Nº doc. Fe.contab. Mes Clase CT Cuenta Debe Haber Referencia Importe Texto cabecera Usuario Anul.con Ce.gestor Texto Nombre de la cuenta Asociada Registrado Compens. 1100879 01/04/2017 4 SA 40 111200426 0.79 0.00 PROGRAMA MAS 17 0.79 INTERES MARZO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY "INTERESES BANCARIOS MARZO 2017, PROGRAMA MAS 2017" BB 18236356 PROGRAMA MAS 2017 15/05/2017 1100691 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "7,133.32" 0.00 AFFORTASEG16 "7,133.32" CASCO BALISTICO GMUÑOZ DUMMY CASCO BALISTICO Equipo de defensa y de seguridad 000511000383 25/04/2017 1100691 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "7,133.32" 0.00 AFFORTASEG16 "7,133.32" CASCO BALISTICO GMUÑOZ DUMMY CASCO BALISTICO Equipo de defensa y de seguridad 000511000384 25/04/2017 1100691 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "7,133.33" 0.00 AFFORTASEG16 "7,133.33" CASCO BALISTICO GMUÑOZ DUMMY CASCO BALISTICO Equipo de defensa y de seguridad 000511000385 25/04/2017 1100691 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "7,133.33" 0.00 AFFORTASEG16 "7,133.33" CASCO BALISTICO GMUÑOZ DUMMY CASCO 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124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000348 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000349 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000350 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000351 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000352 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000353 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000354 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000355 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000356 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000357 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000358 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000359 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000360 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000361 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000362 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000363 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000364 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000365 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000366 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000367 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000368 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000369 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000370 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 70 124505511 "6,728.00" 0.00 AFFORTASEG16 "6,728.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS Equipo de defensa y de seguridad 000511000371 25/04/2017 1100691 01/04/2017 4 SA 50 322000016 0.00 "42,799.96" AFFORTASEG16 "-42,799.96" CASCO BALISTICO GMUÑOZ DUMMY CASCO BALISTICO RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 25/04/2017 1100706 01/04/2017 4 SA 50 322000016 0.00 "403,680.00" AFFORTASEG16 "-403,680.00" FUNDA P/CHALECOS GMUÑOZ DUMMY FUNDA P/CHALECOS RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 25/04/2017 1100705 01/04/2017 4 SA 50 322000016 0.00 "47,212.00" AFFORTASEG16 "-47,212.00" CASCO BALISTICO GMUÑOZ DUMMY "RECLASIFICACION DE DOC 2100370 F-32 CASCO TACTICO," RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 25/04/2017 1100879 01/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 0.79 PROGRAMA MAS 17 -0.79 INTERES MARZO 2017 ARAMIREZL1 1100117 "INTERESES BANCARIOS MARZO 2017, PROGRAMA MAS 2017" PRODUCTOS FINANCIEROS 15/05/2017 1100809 03/04/2017 4 SA 50 111200020 0.00 487.20 AB13 -487.20 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0192080699 BANCOMER MES ABRIL APORTACIONES 13 BBVA BANCOMER 0192080699 APORTACIONES 2013 08/05/2017 1100804 03/04/2017 4 SA 40 111200020 0.07 0.00 AB13 0.07 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0192080699 BANCOMER MES ABRIL APORTACIONES 13 BBVA BANCOMER 0192080699 APORTACIONES 2013 08/05/2017 1100806 03/04/2017 4 SA 40 111200024 3.35 0.00 FISM 2014 3.35 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968689 BANCOMER MES ABRIL FISM 2014 BBVA BANCOMER 0194968689 FISM 2014 08/05/2017 1100805 03/04/2017 4 SA 40 111200026 0.31 0.00 AB14 0.31 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968522 BANCOMER MES ABRIL APORTACIONES 14 BBVA BANCOMER 0194968522 APORTACIONES 2014 08/05/2017 1100807 03/04/2017 4 SA 40 111200032 6.51 0.00 FORTAMUN 2016 6.51 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0103847624 BANCOMER MES ABRIL FORTAMUN 2016 BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2016 08/05/2017 1400619 03/04/2017 4 IA 40 111200033 400.00 0.00 AB16 400.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY ACTA ACEPTACION 03 OCT 2016 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 11/05/2017 1400320 03/04/2017 4 IA 40 111200034 "116,529.91" 0.00 INGRESOS 03/04/1 "116,529.91" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 11/04/2017 2601083 03/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "11,400.00" RM17 "-11,400.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 DUMMY SANCHEZ MARTINEZ GERARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/04/2017 2601746 03/04/2017 4 ZF 50 111200308 0.00 440.80 NOMINA F2 -440.80 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 17/05/2017 2601082 03/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "54,982.44" REC FEDERAL 2017 "-54,982.44" F-AE10 ARAMIREZL1 DUMMY TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/04/2017 1100789 03/04/2017 4 SA 40 111500040 0.05 0.00 PDIBC2012 0.05 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BBVA BANCOMER CTA 0190242136 PDIBC2012 05/05/2017 1100788 03/04/2017 4 SA 40 111500056 0.95 0.00 AFREGIONALES13 0.95 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 "0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013," 05/05/2017 1100746 03/04/2017 4 SA 40 111500081 0.70 0.00 REMPROGRAMAS 0.70 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BBVA BANCOMER CTA 0195988101 PROG. REMANENTES 05/05/2017 1100856 03/04/2017 4 SA 40 111601004 1.00 0.00 COPSUBSEMUN12 1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 0191474758 M.V.D.S AGUILAR AMEZQUITA GI 11/05/2017 1100855 03/04/2017 4 SA 40 111601034 1.00 0.00 COPSUBSEMUN12 1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 0191474251 M.V.D.S ESTEVEZ LUCERO LUIS 11/05/2017 1100857 03/04/2017 4 SA 40 111601078 1.00 0.00 COPSUBSEMUN12 1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 0191460366 M.V.D.S GONZALEZ OJEDA CARLO 11/05/2017 1100858 03/04/2017 4 SA 40 111601098 1.00 0.00 COPSUBSEMUN12 1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 0191474413 M.V.D.S LEON CERON JOSE LUIS 11/05/2017 1100854 03/04/2017 4 SA 40 111601130 1.00 0.00 COPSUBSEMUN12 1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 0191474588 M.V.D.S NUNEZ RAMIREZ JORGE 11/05/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 01 112300001 140.00 0.00 INGRESOS 03/04/1 140.00 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 01 112300001 0.10 0.00 INGRESOS 03/04/1 0.10 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 "7,092.20" INGRESOS 03/04/1 "-7,092.20" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 11/04/2017 12/05/2017 2100166 03/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "15,000.00" COMPROBACON RM17 "-15,000.00" DOCTO 1900001-2600017 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900001-2600017 DE Gastos por Comprobar M42N001304 20/04/2017 2100169 03/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "25,000.00" COMPROBACON RM17 "-25,000.00" DOCTO 1900007-2600068 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900007-2600068 DE Gastos por Comprobar M42N001311 20/04/2017 30/05/2017 1400320 03/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "116,529.91" INGRESOS 03/04/1 "-116,529.91" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 11/04/2017 03/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 01 112900001 "34,241.69" 0.00 INGRESOS 03/04/1 "34,241.69" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 03/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 01 112900001 "13,058.00" 0.00 INGRESOS 03/04/1 "13,058.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 03/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 01 112900001 "14,039.00" 0.00 INGRESOS 03/04/1 "14,039.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 03/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 01 112900001 "55,191.22" 0.00 INGRESOS 03/04/1 "55,191.22" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 03/04/2017 1400619 03/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 400.00 AB16 -400.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 03/04/2017 1900641 03/04/2017 4 DR 01 112900001 400.00 0.00 AB16 400.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 03/04/2017 2601082 03/04/2017 4 ZF 25 211200001 "54,982.44" 0.00 REC FEDERAL 2017 "54,982.44" F-AE10 ARAMIREZL1 FACTURA AE10 Proveedores por pagar CP M42P000020 03/04/2017 03/04/2017 1100854 03/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 1.00 COPSUBSEMUN12 -1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 Fondo de Ahorro M42N000063 11/05/2017 1100855 03/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 1.00 COPSUBSEMUN12 -1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 Fondo de Ahorro M42N000043 11/05/2017 1100856 03/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 1.00 COPSUBSEMUN12 -1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 Fondo de Ahorro M42N000994 11/05/2017 1100857 03/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 1.00 COPSUBSEMUN12 -1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 Fondo de Ahorro M42N000032 11/05/2017 1100858 03/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 1.00 COPSUBSEMUN12 -1.00 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 Fondo de Ahorro M42N000102 11/05/2017 1100788 03/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 0.95 AFREGIONALES13 -0.95 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000170 05/05/2017 1100789 03/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 0.05 PDIBC2012 -0.05 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000176 05/05/2017 2302326 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3079 C.IRVIN JOEL AGUILERA GAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2601083 03/04/2017 4 ZF 25 211900001 "11,400.00" 0.00 RM17 "11,400.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302318 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-2683 C. MARISELA MORALES BARRO Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302319 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-2829 C. MARISOL ESCOBEDO JUARE Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302320 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-2832 C. MARIA DEL REFUGIO GARC Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302321 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3135 C. MARIBEL LARA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302322 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3136 C. CECILIA DIOSDADO JAIME Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302323 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3137 C. MA DE LOS ANGELES RAMI Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302324 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3140 C. MARIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302325 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3078 C. ENRIQUE ORACIO AGUILER Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302327 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3080 C.YESICA ESTEFANIA MONTER Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302328 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3081 C. ANDREA JAQUELINE GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302329 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3082 C. MARIA ELIZABETH PANTOJ Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302330 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3083 C. VIRIDIANA MEDRANO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302331 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3084 C. PATRICIA TORRES GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2302332 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3119 C. PATRICIA MARTINEZ MARC Otras ctas por pagar CP M42N001393 03/04/2017 03/04/2017 2601746 03/04/2017 4 ZF 25 211900001 440.80 0.00 NOMINA F2 440.80 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ CTA 92001766354 SANTANDER ABRIL NOMINA SEG PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000031 17/05/2017 03/04/2017 2303586 03/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 440.80 NOMINA F2 -440.80 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ CTA 92001766354 SANTANDER MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000031 17/05/2017 03/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "13,544.68" INGRESOS 03/04/1 "-13,544.68" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "2,524.32" INGRESOS 03/04/1 "-2,524.32" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "6,329.47" INGRESOS 03/04/1 "-6,329.47" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 411200301 0.00 880.47 INGRESOS 03/04/1 -880.47 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "8,096.00" INGRESOS 03/04/1 "-8,096.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "2,659.00" INGRESOS 03/04/1 "-2,659.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "2,501.00" INGRESOS 03/04/1 "-2,501.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "10,527.68" INGRESOS 03/04/1 "-10,527.68" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 779.37 INGRESOS 03/04/1 -779.37 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 200.20 INGRESOS 03/04/1 -200.20 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "2,757.76" INGRESOS 03/04/1 "-2,757.76" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 274.35 INGRESOS 03/04/1 -274.35 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 "1,529.05" INGRESOS 03/04/1 "-1,529.05" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 472.80 INGRESOS 03/04/1 -472.80 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 364.32 INGRESOS 03/04/1 -364.32 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 400.00 INGRESOS 03/04/1 -400.00 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 408.00 INGRESOS 03/04/1 -408.00 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 450.00 INGRESOS 03/04/1 -450.00 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 "1,029.14" INGRESOS 03/04/1 "-1,029.14" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 529.76 INGRESOS 03/04/1 -529.76 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 630.40 INGRESOS 03/04/1 -630.40 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300135 0.00 "7,092.20" INGRESOS 03/04/1 "-7,092.20" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO POR TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE CONCESIÓN 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300140 0.00 148.55 INGRESOS 03/04/1 -148.55 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO REVISTA MECANICA SEMESTRAL 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300141 0.00 886.71 INGRESOS 03/04/1 -886.71 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AUT DE PRÓRROGA USO UNIDAD BUEN EDO 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "3,360.00" INGRESOS 03/04/1 "-3,360.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "2,320.00" INGRESOS 03/04/1 "-2,320.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "2,960.00" INGRESOS 03/04/1 "-2,960.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "6,770.00" INGRESOS 03/04/1 "-6,770.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300147 0.00 709.36 INGRESOS 03/04/1 -709.36 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO REFRENDO ANUAL DEL TÍTULO DE CONCESIÓN 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "3,415.00" INGRESOS 03/04/1 "-3,415.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "13,058.00" INGRESOS 03/04/1 "-13,058.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 "2,694.00" INGRESOS 03/04/1 "-2,694.00" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 220.00 INGRESOS 03/04/1 -220.00 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 11/04/2017 1100746 03/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 0.70 REMPROGRAMAS -0.70 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ 1100117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 05/05/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 837.68 INGRESOS 03/04/1 -837.68 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 292.16 INGRESOS 03/04/1 -292.16 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GASTOS DE EJECUCIÓN 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "7,775.40" INGRESOS 03/04/1 "-7,775.40" RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 11/04/2017 1900332 03/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 150.98 INGRESOS 03/04/1 -150.98 RECAUDACION 03 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 11/04/2017 1900641 03/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 400.00 AB16 -400.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ 1700917 PROGRAMA TECHO FIRME 2016 APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 11/05/2017 1100804 03/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 0.07 AB13 -0.07 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0192080699 BANCOMER MES ABRIL APORTACIONES 13 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 08/05/2017 1100805 03/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 0.31 AB14 -0.31 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968522 BANCOMER MES ABRIL APORTACIONES 14 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 08/05/2017 1100806 03/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 3.35 FISM 2014 -3.35 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968689 BANCOMER MES ABRIL FISM 2014 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 08/05/2017 1100807 03/04/2017 4 SA 50 421200202 0.00 6.51 FORTAMUN 2016 -6.51 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 0103847624 BANCOMER MES ABRIL FORTAMUN 2016 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 08/05/2017 1100809 03/04/2017 4 SA 40 513403411 487.20 0.00 AB13 487.20 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 0192080699 BANCOMER MES ABRIL APORTACIONES 13 Servicios financieros y bancarios 08/05/2017 2303586 03/04/2017 4 KR 40 513403411 440.80 0.00 NOMINA F2 440.80 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 92001766354 SANTANDER MES DE ABRIL 2017 Servicios financieros y bancarios 17/05/2017 2302325 03/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3078 C. ENRIQUE ORACIO AGUILER Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302318 03/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-2683 C. MARISELA MORALES BARRO Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302319 03/04/2017 4 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-2829 C. MARISOL ESCOBEDO JUARE Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302320 03/04/2017 4 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-2832 C. MARIA DEL REFUGIO GARC Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302321 03/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3135 C. MARIBEL LARA GUTIERREZ Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302322 03/04/2017 4 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3136 C. CECILIA DIOSDADO JAIME Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302323 03/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3137 C. MA DE LOS ANGELES RAMI Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302324 03/04/2017 4 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3140 C. MARIA RAMIREZ Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302326 03/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3079 C.IRVIN JOEL AGUILERA GAR Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302327 03/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3080 C.YESICA ESTEFANIA MONTER Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302329 03/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3082 C. MARIA ELIZABETH PANTOJ Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302330 03/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3083 C. VIRIDIANA MEDRANO CRUZ Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302328 03/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3081 C. ANDREA JAQUELINE GLEZ Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302331 03/04/2017 4 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3084 C. PATRICIA TORRES GOMEZ Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2302332 03/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3119 C. PATRICIA MARTINEZ MARC Ayudas y Apoyos 03/04/2017 2100166 03/04/2017 4 DA 40 524104415 "15,000.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "15,000.00" DOCTO 1900001-2600017 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900001-2600017 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100169 03/04/2017 4 DA 40 524104415 "10,000.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "10,000.00" DOCTO 1900007-2600068 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900007-2600068 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100169 03/04/2017 4 DA 40 524104415 "10,000.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "10,000.00" DOCTO 1900007-2600068 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900007-2600068 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100169 03/04/2017 4 DA 40 524104415 "5,000.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "5,000.00" DOCTO 1900007-2600068 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900007-2600068 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 1400321 04/04/2017 4 IA 40 111200034 "72,669.52" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "72,669.52" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 11/04/2017 2601124 04/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "7,210.95" RF17 "-7,210.95" MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ARAMIREZL1 DUMMY RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTIN EDUARDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/04/2017 1400613 04/04/2017 4 IA 40 111200427 "4,500.00" 0.00 AB17 "4,500.00" CONV. 38/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CONVENIO 06 DE MARZO 2017 BB 18428284 APORT. BENEF 2017 10/05/2017 2601163 04/04/2017 4 ZF 50 111500120 0.00 "22,186.76" AEPIDMC16 "-22,186.76" TN 2302171 GMUÑOZ DUMMY CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA TRANSPORTADORA FLASH BANAMEX 7009-1300832 AEPIDMC16 07/04/2017 1100603 04/04/2017 4 SA 50 111500454 0.00 "1,279.00" FORTALECE2016 "-1,279.00" TN 287489 DIVO EST5 O215 GMUÑOZ DUMMY DIVO FACT187 EST5 OBRA215 CONT 034 "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 07/04/2017 2601176 04/04/2017 4 ZF 50 111500454 0.00 "295,345.73" FORTALECE2016 "-295,345.73" TN 2302157 GMUÑOZ DUMMY SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL TOPOGRAFIA E HIDRAU "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 07/04/2017 1400398 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 45 FERNANDO GARCIA CONTRERAS LAS RAICES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400435 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 496 ANATOLIO SUAREZ LARA SANTA CATARINA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400420 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 52 REMIGIO MONCADA ARREDONDO SAN JOSE DE CERRITOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400525 04/04/2017 4 IA 40 111500471 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 649 MARTIN MEDINA GARCIA GUARAPO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400412 04/04/2017 4 IA 40 111500471 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 659 JOSE ANTONIO GONZALEZ LEÓN SAN JOSE DE PANTOJA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400423 04/04/2017 4 IA 40 111500471 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 692 EDMUNDO ARREDONDO GALLARDO SAN MANUEL QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400480 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 762 MARIA MERCED HERNANDEZ SAN FELIPE QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400418 04/04/2017 4 IA 40 111500471 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 915 ROSALVA GARCIA LEDESMA SANTA ANA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400486 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 816 SANJUANA LEÓN SALDAÑA OCAMPO 37 COPALES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400350 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 543 J REFUGIO SILVA VILLAGOMEZ CAHUAJEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400355 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD MANGA DE BUENAVISTA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400382 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,520.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD ZAPOTE DE SAN VICENTE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400383 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,520.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD ZAPOTE DE SAN VICENTE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400379 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 678 RITO PANTOJA LOPEZ LAS DELICIAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400360 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 854 J LEONOR MARTINEZ RAMIREZ BOTIJA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400332 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,980.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400336 04/04/2017 4 IA 40 111500471 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD GRANJA ROJAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400352 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "36,360.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "36,360.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL ARMADILLO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400357 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,680.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN JERONIMO DE ARACEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400393 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,980.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400401 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "7,200.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "7,200.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD TINAJA DE GARCIA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400402 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,520.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD TINAJA DE GARCIA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400509 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "9,900.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "9,900.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CHARCO DE PANTOJA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400410 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,860.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,860.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD PLAZA VIEJA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400425 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SANABRIA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400437 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 24/04/2017 1400446 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "9,000.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "9,000.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400448 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "15,660.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "15,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD PEGUEROS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400453 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ARACEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400466 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400489 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "21,960.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "21,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA BARQUILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400494 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "42,660.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "42,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400522 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400546 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LOMA TENDIDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400592 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "8,280.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "8,280.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400529 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "24,980.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "24,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CERRO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400530 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "41,227.20" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "41,227.20" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SALITRE DE AGUILARES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400536 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "8,640.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "8,640.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD COL GERVACIO MENDOZA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400550 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,060.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400555 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "24,660.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "24,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LOS MARTINEZ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400561 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,860.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,860.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD MESA DE SAN AGUSTIN BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400569 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "45,180.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "45,180.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS CAÑAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400575 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "5,580.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "5,580.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD RINCON DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400596 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "10,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "10,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400598 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400602 04/04/2017 4 IA 40 111500471 "30,780.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "30,780.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD Y COLONIAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112300001 140.00 0.00 INGRESOS 04/04/1 140.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 11/04/2017 12/05/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112300001 "7,092.20" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "7,092.20" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 11/04/2017 12/05/2017 1100616 04/04/2017 4 SA 01 112900001 "19,787.30" 0.00 FORTALECE2016 "19,787.30" RECLASI DOC2301012 210217 GMUÑOZ DUMMY RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2301012 DE 21.02.2017 Otros deudores M42C00A148 07/04/2017 1100617 04/04/2017 4 SA 01 112900001 "296,624.28" 0.00 FORTALECE2016 "296,624.28" RECLASI DOC2302157 290317 GMUÑOZ DUMMY RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2302157 DE 29.03.2017 Otros deudores M42C00A148 07/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "35,708.56" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "35,708.56" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1400321 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "72,669.52" INGRESOS 04/04/1 "-72,669.52" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "4,800.00" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "4,800.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "4,814.00" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "4,814.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "2,145.00" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "2,145.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "5,851.31" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "5,851.31" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "3,083.00" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "3,083.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112900001 320.00 0.00 INGRESOS 04/04/1 320.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,890.00" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "1,890.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "14,057.65" 0.00 INGRESOS 04/04/1 "14,057.65" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 04/04/2017 1900349 04/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 195 DAVID MALDONADO RAMIREZ GRANJAS ROJAS Otros deudores M42D000338 12/04/2017 04/04/2017 1400332 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS A ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 04/04/2017 1900345 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 694 SAUL GONZALEZ CISNEROS BUENAVISTA DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 04/04/2017 1900345 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 934 GUILLERMO CASTRO HUERTA BUENAVISTA DE PARANGUE Otros deudores M42D000338 12/04/2017 04/04/2017 1400336 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 09.03.2014 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 04/04/2017 1900349 04/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 760 EMIGDIO MALDONADO GARCIA GRANJAS ROJAS Otros deudores M42D000338 12/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 880 RIGOBERTO HERNANDEZ GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1400350 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900364 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 87 FRANCISCO LEDESMA ARMENTA CAHUAJEO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900364 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 371 J NATIVIDAD RIOS ARMENTA CAHUAJEO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1400352 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "36,360.00" MBPACTECNOLOGI17 "-36,360.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 900 ELVIRA GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 507 RAFAEL CORONA FIGUEROA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 906 MA GUADALUPE MEZA ZAVALA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 570 J JESUS GARCIA REINTERIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 907 JAVIER FUENTES MORALES EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 882 RAMON MEZA GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 508 MARTIN HERNANDEZ GARCIA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 927 JUAN RAMON HERNANDEZ MORALES EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 884 JUAN HERNANDEZ GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 885 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PIÑA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 886 SANJUANA RODRIGUEZ GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 568 J JESUS ANDRADE GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 931 ADOLFO GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 500 JOSE ANTONIO PIÑA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 902 MARICELA PIÑA CORONA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 904 ALICIA ZAVALA GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 890 J MIGUEL MORALES CORONA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 901 JOSE ALBERTO MEZA GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 883 CECILIA HERNANDEZ GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 447 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 909 IMELDA GARCIA GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 892 RUBEN HERNANDEZ GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 908 MARIBEL HERNANDEZ GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 891 MANUEL VIDAL CORONA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 924 MARTIN MORALES GARCIA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 889 MARTIN MORALES CORONA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 770 ANGEL MEZA FIGUEROA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 577 JOSE CHAVEZ JIMENEZ EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 501 IGNACIO MEZA FIGUEROA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 888 RICARDO ZAVALA GARCIA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 887 ODILON PIÑA CORONA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900372 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 101 ALFREDO RIVERA VARGAS SAN JERONIMO DE ARACEO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 905 ADRIANA CORONA CHAVEZ EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1400355 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900370 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 1 ARTEMIO GOMEZ VAEZA MANGA DE BUENAVISTA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900370 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 16 JUANA TORRES GOMEZ MANGA DE BUENAVISTA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1400357 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,680.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900372 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 497 PORFIRIO ALVAREZ IBARRA SAN JERONIMO DE ARACEO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900372 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 403 MA REINA VARGAS ROMERO SAN JERONIMO DE ARACEO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900372 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 877 J MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ SAN JERONIMO DE A Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900400 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 C VRRODRIGUEZ DUMMY 741 ANTONIO MARES RUIZ POZO DE AROSTEGUI Otros deudores M42D000338 19/04/2017 04/04/2017 1400360 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1900368 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 854 J LEONOR MARTINEZ RAMIREZ BOTIJA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 04/04/2017 1400379 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 04/04/2017 1900384 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 678 RITO PANTOJA LOPEZ LAS DELICIAS Otros deudores M42D000338 18/04/2017 04/04/2017 1400383 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 04/04/2017 1900388 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 797 ERASMO BARRON GRANADOS ZAPOTE DE SAN VICENTE Otros deudores M42D000338 18/04/2017 04/04/2017 1900388 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 869 MANUEL QUINTANA BARRON ZAPOTE DE SAN VICENTE Otros deudores M42D000338 18/04/2017 04/04/2017 1400393 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 9 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 04/04/2017 1900400 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" C VRRODRIGUEZ DUMMY 301 WENCESLAO MOSQUEDA MACIEL POZO DE AROSTEGUI Otros deudores M42D000338 19/04/2017 04/04/2017 1900408 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 119 SALVADOR GARCIA GARCIA TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1400398 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 MARZO DE 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 04/04/2017 1900405 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 45 FERNANDO GARCIA CONTRERAS LAS RAICES Otros deudores M42D000338 19/04/2017 04/04/2017 1400401 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "7,200.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,200.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 8 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900408 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 788 ALFREDO GARCIA GARCIA TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900408 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 118 SALVADOR GARCIA VARGAS TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900408 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 120 MA ELENA VARGAS ARREDONDO CARRANZA 24 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900417 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 51 ISAIAS MEDINA LEÓN PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1400402 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900409 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 833 SOFIA SILVA SALDAÑA TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900409 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 832 FEDERICO HERNANDEZ GARCIA TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1400410 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,860.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,860.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900417 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 663 JOEL GONZALEZ LEON PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900417 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 225 UFRANO GONZALEZ MEDINA PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900436 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 575 OFELIA GUEVARA GARCIA SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1900417 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 749 RAUL MEDINA URIBE PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1400412 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1900419 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 659 JOSE ANTONIO GONZALEZ LEÓN SAN JOSE DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 04/04/2017 1400418 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 9 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1900425 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 915 ROSALVA GARCIA LEDESMA SANTA ANA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1400420 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1900427 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 52 REMIGIO MONCADA ARREDONDO SAN JOSE DE CERRITOS Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1400423 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1900433 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 692 EDMUNDO ARREDONDO GALLARDO SAN MANUEL QUIRICEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1400425 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1900436 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 146 ESTELA RODRIGUEZ CANO SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1900436 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 625 JUANA LEON DUEÑAS SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1900463 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 499 MARIO GONZALEZ LEDESMA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1400435 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1900447 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 496 ANATOLIO SUAREZ LARA SANTA CATARINA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 04/04/2017 1400437 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 24/04/2017 04/04/2017 1900449 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 537 FRANCISCO FIGUEROA ESCAMILLA EL CICUITO Otros deudores M42D000338 24/04/2017 04/04/2017 1900449 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 578 MARIO GONZALEZ FIGUEROA EL CICUITO Otros deudores M42D000338 24/04/2017 04/04/2017 1400446 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "9,000.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,000.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900463 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 424 JOSE GONZALEZ GOMEZ EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900463 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 185 MA GUADALUPE SANTOYO GONZALEZ EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900463 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 108 J JESUS RODRIGUEZ FIGUEROA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900463 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 706 ELIAS RODRIGUEZ LARA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900463 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 107 J VALENTIN RODRIGUEZ FIGUEROA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 373 JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1400448 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "15,660.00" MBPACTECNOLOGI17 "-15,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 414 JOVITA HERRERA LEDESMA JUAREZ3 PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 167 AUDELIO LEDESMA GARCIA AV DEL TRABAJO PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 277 MANUEL GARCÍA ARELLANO CUAHTEMOC6 PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 269 JOSE GARCÍA HERNANDEZ CUAHTEMOC9 PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 349 ADELA GARCIA GARCIA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 350 FEDERICO HERNANDEZ GARCIA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 417 MARTIN HERNANDEZ GARCIA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 415 JOSÉ LEDESMA GARCÍA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 354 J JESÚS GARCÍA RIVERA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 355 MARÍA RIVERA GARCÍA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900481 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 852 MANUEL PALOMARES MORALES ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 04/04/2017 1400453 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 09.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900457 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 356 JUAN CANDELARIA RIVAS SILVA JUAREZ57 SAN JOSE Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1900457 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 871 JUVENTINO LEON MEZA SAN JOSE DE ARACEO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 04/04/2017 1400466 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 04/04/2017 1900481 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 165 SARA GONZALEZ HERNANDEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 613 ALEJANDRO LARA PICHARDO LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1400480 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900492 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 762 MARIA MERCED HERNANDEZ SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1400486 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900497 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 816 SANJUANA LEÓN SALDAÑA OCAMPO 37 COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1400489 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "21,960.00" MBPACTECNOLOGI17 "-21,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 744 INDALECIO MACIEL TORRES LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 48 JOSE ASENCION LARA PICHARDO LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 47 BALTAZAR MACIEL AGUILAR LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 619 J REFUGIO HERRERA PICHARDO LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 77 JORGE MACIEL GARCIA LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 767 J DOLORES SALDAÑA GARCIA LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 366 GLORIA GARCIA CARDOSO LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 71 JOSE MANUEL MACIEL GARCIA LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 609 VICENTE CARDOSO GUERRA LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 607 MARCO ANTONIO CARDOSO LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 605 AGUSTIN GUERRA PICHARDO LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 454 REYNA MORALES RAZO LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 599 ESTEBAN PICHARDO GONZALEZ LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 32 PEDRO ESTRADA VAZQUEZ LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 617 ALFREDO ZAVALA JIMENEZ BUENAVISTA DE LA LIBERT Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1400494 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "42,660.00" MBPACTECNOLOGI17 "-42,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 80 ROBERTO FIGUEROA NEGRETE EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 548 JUAN FIGUEROA NEGRETE HIDALGO14 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 129 MA GLORIA GONZALEZ VARGAS EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 93 VIRGINIA JIMENÉZ ZAVALA BUENAVISTA DE LA LIBERT Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 838 J. NIEVES ZAVALA PARRA BUENAVISTA DE LA LIBERT Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 550 NICANOR SALDAÑA JIMENEZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 84 SALVADOR FIGUEROA LEDESMA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 312 ALPIDIO RAMIREZ LEÓN BUENAVISTA DE LA LIBERTAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY FEDERICO SANTOYO ZAVALA REAL 1 CIMENTAL Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 134 LUIS SARABIA SANTOYO MADERO2 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 662 EVARISTO RAMIREZ GARCIA BUENAVISTA DE LA LIBER Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 67 MANUEL RAMIREZ RODRÍGUEZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 795 OFELIA JIMENÉZ SALDAÑA BUENAVISTA D LA LIBERTA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 131 LIDIER LEON BUENAVISTA DE LA LIBERTAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 630 ALFREDO JIMENÉZ SALDAÑA JUAREZ 4 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 718 JOSÉ MANUEL RAMIREZ ZAVALA BUENAVISTA DE LIBER Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 627 M. GUADALUPE RAMIREZ ZAVALA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 721 J PRIMITIVO FIGUEROA JIMENEZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 41 JUANA ALVAREZ REVOLUCIÓN 3 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 616 LORENZO FIGUEROA NEGRETE 5 DE MAYO3 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 534 ROMULO VILLANUEVA LEDESMA JUAREZ56 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 40 SALVADOR LEÓN CISNEROS FCO VILLA11 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 462 J ASENCIO LOPEZ JUAREZ10 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 549 NAZARIO VILLANUEVA LEDESMA JUAREZ5 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 112 FRANCISCO RAMIREZ LEON ALLENDE4 BUENAVISTA LIB Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 260 RAMON RAMIREZ LEON BUENAVISTA DE LA LIBERTAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 559 ALFONSO ZAVALA LEDESMA HIDALGO6 EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900518 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 241 IGNACIO BACA QUIROZ CHARCO DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 632 CANDELARIO RAMIREZ RODRIGUEZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1400509 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "9,900.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,900.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900518 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 495 GABRIEL RAZO GARCÍA CHARCO DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900518 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 191 MARICELA PEREZ AGUILAR CHARCO DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900518 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 192 J JESÚS RODRIGUEZ RAZO CHARCO DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900518 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 273 FIDEL RAMIREZ BACA CAHRCO DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900518 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 429 SAMUEL MURILLO VACA CHARCO DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 591 BALTAZAR MURILLO PARRA CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1400522 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900536 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 798 JAVIER MARTINEZ CARRANZA SAN JOSE DE LA MONTAÑ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900536 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 786 SANJUANA PEREZ RAMIREZ SAN JOSE DE LA MONTAÑA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1400525 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900540 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 649 MARTIN MEDINA GARCIA GUARAPO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1400529 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "24,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-24,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 561 MA SILVIA FIGUEROA CALDERON CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 287 AMPARO SANCHEZ FIGUEROA CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 834 APOLINAR MACIEL SANCHEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 35 ELPIDIO MACIEL SANCHEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 36 JOSE ARREGUIN VIDAL CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 553 JUAN MANUEL PARRA GONZALEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 554 JORGE PARRA VARGAS CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 410 MA ESTHER GONZALEZ FIGUEROA CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 564 JOSE CARMEN GONZALEZ VIDAL CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 460 VENARDINO FIGUEROA ARREGUIN CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 726 CARLOS RAMIREZ ZAVALA BUENAVISTA DE LA LIBERTA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 664 YNDALECIO PARRA GONZALEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 562 BEATRIZ MORALES PAREDES CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 592 MANUEL MURILLO MURILLO CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 541 IMELDA PARRA VARGAS CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 592 MANUEL MURILLO PARRA CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,400.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 233 JOSE LUIS MORALES PAREDES CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 624 BALENTIN CANO JIMENEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 556 JOSE GARCIA GONZALEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 914 JOSÉ GONZALEZ CHACON SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1400530 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "41,227.20" MBPACTECNOLOGI17 "-41,227.20" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 106 JAVIER MACIEL RANGEL SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 470 DAVID LARA ANDRADE SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 615 JAIME PEREZ RAZO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 870 DALILA LEDESMA VARGAS SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 479 JOSEFINA REYES ARREDONDO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 453 NEFTALI PEREZ REYES SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 50 LUIS BRAVO CERVANTES SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 637 RAMON CHACON PEREZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 423 IGNACIO GONZALEZ RODRIGUEZ SALITRE DE AGUILARE Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 261 ISRAEL RODRIGUEZ ANDRADE SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 344 J CLEOTILDE GONZALEZ RODRIGUEZ SALITRE DE AGUI Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 46 ANIBAL BRAVO LEDESMA SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 49 ARTEMIO ANDRADE BRAVO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 634 EDUARDO BRAVO LEDESMA SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,627.20" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,627.20" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 623 RICARDO RODRIGUEZ ANDRADE SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 113 ABRICIA VARGAS VILLALOBOS SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 673 MA. DE LOS ANGELES GUTIERREZ RANGEL SALITRE DE Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 686 CAYETANA RODRIGUEZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 687 RAFAEL RODRIGUEZ BRAVO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 911 FELICIANO CLEMENTE AGUILAR SALITRE DE AGUILARE Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 343 ROSA MARIA RANGEL PEREZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 37 LIDIA RAZO RANGEL SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 320 DAVID MARTINEZ GONZALEZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 321 DAVID MARTINEZ GONZALEZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 681 SALOMON GONZALEZ GAONA SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 91 CLEMENCIA CLEMENTE AGUILAR SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 61 AUDELIO AGUILAR FIGUEROA SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 620 RODOLFO RAZO RANGEL SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 63 DELFINO BRAVO AHUMADA SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900552 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 667 JUAN PANTOJA MEDRANO COL GERVACIO MENDOZA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1400536 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "8,640.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,640.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900552 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 530 CIPRIANA ALBA PEREZ COL GERVACIO MENDOZA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900552 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 666 MANUEL PANTOJA MEDRANO COL GERVACIO MENDOZA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900552 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 593 JOSE AGUILERA ALMANZA COL GERVACIO MENDOZA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900552 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 66 FLORENTINO PANTOJA TORRES COL GERVACIO MENDOZA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 392 ENRIQUE GONZALEZ GARCIA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900552 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 643 NICOLAS AGUILERA SARABIA COL GERVACIO MENDOZA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1400546 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1900560 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 743 RAFAEL MORALES MOSQUEDA LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 04/04/2017 1400550 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,060.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900564 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 206 OLIVA MORALES JAIME LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900564 04/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 763 JAVIER MORALES JAIME LA COLANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900564 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 288 EZEQUIEL LUNA LEDESMA LA COLANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1400555 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "24,660.00" MBPACTECNOLOGI17 "-24,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 862 PORFIRIO GONZALEZ GARCIA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 396 HUMBERTO MARTINEZ ARREDONDO LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 895 RAFAEL LARA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 758 JOVITA MORALES CISNEROS LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 187 LUIS GONZALEZ GARCIA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 464 SALVADOR ARREDONDO LARA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 742 JOSE MANUEL LARA RAMOS LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 347 SANTIAGO LARA DIAZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 198 JOSE LARA GARCIA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 319 SARA HERRERA HERNANDEZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 825 SACRAMENTO GONZALEZ LARA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 490 RAMON MARTINEZ PARAMO LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 170 ADRIAN MARTINEZ RAMIREZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 284 J ANTONIO ALVAREZ RAZO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 503 J MERCED MARTINEZ PEREZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 324 JUANA GARCIA ARELLANO LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900575 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 283 ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1400561 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,860.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,860.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900575 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 603 ADELINA JIMENEZ PEREZ MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900575 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 334 J SOCORRO CHAVEZ GONZALEZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 477 VICENTE MORALES GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1400569 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "45,180.00" MBPACTECNOLOGI17 "-45,180.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 222 FELIX MARTINEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 308 SABINO FIGUEROA LEDESMA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 408 MARCOS MORALES MARTINEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 214 EZEQUIEL GARCIA PEREZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 792 MARIA DE JESUS GARCIA SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 226 CARLOS GARCIA RODRIGUEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 202 SAMUEL PEREZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 441 J REMEDIOS FIGUEROA GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 133 VICTORIO GARCIA GONZALEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 200 JOSE REMEDIOS GARCIA AVALOS LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 753 TRANSITO FIGUEROA LEDESMA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 461 IRMA HERNANDEZ ALVAREZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 400 MARIA GARCIA SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 401 JESUS MARTINEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 761 JOSE JAIME LARA SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 297 ADOLFO PEREZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 387 SALVADOR SALDAÑA LOPEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 784 J JESUS SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 861 JOSE LUIS SALDAÑA CONTRERAS LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 740 J GUADALUPE PEREZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 510 GONZALEZ PEREZ FIGUEROA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 738 JOSE LUIS SALDAÑA FIGUEROA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 739 REYES CONTRERAS MORALES LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 385 ANTONIO ARREDONDO GONZALEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 729 J GUADALUPE SALDAÑA MARTINEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 331 MANUEL FIGUEROA FIGUEROA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 332 GONZALO GARCIA MARTINEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 183 J TRINIDAD SALDAÑA VARGAS LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 248 ANGELINA PIMENTEL SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 809 JUAN SALDAÑA MORALES LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 207 JOSE SORIA RAMIREZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 764 RAFAEL CONTRERAS SORIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900608 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 573 EUFEMIO ENRIQUEZ MORALES SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1400575 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "5,580.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,580.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900590 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 847 RAFAEL RAZO JARAMILLO RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900590 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 586 ISIDRO MORALES ESPINOZA RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900590 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 590JOSE ALBINO CUEVAS GALLARDO RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900590 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 779 JUAN ROBLES GARCÍA RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900590 04/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 696 NICOLAS MELCHOR ROBLES RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1900590 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 896 MARTHA CRESPO CRUZ RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 04/04/2017 1400592 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "8,280.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,280.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900608 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 660 ADAN HERNANDEZ MARTINEZ SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900608 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 601 ROGELIO MOSQUEDA HERNANDEZ SAN NICOLAS PARANGU Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900608 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 811 ARTURO MEZA HERNANDEZ SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900608 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 73 FROYLAN MOSQUEDA GONZALEZ SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900608 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 657 ANGEL HERNANDEZ GARCIA SAN NICOLAS DE PARANGUE Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900611 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 505 MARIA DE LA LUZ PALMA BELTRAN RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1400596 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "10,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900611 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 576 CIRILO GAMIÑO RAMIREZ RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900611 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 504 SUSANA BELTRAN ZUÑIGA RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900611 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 488 MANUEL BELTRAN CRUZ COL RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900611 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 197 SANJUANA RAMIREZ RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900611 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 725 EUSEBIO GAMIÑO MARTINEZ RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900611 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 9 AMELIA GAMIÑO CRUZ RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 879 MARCIANO GARCIA NIETO COL MIRAVALLE Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1400598 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900614 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 18 SALVADOR MEDRANO MENDOZA MAGDALENA DE ARACEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900614 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 855 JUANA VARGAS MARCELEÑO MAGDALENA DE ARACEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1400602 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "30,780.00" MBPACTECNOLOGI17 "-30,780.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 Y 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 384 MARTIN PEREZ JUAREZ COL LA LOMA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 874 MIGUEL TOLEDO GARCIA FRACC JARRON AZUL Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 310 JOSE CONCEPCION VICTORIO GONZALEZ COL MIRAVALL Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 709 RAFAELA RAZO SALDAÑA VALLE DE STGO GTO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 542 OLIVIA GARCIA VENTURA VALLE DE STGO GTO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 161 MANUEL GARCIA NIETO COL. MIRAVALLE Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 24 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ COL LA LOMA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 525 SANJUANA MORALES DURAN COL LA LOMA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 11 EN ACTA8/03 JOSE ELEAZAR RAMIREZ JUAREZ RANCHOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 881 LUIS MANUEL GARCIA TORRES Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 923 MIGUEL LEDESMA SANTOYO RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 382 RAUL PEREZ VIDAL COL. LA LOMA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 379 RAUL PEREZ JUAREZ COL LA LOMA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 381 JOSE MANUEL PEREZ VIDAL COL LA LOMA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 521 ACTA8/03 JOSE SALOMON HERNANDEZ TORRES RANCHOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 17 MARIA CANDELARIA ARROYO MARTINEZ COL MORELOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 548 ACTA08/03 NICOLAS HERNANDEZ TORRES RANCHOS UNI Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 715 RUBEN SALGADO PARAMO COL LINDAVISTA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 353 ACTA08/03 JOSE ANTONIO MOISES RIVERA RANCHOS U Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 506 ACTA08/03 ALICIA ESCOBEDO HERNANDEZ RANCHOS UN Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 419 JORGE LARA CARDENAS COL LA LOMA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 404 NOE GOMEZ GOMEZ COL RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 812 ELENA JIMENEZ VILLANUEVA COL LINDAVISTA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/04/2017 1400613 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,500.00" AB17 "-4,500.00" CONV. 38/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY AMP LINEA Y RED DE DIST ELEC C.VENUSTIANO CARRANZA Otros deudores M42D000338 10/05/2017 04/04/2017 1900635 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "4,500.00" 0.00 AB17 "4,500.00" CONV. 38/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY AMP LINEA Y RED DE DIST ELEC C.VENUSTIANO CARRANZA Otros deudores M42D000338 10/05/2017 04/04/2017 1400382 04/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900450 04/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CANCELADO POR DOC 4900061 VRRODRIGUEZ 4900061 DUMMY 158 EMIGDIO GARCIA EL CICUITO Otros deudores M42D000338 24/04/2017 05/04/2017 1900450 04/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CANCELADO POR DOC 4900061 VRRODRIGUEZ 4900061 DUMMY 295 NORBERTO VARGAS LEDESMA EL CICUITO Otros deudores M42D000338 24/04/2017 05/04/2017 1100616 04/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 "19,787.30" FORTALECE2016 "-19,787.30" RECLASI DOC2301012 210217 GMUÑOZ 31111-0703 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2301012 DE 21.02.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001199 07/04/2017 1100617 04/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 "296,624.28" FORTALECE2016 "-296,624.28" RECLASI DOC2302157 290317 GMUÑOZ 31111-0703 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2302157 DE 29.03.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001199 07/04/2017 2302355 04/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 5300405 F-28406 GASOLINA PER 18 AL 24 MARZO/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 04/04/2017 04/04/2017 5300405 04/04/2017 4 KZ 22 211200001 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 2302355 F-28406 GASOLINA PER 18 AL 24 MARZO/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 04/04/2017 04/04/2017 2601163 04/04/2017 4 ZF 25 211300001 "22,186.76" 0.00 AEPIDMC16 "22,186.76" TN 2302171 GMUÑOZ PAGO FAC 805 EST1 OBRA 287 CONT 100 FLASH SA Contratistas por pagar CP M42C00A104 07/04/2017 04/04/2017 2601176 04/04/2017 4 ZF 25 211300001 "295,345.73" 0.00 FORTALECE2016 "295,345.73" TN 2302157 GMUÑOZ PAGO FACT187 EST5 OBRA215 CONT 034 INGENERIA CIVIL Contratistas por pagar CP M42C00A148 07/04/2017 04/04/2017 1100603 04/04/2017 4 SA 40 211700111 "1,279.00" 0.00 FORTALECE2016 "1,279.00" TN 287489 DIVO EST5 O215 GMUÑOZ DUMMY DIVO FACT187 EST5 OBRA215 CONT 034 RETENCION DIVO 07/04/2017 2601124 04/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,210.95" 0.00 RF17 "7,210.95" MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001110 04/04/2017 04/04/2017 2302371 04/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 GASOLINA ARAMIREZL1 REEM F-2596 POR COMBUSTIBLE VEHICULO SINDICO Otras ctas por pagar CP M42N001309 04/04/2017 07/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "8,933.91" INGRESOS 04/04/1 "-8,933.91" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "1,682.88" INGRESOS 04/04/1 "-1,682.88" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "5,458.80" INGRESOS 04/04/1 "-5,458.80" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 "3,055.73" INGRESOS 04/04/1 "-3,055.73" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO REZAGO 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 411600101 0.00 "3,395.42" INGRESOS 04/04/1 "-3,395.42" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "EXPLOTAC DE BANCOS DE MARMOLES, CANTERAS" 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 413100101 0.00 "4,800.00" INGRESOS 04/04/1 "-4,800.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 558.00 INGRESOS 04/04/1 -558.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "3,397.00" INGRESOS 04/04/1 "-3,397.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "7,687.00" INGRESOS 04/04/1 "-7,687.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 900.36 INGRESOS 04/04/1 -900.36 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "4,664.96" INGRESOS 04/04/1 "-4,664.96" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414100211 0.00 70.02 INGRESOS 04/04/1 -70.02 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DESTACE DE ANIMALES 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 215.97 INGRESOS 04/04/1 -215.97 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 183.92 INGRESOS 04/04/1 -183.92 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 274.34 INGRESOS 04/04/1 -274.34 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 "2,241.77" INGRESOS 04/04/1 "-2,241.77" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 283.68 INGRESOS 04/04/1 -283.68 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 118.96 INGRESOS 04/04/1 -118.96 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 400.00 INGRESOS 04/04/1 -400.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 148.00 INGRESOS 04/04/1 -148.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300124 0.00 88.25 INGRESOS 04/04/1 -88.25 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300127 0.00 744.23 INGRESOS 04/04/1 -744.23 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 294.04 INGRESOS 04/04/1 -294.04 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 413.08 INGRESOS 04/04/1 -413.08 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 630.40 INGRESOS 04/04/1 -630.40 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300134 0.00 "7,092.20" INGRESOS 04/04/1 "-7,092.20" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESI SERV PUB URBANO SUBURB RUTA FIJA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "1,760.00" INGRESOS 04/04/1 "-1,760.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "1,120.00" INGRESOS 04/04/1 "-1,120.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 880.00 INGRESOS 04/04/1 -880.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "2,290.00" INGRESOS 04/04/1 "-2,290.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" INGRESOS 04/04/1 "-1,000.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 600.00 INGRESOS 04/04/1 -600.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,210.00" INGRESOS 04/04/1 "-1,210.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 414300157 0.00 600.00 INGRESOS 04/04/1 -600.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO OTROS DERECHOS 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 415100101 0.00 "1,890.00" INGRESOS 04/04/1 "-1,890.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GIMNASIO MUNICIPAL 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "3,083.00" INGRESOS 04/04/1 "-3,083.00" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 639.00 INGRESOS 04/04/1 -639.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 960.00 INGRESOS 04/04/1 -960.00 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "2,740.24" INGRESOS 04/04/1 "-2,740.24" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "3,094.60" INGRESOS 04/04/1 "-3,094.60" RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 11/04/2017 1900333 04/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 301.96 INGRESOS 04/04/1 -301.96 RECAUDACION 04 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 11/04/2017 1900635 04/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 "4,500.00" AB17 "-4,500.00" CONV. 38/2017 VRRODRIGUEZ 1700917 AMP LINEA Y RED DE DIST ELEC C.VENUSTIANO CARRANZA APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 10/05/2017 1900425 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 915 ROSALVA GARCIA LEDESMA SANTA ANA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900405 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 45 FERNANDO GARCIA CONTRERAS LAS RAICES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900447 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 496 ANATOLIO SUAREZ LARA SANTA CATARINA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900427 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 52 REMIGIO MONCADA ARREDONDO SAN JOSE DE CERRITOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900540 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 649 MARTIN MEDINA GARCIA GUARAPO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900419 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 659 JOSE ANTONIO GONZALEZ LEÓN SAN JOSE DE PANTOJA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900433 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 692 EDMUNDO ARREDONDO GALLARDO SAN MANUEL QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900492 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 762 MARIA MERCED HERNANDEZ SAN FELIPE QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900384 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 678 RITO PANTOJA LOPEZ LAS DELICIAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900368 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 854 J LEONOR MARTINEZ RAMIREZ BOTIJA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900345 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900349 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD GRANJA ROJAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900388 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD ZAPOTE DE SAN VICENTE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900461 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "15,660.00" MBPACTECNOLOGI17 "-15,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD PEGUEROS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900463 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "9,000.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,000.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900481 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900364 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CAHUAJEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900366 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "36,360.00" MBPACTECNOLOGI17 "-36,360.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL ARMADILLO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900370 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD MANGA DE BUENAVISTA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900372 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,680.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN JERONIMO DE ARACEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900400 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" C VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900408 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "7,200.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,200.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD TINAJA DE GARCIA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900409 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD TINAJA DE GARCIA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900417 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,860.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,860.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD PLAZA VIEJA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900436 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SANABRIA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900449 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 24/04/2017 1900450 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CANCELADO POR DOC 4900061 VRRODRIGUEZ 4900061 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 24/04/2017 1900457 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL SAN JOSE DE ARACEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900497 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD COPALES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900501 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "21,960.00" MBPACTECNOLOGI17 "-21,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA BARQUILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900518 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "9,900.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,900.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CHARCO DE PANTOJA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900543 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "41,227.20" MBPACTECNOLOGI17 "-41,227.20" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SALITRE DE AGUILARES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900505 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "42,660.00" MBPACTECNOLOGI17 "-42,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO Y BUENAVISTA DE LIBERT APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900536 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900547 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "24,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-24,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CERRO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900552 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "8,640.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,640.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD COL GERVACIO MENDOZA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900560 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOMA TENDIDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900564 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,060.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900569 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "24,660.00" MBPACTECNOLOGI17 "-24,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOS MARTINEZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900575 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,860.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,860.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD MESA DE SAN AGUSTIN APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900583 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "45,180.00" MBPACTECNOLOGI17 "-45,180.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS CAÑAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900590 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,580.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,580.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900608 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "8,280.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,280.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900611 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "10,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900613 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "30,780.00" MBPACTECNOLOGI17 "-30,780.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900614 04/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 2302371 04/04/2017 4 KR 40 512602612 200.00 0.00 RM17 200.00 GASOLINA ARAMIREZL1 31111-0102 REEM F-2596 POR COMBUSTIBLE VEHICULO SINDICO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 04/04/2017 5300405 04/04/2017 4 KZ 50 512602612 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 2302355 31111-1501 F-28406 GASOLINA PER 18 AL 24 MARZO/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 04/04/2017 2302355 04/04/2017 4 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 5300405 31111-1501 F-28406 GASOLINA PER 18 AL 24 MARZO/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 04/04/2017 1100614 04/04/2017 4 SA 40 513403411 179.33 0.00 AMPIDMC15 179.33 RECLASI DOC2301017 120117 GMUÑOZ 31111-0501 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2301017 DE 12.01.2017 Servicios financieros y bancarios 07/04/2017 1100614 04/04/2017 4 SA 50 513403411 0.00 179.33 AMPIDMC15 -179.33 RECLASI DOC2301017 120117 GMUÑOZ 31111-0501 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2301017 DE 12.01.2017 Servicios financieros y bancarios 07/04/2017 1100613 04/04/2017 4 SA 40 513403411 "2,854.15" 0.00 AMPIDMC16 "2,854.15" RECLASI DOC2301521 140217 GMUÑOZ 31111-0501 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2301521 DE 14.02.2017 Servicios financieros y bancarios 07/04/2017 1100613 04/04/2017 4 SA 50 513403411 0.00 "2,854.15" AMPIDMC16 "-2,854.15" RECLASI DOC2301521 140217 GMUÑOZ 31111-0501 RECLASIFICACION DE DOCUMENTO 2301521 DE 14.02.2017 Servicios financieros y bancarios 07/04/2017 1400322 05/04/2017 4 IA 40 111200034 "71,721.75" 0.00 INGRESOS 05/04/1 "71,721.75" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 11/04/2017 2601371 05/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,178.00" RM17 "-2,178.00" F-D23 ARAMIREZL1 DUMMY OCTAVIO GONZALEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601136 05/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "19,020.00" RM17 "-19,020.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 05/04/2017 2601366 05/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,204.00" RM17 "-2,204.00" F-558 ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES TAVERA BERMUDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601365 05/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 510.40 RM17 -510.40 F-528 ARAMIREZL1 DUMMY RICARDO BAEZA TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601367 05/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "12,765.80" RM17 "-12,765.80" F-988 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE ANDRES LOPEZ ESCOBEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601368 05/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,558.34" RM17 "-1,558.34" F-918 ARAMIREZL1 DUMMY COSMETICOS SAQQARA SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601369 05/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,299.98" RM17 "-1,299.98" F-96DE-1664 ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ELIZABETH VILLAFRANCO LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601370 05/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 648.98 RM17 -648.98 F-6150 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 1100723 05/04/2017 4 SA 50 111200422 0.00 "7,400,000.00" FISM 2017 "-7,400,000.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA A CONTRATO 017566886 FISM 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566886 FAISM 2017 04/05/2017 2601414 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "149,285.00" FORTAMUN 2017 "-149,285.00" T221379 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601309 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "5,780.88" FORTAMUN 2017 "-5,780.88" T241049 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/04/2017 2601306 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "8,495.08" FORTAMUN 2017 "-8,495.08" T242039 VRRODRIGUEZ DUMMY MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIXTOS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/04/2017 2601304 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "3,056.01" FORTAMUN 2017 "-3,056.01" T242329 VRRODRIGUEZ DUMMY ARIADNA LIZETH JUAREZ SANCHEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/04/2017 2601305 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "39,036.10" FORTAMUN 2017 "-39,036.10" T242989 VRRODRIGUEZ DUMMY ARIADNA LIZETH JUAREZ SANCHEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/04/2017 2601307 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 290.00 FORTAMUN 2017 -290.00 T243489 VRRODRIGUEZ DUMMY MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIXTOS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/04/2017 2601308 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "4,454.40" FORTAMUN 2017 "-4,454.40" T243989 VRRODRIGUEZ DUMMY ALFREDO MORALES RODRIGUEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/04/2017 2601292 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,392.00" FORTAMUN 2017 "-1,392.00" T244589 VRRODRIGUEZ DUMMY ARTURO JAIME GOMEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/04/2017 2601291 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,392.00" FORTAMUN 2017 "-1,392.00" T244919 VRRODRIGUEZ DUMMY ARTURO JAIME GOMEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/04/2017 2601293 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,262.00" FORTAMUN 2017 "-2,262.00" T246739 VRRODRIGUEZ DUMMY ARTURO JAIME GOMEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/04/2017 2601294 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,592.00" FORTAMUN 2017 "-1,592.00" T247079 VRRODRIGUEZ DUMMY ANTONIA NUÑEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/04/2017 2601296 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "4,604.00" FORTAMUN 2017 "-4,604.00" T247639 VRRODRIGUEZ DUMMY ANTONIA NUÑEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/04/2017 2601295 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "9,752.00" FORTAMUN 2017 "-9,752.00" T247359 VRRODRIGUEZ DUMMY ANTONIA NUÑEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/04/2017 2601297 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "7,505.20" FORTAMUN 2017 "-7,505.20" T248099 VRRODRIGUEZ DUMMY HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/04/2017 2601301 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "8,960.02" FORTAMUN 2017 "-8,960.02" T248619 VRRODRIGUEZ DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/04/2017 2601302 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "5,525.00" FORTAMUN 2017 "-5,525.00" T249099 VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN EMILIO SILVA ZIMBRON BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/04/2017 2601303 05/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "16,564.80" FORTAMUN 2017 "-16,564.80" T249389 VRRODRIGUEZ DUMMY ARMANDO DANIEL MENDEZ Q. BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/04/2017 1400323 05/04/2017 4 IA 40 111200424 "435,649.00" 0.00 INGRESOS 05/04/1 "435,649.00" REGISTRO DEL FONDO ISR ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DEL FONDO ISR PARTICIPABLE PRIMERA QUINCE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 11/04/2017 2601563 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 815.01 REC FEDERAL 2017 -815.01 F-3276-3284 ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIXTOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 2601564 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "4,543.49" REC FEDERAL 2017 "-4,543.49" F-201 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 2601138 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "25,335.28" REC FEDERAL 2017 "-25,335.28" SERVICIO ANILLO VIAL ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/04/2017 2601388 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 978.00 REC FEDERAL 2017 -978.00 F-6675-9786-9645 ARAMIREZL1 DUMMY ANTONIA NUÑEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/04/2017 2601567 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "7,068.00" REC FEDERAL 2017 "-7,068.00" F-39651-39656-39646-39644 ARAMIREZL1 DUMMY ANTONIA NUÑEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601585 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "7,500.00" REC FEDERAL 2017 "-7,500.00" RQ-13182 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE CASTRO MORALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601625 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,108.61" REC FEDERAL 2017 "-3,108.61" F-1865 ARAMIREZL1 DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601629 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "11,704.40" REC FEDERAL 2017 "-11,704.40" F-725 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601630 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "5,530.88" REC FEDERAL 2017 "-5,530.88" F-2640-2641 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601631 05/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 285.00 REC FEDERAL 2017 -285.00 F-3290 ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIXTOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 1100723 05/04/2017 4 SA 40 111400071 "7,400,000.00" 0.00 FISM 2017 "7,400,000.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA A CONTRATO 017566886 FISM 2017 BANCO DEL BAJIO INVERSION CTA 17566886 FAISM 2017 04/05/2017 2601173 05/04/2017 4 ZF 50 111500121 0.00 "131,473.85" AMPIDMC16 "-131,473.85" TN 2302172 GMUÑOZ DUMMY "CONSTRUCTORA, COMER. Y TRANSP FLASH. ESTIMACION 1" BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 07/04/2017 1400413 05/04/2017 4 IA 40 111500471 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 105 JUAN ANDRADE GOMEZ SAN JOSE DE PANTOJA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400427 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 446 FERNANDO GALLARDO ALMAGUER SAN DIEGO QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400390 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 933 JUAN VERA OJEDA LA PALIZADA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400419 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 115 MARTHA FIGUEROA OJEDA SANTA ANA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400404 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 164 JOSE LUIS GARCIA GARCIA TINAJA DE GARCIA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400537 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 329 JOSE MARCELEÑO ZAVALA COL GERVACIO MENDOZA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400392 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 455 J ENRIQUE SARABIA HERNANDEZ EL TAMBOR BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400524 05/04/2017 4 IA 40 111500471 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 690 LUCIA BLANCO HERNANDEZ AMPLIACION LAS ESTACAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400436 05/04/2017 4 IA 40 111500471 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 74 FRANCISCO RAMIREZ MEDINA SANTA CATARINA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 24/04/2017 1400339 05/04/2017 4 IA 40 111500471 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 760 EMIGDIO MALDONADO GARCIA GRANJAS ROJAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400351 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 543 J REFUGIO SILVA VILLAGOMEZ CAHUAJEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400378 05/04/2017 4 IA 40 111500471 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 160 J GUADALUPE BARRON BARRON SAN ANTONIO MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400340 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 213 DANIEL GUTIERREZ CANO CERRO COLORADO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400342 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 693 MA. CARMEN DELGADO GARCIA CERRO PRIETO DEL CAR BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400356 05/04/2017 4 IA 40 111500471 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 440 EUSTACIO RODRIGUEZ GUZMAN SAN JOAQUIN BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400461 05/04/2017 4 IA 40 111500471 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 438 ANTONIO GARCÍA AV DEL TRABAJO11 SAN JOSÉ ARACE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400381 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 430 J RODRIGO ANGELES BARRON ZAPOTE DE SAN VICENTE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400634 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ELEDIO SALDAÑA JIMENEZ EL BORREGO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/05/2017 1400345 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "6,480.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "6,480.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CHICAMITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400358 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,700.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,700.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN JERONIMO DE ARACEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400375 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "5,400.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD ZAMBRANOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400403 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "7,380.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "7,380.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD TINAJA DE GARCIA Y FRACC 7 LUMINA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400407 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,680.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD PRESA DE SAN ANDRES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400353 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 903 ANTONIO PIÑA CORONA EL ARMADILLO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400571 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN HERNANDEZ GARCIA LOMA LINDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400359 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 444 RAMON RIVERA RODRIGUEZ SAN JOSE DEL BRAZO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400330 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "10,980.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "10,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS COLONIA GUADALUPE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400335 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400346 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CHICAMITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400354 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "7,560.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "7,560.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD BOTIJA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400364 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "25,020.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "25,020.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400394 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,860.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,860.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400399 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,680.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS RAICES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400400 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,340.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,340.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS RAICES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400406 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "5,400.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD PUERTA DE ANDARACUA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400447 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,140.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,140.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400449 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "12,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "12,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD PEGUEROS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400452 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS ESTANCIAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400472 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400475 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,150.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,150.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDADES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400481 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "9,720.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "9,720.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN FELIPE QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400487 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "10,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "10,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD COPALES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400493 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "49,140.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "49,140.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS JICAMAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400495 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400526 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD GUARAPO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400411 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "8,100.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "8,100.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD PLAZA VIEJA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400415 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,880.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHIHUINDO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400417 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,980.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400421 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,420.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,420.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE CERRITOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400426 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "6,840.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SANABRIA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400430 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,520.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD NORIA DE MOSQUEDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400433 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "12,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "12,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD POZO DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400438 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,780.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,780.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400467 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400490 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "10,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "10,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA BARQUILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400508 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,160.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,160.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD HOYA DE CINTORA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400511 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,320.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS SAN NICOLAS QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400518 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CRUCITAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400523 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "9,000.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "9,000.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400539 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "13,320.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "13,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAGUNILLA DE MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400570 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "21,420.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "21,420.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS CAÑAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400584 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD RINCON DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400593 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,880.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400599 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 376 SAUL RAMIREZ NORIEGA SAN GUILLERMO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400637 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,960.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LAS ESTANCIAS Y COLONIA MIRAVALLE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 15/05/2017 1400531 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "25,020.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "25,020.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SALITRE DE AGUILARES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400533 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "12,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "12,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CERRO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400547 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "9,540.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "9,540.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LOMA TENDIDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400551 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "22,320.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "22,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400556 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,320.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LOS MARTINEZ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400562 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "12,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "12,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD MESA DE SAN AGUSTIN BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400597 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,320.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400601 05/04/2017 4 IA 40 111500471 "6,840.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS ZONA URBANA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 4900055 05/04/2017 4 DZ 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900056 DUMMY 430 J RODRIGO ANGELES BARRON ZAPOTE DE SAN VICENTE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 05/04/2017 4900056 05/04/2017 4 DZ 50 111500471 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900055 DUMMY 430 J RODRIGO ANGELES BARRON ZAPOTE DE SAN VICENTE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 05/04/2017 2601219 05/04/2017 4 ZF 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" DOC CANCELADO NO 2601219 VRRODRIGUEZ 5600060 DUMMY VARIOS LOCALIDAD CHICAMITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 05/04/2017 5600060 05/04/2017 4 ZG 50 111500471 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 2601219 DUMMY VARIOS LOCALIDAD CHICAMITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 05/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 0.30 INGRESOS 05/04/1 -0.30 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 11/04/2017 12/05/2017 1900325 05/04/2017 4 DR 09 112300003 "19,020.00" 0.00 RM17 "19,020.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GTOS X COMPROBAR / DONATIVOS Gastos por Comprobar M42N001304 05/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 01 112900001 240.00 0.00 INGRESOS 05/04/1 240.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 05/04/2017 1400322 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "71,721.75" INGRESOS 05/04/1 "-71,721.75" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 11/04/2017 05/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "23,833.76" 0.00 INGRESOS 05/04/1 "23,833.76" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 05/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "6,108.57" 0.00 INGRESOS 05/04/1 "6,108.57" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 05/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "5,445.00" 0.00 INGRESOS 05/04/1 "5,445.00" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 05/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "5,851.00" 0.00 INGRESOS 05/04/1 "5,851.00" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 05/04/2017 1900343 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 724 VICO MORALES RENTERIA COL GUADALUPE Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 01 112900001 527.00 0.00 INGRESOS 05/04/1 527.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 05/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "29,716.42" 0.00 INGRESOS 05/04/1 "29,716.42" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 11/04/2017 05/04/2017 1400323 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "435,649.00" INGRESOS 05/04/1 "-435,649.00" REGISTRO DEL FONDO ISR ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DEL FONDO ISR PARTICIPABLE Otros deudores M42D000027 11/04/2017 05/04/2017 1900335 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "435,649.00" 0.00 INGRESOS 05/04/1 "435,649.00" REGISTRO ISR PARTICIPABLE ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DEL FONDO ISR PARTICIPABLE PRIMERA QUINCE Otros deudores M42D000027 11/04/2017 05/04/2017 1400330 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "10,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900343 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 271 JUAN JOSE GONZALEZ PEREZ COL GUADALUPE Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900343 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 30 ELVIRA HERNANDEZ SALDAÑA COL GUADALUPE Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900343 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 439 WENSESLAO HERNANDEZ SALDAÑA COL GUADALUPE Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900342 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 21 ALFREDO HERNANDEZ GARCIA COL GUADALUPE Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900342 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 126 HUMBERTO HERNANDEZ LEDESMA COL GUADALUPE Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900342 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 135 SALVADOR GONZALEZ RODRIGUEZ COL GUADALUPE Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900359 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 323 SALVADOR CORONA ARREDONDO CHICAMITO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400335 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900348 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 610 BACILIO CISNEROS PALOMARES BUENAVISTA DE PARAN Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900348 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 114 MA TERESITA PALOMARES BUENAVISTA DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1400339 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 09.03.2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1900352 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 292 MARIA SAHARA BOTELLO MONTOYA GRANJA ROJAS Otros deudores M42D000338 12/04/2017 05/04/2017 1400340 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900354 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY DANIEL GUTIERREZ CANO CERRO COLORADO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400342 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900356 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 693 MA. CARMEN DELGADO GARCIA CERRO PRIETO DEL CAR Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400345 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,480.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,480.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900359 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 826 MA DOLORES LAUREL CARDENAS CHICAMITO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900359 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 800 ARTEMIO CORONA ARREDONDO CHICAMITO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900359 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 352 SALUSTIA HERNANDEZ ESTRADA CHICAMITO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900369 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 257 SAMUEL JIMENEZ CANO BOTIJA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400346 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900360 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 327 MA DE LA LUZ PANTOJA CORONA CHICAMITO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900360 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 88 MA MAGDALENA CORONA CARDENAS CHICAMITO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400351 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900365 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 543 J REFUGIO SILVA VILLAGOMEZ CAHUAJEO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400353 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900367 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 903 ANTONIO PIÑA CORONA EL ARMADILLO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400354 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "7,560.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,560.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900369 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 699 J SALVADOR JIMENEZ GARCIA BOTIJA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900369 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 486 ADELA CANO MEJIA BOTIJA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900369 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 698 MARIO CISNEROS JAIMES BOTIJA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900369 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 476 MARTIN CISNEROS RAMIREZ BOTIJA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900369 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 221 ANTONIO RODRIGUEZ ZUÑIGA BOTIJA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900369 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 746 GABINO MORALES GONZALEZ BOTIJA Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 127 SARA GARCIA SILVA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1400356 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 09.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900371 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 440 EUSTACIO RODRIGUEZ GUZMAN SAN JOAQUIN Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400358 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,700.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,700.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900373 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 201 JOSE HILARIO VARGAS GALLARDO SAN JERONIMO DE A Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900373 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 867 JOSE FRANCISCO LADILAO JESUS RODRIGUEZ ESPINOS Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400359 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900374 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 444 RAMON RIVERA RODRIGUEZ SAN JOSE DEL BRAZO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1400364 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "23,220.00" MBPACTECNOLOGI17 "-23,220.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1400364 05/04/2017 4 IA 112900001 0.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 0.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ Otros deudores 18/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 259 GUSTAVO RAMOS SUAREZ LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 595 PORFIRIO GARCIA MARES LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 132 YRINEO PANTOJA FUENTES LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 254 JAVIER LEDESMA RAMOS LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 203 MIGUEL LEDESMA RAMOS LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 163 ROBERTO LEDESMA GARCIA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 747 FELIX RAMOS VARGAS LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 130 ALFREDO PANTOJA FUENTE LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 112900001 0.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 0.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ Otros deudores 18/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 714 VICTOR MANUEL RAMOS LEDESMA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 86 MARGARITA LEDESMA GARCIA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 775 JOSE ALBERTO VILLANUEVA HERNANDEZ LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 409 GLORIA HERNANDEZ GARCIA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900386 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 322 RAUL CRUZ GOMEZ ZAMBRANOS Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 313 LEONEL GONZALEZ GARCIA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY J ADOLFO PANTOJA GARCIA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 511 CONSUELO HERNANDEZ CHAVEZ LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1400375 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "5,400.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900386 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 302 ELEAZAR CRUZ GOMEZ ZAMBRANOS Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900386 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 458 JOSE LORENZO CRUZ SALDAÑA ZAMBRANOS Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900389 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 345 CRISINO BARRON PEREZ ZAPOTE DE SAN VICENTE Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1400378 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900385 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 160 J GUADALUPE BARRON BARRON SAN ANTONIO MOGOTES Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1400381 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900390 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 430 J RODRIGO ANGELES BARRON ZAPOTE DE SAN VICENTE Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900389 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 286 J SANTIAGO HUMBERTO RICO BARRON ZAPOTE DE SAN Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 1900401 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 773 SEFERINO HERNANDEZ LARA POZO DE AROSTEGUI Otros deudores M42D000338 19/04/2017 05/04/2017 1400390 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 MARZO DE 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 05/04/2017 1900397 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 933 JUAN VERA OJEDA LA PALIZADA Otros deudores M42D000338 19/04/2017 05/04/2017 1400392 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 05/04/2017 1900399 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 455 J ENRIQUE SARABIA HERNANDEZ Otros deudores M42D000338 19/04/2017 05/04/2017 1400394 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,860.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,860.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 9 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 05/04/2017 1900401 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 217 MA MERCED SALDAÑA GARCIA POZO DE AROSTEGUI Otros deudores M42D000338 19/04/2017 05/04/2017 1900401 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 754 SANJUANA CASTAÑEDA MEZA POZO DE AROSTEGUI Otros deudores M42D000338 19/04/2017 05/04/2017 1900401 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 782 NOE RUIZ PEREZ POZO DE AROSTEGUI Otros deudores M42D000338 19/04/2017 05/04/2017 1900406 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 412 J CARMEN ALCOCER ARMENTA LAS RAICES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400399 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,680.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900406 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 179 J SALVADOR VILLA HERBABDEZ LAS RAICES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900406 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 59 J SALVADOR CONTRERAS TORRES LAS RAICES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900406 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 611 CORNELIO GARCIA CONTRERAS LAS RAICES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900410 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MA ELENA VARGAS ARREDONDO FRACC 7 LUMINARIAS Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400400 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,340.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,340.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900407 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 104 RAUL VILLA HERNANDEZ LAS RAICES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900407 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 635 RAMON CONTRERAS MARTÍNEZ LAS RAICES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400403 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "7,380.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,380.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 8 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900410 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 270 MANUEL HERNANDEZ CONTRERAS TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900410 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 162 J JUAN PEREZ HERNANDEZ TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900410 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 863 ARNULFO PEREZ LARA TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900410 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 781 MA MERCEDES PEREZ CONTRERAS TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900414 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MOISES TORRES GARCIA PRESA DE SAN ANDRES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400404 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 8 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900411 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 164 JOSE LUIS GARCIA GARCIA TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400406 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "5,400.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900413 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 898 AGUSTIN AGUILERA GOMEZ PUERTA DE ANDARACUA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900413 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 930 VICTORIA VILLAGOMEZ ALVAREZ PUERTA DE ANDARACU Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900413 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 929 RAFAEL VILLAGOMEZ ALVAREZ PUERTA DE ANDARACUA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400407 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,680.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900414 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 282 RIGOBERTO LARA MARES PRESA DE SAN ANDRES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900414 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 218 MA YOLANDA MOSQUEDA LARA PRESA DE SAN ANDRES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900418 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 69 MA GUADALUPE GUEVARA GARCIA PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900418 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 648 JOSE MEDINA GONZALEZ PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400411 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "8,100.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,100.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900418 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 661 MARIA ELENA GONZALEZ TORRES PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900418 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 70 JOSE LUIS PEREZ DUEÑAS PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900418 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 370 GABRIEL LEON PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900418 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 437 MA CARMEN AHUMADA GONZALEZ PLAZA VIEJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900422 05/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 432 ALEJO SOLIS LEON SAN FRANCISCO CHIHUINDO Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400413 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 540.00 MBPACTECNOLOGI17 -540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BEMEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900420 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 105 JUAN ANDRADE GOMEZ SAN JOSE DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400415 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900422 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 143 CLARA LEON PALMA SAN FRANCISCO CHIHUINDO Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900422 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 33 AGRIPINA LEON GARCIA SAN FRANCISCO CHIHUINDO Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900429 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 778 MA HERLINDA MONCADA ARREDONDO SAN JOSE DE CERR Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1400417 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900424 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 936 MA JESUS NUÑEZ MUÑOZ MOGOTES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1900424 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 583 JOSE CARMEN MOSQUEDA MESA MOGOTES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 05/04/2017 1400419 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIO ACTA 9 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900426 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 115 MARTHA FIGUEROA OJEDA SANTA ANA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1400421 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,420.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,420.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900429 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 39 GILBERTO CARLOS ARREDONDO HERNANDEZ SAN JOSE DE Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900429 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 303 MA ANGELES MONCADA MOSQUEDA SAN JOSE DE CERRIT Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900437 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 626 DAVID RENTERIA HERNANDEZ SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1400426 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,840.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900437 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 875 MA GUADALUPE LEON CANO SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900437 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 621 JOSE FERNANDO HERNANDEZ LEON SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900437 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 44 J REFUGIO LEON HERNANDEZ SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900437 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 759 J TRINIDAD RODRIGUEZ HERNANDEZ SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900437 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 851 MA GUADALUPE GUEVARA GARCIA SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900437 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 701 JOSE EDUARDO RAMIREZ HERNANDEZ SANABRIA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1400433 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "12,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-12,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1400427 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900438 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 446 FERNANDO GALLARDO ALMAGUER SAN DIEGO QUIRICEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1400430 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900441 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 515 CESAR EMMANUEL HERNANDEZ ESPITIA NORIA DE MOSQ Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900441 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 493 J SALVADOR ESPITIA GARCIA NORIA DE MOSQUEDA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 544 HIPOLITO CISNEROS MORALES POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 137 J NATIVIDAD MORALES PALOMARES POZO DE PARANGUE Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 558 MARIA ROSA MOSQUEDA MORALES POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 774 MANUEL GONZALEZ FIGUEROA POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 581 MA CARMEN GARCIA GARCIA POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 54 NICOLASA MORENO HERNANDEZ POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 717 DAVID ZAVALA MORENO POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 700 MARIA CRUZ ZAVALA VACA POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 546 RAMIRO CISNEROS NUÑEZ POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 545 JOSE GARCIA ZAVALA POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 05/04/2017 1900451 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 314 ADOLFO MACIEL GARCIA EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1400436 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 MARZO DE 2017 Otros deudores M42D000338 24/04/2017 05/04/2017 1900448 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 74 FRANCISCO RAMIREZ MEDINA ANTA CATARINA Otros deudores M42D000338 24/04/2017 05/04/2017 1400438 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,780.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,780.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900451 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 295 NORBERTO VARGAS LEDESMA EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900451 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 158 EMIGDIO GARCIA EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900465 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 471 MARGARITA RAMOS RAMOS PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1400447 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,140.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,140.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900464 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 90 JACINTA CHAVEZ GONZALEZ EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900464 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 704 J ELIAS RODRIGUEZ FIGUEROA Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900464 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 680 NAZARIO HERNANDEZ CHAVEZ EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900464 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 58 ALFREDO HERNANDEZ LEDESMA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1400449 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "12,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-12,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900465 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 433 ARTURO LEDESMA ESTRADA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900465 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 290 BASILISA GARCÍA HERNANDEZ PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900465 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 280 JOSÉ DOLORES GARCÍA ESTRADA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900465 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 316 VICENTE MENDEZ ESTRADA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900465 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 291 MA ESTHER GARCÍA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900465 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 857 SANTIAGO MENDEZ RIVERA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900465 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 858 JUAN MENDEZ ESTRADA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900484 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 708 SANTIAGO GONZALEZ ROJAS ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1400452 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900459 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 359 RUBEN RIVAS PALMA ESTANCIA MANCERA112 ESTANCIA Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1400461 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 09.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1900458 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 438 ANTONIO GARCÍA AV DEL TRABAJO11 SAN JOSÉ ARACE Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 1400467 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15.03.2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1900477 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 803 MA. ELOISA ALVARA MORALES PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1900477 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 196 JUANA GONZALEZ CERVANTES PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1400472 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1900484 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 705 OLIMPIA GONZALEZ ROJAS ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1900493 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 421 ZEFERINO MORALES LUNA SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1400475 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,150.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,150.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15.03.2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1900488 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,350.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,350.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 442 JOSE SALVADOR DELGADO JIMENEZ SAUZ DE PURISIMA Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1900488 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY NANCI SAUCEDA AMEZQUITA SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1400481 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "9,720.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,720.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900493 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 194 SANTIAGO RAMIREZ GONZALEZ SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900493 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 152 SARA ZAVALA MORALES SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900493 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 199 MA MERCED ZAVALA LOEZA SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900493 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 193 MA JUANA HERNANDEZ MUÑIZ SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900493 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 752 MA LUZ ZAVALA LOEZA SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1400487 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "10,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900498 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 483 LEONEL ALMANZA HIDALGO 2 COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900498 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 483 ESIQUIO LEDESMA ALMANZA HIDALGO 2 COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900498 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 910 J JESUS LEDESMA LEDESMA HIDALGO 2 COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900498 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 789 JOSÉ LUIS VILLANUEVA LEÓN OCAMPO9 COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900498 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 925 J ANTONIO GARCÍA PARAMO INSURGENTES2 COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900498 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 378 BENJAMIN MARES BACA INSURGENTES 20 COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900498 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 380 J JESUS LEDESMA ALMANZA HIDALGO 2-A COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900502 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 633 GABRIEL HERRERA PICHARDO LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1400490 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "10,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFIFICARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900502 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 79 ROBERTO ESTRADA SALDAÑA LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900502 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 638 ALFONSO ESTRADA NUÑEZ LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900502 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 602 MIGUEL ESTRADA VAZQUEZ LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900502 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 518 RODOLFO GARCIA PICHARDO LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900502 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 636 JOEL ESTRADA VAZQUEZ LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900502 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 672 ERASMO PICHARDO HERRERA LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900502 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 665 J SACRAMENTO MACIEL GARCIA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 56 J TRINIDAD GARCIA PANTOJA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1400493 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "49,140.00" MBPACTECNOLOGI17 "-49,140.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS 08 DE MARZO DE 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 912 MARIA LUISA LEDESMA PUENTE LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 57 RAFAEL GARCIA HERNANDEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 330 GUADALUPE VARGAS GASCA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 124 AGUSTIN CHAVEZ PANTOJA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 894 EMIGDIO LEDESMA CHAVEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 489 J TRINIDAD LARA CHAVEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 339 RAFAEL RAMIREZ ZAVALA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 487 TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 481 AMELIA RAMIREZ LEDESMA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 482 ABEL ZAVALA RAMIREZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 668 AGUSTIN ZAVALA GARCIA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 817 EVANGELINA LEDESMA MORALES LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 307 MA ELENA LEDESMA MORALES LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 275 JOSE LUIS ZAVALA CHAVEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 272 LUIS LARA MORALES LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 443 JOSE LUIS ZAVALA LEDESMA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 859 ROSALBA SALDAÑA VAZQUEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 374 MA GUADALUPE LOPEZ VARGAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 831 JOSE CARMEN ZAVALA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 450 ISIDRA LEDESMA MORALES LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 465 DANIEL GARCIA PANTOJA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 56 JOSE TRINIDAD GARCIA PANTOJA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 338 JOSE JESUS CHAVEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 463 MARIA GARCIA CHAVEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 166 JUANA PANTOJA ZAVALA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 751 ELIDIA RAMIREZ ZAVALA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 494 JOSE CHAVEZ CHAVEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 369 JOSE PUENTE CHAVEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 399 MA ALBINA CHAVEZ LEDESMA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 368 J DOLORES ALFREDO PUENTE PEREZ Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 588 DAVID PEREZ GARCIA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 365 J TRINIDAD PEREZ MORALES LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 827 ISIDRO ZAVALA CHAVEZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900523 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 311 MOISES VICTORIO GONZALEZ HOYA DE CINTORA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1400495 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900506 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 363 MELCHOR ZAVALA ALVAREZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900506 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 85 VIRGILIO FIGUEROA SALDAÑA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1400508 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,160.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,160.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900523 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 263 JUANA GONZALEZ PEREZ HOYA DE CINTORA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900523 05/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 97 JUAN GONZALEZ GARCIA HOYA DE CINTORA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900523 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 584 ISMAEL GONZALEZ GARCÍA HOYA DE CINTORA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900525 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 645 MA GUADALUPE MUÑIZ MORALES SAN NICOLAS QUIRICE Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1400511 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900525 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 712 AURELIO ORTEGA MEDRANO SAN NICOLAS QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900525 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 250 MA DE LA LUZ GONZALEZ GALLARDO SAN NICOLAS QUI Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900529 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 565 MA. ESTELA GOMEZ GAMIÑO CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1400518 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900529 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 7 MA ANTONIA OFELIA GOMEZ GAMIÑA CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900529 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 524 MARIA ESTHER GAMIÑO RANGEL CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900529 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 8 JOSEFINA GARCIA GOMEZ Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900529 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 522 SIFIA MARTINEZ CRUZ CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900529 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 6 MIGUEL GARCIA HERNANDEZ CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900529 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 589 GUILLERMINA ESPITIA GONZALEZ CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 05/04/2017 1900537 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 644 HECTOR MORALES VEGA SAN JOSE DE LA MONTAÑA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1400523 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "9,000.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,000.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900537 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 618 MA TRINIDAD RUIZ CRUZ SAN JOSE DE LA MONTAÑA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900537 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 172 MARTIN GARCIA PEREZ SAN JOSE DE LA MONTAÑA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900537 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 38 OFELIA CARDOSO LARA SAN JOSE DE LA MONTAÑA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900537 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 736 CANUTO HERNANDEZ SANCHEZ SAN JOSE DE LA MONTAÑ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900537 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 304 J GUADALUPE CERVANTES YEBRA SAN JOSE DE LA MON Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900537 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 820 IGNACIO RUIZ MARTINEZ SAN JOSE DE LA MONTAÑA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 653 RITA BOTELLO RAZO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1400524 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900538 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 690 LUCIA BLANCO HERNANDEZ AMPLIACION LAS ESTACAS Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1400526 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900541 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 723 JUAN MANUEL LEON URIBE GUARAPO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900541 05/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 689 MAURILIO SANCHEZ AGUMADA GUARAPO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1400531 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "25,020.00" MBPACTECNOLOGI17 "-25,020.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 685 ADOLFO BOTELLO VARGAS SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 682 ELOY MARTINEZ GONZALEZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 357 RAUL GONZALEZ PICHARDO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 358 YOLANDA GONZALEZ GAONA SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 43 SAUL MARTINEZ GONZALEZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 629 REINA MARTINEZ GONZALEZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 628 RUBEN MARTINEZ GONZALEZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 801 SALVADOR GONZALEZ GUTIERREZ SALITRE DE AGUILAR Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 808 J SACRAMENTO AGUILAR MACIEL SALITRE DE AGUILAR Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 876 ROGELIO RAZO RANGEL SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 671 NESTOR CHACON SERRANO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 76 REBECA PEREZ ARREDONDO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 640 ARTEMIO AGUILAR VARGAS SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 899 JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 469 SUSANA LEDESMA ARMENTA SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 846 ENEDINA AGUILAR VARGAS SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 872 J GUADALUPE REYES SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 716 ALICIA PEREZ GONZALEZ SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 42 VIVENCIO AGUILAR VARGAS SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900548 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 597 SANJUANA FIGUEROA CALDERON CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1400533 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "12,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-12,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900548 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 566 JUVENTINO MURILLO MURILLO CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900548 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 614 PONCIANO JIMENEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900548 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 612 ALFREDO JIMENEZ REYES CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900548 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 300 FIDEL ARREGUIN NIETO CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900548 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 598 MOISES SANCHEZ VILLANUEVA CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900548 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 703 JOSE GUADALUPE CANO VILLANUEVA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900548 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 702 PONCIANO RAMIREZ VIDAL CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 528 EMILIA ESMERALDA CISNEROS GONZALEZ LAGUNILLA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1400537 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900553 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 329 JOSE MARCELEÑO ZAVALA COL GERVACIO MENDOZA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1400539 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "13,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-13,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 520 ALFREDO CISNEROS ROSALES LAGUNILLA DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY OLIVA GARCIA PUENTE LAGUNILLA DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 585 RAFAEL LARA GUILLEN LAGUNILLA DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 62 GLORIA GARCIA GARCIA LAGUNILLA DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 650 AMELIA PARRA MOSQUEDA LAGUNILLA DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 13 SANJUANA GARCIA CRUZ LAGUNILLA DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 646 MA MERCEDES HERNANDEZ PARRA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 60 AMELIO MEDRANO MADRIGAL LAGUNILLA DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900562 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 174 MA. ELVIA MOSQUEDA RICO LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 533 ANTONIO GARCIA MORENO LAGUNILLA DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1400547 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "9,540.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,540.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900562 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 807 LORENA PARAMO GARCIA LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900562 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 245 MANUEL LEDESMA LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900562 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 772 ANDRES MUÑOZ MARTINEZ LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900562 05/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 794 J. GUADALUPE MUÑIZ VALLEJO LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900562 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 768 J. SAUL LEDESMA RODRIGUEZ LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900562 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 776 JUAN BELTRAN HERNANDEZ LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900562 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 168 BENJAMIN SALDAÑA SALINAS LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 835 ANTONIO MORALES ARREDONDO LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1400551 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "22,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-22,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 337 J JESUS LEDESMA VARGAS LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 796 LEOPOLDO ARREDONDO GARCIA LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY RICARDO LEDESMA GARCIA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 219 REINA MORALES HERNANDEZ LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 144 GILBERTO VARAGS CHAVEZ LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 186 FLORIBERTO MORALES RODRIGUEZ LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 204 JUAN SALDAÑA ADJUNTAS LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 317 MARIA GUADALUPE LEON LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 793 J CARMEN GARCIA GONZALEZ LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 289 VICENTE NEGRETE SANCHEZ LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 224 RAMON ARREDONDO VARGAS LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 92 ANTONIO VACA VARGAS LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY J SERGIO SALDAÑA NEGRETE LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 278 MA CONCEPCION ARREDONDO TRIGUEROS LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 178 ARTURO VACA VARGAS LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900570 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 397 J JESUS MARTINEZ MORENO LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1400556 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900570 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 375 ELEAZAR MARTINEZ ESPINOZA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900570 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 398 MA ELENA RANGEL GARCIA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 125 FIDEL LEDESMA MONCADA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1400562 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "12,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-12,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 138 LEONARDO LEDESMA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 78 J CARMEN NEGRETE RAMIREZ MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 485 ROQUE RAMIREZ GARCIA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 606 RODOLFO LEDESMA MONCADA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 64 RAMONA MORENO GONZALEZ MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 65 J GUADALUPE BERMUDES RAMIREZ MESA DE SAN AGUSTI Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 604 MARTIN RAZO LEDESMA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 547 MARCELINA LAVAREZ LEON MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 95 MARIA CANDELARIA RAZO FUENTES MESA DE SAN AGUST Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 734 ESPERANZA LARA CONTRERAS LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1400570 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "21,420.00" MBPACTECNOLOGI17 "-21,420.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 236 CASIMIRO MEZA MARTINEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 244 CANDIDA GARCIA PEREZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 837 VILIBALDO GONZALEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 243 ANTONIO PEREZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 383 ROBERTO MARTINEZ SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 228 J SOLEDAD CONNTRERAS LOPEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 274 JAVIER LOPEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 173 JORGE LUIS PEREZ GONZALEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 231 J ISMAEL GARCIA SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 513 JAVIER LARA GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 276 HERNESTO GONZALEZ CONTRERAS LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 209 J JESUS PEREZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 246 JOSE RAMON MORALES GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900593 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 110 OFELIA MELCHOR ROBLES RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1400571 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900584 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN HERNANDEZ GARCIA LOMA LINDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1400584 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900593 05/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 96 J. JESUS CLEMENTE GARCIA RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1900593 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 813 SALVADOR MELCHOR ROBLES RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 05/04/2017 1400593 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900609 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 596 MICAELA RIVERA HERNANDEZ SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900609 05/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 697 PABLO MORALES MORALES SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900609 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 31 ELISA MOSQUEDA GONZALEZ SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900609 05/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 658 CASIANO MONCADA CISNEROS SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1400599 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900615 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 376 SAUL RAMIREZ NORIEGA SAN GUILLERMO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900616 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 265 RAFAEL ZAVALA GARCIA MIRAVALLE Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1400597 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900612 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 111 JOSE RAMIREZ GAMIÑO RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900612 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 5 MARIA CONSUELO PALMA RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900612 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 14 EVELIO GAMIÑO GUZMAN RANCHOS UNIDOS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900612 05/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY RODOLFO GARCIA VAZQUEZ Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1400601 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,840.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900616 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 141 ACTA08/03 ESTELA ZAVALA FRANCO CHANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900616 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 466 JOSÉ ESPINOZA RAMIREZ COL LABRADORES Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900616 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 932 ARTURO CERVIN FILOTEO MAILPAIS Otros deudores M42D000338 04/05/2017 05/04/2017 1900660 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY FELIZ PEREZ ZAVALA COLONIA MIRAVALLE Otros deudores M42D000338 15/05/2017 05/04/2017 1400634 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 12/05/2017 05/04/2017 1900658 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ELEDIO SALDAÑA JIMENEZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 12/05/2017 05/04/2017 1400637 05/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,960.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 05/04/2017 1900660 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY AURORA HERNANDEZ PALLARES LAS ESTANCIAS Otros deudores M42D000338 15/05/2017 05/04/2017 1900660 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA ZAVALA HERNANDEZ COLONIA MIRAVALLE Otros deudores M42D000338 15/05/2017 05/04/2017 4900055 05/04/2017 4 DZ 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900056 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 4900056 05/04/2017 4 DZ 05 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900055 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 05/04/2017 4900061 05/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 DOC CANCELADO NO 1900450 VRRODRIGUEZ 1900450 DUMMY 295 NORBERTO VARGAS LEDESMA EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 4900061 05/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" DOC CANCELADO NO 1900450 VRRODRIGUEZ 1900450 DUMMY 158 EMIGDIO GARCIA EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 05/04/2017 2601219 05/04/2017 4 ZF 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" DOC CANCELADO NO 2601219 VRRODRIGUEZ 5600060 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 5600060 05/04/2017 4 ZG 05 112900001 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 2601219 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 1900353 05/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CANCELADO POR DOC 4900065 VRRODRIGUEZ 4900065 DUMMY DANIEL GUTIERREZ CANO CERRO COLORADO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 05/04/2017 4900065 05/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" DOC CANCELADO NO 1900353 VRRODRIGUEZ 1900353 DUMMY DANIEL GUTIERREZ CANO CERRO COLORADO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 05/04/2017 1100597 05/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 0.01 AMPIDMC16 -0.01 COMPLEM PAGO EST1 O287 GMUÑOZ 31111-0703 "CONSTRUCTORA, COMER. Y TRANSP FLASH. ESTIMACION 1" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001278 07/04/2017 2601136 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "19,020.00" 0.00 RM17 "19,020.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR REG JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 05/04/2017 05/04/2017 1900325 05/04/2017 4 DR 31 211200001 0.00 "19,020.00" RM17 "-19,020.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GTOS X COMPROBAR / DONATIVOS Proveedores por pagar CP M42N001304 05/04/2017 05/04/2017 2601138 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "25,335.28" 0.00 REC FEDERAL 2017 "25,335.28" SERVICIO ANILLO VIAL ARAMIREZL1 PAGO GASOLINA DEL 18 AL 24 MARZO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 05/04/2017 05/04/2017 2601291 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,392.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,392.00" T244919 VRRODRIGUEZ PAGO F-241 MTTO A TOLVA 7 DEL PARQUE DE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001418 21/04/2017 05/04/2017 2601292 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,392.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,392.00" T244589 VRRODRIGUEZ PAGO F-240 MTTO A STERLING #1 DEL DEPTO DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001418 21/04/2017 05/04/2017 2601293 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,262.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,262.00" T246739 VRRODRIGUEZ PAGO F-239 Y 242 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUB Proveedores por pagar CP M42P001418 21/04/2017 05/04/2017 2601294 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,592.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,592.00" T247079 VRRODRIGUEZ "PAGO F-9647,9631,9652 POR MTTO A UNIDES DE LIMPIA" Proveedores por pagar CP M42P000850 21/04/2017 05/04/2017 2601295 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "9,752.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "9,752.00" T247359 VRRODRIGUEZ "PAGO F-9653,9654,9655,9650,9648,6625,9633,6624" Proveedores por pagar CP M42P000850 21/04/2017 05/04/2017 2601296 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "4,604.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "4,604.00" T247639 VRRODRIGUEZ "PAGO F-9641,9649 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUB" Proveedores por pagar CP M42P000850 21/04/2017 05/04/2017 2601297 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "7,505.20" 0.00 FORTAMUN 2017 "7,505.20" T248099 VRRODRIGUEZ PAGO F-17670 MTTO A RETRO #1 DEL PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000322 21/04/2017 05/04/2017 2601301 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "8,960.02" 0.00 FORTAMUN 2017 "8,960.02" T248619 VRRODRIGUEZ PAGO F-1875 CPRA LLANTAS P/UNIDAD SEGURIDAD PUBLIC Proveedores por pagar CP M42P001346 21/04/2017 05/04/2017 2601302 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "5,525.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "5,525.00" T249099 VRRODRIGUEZ PAGO F-18001 MTTO SUBURBAN DEL PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P000572 21/04/2017 05/04/2017 2601303 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "16,564.80" 0.00 FORTAMUN 2017 "16,564.80" T249389 VRRODRIGUEZ "PAGO F-359,357,358 MTTO A MAQUINARIA DE RASTRO" Proveedores por pagar CP M42P001228 24/04/2017 05/04/2017 2601304 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,056.01" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,056.01" T242329 VRRODRIGUEZ PAGO F-475 CPRA REFACCIONES P/MTTO UNIDAD P.MATERI Proveedores por pagar CP M42P001097 24/04/2017 05/04/2017 2601305 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "39,036.10" 0.00 FORTAMUN 2017 "39,036.10" T242989 VRRODRIGUEZ "PAGO F-466,474,467,473,476,472,470,471,469,468" Proveedores por pagar CP M42P001097 24/04/2017 05/04/2017 2601306 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "8,495.08" 0.00 FORTAMUN 2017 "8,495.08" T242039 VRRODRIGUEZ "PAGO F-3281,3278,3287,3282,3283,3286,3291,3280,327" Proveedores por pagar CP M42P000304 24/04/2017 05/04/2017 2601307 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 290.00 0.00 FORTAMUN 2017 290.00 T243489 VRRODRIGUEZ PAGO F-3285 POR MTTO A UNIDAD DE RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000304 24/04/2017 05/04/2017 2601308 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "4,454.40" 0.00 FORTAMUN 2017 "4,454.40" T243989 VRRODRIGUEZ "PAGO F-471,472 MTTO A UNIDADES DE PARQUE MATERIALE" Proveedores por pagar CP M42P000426 24/04/2017 05/04/2017 2601309 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "5,780.88" 0.00 FORTAMUN 2017 "5,780.88" T241049 VRRODRIGUEZ "PAGO F-73599,73448,73602,73450,73447 GAS L.P." Proveedores por pagar CP M42P000215 24/04/2017 05/04/2017 2601365 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 510.40 0.00 RM17 510.40 F-528 ARAMIREZL1 FACTURA 528 Proveedores por pagar CP M42P000148 27/04/2017 05/04/2017 2601366 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,204.00" 0.00 RM17 "2,204.00" F-558 ARAMIREZL1 FACTURA 558 Proveedores por pagar CP M42P000097 27/04/2017 05/04/2017 2601367 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "12,765.80" 0.00 RM17 "12,765.80" F-988 ARAMIREZL1 FACTURA 988 Proveedores por pagar CP M42P001395 27/04/2017 05/04/2017 2601368 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,558.34" 0.00 RM17 "1,558.34" F-918 ARAMIREZL1 FACTURA 918 Proveedores por pagar CP M42P001295 27/04/2017 05/04/2017 2601369 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,299.98" 0.00 RM17 "1,299.98" F-96DE-1664 ARAMIREZL1 FACTURA 96DE-1664 Proveedores por pagar CP M42P001420 27/04/2017 05/04/2017 2601370 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 648.98 0.00 RM17 648.98 F-6150 ARAMIREZL1 FACTURA 6150 Proveedores por pagar CP M42P000746 27/04/2017 05/04/2017 2601371 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,178.00" 0.00 RM17 "2,178.00" F-D23 ARAMIREZL1 FACTURA D23 Proveedores por pagar CP M42P000299 27/04/2017 05/04/2017 2601388 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 978.00 0.00 REC FEDERAL 2017 978.00 F-6675-9786-9645 ARAMIREZL1 FACTURA 6675-9786-9645 Proveedores por pagar CP M42P000850 27/04/2017 05/04/2017 2601414 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "149,285.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "149,285.00" T221379 VRRODRIGUEZ "PAGO F-28392,28391,28398,28397,28399,28400,28402" Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 05/04/2017 2601563 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 815.01 0.00 REC FEDERAL 2017 815.01 F-3276-3284 ARAMIREZL1 F-3264-3284 Proveedores por pagar CP M42P000304 09/05/2017 05/04/2017 2601564 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "4,543.49" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,543.49" F-201 ARAMIREZL1 FACTURA 201 Proveedores por pagar CP M42P001421 09/05/2017 05/04/2017 2601567 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "7,068.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "7,068.00" F-39651-39656-39646-39644 ARAMIREZL1 F-39651-39656-39646-39644-6626 Proveedores por pagar CP M42P000850 10/05/2017 05/04/2017 2601625 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,108.61" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,108.61" F-1865 ARAMIREZL1 F-1865 Proveedores por pagar CP M42P001346 10/05/2017 05/04/2017 2601629 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "11,704.40" 0.00 REC FEDERAL 2017 "11,704.40" F-725 ARAMIREZL1 FACTURA 725 Proveedores por pagar CP M42P000977 10/05/2017 05/04/2017 2601630 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 "5,530.88" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,530.88" F-2640-2641 ARAMIREZL1 F-2640-2641 Proveedores por pagar CP M42P000330 10/05/2017 05/04/2017 2601631 05/04/2017 4 ZF 25 211200001 285.00 0.00 REC FEDERAL 2017 285.00 F-3290 ARAMIREZL1 F-3290 Proveedores por pagar CP M42P000304 10/05/2017 05/04/2017 1100597 05/04/2017 4 SA 21 211300001 0.01 0.00 AMPIDMC16 0.01 COMPLEM PAGO EST1 O287 GMUÑOZ COMPLEMENTO FACT 805 EST1 OBRA 287 CONT 100 Contratistas por pagar CP M42C00A104 07/04/2017 05/04/2017 2601173 05/04/2017 4 ZF 25 211300001 "131,473.85" 0.00 AMPIDMC16 "131,473.85" TN 2302172 GMUÑOZ PAGO FACT 805 EST 1 OBRA 287 CONT 100 FLASH SA Contratistas por pagar CP M42C00A104 07/04/2017 05/04/2017 2601585 05/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,500.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "7,500.00" RQ-13182 ARAMIREZL1 RQ-13182 APOYO BANDA DE GUERRA Otras ctas por pagar CP M42N000187 10/05/2017 05/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "13,158.46" INGRESOS 05/04/1 "-13,158.46" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 280.48 INGRESOS 05/04/1 -280.48 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "9,000.89" INGRESOS 05/04/1 "-9,000.89" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 272.31 INGRESOS 05/04/1 -272.31 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO REZAGO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 "1,368.76" INGRESOS 05/04/1 "-1,368.76" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "1,303.00" INGRESOS 05/04/1 "-1,303.00" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 900.36 INGRESOS 05/04/1 -900.36 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "4,917.12" INGRESOS 05/04/1 "-4,917.12" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 291.09 INGRESOS 05/04/1 -291.09 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 66.52 INGRESOS 05/04/1 -66.52 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "1,149.59" INGRESOS 05/04/1 "-1,149.59" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 "6,858.75" INGRESOS 05/04/1 "-6,858.75" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 "2,458.56" INGRESOS 05/04/1 "-2,458.56" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300114 0.00 "1,544.59" INGRESOS 05/04/1 "-1,544.59" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 200.00 INGRESOS 05/04/1 -200.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 144.87 INGRESOS 05/04/1 -144.87 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 76.00 INGRESOS 05/04/1 -76.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300124 0.00 150.00 INGRESOS 05/04/1 -150.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300128 0.00 320.00 INGRESOS 05/04/1 -320.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 441.06 INGRESOS 05/04/1 -441.06 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 476.12 INGRESOS 05/04/1 -476.12 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 504.32 INGRESOS 05/04/1 -504.32 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300142 0.00 900.00 INGRESOS 05/04/1 -900.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "1,960.00" INGRESOS 05/04/1 "-1,960.00" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "1,460.00" INGRESOS 05/04/1 "-1,460.00" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 720.00 INGRESOS 05/04/1 -720.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "4,795.00" INGRESOS 05/04/1 "-4,795.00" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 800.00 INGRESOS 05/04/1 -800.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,260.00" INGRESOS 05/04/1 "-1,260.00" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 414300157 0.00 "2,300.00" INGRESOS 05/04/1 "-2,300.00" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO OTROS DERECHOS 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 527.00 INGRESOS 05/04/1 -527.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 861.00 INGRESOS 05/04/1 -861.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 920.00 INGRESOS 05/04/1 -920.00 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "1,725.81" INGRESOS 05/04/1 "-1,725.81" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 438.24 INGRESOS 05/04/1 -438.24 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GASTOS DE EJECUCIÓN 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "6,718.61" INGRESOS 05/04/1 "-6,718.61" RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 11/04/2017 1900334 05/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 452.94 INGRESOS 05/04/1 -452.94 RECAUDACION 05 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 11/04/2017 1900335 05/04/2017 4 DR 50 421100110 0.00 "435,649.00" INGRESOS 05/04/1 "-435,649.00" REGISTRO ISR PARTICIPABLE ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DEL FONDO ISR PARTICIPABLE PRIMERA QUINCE FONDO ISR PARTICIPABLE 11/04/2017 1900420 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 540.00 MBPACTECNOLOGI17 -540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 105 JUAN ANDRADE GOMEZ SAN JOSE DE PANTOJA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900426 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 115 MARTHA FIGUEROA OJEDA SANTA ANA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900411 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 164 JOSE LUIS GARCIA GARCIA TINAJA DE GARCIA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900553 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 329 JOSE MARCELEÑO ZAVALA COL GERVACIO MENDOZA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900438 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 446 FERNANDO GALLARDO ALMAGUER SAN DIEGO QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900399 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 455 J ENRIQUE SARABIA HERNANDEZ EL TAMBOR APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900538 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 690 LUCIA BLANCO HERNANDEZ AMPLIACION LAS ESTACAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900448 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 74 FRANCISCO RAMIREZ MEDINA SANTA CATARINA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 24/04/2017 1900352 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 760 EMIGDIO MALDONADO GARCIA GRANJAS ROJAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900397 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 933 JUAN VERA OJEDA LA PALIZADA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900371 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 440 EUSTACIO RODRIGUEZ GUZMAN SAN JOAQUIN APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900390 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 430 J RODRIGO ANGELES BARRON ZAPOTE DE SAN VICENTE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900385 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 160 J GUADALUPE BARRON BARRON SAN ANTONIO MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900353 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CANCELADO POR DOC 4900065 VRRODRIGUEZ 4900065 1700917 DANIEL GUTIERREZ CANO CERRO COLORADO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900354 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 DANIEL GUTIERREZ CANO CERRO COLORADO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 4900065 05/04/2017 4 DZ 40 421300401 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" DOC CANCELADO NO 1900353 VRRODRIGUEZ 1900353 1700917 DANIEL GUTIERREZ CANO CERRO COLORADO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900356 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 693 MA. CARMEN DELGADO GARCIA CERRO PRIETO DEL CAR APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900367 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 903 ANTONIO PIÑA CORONA EL ARMADILLO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900374 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 444 RAMON RIVERA RODRIGUEZ SAN JOSE DEL BRAZO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900658 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 ELEDIO SALDAÑA JIMENEZ EL BORREGO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/05/2017 1900342 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,400.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS COLONIA GUADALUPE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900343 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,580.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,580.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS COLONIA GUADALUPE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900348 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900359 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "6,480.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,480.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CHICAMITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900369 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "7,560.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,560.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD BOTIJA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900373 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,700.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,700.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN JERONIMO DE ARACEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900406 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,680.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS RAICES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900413 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,400.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD PUERTA DE ANDARACUA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900437 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "6,840.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SANABRIA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900458 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL SAN JOSE DE ARACEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900465 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "12,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-12,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD PEGUEROS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900484 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900360 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CHICAMITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900365 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CAHUAJEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900377 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "25,020.00" MBPACTECNOLOGI17 "-25,020.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900386 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,400.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD ZAMBRANOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900389 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD ZAPOTE DE SAN VICENTE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900401 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,860.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,860.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900407 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,340.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,340.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS RAICES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900410 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "7,380.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,380.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD TINAJA DE GARCIA Y FRACC 7 LUMINA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900414 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,680.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD PRESA DE SAN ANDRES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900418 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "8,100.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,100.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD PLAZA VIEJA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900422 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHIHUINDO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900424 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900429 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,420.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,420.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE CERRITOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900441 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD NORIA DE MOSQUEDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900445 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "12,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-12,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD POZO DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900451 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,780.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,780.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900459 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS ESTANCIAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900464 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,140.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,140.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900477 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900502 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "10,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA BARQUILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900508 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "49,140.00" MBPACTECNOLOGI17 "-49,140.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS JICAMAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900529 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CRUCITAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900541 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD GUARAPO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900548 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "12,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-12,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CERRO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900562 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "9,540.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,540.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOMA TENDIDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900570 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOS MARTINEZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900488 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,150.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,150.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900493 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "9,720.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,720.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN FELIPE QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900498 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "10,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD COPALES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900506 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900523 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,160.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,160.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900525 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS SAN NICOLAS QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900537 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "9,000.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,000.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900545 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "25,020.00" MBPACTECNOLOGI17 "-25,020.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SALITRE DE AGUILARES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900555 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "13,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-13,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAGUNILLA DE MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900565 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "22,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-22,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900576 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "12,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-12,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD MESA DE SAN AGUSTIN APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900586 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "21,420.00" MBPACTECNOLOGI17 "-21,420.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS CAÑAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 4900061 05/04/2017 4 DZ 40 421300401 "2,520.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,520.00" DOC CANCELADO NO 1900450 VRRODRIGUEZ 1900450 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900584 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOMA LINDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900593 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD RINCON DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900609 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900612 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900615 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 376 SAUL RAMIREZ NORIEGA SAN GUILLERMO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900616 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "6,840.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD VARIAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900660 05/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,960.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LAS ESTANCIAS Y COLONIA MIRAVALLE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 15/05/2017 1100808 06/04/2017 4 SA 50 111200016 0.00 290.00 AB12 -290.00 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0189224041 BANCOMER MES ABRIL APORTACIONES 12 APORTACIONES FONDO 1 2012 0189224041 08/05/2017 1400621 06/04/2017 4 IA 40 111200033 400.00 0.00 AB16 400.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY ACTA ACEPTACION 03 OCT 2016 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 11/05/2017 1400324 06/04/2017 4 IA 40 111200034 "73,378.63" 0.00 INGRESOS 06/04/1 "73,378.63" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/04/2017 2601856 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "11,234.74" RM17 "-11,234.74" DANIEL TORRES GONZALEZ LGARCIAV DUMMY REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS SINDICO DANIEL TORRES G BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/05/2017 2601362 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "17,367.90" RM17 "-17,367.90" F-3002 ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601363 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "164,999.88" RM17 "-164,999.88" F-75EA ARAMIREZL1 DUMMY CIA PERIODISTICA DEL SOL DE IRAPUATO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601364 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "5,317.99" RM17 "-5,317.99" F-200-196-199-197 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601372 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,900.00" RM17 "-2,900.00" F-A100 ARAMIREZL1 DUMMY LUZ ESTELA BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601373 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "6,282.54" RM17 "-6,282.54" F-2918 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601374 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "33,885.46" RM17 "-33,885.46" F-10721-10720-10617-10719 ARAMIREZL1 DUMMY PRODUCTOS DE CONCRETO DEL VALLE SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601561 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "4,478.14" RM17 "-4,478.14" REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601222 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" JESICCA AMAIRANY BARROSO ARAMIREZL1 DUMMY BARROSO CORNEJO JESSICA AMAIRANY BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/04/2017 2601225 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" DIANA NELLY MARTINEZ URIB ARAMIREZL1 DUMMY MARTINEZ URIBE DIANA NELLY BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/04/2017 2601226 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" MA DEL ROSARIO HDEZ AGUIL ARAMIREZL1 DUMMY HERNANDEZ AGUILAR MA DEL ROSARIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/04/2017 2601231 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,577.20" RM17 "-2,577.20" JOSE LUIS GONZALEZ LARA ARAMIREZL1 DUMMY GONZALEZ LARA JOSE LUIS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/04/2017 2601232 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 200.01 RM17 -200.01 JOSE MANUEL GARCIA HIDALG ARAMIREZL1 DUMMY GARCIA HIDALGO MONROY JOSE MANUEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/04/2017 2601223 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" FELIPE LEON GARCIA ARAMIREZL1 DUMMY LEON GARCIA FELIPE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/04/2017 2601216 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" JUAN MANUEL GUTIERREZ ARAMIREZL1 DUMMY GUTIERREZ MOSQUEDA JUAN MANUEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/04/2017 2601224 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" CYNTHIA CRUZ QUIROZ ARAMIREZL1 DUMMY CRUZ QUIROZ CYNTHIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/04/2017 2601230 06/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "11,234.74" RM17 "-11,234.74" DANIEL TORRES GONZALEZ ARAMIREZL1 5600076 DUMMY TORRES GONZALEZ DANIEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/04/2017 06/04/2017 5600076 06/04/2017 4 ZG 40 111200034 "11,234.74" 0.00 RM17 "11,234.74" DANIEL TORRES GONZALEZ LGARCIAV 2601230 DUMMY TORRES GONZALEZ DANIEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/05/2017 06/04/2017 1100724 06/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "6,000,000.00" FORTAMUN 2017 "-6,000,000.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA A CONTRATO 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 2601486 06/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,900.00" FORTAMUN 2017 "-2,900.00" T299499 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 2601485 06/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,900.00" FORTAMUN 2017 "-2,900.00" T299779 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 2601487 06/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,900.00" FORTAMUN 2017 "-2,900.00" T299999 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 2601571 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "10,000.00" REC FEDERAL 2017 "-10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY RAFAEL BAEZA LARA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601572 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "7,000.00" REC FEDERAL 2017 "-7,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY JUAN PABLO MARTINEZ MACIEL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601234 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 750.00 RM17 -750.00 MA SOLEDAD HERNANDEZ ARAMIREZL1 DUMMY HERNANDEZ SALDAÑA MA SOLEDAD BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601235 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" GLORIA ANABELL VILLASEÑOR ARAMIREZL1 DUMMY VILLASEÑOR PEREZ GLORIA ANABELL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601236 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" MARIA PEREZ CONTRERAS ARAMIREZL1 DUMMY PEREZ CONTRERAS MARIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601237 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" LUZ MARIA LEDESMA RIVERA ARAMIREZL1 DUMMY LEDESMA RIVERA LUZ MARIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601238 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" UBALDO RODRIGUEZ NUÑEZ ARAMIREZL1 DUMMY RODRIGUEZ NUÑEZ UBALDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601239 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 800.00 RF17 -800.00 YOLANDA PEREZ ALVARADO ARAMIREZL1 DUMMY PEREZ ALVARADO YOLANDA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601240 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" MARGARITA TRIGUEROS JAVIE ARAMIREZL1 DUMMY TRIGUEROS JAVIER MARGARITA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601241 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 300.00 RF17 -300.00 RAFAEL GARCIA BARRON ARAMIREZL1 DUMMY GARCIA BARRON RAFAEL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601242 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "2,739.13" RF17 "-2,739.13" JOSE MANUEL GARCIA HIDALG ARAMIREZL1 DUMMY GARCIA HIDALGO MONROY JOSE MANUEL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601244 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 925.00 RF17 -925.00 MARIA MAGDALENA MIRANDA ARAMIREZL1 DUMMY MIRANDA RAZO MARIA MAGDALENA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601243 06/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,224.84" RF17 "-3,224.84" MARIA MERCEDES GONZALEZ ARAMIREZL1 DUMMY GONZALEZ NIETO MARIA MERCEDES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 1100724 06/04/2017 4 SA 40 111400072 "6,000,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "6,000,000.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA A CONTRATO 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 1400326 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,060.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY J GUADALUPE O N Y MA ELENA R V BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400491 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 328 RAUL GARCIA MACIEL LA BARQUILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400391 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 748 FELISA SARABIA FIGUEROA EL TIMBINAL BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400462 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 367 CIRILO MORALES MARTÍNEZ ZAPATA4 SAN JOSÉ DE A BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400388 06/04/2017 4 IA 40 111500471 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 148 J RAMON MOSQUEDA CORTES SANTA BARBARA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400389 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 149 ANTONIO TOLEDO MOSQUEDA SAN JUAN DE SAN GUILLE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400386 06/04/2017 4 IA 40 111500471 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 428 J ANTONIO JUAREZ TOLEDO REFUGIO DE SAN GUILLER BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400395 06/04/2017 4 IA 40 111500471 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 436 J LEONARDO LUZ MARTINEZ OJEDA POZO DE AROSTEGU BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400408 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 449 RICARDO ARREDONDO MARES PRESA DE SAN ANDRES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400540 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 529 MANUEL PARRA TORRES LAGUNILLA DE MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400434 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 563 J LUZ MORENO HERNANDEZ POZO DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400527 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 639 MARTIN CARDOSO AHUMADA GUARAPO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400545 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 651 J HECTOR CHAVEZ MOSQUEDA LOMA TENDIDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400414 06/04/2017 4 IA 40 111500471 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 655 JUAN JOSE VARGAS ANDRADE SAN JOSE DE PANTOJA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400507 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD HOYA DE CINTORA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400638 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 416 MANUEL GARCIA SILVA ZONA CENTRO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 15/05/2017 1400366 06/04/2017 4 IA 40 111500471 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400331 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 360 FRANCISCO RODRIGO HERNANDEZ SALDAÑA COL GUADAL BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400343 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 582 BERNARDO ACOSTA NEGRETE CERRO PRIETO DEL CARME BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400341 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 395 ROBERTO RAMIREZ ARREGUIN CERRO COLORADO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400349 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CHICAMITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 17/04/2017 1400365 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400370 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,880.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL PERICO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400450 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "6,840.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400451 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD PEGUEROS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400500 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "7,920.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "7,920.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS JICAMAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400422 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE CERRITOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400424 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "11,880.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "11,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN MANUEL QUIRICEO Y COL MORELOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400428 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN DIEGO QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400439 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400468 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400473 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "7,200.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "7,200.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400482 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,680.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN FELIPE QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400496 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "5,940.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "5,940.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400512 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,880.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS SAN NICOLAS QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400516 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,500.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,500.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CRUCITAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400585 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,160.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,160.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD RINCON DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400594 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,980.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400534 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "17,820.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "17,820.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CERRO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400541 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,060.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CHANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400543 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "6,793.20" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "6,793.20" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD COL BENITO JUAREZ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400552 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "5,040.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "5,040.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400558 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "9,900.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "9,900.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LOS MARTINEZ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400563 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "8,100.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "8,100.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD MESA DE SAN AGUSTIN BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400576 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "46,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "46,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS CAÑAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400590 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,320.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400591 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "6,660.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "6,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400603 06/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS ZONA URBANA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 4900057 06/04/2017 4 DZ 40 111500471 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900058 DUMMY 436 J LEONARDO LUZ MARTINEZ OJEDA POZO DE AROSTEGU BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 06/04/2017 4900058 06/04/2017 4 DZ 50 111500471 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900057 DUMMY 436 J LEONARDO LUZ MARTINEZ OJEDA POZO DE AROSTEGU BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 06/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 01 112300001 0.30 0.00 INGRESOS 06/04/1 0.30 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 12/04/2017 12/05/2017 1900326 06/04/2017 4 DR 09 112300011 "7,000.00" 0.00 RM17 "7,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN PANLO MARTINEZ MACIEL Anticipos de Nómina M42N001579 06/04/2017 1900327 06/04/2017 4 DR 09 112300011 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. RAFAEL BAEZA LARA Anticipos de Nómina M42N001173 06/04/2017 1100569 06/04/2017 4 SA 09 112300011 "7,000.00" 0.00 RM17 "7,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 4100022 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN PANLO MARTINEZ MACIEL Anticipos de Nómina M42N001579 06/04/2017 06/04/2017 4100022 06/04/2017 4 SB 19 112300011 0.00 "7,000.00" RM17 "-7,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 1100569 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN PANLO MARTINEZ MACIEL Anticipos de Nómina M42N001579 06/04/2017 06/04/2017 1900338 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MA ELENA RAMIREZ VAZQUEZ CUAU29 GUADALUPE SAN GUIL Otros deudores M42D000338 12/04/2017 06/04/2017 1400324 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "73,378.63" INGRESOS 06/04/1 "-73,378.63" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 06 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 06/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "31,142.22" 0.00 INGRESOS 06/04/1 "31,142.22" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 06/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "42,236.41" 0.00 INGRESOS 06/04/1 "42,236.41" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 06/04/2017 1400326 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,060.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 06/04/2017 1900338 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY J GUADALUPE ORTIZ NEGRETE GUADALUPE DE SAN GUILLER Otros deudores M42D000338 12/04/2017 06/04/2017 1900378 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 252 ANA CHAVES REINTERIA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 06/04/2017 1400331 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 06/04/2017 1900344 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 360 FRANCISCO RODRIGO HERNANDEZ SALDAÑA COL GUADAL Otros deudores M42D000338 12/04/2017 06/04/2017 1400341 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 06/04/2017 1900355 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 395 ROBERTO RAMIREZ ARREGUIN CERRO COLORADO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 06/04/2017 1400343 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 06/04/2017 1900357 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 582 BERNARDO ACOSTA NEGRETE CERRO PRIETO DEL CARME Otros deudores M42D000338 17/04/2017 06/04/2017 1400349 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 17/04/2017 06/04/2017 1900363 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 189 SALVADOR RICO MORENO CHICAMITO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 06/04/2017 1900363 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 188 LEONARDA CORONA ARREDONDE CHICAMITO Otros deudores M42D000338 17/04/2017 06/04/2017 1400365 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 06/04/2017 1900378 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 364 LIONEL RAMOS GARCIA LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 06/04/2017 1900382 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 377 J JESUS ALVAREZ GOMEZ EL PERICO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 06/04/2017 1400366 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 06/04/2017 1900379 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 456 MANUEL VARGAS GONZALEZ LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 06/04/2017 1400370 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 09.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 06/04/2017 1900382 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 232 MARIA MEZA PEREZ EL PERICO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 06/04/2017 1900382 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 405 JUAN RAMIREZ MORENO EL PERICO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 06/04/2017 1900434 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 695 JUANA JIMENEZ DIOSDADO SAN MANUEL QUIRICEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1400386 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1900393 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 428 J ANTONIO JUAREZ TOLEDO REFUGIO DE SAN GUILLER Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1400388 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 540.00 MBPACTECNOLOGI17 -540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 MARZO DE 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1900395 06/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 148 J RAMON MOSQUEDA CORTES SANTA BARBARA Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1400389 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1900396 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 149 ANTONIO TOLEDO MOSQUEDA SAN JUAN DE SAN GUILLE Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1400391 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 6 DE ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1900398 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 748 FELISA SARABIA FIGUEROA EL TIMBINAL Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1400395 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 9 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1900402 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 436 J LEONARDO LUZ MARTINEZ OJEDA POZO DE AROSTEGU Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1400408 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 06/04/2017 1900415 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 449 RICARDO ARREDONDO MARES PRESA DE SAN ANDRES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 06/04/2017 1400414 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 06/04/2017 1900421 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 655 JUAN JOSE VARGAS ANDRADE SAN JOSE DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 06/04/2017 1400422 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900432 06/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 171 EUSEBIO MONCADA LARA SAN JOSE DE CERRITOS Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900432 06/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 230 GUSTAVO MONCADA LARA SAN JOSE DE CERRITOS Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1400424 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "11,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-11,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY "APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15,18 MARZO 2017" Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900434 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 527 MARIA CRUZ RAMIREZ COLONIA MORELOS Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900434 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 677 ARTURO RICO MORALES SAN MANUEL QUIRICEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900434 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 147 MARTIN ARREDONDO HERNANDEZ SAN MANUEL QUIRICEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900434 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 140 J PASTOR ARREDONDO GASCA SAN MANUEL QUIRICEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900434 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 719 MA TERESA ZAVALA RANGEL SAN MANUEL QUIRICEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900434 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 102 CAYETANO ARREDONDO GALLARDO SAN MANUEL QUIRICE Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900434 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 745 MA TERESA ARREDONDO HERNANDEZ SAN MANUEL QUIRI Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900452 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 538 JOSE LUIS FIGUEROA ESCAMILLA ALLENDE9 CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1400428 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900439 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 242 MARIA REFUGIO DAMIAN AGUILAR Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900439 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 731 GLORIA RODRIGUEZ MORALES SAN DIEGO QUIRICEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1400434 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1900446 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 563 J LUZ MORENO HERNANDEZ POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 06/04/2017 1400439 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900452 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 842 JUANA VALADES GONZALEZ ALLENDE 17 EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900452 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 335 LIBORIA BERMUDES ALLENDE 8 EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1400450 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,840.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900467 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 177 MARIA SARA SARABIA FIGUEROA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900466 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 937 RAMIRO GARCÍA MENDEZ PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900467 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 98 AMELIA ARIZAGA SIERRA PUERTO DE AGUILA Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900467 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 684 MANUEL LOPEZ AGUILERA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900467 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 169 ARTEMIO HERNANDEZ GONZALEZ EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1400451 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900466 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 478 CARLOS RIVERA ZAVALA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900485 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 790 RODRIGO ZAVALA GONZALEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 06/04/2017 1400462 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 09.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1900460 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 367 CIRILO MORALES MARTÍNEZ ZAPATA4 SAN JOSÉ DE A Otros deudores M42D000338 25/04/2017 06/04/2017 1400468 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15.03.2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 06/04/2017 1900478 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 516 JOSÉ LOPEZ GALLARDO PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 06/04/2017 1900478 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 806 MARÍA LOPEZ CERVANTES PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 06/04/2017 1400473 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "7,200.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,200.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 06/04/2017 1900485 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 864 MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 06/04/2017 1900485 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 572 ARNULFO GARCIA MORALES ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 06/04/2017 1900485 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 552 JUAN GONZALEZ HERNANDEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 06/04/2017 1900494 06/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 434 ARTEMIO ZAVALA LOEZA SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1400482 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,680.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZ0 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900494 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 783 EDUARDO MARTINEZ GASCA SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900494 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 422 JOSE GUADALUPE MUÑIZ CONTRERAS SAN FELIPE QUIR Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900494 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 830 SILVIA MURILLO VARGAS SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900507 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 145 RUBEN SARABIA SANTOYO EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1400491 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900503 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 328 RAUL GARCIA MACIEL LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1400496 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "5,940.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,940.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900507 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 83 JOSE ZALDAÑA BUENAVISTA DE LA LIBERTAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900507 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 785 MA. GUADALUPE JIMENEZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900507 06/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 81 JUANA LEDESMA VILLANUEVA BUENAVISTA DE LA LIBER Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900512 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 474 JOSE MANUEL LEDESMA MORALES LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1400500 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "7,920.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,920.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900512 06/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 750 MA GUADALUPE GASCA LARA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900512 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 333 J YCIDRO GARCIA MORALES LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900512 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 128 FIDENCIO CHAVEZ LEDESMA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900512 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 475 MARIA ELENA GARCIA ARIZAGA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900530 06/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 519 MIGUEL MORALES CRUZ CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1400507 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900524 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE MERCED GONZALEZ HERNANDEZ HOYA DE CINTORA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1400512 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900526 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 452 DIONISIO RODRIGUEZ RAMIREZ SAN NICOLAS QUIRICE Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900526 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 249 ROSENDO TOLEDO GALLARDO SAN NICOLAS QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1400516 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,500.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,500.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900530 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 2 ALICIA ROJAS GARCIA CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900530 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 1 MA GUADALUPE DELGADO RAMIREZ CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900530 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 3 JOSE JESUS RIVAS RAMIREZ CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900530 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 526 MARIA YSABEL VENTURA GARCIA CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900530 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 10 PEDRO CRUZ GARCIA CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900530 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 569 MARIA ISABEL MARTINEZ CRUZ CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 267 ABDON GONZALEZ HERNANDEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1400527 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900542 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 639 MARTIN CARDOSO AHUMADA GUARAPO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1400534 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "17,820.00" MBPACTECNOLOGI17 "-17,820.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 727 MARIA ELENA MORALES GARCIA BUENAVISTA LIBERTAD Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 268 J SENCION GONZALEZ FIGUEROA CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 670 HUMBERTO RAMIREZ VIDAL CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 361 RITO ARREDONDO RAMIREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 406 ELIDIA MORALES PAREDES CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 683 J GUADALUPE HERNANDEZ LEDESMA CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 819JOSE MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 707 J GUADALUPE RAMIREZ VIDAL CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 669 JOSE RAMIREZ GONZALEZ CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 720 J GUADALUPE ARREGUIN FIGUEROA CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 407 ANTONIO ARREGUIN MORALES CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900558 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 29 ROQUE MARTINEZ CHAVEZ COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1400540 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900556 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 529 MANUEL PARRA TORRES LAGUNILLA DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1400541 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,060.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900549 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 153 RODOLFO TOLEDO MARTINEZ CHANGUEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900549 06/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 253 VICENTE RAMIREZ MORALES CHANGUEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900549 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 878 FELICIANO GONZALEZ MORALES CHANGUEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1400543 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,793.20" MBPACTECNOLOGI17 "-6,793.20" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900558 06/04/2017 4 DR 01 112900001 313.20 0.00 MBPACTECNOLOGI17 313.20 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 26 PEDRO MARTINEZ CHAVEZ COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900558 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 676 JOSE MOSQUEDA CHAVEZ COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900558 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 539 EMILIO ARANDA SARDINA COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900558 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 540 MA GUADALUPE GONZALEZ PARAMO COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900558 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 675 IRENE MOSQUEDA SARDINA COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900558 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 25 J TRINIDAD SARDINA CHAVEZ COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1400545 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900561 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 651 J HECTOR CHAVEZ MOSQUEDA LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 06/04/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 757 ISIDRO GARCIA HERNANDEZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1400552 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "5,040.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,040.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900566 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 451 JOSE MARIO GARCIA RAMIREZ LA COLANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900566 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 237 J JESUS LEDESMA GARCIA LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900566 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 844 HELADIA JAIME GARCIA LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1400558 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "9,900.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,900.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 325 RAMON MARTINEZ MARTINEZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 814 J GUADALUPE RAMOS RUIZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 346 MIGUEL HERNANDEZ ALVAREZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 865 M GUADALUPE MARTINEZ ESPINOZA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 391 NABORINA HERRERA ARELLANO LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 390 J DAVID GARCIA RAMOS L0S MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 459 JOSE MARTINEZ SUAREZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 341 ABEL GARCIA FIGUEROA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900577 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 810 JUAN LARA LARA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1400563 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "8,100.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,100.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900577 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 53 SAMUEL RAMIREZ GARCIA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900577 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 294 VIRGINIA MARTINEZ LIRA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900577 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 427 JOSE GARCIA HERNANDEZ MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900577 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 815 MANUEL RAMIREZ FIGUEROA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1400576 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "46,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-46,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 730 NATIVIDAD GARCIA TINOCO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 823 ELOY GARCIA AHUAMADA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 123 RAMON SALDAÑA PEREZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 822 J SANTOS GONZALEZ FIGUEROA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 229 LORENZO GARCIA GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 517 MANUEL GARCIA SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 136 LUIS PEREZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 175 MOISES ESTRADA PEREZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 755 J ANGEL ESTRADA GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 388 MA SOLEDAD PERERZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 362 JOSEFINA GARCIA SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 318 CASIMIRO MORALES GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 235 ANTONIO PEREZ GONZALEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 921 LUIS MIGUEL LARA ARMENTA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 850 SILVESTRE FIGUEROA GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 845 JOSE ANTONIO GONZALEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 122 RUBEN GONLEZ AGUILERA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 828 MARGARITA FIGUEROA TINOCO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 180 SANTIAGO GARCIA MEZA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 728 EULALIO GARCIA TINOCO LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 843 J GUADALUPE GARCIA MARTINEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 251 J DOLORES FIGUEROA SALDAÑA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 184 JUAN AHUMADA RAMIREZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 769 J CARMEN GARCIA GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 176 SANTIAGO RAMIREZ MARTINEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 922 ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 255 GERARDO GONZALEZ FIGUEROA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 426 GILBERTO GARCIA MARTINEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 920 SERGIO AURELIO GONZALEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 917 MA DEL ROSARIO GARCIA ARREDONDO LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 916 SERGIO GONZALEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 918 DANIELA GONZALEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 919 DIANA GONZALEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ROGELIO GONZALEZ AGUILERA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1400591 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,660.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1400585 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,160.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,160.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900594 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 480 NORBERTO SIERRA DOMINGUEZ RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1900594 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 574 J. JESÚS SIERRA VIDAL RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 06/04/2017 1400590 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900605 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 305 LUIS J SACRAMENTO GARCIA HERNANDEZ Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900605 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 264 ROSA MARIA SILVA SALDAÑA RANCHO NUEVO DE SAN Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900605 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 100 J. TRINIDAD MORALES JAIME RANCHO NUEVO DE SAN Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900606 06/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 431 AUDELIO GONZALEZ GONZALEZ RANCHO NUEVO DE SAN Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900606 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 691 JOSE LUIS HERNANDEZ PEREZ RANCHO NUEVO DE SAN Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900606 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 579 RAMON PEREZ CONTRERAS RANCHO NUEVO DE SAN ANDR Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900606 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 567 YGNACIO HERNANDEZ AGUILAR RANCHO NUEVO DE SAN Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900606 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 205 CAYETANO GARCIA PEREZ RANCHO NUEVO DE SAN ANDR Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1400603 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900617 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 824 FRANCISCO FIGUEROA MARTINEZ COL. LA LOMA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1400638 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 06/04/2017 1900661 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 416 MANUEL GARCIA SILVA ZONA CENTRO Otros deudores M42D000338 15/05/2017 06/04/2017 4900057 06/04/2017 4 DZ 15 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900058 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 9 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 4900058 06/04/2017 4 DZ 05 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900057 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 9 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 06/04/2017 1400594 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900610 06/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" C VRRODRIGUEZ DUMMY 642 RICARDO GARCIA RAMIREZ SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1900610 06/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 C VRRODRIGUEZ DUMMY 849 ALICIA HERNANDEZ MUÑIZ SAN NICOLAS PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 06/04/2017 1400621 06/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 400.00 AB16 -400.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 06/04/2017 1900643 06/04/2017 4 DR 01 112900001 400.00 0.00 AB16 400.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 06/04/2017 1100575 06/04/2017 4 SA 70 123516111 "25,663.38" 0.00 FISM 2016 "25,663.38" RECLASIFICACION 2300796 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC 2300796 DEL 31.01.2017 Edificación habitacional 000741001213 06/04/2017 1100575 06/04/2017 4 SA 75 123516111 0.00 "25,663.38" FISM 2016 "-25,663.38" RECLASIFICACION 2300796 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC 2300796 DEL 31.01.2017 Edificación habitacional 000741001213 06/04/2017 1100573 06/04/2017 4 SA 75 123526121 0.00 "14,600.00" FISM 2016 "-14,600.00" RECLASIFICACION 2300836 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC. 2300936 DEL 16.02.16 Edificación no habitacional 000741001258 06/04/2017 1100573 06/04/2017 4 SA 70 123526121 "14,600.00" 0.00 FISM 2016 "14,600.00" RECLASIFICACION 2300836 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC. 2300836 DEL 16.02.2016 Edificación no habitacional 000741001258 06/04/2017 1100577 06/04/2017 4 SA 70 123546141 "113,893.38" 0.00 FISM 2016 "113,893.38" RECLASIFICACION 2301447 VRRODRIGUEZ 31111-0703 RECLASIFICACION DOC 2301447 DEL 28.02.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001337 06/04/2017 1100577 06/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 "113,893.38" FISM 2016 "-113,893.38" RECLASIFICACION 2301447 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC 2301447 DEL 28.02.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001337 06/04/2017 1100578 06/04/2017 4 SA 70 123546141 "101,175.78" 0.00 FAISM 2016 "101,175.78" RECLASIFICACION 2301451 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC 2301451 DEL 28.02.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001334 06/04/2017 1100578 06/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 "101,175.78" FAISM 2016 "-101,175.78" RECLASIFICACION 2301451 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC 2301451 DEL 28.02.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001334 06/04/2017 1100581 06/04/2017 4 SA 70 123546141 "281,530.55" 0.00 FISM 2016 "281,530.55" RECLASIFICACION 2302207 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC. 2302207 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001359 06/04/2017 1100581 06/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 "281,530.55" FISM 2016 "-281,530.55" RECLASIFICACION 2302207 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC 2302207 DEL 29.03.17 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001359 06/04/2017 1100582 06/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 "101,619.64" FISM 2016 "-101,619.64" RECLASIFICACION 2302208 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC. 2302208 DEL 29.03.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001358 06/04/2017 1100579 06/04/2017 4 SA 70 123546141 "95,465.11" 0.00 FISM 2016 "95,465.11" RECLASIFICACION 2301525 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC. 2301525 DEL 28.02.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001336 06/04/2017 1100579 06/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 "95,465.11" FISM 2016 "-95,465.11" RECLASIFICACION 2301525 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC 2301525 DEL 28.02.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001336 06/04/2017 1100580 06/04/2017 4 SA 70 123546141 "322,361.48" 0.00 FISM 2016 "322,361.48" RECLASIFICACION 2301810 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC. 2301810 DEL 17.03.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001335 06/04/2017 1100580 06/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 "322,361.48" FISM 2016 "-322,361.48" RECLASIFICACION 2301810 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC. 2301810 DEL 17.03.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001335 06/04/2017 1100582 06/04/2017 4 SA 70 123546141 "101,619.64" 0.00 FISM 2016 "101,619.64" RECLASIFICACION 2302208 VRRODRIGUEZ 31111-0703 DOC . 2302208 DEL 29.03.2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001358 06/04/2017 2601231 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,577.20" 0.00 RM17 "2,577.20" JOSE LUIS GONZALEZ LARA ARAMIREZL1 REEMBOLSO Proveedores por pagar CP M42N001304 17/04/2017 06/04/2017 2601363 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "164,999.88" 0.00 RM17 "164,999.88" F-75EA ARAMIREZL1 FACTURA 75EA Proveedores por pagar CP M42P001435 27/04/2017 06/04/2017 2601364 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "5,317.99" 0.00 RM17 "5,317.99" F-200-196-199-197 ARAMIREZL1 FACTURA 200-196-199-197 Proveedores por pagar CP M42P001421 27/04/2017 06/04/2017 2601372 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 RM17 "2,900.00" F-A100 ARAMIREZL1 FACTURA A100 Proveedores por pagar CP M42P000159 27/04/2017 06/04/2017 2601362 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "17,367.90" 0.00 RM17 "17,367.90" F-3002 ARAMIREZL1 FACTURA 3002 Proveedores por pagar CP M42P000065 27/04/2017 06/04/2017 2601373 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "6,282.54" 0.00 RM17 "6,282.54" F-2918 ARAMIREZL1 FACTURA 2918 Proveedores por pagar CP M42P000750 27/04/2017 06/04/2017 2601374 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "33,885.46" 0.00 RM17 "33,885.46" F-10721-10720-10617-10719 ARAMIREZL1 F-10721-10720-10671-10719-10717-10722-10718 Proveedores por pagar CP M42P000483 27/04/2017 06/04/2017 2601485 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,900.00" T299779 VRRODRIGUEZ PAGO SEVICIO UNIDAD P-9432 DE SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000142 04/05/2017 06/04/2017 2303244 06/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" F217 "-2,900.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-7586 SERVICIO 20000KM FORD RAGER 09432/SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 04/05/2017 06/04/2017 2601486 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,900.00" T299499 VRRODRIGUEZ PAGO F-7585 SERVICIO UNIDAD FORD P-9398 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 04/05/2017 06/04/2017 2303245 06/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" F217 "-2,900.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-7585 SERVICIO 20000KM FORD RAGER 09398/SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 04/05/2017 06/04/2017 2601487 06/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,900.00" T299999 VRRODRIGUEZ PAGO F-7587 SERVICIO UNIDAD FORD P-9401 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 04/05/2017 06/04/2017 2303246 06/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" F217 "-2,900.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-7587 SERVICIO 20000KM FORD RAGER 09401/SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 04/05/2017 06/04/2017 2302545 06/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 216.28 F217 -216.28 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ DUMMY ISR/ C. VICENTE VARGAS AZUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 07/04/2017 2302509 06/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 646.72 F217 -646.72 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300409 DUMMY ISR C. ROSA SERRANO ARELLANO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/04/2017 06/04/2017 5300409 06/04/2017 4 KZ 40 211700103 646.72 0.00 F217 646.72 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302509 DUMMY ISR C. ROSA SERRANO ARELLANO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 07/04/2017 06/04/2017 2302510 06/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 216.28 F217 -216.28 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300410 DUMMY ISR/ C. VICENTE VARGAS AZUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/04/2017 06/04/2017 5300410 06/04/2017 4 KZ 40 211700103 216.28 0.00 F217 216.28 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302510 DUMMY ISR/ C. VICENTE VARGAS AZUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 07/04/2017 06/04/2017 2302546 06/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 646.72 F217 -646.72 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 5300464 DUMMY ISR C. ROSA SERRANO ARELLANO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 07/04/2017 30/05/2017 2302743 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO GTOS ESCOLARESRTM-3201 C. FELIPE LEON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B000988 17/04/2017 06/04/2017 2601216 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" JUAN MANUEL GUTIERREZ ARAMIREZL1 APOYO Otras ctas por pagar CP M42B000986 17/04/2017 06/04/2017 2302735 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO RTM-3194 C. JUAN MANUEL GUTIERREZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B000986 17/04/2017 06/04/2017 2601222 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" JESICCA AMAIRANY BARROSO ARAMIREZL1 APOYO Otras ctas por pagar CP M42B000987 17/04/2017 06/04/2017 2302741 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO RTM-3223 C. JESSICA AMAIRANY BARROSO CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B000987 17/04/2017 06/04/2017 2601223 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" FELIPE LEON GARCIA ARAMIREZL1 APOYO Otras ctas por pagar CP M42B000988 17/04/2017 06/04/2017 2601225 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" DIANA NELLY MARTINEZ URIB ARAMIREZL1 APOYO Otras ctas por pagar CP M42B000990 17/04/2017 06/04/2017 2302746 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO GTOS ESCOLARESRTM-3185 C. DIANA NELLY MTNEZ Otras ctas por pagar CP M42B000990 17/04/2017 06/04/2017 2601226 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" MA DEL ROSARIO HDEZ AGUIL ARAMIREZL1 APOYO Otras ctas por pagar CP M42B000991 17/04/2017 06/04/2017 2302748 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO GTOS ESCOLARESRTM-3200 C. MA ROSARIO HDEZ Otras ctas por pagar CP M42B000991 17/04/2017 06/04/2017 2601232 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 200.01 0.00 RM17 200.01 JOSE MANUEL GARCIA HIDALG ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001300 17/04/2017 06/04/2017 2601224 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" CYNTHIA CRUZ QUIROZ ARAMIREZL1 APOYO Otras ctas por pagar CP M42B000989 17/04/2017 06/04/2017 2302745 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO GTOS ESCOLARESRTM-3181 C. CYNTHIA CRUZ QUIRO Otras ctas por pagar CP M42B000989 17/04/2017 06/04/2017 2601234 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 MA SOLEDAD HERNANDEZ ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N001570 17/04/2017 06/04/2017 2601236 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" MARIA PEREZ CONTRERAS ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N000370 17/04/2017 06/04/2017 2601237 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" LUZ MARIA LEDESMA RIVERA ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N001573 17/04/2017 06/04/2017 2601238 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" UBALDO RODRIGUEZ NUÑEZ ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N001572 17/04/2017 06/04/2017 2601240 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" MARGARITA TRIGUEROS JAVIE ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N001571 17/04/2017 06/04/2017 2601241 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 300.00 0.00 RF17 300.00 RAFAEL GARCIA BARRON ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N000487 17/04/2017 06/04/2017 2601235 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" GLORIA ANABELL VILLASEÑOR ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N001301 17/04/2017 06/04/2017 2601239 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 800.00 0.00 RF17 800.00 YOLANDA PEREZ ALVARADO ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N001064 17/04/2017 06/04/2017 2601242 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,739.13" 0.00 RF17 "2,739.13" JOSE MANUEL GARCIA HIDALG ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001300 17/04/2017 06/04/2017 2601244 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 925.00 0.00 RF17 925.00 MARIA MAGDALENA MIRANDA ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N001574 17/04/2017 06/04/2017 2302517 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 79.50 RM17 -79.50 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE BOLSA PARA BAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2601243 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "3,224.84" 0.00 RF17 "3,224.84" MARIA MERCEDES GONZALEZ ARAMIREZL1 PAGO LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N000859 17/04/2017 06/04/2017 2601561 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "4,478.14" 0.00 RM17 "4,478.14" REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOCISION FONDO FIJO A C.P. EFREN JACINTO GUERRER Otras ctas por pagar CP M42N000327 09/05/2017 06/04/2017 2302514 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 25.00 RM17 -25.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO TICKETS CASETA SALIDA A GUANAJUATO Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302515 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 72.00 RM17 -72.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE REFACCION Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302519 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 79.20 RM17 -79.20 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CABLE USB Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302520 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CARCASA Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302521 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE TONER Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302522 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 119.00 RM17 -119.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE PAPELERIA Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302523 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 309.00 RM17 -309.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE FOLIADOR Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302524 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 180.00 RM17 -180.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE GARRAFONES Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302525 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 180.00 RM17 -180.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE GARRAFONES Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302527 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 131.00 RM17 -131.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CONSTANCIAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302532 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 165.00 RM17 -165.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO F-3706/ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302528 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 131.00 RM17 -131.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CONSTANCIAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302529 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 131.00 RM17 -131.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CONSTANCIAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302531 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 131.00 RM17 -131.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CONSTANCIAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302533 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 140.00 RM17 -140.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO F-B3F3/ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302534 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 997.60 RM17 -997.60 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO F-6C6A/ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302535 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 256.36 RM17 -256.36 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO F-7E0F/ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302536 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 147.32 RM17 -147.32 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO F-58E2/ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2302538 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 204.16 RM17 -204.16 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FDO AL TESORERO F-4067/SERVICIO ASPEL Otras ctas por pagar CP M42N000327 06/04/2017 06/04/2017 2601571 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. RAFAEL BAEZA LARA Otras ctas por pagar CP M42N001173 10/05/2017 06/04/2017 1900327 06/04/2017 4 DR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. RAFAEL BAEZA LARA Otras ctas por pagar CP M42N001173 06/04/2017 06/04/2017 2601572 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "7,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN PABLO MARTINEZ MACIEL Otras ctas por pagar CP M42N001579 10/05/2017 06/04/2017 1900326 06/04/2017 4 DR 31 211900001 0.00 "7,000.00" RM17 "-7,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN PANLO MARTINEZ MACIEL Otras ctas por pagar CP M42N001579 06/04/2017 06/04/2017 2601856 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "11,234.74" 0.00 RM17 "11,234.74" DANIEL TORRES GONZALEZ LGARCIAV REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS SINDICO DANIEL TORRES G Otras ctas por pagar CP M42N001309 25/05/2017 06/04/2017 1100569 06/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 "7,000.00" RM17 "-7,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 4100022 ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN PANLO MARTINEZ MACIEL Otras ctas por pagar CP M42N001579 06/04/2017 06/04/2017 4100022 06/04/2017 4 SB 22 211900001 "7,000.00" 0.00 RM17 "7,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 1100569 ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN PANLO MARTINEZ MACIEL Otras ctas por pagar CP M42N001579 06/04/2017 06/04/2017 2302509 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "13,411.56" F217 "-13,411.56" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300409 LIQUIDACION/ C. ROSA SERRANO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42N001577 06/04/2017 06/04/2017 5300409 06/04/2017 4 KZ 22 211900001 "13,411.56" 0.00 F217 "13,411.56" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302509 LIQUIDACION/ C. ROSA SERRANO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42N001577 07/04/2017 06/04/2017 2302510 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "13,841.99" F217 "-13,841.99" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300410 LIQUIDACION / C. VICENTE VARGAS AZUA Otras ctas por pagar CP M42N001578 06/04/2017 06/04/2017 5300410 06/04/2017 4 KZ 22 211900001 "13,841.99" 0.00 F217 "13,841.99" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302510 LIQUIDACION / C. VICENTE VARGAS AZUA Otras ctas por pagar CP M42N001578 07/04/2017 06/04/2017 2601230 06/04/2017 4 ZF 25 211900001 "11,234.74" 0.00 RM17 "11,234.74" DANIEL TORRES GONZALEZ ARAMIREZL1 5600076 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001309 17/04/2017 06/04/2017 5600076 06/04/2017 4 ZG 35 211900001 0.00 "11,234.74" RM17 "-11,234.74" DANIEL TORRES GONZALEZ LGARCIAV 2601230 CANCELACION DE DOCUMENTO POR HABERSE HECHREEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001309 25/05/2017 06/04/2017 2302496 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "69,124.35" DIFERENCIAS "-69,124.35" CUOTAS IMSS MES ENERO/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES ENERO 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302497 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "122,970.76" DIFERENCIAS "-122,970.76" CUOTAS IMSS MES FEBRER/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES FEBRERO 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302498 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "69,425.67" DIFERENCIAS "-69,425.67" CUOTAS IMSS MES MARZO/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES MARZO 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302499 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "124,928.39" DIFERENCIAS "-124,928.39" CUOTAS IMSS MES ABRIL/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES ABRIL 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302504 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "117,351.33" DIFERENCIAS "-117,351.33" CUOTAS IMSS MES AGOSTO/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES AGOSTO 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302501 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "66,086.94" DIFERENCIAS "-66,086.94" CUOTAS IMSS MES MAYO/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES MAYO 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302506 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "112,941.59" DIFERENCIAS "-112,941.59" CUOTAS IMSS MES OCTUBR/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES OCTUBRE 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302502 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "121,152.56" DIFERENCIAS "-121,152.56" CUOTAS IMSS MES JUNIO/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES JUNIO 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302507 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "56,570.95" DIFERENCIAS "-56,570.95" CUOTAS IMSS MES NOVIEM/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES NOVIEMBRE 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302503 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "62,557.27" DIFERENCIAS "-62,557.27" CUOTAS IMSS MES JULIO/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES JULIO 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302505 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "58,479.21" DIFERENCIAS "-58,479.21" CUOTAS IMSS MES SEPTIE/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES SEPTIEMBRE13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302508 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "109,199.84" DIFERENCIAS "-109,199.84" CUOTAS IMSS MES DICIEM/13 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES DICIEMBRE 13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 06/04/2017 07/04/2017 2302545 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "13,841.99" F217 "-13,841.99" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ LIQUIDACION / C. VICENTE VARGAS AZUA Otras ctas por pagar CP M42N001578 07/04/2017 17/04/2017 2302546 06/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "13,411.56" F217 "-13,411.56" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 5300464 LIQUIDACION/ C. ROSA SERRANO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42N001577 07/04/2017 30/05/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "9,731.95" INGRESOS 06/04/1 "-9,731.95" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "3,804.31" INGRESOS 06/04/1 "-3,804.31" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 946.80 INGRESOS 06/04/1 -946.80 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "8,432.00" INGRESOS 06/04/1 "-8,432.00" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 "1,536.00" INGRESOS 06/04/1 "-1,536.00" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "15,374.00" INGRESOS 06/04/1 "-15,374.00" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 500.20 INGRESOS 06/04/1 -500.20 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "5,295.36" INGRESOS 06/04/1 "-5,295.36" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 300.48 INGRESOS 06/04/1 -300.48 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 55.70 INGRESOS 06/04/1 -55.70 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 931.29 INGRESOS 06/04/1 -931.29 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 94.56 INGRESOS 06/04/1 -94.56 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 "1,106.33" INGRESOS 06/04/1 "-1,106.33" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 50.00 INGRESOS 06/04/1 -50.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 131.00 INGRESOS 06/04/1 -131.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300124 0.00 270.00 INGRESOS 06/04/1 -270.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300128 0.00 200.00 INGRESOS 06/04/1 -200.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 147.02 INGRESOS 06/04/1 -147.02 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 830.86 INGRESOS 06/04/1 -830.86 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 252.16 INGRESOS 06/04/1 -252.16 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "2,240.00" INGRESOS 06/04/1 "-2,240.00" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 840.00 INGRESOS 06/04/1 -840.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "1,080.00" INGRESOS 06/04/1 "-1,080.00" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 630.00 INGRESOS 06/04/1 -630.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 "1,300.00" INGRESOS 06/04/1 "-1,300.00" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 900.00 INGRESOS 06/04/1 -900.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,865.00" INGRESOS 06/04/1 "-1,865.00" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 415100101 0.00 "5,688.50" INGRESOS 06/04/1 "-5,688.50" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GIMNASIO MUNICIPAL 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "2,287.00" INGRESOS 06/04/1 "-2,287.00" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 753.00 INGRESOS 06/04/1 -753.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 460.00 INGRESOS 06/04/1 -460.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 376.79 INGRESOS 06/04/1 -376.79 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 292.16 INGRESOS 06/04/1 -292.16 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GASTOS DE EJECUCIÓN 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 416100110 0.00 600.00 INGRESOS 06/04/1 -600.00 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "3,774.50" INGRESOS 06/04/1 "-3,774.50" RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 12/04/2017 1900336 06/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 301.96 INGRESOS 06/04/1 -301.96 RECAUDACION 06 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 12/04/2017 1900643 06/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 400.00 AB16 -400.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ 1700917 PROGRAMA TECHO FIRME 2016 APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 11/05/2017 1900395 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 540.00 MBPACTECNOLOGI17 -540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 148 J RAMON MOSQUEDA CORTES SANTA BARBARA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900542 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 639 MARTIN CARDOSO AHUMADA GUARAPO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900396 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 149 ANTONIO TOLEDO MOSQUEDA SAN JUAN DE SAN GUILLE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900503 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 328 RAUL GARCIA MACIEL LA BARQUILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900393 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 428 J ANTONIO JUAREZ TOLEDO REFUGIO DE SAN GUILLER APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900402 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 436 J LEONARDO LUZ MARTINEZ OJEDA POZO DE AROSTEGU APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900415 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 449 RICARDO ARREDONDO MARES PRESA DE SAN ANDRES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900556 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 529 MANUEL PARRA TORRES LAGUNILLA DE MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900446 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 563 J LUZ MORENO HERNANDEZ POZO DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900561 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 651 J HECTOR CHAVEZ MOSQUEDA LOMA TENDIDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900421 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 655 JUAN JOSE VARGAS ANDRADE SAN JOSE DE PANTOJA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900398 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 748 FELISA SARABIA FIGUEROA EL TIMBINAL APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900344 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 360 FRANCISCO RODRIGO HERNANDEZ SALDAÑA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900355 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 395 ROBERTO RAMIREZ ARREGUIN CERRO COLORADO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900338 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 J GUADALUPE ORTIZ NEGRETE GUADALUPE DE SAN GUILLER APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900338 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 MA ELENA RAMIREZ VAZQUEZ CUAU29 GUADALUPE SAN GUIL APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900661 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 416 MANUEL GARCIA SILVA ZONA CENTRO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 15/05/2017 1900357 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 582 BERNARDO ACOSTA NEGRETE CERRO PRIETO DEL CARME APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900378 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900379 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900382 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL PERICO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900460 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ARACEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900466 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD PEGUEROS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900467 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "6,840.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900363 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CHICAMITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 17/04/2017 1900432 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN JOSE DE CERRITOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900434 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "11,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-11,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN MANUEL QUIRICEO Y COL MORELOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900439 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN DIEGO QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900452 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900478 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900485 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "7,200.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,200.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900507 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,940.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,940.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO Y BUENAVISTA DE LIBERT APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900512 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "7,920.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,920.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS JICAMAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900577 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "8,100.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,100.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD MESA DE SAN AGUSTIN APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900494 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,680.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,680.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN FELIPE QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900524 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD HOYA DE CINTORA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900526 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS SAN NICOLAS QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900530 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,500.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,500.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CRUCITAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900549 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,060.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CHANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900550 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "17,820.00" MBPACTECNOLOGI17 "-17,820.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CERRO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900558 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "6,793.20" MBPACTECNOLOGI17 "-6,793.20" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD COL BENITO JUAREZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900566 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,040.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,040.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900572 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "9,900.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,900.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOS MARTINEZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900591 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "46,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-46,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS CAÑAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900594 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,160.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,160.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD RINCON DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900605 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900606 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "6,660.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,660.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900610 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" C VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900617 06/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD COL LA LOMA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 2302545 06/04/2017 4 KR 40 511101131 "1,264.54" 0.00 F217 "1,264.54" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 31111-2201 VACACIONES C. VICENTE VARGAS AZUA Sueldos Base 07/04/2017 2302546 06/04/2017 4 KR 40 511101131 "1,264.54" 0.00 F217 "1,264.54" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 5300464 31111-2201 VACACIONES C. ROSA SERRANO ARELLANO Sueldos Base 07/04/2017 2302509 06/04/2017 4 KR 40 511101131 "1,264.54" 0.00 F217 "1,264.54" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300409 31111-1101 VACACIONES C. ROSA SERRANO ARELLANO Sueldos Base 06/04/2017 2302510 06/04/2017 4 KR 40 511101131 "1,264.54" 0.00 F217 "1,264.54" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300410 31111-1101 VACACIONES C. VICENTE VARGAS AZUA Sueldos Base 06/04/2017 5300409 06/04/2017 4 KZ 50 511101131 0.00 "1,264.54" F217 "-1,264.54" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302509 31111-1101 VACACIONES C. ROSA SERRANO ARELLANO Sueldos Base 07/04/2017 5300410 06/04/2017 4 KZ 50 511101131 0.00 "1,264.54" F217 "-1,264.54" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302510 31111-1101 VACACIONES C. VICENTE VARGAS AZUA Sueldos Base 07/04/2017 2302510 06/04/2017 4 KR 40 511301321 379.36 0.00 F217 379.36 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300410 31111-1101 PRIMA VACACIONAL C. VICENTE VARGAS AZUA Prima Vacacional 06/04/2017 2302545 06/04/2017 4 KR 40 511301321 379.36 0.00 F217 379.36 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 31111-2201 PRIMA VACACIONAL C. VICENTE VARGAS AZUA Prima Vacacional 07/04/2017 5300409 06/04/2017 4 KZ 50 511301321 0.00 379.36 F217 -379.36 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302509 31111-1101 PRIMA VACACIONAL C. ROSA SERRANO ARELLANO Prima Vacacional 07/04/2017 5300410 06/04/2017 4 KZ 50 511301321 0.00 379.36 F217 -379.36 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302510 31111-1101 PRIMA VACACIONAL C. VICENTE VARGAS AZUA Prima Vacacional 07/04/2017 2302509 06/04/2017 4 KR 40 511301321 379.36 0.00 F217 379.36 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300409 31111-1101 PRIMA VACACIONAL C. ROSA SERRANO ARELLANO Prima Vacacional 06/04/2017 2302546 06/04/2017 4 KR 40 511301321 379.36 0.00 F217 379.36 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 5300464 31111-2201 PRIMA VACACIONAL C. ROSA SERRANO ARELLANO Prima Vacacional 07/04/2017 2302509 06/04/2017 4 KR 40 511301323 "3,135.38" 0.00 F217 "3,135.38" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300409 31111-1101 AGUINALDO C. ROSA SERRANO ARELLANO Gratificación de fin de año 06/04/2017 2302510 06/04/2017 4 KR 40 511301323 "3,135.37" 0.00 F217 "3,135.37" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300410 31111-1101 AGUINALDO C. VICENTE VARGAS AZUA Gratificación de fin de año 06/04/2017 2302545 06/04/2017 4 KR 40 511301323 "3,135.37" 0.00 F217 "3,135.37" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 31111-2201 AGUINALDO C. VICENTE VARGAS AZUA Gratificación de fin de año 07/04/2017 2302546 06/04/2017 4 KR 40 511301323 "3,135.38" 0.00 F217 "3,135.38" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 5300464 31111-2201 AGUINALDO C. ROSA SERRANO ARELLANO Gratificación de fin de año 07/04/2017 5300409 06/04/2017 4 KZ 50 511301323 0.00 "3,135.38" F217 "-3,135.38" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302509 31111-1101 AGUINALDO C. ROSA SERRANO ARELLANO Gratificación de fin de año 07/04/2017 5300410 06/04/2017 4 KZ 50 511301323 0.00 "3,135.37" F217 "-3,135.37" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302510 31111-1101 AGUINALDO C. VICENTE VARGAS AZUA Gratificación de fin de año 07/04/2017 2302497 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "68,342.56" 0.00 DIFERENCIAS "68,342.56" CUOTAS IMSS MES FEBRER/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS FEBRERO/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302499 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "71,019.02" 0.00 DIFERENCIAS "71,019.02" CUOTAS IMSS MES ABRIL/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS ABRIL/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302504 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "68,645.35" 0.00 DIFERENCIAS "68,645.35" CUOTAS IMSS MES AGOSTO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS AGOSTO/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302508 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "67,446.52" 0.00 DIFERENCIAS "67,446.52" CUOTAS IMSS MES DICIEM/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS DICIEMBRE/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302496 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "37,952.33" 0.00 DIFERENCIAS "37,952.33" CUOTAS IMSS MES ENERO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS ENERO/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302501 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "37,723.61" 0.00 DIFERENCIAS "37,723.61" CUOTAS IMSS MES MAYO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS MAYO/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302503 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "36,213.19" 0.00 DIFERENCIAS "36,213.19" CUOTAS IMSS MES JULIO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS JULIO/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302502 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "69,631.99" 0.00 DIFERENCIAS "69,631.99" CUOTAS IMSS MES JUNIO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS JUNIO/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302498 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "39,153.93" 0.00 DIFERENCIAS "39,153.93" CUOTAS IMSS MES MARZO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS MARZO/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302506 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "67,656.60" 0.00 DIFERENCIAS "67,656.60" CUOTAS IMSS MES OCTUBR/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS OCTUBRE/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302507 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "34,472.50" 0.00 DIFERENCIAS "34,472.50" CUOTAS IMSS MES NOVIEM/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS NOVIEMBRE/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302505 06/04/2017 4 KR 40 511401413 "34,599.18" 0.00 DIFERENCIAS "34,599.18" CUOTAS IMSS MES SEPTIE/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS SEPTIEMBRE/2013 RF Aportaciones IMSS 06/04/2017 2302509 06/04/2017 4 KR 40 511501522 "9,279.00" 0.00 F217 "9,279.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300409 31111-1101 INDEMNIZACIO C. ROSA SERRANO ARELLANO Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 06/04/2017 2302510 06/04/2017 4 KR 40 511501522 "9,279.00" 0.00 F217 "9,279.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300410 31111-1101 INDEMNIZACION C. VICENTE VARGAS AZUA Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 06/04/2017 2302545 06/04/2017 4 KR 40 511501522 "9,279.00" 0.00 F217 "9,279.00" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 31111-2201 INDEMNIZACION C. VICENTE VARGAS AZUA Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 07/04/2017 2302546 06/04/2017 4 KR 40 511501522 "9,279.00" 0.00 F217 "9,279.00" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 5300464 31111-2201 INDEMNIZACIO C. ROSA SERRANO ARELLANO Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 07/04/2017 5300409 06/04/2017 4 KZ 50 511501522 0.00 "9,279.00" F217 "-9,279.00" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302509 31111-1101 INDEMNIZACIO C. ROSA SERRANO ARELLANO Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 07/04/2017 5300410 06/04/2017 4 KZ 50 511501522 0.00 "9,279.00" F217 "-9,279.00" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302510 31111-1101 INDEMNIZACION C. VICENTE VARGAS AZUA Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 07/04/2017 2302522 06/04/2017 4 KR 40 512102111 119.00 0.00 RM17 119.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE PAPELERIA Materiales y útiles de oficina 06/04/2017 2302523 06/04/2017 4 KR 40 512102111 309.00 0.00 RM17 309.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE FOLIADOR Materiales y útiles de oficina 06/04/2017 2302519 06/04/2017 4 KR 40 512102141 79.20 0.00 RM17 79.20 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CABLE USB Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 06/04/2017 2302520 06/04/2017 4 KR 40 512102141 600.00 0.00 RM17 600.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CARCASA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 06/04/2017 2302521 06/04/2017 4 KR 40 512102141 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE TONER Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 06/04/2017 2302517 06/04/2017 4 KR 40 512102161 79.50 0.00 RM17 79.50 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE BOLSA PARA BAS Material de limpieza 06/04/2017 2302524 06/04/2017 4 KR 40 512202212 180.00 0.00 RM17 180.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE GARRAFONES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 06/04/2017 2302525 06/04/2017 4 KR 40 512202212 180.00 0.00 RM17 180.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE GARRAFONES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 06/04/2017 2302532 06/04/2017 4 KR 40 512202212 165.00 0.00 RM17 165.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO AL TESORERO F-3706/ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 06/04/2017 2302533 06/04/2017 4 KR 40 512202212 140.00 0.00 RM17 140.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO AL TESORERO F-B3F3/ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 06/04/2017 2302534 06/04/2017 4 KR 40 512202212 997.60 0.00 RM17 997.60 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO AL TESORERO F-6C6A/ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 06/04/2017 2302535 06/04/2017 4 KR 40 512202212 256.36 0.00 RM17 256.36 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO AL TESORERO F-7E0F/ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 06/04/2017 2302536 06/04/2017 4 KR 40 512202212 147.32 0.00 RM17 147.32 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO AL TESORERO F-58E2/ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 06/04/2017 2302515 06/04/2017 4 KR 40 512902931 72.00 0.00 RM17 72.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE REFACCION Refacciones y accesorios menores de mobiliario 06/04/2017 2302538 06/04/2017 4 KR 40 513103171 204.16 0.00 RM17 204.16 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO AL TESORERO F-4067/SERVICIO ASPEL Servicios de acceso de internet 06/04/2017 1100808 06/04/2017 4 SA 40 513403411 290.00 0.00 AB12 290.00 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 0189224041 BANCOMER MES ABRIL APORTACIONES 12 Servicios financieros y bancarios 08/05/2017 2303245 06/04/2017 4 KR 40 513503551 "2,900.00" 0.00 F217 "2,900.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-7585 SERVICIO 20000KM FORD RAGER 09398/SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/05/2017 2303244 06/04/2017 4 KR 40 513503551 "2,900.00" 0.00 F217 "2,900.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-7586 SERVICIO 20000KM FORD RAGER 09432/SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/05/2017 2303246 06/04/2017 4 KR 40 513503551 "2,900.00" 0.00 F217 "2,900.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-7587 SERVICIO 20000KM FORD RAGER 09401/SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/05/2017 2302514 06/04/2017 4 KR 40 513703791 25.00 0.00 RM17 25.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO TICKETS CASETA SALIDA A GUANAJUATO Otros servicios de traslado y hospedaje 06/04/2017 2302528 06/04/2017 4 KR 40 513903921 131.00 0.00 RM17 131.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0504 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CONSTANCIAS Otros impuestos y derechos 06/04/2017 2302529 06/04/2017 4 KR 40 513903921 131.00 0.00 RM17 131.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0504 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CONSTANCIAS Otros impuestos y derechos 06/04/2017 2302527 06/04/2017 4 KR 40 513903921 131.00 0.00 RM17 131.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0504 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CONSTANCIAS Otros impuestos y derechos 06/04/2017 2302531 06/04/2017 4 KR 40 513903921 131.00 0.00 RM17 131.00 REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0504 REP FDO AL TESORERO POR CONCEPTO DE CONSTANCIAS Otros impuestos y derechos 06/04/2017 2302503 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "26,344.08" 0.00 DIFERENCIAS "26,344.08" CUOTAS IMSS MES JULIO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS JULIO/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302498 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "30,271.74" 0.00 DIFERENCIAS "30,271.74" CUOTAS IMSS MES MARZO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS MARZO/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302499 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "53,909.37" 0.00 DIFERENCIAS "53,909.37" CUOTAS IMSS MES ABRIL/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS ABRIL/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302496 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "31,172.02" 0.00 DIFERENCIAS "31,172.02" CUOTAS IMSS MES ENERO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS ENERO/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302504 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "48,705.98" 0.00 DIFERENCIAS "48,705.98" CUOTAS IMSS MES AGOSTO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS AGOSTO/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302508 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "41,753.32" 0.00 DIFERENCIAS "41,753.32" CUOTAS IMSS MES DICIEM/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS DICIEMBRE/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302497 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "54,628.20" 0.00 DIFERENCIAS "54,628.20" CUOTAS IMSS MES FEBRER/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS FEBRERO/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302502 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "51,520.57" 0.00 DIFERENCIAS "51,520.57" CUOTAS IMSS MES JUNIO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS JUNIO/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302501 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "28,363.33" 0.00 DIFERENCIAS "28,363.33" CUOTAS IMSS MES MAYO/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS MAYO/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302507 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "22,098.45" 0.00 DIFERENCIAS "22,098.45" CUOTAS IMSS MES NOVIEM/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS NOVIEMBRE/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302506 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "45,284.99" 0.00 DIFERENCIAS "45,284.99" CUOTAS IMSS MES OCTUBR/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS OCTUBRE/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302505 06/04/2017 4 KR 40 513903951 "23,880.03" 0.00 DIFERENCIAS "23,880.03" CUOTAS IMSS MES SEPTIE/13 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS SEPTIEMBRE/2013 RM Penas multas accesorios y actualizaciones 06/04/2017 2302735 06/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 APOYO RTM-3194 C. JUAN MANUEL GUTIERREZ MOSQUEDA Ayudas y Apoyos 17/04/2017 2302741 06/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 APOYO RTM-3223 C. JESSICA AMAIRANY BARROSO CORNEJO Ayudas y Apoyos 17/04/2017 2302743 06/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 APOYO GTOS ESCOLARESRTM-3201 C. FELIPE LEON GARCIA Ayudas y Apoyos 17/04/2017 2302748 06/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 APOYO GTOS ESCOLARESRTM-3200 C. MA ROSARIO HDEZ Ayudas y Apoyos 17/04/2017 2302745 06/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 APOYO GTOS ESCOLARESRTM-3181 C. CYNTHIA CRUZ QUIRO Ayudas y Apoyos 17/04/2017 2302746 06/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 APOYO GTOS ESCOLARESRTM-3185 C. DIANA NELLY MTNEZ Ayudas y Apoyos 17/04/2017 1100790 07/04/2017 4 SA 40 111200003 "253,827.24" 0.00 FORTAMUN 2017 "253,827.24" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100790 07/04/2017 4 SA 50 111200003 0.00 "253,827.24" FORTAMUN 2017 "-253,827.24" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100794 07/04/2017 4 SA 40 111200003 "219,107.67" 0.00 FORTAMUN 2017 "219,107.67" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 1100794 07/04/2017 4 SA 50 111200003 0.00 "219,107.67" FORTAMUN 2017 "-219,107.67" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 1100744 07/04/2017 4 SA 50 111200028 0.00 "8,889.00" FISM 2015 "-8,889.00" REINT ISR SUELDOS ENERO17 VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE ENERO 2017 BB12601969 FISM 2015 05/05/2017 1100794 07/04/2017 4 SA 50 111200033 0.00 "219,107.67" FORTAMUN 2017 "-219,107.67" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 08/05/2017 1400622 07/04/2017 4 IA 40 111200033 400.00 0.00 AB16 400.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY ACTA ACEPTACION 03 OCT 2016 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 11/05/2017 1400325 07/04/2017 4 IA 40 111200034 "88,847.93" 0.00 INGRESOS 07/04/1 "88,847.93" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/04/2017 1100609 07/04/2017 4 SA 50 111200034 0.00 "457,932.08" RM17 "-457,932.08" REINTEGRO PAGO DE IMPUEST LGARCIAV DUMMY REINTEGRO A LA CUENTA DE RECURSOS FEDERALES POR E BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 07/04/2017 2601535 07/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "4,000.00" RM17 "-4,000.00" APOYO CON TRANSPORTE ARAMIREZL1 DUMMY CHRISTIAN MANUEL DIOSDADO CORNEJO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601529 07/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 893.20 RM17 -893.20 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601534 07/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "5,545.00" RM17 "-5,545.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601538 07/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "7,000.00" RM17 "-7,000.00" RTM-3139 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601550 07/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" APOYO CON CURSO ARAMIREZL1 DUMMY FRANCISCO JAVIER MEZA BAEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601562 07/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "6,700.00" RM17 "-6,700.00" REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601668 07/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,800.00" RM17 "-1,800.00" RQ-14187 SERVICIO WEB ARAMIREZL1 DUMMY ONLINE LATIN AMERICAN PAYMENTS MEXICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 2601208 07/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "19,020.00" RM17 "-19,020.00" ROGELIO GONZALEZ URIBE ARAMIREZL1 DUMMY GONZALEZ URIBE ROGELIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/04/2017 1100743 07/04/2017 4 SA 50 111200420 0.00 "14,729.00" FISM 2016 "-14,729.00" REINT ISR SUELDOS ENERO17 VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE ENERO 2017 BAJIO 14967483 FAISM 2016 05/05/2017 1100876 07/04/2017 4 SA 40 111200420 "82,447.23" 0.00 FISM 2016 "82,447.23" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO NO EJERCIDO OBRA CORAL CONSTRUCTORES SA BAJIO 14967483 FAISM 2016 15/05/2017 1100875 07/04/2017 4 SA 40 111200420 "32,884.19" 0.00 FISM 2016 "32,884.19" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO NO EJERCIDO OBRA CONSTRUCTORA ALLIEN SA BAJIO 14967483 FAISM 2016 15/05/2017 1100877 07/04/2017 4 SA 40 111200420 "132,798.41" 0.00 FISM 2016 "132,798.41" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO NO EJERCIDO OBRA CORAL CONSTRUCTORES SA BAJIO 14967483 FAISM 2016 15/05/2017 1100878 07/04/2017 4 SA 40 111200420 "120,399.01" 0.00 FISM 2016 "120,399.01" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO NO EJERCIDO OBRA CORAL CONSTRUCTORES SA BAJIO 14967483 FAISM 2016 15/05/2017 1100790 07/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "253,827.24" FORTAMUN 2017 "-253,827.24" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 1100790 07/04/2017 4 SA 40 111200423 "253,827.24" 0.00 FORTAMUN 2017 "253,827.24" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 1100794 07/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "219,107.67" FORTAMUN 2017 "-219,107.67" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 08/05/2017 1100794 07/04/2017 4 SA 40 111200423 "219,107.67" 0.00 FORTAMUN 2017 "219,107.67" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 08/05/2017 1100794 07/04/2017 4 SA 40 111200423 "219,107.67" 0.00 FORTAMUN 2017 "219,107.67" DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO A CUENTA DE RECURSO MPAL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 08/05/2017 1100741 07/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "253,827.24" FORTAMUN 2017 "-253,827.24" REINT CUOTAS IMSS ENERO17 VRRODRIGUEZ DUMMY CUOTAS IMSS MES ENERO 2017 ELEMENTOS SEG PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 1100742 07/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "38,641.00" FORTAMUN 2017 "-38,641.00" REINT IMPTO S/NOMINA ENE VRRODRIGUEZ DUMMY IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2017 ELEM SEG PUB BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 1100791 07/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "219,107.67" FORTAMUN 2017 "-219,107.67" REINT ISR SUELDOS ENERO17 VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE ENERO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 1100778 07/04/2017 4 SA 40 111200423 "500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 2601174 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "112,941.59" DIFERENCIAS "-112,941.59" CUOTAS IMSS MES OCTUBR/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 OCTUBRE/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601164 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "69,124.35" DIFERENCIAS "-69,124.35" CUOTAS IMSS MES ENERO/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 ENERO/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601165 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "122,970.76" DIFERENCIAS "-122,970.76" CUOTAS IMSS MES FEBRER/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 FEBRERO/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601166 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "69,425.67" DIFERENCIAS "-69,425.67" CUOTAS IMSS MES MARZO/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 MARZO/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601167 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "124,928.39" DIFERENCIAS "-124,928.39" CUOTAS IMSS MES ABRIL/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 ABRIL/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601168 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "66,086.94" DIFERENCIAS "-66,086.94" CUOTAS IMSS MES MAYO/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 MAYO/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601169 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "121,152.56" DIFERENCIAS "-121,152.56" CUOTAS IMSS MES JUNIO/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 JUNIO/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601170 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "62,557.27" DIFERENCIAS "-62,557.27" CUOTAS IMSS MES JULIO/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 JULIO/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601171 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "117,351.33" DIFERENCIAS "-117,351.33" CUOTAS IMSS MES AGOSTO/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 AGOSTO/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601172 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "58,479.21" DIFERENCIAS "-58,479.21" CUOTAS IMSS MES SEPTIE/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 SEPTIEMBRE/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601175 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "56,570.95" DIFERENCIAS "-56,570.95" CUOTAS IMSS MES NOVIEM/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 NOVIEMBRE/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601177 07/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "109,199.84" DIFERENCIAS "-109,199.84" CUOTAS IMSS MES DICIEM/13 ARAMIREZL1 DUMMY DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 DICIEMBRE/13 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 1100609 07/04/2017 4 SA 40 111200424 "457,932.08" 0.00 RM17 "457,932.08" REINTEGRO PAGO DE IMPUEST LGARCIAV DUMMY REINTEGRO POR EL PAGO DE ACTALIZACIONES Y RECARGOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 1100741 07/04/2017 4 SA 40 111200424 "253,827.24" 0.00 FORTAMUN 2017 "253,827.24" REINT CUOTAS IMSS ENERO17 VRRODRIGUEZ DUMMY CUOTAS IMSS MES ENERO 2017 ELEMENTOS SEG PUBLICA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100744 07/04/2017 4 SA 40 111200424 "8,889.00" 0.00 FISM 2015 "8,889.00" REINT ISR SUELDOS ENERO17 VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE ENERO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100791 07/04/2017 4 SA 40 111200424 "219,107.67" 0.00 FORTAMUN 2017 "219,107.67" REINT ISR SUELDOS ENERO17 VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE ENERO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100742 07/04/2017 4 SA 40 111200424 "38,641.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "38,641.00" REINT IMPTO S/NOMINA ENE VRRODRIGUEZ DUMMY IMPTO SOBRE NOMINA MES ENERO 2017 ELEM SEG PUB BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100743 07/04/2017 4 SA 40 111200424 "14,729.00" 0.00 FISM 2016 "14,729.00" REINT ISR SUELDOS ENERO17 VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE ENERO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100587 07/04/2017 4 SA 40 111200424 "500,000.00" 0.00 RF17 "500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION MAESTRA 2 A MA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/04/2017 2601605 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY MARIELA JIMENEZ BERMUDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601606 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN LOEZA CASTRO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601607 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY NIDIA MONSERRAT ORTEGA CUEVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601609 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY LUIS MORALES CASTAÑEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601610 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY CRISTIAN ROBERTO ANDRADE JIMENEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601611 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA GARCIA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601613 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TERESA DIOSDADO FUENTE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601614 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY EMMANUEL MORALES CASTAÑEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601616 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE JESUS ARREDONDO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601617 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA LAUREL TELLEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601618 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA ESMERALDA MARTINEZ CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601619 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY PAULINA BARRON HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601621 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY GARCIA GONZALEZ ARACELI BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601622 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY VILLANUEVA ROMERO YADIRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601608 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY DELIA ITZEL CRESPO QUIROZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601620 07/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA MUÑIZ ALMANZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 1100778 07/04/2017 4 SA 50 111400072 0.00 "500,000.00" FORTAMUN 2017 "-500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 1100587 07/04/2017 4 SA 50 111400073 0.00 "500,000.00" RF17 "-500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION MAESTRA 2 A MA BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 07/04/2017 1400474 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 571 SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ ZAPOTILLO DE MOGOT BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400405 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 315 GENARO GARCIA VARGAS TINAJA DE GARCIA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400528 07/04/2017 4 IA 40 111500471 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 722 FRANCISCO RAMIREZ CANO GUARAPO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400429 07/04/2017 4 IA 40 111500471 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 732 ABEL HERNANDEZ MORALES SAN DIEGO QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400380 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 247 CLEMENTE GARCIA YEPEZ ZAPOTE DE SAN VICENTE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400327 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JSANTIAGO ORTIZ GONZALEZ PRINCIPAL 12 GUADALUPE SA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400376 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 498 J JESUS GOMEZ RUIZ ZAMBRANOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400338 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 12 J CARMEN CRUZ VILLAGOMEZ CUADRA DE ANDARACUA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400586 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,476.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,476.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 580 SALVADOR CUEVAS CORTES RINCON DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400337 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "5,400.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LLANO DE FERNANDEZ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/04/2017 1400367 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400440 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,340.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,340.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400454 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,140.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,140.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400469 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "10,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "10,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400483 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "5,760.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "5,760.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN FELIPE QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400497 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400501 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,340.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,340.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS JICAMAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400510 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CHARCO DE PANTOJA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400513 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,880.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS SAN NICOLAS QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400519 07/04/2017 4 IA 40 111500471 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CRUCITAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400577 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "8,100.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "8,100.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS CAÑAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400542 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "6,120.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "6,120.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CHANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400544 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "7,380.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "7,380.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD COL BENITO JUAREZ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400548 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,700.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,700.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LOMA TENDIDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400553 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "5,040.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "5,040.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400560 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "9,360.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "9,360.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LOS MARTINEZ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400564 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,320.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD MESA DE SAN AGUSTIN BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400604 07/04/2017 4 IA 40 111500471 "5,400.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD Y COLONIAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 2100168 07/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "50,000.00" COMPROBACON RM17 "-50,000.00" DOCTO 1900265-2600932 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900265-2600932 DE Gastos por Comprobar M42N001309 20/04/2017 30/05/2017 1400325 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "88,847.93" INGRESOS 07/04/1 "-88,847.93" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 07 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 01 112900001 452.94 0.00 INGRESOS 07/04/1 452.94 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "38,291.68" 0.00 INGRESOS 07/04/1 "38,291.68" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "50,103.31" 0.00 INGRESOS 07/04/1 "50,103.31" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1400337 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "5,400.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1900350 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 873 CAROLINA GARCIA FIGUEROA LLANO DE FERNANDEZ Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1900350 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 116 SABINO ANDRADE LEON LLANO DE FERNANDEZ Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1900350 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 117 CARLOS ANDRADE GARCIA LLANO DE FERNANDEZ Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1900468 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 154 ISIDRO MARTINEZ LEDESMA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 07/04/2017 1400327 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1900339 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JSANTIAGO ORTIZ GONZALEZ PRINCIPAL 12 GUADALUPE SA Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1400338 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1900351 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 12 J CARMEN CRUZ VILLAGOMEZ CUADRA DE ANDARACUA Otros deudores M42D000338 12/04/2017 07/04/2017 1400367 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 07/04/2017 1900380 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 223 JUVENCIO LEDESMA RAMOS LA JAULILLA Otros deudores M42D000338 18/04/2017 07/04/2017 1400376 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 07/04/2017 1900387 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 498 J JESUS GOMEZ RUIZ ZAMBRANOS Otros deudores M42D000338 18/04/2017 07/04/2017 1400380 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 07/04/2017 1900391 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 247 CLEMENTE GARCIA YEPEZ ZAPOTE DE SAN VICENTE Otros deudores M42D000338 18/04/2017 07/04/2017 1400405 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 07/04/2017 1900412 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 315 GENARO GARCIA VARGAS TINAJA DE GARCIA Otros deudores M42D000338 20/04/2017 07/04/2017 1400429 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 07/04/2017 1900440 07/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 732 ABEL HERNANDEZ MORALES SAN DIEGO QUIRICEO Otros deudores M42D000338 21/04/2017 07/04/2017 1400440 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,340.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,340.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 07/04/2017 1900453 07/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 509 NICOLAS BALADEZ LARA GALEANA6 EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 07/04/2017 1900453 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 296 MOISES FIGUEROA ESCAMILLA ALLENDE16 EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 07/04/2017 1400454 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,140.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,140.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 07/04/2017 1900468 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 89 JAVIER HERNANDEZ CHAVEZ Otros deudores M42D000338 25/04/2017 07/04/2017 1900468 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 594 OCTAVIANO LEDESMA LEDESMA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 07/04/2017 1900480 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 239 MA ELENA LOPEZ GARCIA PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 07/04/2017 1400469 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "10,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15.03.2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 07/04/2017 1900480 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 394 RITO ALVARA TOLEDO PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 07/04/2017 1900480 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 457 DOMINGA ALVARA GUERRERO PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 07/04/2017 1900480 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 802 ROSA MARÍA GARCÍA GARCÍA PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 07/04/2017 1900480 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 240 J SOCORRO ALVARA TOLEDO PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 07/04/2017 1900480 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 393 J ANGEL EMIDIO ALVARA LOPEZ PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 07/04/2017 1900486 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 571 SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ ZAPOTILLO DE MOGOT Otros deudores M42D000338 26/04/2017 07/04/2017 1900495 07/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 215 JUAN ALBERTO RICO MORALES SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1400474 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 07/04/2017 1400483 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "5,760.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,760.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DEMARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900495 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 258 MARIA MERCEDES TOLEDO VARGAS SAN FELIPE QUIRIC Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900495 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 771 SANTIAGO ZAVALA HERNANDEZ SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900495 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 804 DAVID ORTEGA MEDRANO SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1400497 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900509 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 55 MA. GUADALUPE PARRA LOPEZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900527 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 839 MANUEL RODRIGUEZ YEPEZ SAN MANUEL QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1400501 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,340.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,340.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900513 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 491 JOSEFINA CHAVEZ MORALES LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900513 07/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 448 J TRINIDAD CHAVEZ LEDESMA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1400510 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900520 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 780 FIDENCIO CARDENAS LEON CHARCO DE PANTOJA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1400513 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 07 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900527 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 805 JOSE ISAAC RODRIGUEZ YEPEZ SAN NICOLAS QUIRICE Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1400528 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 180.00 MBPACTECNOLOGI17 -180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900544 07/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 722 FRANCISCO RAMIREZ CANO GUARAPO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1400542 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,120.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,120.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900557 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 445 ROBERTO TINOCO PEREZ CHANGUEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1400519 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900531 07/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 190 RITO ROJAS MARTINEZ CRUCITAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 07/04/2017 1900557 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 150 SALVADOR TOLEDO MARTINEZ CHANGUEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900557 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 22 JOSE DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ CHANGUEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900557 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 20 MA BELEN LOPEZ GARCIA CHANGEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900559 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 27 CLARA MOSQUEDA RICO COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1400544 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "7,380.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,380.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZ 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900559 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 536 SILVIA ANDRADE MARTINEZ COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900559 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 19 JOSE MARCOS MARTINEZ MOSQUEDA COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900559 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 647 RIGOBERTO MORALES SARDINA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900559 07/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 82 ANTONIA RICO HERNANDEZ COL BENITO JUAREZ Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900574 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 756 ROQUE GARCIA SUAREZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1400548 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,700.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,700.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900563 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 733 HERACLIO SALDAÑA MOSQUEDA LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1900563 07/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 155 TERESA MARTINEZ GONZALEZ LOMA TENDIDA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 07/04/2017 1400553 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "5,040.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,040.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900567 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 818 MA JESUS VACA VARGAS LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900567 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 372 RAFAEL JAIME GARCIA LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900567 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 514 ROSALBA JAIME VARGAS LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1400560 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "9,360.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,360.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900574 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 821 J ROBERTO GARCIA SUAREZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900574 07/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 938 BALTAZAR MARTINEZ GARCIA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900574 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 326 MA GUADALUPE ARELLANO SALDAÑA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900574 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 411 J GUADALUPE LARA HERRERA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900574 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 340 AGUSTINA MORENO LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900574 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 208 J GUADALUPE GONZALEZ GARCIA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900578 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 652 PABLO GARCIA HERNANDEZ MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1400564 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900578 07/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 674 J GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ MESA DE SAN AGUS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900578 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 656 ANGEL NEGRETE LEDESMA MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900592 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 841 ROMAN GARCIA CONTRERAS LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1400577 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "8,100.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,100.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900592 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 787 ELEZAR ESTRADA GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900592 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 425 ALBERTO PEREZ GONZALEZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900592 07/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 840 LEOBARDO GARCIA GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900592 07/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 868 FORTINO LOPEZ GARCIA LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1900592 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 220 BLANCA ESTELA FIGUEROA RAMIREZ LAS CAÑAS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 07/04/2017 1400586 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,476.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,476.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16.03.2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 07/04/2017 1900601 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,476.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,476.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 580 SALVADOR CUEVAS CORTES RINCON DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 07/04/2017 1400604 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "5,400.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 07/04/2017 1900619 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 386 MARIA LUISA ZAVALA ARROYO ZONA CENTRO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 07/04/2017 1900619 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 587 MARIA DOLORES ANDRADE MARTINEZ COL LA LOMA Otros deudores M42D000338 04/05/2017 07/04/2017 1900619 07/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 389 MA GENOVEVA GONZALEZ HERNANDEZ COL FRANCISCO V Otros deudores M42D000338 04/05/2017 07/04/2017 1400622 07/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 400.00 AB16 -400.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 07/04/2017 1900644 07/04/2017 4 DR 01 112900001 400.00 0.00 AB16 400.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 07/04/2017 1100875 07/04/2017 4 SA 19 113400001 0.00 "32,884.19" FISM 2016 "-32,884.19" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO NO EJERCIDO OBRA CONSTRUCTORA ALLIEN SA Ant Contratistas C P M42C00A007 15/05/2017 1100876 07/04/2017 4 SA 19 113400001 0.00 "82,447.23" FISM 2016 "-82,447.23" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO NO EJERCIDO OBRA CORAL CONSTRUCTORES SA Ant Contratistas C P M42C00A101 15/05/2017 1100877 07/04/2017 4 SA 19 113400001 0.00 "132,798.41" FISM 2016 "-132,798.41" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO NO EJERCIDO OBRA CORAL CONSTRUCTORES SA Ant Contratistas C P M42C00A101 15/05/2017 1100878 07/04/2017 4 SA 19 113400001 0.00 "120,399.01" FISM 2016 "-120,399.01" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO NO EJERCIDO OBRA CORAL CONSTRUCTORES SA Ant Contratistas C P M42C00A101 15/05/2017 1100650 07/04/2017 4 SA 70 123546141 "390,552.72" 0.00 RF 2017 "390,552.72" Reclasificacion 2301000 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001288 17/04/2017 1100650 07/04/2017 4 SA 75 123546141 0.00 "390,552.72" RF 2017 "-390,552.72" Reclasificacion 2301000 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001288 17/04/2017 2601668 07/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,800.00" 0.00 RM17 "1,800.00" RQ-14187 SERVICIO WEB ARAMIREZL1 RQ-14187 SERVICIO DE PAGINA WEB BLUE HOST MEXICO Proveedores por pagar CP M42P001513 15/05/2017 07/04/2017 2303509 07/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,800.00" RM17 "-1,800.00" RQ-14187 ARAMIREZL1 RQ-14187 SERVICIO DE PAGINA WEB BLUE HOST MEXICO Proveedores por pagar CP M42P001513 15/05/2017 07/04/2017 2601164 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "69,124.35" 0.00 DIFERENCIAS "69,124.35" CUOTAS IMSS MES ENERO/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 ENERO/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601535 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "4,000.00" 0.00 RM17 "4,000.00" APOYO CON TRANSPORTE ARAMIREZL1 F-11FC APOYO CON TRANSPORTE Otras ctas por pagar CP M42N001235 09/05/2017 07/04/2017 2601165 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "122,970.76" 0.00 DIFERENCIAS "122,970.76" CUOTAS IMSS MES FEBRER/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 FEBRERO/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601166 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "69,425.67" 0.00 DIFERENCIAS "69,425.67" CUOTAS IMSS MES MARZO/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 MARZO/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601169 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "121,152.56" 0.00 DIFERENCIAS "121,152.56" CUOTAS IMSS MES JUNIO/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 JUNIO/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601171 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "117,351.33" 0.00 DIFERENCIAS "117,351.33" CUOTAS IMSS MES AGOSTO/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 AGOSTO/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601167 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "124,928.39" 0.00 DIFERENCIAS "124,928.39" CUOTAS IMSS MES ABRIL/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 ABRIL/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601170 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "62,557.27" 0.00 DIFERENCIAS "62,557.27" CUOTAS IMSS MES JULIO/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 JULIO/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601175 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "56,570.95" 0.00 DIFERENCIAS "56,570.95" CUOTAS IMSS MES NOVIEM/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 NOVIEMBRE/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601177 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "109,199.84" 0.00 DIFERENCIAS "109,199.84" CUOTAS IMSS MES DICIEM/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 DICIEMBRE/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601168 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "66,086.94" 0.00 DIFERENCIAS "66,086.94" CUOTAS IMSS MES MAYO/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 MAYO/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601172 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "58,479.21" 0.00 DIFERENCIAS "58,479.21" CUOTAS IMSS MES SEPTIE/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 SEPTIEMBRE/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601174 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "112,941.59" 0.00 DIFERENCIAS "112,941.59" CUOTAS IMSS MES OCTUBR/13 ARAMIREZL1 DIFERENCIA POR CARTA INVITACION 2013 OCTUBRE/13 Otras ctas por pagar CP M42D000018 07/04/2017 07/04/2017 2601529 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 893.20 0.00 RM17 893.20 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-103 A GERARDO SANCHEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 09/05/2017 07/04/2017 2601534 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "5,545.00" 0.00 RM17 "5,545.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 09/05/2017 07/04/2017 2601538 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,000.00" 0.00 RM17 "7,000.00" RTM-3139 ARAMIREZL1 RTM-3139 APOYO CON RECURSO ECONOMICO Otras ctas por pagar CP M42B000984 09/05/2017 07/04/2017 2601550 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" APOYO CON CURSO ARAMIREZL1 APOYO CON CURSO DE CAPACITACION CAMPEONATO 2DO Otras ctas por pagar CP M42B000983 09/05/2017 07/04/2017 2601562 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "6,700.00" 0.00 RM17 "6,700.00" REPOCISION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOCISION FONDO FIJO A LIC. GERARDO SANCHEZ MARTI Otras ctas por pagar CP M42N001393 09/05/2017 07/04/2017 2601605 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000957 10/05/2017 07/04/2017 2601606 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000972 10/05/2017 07/04/2017 2601607 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,200.00" 0.00 RM17 "1,200.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000973 10/05/2017 07/04/2017 2601608 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,200.00" 0.00 RM17 "1,200.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000906 10/05/2017 07/04/2017 2601609 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000974 10/05/2017 07/04/2017 2601610 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000962 10/05/2017 07/04/2017 2601614 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000975 10/05/2017 07/04/2017 2601611 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000963 10/05/2017 07/04/2017 2601613 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B016273 10/05/2017 07/04/2017 2601616 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000977 10/05/2017 07/04/2017 2601617 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000978 10/05/2017 07/04/2017 2601618 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000979 10/05/2017 07/04/2017 2601619 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B012018 10/05/2017 07/04/2017 2601620 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000980 10/05/2017 07/04/2017 2601621 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000981 10/05/2017 07/04/2017 2601622 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000982 10/05/2017 07/04/2017 2302604 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO AL REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE/APOY ECON Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2601208 07/04/2017 4 ZF 25 211900001 "19,020.00" 0.00 RM17 "19,020.00" ROGELIO GONZALEZ URIBE ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001307 12/04/2017 09/04/2017 2302602 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO AL REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE/APOY ECON Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2302603 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO AL REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE/APOY ECON Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2302596 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,550.00" RM17 "-1,550.00" REEMBOLSO F-1596 ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-1596 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2302597 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,100.00" RM17 "-1,100.00" REEMBOLSO F-1597 ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-1597 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2302598 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,550.00" RM17 "-1,550.00" REEMBOLSO F-1598 ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-1598 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2302599 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "3,210.00" RM17 "-3,210.00" REEMBOLSO F-1599 ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-1599 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2302600 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "3,210.00" RM17 "-3,210.00" REEMBOLSO F-1600 ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-1600 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2302601 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "3,000.00" RM17 "-3,000.00" REEMBOLSO F-8748 ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-8748 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2302552 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-2898/RECURSO ECONOMICO/C. OMINA GARCIA FIGUERO Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302550 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-2896/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA PATRICIA ARRED Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302551 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-2897/RECURSO ECONOMICO/C. ELENA RIVERA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302553 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3144/RECURSO ECONOMICO/C. MA. CARMEN ZAVALA VE Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302554 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3145/RECURSO ECONOMICO/C. LUIS RODRIGUEZ PARAM Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302556 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3146/RECURSO ECONOMICO/C. CELIA ACOSTA MARTINE Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302557 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3147/RECURSO ECONOMICO/C. MA. MERCED RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302558 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3148/RECURSO ECONOMICO/C. RUBICELIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302559 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3149/RECURSO ECONOMICO/C. MA. ANTONIODORA FLOR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302561 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3150/RECURSO ECONOMICO/C. MANUEL SIERRA Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302562 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3151/RECURSO ECONOMICO/C. GUILLERMO RAMIREZ ZA Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302563 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3152/RECURSO ECONOMICO/C. JUAN SALINAS GONZALE Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302564 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3153/RECURSO ECONOMICO/C. EZEQUIEL RAZO MEDRAN Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302565 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3154/RECURSO ECONOMICO/C. JOSE LUZ CUELLAR ROD Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302569 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3158/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA GONZALEZ RAMIR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302566 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3155/RECURSO ECONOMICO/C. JOSE MERCED VALADEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302567 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3156/RECURSO ECONOMICO/C. AMADA SANTOYO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302568 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3157/RECURSO ECONOMICO/C. ALFREDO SIERRA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302570 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3159/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA DE JESUS ROSAS Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302571 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3160/RECURSO ECONOMICO/C. MARIANO HUERTA ANTON Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/04/2017 10/04/2017 2302573 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3161/RECURSO ECONOMICO/C. JUANA PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302574 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3162/RECURSO ECONOMICO/C. YMELDA MARTINEZ SILV Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302575 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3163/RECURSO ECONOMICO/C. HERMINIA RODRIGUEZ G Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302576 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3164/RECURSO ECONOMICO/C. ALFREDO SALINAS REYE Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302577 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3165/RECURSO ECONOMICO/C. PRISILIANA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302578 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3166/RECURSO ECONOMICO/C. JESUS BALDERAS MERCA Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302579 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3167/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA SOCORRO PARAMO Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302580 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3168/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA DE JESUS VILLA Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302581 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3169/RECURSO ECONOMICO/C. MA CARMEN VILLASEÑOR Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302582 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3170/RECURSO ECONOMICO/C. VIRGINIA LEDESMA PAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 2302583 07/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3171/RECURSO ECONOMICO/C. MA. GUADALUPE HUERTA Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/04/2017 10/04/2017 1100589 07/04/2017 4 SA 40 213129112 "692,558.31" 0.00 FORTAMUN 2017 "692,558.31" RECLASIFICACION DEUDA FIN VRRODRIGUEZ 31111-0501 "DOCUMENTOS 1100159, 1100454 Y 1100475" DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO FINANZAS 07/04/2017 1100589 07/04/2017 4 SA 50 213129112 0.00 "692,558.31" FORTAMUN 2017 "-692,558.31" RECLASIFICACION DEUDA FIN VRRODRIGUEZ 31111-0501 "DOCUMENTOS 1100159, 1100454 Y 1100475" DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO FINANZAS 07/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "7,588.71" INGRESOS 07/04/1 "-7,588.71" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "4,233.72" INGRESOS 07/04/1 "-4,233.72" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "9,712.23" INGRESOS 07/04/1 "-9,712.23" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 667.92 INGRESOS 07/04/1 -667.92 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 411200202 0.00 "2,143.47" INGRESOS 07/04/1 "-2,143.47" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "3,779.00" INGRESOS 07/04/1 "-3,779.00" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "2,885.00" INGRESOS 07/04/1 "-2,885.00" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "10,056.00" INGRESOS 07/04/1 "-10,056.00" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 600.24 INGRESOS 07/04/1 -600.24 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "5,232.32" INGRESOS 07/04/1 "-5,232.32" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 291.09 INGRESOS 07/04/1 -291.09 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 133.36 INGRESOS 07/04/1 -133.36 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300101 0.00 459.42 INGRESOS 07/04/1 -459.42 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "3,030.29" INGRESOS 07/04/1 "-3,030.29" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 823.05 INGRESOS 07/04/1 -823.05 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 378.24 INGRESOS 07/04/1 -378.24 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300114 0.00 "8,571.46" INGRESOS 07/04/1 "-8,571.46" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 950.00 INGRESOS 07/04/1 -950.00 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 233.89 INGRESOS 07/04/1 -233.89 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 395.85 INGRESOS 07/04/1 -395.85 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300128 0.00 250.00 INGRESOS 07/04/1 -250.00 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 "2,646.36" INGRESOS 07/04/1 "-2,646.36" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 655.84 INGRESOS 07/04/1 -655.84 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 126.08 INGRESOS 07/04/1 -126.08 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300140 0.00 148.55 INGRESOS 07/04/1 -148.55 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO REVISTA MECANICA SEMESTRAL 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300141 0.00 886.71 INGRESOS 07/04/1 -886.71 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AUT DE PRÓRROGA USO UNIDAD BUEN EDO 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "1,200.00" INGRESOS 07/04/1 "-1,200.00" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 420.00 INGRESOS 07/04/1 -420.00 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "1,435.00" INGRESOS 07/04/1 "-1,435.00" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300147 0.00 709.36 INGRESOS 07/04/1 -709.36 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO REFRENDO ANUAL DEL TÍTULO DE CONCESIÓN 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 "1,950.00" INGRESOS 07/04/1 "-1,950.00" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 300.00 INGRESOS 07/04/1 -300.00 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,200.00" INGRESOS 07/04/1 "-1,200.00" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 414300157 0.00 "1,150.00" INGRESOS 07/04/1 "-1,150.00" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO OTROS DERECHOS 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "1,935.00" INGRESOS 07/04/1 "-1,935.00" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 786.00 INGRESOS 07/04/1 -786.00 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 700.00 INGRESOS 07/04/1 -700.00 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 349.38 INGRESOS 07/04/1 -349.38 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 247.16 INGRESOS 07/04/1 -247.16 RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GASTOS DE EJECUCIÓN 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "6,567.63" INGRESOS 07/04/1 "-6,567.63" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 12/04/2017 1900337 07/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 "3,019.60" INGRESOS 07/04/1 "-3,019.60" RECAUDACION 07 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 12/04/2017 1900644 07/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 400.00 AB16 -400.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ 1700917 PROGRAMA TECHO FIRME 2016 APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 11/05/2017 1900412 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 315 GENARO GARCIA VARGAS TINAJA DE GARCIA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900486 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 571 SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ ZAPOTILLO DE MOGOT APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900544 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 180.00 MBPACTECNOLOGI17 -180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 722 FRANCISCO RAMIREZ CANO GUARAPO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900440 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 732 ABEL HERNANDEZ MORALES SAN DIEGO QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900351 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 12 J CARMEN CRUZ VILLAGOMEZ CUADRA DE ANDARACUA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900391 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 247 CLEMENTE GARCIA YEPEZ ZAPOTE DE SAN VICENTE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900339 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 JSANTIAGO ORTIZ GONZALEZ PRINCIPAL 12 GUADALUPE SA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900387 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 498 J JESUS GOMEZ RUIZ ZAMBRANOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900350 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,400.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LLANO DE FERNANDEZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/04/2017 1900380 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900468 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,140.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,140.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900480 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "10,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900453 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,340.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,340.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900495 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,760.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,760.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN FELIPE QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900509 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900527 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS SAN NICOLAS QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900531 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CRUCITAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900563 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,700.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,700.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOMA TENDIDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900513 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,340.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,340.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS JICAMAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900520 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CHARCO DE PANTOJA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900557 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "6,120.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,120.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CHANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900559 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "7,380.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,380.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD COL BENITO JUAREZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900567 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,040.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,040.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900574 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "9,360.00" MBPACTECNOLOGI17 "-9,360.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOS MARTINEZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900578 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,320.00" MBPACTECNOLOGI17 "-4,320.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD MESA DE SAN AGUSTIN APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900592 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "8,100.00" MBPACTECNOLOGI17 "-8,100.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS CAÑAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900601 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,476.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,476.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 1900619 07/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "5,400.00" MBPACTECNOLOGI17 "-5,400.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 2100168 07/04/2017 4 DA 40 513303392 "50,000.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "50,000.00" DOCTO 1900265-2600932 ARAMIREZL1 31111-0102 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900265-2600932 DE Serv profesionales médicos 20/04/2017 2303509 07/04/2017 4 KR 40 513603614 "1,800.00" 0.00 RM17 "1,800.00" RQ-14187 ARAMIREZL1 31111-0303 RQ-14187 SERVICIO DE PAGINA WEB BLUE HOST MEXICO Ins y pubpropias operdependy entque no formen 15/05/2017 2302603 07/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO AL REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE/APOY ECON Ayudas y Apoyos 09/04/2017 2302602 07/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO AL REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE/APOY ECON Ayudas y Apoyos 09/04/2017 2302604 07/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO AL REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE/APOY ECON Ayudas y Apoyos 09/04/2017 2302599 07/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,210.00" 0.00 RM17 "3,210.00" REEMBOLSO F-1599 ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO F-1599 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Ayudas y Apoyos 09/04/2017 2302600 07/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,210.00" 0.00 RM17 "3,210.00" REEMBOLSO F-1600 ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO F-1600 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Ayudas y Apoyos 09/04/2017 2302596 07/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,550.00" 0.00 RM17 "1,550.00" REEMBOLSO F-1596 ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO F-1596 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Ayudas y Apoyos 09/04/2017 2302597 07/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,100.00" 0.00 RM17 "1,100.00" REEMBOLSO F-1597 ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO F-1597 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Ayudas y Apoyos 09/04/2017 2302598 07/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,550.00" 0.00 RM17 "1,550.00" REEMBOLSO F-1598 ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO F-1598 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Ayudas y Apoyos 09/04/2017 2302601 07/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,000.00" 0.00 RM17 "3,000.00" REEMBOLSO F-8748 ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO F-8748 REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE Ayudas y Apoyos 09/04/2017 2302550 07/04/2017 4 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2896/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA PATRICIA ARRED Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302551 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2897/RECURSO ECONOMICO/C. ELENA RIVERA AGUILAR Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302552 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2898/RECURSO ECONOMICO/C. OMINA GARCIA FIGUERO Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302553 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3144/RECURSO ECONOMICO/C. MA. CARMEN ZAVALA VE Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302558 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3148/RECURSO ECONOMICO/C. RUBICELIA HERNANDEZ Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302561 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3150/RECURSO ECONOMICO/C. MANUEL SIERRA Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302565 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3154/RECURSO ECONOMICO/C. JOSE LUZ CUELLAR ROD Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302567 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3156/RECURSO ECONOMICO/C. AMADA SANTOYO GARCIA Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302554 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3145/RECURSO ECONOMICO/C. LUIS RODRIGUEZ PARAM Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302556 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3146/RECURSO ECONOMICO/C. CELIA ACOSTA MARTINE Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302557 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3147/RECURSO ECONOMICO/C. MA. MERCED RODRIGUEZ Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302559 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3149/RECURSO ECONOMICO/C. MA. ANTONIODORA FLOR Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302562 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3151/RECURSO ECONOMICO/C. GUILLERMO RAMIREZ ZA Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302563 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3152/RECURSO ECONOMICO/C. JUAN SALINAS GONZALE Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302564 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3153/RECURSO ECONOMICO/C. EZEQUIEL RAZO MEDRAN Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302566 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3155/RECURSO ECONOMICO/C. JOSE MERCED VALADEZ Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302574 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3162/RECURSO ECONOMICO/C. YMELDA MARTINEZ SILV Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302576 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3164/RECURSO ECONOMICO/C. ALFREDO SALINAS REYE Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302577 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3165/RECURSO ECONOMICO/C. PRISILIANA AGUILAR Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302578 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3166/RECURSO ECONOMICO/C. JESUS BALDERAS MERCA Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302579 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3167/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA SOCORRO PARAMO Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302581 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3169/RECURSO ECONOMICO/C. MA CARMEN VILLASEÑOR Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302582 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3170/RECURSO ECONOMICO/C. VIRGINIA LEDESMA PAR Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302583 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3171/RECURSO ECONOMICO/C. MA. GUADALUPE HUERTA Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302568 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3157/RECURSO ECONOMICO/C. ALFREDO SIERRA GOMEZ Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302569 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3158/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA GONZALEZ RAMIR Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302570 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3159/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA DE JESUS ROSAS Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302571 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3160/RECURSO ECONOMICO/C. MARIANO HUERTA ANTON Ayudas y Apoyos 07/04/2017 2302573 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3161RECURSO ECONOMICO/C. JUANA PALOMARES Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302575 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3163/RECURSO ECONOMICO/C. HERMINIA RODRIGUEZ G Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302580 07/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3168/RECURSO ECONOMICO/C. MARIA DE JESUS VILLA Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302625 08/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,399.99" RM17 "-2,399.99" F-3EAD ARAMIREZL1 F-3EAD/APOYO CON SILLA DE RUEDAS Proveedores por pagar CP M42P001420 10/04/2017 10/04/2017 5300425 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 "8,240.00" 0.00 RM17 "8,240.00" REEMBOLSO F-554 ARAMIREZL1 2302590 REEMBOLSO F-554 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 12/04/2017 08/04/2017 2302584 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 487.20 RM17 -487.20 REEMBOLSO F-2980 ARAMIREZL1 5300415 REEMBOLSO F-2980 REG. MONSERRAT DE LORETTO ARREDON Otras ctas por pagar CP M42N001312 08/04/2017 08/04/2017 5300415 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 487.20 0.00 RM17 487.20 REEMBOLSO F-2980 ARAMIREZL1 2302584 REEMBOLSO F-2980 REG. MONSERRAT DE LORETTO ARREDON Otras ctas por pagar CP M42N001312 08/04/2017 08/04/2017 2302589 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,399.99" RM17 "-2,399.99" REEMBOLSO F-3EAD ARAMIREZL1 5300416 REEMBOLSO F-3EAD REG. MIGUEL LEDESMA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001306 08/04/2017 08/04/2017 5300416 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 "2,399.99" 0.00 RM17 "2,399.99" REEMBOLSO F-3EAD ARAMIREZL1 2302589 REEMBOLSO F-3EAD REG. MIGUEL LEDESMA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001306 10/04/2017 08/04/2017 2302606 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REEMBOLSO F- 9973 ARAMIREZL1 5300417 REEMBOLSO F-9973 AL REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARC Otras ctas por pagar CP M42N001308 09/04/2017 08/04/2017 5300417 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REEMBOLSO F- 9973 LGARCIAV 2302606 REEMBOLSO F-9973 AL REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARC Otras ctas por pagar CP M42N001308 10/04/2017 08/04/2017 2302585 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.01 RM17 -400.01 REEMBOLSO F-6656 ARAMIREZL1 5300423 REEMBOLSO F-6656 REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001308 08/04/2017 08/04/2017 5300423 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 400.01 0.00 RM17 400.01 REEMBOLSO F-6656 ARAMIREZL1 2302585 REEMBOLSO F-6656 REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/04/2017 08/04/2017 2302586 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "4,326.80" RM17 "-4,326.80" REEMBOLSO F-152 ARAMIREZL1 5300424 REEMBOLSO F-152 REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001308 08/04/2017 08/04/2017 5300424 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 "4,326.80" 0.00 RM17 "4,326.80" REEMBOLSO F-152 ARAMIREZL1 2302586 REEMBOLSO F-152 REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/04/2017 08/04/2017 2302590 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "8,240.00" RM17 "-8,240.00" REEMBOLSO F-554 ARAMIREZL1 5300425 REEMBOLSO F-554 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/04/2017 08/04/2017 2302594 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 951.50 RM17 -951.50 REEMBOLSO F-7702 ARAMIREZL1 5300428 REEMBOLSO F-7702 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 09/04/2017 08/04/2017 5300428 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 951.50 0.00 RM17 951.50 REEMBOLSO F-7702 ARAMIREZL1 2302594 REEMBOLSO F-7702 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 12/04/2017 08/04/2017 2302591 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,280.00" RM17 "-1,280.00" REEMBOLSO F-117 ARAMIREZL1 5300426 REEMBOLSO F-117 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/04/2017 08/04/2017 5300426 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 "1,280.00" 0.00 RM17 "1,280.00" REEMBOLSO F-117 ARAMIREZL1 2302591 REEMBOLSO F-117 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 12/04/2017 08/04/2017 2302593 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO F-2E4 ARAMIREZL1 5300427 REEMBOLSO F-2E4 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/04/2017 08/04/2017 5300427 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO F-2E4 ARAMIREZL1 2302593 REEMBOLSO F-2E4 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 12/04/2017 08/04/2017 2302595 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,343.83" RM17 "-1,343.83" REEMBOLSO F-5531 ARAMIREZL1 5300429 REEMBOLSO F-5531 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 09/04/2017 08/04/2017 5300429 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 "1,343.83" 0.00 RM17 "1,343.83" REEMBOLSO F-5531 ARAMIREZL1 2302595 REEMBOLSO F-5531 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 12/04/2017 08/04/2017 2302607 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 346.00 RM17 -346.00 REEMBOLSO F- 2A07 ARAMIREZL1 5300430 REEMBOLSO F-2A07 AL REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARC Otras ctas por pagar CP M42N001308 09/04/2017 08/04/2017 5300430 08/04/2017 4 KZ 22 211900001 346.00 0.00 RM17 346.00 REEMBOLSO F- 2A07 ARAMIREZL1 2302607 REEMBOLSO F-2A07 AL REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARC Otras ctas por pagar CP M42N001308 18/04/2017 08/04/2017 2302592 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO F-355 ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-355 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/04/2017 10/04/2017 2302587 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,690.90" RM17 "-1,690.90" REEMBOLSO F-7912 ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-7912 REG. MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/04/2017 18/04/2017 2302588 08/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 927.60 RM17 -927.60 REEMBOLSO F-7913 ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-7913 REG. MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/04/2017 18/04/2017 5300429 08/04/2017 4 KZ 50 512102111 0.00 "1,343.83" RM17 "-1,343.83" REEMBOLSO F-5531 ARAMIREZL1 2302595 31111-0102 REEMBOLSO F-5531 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Materiales y útiles de oficina 12/04/2017 2302595 08/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,343.83" 0.00 RM17 "1,343.83" REEMBOLSO F-5531 ARAMIREZL1 5300429 31111-0102 REEMBOLSO F-5531 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Materiales y útiles de oficina 09/04/2017 5300430 08/04/2017 4 KZ 50 512502531 0.00 346.00 RM17 -346.00 REEMBOLSO F- 2A07 ARAMIREZL1 2302607 31111-0103 REEMBOLSO F-2A07 AL REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARC Medicinas y productos farmacéuticos 18/04/2017 2302607 08/04/2017 4 KR 40 512502531 346.00 0.00 RM17 346.00 REEMBOLSO F- 2A07 ARAMIREZL1 5300430 31111-0103 REEMBOLSO F-2A07 AL REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARC Medicinas y productos farmacéuticos 09/04/2017 5300428 08/04/2017 4 KZ 50 512502531 0.00 951.50 RM17 -951.50 REEMBOLSO F-7702 ARAMIREZL1 2302594 31111-0102 REEMBOLSO F-7702 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Medicinas y productos farmacéuticos 12/04/2017 2302594 08/04/2017 4 KR 40 512502531 951.50 0.00 RM17 951.50 REEMBOLSO F-7702 ARAMIREZL1 5300428 31111-0102 REEMBOLSO F-7702 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Medicinas y productos farmacéuticos 09/04/2017 2302593 08/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO F-2E4 ARAMIREZL1 5300427 31111-0102 REEMBOLSO F-2E4 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/04/2017 5300427 08/04/2017 4 KZ 50 512602612 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO F-2E4 ARAMIREZL1 2302593 31111-0102 REEMBOLSO F-2E4 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302592 08/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO F-355 ARAMIREZL1 31111-0102 REEMBOLSO F-355 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/04/2017 5300423 08/04/2017 4 KZ 50 512602612 0.00 400.01 RM17 -400.01 REEMBOLSO F-6656 ARAMIREZL1 2302585 31111-0103 REEMBOLSO F-6656 REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302585 08/04/2017 4 KR 40 512602612 400.01 0.00 RM17 400.01 REEMBOLSO F-6656 ARAMIREZL1 5300423 31111-0103 REEMBOLSO F-6656 REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/04/2017 2302588 08/04/2017 4 KR 40 512602612 927.60 0.00 RM17 927.60 REEMBOLSO F-7913 ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO F-7913 REG. MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/04/2017 2302587 08/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,690.90" 0.00 RM17 "1,690.90" REEMBOLSO F-7912 ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO F-7912 REG. MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/04/2017 2302584 08/04/2017 4 KR 40 513103151 487.20 0.00 RM17 487.20 REEMBOLSO F-2980 ARAMIREZL1 5300415 31111-0103 REEMBOLSO F-2980 REG. MONSERRAT DE LORETTO ARREDON Servicio telefonía celular 08/04/2017 5300415 08/04/2017 4 KZ 50 513103151 0.00 487.20 RM17 -487.20 REEMBOLSO F-2980 ARAMIREZL1 2302584 31111-0103 REEMBOLSO F-2980 REG. MONSERRAT DE LORETTO ARREDON Servicio telefonía celular 08/04/2017 2302606 08/04/2017 4 KR 40 513103151 200.00 0.00 RM17 200.00 REEMBOLSO F- 9973 ARAMIREZL1 5300417 31111-0103 REEMBOLSO F-9973 AL REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARC Servicio telefonía celular 09/04/2017 5300417 08/04/2017 4 KZ 50 513103151 0.00 200.00 RM17 -200.00 REEMBOLSO F- 9973 LGARCIAV 2302606 31111-0103 REEMBOLSO F-9973 AL REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARC Servicio telefonía celular 10/04/2017 2302591 08/04/2017 4 KR 40 513303392 "1,280.00" 0.00 RM17 "1,280.00" REEMBOLSO F-117 ARAMIREZL1 5300426 31111-0102 REEMBOLSO F-117 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Serv profesionales médicos 08/04/2017 5300426 08/04/2017 4 KZ 50 513303392 0.00 "1,280.00" RM17 "-1,280.00" REEMBOLSO F-117 ARAMIREZL1 2302591 31111-0102 REEMBOLSO F-117 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Serv profesionales médicos 12/04/2017 2302590 08/04/2017 4 KR 40 513303392 "8,240.00" 0.00 RM17 "8,240.00" REEMBOLSO F-554 ARAMIREZL1 5300425 31111-0102 REEMBOLSO F-554 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Serv profesionales médicos 08/04/2017 5300425 08/04/2017 4 KZ 50 513303392 0.00 "8,240.00" RM17 "-8,240.00" REEMBOLSO F-554 ARAMIREZL1 2302590 31111-0102 REEMBOLSO F-554 SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Serv profesionales médicos 12/04/2017 2302586 08/04/2017 4 KR 40 524104415 "4,326.80" 0.00 RM17 "4,326.80" REEMBOLSO F-152 ARAMIREZL1 5300424 31111-0103 REEMBOLSO F-152 REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Ayudas y Apoyos 08/04/2017 5300424 08/04/2017 4 KZ 50 524104415 0.00 "4,326.80" RM17 "-4,326.80" REEMBOLSO F-152 ARAMIREZL1 2302586 31111-0103 REEMBOLSO F-152 REG. JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Ayudas y Apoyos 12/04/2017 2302589 08/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,399.99" 0.00 RM17 "2,399.99" REEMBOLSO F-3EAD ARAMIREZL1 5300416 31111-0103 REEMBOLSO F-3EAD REG. MIGUEL LEDESMA GARCIA Ayudas y Apoyos 08/04/2017 2302625 08/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,399.99" 0.00 RM17 "2,399.99" F-3EAD ARAMIREZL1 31111-0103 F-3EAD/APOYO CON SILLA DE RUEDAS Ayudas y Apoyos 10/04/2017 5300416 08/04/2017 4 KZ 50 524104415 0.00 "2,399.99" RM17 "-2,399.99" REEMBOLSO F-3EAD ARAMIREZL1 2302589 31111-0103 REEMBOLSO F-3EAD REG. MIGUEL LEDESMA GARCIA Ayudas y Apoyos 10/04/2017 2302605 09/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO AL REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE/APOY ECON Otras ctas por pagar CP M42N001307 09/04/2017 09/04/2017 2302605 09/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 REEMBOLSO AL REG. ROGELIO GONZALEZ URIBE/APOY ECON Ayudas y Apoyos 09/04/2017 1100646 10/04/2017 4 SA 50 111200003 0.00 "76,514.75" RM17 "-76,514.75" FONACOT ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO FONACOT POR EL MES DE MARZO 2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/04/2017 2601757 10/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "1,549.99" RM17 "-1,549.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 5600075 DUMMY MARIANA MADRIGAL ENRIQUEZ BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 10/04/2017 5600075 10/04/2017 4 ZG 40 111200003 "1,549.99" 0.00 RM17 "1,549.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 2601757 DUMMY MARIANA MADRIGAL ENRIQUEZ BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 10/04/2017 1400623 10/04/2017 4 IA 40 111200033 800.00 0.00 AB16 800.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY ACTA ACEPTACION 03 OCT 2016 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 11/05/2017 1400328 10/04/2017 4 IA 40 111200034 "95,215.30" 0.00 INGRESOS 10/04/1 "95,215.30" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/04/2017 2601333 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,399.99" RM17 "-2,399.99" F-3EAD ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ELIZABETH VILLAFRANCO LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601380 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 737.88 RM17 -737.88 F-928 ARAMIREZL1 DUMMY COSMETICOS SAQQARA SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601375 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "54,133.33" RM17 "-54,133.33" F-C60 ARAMIREZL1 DUMMY CARLOS PEREZ NIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601376 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "3,618.16" RM17 "-3,618.16" F-208-209 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601378 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 556.80 RM17 -556.80 F-DB6 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN CARLOS MENDOZA SOLANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601377 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "9,837.29" RM17 "-9,837.29" F-2939-2942-2936-2943-294 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601379 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 312.04 RM17 -312.04 F-927 ARAMIREZL1 DUMMY COSMETICOS SAQQARA SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601382 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 580.00 RM17 -580.00 F-858 ARAMIREZL1 DUMMY FIDEL ALVAREZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601553 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 174.00 RM17 -174.00 F-205 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601381 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,610.00" RM17 "-2,610.00" F-857 ARAMIREZL1 DUMMY FIDEL ALVAREZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601383 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 126.00 RM17 -126.00 F-10734 ARAMIREZL1 DUMMY PRODUCTOS DE CONCRETO DEL VALLE SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601384 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" F-143 ARAMIREZL1 DUMMY MARTIN REYNA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601385 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "63,000.00" RM17 "-63,000.00" F-23 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN MARTIN VARGAS GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601387 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "6,500.00" RM17 "-6,500.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601386 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "13,280.14" RM17 "-13,280.14" F-10789-10774 ARAMIREZL1 DUMMY PRODUCTOS DE CONCRETO DEL VALLE SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601539 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "11,298.28" RM17 "-11,298.28" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY NORMA ELIDIA MORENO MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601540 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "9,860.00" RM17 "-9,860.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY CHRISTIANN MANUEL DIOSDADO CORNEJO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601541 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,110.09" RM17 "-2,110.09" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601547 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "159,776.00" RM17 "-159,776.00" F-18211 ARAMIREZL1 DUMMY VIJMARSA SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601530 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 243.88 RM17 -243.88 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601531 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" F-10930 ARAMIREZL1 DUMMY CRUZ ROJA MEXICANA IAP BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601549 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "13,990.53" RM17 "-13,990.53" F-2643-2644 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601551 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "8,000.00" RM17 "-8,000.00" F-816 ARAMIREZL1 DUMMY JESUS MANUEL MARQUEZ CANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601552 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 911.06 RM17 -911.06 F-11F ARAMIREZL1 DUMMY JUAN CARLOS MENDOZA SOLANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601548 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,774.00" RM17 "-2,774.00" F-650 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601554 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,900.00" RM17 "-2,900.00" F-104 ARAMIREZL1 DUMMY LUZ ESTELA BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601560 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "7,972.11" RM17 "-7,972.11" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601758 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,549.99" RM17 "-1,549.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA MADRIGAL ENRIQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/05/2017 2601360 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 173.00 RM17 -173.00 PATRICIA BALTAZAR TORRES ARAMIREZL1 DUMMY BALTAZAR TORRES PATRICIA BALTAZAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601424 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "4,216.50" RM17 "-4,216.50" NORMA ELIDIA MORENO MONCA ARAMIREZL1 DUMMY MORENO MONCADA NORMA ELIDIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 2601357 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" DANIEL TORRES GONZALEZ ARAMIREZL1 DUMMY TORRES GONZALEZ DANIEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601361 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 670.00 RM17 -670.00 MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ ARAMIREZL1 DUMMY MADRIGAL ENRIQUEZ MARINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601356 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "13,015.33" RM17 "-13,015.33" DANIEL TORRES GONZALEZ ARAMIREZL1 DUMMY TORRES GONZALEZ DANIEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601359 10/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "20,000.00" RF17 "-20,000.00" MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARAMIREZL1 DUMMY RODRIGUEZ REYNOSO MIGUEL ANGEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 1100629 10/04/2017 4 SA 40 111200034 "500,000.99" 0.00 RM17 "500,000.99" VENTA DE RECURSOS LGARCIAV DUMMY VENTA DE RECURSOS PARA PAGO A PROVEEDORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/04/2017 2601332 10/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "69,058.28" FORTAMUN 2017 "-69,058.28" R2302180 VRRODRIGUEZ DUMMY ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/04/2017 2601392 10/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "84,546.60" FORTAMUN 2017 "-84,546.60" R235949 VRRODRIGUEZ DUMMY ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601393 10/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "81,469.81" FORTAMUN 2017 "-81,469.81" T235849 VRRODRIGUEZ DUMMY GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601453 10/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "66,677.73" FORTAMUN 2017 "-66,677.73" T236609 VRRODRIGUEZ DUMMY GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 2601458 10/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "3,294.48" FORTAMUN 2017 "-3,294.48" T237499 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 2601462 10/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 657.12 FORTAMUN 2017 -657.12 T237789 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 1400334 10/04/2017 4 IA 40 111200424 "1,971,877.40" 0.00 INGRESOS 10/04/1 "1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/04/2017 2601523 10/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "21,386.59" REC FEDERAL 2017 "-21,386.59" F-73882-73880-74127-73881 ARAMIREZL1 DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 2601566 10/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 625.15 REC FEDERAL 2017 -625.15 F-207 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601574 10/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "77,410.07" REC FEDERAL 2017 "-77,410.07" F-3728 ARAMIREZL1 DUMMY SCORPIO RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601568 10/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "33,750.00" REC FEDERAL 2017 "-33,750.00" RQ-1981 ARAMIREZL1 DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601575 10/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 302.76 REC FEDERAL 2017 -302.76 F-523 ARAMIREZL1 DUMMY RICARDO BAEZA TORRES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601582 10/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "4,616.80" REC FEDERAL 2017 "-4,616.80" F-856 ARAMIREZL1 DUMMY FIDEL ALVAREZ MORALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601583 10/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,365.16" REC FEDERAL 2017 "-3,365.16" F-204-206 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601584 10/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "4,674.91" REC FEDERAL 2017 "-4,674.91" F-2941-2937 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601358 10/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "12,500.00" RM17 "-12,500.00" SINDICATO MUNICIPIO AUTON ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/04/2017 1100633 10/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "2,500,000.00" RF17 "-2,500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/04/2017 1400329 10/04/2017 4 IA 40 111200424 "1,971,877.40" 0.00 INGRESOS 10/04/1 "1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 4400058 DUMMY REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL PRI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/04/2017 10/04/2017 4400058 10/04/2017 4 IB 50 111200424 0.00 "1,971,877.40" INGRESOS 10/04/1 "-1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 1400329 DUMMY REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL PRI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/04/2017 10/04/2017 1100633 10/04/2017 4 SA 40 111400073 "2,500,000.00" 0.00 RF17 "2,500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 10/04/2017 4100028 10/04/2017 4 SB 40 111400116 "28,870.50" 0.00 FORTALECE2016 "28,870.50" REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ 1100628 DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS BAJIO 15688237 I-FORTALECE2016 09/05/2017 10/04/2017 1100628 10/04/2017 4 SA 50 111400116 0.00 "28,870.50" FORTALECE2016 "-28,870.50" REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ 4100028 DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS BAJIO 15688237 I-FORTALECE2016 10/04/2017 10/04/2017 1100629 10/04/2017 4 SA 50 111400120 0.00 "500,000.99" RM17 "-500,000.99" VENTA DE RECURSOS LGARCIAV DUMMY VENTA DE RECURSOS PARA PAGO A PROVEEDORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 10/04/2017 1100745 10/04/2017 4 SA 40 111500081 "33,750.00" 0.00 REMPROGRA-BORD13 "33,750.00" INGRESO X APOR BENEFICIAR GMUÑOZ DUMMY INGRESO X APORTACION BENEFICIARIOS AYUDAS Y APOYOS BBVA BANCOMER CTA 0195988101 PROG. REMANENTES 05/05/2017 1100849 10/04/2017 4 SA 50 111500454 0.00 33.27 FORTALECE2016 -33.27 REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 09/05/2017 1100850 10/04/2017 4 SA 50 111500454 0.00 4.23 FORTALECE2016 -4.23 REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 09/05/2017 1100849 10/04/2017 4 SA 50 111500454 0.00 "28,870.50" FORTALECE2016 "-28,870.50" REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 09/05/2017 1100628 10/04/2017 4 SA 50 111500454 0.00 33.27 FORTALECE2016 -33.27 REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ 4100028 DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 10/04/2017 10/04/2017 4100028 10/04/2017 4 SB 40 111500454 33.27 0.00 FORTALECE2016 33.27 REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ 1100628 DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 09/05/2017 10/04/2017 1100799 10/04/2017 4 SA 40 111500470 1.36 0.00 PACTECNOLOGICO17 1.36 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 BAJIO 18029165 PACTECNOLOGICO17 08/05/2017 1400612 10/04/2017 4 IA 40 111500470 "2,450,000.00" 0.00 PACTECNOLOGICO17 "2,450,000.00" T-1550008 VRRODRIGUEZ DUMMY GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO UNICA MINISTRACI BAJIO 18029165 PACTECNOLOGICO17 09/05/2017 1400538 10/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 531 MARICEL AGUILERA LOPEZ COL GERVACIO MENDOZA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400416 10/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 641 J CARMEN LEON RODRIGUEZ SAN FRANCISCO CHIHUIND BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400396 10/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 866 ELENA SOLORIO RAMIREZ POZO DE AROSTEGUI BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400409 10/04/2017 4 IA 40 111500471 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 99 PATRICIO NIETO MARES PRESA DE SAN ANDRES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 20/04/2017 1400431 10/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD NORIA DE MOSQUEDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400470 10/04/2017 4 IA 40 111500471 "6,840.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400535 10/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,880.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD CERRO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400600 10/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 413 JOSEFINA MARTINEZ CORTES SAN GUILLERMO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1900331 10/04/2017 4 DR 09 112300003 "20,000.00" 0.00 GTOS A COMPRO "20,000.00" GASTOS A COMPROBAR LGARCIAV DUMMY GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR MIGUEL Gastos por Comprobar M42N001302 10/04/2017 2100165 10/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "20,000.00" COMPROBACON RM17 "-20,000.00" DOCTO 1900127-2600207 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900127-2600207 DE Gastos por Comprobar M42N001302 20/04/2017 2100167 10/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "20,000.00" COMPROBACON RM17 "-20,000.00" DOCTO 1900211-2600788 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900211-2600788 DE Gastos por Comprobar M42N001305 20/04/2017 1100850 10/04/2017 4 SA 01 112900001 4.23 0.00 FORTALECE2016 4.23 REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS Otros deudores M42D000383 09/05/2017 1400328 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "95,215.30" INGRESOS 10/04/1 "-95,215.30" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 10 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 10/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "49,794.49" 0.00 INGRESOS 10/04/1 "49,794.49" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 10/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "45,420.81" 0.00 INGRESOS 10/04/1 "45,420.81" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 10/04/2017 1400416 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 10/04/2017 1900423 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 641 J CARMEN LEON RODRIGUEZ SAN FRANCISCO CHIHUIND Otros deudores M42D000338 20/04/2017 10/04/2017 1400470 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,840.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15.03.2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 10/04/2017 1900482 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 766 MA CONSUELO GONSALEZ GONSALEZ PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 10/04/2017 1900482 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 799 RAMON ALVARA GUERRERO PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 10/04/2017 1900482 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 293 J SALVADOR LOPES CHAVES PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 10/04/2017 1900482 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 791 JUAN CHEVEZ DURAN PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 10/04/2017 1900551 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 557 MARIA GUADALUPE MURILLO MURILLO CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 10/04/2017 1400334 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,971,877.40" INGRESOS 10/04/1 "-1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL Otros deudores M42D000027 12/04/2017 10/04/2017 1900347 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,971,877.40" 0.00 INGRESOS 10/04/1 "1,971,877.40" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL Otros deudores M42D000027 12/04/2017 10/04/2017 1400396 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACYA 09 MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 10/04/2017 1900403 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 866 ELENA SOLORIO RAMIREZ POZO DE AROSTEGUI Otros deudores M42D000338 19/04/2017 10/04/2017 1400409 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 540.00 MBPACTECNOLOGI17 -540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 20/04/2017 10/04/2017 1900416 10/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 99 PATRICIO NIETO MARES PRESA DE SAN ANDRES Otros deudores M42D000338 20/04/2017 10/04/2017 1400431 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 10/04/2017 1900442 10/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 502 SANTIAGO GONZALEZ GARCIA NORIA DE MOSQUEDA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 10/04/2017 1900442 10/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 856 JUAN FRANCISCO MOSQUEDA GARCIA NORIA DE MOSQUE Otros deudores M42D000338 21/04/2017 10/04/2017 1400535 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 10/04/2017 1900551 10/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 555 GRACIELA SANCHEZ FIGUEROA CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 10/04/2017 1900551 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 551 JOSE MURILLO MURILLO CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 10/04/2017 1400538 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 10/04/2017 1900554 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 531 MARICEL AGUILERA LOPEZ COL GERVACIO MENDOZA Otros deudores M42D000338 28/04/2017 10/04/2017 1400600 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 10/04/2017 1900618 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 413 JOSEFINA MARTINEZ CORTES SAN GUILLERMO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 10/04/2017 1400623 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 800.00 AB16 -800.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 10/04/2017 1900645 10/04/2017 4 DR 01 112900001 800.00 0.00 AB16 800.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 10/04/2017 1400329 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,971,877.40" INGRESOS 10/04/1 "-1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 4400058 DUMMY REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL PRI Otros deudores M42D000027 12/04/2017 10/04/2017 4400058 10/04/2017 4 IB 05 112900001 "1,971,877.40" 0.00 INGRESOS 10/04/1 "1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 1400329 DUMMY REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL PRI Otros deudores M42D000027 12/04/2017 10/04/2017 1900341 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,971,877.40" 0.00 INGRESOS 11/04/1 "1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 4900054 DUMMY REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL PRI Otros deudores M42D000027 12/04/2017 10/04/2017 4900054 10/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "1,971,877.40" INGRESOS 11/04/1 "-1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 1900341 DUMMY REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL PRI Otros deudores M42D000027 12/04/2017 10/04/2017 1400612 10/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,450,000.00" PACTECNOLOGICO17 "-2,450,000.00" T-1550008 VRRODRIGUEZ DUMMY GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO UNICA MINISTRACI Otros deudores M42D000425 09/05/2017 10/04/2017 1900632 10/04/2017 4 DR 01 112900001 "2,450,000.00" 0.00 PACTECNOLOGICO17 "2,450,000.00" UNICA MINISTRACION ESTATA VRRODRIGUEZ DUMMY UNICA MINISTRACION DE APORTACION ESTATAL Otros deudores M42D000425 09/05/2017 10/04/2017 2302614 10/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "19,771.60" FISM 2015 "-19,771.60" FACTURA A 22 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 5300420 DUMMY ESTIMACION 1 OBRA 202 AMP VIVIENDA BAÑO Ant Contratistas C P M42C00A171 10/04/2017 10/04/2017 5300420 10/04/2017 4 KZ 09 113400001 "19,771.60" 0.00 FISM 2015 "19,771.60" FACTURA A 22 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 2302614 DUMMY ESTIMACION 1 OBRA 202 AMP VIVIENDA BAÑO Ant Contratistas C P M42C00A171 11/04/2017 10/04/2017 2302608 10/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "3,330.17" FISM 2016 "-3,330.17" FACTURA 235 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 5300421 DUMMY PPRAYCO SA DE CV ESTIMACION 1 AMP RED DREN PIPILA Ant Contratistas C P M42C00A138 10/04/2017 10/04/2017 5300421 10/04/2017 4 KZ 09 113400001 "3,330.17" 0.00 FISM 2016 "3,330.17" FACTURA 235 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 2302608 DUMMY PPRAYCO SA DE CV ESTIMACION 1 AMP RED DREN PIPILA Ant Contratistas C P M42C00A138 11/04/2017 10/04/2017 2302614 10/04/2017 4 KR 70 123516111 "65,880.16" 0.00 FISM 2015 "65,880.16" FACTURA A 22 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 5300420 31111-0703 ESTIMACION 1 INNOVACION Y DESARROLLO EN CONSTRU Edificación habitacional 000741001189 10/04/2017 5300420 10/04/2017 4 KZ 75 123516111 0.00 "65,880.16" FISM 2015 "-65,880.16" FACTURA A 22 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 2302614 31111-0703 ESTIMACION 1 INNOVACION Y DESARROLLO EN CONSTRU Edificación habitacional 000741001189 11/04/2017 2302608 10/04/2017 4 KR 70 123546141 "6,660.34" 0.00 FISM 2016 "6,660.34" FACTURA 235 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 5300421 31111-0703 PPRAYCO SA DE CV ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001263 10/04/2017 5300421 10/04/2017 4 KZ 75 123546141 0.00 "6,660.34" FISM 2016 "-6,660.34" FACTURA 235 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 2302608 31111-0703 PPRAYCO SA DE CV ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001263 11/04/2017 2601332 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "69,058.28" 0.00 FORTAMUN 2017 "69,058.28" R2302180 VRRODRIGUEZ PAGO F-4014 MATERIAL ELECTRICO P/MTTO A.PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P001405 26/04/2017 10/04/2017 2601333 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,399.99" 0.00 RM17 "2,399.99" F-3EAD ARAMIREZL1 FACTURA 3EAD Proveedores por pagar CP M42P001420 26/04/2017 10/04/2017 2601375 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "54,133.33" 0.00 RM17 "54,133.33" F-C60 ARAMIREZL1 FACTURA C60 Proveedores por pagar CP M42P000476 27/04/2017 10/04/2017 2601376 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,618.16" 0.00 RM17 "3,618.16" F-208-209 ARAMIREZL1 FACTURA 208-209 Proveedores por pagar CP M42P001421 27/04/2017 10/04/2017 2601377 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "9,837.29" 0.00 RM17 "9,837.29" F-2939-2942-2936-2943-294 ARAMIREZL1 F-2939-2942-2936-2943-2940-2935 Proveedores por pagar CP M42P000750 27/04/2017 10/04/2017 2601378 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 556.80 0.00 RM17 556.80 F-DB6 ARAMIREZL1 FACTURA DB6 Proveedores por pagar CP M42P001148 27/04/2017 10/04/2017 2601379 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 312.04 0.00 RM17 312.04 F-927 ARAMIREZL1 FACTURA 927 Proveedores por pagar CP M42P001295 27/04/2017 10/04/2017 2601380 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 737.88 0.00 RM17 737.88 F-928 ARAMIREZL1 FACTURA 928 Proveedores por pagar CP M42P001295 27/04/2017 10/04/2017 2601382 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 580.00 0.00 RM17 580.00 F-858 ARAMIREZL1 FACTURA 858 Proveedores por pagar CP M42P000089 27/04/2017 10/04/2017 2601381 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,610.00" 0.00 RM17 "2,610.00" F-857 ARAMIREZL1 FACTURA 857 Proveedores por pagar CP M42P000089 27/04/2017 10/04/2017 2601383 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 126.00 0.00 RM17 126.00 F-10734 ARAMIREZL1 FACTURA 10734 Proveedores por pagar CP M42P000483 27/04/2017 10/04/2017 2601385 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "63,000.00" 0.00 RM17 "63,000.00" F-23 ARAMIREZL1 FACTURA 23 Proveedores por pagar CP M42P001274 27/04/2017 10/04/2017 2601386 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "13,280.14" 0.00 RM17 "13,280.14" F-10789-10774 ARAMIREZL1 FACTURA 10789-10774 Proveedores por pagar CP M42P000483 27/04/2017 10/04/2017 2601392 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "84,546.60" 0.00 FORTAMUN 2017 "84,546.60" R235949 VRRODRIGUEZ PAGO F-4058 Y 4015 CPRA MATERIAL ELECTRICO P/A.PUB Proveedores por pagar CP M42P001405 02/05/2017 10/04/2017 2601393 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "81,469.81" 0.00 FORTAMUN 2017 "81,469.81" T235849 VRRODRIGUEZ "PAGO F-5732,5734,5733,5748 CPRA MATERIAL ELECTRICO" Proveedores por pagar CP M42P001408 02/05/2017 10/04/2017 2601453 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "66,677.73" 0.00 FORTAMUN 2017 "66,677.73" T236609 VRRODRIGUEZ PAGO F-5907 CPRA MATERIAL ELECTRICO P/ALUMBRADO P. Proveedores por pagar CP M42P001408 04/05/2017 10/04/2017 2601458 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,294.48" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,294.48" T237499 VRRODRIGUEZ "PAGO F-73879,74126,74125,73878 GAS L.P." Proveedores por pagar CP M42P000215 04/05/2017 10/04/2017 2601548 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,774.00" 0.00 RM17 "2,774.00" F-650 ARAMIREZL1 FACTURA 650 Proveedores por pagar CP M42P001261 09/05/2017 10/04/2017 2601462 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 657.12 0.00 FORTAMUN 2017 657.12 T237789 VRRODRIGUEZ PAGO F-74124 CONSUMO DE GAS L.P. DIFE DEPTOS PRESI Proveedores por pagar CP M42P000215 04/05/2017 10/04/2017 2601523 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "21,386.59" 0.00 REC FEDERAL 2017 "21,386.59" F-73882-73880-74127-73881 ARAMIREZL1 F-73882-73880-74127-73881 Proveedores por pagar CP M42P000215 09/05/2017 10/04/2017 2601547 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "159,776.00" 0.00 RM17 "159,776.00" F-18211 ARAMIREZL1 FACTURA 18211 Proveedores por pagar CP M42P000627 09/05/2017 10/04/2017 2601549 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "13,990.53" 0.00 RM17 "13,990.53" F-2643-2644 ARAMIREZL1 FACTURA 2643-2644 Proveedores por pagar CP M42P000330 09/05/2017 10/04/2017 2601551 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "8,000.00" 0.00 RM17 "8,000.00" F-816 ARAMIREZL1 FACTURA 816 Proveedores por pagar CP M42P001343 09/05/2017 10/04/2017 2601552 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 911.06 0.00 RM17 911.06 F-11F ARAMIREZL1 F-11F Proveedores por pagar CP M42P001148 09/05/2017 10/04/2017 2601554 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 RM17 "2,900.00" F-104 ARAMIREZL1 FACTURA 104 Proveedores por pagar CP M42P000159 09/05/2017 10/04/2017 2601553 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 174.00 0.00 RM17 174.00 F-205 ARAMIREZL1 FACTURA 205 Proveedores por pagar CP M42P001421 09/05/2017 10/04/2017 2601566 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 625.15 0.00 REC FEDERAL 2017 625.15 F-207 ARAMIREZL1 FACTURA 207 Proveedores por pagar CP M42P001421 10/05/2017 10/04/2017 2601574 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "77,410.07" 0.00 REC FEDERAL 2017 "77,410.07" F-3728 ARAMIREZL1 F-3728 Proveedores por pagar CP M42P000553 10/05/2017 10/04/2017 2601575 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 302.76 0.00 REC FEDERAL 2017 302.76 F-523 ARAMIREZL1 FACTURA 523 Proveedores por pagar CP M42P000148 10/05/2017 10/04/2017 2601582 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "4,616.80" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,616.80" F-856 ARAMIREZL1 FACTURA 856 Proveedores por pagar CP M42P000089 10/05/2017 10/04/2017 2601583 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,365.16" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,365.16" F-204-206 ARAMIREZL1 FACTURA 204-206 Proveedores por pagar CP M42P001421 10/05/2017 10/04/2017 2601584 10/04/2017 4 ZF 25 211200001 "4,674.91" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,674.91" F-2941-2937 ARAMIREZL1 F-2941-2937 Proveedores por pagar CP M42P000750 10/05/2017 10/04/2017 2302614 10/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "40,883.58" FISM 2015 "-40,883.58" FACTURA A 22 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 5300420 ESTIMACION 1AMP. VIVIENDA BAÑO Contratistas por pagar CP M42C00A171 10/04/2017 10/04/2017 5300420 10/04/2017 4 KZ 22 211300001 "40,883.58" 0.00 FISM 2015 "40,883.58" FACTURA A 22 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 2302614 ESTIMACION 1AMP. VIVIENDA BAÑO Contratistas por pagar CP M42C00A171 11/04/2017 10/04/2017 2302608 10/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "3,330.17" FISM 2016 "-3,330.17" FACTURA 235 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 5300421 PPRAYCO SA DE CV ESTIMACION 1 AMP RED DREN PIPILA Contratistas por pagar CP M42C00A138 10/04/2017 10/04/2017 5300421 10/04/2017 4 KZ 22 211300001 "3,330.17" 0.00 FISM 2016 "3,330.17" FACTURA 235 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 2302608 PPRAYCO SA DE CV ESTIMACION 1 AMP RED DREN PIPILA Contratistas por pagar CP M42C00A138 11/04/2017 10/04/2017 1100646 10/04/2017 4 SA 40 211700107 "76,514.75" 0.00 RM17 "76,514.75" FONACOT ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO FONACOT POR EL MES DE MARZO 2017 INFONACOT 17/04/2017 1100799 10/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 1.36 PACTECNOLOGICO17 -1.36 INTERESES DE MARZO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000425 08/05/2017 1100849 10/04/2017 4 SA 21 211900001 33.27 0.00 FORTALECE2016 33.27 REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS Otras ctas por pagar CP M42D000383 09/05/2017 2601356 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "13,015.33" 0.00 RM17 "13,015.33" DANIEL TORRES GONZALEZ ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 10/04/2017 2601357 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" DANIEL TORRES GONZALEZ ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 10/04/2017 2601358 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "12,500.00" 0.00 RM17 "12,500.00" SINDICATO MUNICIPIO AUTON ARAMIREZL1 APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Otras ctas por pagar CP M42D000023 27/04/2017 10/04/2017 2601359 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "20,000.00" 0.00 RF17 "20,000.00" MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR Otras ctas por pagar CP M42N001302 27/04/2017 10/04/2017 1900331 10/04/2017 4 DR 31 211900001 0.00 "20,000.00" GTOS A COMPRO "-20,000.00" GASTOS A COMPROBAR LGARCIAV GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR MIGUEL Otras ctas por pagar CP M42N001302 10/04/2017 10/04/2017 2601360 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 173.00 0.00 RM17 173.00 PATRICIA BALTAZAR TORRES ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001305 27/04/2017 10/04/2017 2601361 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 670.00 0.00 RM17 670.00 MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001313 27/04/2017 10/04/2017 2601384 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" F-143 ARAMIREZL1 FACTURA 143 Otras ctas por pagar CP M42D000029 27/04/2017 10/04/2017 2601387 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "6,500.00" 0.00 RM17 "6,500.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A GERARDO SANCHEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 27/04/2017 10/04/2017 2601424 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "4,216.50" 0.00 RM17 "4,216.50" NORMA ELIDIA MORENO MONCA ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001310 04/05/2017 10/04/2017 2601530 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 243.88 0.00 RM17 243.88 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-140C A REG. PATRICIA ALEJANDRA BALTAZA Otras ctas por pagar CP M42N001305 09/05/2017 10/04/2017 2601539 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "11,298.28" 0.00 RM17 "11,298.28" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REG. NORMA ELIDIA MORENO MONCADA Otras ctas por pagar CP M42N001310 09/05/2017 10/04/2017 2601531 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" F-10930 ARAMIREZL1 F-10930 Otras ctas por pagar CP M42B000265 09/05/2017 10/04/2017 2601540 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "9,860.00" 0.00 RM17 "9,860.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-1339 A LIC. CHRISTIANN MANUEL DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42N001235 09/05/2017 10/04/2017 2601541 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,110.09" 0.00 RM17 "2,110.09" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOSLO F-36233-7649-36864 A REG. MONSERRAT DE L Otras ctas por pagar CP M42N001312 09/05/2017 10/04/2017 2601560 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,972.11" 0.00 RM17 "7,972.11" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REG. MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 09/05/2017 10/04/2017 1100628 10/04/2017 4 SA 21 211900001 33.27 0.00 FORTALECE2016 33.27 REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ 4100028 REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS Otras ctas por pagar CP M42D000383 10/04/2017 10/04/2017 1100628 10/04/2017 4 SA 21 211900001 "28,870.50" 0.00 FORTALECE2016 "28,870.50" REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ 4100028 REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS Otras ctas por pagar CP M42D000390 10/04/2017 10/04/2017 4100028 10/04/2017 4 SB 32 211900001 0.00 33.27 FORTALECE2016 -33.27 REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ 1100628 REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS Otras ctas por pagar CP M42D000383 09/05/2017 10/04/2017 4100028 10/04/2017 4 SB 32 211900001 0.00 "28,870.50" FORTALECE2016 "-28,870.50" REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ 1100628 REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS Otras ctas por pagar CP M42D000390 09/05/2017 10/04/2017 2601757 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,549.99" 0.00 RM17 "1,549.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 5600075 REEMBOLSO A REG. MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001313 17/05/2017 10/04/2017 2601568 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "33,750.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "33,750.00" RQ-1981 ARAMIREZL1 RQ-1981 APOYO A BENEFICIARIOS DEL PROGREAMA BORDER Otras ctas por pagar CP M42D000024 10/05/2017 10/04/2017 2601758 10/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,549.99" 0.00 RM17 "1,549.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REG. MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001313 17/05/2017 10/04/2017 5600075 10/04/2017 4 ZG 35 211900001 0.00 "1,549.99" RM17 "-1,549.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 2601757 REEMBOLSO A REG. MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001313 17/05/2017 10/04/2017 1100849 10/04/2017 4 SA 21 211900001 "28,870.50" 0.00 FORTALECE2016 "28,870.50" REINT PROF NO EJER 188539 GMUÑOZ REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS Otras ctas por pagar CP M42D000390 09/05/2017 30/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "9,868.83" INGRESOS 10/04/1 "-9,868.83" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "3,365.76" INGRESOS 10/04/1 "-3,365.76" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "9,594.99" INGRESOS 10/04/1 "-9,594.99" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "9,735.00" INGRESOS 10/04/1 "-9,735.00" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 "3,909.00" INGRESOS 10/04/1 "-3,909.00" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "2,300.92" INGRESOS 10/04/1 "-2,300.92" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "10,590.72" INGRESOS 10/04/1 "-10,590.72" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 854.49 INGRESOS 10/04/1 -854.49 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 309.40 INGRESOS 10/04/1 -309.40 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "1,493.16" INGRESOS 10/04/1 "-1,493.16" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 712.72 INGRESOS 10/04/1 -712.72 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 189.12 INGRESOS 10/04/1 -189.12 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300114 0.00 388.99 INGRESOS 10/04/1 -388.99 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 202.23 INGRESOS 10/04/1 -202.23 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA DE ALINEAMIENTO 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 641.74 INGRESOS 10/04/1 -641.74 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 441.28 INGRESOS 10/04/1 -441.28 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "3,620.00" INGRESOS 10/04/1 "-3,620.00" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "3,320.00" INGRESOS 10/04/1 "-3,320.00" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "1,980.00" INGRESOS 10/04/1 "-1,980.00" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 610.00 INGRESOS 10/04/1 -610.00 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "3,205.00" INGRESOS 10/04/1 "-3,205.00" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "12,272.00" INGRESOS 10/04/1 "-12,272.00" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 "2,772.00" INGRESOS 10/04/1 "-2,772.00" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 780.00 INGRESOS 10/04/1 -780.00 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "1,008.10" INGRESOS 10/04/1 "-1,008.10" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS PREDIAL 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 416100102 0.00 491.05 INGRESOS 10/04/1 -491.05 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 292.16 INGRESOS 10/04/1 -292.16 RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GASTOS DE EJECUCIÓN 12/04/2017 1900340 10/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "10,266.64" INGRESOS 10/04/1 "-10,266.64" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 12/04/2017 1900341 10/04/2017 4 DR 50 421100101 0.00 "1,971,877.40" INGRESOS 11/04/1 "-1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 4900054 1100117 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL PRI FONDO GENERAL 12/04/2017 4900054 10/04/2017 4 DZ 40 421100101 "1,971,877.40" 0.00 INGRESOS 11/04/1 "1,971,877.40" REGISTRO DEL FONDO GENERA ARAMIREZL1 1900341 1100117 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL PRI FONDO GENERAL 12/04/2017 1900347 10/04/2017 4 DR 50 421100101 0.00 "1,971,877.40" INGRESOS 10/04/1 "-1,971,877.40" RECAUDACION 10 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL FONDO GENERAL 12/04/2017 1900645 10/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 800.00 AB16 -800.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ 1700917 PROGRAMA TECHO FIRME 2016 APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 11/05/2017 2302614 10/04/2017 4 KR 50 421200104 0.00 "5,224.98" FISM 2015 "-5,224.98" FACTURA A 22 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 5300420 2510117 ESTIMACION 1 INNOVACION Y DESARROLLO EN CONSTRU OTROS ING DE RAMO 33 10/04/2017 5300420 10/04/2017 4 KZ 40 421200104 "5,224.98" 0.00 FISM 2015 "5,224.98" FACTURA A 22 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 2302614 2510117 ESTIMACION 1 INNOVACION Y DESARROLLO EN CONSTRU OTROS ING DE RAMO 33 11/04/2017 1900632 10/04/2017 4 DR 50 421300201 0.00 "2,450,000.00" PACTECNOLOGICO17 "-2,450,000.00" UNICA MINISTRACION ESTATA VRRODRIGUEZ 2610717 UNICA MINISTRACION DE APORTACION ESTATAL APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTORIALES 09/05/2017 1900554 10/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 531 MARICEL AGUILERA LOPEZ COL GERVACIO MENDOZA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900423 10/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 641 J CARMEN LEON RODRIGUEZ SAN FRANCISCO CHIHUIND APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1900403 10/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 866 ELENA SOLORIO RAMIREZ POZO DE AROSTEGUI APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900416 10/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 540.00 MBPACTECNOLOGI17 -540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 99 PATRICIO NIETO MARES PRESA DE SAN ANDRES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 20/04/2017 1100745 10/04/2017 4 SA 50 421300401 0.00 "33,750.00" REMPROGRA-BORD13 "-33,750.00" INGRESO X APOR BENEFICIAR GMUÑOZ 1700917 INGRESO X APORTACION BENEFICIARIOS AYUDA Y APOYOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 05/05/2017 1900442 10/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD NORIA DE MOSQUEDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900482 10/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "6,840.00" MBPACTECNOLOGI17 "-6,840.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900551 10/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD CERRO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900618 10/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 413 JOSEFINA MARTINEZ CORTES SAN GUILLERMO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 2100167 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "6,438.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "6,438.00" DOCTO 1900211-2600788 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900211-2600788 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100165 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "4,200.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "4,200.00" DOCTO 1900127-2600207 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900127-2600207 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100167 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "1,804.50" 0.00 COMPROBACON RM17 "1,804.50" DOCTO 1900211-2600788 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900211-2600788 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100165 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "5,800.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "5,800.00" DOCTO 1900127-2600207 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900127-2600207 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100167 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "2,668.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "2,668.00" DOCTO 1900211-2600788 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900211-2600788 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100167 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "3,038.94" 0.00 COMPROBACON RM17 "3,038.94" DOCTO 1900211-2600788 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900211-2600788 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100167 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "2,048.56" 0.00 COMPROBACON RM17 "2,048.56" DOCTO 1900211-2600788 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900211-2600788 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100165 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "6,800.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "6,800.00" DOCTO 1900127-2600207 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900127-2600207 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100167 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "4,002.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "4,002.00" DOCTO 1900211-2600788 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900211-2600788 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 2100165 10/04/2017 4 DA 40 524104415 "3,200.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "3,200.00" DOCTO 1900127-2600207 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900127-2600207 DE Ayudas y Apoyos 20/04/2017 1400333 11/04/2017 4 IA 40 111200034 "68,514.58" 0.00 INGRESOS 11/04/1 "68,514.58" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/04/2017 1400387 11/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 23 EMILIO LARA GUTIERREZ SAN JOSE DE LA BATEA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400397 11/04/2017 4 IA 40 111500471 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 281 CONSTANTINO ESPINOZA MARTÍNEZ POZO DE AROSTEGU BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/04/2017 1400441 11/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 01 112300001 11.14 0.00 INGRESOS 11/04/1 11.14 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000340 12/04/2017 30/05/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 70.00 INGRESOS 11/04/1 -70.00 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000340 12/04/2017 30/05/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 1.08 INGRESOS 11/04/1 -1.08 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000340 12/04/2017 30/05/2017 1400333 11/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "68,514.58" INGRESOS 11/04/1 "-68,514.58" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 12/04/2017 11/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 01 112900001 "11,290.54" 0.00 INGRESOS 11/04/1 "11,290.54" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 11/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 01 112900001 "14,111.51" 0.00 INGRESOS 11/04/1 "14,111.51" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 11/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 01 112900001 "43,041.45" 0.00 INGRESOS 11/04/1 "43,041.45" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 11/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 01 112900001 70.00 0.00 INGRESOS 11/04/1 70.00 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 11/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 01 112900001 1.08 0.00 INGRESOS 11/04/1 1.08 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 12/04/2017 11/04/2017 1400397 11/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 9 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 19/04/2017 11/04/2017 1900404 11/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 281 CONSTANTINO ESPINOZA MARTÍNEZ POZO DE AROSTEGU Otros deudores M42D000338 19/04/2017 11/04/2017 1400387 11/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 19/04/2017 11/04/2017 1900394 11/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 23 EMILIO LARA GUTIERREZ SAN JOSE DE LA BATEA Otros deudores M42D000338 19/04/2017 11/04/2017 1400441 11/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 11/04/2017 1900454 11/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 211 SALVADOR GONZALEZ LEDESMA ALLENDE11 CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 11/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "7,452.58" INGRESOS 11/04/1 "-7,452.58" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "14,283.18" INGRESOS 11/04/1 "-14,283.18" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 926.37 INGRESOS 11/04/1 -926.37 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "8,432.00" INGRESOS 11/04/1 "-8,432.00" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 "2,885.00" INGRESOS 11/04/1 "-2,885.00" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "7,687.00" INGRESOS 11/04/1 "-7,687.00" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "1,100.44" INGRESOS 11/04/1 "-1,100.44" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "2,395.52" INGRESOS 11/04/1 "-2,395.52" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 150.24 INGRESOS 11/04/1 -150.24 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 110.34 INGRESOS 11/04/1 -110.34 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300101 0.00 "1,400.69" INGRESOS 11/04/1 "-1,400.69" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "1,348.14" INGRESOS 11/04/1 "-1,348.14" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 274.35 INGRESOS 11/04/1 -274.35 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 "2,850.88" INGRESOS 11/04/1 "-2,850.88" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300112 0.00 204.00 INGRESOS 11/04/1 -204.00 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 567.36 INGRESOS 11/04/1 -567.36 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300114 0.00 611.20 INGRESOS 11/04/1 -611.20 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 "1,537.56" INGRESOS 11/04/1 "-1,537.56" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 50.00 INGRESOS 11/04/1 -50.00 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 339.82 INGRESOS 11/04/1 -339.82 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 333.00 INGRESOS 11/04/1 -333.00 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300124 0.00 106.96 INGRESOS 11/04/1 -106.96 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 291.70 INGRESOS 11/04/1 -291.70 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 252.16 INGRESOS 11/04/1 -252.16 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300140 0.00 148.55 INGRESOS 11/04/1 -148.55 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO REVISTA MECANICA SEMESTRAL 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "1,960.00" INGRESOS 11/04/1 "-1,960.00" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "1,240.00" INGRESOS 11/04/1 "-1,240.00" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 165.00 INGRESOS 11/04/1 -165.00 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,445.00" INGRESOS 11/04/1 "-1,445.00" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "2,892.00" INGRESOS 11/04/1 "-2,892.00" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 939.00 INGRESOS 11/04/1 -939.00 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 260.00 INGRESOS 11/04/1 -260.00 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 385.88 INGRESOS 11/04/1 -385.88 RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 416100110 0.00 "1,315.00" INGRESOS 11/04/1 "-1,315.00" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 12/04/2017 1900346 11/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "2,113.72" INGRESOS 11/04/1 "-2,113.72" RECAUDACION 11 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 12/04/2017 1900394 11/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 23 EMILIO LARA GUTIERREZ SAN JOSE DE LA BATEA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900404 11/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 281 CONSTANTINO ESPINOZA MARTÍNEZ POZO DE AROSTEGU APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 19/04/2017 1900454 11/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1100709 12/04/2017 4 SA 40 111200001 "10,018.83" 0.00 FORTAMUN 2017 "10,018.83" TRASP NOMINA RM VRRODRIGUEZ DUMMY A NOMINA RM 1RA QUIN ABRIL SEGURIDAD PUBLICA BANCOMER NOMINA RM 0160680982 26/04/2017 1100642 12/04/2017 4 SA 40 111200001 "105,000.00" 0.00 RF17 "105,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017 A BBVA BANCOME BANCOMER NOMINA RM 0160680982 12/04/2017 1100710 12/04/2017 4 SA 40 111200003 "22,231.49" 0.00 FORTAMUN 2017 "22,231.49" REINT FONACOT 1RA Q ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUINCENA ABRIL 2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 26/04/2017 2601516 12/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "10,969.00" RM16 "-10,969.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 2601517 12/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "3,805.00" RM16 "-3,805.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 2601518 12/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 83.00 RM16 -83.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 2601519 12/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "5,051.00" RM16 "-5,051.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 2601520 12/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "6,638.00" RM16 "-6,638.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 1400361 12/04/2017 4 IA 40 111200034 "41,266.67" 0.00 INGRESOS 12/04/1 "41,266.67" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 1100708 12/04/2017 4 SA 40 111200308 "985,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "985,000.00" TRASP NOMINA 1RA Q ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY A NOMINA SANTANDER 1RA QUIN ABRIL SEGURIDAD PUB SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 26/04/2017 1100641 12/04/2017 4 SA 40 111200311 "2,300,000.00" 0.00 RF17 "2,300,000.00" LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017A SANTANDER SANTANDER NOMINA 65505628003 12/04/2017 1100693 12/04/2017 4 SA 40 111200408 "8,448.70" 0.00 TRANS 2601318 "8,448.70" A CTA MANUEL GRANADOS GUZ ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707336 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS GUZMAN 25/04/2017 1100694 12/04/2017 4 SA 40 111200409 "4,398.40" 0.00 TRANS 2601319 "4,398.40" A CTA DANIEL TORRES GLEZ ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707349 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GONZALEZ 25/04/2017 1100695 12/04/2017 4 SA 40 111200410 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601320 "3,949.16" A CTA ROGELIO GONZALEZ UR ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707365 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ URIBE 25/04/2017 1100696 12/04/2017 4 SA 40 111200411 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601321 "3,949.16" A CTA MIGUEL ANGEL RODRIG ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707378 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707378 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REYNOSO 25/04/2017 1100697 12/04/2017 4 SA 40 111200412 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601322 "3,949.16" A CTA JOSE LUIS GLEZ LARA ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707394 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707394 JOSE LUIS GONZALEZ LARA 25/04/2017 1100698 12/04/2017 4 SA 40 111200413 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601323 "3,949.16" A CTA NORMA ELIDIA MORENO ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707417 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707417 NORMA ELIDIA MORENO MONCADA 25/04/2017 1100699 12/04/2017 4 SA 40 111200414 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601324 "3,949.16" A CTA MIGUEL LEDESMA GARC ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707420 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GARCIA 25/04/2017 1100700 12/04/2017 4 SA 40 111200415 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601325 "3,949.16" A CTA JORGE ROMERO GARCI ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707433 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707433 JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA 25/04/2017 1100701 12/04/2017 4 SA 40 111200416 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601326 "3,949.16" A CTA LUCIANO MIRANDA VAR ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707459 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA VARGAS 25/04/2017 1100702 12/04/2017 4 SA 40 111200417 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601327 "3,949.16" A CTA MONSERRAT DE LORETO ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707462 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707462 MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILV 25/04/2017 1100703 12/04/2017 4 SA 40 111200418 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601328 "3,949.16" A CTA MARINA MADRIGAL EN ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707475 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707475 MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ 25/04/2017 1100704 12/04/2017 4 SA 40 111200419 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601329 "3,949.16" A CTA PATRICIA ALEJANDRA ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707488 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707488 PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR TORRES 25/04/2017 2601405 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,403.08" FORTAMUN 2017 "-1,403.08" T287319 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601406 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,486.56" FORTAMUN 2017 "-2,486.56" T287579 VRRODRIGUEZ DUMMY KARINA MORALES RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601408 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,760.51" FORTAMUN 2017 "-2,760.51" T288169 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA LILIA MONTES HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601409 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,052.26" FORTAMUN 2017 "-1,052.26" T288479 VRRODRIGUEZ DUMMY STEFANI ADRIANA SIERRA TOLEDO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601410 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,422.74" FORTAMUN 2017 "-2,422.74" T288759 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601411 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "3,023.17" FORTAMUN 2017 "-3,023.17" T289179 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOURDES VALLEJO GUZMAN BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 1100710 12/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "22,231.49" FORTAMUN 2017 "-22,231.49" REINT FONACOT 1RA Q ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUINCENA ABRIL 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/04/2017 2601399 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,975.00" FORTAMUN 2017 "-1,975.00" T282309 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601400 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "8,376.07" FORTAMUN 2017 "-8,376.07" T282979 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601401 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "138,829.00" FORTAMUN 2017 "-138,829.00" T283799 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601398 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 475.00 FORTAMUN 2017 -475.00 T284329 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601331 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "157,905.12" FORTAMUN 2017 "-157,905.12" T284799 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/04/2017 2601402 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,755.19" FORTAMUN 2017 "-1,755.19" T286139 VRRODRIGUEZ DUMMY LILLYE MEDINA ALVAREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601403 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "3,450.64" FORTAMUN 2017 "-3,450.64" T286739 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA JESSICA HERNANDEZ MONDRA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601404 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,052.26" FORTAMUN 2017 "-1,052.26" T287029 VRRODRIGUEZ DUMMY NANCY CONCEPCION ESTRADA V. BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601407 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,150.48" FORTAMUN 2017 "-1,150.48" T287879 VRRODRIGUEZ DUMMY NOEMI RAMIREZ RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601412 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,438.28" FORTAMUN 2017 "-1,438.28" T289459 VRRODRIGUEZ DUMMY GABRIELA MORENO MORALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 2601413 12/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,262.71" FORTAMUN 2017 "-1,262.71" T289699 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA MARIA GUZMAN PALOMARES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 1100708 12/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "985,000.00" FORTAMUN 2017 "-985,000.00" TRASP NOMINA 1RA Q ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY A NOMINA SANTANDER 1RA QUIN ABRIL SEGURIDAD PUB BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/04/2017 1100709 12/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "10,018.83" FORTAMUN 2017 "-10,018.83" TRASP NOMINA RM VRRODRIGUEZ DUMMY A NOMINA RM 1RA QUIN ABRIL SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/04/2017 1100714 12/04/2017 4 SA 40 111200423 "1,500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONT A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601681 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "7,561.81" REC FEDERAL 2017 "-7,561.81" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 16/05/2017 2601686 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "20,320.00" REC FEDERAL 2017 "-20,320.00" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 16/05/2017 2601431 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "6,598.11" RF17 "-6,598.11" IMPULSORA PROMOBIEN SA ARAMIREZL1 DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601442 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 800.00 RF17 -800.00 SANDRA YANET GLEZ ROJAS ARAMIREZL1 DUMMY GONZALEZ ROJAS SANDRA YANET BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601450 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "5,401.62" RF17 "-5,401.62" PODER JUDICIAL DEL ESTADO ARAMIREZL1 DUMMY PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GTO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601449 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "5,401.62" RF17 "-5,401.62" PODER JUDICIAL DEL ESTADO ARAMIREZL1 DUMMY PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GTO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601428 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "161,922.29" RF17 "-161,922.29" SINDICATO EMP MPLES Y OBR ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE OBRAS PUBLICA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601427 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "173,948.00" RF17 "-173,948.00" LIBERTAD SERVICIOS FINANC ARAMIREZL1 DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE C BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601439 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 689.25 RF17 -689.25 REYNA LILIANA RIVERA ACOS ARAMIREZL1 DUMMY RIVERA ACOSTA REYNA LILIANA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601430 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "21,366.67" RF17 "-21,366.67" SINDICATO MUNICIPIO AUTON ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601440 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,056.42" RF17 "-1,056.42" MARIA GABRIELA JUAREZ CAN ARAMIREZL1 DUMMY JUAREZ CANO MARIA GABRIELA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601429 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "5,401.62" RF17 "-5,401.62" PODER JUDICIAL DEL ESTADO ARAMIREZL1 DUMMY PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GTO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601441 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 838.57 RF17 -838.57 DIANA GPE FIGUEROA PLAZA ARAMIREZL1 DUMMY FIGUEROA PLAZA DIANA GPE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601444 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 511.11 RF17 -511.11 SARA GARCIA JUAREZ ARAMIREZL1 DUMMY GARCIA JUAREZ SARA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601321 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601322 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601329 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601213 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" VICTOR EDUARDO CORDERO ARAMIREZL1 DUMMY CORDERO OCHOA VICTOR EDUARDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601318 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "8,448.70" RF17 "-8,448.70" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601432 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,159.16" RF17 "-1,159.16" MA LOURDES DELGADO CORNEJ ARAMIREZL1 DUMMY DELGADO CORNEJO MA LOURDES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601433 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,239.62" RF17 "-1,239.62" KIMBERLY SCARLET BACA SAL ARAMIREZL1 DUMMY BACA SALDAÑA KIMBERLY SCARLET BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601319 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "4,398.40" RF17 "-4,398.40" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601434 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,562.56" RF17 "-1,562.56" NAYELI RANGEL SANCHEZ ARAMIREZL1 DUMMY RANGEL SANCHEZ NAYELI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601320 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601328 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601435 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "2,379.04" RF17 "-2,379.04" PATRICIA LEON HERNANDEZ ARAMIREZL1 DUMMY LEON HERNANDEZ PATRICIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601436 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,978.02" RF17 "-1,978.02" SILVIA ALVARADO PRIETO ARAMIREZL1 DUMMY ALVARADO PRIETO SILVIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601438 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,089.69" RF17 "-1,089.69" MA CONCEPCION RODRIGUEZ ARAMIREZL1 DUMMY RODRIGUEZ CHIQUITO MA CONCEPCION BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601437 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,089.19" RF17 "-1,089.19" MARIA DEL ROCIO AGUILAR ARAMIREZL1 DUMMY AGUILAR GONZALEZ MARIA DEL ROCIO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601323 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601326 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601324 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601325 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601327 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601212 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "10,000.00" RF17 "-10,000.00" JESUS MARTINEZ GALLEGOS ARAMIREZL1 DUMMY MARTINEZ GALLEGOS JESUS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601211 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" NICOLAS SERVIN SANCHEZ ARAMIREZL1 DUMMY SERVIN SANCHEZ NICOLAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601214 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" JOSE EMANUEL MORALES ARAMIREZL1 DUMMY MORALES HERNANDEZ JOSE EMANUEL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 2601215 12/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" JAVIER FDO CAUDILLO ESTRA ARAMIREZL1 DUMMY CAUDILLO ESTRADA JAVIER FERNANDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 1100641 12/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "2,300,000.00" RF17 "-2,300,000.00" LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017A SANTANDER BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/04/2017 1100642 12/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "105,000.00" RF17 "-105,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017 A BBVA BANCOME BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/04/2017 1100640 12/04/2017 4 SA 40 111200424 "2,000,000.00" 0.00 RF17 "2,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/04/2017 1100643 12/04/2017 4 SA 40 111200424 "400,000.00" 0.00 RF17 "400,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017 INVERSION A BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/04/2017 1100714 12/04/2017 4 SA 50 111400072 0.00 "1,500,000.00" FORTAMUN 2017 "-1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONT A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 1100640 12/04/2017 4 SA 50 111400073 0.00 "2,000,000.00" RF17 "-2,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 12/04/2017 1100643 12/04/2017 4 SA 50 111400073 0.00 "400,000.00" RF17 "-400,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017 INVERSION A BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 12/04/2017 1400371 12/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 351 JOSE REFUGIO VARGAS HERNANDEZ EL PERICO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1400368 12/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 01 112300001 0.10 0.00 INGRESOS 12/04/1 0.10 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 18/04/2017 25/07/2017 1400361 12/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "41,266.67" INGRESOS 12/04/1 "-41,266.67" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 12 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 12/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 01 112900001 "8,284.45" 0.00 INGRESOS 12/04/1 "8,284.45" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 12/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 01 112900001 "32,982.22" 0.00 INGRESOS 12/04/1 "32,982.22" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 12/04/2017 1400368 12/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 12/04/2017 1900381 12/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 159 J ROSARIO GARCIA MARES Otros deudores M42D000338 18/04/2017 12/04/2017 1400371 12/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 09.03.2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 12/04/2017 1900383 12/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 351 JOSE REFUGIO VARGAS HERNANDEZ EL PERICO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 12/04/2017 2601322 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601318 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "8,448.70" 0.00 RF17 "8,448.70" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601319 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "4,398.40" 0.00 RF17 "4,398.40" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601320 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601321 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601323 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601324 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601325 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601326 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601327 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601328 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601329 12/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2302700 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "32,195.92" F217 "-32,195.92" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28727 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2601331 12/04/2017 4 ZF 25 211200001 "157,905.12" 0.00 FORTAMUN 2017 "157,905.12" T284799 VRRODRIGUEZ "PAGO F-28728,28727,28752,28753,28747,28744,28726" Proveedores por pagar CP M42P000559 26/04/2017 12/04/2017 2302698 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "73,201.52" F217 "-73,201.52" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28726 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302699 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,173.04" F217 "-5,173.04" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28728 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302704 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,800.00" F217 "-1,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28744 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PROT. CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302703 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,600.00" F217 "-1,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28747 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PARQ Y JARD Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302701 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "42,534.64" F217 "-42,534.64" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28752 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PARQ VEHIC Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302702 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,400.00" F217 "-1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28753 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PARQ Y JARD Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2303309 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 83.00 REC FEDERAL 2017 -83.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 27 FEB A 29 MAR 17/ RELLENO SANITARIO Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2601516 12/04/2017 4 ZF 25 211200001 "10,969.00" 0.00 RM16 "10,969.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090790800361 Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2303306 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "10,969.00" REC FEDERAL 2017 "-10,969.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 01 MAR A 31 MAR 17/ UNIDAD DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2601518 12/04/2017 4 ZF 25 211200001 83.00 0.00 RM16 83.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090071053031 Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2601517 12/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,805.00" 0.00 RM16 "3,805.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090090652469 Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2303307 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,805.00" REC FEDERAL 2017 "-3,805.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 "LUZ ELECT. 01 MAR A 31 MAR 17/ OBRAS PUBLICAS, DES" Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2601520 12/04/2017 4 ZF 25 211200001 "6,638.00" 0.00 RM16 "6,638.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 0900250600640 Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2302686 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28745 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/SERV PUBLIC Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2601519 12/04/2017 4 ZF 25 211200001 "5,051.00" 0.00 RM16 "5,051.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090051000373 Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2303310 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,051.00" REC FEDERAL 2017 "-5,051.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 01 MAR A 31 MAR 17/ GIMNACIO MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2303312 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,638.00" REC FEDERAL 2017 "-6,638.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 01 MAR A 31 MAR 17/ TESORERIA TRANSFORM Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 12/04/2017 2601681 12/04/2017 4 ZF 25 211200001 "7,561.81" 0.00 REC FEDERAL 2017 "7,561.81" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 GASOLINA PER 25 MAR AL 02 ABRIL 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 16/05/2017 12/04/2017 2302688 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 490.40 RF17 -490.40 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28733 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302685 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,871.41" RF17 "-4,871.41" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28739 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/DESP. PRESI Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302684 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28742 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302687 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" RF17 "-1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28748 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/SEC H. AYUN Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302689 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28751 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/U. DEPORTIV Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302696 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,600.00" RF17 "-4,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28731 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/OBRAS PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2601686 12/04/2017 4 ZF 25 211200001 "20,320.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "20,320.00" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 GASOLINA PERIODO 25 MARZO AL 02 ABRIL 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 16/05/2017 12/04/2017 2302690 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,500.00" RF17 "-4,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28729 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/ALUMBRADO P Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302694 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28730 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302695 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,300.00" RF17 "-2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28732 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302697 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28741 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/OFICIALIA M Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302692 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,500.00" RF17 "-3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28743 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/DES SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302693 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 520.00 RF17 -520.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28749 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302691 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28750 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/04/2017 12/04/2017 2302675 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "21,000.00" RM17 "-21,000.00" F-7 ARAMIREZL1 F-7 HONORARIOS MES DE MARZO X ASESORIA JURIDICA Proveedores por pagar CP M42P001434 12/04/2017 19/04/2017 2302678 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,007.00" RM17 "-2,007.00" F-6253 ARAMIREZL1 F-6253 ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CARCEL MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000746 12/04/2017 19/04/2017 2302674 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,250.00" RF17 "-5,250.00" F-98 ARAMIREZL1 F-98 RENTA MES DE ABRIL INSTALACIONES DE PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000545 12/04/2017 19/04/2017 2302723 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,107.80" F217 "-1,107.80" F-477 ARAMIREZL1 F-477 MUEYES U MANO DE OBRA SILVERADO GN84427 LIMP Proveedores por pagar CP M42P000426 12/04/2017 16/05/2017 2302724 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 765.60 F217 -765.60 F-474 ARAMIREZL1 F-474 MUEYES U MANO DE OBRA SILVERADO GN84427 LIMP Proveedores por pagar CP M42P000426 12/04/2017 16/05/2017 2302722 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 162.40 F217 -162.40 F-475 ARAMIREZL1 F-475 TORNILLO Y MANO OBRA GH86496 TOLVA 3 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000426 12/04/2017 16/05/2017 2302712 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,903.00" F217 "-6,903.00" F-40044 ARAMIREZL1 F-40044 BARRIL DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA Proveedores por pagar CP M42P000850 12/04/2017 19/05/2017 2302719 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,550.00" F217 "-2,550.00" F-78 ARAMIREZL1 F-78 /3 CUBETAS ACEITE HIDRAULICO/PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001384 12/04/2017 19/05/2017 2302720 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,900.00" F217 "-6,900.00" F-79 ARAMIREZL1 F-79 UN BARRIL ACEITE HIDRAULICO/PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001384 12/04/2017 19/05/2017 2302721 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,800.01" F217 "-1,800.01" F-485 ARAMIREZL1 F-485 BOMBA DE AGUA COMPACTADOR 7 GN96566 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 12/04/2017 19/05/2017 2302716 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,617.00" F217 "-1,617.00" F-40043 ARAMIREZL1 F-40043 ROTOR CHEVROLET GN84427 DEPTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000850 12/04/2017 19/05/2017 2302714 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,055.00" F217 "-1,055.00" F-40046 ARAMIREZL1 F-40046 CABLE P/BUJIAS CHEVROLET GH86211 PARQ JARD Proveedores por pagar CP M42P000850 12/04/2017 19/05/2017 2302713 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "7,894.00" F217 "-7,894.00" F-40047 ARAMIREZL1 F-40047 BARRIL DE ACEITE P/MOTOR UNIDADES PARQUES Proveedores por pagar CP M42P000850 12/04/2017 19/05/2017 2302715 12/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 450.00 F217 -450.00 F-40048 ARAMIREZL1 F-40048 BALATAS CHEVROLET SILVERADO 08103 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000850 12/04/2017 19/05/2017 2302675 12/04/2017 4 KR 50 211700101 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" F-7 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 12/04/2017 2302675 12/04/2017 4 KR 50 211700102 0.00 200.00 RM17 -200.00 F-7 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 12/04/2017 2302683 12/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /NICOLAS SERVIN SANCHEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 12/04/2017 2302679 12/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 "1,477.00" RF17 "-1,477.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR / JAVIER FERNANDDO CAUDILLO ESTRADA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 12/04/2017 2302680 12/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR / JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 12/04/2017 2302681 12/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 12/04/2017 2302682 12/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 "2,070.00" RF17 "-2,070.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/JESUS MARTINEZ GALLEGOS RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 12/04/2017 2302674 12/04/2017 4 KR 50 211700112 0.00 500.00 RF17 -500.00 F-98 ARAMIREZL1 DUMMY ISR /CARLOS CESAR SALMERON ABOITES RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 12/04/2017 2302674 12/04/2017 4 KR 50 211700113 0.00 50.00 RF17 -50.00 F-98 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/CARLOS CESAR SALMERON ABOITES RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 12/04/2017 1100693 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "8,448.70" TRANS 2601318 "-8,448.70" A CTA MANUEL GRANADOS GUZ ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707336 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001285 25/04/2017 1100694 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "4,398.40" TRANS 2601319 "-4,398.40" A CTA DANIEL TORRES GLEZ ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707349 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001309 25/04/2017 1100695 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601320 "-3,949.16" A CTA ROGELIO GONZALEZ UR ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707365 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001307 25/04/2017 1100696 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601321 "-3,949.16" A CTA MIGUEL ANGEL RODRIG ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707378 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001302 25/04/2017 1100697 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601322 "-3,949.16" A CTA JOSE LUIS GLEZ LARA ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707394 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001304 25/04/2017 1100698 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601323 "-3,949.16" A CTA NORMA ELIDIA MORENO ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707417 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001310 25/04/2017 1100699 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601324 "-3,949.16" A CTA MIGUEL LEDESMA GARC ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707420 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001306 25/04/2017 1100700 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601325 "-3,949.16" A CTA JORGE ROMERO GARCI ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707433 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001308 25/04/2017 1100703 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601328 "-3,949.16" A CTA MARINA MADRIGAL EN ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707475 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001313 25/04/2017 1100704 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601329 "-3,949.16" A CTA PATRICIA ALEJANDRA ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707488 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001305 25/04/2017 1100701 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601326 "-3,949.16" A CTA LUCIANO MIRANDA VAR ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707459 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001311 25/04/2017 1100702 12/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601327 "-3,949.16" A CTA MONSERRAT DE LORETO ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707462 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001312 25/04/2017 2302682 12/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RF17 "-10,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA ABRIL/JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras ctas por pagar CP M42N001533 12/04/2017 12/04/2017 2601211 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 RF17 "2,499.00" NICOLAS SERVIN SANCHEZ ARAMIREZL1 BONO 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001536 17/04/2017 12/04/2017 2302683 12/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA ABRIL/NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42N001536 12/04/2017 12/04/2017 2601212 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RF17 "10,000.00" JESUS MARTINEZ GALLEGOS ARAMIREZL1 BONO 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001533 17/04/2017 12/04/2017 2601214 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 RF17 "2,499.00" JOSE EMANUEL MORALES ARAMIREZL1 BONO 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001502 17/04/2017 12/04/2017 2302680 12/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA ABRIL/JOSE EMANUEL MORALES HDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001502 12/04/2017 12/04/2017 2601215 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "8,000.00" 0.00 RF17 "8,000.00" JAVIER FDO CAUDILLO ESTRA ARAMIREZL1 BONO 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001389 17/04/2017 12/04/2017 2302679 12/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA ABRIL/ JAVIER FERNANDDO CAUDILLO E Otras ctas por pagar CP M42N001389 12/04/2017 12/04/2017 2601213 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 RF17 "2,499.00" VICTOR EDUARDO CORDERO ARAMIREZL1 BONO 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001454 17/04/2017 12/04/2017 2302681 12/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA ABRIL/VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras ctas por pagar CP M42N001454 12/04/2017 12/04/2017 2601449 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "5,401.62" 0.00 RF17 "5,401.62" PODER JUDICIAL DEL ESTADO ARAMIREZL1 2DA QUIN MARZO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000424 04/05/2017 12/04/2017 2601450 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "5,401.62" 0.00 RF17 "5,401.62" PODER JUDICIAL DEL ESTADO ARAMIREZL1 1RA QUIN MARZO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000424 04/05/2017 12/04/2017 2601398 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 475.00 0.00 FORTAMUN 2017 475.00 T284329 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 02/05/2017 15/04/2017 2601399 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,975.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,975.00" T282309 VRRODRIGUEZ "PAGO ADEUDOS AL SINDICATO,CAJA AHORRO, CUOTA SINDI" Otras ctas por pagar CP M42D000022 02/05/2017 15/04/2017 2601400 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "8,376.07" 0.00 FORTAMUN 2017 "8,376.07" T282979 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 02/05/2017 15/04/2017 2601427 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "173,948.00" 0.00 RF17 "173,948.00" LIBERTAD SERVICIOS FINANC ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 04/05/2017 15/04/2017 2601401 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "138,829.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "138,829.00" T283799 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 02/05/2017 15/04/2017 2601402 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,755.19" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,755.19" T286139 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D001049 02/05/2017 15/04/2017 2601403 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "3,450.64" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,450.64" T286739 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D001076 03/05/2017 15/04/2017 2601405 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,403.08" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,403.08" T287319 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D000110 03/05/2017 15/04/2017 2601406 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,486.56" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,486.56" T287579 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D000206 03/05/2017 15/04/2017 2601407 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,150.48" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,150.48" T287879 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D000146 03/05/2017 15/04/2017 2601408 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,760.51" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,760.51" T288169 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D001078 03/05/2017 15/04/2017 2601409 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,052.26" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,052.26" T288479 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D001077 03/05/2017 15/04/2017 2601410 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,422.74" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,422.74" T288759 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D001075 03/05/2017 15/04/2017 2601411 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "3,023.17" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,023.17" T289179 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D000421 03/05/2017 15/04/2017 2601412 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,438.28" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,438.28" T289459 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D000423 03/05/2017 15/04/2017 2601413 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,262.71" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,262.71" T289699 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D000387 03/05/2017 15/04/2017 2601428 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "161,922.29" 0.00 RF17 "161,922.29" SINDICATO EMP MPLES Y OBR ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 04/05/2017 15/04/2017 2601429 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "5,401.62" 0.00 RF17 "5,401.62" PODER JUDICIAL DEL ESTADO ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000424 04/05/2017 15/04/2017 2601430 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "21,366.67" 0.00 RF17 "21,366.67" SINDICATO MUNICIPIO AUTON ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 04/05/2017 15/04/2017 2601431 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "6,598.11" 0.00 RF17 "6,598.11" IMPULSORA PROMOBIEN SA ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 04/05/2017 15/04/2017 2601432 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,159.16" 0.00 RF17 "1,159.16" MA LOURDES DELGADO CORNEJ ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000402 04/05/2017 15/04/2017 2601437 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,089.19" 0.00 RF17 "1,089.19" MARIA DEL ROCIO AGUILAR ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000207 04/05/2017 15/04/2017 2601433 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,239.62" 0.00 RF17 "1,239.62" KIMBERLY SCARLET BACA SAL ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001557 04/05/2017 15/04/2017 2601434 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,562.56" 0.00 RF17 "1,562.56" NAYELI RANGEL SANCHEZ ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001054 04/05/2017 15/04/2017 2601435 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,379.04" 0.00 RF17 "2,379.04" PATRICIA LEON HERNANDEZ ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000103 04/05/2017 15/04/2017 2601436 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,978.02" 0.00 RF17 "1,978.02" SILVIA ALVARADO PRIETO ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000106 04/05/2017 15/04/2017 2601438 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,089.69" 0.00 RF17 "1,089.69" MA CONCEPCION RODRIGUEZ ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000105 04/05/2017 15/04/2017 2601439 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 689.25 0.00 RF17 689.25 REYNA LILIANA RIVERA ACOS ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000111 04/05/2017 15/04/2017 2601440 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,056.42" 0.00 RF17 "1,056.42" MARIA GABRIELA JUAREZ CAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001079 04/05/2017 15/04/2017 2601441 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 838.57 0.00 RF17 838.57 DIANA GPE FIGUEROA PLAZA ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000426 04/05/2017 15/04/2017 2601442 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 800.00 0.00 RF17 800.00 SANDRA YANET GLEZ ROJAS ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000138 04/05/2017 15/04/2017 2601444 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 511.11 0.00 RF17 511.11 SARA GARCIA JUAREZ ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000104 04/05/2017 15/04/2017 2302677 12/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "168,100.55" RM17 "-168,100.55" SUBSIDIO MES DE ABRIL ARAMIREZL1 F-100 SUBSIDIO MES DE ABRIL /CASA DE LA CULTURA Otras ctas por pagar CP M42D000017 12/04/2017 18/04/2017 2601404 12/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,052.26" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,052.26" T287029 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q ABRIL SEGURIDAD PUB Otras ctas por pagar CP M42D000248 03/05/2017 28/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "8,298.48" INGRESOS 12/04/1 "-8,298.48" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "1,402.40" INGRESOS 12/04/1 "-1,402.40" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "1,913.16" INGRESOS 12/04/1 "-1,913.16" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 272.31 INGRESOS 12/04/1 -272.31 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO REZAGO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 147.31 INGRESOS 12/04/1 -147.31 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 411200202 0.00 353.35 INGRESOS 12/04/1 -353.35 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 411200301 0.00 157.24 INGRESOS 12/04/1 -157.24 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "8,432.00" INGRESOS 12/04/1 "-8,432.00" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 "1,024.00" INGRESOS 12/04/1 "-1,024.00" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 700.28 INGRESOS 12/04/1 -700.28 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "3,656.32" INGRESOS 12/04/1 "-3,656.32" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 291.09 INGRESOS 12/04/1 -291.09 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 121.90 INGRESOS 12/04/1 -121.90 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 671.52 INGRESOS 12/04/1 -671.52 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 823.05 INGRESOS 12/04/1 -823.05 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 712.72 INGRESOS 12/04/1 -712.72 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 378.24 INGRESOS 12/04/1 -378.24 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 200.00 INGRESOS 12/04/1 -200.00 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 198.00 INGRESOS 12/04/1 -198.00 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 882.12 INGRESOS 12/04/1 -882.12 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 175.02 INGRESOS 12/04/1 -175.02 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 63.04 INGRESOS 12/04/1 -63.04 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "1,260.00" INGRESOS 12/04/1 "-1,260.00" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 680.00 INGRESOS 12/04/1 -680.00 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "1,540.00" INGRESOS 12/04/1 "-1,540.00" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 170.00 INGRESOS 12/04/1 -170.00 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,360.00" INGRESOS 12/04/1 "-1,360.00" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "2,528.00" INGRESOS 12/04/1 "-2,528.00" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 858.00 INGRESOS 12/04/1 -858.00 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 220.00 INGRESOS 12/04/1 -220.00 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 418.40 INGRESOS 12/04/1 -418.40 RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 18/04/2017 1900375 12/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "1,358.82" INGRESOS 12/04/1 "-1,358.82" RECAUDACION 12 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 18/04/2017 1900383 12/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL PERICO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 1900381 12/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA JAULILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 18/04/2017 2302679 12/04/2017 4 KR 40 511501592 "9,477.00" 0.00 RF17 "9,477.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA DE ABRIL /C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO Otras prestaciones 12/04/2017 2302682 12/04/2017 4 KR 40 511501592 "12,070.00" 0.00 RF17 "12,070.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA ABRIL/JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras prestaciones 12/04/2017 2302683 12/04/2017 4 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA ABRIL/NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras prestaciones 12/04/2017 2302680 12/04/2017 4 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA ABRIL/ JOSE EMANUEL MORALES HDEZ Otras prestaciones 12/04/2017 2302681 12/04/2017 4 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA ABRIL/VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras prestaciones 12/04/2017 2302678 12/04/2017 4 KR 40 512202214 "2,007.00" 0.00 RM17 "2,007.00" F-6253 ARAMIREZL1 31111-2204 F-6253 ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE CARCEL MPAL. Productos Alimenticios para Persona 12/04/2017 2302690 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "4,500.00" 0.00 RF17 "4,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28729 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/ALUMBRADO P Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302685 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "4,871.41" 0.00 RF17 "4,871.41" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28739 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/DESP. PRESI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302684 12/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28742 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302692 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "3,500.00" 0.00 RF17 "3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28743 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/DES SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302704 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,800.00" 0.00 F217 "1,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28744 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PROT. CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302698 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "73,201.52" 0.00 F217 "73,201.52" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28726 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/SEG PUBLICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302697 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28741 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/OFICIALIA M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302700 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "32,195.92" 0.00 F217 "32,195.92" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28727 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302699 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "5,173.04" 0.00 F217 "5,173.04" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28728 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302694 12/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28730 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302696 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "4,600.00" 0.00 RF17 "4,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28731 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/OBRAS PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302695 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,300.00" 0.00 RF17 "2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28732 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302688 12/04/2017 4 KR 40 512602612 490.40 0.00 RF17 490.40 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28733 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302686 12/04/2017 4 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28745 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/SERV PUBLIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302693 12/04/2017 4 KR 40 512602612 520.00 0.00 RF17 520.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28749 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302691 12/04/2017 4 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28750 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/CONTRALORIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302701 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "42,534.64" 0.00 F217 "42,534.64" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28752 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PARQ VEHIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302702 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,400.00" 0.00 F217 "1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28753 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PARQ Y JARD Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302703 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,600.00" 0.00 F217 "1,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28747 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/PARQ Y JARD Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302687 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 RF17 "1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28748 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/SEC H. AYUN Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302689 12/04/2017 4 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28751 GASOLINA PER. 25 MARZO 2 ABRIL/U. DEPORTIV Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302712 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "6,903.00" 0.00 F217 "6,903.00" F-40044 ARAMIREZL1 31111-1501 F-40044 BARRIL DE ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302713 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "7,894.00" 0.00 F217 "7,894.00" F-40047 ARAMIREZL1 31111-1501 F-40047 BARRIL DE ACEITE P/MOTOR UNIDADES PARQUES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302719 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,550.00" 0.00 F217 "2,550.00" F-78 ARAMIREZL1 31111-1501 F-78 /3 CUBETAS ACEITE HIDRAULICO/PARQ MATERIALES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302720 12/04/2017 4 KR 40 512602612 "6,900.00" 0.00 F217 "6,900.00" F-79 ARAMIREZL1 31111-1501 F-79 UN BARRIL ACEITE HIDRAULICO/PARQ MATERIALES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/04/2017 2302716 12/04/2017 4 KR 40 512902961 "1,617.00" 0.00 F217 "1,617.00" F-40043 ARAMIREZL1 31111-1501 F-40043 ROTOR CHEVROLET GN84427 DEPTO LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 12/04/2017 2302714 12/04/2017 4 KR 40 512902961 "1,055.00" 0.00 F217 "1,055.00" F-40046 ARAMIREZL1 31111-1501 F-40046 CABLE P/BUJIAS CHEVROLET GH86211 PARQ JARD Ref y Acces menores de Eq de transporte 12/04/2017 2302715 12/04/2017 4 KR 40 512902961 450.00 0.00 F217 450.00 F-40048 ARAMIREZL1 31111-1501 F-40048 BALATAS CHEVROLET SILVERADO 08103 SEG PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 12/04/2017 2302724 12/04/2017 4 KR 40 512902961 632.20 0.00 F217 632.20 F-474 ARAMIREZL1 31111-1501 F-474 MUEYES U MANO DE OBRA SILVERADO GN84427 LIMP Ref y Acces menores de Eq de transporte 12/04/2017 2302722 12/04/2017 4 KR 40 512902961 29.00 0.00 F217 29.00 F-475 ARAMIREZL1 31111-1501 F-475 TORNILLO Y MANO OBRA GH86496 TOLVA 3 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 12/04/2017 2302723 12/04/2017 4 KR 40 512902961 968.60 0.00 F217 968.60 F-477 ARAMIREZL1 31111-1501 F-477 MUEYES U MANO DE OBRA SILVERADO GN84427 LIMP Ref y Acces menores de Eq de transporte 12/04/2017 2302721 12/04/2017 4 KR 40 512902961 "1,800.01" 0.00 F217 "1,800.01" F-485 ARAMIREZL1 31111-1501 F-485 BOMBA DE AGUA COMPACTADOR 7 GN96566 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 12/04/2017 2303312 12/04/2017 4 KR 40 513103111 "6,638.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "6,638.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 01 MAR A 31 MAR 17/ TESORERIA TRANSFORM Servicio de energía eléctrica 08/05/2017 2303310 12/04/2017 4 KR 40 513103111 "5,051.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,051.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 01 MAR A 31 MAR 17/ GIMNACIO MUNICIPAL Servicio de energía eléctrica 08/05/2017 2303309 12/04/2017 4 KR 40 513103111 83.00 0.00 REC FEDERAL 2017 83.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 27 FEB A 29 MAR 17/ RELLENO SANITARIO Servicio de energía eléctrica 08/05/2017 2303307 12/04/2017 4 KR 40 513103111 "3,805.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,805.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 "LUZ ELECT. 01 MAR A 31 MAR 17/ OBRAS PUBLICAS, DES" Servicio de energía eléctrica 08/05/2017 2303306 12/04/2017 4 KR 40 513103111 "10,969.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "10,969.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 01 MAR A 31 MAR 17/ UNIDAD DEPORTIVA Servicio de energía eléctrica 08/05/2017 2302674 12/04/2017 4 KR 40 513203221 "5,800.00" 0.00 RF17 "5,800.00" F-98 ARAMIREZL1 31111-1501 F-98 RENTA MES DE ABRIL INSTALACIONES DE PROSPERA Arrendamiento de edificios y locales 12/04/2017 2302675 12/04/2017 4 KR 40 513303331 "23,200.00" 0.00 RM17 "23,200.00" F-7 ARAMIREZL1 31111-0201 F-7 HONORARIOS MES DE MARZO /LIC. GERARDO LEDESMA Servicios de consultoría administrativa 12/04/2017 2302724 12/04/2017 4 KR 40 513503551 133.40 0.00 F217 133.40 F-474 ARAMIREZL1 31111-1501 F-474 MUEYES U MANO DE OBRA SILVERADO GN84427 LIMP Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 12/04/2017 2302722 12/04/2017 4 KR 40 513503551 133.40 0.00 F217 133.40 F-475 ARAMIREZL1 31111-1501 F-475 TORNILLO Y MANO OBRA GH86496 TOLVA 3 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 12/04/2017 2302723 12/04/2017 4 KR 40 513503551 139.20 0.00 F217 139.20 F-477 ARAMIREZL1 31111-1501 F-477 MUEYES U MANO DE OBRA SILVERADO GN84427 LIMP Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 12/04/2017 2302677 12/04/2017 4 KR 40 522104212 "168,100.55" 0.00 RM17 "168,100.55" SUBSIDIO MES DE ABRIL ARAMIREZL1 31111-0501 F-100 SUBSIDIO MES DE ABRIL /CASA DE LA CULTURA Transferencias para Casa de la Cultura 12/04/2017 2601426 15/04/2017 4 ZF 50 111200001 0.00 "104,743.15" RF17 "-104,743.15" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BANCOMER NOMINA RM 0160680982 04/05/2017 2601397 15/04/2017 4 ZF 50 111200001 0.00 "10,018.83" PAGO NOMINA RM "-10,018.83" 1RA QUIN ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA 1RA Q ABRIL SEG PUB BANCOMER NOMINA RM 0160680982 02/05/2017 2601396 15/04/2017 4 ZF 50 111200308 0.00 "984,288.69" PAGO NOMINA "-984,288.69" 1RA QUIN ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA 1RA Q ABRIL SEG PUB SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 02/05/2017 2601425 15/04/2017 4 ZF 50 111200311 0.00 "2,298,381.82" RF17 "-2,298,381.82" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" SANTANDER NOMINA 65505628003 04/05/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 112200101 497.88 0.00 NOM F2 2017 497.88 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 SUBSIDIO AL SALARIO 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 112200101 "10,629.49" 0.00 NOM RF 17 "10,629.49" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 SUBSIDIO AL SALARIO 25/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 11 112300001 0.00 278.44 NOM F2 2017 -278.44 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Funcionarios y empleados M42N000176 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "2,500.00" NOM RF 17 "-2,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001557 25/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Anticipos de Nómina M42N000333 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "2,093.00" NOM RF 17 "-2,093.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Anticipos de Nómina M42N001464 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "9,000.00" NOM RF 17 "-9,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001302 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "8,834.00" NOM RF 17 "-8,834.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001312 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "3,334.00" NOM RF 17 "-3,334.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001305 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "5,000.00" NOM RF 17 "-5,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001393 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "1,000.00" NOM RF 17 "-1,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N000573 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "2,000.00" NOM RF 17 "-2,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N000340 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "1,334.00" NOM RF 17 "-1,334.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001110 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001173 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "4,834.00" NOM RF 17 "-4,834.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N000321 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 584.00 NOM RF 17 -584.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001579 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 250.00 NOM RF 17 -250.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N000343 25/04/2017 30/06/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 11 112900001 0.00 200.00 NOM RF 17 -200.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otros deudores M42D000023 25/04/2017 30/04/2017 1600105 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 18/04/2017 15/04/2017 1600106 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 18/04/2017 15/04/2017 1600101 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "8,448.70" NOMINA RF 17 "-8,448.70" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 18/04/2017 15/04/2017 1600102 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "4,398.40" F AHORRO RF17 "-4,398.40" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 18/04/2017 15/04/2017 1600103 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 18/04/2017 15/04/2017 1600104 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 18/04/2017 15/04/2017 1600107 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 18/04/2017 15/04/2017 1600108 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 19/04/2017 15/04/2017 1600109 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 19/04/2017 15/04/2017 1600110 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 19/04/2017 15/04/2017 1600111 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 19/04/2017 15/04/2017 1600112 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 19/04/2017 15/04/2017 2601425 15/04/2017 4 ZF 25 211100001 "2,298,381.82" 0.00 RF17 "2,298,381.82" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "2,298,381.82" NOM RF 17 "-2,298,381.82" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 15/04/2017 2601426 15/04/2017 4 ZF 25 211100001 "104,743.15" 0.00 RF17 "104,743.15" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 1RA QUIN ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 15/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "104,743.15" NOM RF 17 "-104,743.15" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 19/04/2017 15/04/2017 2601396 15/04/2017 4 ZF 25 211100001 "984,288.69" 0.00 PAGO NOMINA "984,288.69" 1RA QUIN ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 02/05/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "984,288.69" NOM F2 2017 "-984,288.69" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 19/04/2017 15/04/2017 2601397 15/04/2017 4 ZF 25 211100001 "10,018.83" 0.00 PAGO NOMINA RM "10,018.83" 1RA QUIN ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 02/05/2017 15/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "10,018.83" NOM F2 2017 "-10,018.83" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 19/04/2017 15/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 50 211700103 0.00 "2,558.67" NOM F2 2017 "-2,558.67" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 50 211700103 0.00 "111,469.34" NOM F2 2017 "-111,469.34" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 50 211700103 0.00 "20,138.09" NOM RF 17 "-20,138.09" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 50 211700103 0.00 "225,015.03" NOM RF 17 "-225,015.03" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 50 211700104 0.00 196.50 NOM F2 2017 -196.50 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 50 211700104 0.00 "14,356.21" NOM F2 2017 "-14,356.21" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 50 211700104 0.00 292.56 NOM RF 17 -292.56 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 50 211700104 0.00 "8,892.44" NOM RF 17 "-8,892.44" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 25/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 50 211700107 0.00 "22,231.49" NOM F2 2017 "-22,231.49" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 INFONACOT 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 50 211700107 0.00 "2,861.37" NOM RF 17 "-2,861.37" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 INFONACOT 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 50 211700107 0.00 "10,505.25" NOM RF 17 "-10,505.25" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 INFONACOT 25/04/2017 1600104 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001302 18/04/2017 1600108 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001308 19/04/2017 1600101 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001285 18/04/2017 1600107 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001306 18/04/2017 1600102 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001309 18/04/2017 1600103 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001307 18/04/2017 1600105 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001304 18/04/2017 1600106 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001310 18/04/2017 1600109 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001311 19/04/2017 1600111 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001313 19/04/2017 1600112 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001305 19/04/2017 1600110 15/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001312 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "2,199.20" NOM RF 17 "-2,199.20" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Fondo de Ahorro M42N001309 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Fondo de Ahorro M42N001306 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001304 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "4,224.35" NOM RF 17 "-4,224.35" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001285 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001307 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001302 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001310 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001308 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001311 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001312 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001313 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001305 25/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,400.00" NOM F2 2017 "-1,400.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 350.00 NOM F2 2017 -350.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 125.00 NOM F2 2017 -125.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM F2 2017 -75.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 500.00 NOM F2 2017 -500.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "8,376.07" NOM F2 2017 "-8,376.07" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 19/04/2017 15/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "3,285.00" NOM RF 17 "-3,285.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 19/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "170,663.00" NOM RF 17 "-170,663.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 25/04/2017 15/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM RF 17 -75.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 19/04/2017 15/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "8,284.00" NOM F2 2017 "-8,284.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "130,545.00" NOM F2 2017 "-130,545.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,755.19" NOM F2 2017 "-1,755.19" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001049 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "3,450.64" NOM F2 2017 "-3,450.64" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001076 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,403.08" NOM F2 2017 "-1,403.08" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000110 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,486.56" NOM F2 2017 "-2,486.56" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000206 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,150.48" NOM F2 2017 "-1,150.48" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000146 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,760.51" NOM F2 2017 "-2,760.51" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001078 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,052.26" NOM F2 2017 "-1,052.26" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001077 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,422.74" NOM F2 2017 "-2,422.74" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001075 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "3,023.17" NOM F2 2017 "-3,023.17" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000421 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,438.28" NOM F2 2017 "-1,438.28" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000423 19/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,262.71" NOM F2 2017 "-1,262.71" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000387 19/04/2017 15/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,100.00" NOM RF 17 "-2,100.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 19/04/2017 15/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,392.55" NOM RF 17 "-2,392.55" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 19/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "6,575.00" NOM RF 17 "-6,575.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "85,433.74" NOM RF 17 "-85,433.74" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "65,346.00" NOM RF 17 "-65,346.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "5,401.62" NOM RF 17 "-5,401.62" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000424 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "3,766.67" NOM RF 17 "-3,766.67" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 25/04/2017 15/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 19/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "17,000.00" NOM RF 17 "-17,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "6,598.11" NOM RF 17 "-6,598.11" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000020 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,159.16" NOM RF 17 "-1,159.16" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000402 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,089.19" NOM RF 17 "-1,089.19" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000207 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,089.69" NOM RF 17 "-1,089.69" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000105 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,239.62" NOM RF 17 "-1,239.62" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42N001557 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,562.56" NOM RF 17 "-1,562.56" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D001054 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,379.04" NOM RF 17 "-2,379.04" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000103 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,978.02" NOM RF 17 "-1,978.02" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000106 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,056.42" NOM RF 17 "-1,056.42" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D001079 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 689.25 NOM RF 17 -689.25 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000111 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 838.57 NOM RF 17 -838.57 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000426 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 800.00 NOM RF 17 -800.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000138 25/04/2017 15/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 511.11 NOM RF 17 -511.11 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000104 25/04/2017 15/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,052.26" NOM F2 2017 "-1,052.26" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000248 19/04/2017 27/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511101111 "20,798.50" 0.00 NOM RF 17 "20,798.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Dietas 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511101111 "18,664.50" 0.00 NOM RF 17 "18,664.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Dietas 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101111 "167,980.50" 0.00 NOM RF 17 "167,980.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Dietas 25/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "4,099.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,099.50" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "892,755.84" 0.00 NOM F2 2017 "892,755.84" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "207,983.60" 0.00 NOM F2 2017 "207,983.60" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "20,365.00" 0.00 NOM F2 2017 "20,365.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "32,831.40" 0.00 NOM F2 2017 "32,831.40" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 19/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "4,871.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,871.50" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 19/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "10,467.00" 0.00 NOM F2 2017 "10,467.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "18,439.50" 0.00 NOM RF 17 "18,439.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "14,116.50" 0.00 NOM RF 17 "14,116.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "24,366.90" 0.00 NOM RF 17 "24,366.90" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "3,399.60" 0.00 NOM RF 17 "3,399.60" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "8,715.50" 0.00 NOM RF 17 "8,715.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "40,155.00" 0.00 NOM RF 17 "40,155.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "3,580.00" 0.00 NOM RF 17 "3,580.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "5,208.00" 0.00 NOM RF 17 "5,208.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "23,308.80" 0.00 NOM RF 17 "23,308.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "48,112.20" 0.00 NOM RF 17 "48,112.20" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "18,994.10" 0.00 NOM RF 17 "18,994.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "16,036.50" 0.00 NOM RF 17 "16,036.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "107,967.10" 0.00 NOM RF 17 "107,967.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "23,852.60" 0.00 NOM RF 17 "23,852.60" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "2,265.30" 0.00 NOM RF 17 "2,265.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "12,889.50" 0.00 NOM RF 17 "12,889.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "13,995.00" 0.00 NOM RF 17 "13,995.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "6,779.60" 0.00 NOM RF 17 "6,779.60" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "24,939.50" 0.00 NOM RF 17 "24,939.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "63,139.40" 0.00 NOM RF 17 "63,139.40" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "30,201.40" 0.00 NOM RF 17 "30,201.40" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "13,655.20" 0.00 NOM RF 17 "13,655.20" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "21,254.00" 0.00 NOM RF 17 "21,254.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "26,029.00" 0.00 NOM RF 17 "26,029.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "20,029.00" 0.00 NOM RF 17 "20,029.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "20,102.90" 0.00 NOM RF 17 "20,102.90" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "13,780.50" 0.00 NOM RF 17 "13,780.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "33,097.10" 0.00 NOM RF 17 "33,097.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "19,173.00" 0.00 NOM RF 17 "19,173.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "19,574.20" 0.00 NOM RF 17 "19,574.20" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "137,211.30" 0.00 NOM RF 17 "137,211.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "53,209.10" 0.00 NOM RF 17 "53,209.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "158,515.66" 0.00 NOM RF 17 "158,515.66" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "29,984.70" 0.00 NOM RF 17 "29,984.70" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "46,635.56" 0.00 NOM RF 17 "46,635.56" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "8,884.20" 0.00 NOM RF 17 "8,884.20" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "76,368.90" 0.00 NOM RF 17 "76,368.90" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "76,679.22" 0.00 NOM RF 17 "76,679.22" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "53,047.63" 0.00 NOM RF 17 "53,047.63" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "33,828.53" 0.00 NOM RF 17 "33,828.53" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "131,124.80" 0.00 NOM RF 17 "131,124.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "20,909.50" 0.00 NOM RF 17 "20,909.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "9,191.55" 0.00 NOM RF 17 "9,191.55" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "22,374.10" 0.00 NOM RF 17 "22,374.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "18,005.00" 0.00 NOM RF 17 "18,005.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "24,323.80" 0.00 NOM RF 17 "24,323.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "3,632.20" 0.00 NOM RF 17 "3,632.20" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "58,778.90" 0.00 NOM RF 17 "58,778.90" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "37,680.80" 0.00 NOM RF 17 "37,680.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "10,519.70" 0.00 NOM RF 17 "10,519.70" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "5,202.80" 0.00 NOM RF 17 "5,202.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "18,753.10" 0.00 NOM RF 17 "18,753.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "84,617.00" 0.00 NOM RF 17 "84,617.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "23,184.80" 0.00 NOM RF 17 "23,184.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "27,927.40" 0.00 NOM RF 17 "27,927.40" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "52,546.66" 0.00 NOM RF 17 "52,546.66" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "14,944.40" 0.00 NOM RF 17 "14,944.40" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "2,949.50" 0.00 NOM RF 17 "2,949.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "13,859.50" 0.00 NOM RF 17 "13,859.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "22,268.82" 0.00 NOM RF 17 "22,268.82" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511101131 "14,004.00" 0.00 NOM RF 17 "14,004.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 25/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511201221 "4,500.00" 0.00 NOM RF 17 "4,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Remuneraciones para eventuales 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511201221 "89,318.11" 0.00 NOM RF 17 "89,318.11" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Remuneraciones para eventuales 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511301331 "4,056.39" 0.00 NOM RF 17 "4,056.39" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511301331 "6,329.67" 0.00 NOM RF 17 "6,329.67" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511301331 "5,307.19" 0.00 NOM RF 17 "5,307.19" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 25/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501592 "6,522.00" 0.00 NOM RF 17 "6,522.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Otras prestaciones 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501592 "5,812.50" 0.00 NOM RF 17 "5,812.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Otras prestaciones 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501592 "12,376.50" 0.00 NOM RF 17 "12,376.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras prestaciones 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501592 "52,312.50" 0.00 NOM RF 17 "52,312.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Otras prestaciones 25/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Despensa 19/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Despensa 19/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Despensa 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "78,390.00" 0.00 NOM F2 2017 "78,390.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Despensa 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "17,940.00" 0.00 NOM F2 2017 "17,940.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Despensa 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,560.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Despensa 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "3,900.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Despensa 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Despensa 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Despensa 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Despensa 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Despensa 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Despensa 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Despensa 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Despensa 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 845.00 0.00 NOM RF 17 845.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "8,970.00" 0.00 NOM RF 17 "8,970.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "2,730.00" 0.00 NOM RF 17 "2,730.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "15,600.00" 0.00 NOM RF 17 "15,600.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "6,630.00" 0.00 NOM RF 17 "6,630.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "31,980.00" 0.00 NOM RF 17 "31,980.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "16,380.00" 0.00 NOM RF 17 "16,380.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "9,750.00" 0.00 NOM RF 17 "9,750.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "9,360.00" 0.00 NOM RF 17 "9,360.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "6,240.00" 0.00 NOM RF 17 "6,240.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "10,140.00" 0.00 NOM RF 17 "10,140.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "5,070.00" 0.00 NOM RF 17 "5,070.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 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NOM RF 17 "3,510.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "10,530.00" 0.00 NOM RF 17 "10,530.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Despensa 25/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "30,150.00" 0.00 NOM F2 2017 "30,150.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "6,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "6,900.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM F2 2017 600.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,500.00" NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600113 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM RF 17 "1,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "3,450.00" 0.00 NOM RF 17 "3,450.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "2,250.00" 0.00 NOM RF 17 "2,250.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,050.00" 0.00 NOM RF 17 "1,050.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "6,000.00" 0.00 NOM RF 17 "6,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "2,550.00" 0.00 NOM RF 17 "2,550.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "12,300.00" 0.00 NOM RF 17 "12,300.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "6,300.00" 0.00 NOM RF 17 "6,300.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "3,750.00" 0.00 NOM RF 17 "3,750.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "3,600.00" 0.00 NOM RF 17 "3,600.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "2,400.00" 0.00 NOM RF 17 "2,400.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "4,350.00" 0.00 NOM RF 17 "4,350.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,350.00" 0.00 NOM RF 17 "1,350.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "4,050.00" 0.00 NOM RF 17 "4,050.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 25/04/2017 1600101 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0101 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 18/04/2017 1600102 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0102 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 18/04/2017 1600104 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 18/04/2017 1600107 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 18/04/2017 1600108 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 19/04/2017 1600109 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 19/04/2017 1600103 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 18/04/2017 1600105 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 18/04/2017 1600106 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 18/04/2017 1600110 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 19/04/2017 1600111 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 19/04/2017 1600112 15/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511601713 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Premio por asistencia 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511601713 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Premio por asistencia 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511601713 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Premio por asistencia 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Premio por asistencia 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511601713 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Premio por asistencia 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 320.45 0.00 NOM RF 17 320.45 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,181.95" 0.00 NOM RF 17 "1,181.95" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "15,293.35" 0.00 NOM RF 17 "15,293.35" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "22,976.55" 0.00 NOM RF 17 "22,976.55" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "10,234.80" 0.00 NOM RF 17 "10,234.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "6,153.30" 0.00 NOM RF 17 "6,153.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "3,863.30" 0.00 NOM RF 17 "3,863.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "6,166.65" 0.00 NOM RF 17 "6,166.65" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601713 "3,128.10" 0.00 NOM RF 17 "3,128.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 25/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511601714 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Premio por puntualidad 19/04/2017 1600114 15/04/2017 4 HR 40 511601714 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 1RA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 2017 Premio por puntualidad 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511601714 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Premio por puntualidad 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Premio por puntualidad 19/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 511601714 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Premio por puntualidad 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 320.45 0.00 NOM RF 17 320.45 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,181.95" 0.00 NOM RF 17 "1,181.95" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "15,293.35" 0.00 NOM RF 17 "15,293.35" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "22,976.55" 0.00 NOM RF 17 "22,976.55" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "10,234.80" 0.00 NOM RF 17 "10,234.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "6,153.30" 0.00 NOM RF 17 "6,153.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "3,863.30" 0.00 NOM RF 17 "3,863.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "6,166.65" 0.00 NOM RF 17 "6,166.65" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 511601714 "3,128.10" 0.00 NOM RF 17 "3,128.10" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 25/04/2017 1600115 15/04/2017 4 HR 40 525204521 "6,894.50" 0.00 NOM RF 17 "6,894.50" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRIL 17 Jubilaciones 19/04/2017 1600117 15/04/2017 4 HR 40 525204521 "143,221.00" 0.00 NOM RF 17 "143,221.00" NOMINA 1RA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN ABRI 17 Jubilaciones 25/04/2017 2601500 17/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "2,702.00" RM16 "-2,702.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 2601495 17/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 652.00 RM16 -652.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 2601496 17/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "3,664.00" RM16 "-3,664.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 2601501 17/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "5,974.00" RM16 "-5,974.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 08/05/2017 1400624 17/04/2017 4 IA 40 111200033 800.00 0.00 AB16 800.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY ACTA ACEPTACION 03 OCT 2016 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 11/05/2017 1400444 17/04/2017 4 IA 40 111200034 "181,051.06" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "181,051.06" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/04/2017 1400362 17/04/2017 4 IA 40 111200034 "181,051.06" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "181,051.06" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4400060 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 17/04/2017 4400060 17/04/2017 4 IB 50 111200034 0.00 "181,051.06" INGRESOS 17/04/1 "-181,051.06" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1400362 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/04/2017 17/04/2017 2601218 17/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "13,841.99" FORTAMUN 2017 "-13,841.99" CHEQUE #6 VRRODRIGUEZ DUMMY VICENTE VARGAS AZUA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/04/2017 2601217 17/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "13,411.56" FORTAMUN 2017 "-13,411.56" CHEQUE #8 VRRODRIGUEZ 5600078 DUMMY ROSA SERRANO ARELLANO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/04/2017 30/05/2017 2601227 17/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "484,552.29" CUOTAS IMSS "-484,552.29" CUOTAS IMSS MES MARZO/17 ARAMIREZL1 DUMMY CUOTAS IMSS MES MARZO/17 RF17 Y F217 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 1400445 17/04/2017 4 IA 40 111200424 580.48 0.00 INGRESOS 17/03/1 580.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 1100645 17/04/2017 4 SA 40 111200424 "500,000.00" 0.00 RF17 "500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017 BAJAR DE INVE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/04/2017 1400363 17/04/2017 4 IA 40 111200424 580.48 0.00 INGRESOS 17/04/1 580.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4400061 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 18/04/2017 17/04/2017 4400061 17/04/2017 4 IB 50 111200424 0.00 580.48 INGRESOS 17/04/1 -580.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1400363 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 17/04/2017 1100645 17/04/2017 4 SA 50 111400073 0.00 "500,000.00" RF17 "-500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017 BAJAR DE INVE BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 17/04/2017 1400455 17/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 679 ENRIQUE CHAVEZ LEDESMA EL MOTIVO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400572 17/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,404.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,404.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE MORALES ARROYO JAHUIQUE BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400442 17/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400471 17/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400498 17/04/2017 4 IA 40 111500471 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 0.08 INGRESOS 17/04/1 -0.08 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 18/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 02 112300001 0.08 0.00 INGRESOS 17/04/1 0.08 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 25/04/2017 17/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 0.08 INGRESOS 17/04/1 -0.08 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 25/04/2017 12/05/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 01 112300001 "1,700.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "1,700.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000340 25/04/2017 30/05/2017 2100164 17/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "5,653.00" COMPROBACON RM17 "-5,653.00" DOCTO 1900301-2601076 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900301-2601076 DE Gastos por Comprobar M42N000337 20/04/2017 30/05/2017 1400442 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900455 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 157 NORBERTO FIGUEROA ESCAMILLA GALEANA4 CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "21,861.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "21,861.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1400444 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "181,051.06" INGRESOS 17/04/1 "-181,051.06" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "73,348.75" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "73,348.75" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "30,541.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "30,541.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "8,510.31" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "8,510.31" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "12,350.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "12,350.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "29,000.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "29,000.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "5,440.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "5,440.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1400471 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15.03.2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 17/04/2017 1900483 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 765 ANICETO LOPEZ LOPEZ PASO BLANCO Otros deudores M42D000338 26/04/2017 17/04/2017 1400498 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 17/04/2017 1900510 17/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 622 LINO ZAVALA LEDESMA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 17/04/2017 1400362 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "181,051.06" INGRESOS 17/04/1 "-181,051.06" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4400060 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 4400060 17/04/2017 4 IB 05 112900001 "181,051.06" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "181,051.06" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1400362 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1400363 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 580.48 INGRESOS 17/04/1 -580.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4400061 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 4400061 17/04/2017 4 IB 05 112900001 580.48 0.00 INGRESOS 17/04/1 580.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1400363 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "73,348.75" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "73,348.75" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "21,861.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "21,861.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "30,541.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "30,541.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "8,510.31" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "8,510.31" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "12,350.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "12,350.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "29,000.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "29,000.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "5,440.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "5,440.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 01 112900001 580.48 0.00 INGRESOS 17/04/1 580.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 18/04/2017 17/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,700.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "1,700.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000340 18/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "73,348.75" INGRESOS 17/04/1 "-73,348.75" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "21,861.00" INGRESOS 17/04/1 "-21,861.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "30,541.00" INGRESOS 17/04/1 "-30,541.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "8,510.31" INGRESOS 17/04/1 "-8,510.31" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "12,350.00" INGRESOS 17/04/1 "-12,350.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "29,000.00" INGRESOS 17/04/1 "-29,000.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "5,440.00" INGRESOS 17/04/1 "-5,440.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 580.48 INGRESOS 17/04/1 -580.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "1,700.00" INGRESOS 17/04/1 "-1,700.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000340 25/04/2017 17/04/2017 1400445 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 580.48 INGRESOS 17/03/1 -580.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 01 112900001 580.48 0.00 INGRESOS 17/04/1 580.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1400455 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1900469 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 679 ENRIQUE CHAVEZ LEDESMA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 17/04/2017 1400572 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,404.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,404.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 17/04/2017 1900585 17/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,404.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,404.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE MORALES ARROYO JAHUIQUE Otros deudores M42D000338 03/05/2017 17/04/2017 1400624 17/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 800.00 AB16 -800.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 17/04/2017 1900647 17/04/2017 4 DR 01 112900001 800.00 0.00 AB16 800.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 17/04/2017 2601495 17/04/2017 4 ZF 25 211200001 652.00 0.00 RM16 652.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140254044 Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 2303294 17/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 652.00 REC FEDERAL 2017 -652.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 02 MAR A 04 ABR 17/ ARCO CARRETERO ARTE Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 2601496 17/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,664.00" 0.00 RM16 "3,664.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090110752520 Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 2303295 17/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,664.00" RM17 "-3,664.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 APOYO CON LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/CENTRO GER Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 2601500 17/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,702.00" 0.00 RM16 "2,702.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090080951174 Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 2303296 17/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,702.00" REC FEDERAL 2017 "-2,702.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/ GLORIETA 400 AÑOS Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 2601501 17/04/2017 4 ZF 25 211200001 "5,974.00" 0.00 RM16 "5,974.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130252108 Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 2303297 17/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,974.00" REC FEDERAL 2017 "-5,974.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/ RASTRO MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 2100175 17/04/2017 4 PA 31 211200001 0.00 "3,664.00" RM17 "-3,664.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 6100009 APOYO CON LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/CENTRO GER Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 6100009 17/04/2017 4 PS 22 211200001 "3,664.00" 0.00 RM17 "3,664.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 2100175 APOYO CON LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/CENTRO GER Proveedores por pagar CP M42P001510 08/05/2017 17/04/2017 2601218 17/04/2017 4 ZF 25 211900001 "13,841.99" 0.00 FORTAMUN 2017 "13,841.99" CHEQUE #6 VRRODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N001578 17/04/2017 17/04/2017 2601227 17/04/2017 4 ZF 25 211900001 "484,552.29" 0.00 CUOTAS IMSS "484,552.29" CUOTAS IMSS MES MARZO/17 ARAMIREZL1 CUOTAS IMSS MES MARZO/17 RF17 Y F217 Otras ctas por pagar CP M42D000018 17/04/2017 17/04/2017 2302729 17/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 420.00 FORTAMUN 2017 -420.00 REP FDO OFICIALIA ARAMIREZL1 REP FDO OFICIALIA F-484 MTTO COMPRESOR 6 LIMPIA Otras ctas por pagar CP M42N001300 17/04/2017 27/04/2017 2601217 17/04/2017 4 ZF 25 211900001 "13,411.56" 0.00 FORTAMUN 2017 "13,411.56" CHEQUE #8 VRRODRIGUEZ 5600078 PAGO DE LIQUIDACION DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N001577 17/04/2017 30/05/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "17,601.50" INGRESOS 17/04/1 "-17,601.50" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "17,601.50" INGRESOS 17/04/1 "-17,601.50" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 411200101 "17,601.50" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "17,601.50" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 841.44 INGRESOS 17/04/1 -841.44 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 841.44 INGRESOS 17/04/1 -841.44 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 411200102 841.44 0.00 INGRESOS 17/04/1 841.44 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "16,052.99" INGRESOS 17/04/1 "-16,052.99" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "16,052.99" INGRESOS 17/04/1 "-16,052.99" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 411200103 "16,052.99" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "16,052.99" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 806.46 INGRESOS 17/04/1 -806.46 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO REZAGO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 806.46 INGRESOS 17/04/1 -806.46 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO REZAGO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 411200104 806.46 0.00 INGRESOS 17/04/1 806.46 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO REZAGO 25/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 "4,762.37" INGRESOS 17/04/1 "-4,762.37" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 "4,762.37" INGRESOS 17/04/1 "-4,762.37" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 18/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 411200201 "4,762.37" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "4,762.37" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414100201 "12,958.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "12,958.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "12,958.00" INGRESOS 17/04/1 "-12,958.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "12,958.00" INGRESOS 17/04/1 "-12,958.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 "5,445.00" INGRESOS 17/04/1 "-5,445.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 "5,445.00" INGRESOS 17/04/1 "-5,445.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414100202 "5,445.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "5,445.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "17,690.00" INGRESOS 17/04/1 "-17,690.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "17,690.00" INGRESOS 17/04/1 "-17,690.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414100204 "17,690.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "17,690.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "1,600.64" INGRESOS 17/04/1 "-1,600.64" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "1,600.64" INGRESOS 17/04/1 "-1,600.64" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414100206 "1,600.64" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "1,600.64" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "8,447.36" INGRESOS 17/04/1 "-8,447.36" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "8,447.36" INGRESOS 17/04/1 "-8,447.36" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414100208 "8,447.36" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "8,447.36" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 657.30 INGRESOS 17/04/1 -657.30 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 657.30 INGRESOS 17/04/1 -657.30 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414100212 657.30 0.00 INGRESOS 17/04/1 657.30 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 132.30 INGRESOS 17/04/1 -132.30 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 132.30 INGRESOS 17/04/1 -132.30 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414100213 132.30 0.00 INGRESOS 17/04/1 132.30 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "1,141.76" INGRESOS 17/04/1 "-1,141.76" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "1,141.76" INGRESOS 17/04/1 "-1,141.76" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300104 "1,141.76" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "1,141.76" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 823.05 INGRESOS 17/04/1 -823.05 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 823.05 INGRESOS 17/04/1 -823.05 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300109 823.05 0.00 INGRESOS 17/04/1 823.05 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 756.48 INGRESOS 17/04/1 -756.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 756.48 INGRESOS 17/04/1 -756.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300113 756.48 0.00 INGRESOS 17/04/1 756.48 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 "4,338.17" INGRESOS 17/04/1 "-4,338.17" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 "4,338.17" INGRESOS 17/04/1 "-4,338.17" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300116 "4,338.17" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "4,338.17" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 147.02 INGRESOS 17/04/1 -147.02 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 147.02 INGRESOS 17/04/1 -147.02 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300130 147.02 0.00 INGRESOS 17/04/1 147.02 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 830.86 INGRESOS 17/04/1 -830.86 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 830.86 INGRESOS 17/04/1 -830.86 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300131 830.86 0.00 INGRESOS 17/04/1 830.86 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 378.24 INGRESOS 17/04/1 -378.24 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 378.24 INGRESOS 17/04/1 -378.24 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300132 378.24 0.00 INGRESOS 17/04/1 378.24 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "15,745.00" INGRESOS 17/04/1 "-15,745.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 18/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300146 "15,745.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "15,745.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 25/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "15,745.00" INGRESOS 17/04/1 "-15,745.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 "31,350.00" INGRESOS 17/04/1 "-31,350.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 "31,350.00" INGRESOS 17/04/1 "-31,350.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300148 "31,350.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "31,350.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 900.00 INGRESOS 17/04/1 -900.00 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 900.00 INGRESOS 17/04/1 -900.00 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300154 900.00 0.00 INGRESOS 17/04/1 900.00 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 25/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "2,000.00" INGRESOS 17/04/1 "-2,000.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 414300155 "2,000.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "2,000.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "2,000.00" INGRESOS 17/04/1 "-2,000.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 18/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "21,861.00" INGRESOS 17/04/1 "-21,861.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "21,861.00" INGRESOS 17/04/1 "-21,861.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 415100102 "21,861.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "21,861.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 340.00 INGRESOS 17/04/1 -340.00 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 340.00 INGRESOS 17/04/1 -340.00 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 415100105 340.00 0.00 INGRESOS 17/04/1 340.00 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "1,090.77" INGRESOS 17/04/1 "-1,090.77" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "1,090.77" INGRESOS 17/04/1 "-1,090.77" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 416100101 "1,090.77" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "1,090.77" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "12,229.43" INGRESOS 17/04/1 "-12,229.43" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "12,229.43" INGRESOS 17/04/1 "-12,229.43" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 416100111 "12,229.43" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "12,229.43" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 603.92 INGRESOS 17/04/1 -603.92 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 603.92 INGRESOS 17/04/1 -603.92 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 416100112 603.92 0.00 INGRESOS 17/04/1 603.92 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 25/04/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 416100113 0.00 800.40 INGRESOS 17/04/1 -800.40 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE DESARROLLO URBANO 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 416100113 0.00 800.40 INGRESOS 17/04/1 -800.40 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE DESARROLLO URBANO 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 416100113 800.40 0.00 INGRESOS 17/04/1 800.40 RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE DESARROLLO URBANO 25/04/2017 1900647 17/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 800.00 AB16 -800.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ 1700917 PROGRAMA TECHO FIRME 2016 APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 11/05/2017 1900376 17/04/2017 4 DR 50 421300105 0.00 "1,000.00" INGRESOS 17/04/1 "-1,000.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900062 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO OTROS INGRESOS 18/04/2017 1900462 17/04/2017 4 DR 50 421300105 0.00 "1,000.00" INGRESOS 17/04/1 "-1,000.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO OTROS INGRESOS 25/04/2017 4900062 17/04/2017 4 DZ 40 421300105 "1,000.00" 0.00 INGRESOS 17/04/1 "1,000.00" RECAUDACION 17 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900376 1100117 RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO OTROS INGRESOS 25/04/2017 1900469 17/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 679 ENRIQUE CHAVEZ LEDESMA EL MOTIVO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900455 17/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900483 17/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL PASO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900510 17/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900585 17/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,404.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,404.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD JAHUIQUE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 2302729 17/04/2017 4 KR 40 512902961 420.00 0.00 FORTAMUN 2017 420.00 REP FDO OFICIALIA ARAMIREZL1 31111-1501 REP FDO OFICIALIA F-484 MTTO COMPRESOR 6 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/04/2017 2303296 17/04/2017 4 KR 40 513103111 "2,702.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,702.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/ GLORIETA 400 AÑOS Servicio de energía eléctrica 08/05/2017 2303297 17/04/2017 4 KR 40 513103111 "5,974.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,974.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/ RASTRO MUNICIPAL Servicio de energía eléctrica 08/05/2017 2303294 17/04/2017 4 KR 40 513103111 652.00 0.00 REC FEDERAL 2017 652.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 02 MAR A 04 ABR 17/ ARCO CARRETERO ARTE Servicio de energía eléctrica 08/05/2017 2100164 17/04/2017 4 DA 40 513403471 "5,653.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "5,653.00" DOCTO 1900301-2601076 ARAMIREZL1 31111-0401 COMPROBACION DE GASTOS DOCTO 1900301-2601076 DE Fletes y maniobras 20/04/2017 2100175 17/04/2017 4 PA 40 524304452 "3,664.00" 0.00 RM17 "3,664.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 6100009 31111-0301 APOYO CON LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/CENTRO GER Ayudas a Instituciones de Salud 08/05/2017 2303295 17/04/2017 4 KR 40 524304452 "3,664.00" 0.00 RM17 "3,664.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 31111-0301 APOYO CON LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/CENTRO GER Ayudas a Instituciones de Salud 08/05/2017 6100009 17/04/2017 4 PS 50 524304452 0.00 "3,664.00" RM17 "-3,664.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 2100175 31111-0301 APOYO CON LUZ ELECT. 03 MAR A 04 ABR 17/CENTRO GER Ayudas a Instituciones de Salud 08/05/2017 1100892 18/04/2017 4 SA 50 111200030 0.00 232.00 ABO15 -232.00 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601605 BAJIO MES ABRIL 2017 ABO15 BB 12601605 ABO15 17/05/2017 1400463 18/04/2017 4 IA 40 111200034 "100,391.39" 0.00 INGRESOS 18/04/1 "100,391.39" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/04/2017 2601271 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "19,900.00" RM17 "-19,900.00" DANIEL TORRES GONZALEZ ARAMIREZL1 DUMMY TORRES GONZALEZ DANIEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601255 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,618.50" RM17 "-2,618.50" MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ ARAMIREZL1 DUMMY MADRIGAL ENRIQUEZ MARINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601259 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "16,287.50" RM17 "-16,287.50" MONSERRAT ARREDONDO SILV ARAMIREZL1 DUMMY ARREDONDO SILVA MONSERRAT DE LORETTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601273 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "168,100.55" RM17 "-168,100.55" CASA DE LA CULTURA DEL ARAMIREZL1 DUMMY CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTI BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601272 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "6,946.51" RM17 "-6,946.51" JOSE LUIS GONZALEZ LARA ARAMIREZL1 DUMMY GONZALEZ LARA JOSE LUIS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601270 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" ROGELI GONZALEZ URIBE ARAMIREZL1 DUMMY GONZALEZ URIBE ROGELIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601268 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,207.16" RM17 "-2,207.16" PATRICIA ALEJANDRA BALTAZ ARAMIREZL1 DUMMY BALTAZAR TORRES PATRICIA ALEJANDRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601269 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "3,360.25" RM17 "-3,360.25" PATRICIA ALEJANDRA BALTAZ ARAMIREZL1 DUMMY BALTAZAR TORRES PATRICIA ALEJANDRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601248 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 417.60 RM17 -417.60 MIGUEL LEDESMA GARCIA ARAMIREZL1 DUMMY LEDESMA GARCIA MIGUEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601247 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,157.68" RM17 "-1,157.68" MONSERRAT ARREDONDO SILV ARAMIREZL1 DUMMY ARREDONDO SILVA MONSERRAT DE LORETTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601246 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "3,131.00" RM17 "-3,131.00" JORGE GABRIEL ROMERO GARC ARAMIREZL1 DUMMY ROMERO GARCIA JORGE GABRIEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601256 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "4,726.81" RM17 "-4,726.81" JORGE GABRIEL ROMERO GARC ARAMIREZL1 DUMMY ROMERO GARCIA JORGE GABRIEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601267 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "7,300.00" RM17 "-7,300.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 DUMMY SANCHEZ MARTINEZ GERARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601274 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,530.04" RM17 "-1,530.04" EFREN JACINTO GUERRERO CI ARAMIREZL1 DUMMY GUERRERO CISNEROS EFREN JACINTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601275 18/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "3,485.96" RM17 "-3,485.96" EFREN JACINTO GUERRERO CI ARAMIREZL1 DUMMY GUERRERO CISNEROS EFREN JACINTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/04/2017 2601660 18/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,732.00" REC FEDERAL 2017 "-1,732.00" F-2888 ARAMIREZL1 DUMMY SALMANTINA MOTORS SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 1100685 18/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "4,500.00" REG ISR ARRENDA "-4,500.00" REG ISR ARRENDA ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 1100683 18/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "727,812.00" REG ISR SUELDOS "-727,812.00" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MARZO RF, RM, F1 Y F2" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 1100684 18/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "15,456.00" REG ISR SERV PRO "-15,456.00" REG ISR SERV PROFESIONALE ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR SERVI PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 1100657 18/04/2017 4 SA 40 111200424 "1,000,000.00" 0.00 RF17 "1,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017 BAJAR DE INVE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 18/04/2017 2601586 18/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,732.01" REC FEDERAL 2017 "-1,732.01" F-2888 ARAMIREZL1 5600074 DUMMY SALMANTINA MOTORS SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 18/04/2017 5600074 18/04/2017 4 ZG 40 111200424 "1,732.01" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,732.01" F-2888 ARAMIREZL1 2601586 DUMMY SALMANTINA MOTORS SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 18/04/2017 1100657 18/04/2017 4 SA 50 111400073 0.00 "1,000,000.00" RF17 "-1,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSOS FEDERALES 2017 BAJAR DE INVE BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 18/04/2017 1400432 18/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 829 JOSE GARCIA CORTEZ NORIA DE MOSQUEDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/04/2017 1400443 18/04/2017 4 IA 40 111500471 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1100683 18/04/2017 4 SA 50 112200101 0.00 "21,008.75" REG ISR SUELDOS "-21,008.75" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MARZO RF, RM, F1 Y F2" SUBSIDIO AL SALARIO 25/04/2017 1100683 18/04/2017 4 SA 50 112200101 0.00 "1,035.25" REG ISR SUELDOS "-1,035.25" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MARZO RF, RM, F1 Y F2" SUBSIDIO AL SALARIO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 01 112300001 0.08 0.00 INGRESOS 18/04/1 0.08 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000339 25/04/2017 12/05/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 01 112900001 "3,809.00" 0.00 INGRESOS 18/04/1 "3,809.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 18/04/2017 1400432 18/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS 17 DE MARZO DE 2017 Otros deudores M42D000338 21/04/2017 18/04/2017 1900443 18/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 829 JOSE GARCIA CORTEZ NORIA DE MOSQUEDA Otros deudores M42D000338 21/04/2017 18/04/2017 1400443 18/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 18/04/2017 1900456 18/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 156 RUBEN FIGUEROA ESCAMILLA ALLENDE16 EL CICUITO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 18/04/2017 1400463 18/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "100,391.39" INGRESOS 18/04/1 "-100,391.39" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 07 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 18/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 01 112900001 "27,549.06" 0.00 INGRESOS 18/04/1 "27,549.06" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 18/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 01 112900001 "13,207.36" 0.00 INGRESOS 18/04/1 "13,207.36" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 18/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 01 112900001 "50,591.47" 0.00 INGRESOS 18/04/1 "50,591.47" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 18/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 01 112900001 "5,234.50" 0.00 INGRESOS 18/04/1 "5,234.50" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 18/04/2017 1900392 18/04/2017 4 DR 01 112900001 "908,006.34" 0.00 DAP MARZO 2017 O "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 4900069 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Otros deudores M42P000010 18/04/2017 18/04/2017 4900069 18/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "908,006.34" DAP MARZO 2017 O "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1900392 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Otros deudores M42P000010 11/05/2017 18/04/2017 1900646 18/04/2017 4 DR 01 112900001 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Otros deudores M42P001510 11/05/2017 19/04/2017 2601272 18/04/2017 4 ZF 25 211200001 "6,946.51" 0.00 RM17 "6,946.51" JOSE LUIS GONZALEZ LARA ARAMIREZL1 REEMBOLSO Proveedores por pagar CP M42N001304 18/04/2017 18/04/2017 5600074 18/04/2017 4 ZG 35 211200001 0.00 "1,732.01" REC FEDERAL 2017 "-1,732.01" F-2888 ARAMIREZL1 2601586 F-2888 Proveedores por pagar CP M42P000544 15/05/2017 18/04/2017 2601660 18/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,732.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,732.00" F-2888 ARAMIREZL1 F-2888 Proveedores por pagar CP M42P000544 15/05/2017 18/04/2017 2303508 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,732.00" RF17 "-1,732.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 f-2888 SERVICIO DE LOS 12000KM SUBURBAN PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P000544 15/05/2017 18/04/2017 2302778 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 524.00 RM17 -524.00 F-6245 ARAMIREZL1 5300431 F-6245 ENSERES CEFETERIA/DEPTO DESARROLLO URBANO Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 18/04/2017 5300431 18/04/2017 4 KZ 22 211200001 524.00 0.00 RM17 524.00 F-6245 ARAMIREZL1 2302778 F-6245 ENSERES CEFETERIA/DEPTO DESARROLLO URBANO Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 18/04/2017 2302839 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "908,006.34" DAP MARZO 2017 O "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5300447 DAP FEBRERO 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-304-143-2017 Proveedores por pagar CP M42P000010 18/04/2017 18/04/2017 5300447 18/04/2017 4 KZ 22 211200001 "908,006.34" 0.00 DAP MARZO 2017 O "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2302839 DAP FEBRERO 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-304-143-2017 Proveedores por pagar CP M42P000010 11/05/2017 18/04/2017 2302838 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,272,156.66" RM16 "-1,272,156.66" DAP MARZO 2017 LGARCIAV 5300448 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Proveedores por pagar CP M42P000010 18/04/2017 18/04/2017 5300448 18/04/2017 4 KZ 22 211200001 "1,272,156.66" 0.00 RM16 "1,272,156.66" DAP MARZO 2017 LGARCIAV 2302838 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Proveedores por pagar CP M42P000010 11/05/2017 18/04/2017 2303247 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,732.01" RF17 "-1,732.01" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 5300454 f-2888 SERVICIO DE LOS 12000KM SUBURBAN PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P000544 05/05/2017 18/04/2017 5300454 18/04/2017 4 KZ 22 211200001 "1,732.01" 0.00 RF17 "1,732.01" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 2303247 f-2888 SERVICIO DE LOS 12000KM SUBURBAN PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P000544 15/05/2017 18/04/2017 2601586 18/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,732.01" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,732.01" F-2888 ARAMIREZL1 5600074 F-2888 Proveedores por pagar CP M42P000544 10/05/2017 18/04/2017 2302769 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,939.56" RM17 "-2,939.56" F-900 ARAMIREZL1 F-900 PAPELERIA MARZO /DEPTO DES. URBANO Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2302775 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 123.61 RM17 -123.61 F-895 ARAMIREZL1 F-895 PAPELERIA MARZO /DEPTO RECLUTAMIENTO Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2302777 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 176.26 RM17 -176.26 F-896 ARAMIREZL1 F-896 PAPELERIA MARZO /DEPTO ARCHIVO HISTORICO Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2302773 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,501.43" RM17 "-1,501.43" F-901 ARAMIREZL1 F-901 PAPELERIA MARZO /DEPTO CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2302772 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 475.41 RM17 -475.41 F-902 ARAMIREZL1 F-902 PAPELERIA MARZO /DEPTO COMUDE Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2302774 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,495.81" RM17 "-1,495.81" F-905 ARAMIREZL1 F-905 PAPELERIA MARZO /DEPTO SERVICIOS PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2302768 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,043.25" RM17 "-2,043.25" F-906 ARAMIREZL1 F-906 PAPELERIA MARZO PARA DEPARTMENTO JURIDICO Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2302776 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,506.91" RM17 "-5,506.91" F-908 ARAMIREZL1 F-908 PAPELERIA MARZO /DEPTO DES. URBANO Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2302770 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,767.17" RM17 "-2,767.17" F-913 ARAMIREZL1 F-913 PAPELERIA MARZO /DEPTO DE EDUCACION Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2302771 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,685.36" RM17 "-1,685.36" F-914 ARAMIREZL1 F-914 PAPELERIA MARZO /DEPTO EDUCACION Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 19/04/2017 2303408 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Proveedores por pagar CP M42P001510 11/05/2017 19/04/2017 2303413 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,272,156.66" RM16 "-1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Proveedores por pagar CP M42P001510 11/05/2017 19/04/2017 2302836 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,732.72" RM17 "-5,732.72" F-741 ARAMIREZL1 F-741 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE PLANEACION Proveedores por pagar CP M42P000977 18/04/2017 03/05/2017 2302837 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,245.60" RM17 "-4,245.60" F-735 ARAMIREZL1 F-735 TONER P/IMPRESORA DEPTO. JURIDICO Proveedores por pagar CP M42P000977 18/04/2017 03/05/2017 2302841 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 982.52 RM17 -982.52 F-738 ARAMIREZL1 F-738 TONER P/IMPRESORA DEPTO. UNIDAD DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000977 18/04/2017 03/05/2017 2302840 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,780.60" RM17 "-1,780.60" F-742 ARAMIREZL1 F-742 TONER P/IMPRESORA DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000977 18/04/2017 03/05/2017 2302792 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "31,025.36" RM17 "-31,025.36" F-654 ARAMIREZL1 "F-654 LAMINAS,ANGULOS Y SOLDADURA/DEPTO LIMPIA" Proveedores por pagar CP M42P001261 18/04/2017 03/05/2017 2302817 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,833.80" RM17 "-1,833.80" F-207 ARAMIREZL1 F-207 PAPELERIA PARA OFICINA DE REGIDORES Proveedores por pagar CP M42P001506 18/04/2017 03/05/2017 2302852 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,264.00" RM17 "-6,264.00" F-2669 ARAMIREZL1 F-2669 TONER PARA IMPRESORA DEPTO. DE CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P000330 18/04/2017 03/05/2017 2302829 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,045.20" RM17 "-1,045.20" F-199 ARAMIREZL1 F-199 PAPELERIA PARA DEPTO. DE TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001506 18/04/2017 03/05/2017 2302830 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,291.48" RM17 "-2,291.48" F-206 ARAMIREZL1 F-206 PAPELERIA PARA DEPTO. DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001506 18/04/2017 03/05/2017 2302826 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 866.30 RM17 -866.30 F-208 ARAMIREZL1 F-208 PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P001506 18/04/2017 03/05/2017 2302781 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 44.00 RM17 -44.00 F-6222 ARAMIREZL1 F-6222 ENSERES CEFETERIA/DEPTO DE ARCHIVO HISTORIC Proveedores por pagar CP M42P000746 18/04/2017 03/05/2017 2302780 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 83.00 RM17 -83.00 F-6244 ARAMIREZL1 F-6244 ENSERES CEFETERIA/DEPTO DE RECLUTAMIENTO Proveedores por pagar CP M42P000746 18/04/2017 03/05/2017 2302779 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 524.00 RM17 -524.00 F-6245 ARAMIREZL1 F-6245 ENSERES CEFETERIA/DEPTO DESARROLLO URBANO Proveedores por pagar CP M42P000746 18/04/2017 03/05/2017 2302833 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,520.00" RF17 "-2,520.00" F-203 ARAMIREZL1 F-203 PAPELERIA PARA DEPTO. DE REC. HUMANOS Proveedores por pagar CP M42P001506 18/04/2017 03/05/2017 2302795 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "9,984.36" RF17 "-9,984.36" F-657 ARAMIREZL1 F-657 BOTAS PARA TRABAJO/DEPTO DE PROTECCION CIVIL Proveedores por pagar CP M42P001261 18/04/2017 03/05/2017 2302831 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,200.00" RF17 "-4,200.00" F-197 ARAMIREZL1 F-197 PAPELERIA PARA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P001506 18/04/2017 03/05/2017 2302832 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "7,108.00" RF17 "-7,108.00" F-202 ARAMIREZL1 F-202 PAPELERIA PARA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P001506 18/04/2017 03/05/2017 2302834 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,934.70" RF17 "-1,934.70" F-204 ARAMIREZL1 F-204 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Proveedores por pagar CP M42P001506 18/04/2017 03/05/2017 2302835 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,771.24" RF17 "-2,771.24" F-740 ARAMIREZL1 F-740 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000977 18/04/2017 03/05/2017 2302812 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,299.20" RF17 "-1,299.20" F-213 ARAMIREZL1 F-213 TONER P/IMPRESORA DEPTO DE PROTECCION CIVIL Proveedores por pagar CP M42P001421 18/04/2017 03/05/2017 2302785 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,473.85" RF17 "-3,473.85" F-911 ARAMIREZL1 F-911 PAPELERIA MARZO DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 15/05/2017 2302789 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "15,900.73" RF17 "-15,900.73" F-925 ARAMIREZL1 F-925 PAPELERIA MARZO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 15/05/2017 2302790 18/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "8,152.48" RF17 "-8,152.48" F-909 ARAMIREZL1 F-909 PAPELERIA MARZO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001330 18/04/2017 15/05/2017 1100684 18/04/2017 4 SA 40 211700101 "15,456.00" 0.00 REG ISR SERV PRO "15,456.00" REG ISR SERV PROFESIONALE ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR SERVI PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2017 RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 25/04/2017 1100683 18/04/2017 4 SA 40 211700103 "229,285.11" 0.00 REG ISR SUELDOS "229,285.11" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MARZO RF, RM, F1 Y F2" RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 1100683 18/04/2017 4 SA 40 211700103 "519,270.89" 0.00 REG ISR SUELDOS "519,270.89" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MARZO RF, RM, F1 Y F2" RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 1100683 18/04/2017 4 SA 40 211700103 "1,300.00" 0.00 REG ISR SUELDOS "1,300.00" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MARZO RF, RM, F1 Y F2" RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 1100685 18/04/2017 4 SA 40 211700112 "4,500.00" 0.00 REG ISR ARRENDA "4,500.00" REG ISR ARRENDA ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017 RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 25/04/2017 2601246 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "3,131.00" 0.00 RM17 "3,131.00" JORGE GABRIEL ROMERO GARC ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001308 18/04/2017 18/04/2017 2601247 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,157.68" 0.00 RM17 "1,157.68" MONSERRAT ARREDONDO SILV ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001312 18/04/2017 18/04/2017 2601248 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 417.60 0.00 RM17 417.60 MIGUEL LEDESMA GARCIA ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001306 18/04/2017 18/04/2017 2601255 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,618.50" 0.00 RM17 "2,618.50" MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001313 18/04/2017 18/04/2017 2601256 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "4,726.81" 0.00 RM17 "4,726.81" JORGE GABRIEL ROMERO GARC ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001308 18/04/2017 18/04/2017 2601259 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "16,287.50" 0.00 RM17 "16,287.50" MONSERRAT ARREDONDO SILV ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001312 18/04/2017 18/04/2017 2302798 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3199 C. ADRIANA JIMENEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2601267 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,300.00" 0.00 RM17 "7,300.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302797 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3197 C. DIANA LETICIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302801 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3198 C. JANET MOSQUEDA MARTINE Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302802 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 650.00 RM17 -650.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3216 C.SANJUANA GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302803 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3230 C.BERENIS RANGEL LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302804 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3213 C.MA CARMEN RICO MEJIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302805 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 250.00 RM17 -250.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3214 C.MA GPE NEGRETE MIRELS Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302807 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3212 C.ANA DELIA BALCAZAR HDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302808 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3189 C.MA ANGELES JAIMES LARA Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302767 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,207.16" RM17 "-2,207.16" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REEM POR DIF EN COMP DE GTOS OF 028/2017 REG PATY Otras ctas por pagar CP M42N001305 18/04/2017 18/04/2017 2302809 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 550.00 RM17 -550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3190 C.JOSE CARMEN CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2302810 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REP FDO GERARDO RTM-3215 C.MA GLORIA RAMIREZ ALFAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/04/2017 18/04/2017 2601268 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,207.16" 0.00 RM17 "2,207.16" PATRICIA ALEJANDRA BALTAZ ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001305 18/04/2017 18/04/2017 2601269 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "3,360.25" 0.00 RM17 "3,360.25" PATRICIA ALEJANDRA BALTAZ ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001305 18/04/2017 18/04/2017 2601270 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" ROGELI GONZALEZ URIBE ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001307 18/04/2017 18/04/2017 2302764 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REEM APOYO A ESC PRIM SAN JERONIMO REG ROGELIO GON Otras ctas por pagar CP M42N001307 18/04/2017 18/04/2017 2601271 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "19,900.00" 0.00 RM17 "19,900.00" DANIEL TORRES GONZALEZ ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001309 18/04/2017 18/04/2017 2302819 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 140.00 RM17 -140.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-BB89 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2601273 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "168,100.55" 0.00 RM17 "168,100.55" CASA DE LA CULTURA DEL ARAMIREZL1 SUBSIDIO MES ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000017 18/04/2017 18/04/2017 2601274 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,530.04" 0.00 RM17 "1,530.04" EFREN JACINTO GUERRERO CI ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302811 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,530.04" RM17 "-1,530.04" REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-2691 CPRA TONER AREA CONTABILI Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2601275 18/04/2017 4 ZF 25 211900001 "3,485.96" 0.00 RM17 "3,485.96" EFREN JACINTO GUERRERO CI ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302814 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 545.00 RM17 -545.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-0648 VIATICOS SAL A CDA GTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302818 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 620.00 RM17 -620.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-0F61 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302820 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 219.99 RM17 -219.99 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-975 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302821 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-3757 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302822 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 129.99 RM17 -129.99 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-968 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302823 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 238.00 RM17 -238.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-969 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302824 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 119.99 RM17 -119.99 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-974 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302825 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 195.00 RM17 -195.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-83AA ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302827 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 320.00 RM17 -320.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-3E6B ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302828 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 50.00 RM17 -50.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-55A1 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302813 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 399.99 RM17 -399.99 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-117 CPRA TONER AREA CONTABILI Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302816 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 125.00 RM17 -125.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-C25D ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302815 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 83.00 RM17 -83.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA TICKETS CASETA SALIDA A CDA GTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 18/04/2017 18/04/2017 2302765 18/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 183.20 RM17 -183.20 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 5300436 REEM POR DIF EN COMP DE GTOS OF 019/2017 REG REYNO Otras ctas por pagar CP M42N001302 18/04/2017 18/04/2017 5300436 18/04/2017 4 KZ 22 211900001 183.20 0.00 RM17 183.20 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 2302765 REEM POR DIF EN COMP DE GTOS OF 019/2017 REG REYNO Otras ctas por pagar CP M42N001302 25/04/2017 18/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "11,671.88" INGRESOS 18/04/1 "-11,671.88" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 280.48 INGRESOS 18/04/1 -280.48 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "7,971.25" INGRESOS 18/04/1 "-7,971.25" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 "4,480.38" INGRESOS 18/04/1 "-4,480.38" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "1,940.00" INGRESOS 18/04/1 "-1,940.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 758.00 INGRESOS 18/04/1 -758.00 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414100205 0.00 "2,514.00" INGRESOS 18/04/1 "-2,514.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "3,101.24" INGRESOS 18/04/1 "-3,101.24" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "17,588.16" INGRESOS 18/04/1 "-17,588.16" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 "1,248.87" INGRESOS 18/04/1 "-1,248.87" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 25/04/2017 1900392 18/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 "908,006.34" DAP MARZO 2017 O "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 4900069 1100117 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 18/04/2017 1900646 18/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1100117 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 11/05/2017 4900069 18/04/2017 4 DZ 40 414100213 "908,006.34" 0.00 DAP MARZO 2017 O "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1900392 1100117 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 11/05/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 109.20 INGRESOS 18/04/1 -109.20 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "6,328.22" INGRESOS 18/04/1 "-6,328.22" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 "2,138.16" INGRESOS 18/04/1 "-2,138.16" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 756.48 INGRESOS 18/04/1 -756.48 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 74.35 INGRESOS 18/04/1 -74.35 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 588.23 INGRESOS 18/04/1 -588.23 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 90.00 INGRESOS 18/04/1 -90.00 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300124 0.00 875.91 INGRESOS 18/04/1 -875.91 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 588.08 INGRESOS 18/04/1 -588.08 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 884.50 INGRESOS 18/04/1 -884.50 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 189.12 INGRESOS 18/04/1 -189.12 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300140 0.00 148.55 INGRESOS 18/04/1 -148.55 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO REVISTA MECANICA SEMESTRAL 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "2,680.00" INGRESOS 18/04/1 "-2,680.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "3,840.00" INGRESOS 18/04/1 "-3,840.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "3,740.00" INGRESOS 18/04/1 "-3,740.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "1,235.00" INGRESOS 18/04/1 "-1,235.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 600.00 INGRESOS 18/04/1 -600.00 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "2,825.00" INGRESOS 18/04/1 "-2,825.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 415100101 0.00 "5,234.50" INGRESOS 18/04/1 "-5,234.50" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GIMNASIO MUNICIPAL 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "3,809.00" INGRESOS 18/04/1 "-3,809.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 "3,132.00" INGRESOS 18/04/1 "-3,132.00" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 780.00 INGRESOS 18/04/1 -780.00 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "1,361.51" INGRESOS 18/04/1 "-1,361.51" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 292.16 INGRESOS 18/04/1 -292.16 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GASTOS DE EJECUCIÓN 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 416100110 0.00 800.00 INGRESOS 18/04/1 -800.00 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "4,982.34" INGRESOS 18/04/1 "-4,982.34" RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 25/04/2017 1900475 18/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 754.90 INGRESOS 18/04/1 -754.90 RECAUDACION 18 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 25/04/2017 1900443 18/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 829 JOSE GARCIA CORTEZ NORIA DE MOSQUEDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/04/2017 1900456 18/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL CICUITO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 2302831 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "4,200.00" 0.00 RF17 "4,200.00" F-197 ARAMIREZL1 31111-0703 F-197 PAPELERIA PARA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302833 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,520.00" 0.00 RF17 "2,520.00" F-203 ARAMIREZL1 31111-1504 F-203 PAPELERIA PARA DEPTO. DE REC. HUMANOS Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302834 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,934.70" 0.00 RF17 "1,934.70" F-204 ARAMIREZL1 31111-1504 F-204 PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302817 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,833.80" 0.00 RM17 "1,833.80" F-207 ARAMIREZL1 31111-0103 F-207 PAPELERIA PARA OFICINA DE REGIDORES Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302826 18/04/2017 4 KR 40 512102111 866.30 0.00 RM17 866.30 F-208 ARAMIREZL1 31111-0603 F-208 PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTRALORIA Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302829 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,045.20" 0.00 RM17 "1,045.20" F-199 ARAMIREZL1 31111-0501 F-199 PAPELERIA PARA DEPTO. DE TESORERIA Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302832 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "7,108.00" 0.00 RF17 "7,108.00" F-202 ARAMIREZL1 31111-0703 F-202 PAPELERIA PARA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302830 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,291.48" 0.00 RM17 "2,291.48" F-206 ARAMIREZL1 31111-0803 F-206 PAPELERIA PARA DEPTO. DE LIMPIA Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302775 18/04/2017 4 KR 40 512102111 123.61 0.00 RM17 123.61 F-895 ARAMIREZL1 31111-0404 F-895 PAPELERIA MARZO /DEPTO RECLUTAMIENTO Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302772 18/04/2017 4 KR 40 512102111 475.41 0.00 RM17 475.41 F-902 ARAMIREZL1 31111-1701 F-902 PAPELERIA MARZO /DEPTO COMUDE Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302777 18/04/2017 4 KR 40 512102111 176.26 0.00 RM17 176.26 F-896 ARAMIREZL1 31111-0407 F-896 PAPELERIA MARZO /DEPTO ARCHIVO HISTORICO Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302769 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,939.56" 0.00 RM17 "2,939.56" F-900 ARAMIREZL1 31111-1301 F-900 PAPELERIA MARZO /DEPTO DES. URBANO Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302773 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,501.43" 0.00 RM17 "1,501.43" F-901 ARAMIREZL1 31111-2204 F-901 PAPELERIA MARZO /DEPTO CARCEL MPAL Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302774 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,495.81" 0.00 RM17 "1,495.81" F-905 ARAMIREZL1 31111-0801 F-905 PAPELERIA MARZO /DEPTO SERVICIOS PUBLICOS Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302768 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,043.25" 0.00 RM17 "2,043.25" F-906 ARAMIREZL1 31111-0403 F-906 PAPELERIA MARZO PARA DEPARTMENTO JURIDICO Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302785 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "3,473.85" 0.00 RF17 "3,473.85" F-911 ARAMIREZL1 31111-2202 F-911 PAPELERIA MARZO DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302776 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "5,506.91" 0.00 RM17 "5,506.91" F-908 ARAMIREZL1 31111-1301 F-908 PAPELERIA MARZO /DEPTO DES. URBANO Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302790 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "8,152.48" 0.00 RF17 "8,152.48" F-909 ARAMIREZL1 31111-2201 F-909 PAPELERIA MARZO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302770 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,767.17" 0.00 RM17 "2,767.17" F-913 ARAMIREZL1 31111-1403 F-913 PAPELERIA MARZO /DEPTO DE EDUCACION Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302771 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,685.36" 0.00 RM17 "1,685.36" F-914 ARAMIREZL1 31111-1401 F-914 PAPELERIA MARZO /DEPTO EDUCACION Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302789 18/04/2017 4 KR 40 512102111 "15,900.73" 0.00 RF17 "15,900.73" F-925 ARAMIREZL1 31111-2201 F-925 PAPELERIA MARZO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Materiales y útiles de oficina 18/04/2017 2302836 18/04/2017 4 KR 40 512102121 "5,732.72" 0.00 RM17 "5,732.72" F-741 ARAMIREZL1 31111-2101 F-741 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE PLANEACION Materiales y útiles de impresión y reproducción 18/04/2017 2302813 18/04/2017 4 KR 40 512102141 399.99 0.00 RM17 399.99 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-117 CPRA TONER AREA CONTABILI Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 18/04/2017 2302812 18/04/2017 4 KR 40 512102141 "1,299.20" 0.00 RF17 "1,299.20" F-213 ARAMIREZL1 31111-2202 F-213 TONER P/IMPRESORA DEPTO DE PROTECCION CIVIL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 18/04/2017 2302852 18/04/2017 4 KR 40 512102141 "6,264.00" 0.00 RM17 "6,264.00" F-2669 ARAMIREZL1 31111-0503 F-2669 TONER PARA IMPRESORA DEPTO. DE CATASTRO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 18/04/2017 2302811 18/04/2017 4 KR 40 512102141 "1,530.04" 0.00 RM17 "1,530.04" REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-2691 CPRA TONER AREA CONTABILI Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 18/04/2017 2302837 18/04/2017 4 KR 40 512102141 "4,245.60" 0.00 RM17 "4,245.60" F-735 ARAMIREZL1 31111-0403 F-735 TONER P/IMPRESORA DEPTO. JURIDICO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 18/04/2017 2302841 18/04/2017 4 KR 40 512102141 982.52 0.00 RM17 982.52 F-738 ARAMIREZL1 31111-1703 F-738 TONER P/IMPRESORA DEPTO. UNIDAD DEPORTIVA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 18/04/2017 2302835 18/04/2017 4 KR 40 512102141 "2,771.24" 0.00 RF17 "2,771.24" F-740 ARAMIREZL1 31111-1503 F-740 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE ADQUISICIONES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 18/04/2017 2302840 18/04/2017 4 KR 40 512102141 "1,780.60" 0.00 RM17 "1,780.60" F-742 ARAMIREZL1 31111-0802 F-742 TONER P/IMPRESORA DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 18/04/2017 2302818 18/04/2017 4 KR 40 512202212 620.00 0.00 RM17 620.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-0F61 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302821 18/04/2017 4 KR 40 512202212 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-3757 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302827 18/04/2017 4 KR 40 512202212 320.00 0.00 RM17 320.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-3E6B ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302828 18/04/2017 4 KR 40 512202212 50.00 0.00 RM17 50.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-55A1 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302781 18/04/2017 4 KR 40 512202212 44.00 0.00 RM17 44.00 F-6222 ARAMIREZL1 31111-0407 F-6222 ENSERES CEFETERIA/DEPTO DE ARCHIVO HISTORIC Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302780 18/04/2017 4 KR 40 512202212 83.00 0.00 RM17 83.00 F-6244 ARAMIREZL1 31111-0404 F-6244 ENSERES CEFETERIA/DEPTO RECLUTAMIENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302825 18/04/2017 4 KR 40 512202212 195.00 0.00 RM17 195.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-83AA ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302823 18/04/2017 4 KR 40 512202212 238.00 0.00 RM17 238.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-969 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302822 18/04/2017 4 KR 40 512202212 129.99 0.00 RM17 129.99 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-968 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302824 18/04/2017 4 KR 40 512202212 119.99 0.00 RM17 119.99 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-974 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302820 18/04/2017 4 KR 40 512202212 219.99 0.00 RM17 219.99 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-975 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302819 18/04/2017 4 KR 40 512202212 140.00 0.00 RM17 140.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-BB89 ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302816 18/04/2017 4 KR 40 512202212 125.00 0.00 RM17 125.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-C25D ALIMENTOS TRAB EXTRAORDIN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 18/04/2017 2302779 18/04/2017 4 KR 40 512202214 524.00 0.00 RM17 524.00 F-6245 ARAMIREZL1 31111-1301 F-6245 ENSERES CEFETERIA/DEPTO DESARROLLO URBANO Productos Alimenticios para Persona 18/04/2017 5300431 18/04/2017 4 KZ 50 512202214 0.00 524.00 RM17 -524.00 F-6245 ARAMIREZL1 2302778 31111-1301 F-6245 ENSERES CEFETERIA/DEPTO DESARROLLO URBANO Productos Alimenticios para Persona 18/04/2017 2302778 18/04/2017 4 KR 40 512202214 524.00 0.00 RM17 524.00 F-6245 ARAMIREZL1 5300431 31111-1301 F-6245 ENSERES CEFETERIA/DEPTO DESARROLLO URBANO Productos Alimenticios para Persona 18/04/2017 2302792 18/04/2017 4 KR 40 512402471 "31,025.36" 0.00 RM17 "31,025.36" F-654 ARAMIREZL1 31111-0803 "F-654 LAMINAS,ANGULOS Y SOLDADURA/DEPTO LIMPIA" Estructuras y manufacturas 18/04/2017 2302795 18/04/2017 4 KR 40 512702721 "9,984.36" 0.00 RF17 "9,984.36" F-657 ARAMIREZL1 31111-2202 F-657 BOTAS PARA TRABAJO/DEPTO DE PROTECCION CIVIL Prendas de seguridad 18/04/2017 2302839 18/04/2017 4 KR 40 513103111 "908,006.34" 0.00 DAP MARZO 2017 O "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5300447 31111-0501 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Servicio de energía eléctrica 18/04/2017 2303408 18/04/2017 4 KR 40 513103111 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 31111-0501 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Servicio de energía eléctrica 11/05/2017 5300447 18/04/2017 4 KZ 50 513103111 0.00 "908,006.34" DAP MARZO 2017 O "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2302839 31111-0501 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Servicio de energía eléctrica 11/05/2017 1100892 18/04/2017 4 SA 40 513403411 232.00 0.00 ABO15 232.00 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 012601605 BAJIO MES ABRIL 2017 ABO15 Servicios financieros y bancarios 17/05/2017 2303247 18/04/2017 4 KR 40 513503551 "1,732.01" 0.00 RF17 "1,732.01" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 5300454 31111-1501 f-2888 SERVICIO DE LOS 12000KM SUBURBAN PRESIDENTE Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 05/05/2017 2303508 18/04/2017 4 KR 40 513503551 "1,732.00" 0.00 RF17 "1,732.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 f-2888 SERVICIO DE LOS 12000KM SUBURBAN PRESIDENTE Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15/05/2017 5300454 18/04/2017 4 KZ 50 513503551 0.00 "1,732.01" RF17 "-1,732.01" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 2303247 31111-1501 f-2888 SERVICIO DE LOS 12000KM SUBURBAN PRESIDENTE Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15/05/2017 2302814 18/04/2017 4 KR 40 513703751 545.00 0.00 RM17 545.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO TESORERIA F-0648 VIATICOS SAL A CDA GTO Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 18/04/2017 2302815 18/04/2017 4 KR 40 513703791 83.00 0.00 RM17 83.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO TESORERIA TICKETS CASETA SALIDA A CDA GTO Otros servicios de traslado y hospedaje 18/04/2017 2302838 18/04/2017 4 KR 40 513903991 "1,272,156.66" 0.00 RM16 "1,272,156.66" DAP MARZO 2017 LGARCIAV 5300448 31111-0501 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 Deficiente de Alumbrado Publico 18/04/2017 5300448 18/04/2017 4 KZ 50 513903991 0.00 "1,272,156.66" RM16 "-1,272,156.66" DAP MARZO 2017 LGARCIAV 2302838 31111-0501 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 Deficiente de Alumbrado Publico 11/05/2017 2303413 18/04/2017 4 KR 40 513903991 "1,272,156.66" 0.00 RM16 "1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 31111-0501 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Deficiente de Alumbrado Publico 11/05/2017 2302764 18/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 REEM APOYO A ESC PRIM SAN JERONIMO REG ROGELIO GON Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302798 18/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3199 C. ADRIANA JIMENEZ GARCIA Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302802 18/04/2017 4 KR 40 524104415 650.00 0.00 RM17 650.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3216 C.SANJUANA GARCIA MORALES Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302765 18/04/2017 4 KR 40 524104415 183.20 0.00 RM17 183.20 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 5300436 31111-0103 REEM POR DIF EN COMP DE GTOS OF 019/2017 REG REYNO Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302767 18/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,207.16" 0.00 RM17 "2,207.16" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 REEM POR DIF EN COMP DE GTOS OF 028/2017 REG PATY Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302797 18/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3197 C. DIANA LETICIA MORALES Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302804 18/04/2017 4 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3213 C.MA CARMEN RICO MEJIA Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302801 18/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3198 C. JANET MOSQUEDA MARTINE Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302803 18/04/2017 4 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3230 C.BERENIS RANGEL LEDESMA Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302807 18/04/2017 4 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3212 C.ANA DELIA BALCAZAR HDEZ Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302805 18/04/2017 4 KR 40 524104415 250.00 0.00 RM17 250.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3214 C.MA GPE NEGRETE MIRELS Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302808 18/04/2017 4 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3189 C.MA ANGELES JAIMES LARA Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302809 18/04/2017 4 KR 40 524104415 550.00 0.00 RM17 550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3190 C.JOSE CARMEN CERVANTES Ayudas y Apoyos 18/04/2017 2302810 18/04/2017 4 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO GERARDO RTM-3215 C.MA GLORIA RAMIREZ ALFAR Ayudas y Apoyos 18/04/2017 5300436 18/04/2017 4 KZ 50 524104415 0.00 183.20 RM17 -183.20 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 2302765 31111-0103 REEM POR DIF EN COMP DE GTOS OF 019/2017 REG REYNO Ayudas y Apoyos 25/04/2017 1400618 19/04/2017 4 IA 40 111200003 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 11/05/2017 2601634 19/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 11/05/2017 2601635 19/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "1,272,156.66" RM16 "-1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 11/05/2017 1100663 19/04/2017 4 SA 40 111200003 "1,270,032.54" 0.00 RM16 "1,270,032.54" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL 2016 VENTA EN LINEA BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/04/2017 1400385 19/04/2017 4 IA 40 111200003 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 4400064 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/04/2017 19/04/2017 4400064 19/04/2017 4 IB 50 111200003 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1400385 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 11/05/2017 19/04/2017 1400620 19/04/2017 4 IA 50 111200003 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 4400065 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 11/05/2017 19/04/2017 4400065 19/04/2017 4 IB 40 111200003 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1400620 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 11/05/2017 19/04/2017 2601281 19/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5600072 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/04/2017 19/04/2017 5600072 19/04/2017 4 ZG 40 111200003 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2601281 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 11/05/2017 19/04/2017 2601282 19/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "1,272,156.66" RM16 "-1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5600073 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/04/2017 19/04/2017 5600073 19/04/2017 4 ZG 40 111200003 "1,272,156.66" 0.00 RM16 "1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2601282 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 11/05/2017 19/04/2017 2601285 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "8,120.00" RM17 "-8,120.00" ROGELIO GONZALEZ URIBE ARAMIREZL1 DUMMY GONZALEZ URIBE ROGELIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 1400464 19/04/2017 4 IA 40 111200034 "48,835.60" 0.00 INGRESOS 19/04/1 "48,835.60" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601336 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" F-764 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE SANTIAGO CARDENAS GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601339 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,790.00" RM17 "-2,790.00" F-414 ARAMIREZL1 DUMMY ANTONIO JAIME FUENTES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601342 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "4,060.00" RM17 "-4,060.00" F-1471 ARAMIREZL1 DUMMY MYRIAM DEL ROSARIO ALVARADO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601343 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "3,365.02" RM17 "-3,365.02" F-6253-6144-6143 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601345 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" F-315F ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ELIZABETH VILLAFRANCO LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601334 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 31.90 RM17 -31.90 F-1008 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE ANDRES LOPEZ ESCOBEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601335 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,900.00" RM17 "-2,900.00" F-224 ARAMIREZL1 DUMMY MANTENIMIENTO E IMAGEN DEL BAJIO SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601337 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 114.00 RM17 -114.00 F-6153 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601338 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 188.15 RM17 -188.15 F-930 ARAMIREZL1 DUMMY COSMETICOS SAQQARA SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601340 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "3,206.91" RM17 "-3,206.91" F-2944-2938 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601341 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "21,000.00" RM17 "-21,000.00" F-7 ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO LEDESMA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601344 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "11,178.92" RM17 "-11,178.92" F-534-535-536-525 ARAMIREZL1 DUMMY RICARDO BAEZA TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601347 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "7,801.00" RM17 "-7,801.00" F-5D26 ARAMIREZL1 DUMMY ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601348 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "18,714.77" RM17 "-18,714.77" F-906-900-913-914-902-901 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601346 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,940.00" RM17 "-2,940.00" F-FE55 ARAMIREZL1 DUMMY MA CONCEPCION MENDOZA MEDRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601349 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,789.80" RM17 "-2,789.80" F-647 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601351 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 300.00 RM17 -300.00 f-642 ARAMIREZL1 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601352 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "13,296.00" RM17 "-13,296.00" F-3019 ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601353 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 255.20 RM17 -255.20 F-532 ARAMIREZL1 DUMMY RICARDO BAEZA TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601354 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "2,650.00" RM17 "-2,650.00" F-206 ARAMIREZL1 DUMMY MA JESUS CORONA GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601283 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "5,202.40" RM17 "-5,202.40" PATRICIA ALEJANDRA BALTAZ ARAMIREZL1 DUMMY BALTAZAR TORRES PATRICIA ALEJANDRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 2601284 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" NORMA ELIDIA MORENO MONCA ARAMIREZL1 DUMMY MORENO MONCADA NORMA ELIDIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 1100662 19/04/2017 4 SA 50 111200034 0.00 "1,299,987.27" RM17 "-1,299,987.27" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL COMPRA EN LINEA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 1100661 19/04/2017 4 SA 40 111200034 "1,300,027.32" 0.00 RM17 "1,300,027.32" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL VENTA EN LINEA PARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 1400384 19/04/2017 4 IA 40 111200034 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 4400059 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 19/04/2017 4400059 19/04/2017 4 IB 50 111200034 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1400384 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 19/04/2017 2601280 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,272,156.66" RM16 "-1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5600066 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 19/04/2017 5600066 19/04/2017 4 ZG 40 111200034 "1,272,156.66" 0.00 RM16 "1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2601280 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 19/04/2017 2601279 19/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5600067 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 19/04/2017 5600067 19/04/2017 4 ZG 40 111200034 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2601279 DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/04/2017 19/04/2017 2601565 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "5,250.00" REC FEDERAL 2017 "-5,250.00" F-98 ARAMIREZL1 DUMMY CARLOS CESAR SALMERON ABOITES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601581 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,120.56" REC FEDERAL 2017 "-1,120.56" F-929 ARAMIREZL1 DUMMY COSMETICOS SAQQARA SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601576 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 285.00 REC FEDERAL 2017 -285.00 F-3289 ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIXTOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601577 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 692.01 REC FEDERAL 2017 -692.01 F-6145 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601580 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,854.00" REC FEDERAL 2017 "-3,854.00" F-1888 ARAMIREZL1 DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601578 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "11,278.22" REC FEDERAL 2017 "-11,278.22" F-688 ARAMIREZL1 DUMMY AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601579 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 532.00 REC FEDERAL 2017 -532.00 F-40049-40045 ARAMIREZL1 DUMMY ANTONIA NUÑEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601627 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "10,500.00" REC FEDERAL 2017 "-10,500.00" F-9 ARAMIREZL1 DUMMY RAUL MIRANDA RAMIREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601628 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 975.00 REC FEDERAL 2017 -975.00 F-25802-25801-25799 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN EMILIO SILVA ZIMBRON BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601626 19/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "10,500.00" REC FEDERAL 2017 "-10,500.00" F-53 ARAMIREZL1 DUMMY YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601612 19/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROCIO YEPEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 1100663 19/04/2017 4 SA 50 111400001 0.00 "1,270,032.54" RM16 "-1,270,032.54" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL 2016 VENTA EN LINEA INVERS RECURSO MUNICIPAL 2034972716 CTA 0169013385 19/04/2017 1100662 19/04/2017 4 SA 40 111400120 "1,299,987.27" 0.00 RM17 "1,299,987.27" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL COMPRA EN LINEA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 19/04/2017 1100661 19/04/2017 4 SA 50 111400120 0.00 "1,300,027.32" RM17 "-1,300,027.32" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL VENTA EN LINEA PARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 19/04/2017 1400456 19/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,880.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400499 19/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,960.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400532 19/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,600.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SALITRE DE AGUILARES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "32,718.44" 0.00 INGRESOS 19/04/1 "32,718.44" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 26/04/2017 19/04/2017 1400456 19/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 19/04/2017 1900470 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY EMILIO ZAVALA RAMIREZ EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 19/04/2017 1900470 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JULIO SARABIA FIGUEROA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 19/04/2017 1400464 19/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "48,835.60" INGRESOS 19/04/1 "-48,835.60" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 19 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 19/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "13,605.00" 0.00 INGRESOS 19/04/1 "13,605.00" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 26/04/2017 19/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "2,512.16" 0.00 INGRESOS 19/04/1 "2,512.16" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 26/04/2017 19/04/2017 1900511 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ROMALDO GONZALEZ VILLANUEVA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 19/04/2017 1400499 19/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,960.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 19/04/2017 1900511 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSÉ RAMIREZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 19/04/2017 1900511 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY J MARCOS VILLANUEVA LEDESMA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 19/04/2017 1400532 19/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17.03.2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 19/04/2017 1900546 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 710 ELIAS GONZALEZ ANDRADE SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 19/04/2017 1900546 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 711 ARTURO GONZALEZ ANDRADE SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 28/04/2017 19/04/2017 1400618 19/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Otros deudores M42P001510 11/05/2017 19/04/2017 1400384 19/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 4400059 DUMMY DAP ENERO 2017 OFICIO NO. SB/MDR'169 DEE-93/17 Otros deudores M42P000010 19/04/2017 19/04/2017 4400059 19/04/2017 4 IB 05 112900001 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1400384 DUMMY DAP ENERO 2017 OFICIO NO. SB/MDR'169 DEE-93/17 Otros deudores M42P000010 19/04/2017 19/04/2017 1400385 19/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 4400064 DUMMY DAP ENERO 2017 OFICIO NO. SB/MDR'169 DEE-93/17 Otros deudores M42P000010 19/04/2017 19/04/2017 4400064 19/04/2017 4 IB 05 112900001 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1400385 DUMMY DAP ENERO 2017 OFICIO NO. SB/MDR'169 DEE-93/17 Otros deudores M42P000010 11/05/2017 19/04/2017 4900067 19/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1900517 DUMMY JOSÉ RAMIREZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 19/04/2017 4900067 19/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1900517 DUMMY J MARCOS VILLANUEVA LEDESMA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 19/04/2017 4900067 19/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1900517 DUMMY ROMALDO GONZALEZ VILLANUEVA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 19/04/2017 1900517 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900067 DUMMY JOSÉ RAMIREZ EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 19/04/2017 1900517 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900067 DUMMY J MARCOS VILLANUEVA LEDESMA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 19/04/2017 1900517 19/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900067 DUMMY ROMALDO GONZALEZ VILLANUEVA EL BORREGO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 19/04/2017 2601334 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 31.90 0.00 RM17 31.90 F-1008 ARAMIREZL1 FACTURA 1008 Proveedores por pagar CP M42P001395 26/04/2017 19/04/2017 2601335 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 RM17 "2,900.00" F-224 ARAMIREZL1 FACTURA 224 Proveedores por pagar CP M42P001005 26/04/2017 19/04/2017 2601336 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" F-764 ARAMIREZL1 FACTURA 764 Proveedores por pagar CP M42P001381 26/04/2017 19/04/2017 2601337 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 114.00 0.00 RM17 114.00 F-6153 ARAMIREZL1 F-6153 Proveedores por pagar CP M42P000746 26/04/2017 19/04/2017 2601338 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 188.15 0.00 RM17 188.15 F-930 ARAMIREZL1 FACTURA 930 Proveedores por pagar CP M42P001295 26/04/2017 19/04/2017 2601339 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,790.00" 0.00 RM17 "2,790.00" F-414 ARAMIREZL1 FACTURA 414 Proveedores por pagar CP M42P001115 26/04/2017 19/04/2017 2601340 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,206.91" 0.00 RM17 "3,206.91" F-2944-2938 ARAMIREZL1 FACTURA 2944-2938 Proveedores por pagar CP M42P000750 26/04/2017 19/04/2017 2601341 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "21,000.00" 0.00 RM17 "21,000.00" F-7 ARAMIREZL1 FACTURA 7 Proveedores por pagar CP M42P001434 26/04/2017 19/04/2017 2601342 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "4,060.00" 0.00 RM17 "4,060.00" F-1471 ARAMIREZL1 FACTURA 1471 Proveedores por pagar CP M42P001345 26/04/2017 19/04/2017 2601343 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,365.02" 0.00 RM17 "3,365.02" F-6253-6144-6143 ARAMIREZL1 FACTURA 6253-6144-6143 Proveedores por pagar CP M42P000746 26/04/2017 19/04/2017 2601344 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "11,178.92" 0.00 RM17 "11,178.92" F-534-535-536-525 ARAMIREZL1 FACTURA 534-535-536-525 Proveedores por pagar CP M42P000148 26/04/2017 19/04/2017 2601345 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" F-315F ARAMIREZL1 FACTURA 315F Proveedores por pagar CP M42P001420 26/04/2017 19/04/2017 2601346 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,940.00" 0.00 RM17 "2,940.00" F-FE55 ARAMIREZL1 FACTURA FE55 Proveedores por pagar CP M42P001504 26/04/2017 19/04/2017 2601347 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "7,801.00" 0.00 RM17 "7,801.00" F-5D26 ARAMIREZL1 FACTURA 5D26 Proveedores por pagar CP M42P001382 26/04/2017 19/04/2017 2601348 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "18,714.77" 0.00 RM17 "18,714.77" F-906-900-913-914-902-901 ARAMIREZL1 F-906-900-913-914-902-901-905-895-908-896 Proveedores por pagar CP M42P001330 26/04/2017 19/04/2017 2601349 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,789.80" 0.00 RM17 "2,789.80" F-647 ARAMIREZL1 FACTURA 647 Proveedores por pagar CP M42P001261 26/04/2017 19/04/2017 2601351 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 300.00 0.00 RM17 300.00 f-642 ARAMIREZL1 FACTURA 642 Proveedores por pagar CP M42P000897 26/04/2017 19/04/2017 2601352 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "13,296.00" 0.00 RM17 "13,296.00" F-3019 ARAMIREZL1 FACTURA 3019 Proveedores por pagar CP M42P000065 26/04/2017 19/04/2017 2601577 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 692.01 0.00 REC FEDERAL 2017 692.01 F-6145 ARAMIREZL1 FACTURA 6145 Proveedores por pagar CP M42P000746 10/05/2017 19/04/2017 2601578 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "11,278.22" 0.00 REC FEDERAL 2017 "11,278.22" F-688 ARAMIREZL1 FACTURA 688 Proveedores por pagar CP M42P001412 10/05/2017 19/04/2017 2601353 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 255.20 0.00 RM17 255.20 F-532 ARAMIREZL1 F-532 Proveedores por pagar CP M42P000148 26/04/2017 19/04/2017 2601565 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "5,250.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,250.00" F-98 ARAMIREZL1 FACTURA 98 Proveedores por pagar CP M42P000545 10/05/2017 19/04/2017 2601576 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 285.00 0.00 REC FEDERAL 2017 285.00 F-3289 ARAMIREZL1 FACTURA 3289 Proveedores por pagar CP M42P000304 10/05/2017 19/04/2017 2601580 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "3,854.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,854.00" F-1888 ARAMIREZL1 F-1888 Proveedores por pagar CP M42P001346 10/05/2017 19/04/2017 2601579 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 532.00 0.00 REC FEDERAL 2017 532.00 F-40049-40045 ARAMIREZL1 FACTURA 40049-40045 Proveedores por pagar CP M42P000850 10/05/2017 19/04/2017 2601581 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,120.56" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,120.56" F-929 ARAMIREZL1 F-929 Proveedores por pagar CP M42P001295 10/05/2017 19/04/2017 2601627 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "10,500.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "10,500.00" F-9 ARAMIREZL1 F-9 Proveedores por pagar CP M42P001484 10/05/2017 19/04/2017 2601626 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "10,500.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "10,500.00" F-53 ARAMIREZL1 F-53 Proveedores por pagar CP M42P001483 10/05/2017 19/04/2017 2601628 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 975.00 0.00 REC FEDERAL 2017 975.00 F-25802-25801-25799 ARAMIREZL1 F-25802-25801-25799 Proveedores por pagar CP M42P000572 10/05/2017 19/04/2017 2601634 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Proveedores por pagar CP M42P001510 11/05/2017 19/04/2017 2601281 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5600072 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 Proveedores por pagar CP M42P000010 19/04/2017 19/04/2017 5600072 19/04/2017 4 ZG 35 211200001 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2601281 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 Proveedores por pagar CP M42P000010 11/05/2017 19/04/2017 2302878 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,600.00" F217 "-2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28866 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/PARQUES Y JARDI Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2601635 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,272,156.66" 0.00 RM16 "1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Proveedores por pagar CP M42P001510 11/05/2017 19/04/2017 1400620 19/04/2017 4 IA 25 211200001 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 4400065 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Proveedores por pagar CP M42P001510 11/05/2017 19/04/2017 4400065 19/04/2017 4 IB 35 211200001 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1400620 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Proveedores por pagar CP M42P001510 11/05/2017 19/04/2017 2601280 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,272,156.66" 0.00 RM16 "1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5600066 DAP ENERO 2017 OFICIO NO. SB/MDR'169 DEE-93/17 Proveedores por pagar CP M42P000010 19/04/2017 19/04/2017 5600066 19/04/2017 4 ZG 35 211200001 0.00 "1,272,156.66" RM16 "-1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2601280 DAP ENERO 2017 OFICIO NO. SB/MDR'169 DEE-93/17 Proveedores por pagar CP M42P000010 19/04/2017 19/04/2017 2601279 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "908,006.34" 0.00 RM16 "908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5600067 DAP ENERO 2017 OFICIO NO. SB/MDR'169 DEE-93/17 Proveedores por pagar CP M42P000010 19/04/2017 19/04/2017 5600067 19/04/2017 4 ZG 35 211200001 0.00 "908,006.34" RM16 "-908,006.34" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2601279 DAP ENERO 2017 OFICIO NO. SB/MDR'169 DEE-93/17 Proveedores por pagar CP M42P000010 19/04/2017 19/04/2017 2601282 19/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,272,156.66" 0.00 RM16 "1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 5600073 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 Proveedores por pagar CP M42P000010 19/04/2017 19/04/2017 5600073 19/04/2017 4 ZG 35 211200001 0.00 "1,272,156.66" RM16 "-1,272,156.66" DAP MARZO 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 2601282 DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 Proveedores por pagar CP M42P000010 11/05/2017 19/04/2017 2302882 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "64,501.64" F217 "-64,501.64" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28850 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/SEGURIDAD PUBLI Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302877 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "23,968.23" F217 "-23,968.23" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28851 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302876 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,704.14" F217 "-2,704.14" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28852 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302881 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,300.00" F217 "-2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28856 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/PROTECC. CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302879 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 810.00 F217 -810.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28867 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/PARQUES Y JARDI Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302880 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "33,602.55" F217 "-33,602.55" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28868 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/PARQUE VEHIC Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302866 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,500.00" RF17 "-3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28855 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/DES. SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302873 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "9,662.25" RF17 "-9,662.25" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28853 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/DESP. PRESIDENT Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302864 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,500.00" RF17 "-2,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28854 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302867 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 420.00 RF17 -420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28857 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/DES. URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302872 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28858 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302868 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28860 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302871 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,500.00" RF17 "-2,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28861 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302874 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,600.00" RF17 "-1,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28862 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/SECRET H. AYUNT Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302875 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28863 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302870 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,000.00" RF17 "-2,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28864 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302869 19/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,900.00" RF17 "-1,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-28865 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 19/04/2017 20/04/2017 2302896 19/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 398.49 RF17 -398.49 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ JUAN ANTONIO RIVERA HERNANDEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 19/04/2017 2302897 19/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 629.76 F217 -629.76 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 19/04/2017 2302899 19/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 "2,160.28" F217 "-2,160.28" LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. JORGE CRUZ NUÑEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 19/04/2017 2302900 19/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 "7,186.76" RF17 "-7,186.76" LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. JORGE CRUZ NUÑEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 19/04/2017 2303249 19/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 631.27 RF17 -631.27 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 05/05/2017 2302898 19/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 631.27 RF17 -631.27 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300441 DUMMY ISR /C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 19/04/2017 19/04/2017 5300441 19/04/2017 4 KZ 40 211700103 631.27 0.00 RF17 631.27 LIQUIDACION ARAMIREZL1 2302898 DUMMY ISR /C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 05/05/2017 19/04/2017 2601283 19/04/2017 4 ZF 25 211900001 "5,202.40" 0.00 RM17 "5,202.40" PATRICIA ALEJANDRA BALTAZ ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001305 19/04/2017 19/04/2017 2601284 19/04/2017 4 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" NORMA ELIDIA MORENO MONCA ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001310 19/04/2017 19/04/2017 2302892 19/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "8,120.00" RM17 "-8,120.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REEM F-797 APOYO ART DEPORTIVOS ESC RCHO SECO GUAN Otras ctas por pagar CP M42N001307 19/04/2017 19/04/2017 2601354 19/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,650.00" 0.00 RM17 "2,650.00" F-206 ARAMIREZL1 FACTURA 206 Otras ctas por pagar CP M42B000985 26/04/2017 19/04/2017 2302898 19/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "7,994.74" RF17 "-7,994.74" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300441 LIQUIDACION /C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42N001580 19/04/2017 19/04/2017 5300441 19/04/2017 4 KZ 22 211900001 "7,994.74" 0.00 RF17 "7,994.74" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2302898 LIQUIDACION /C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42N001580 05/05/2017 19/04/2017 2302896 19/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "5,202.05" RF17 "-5,202.05" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION/C. JUAN ANTONIO RIVERA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001576 19/04/2017 20/04/2017 2601285 19/04/2017 4 ZF 25 211900001 "8,120.00" 0.00 RM17 "8,120.00" ROGELIO GONZALEZ URIBE ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001307 19/04/2017 19/04/2017 2601612 19/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000928 10/05/2017 19/04/2017 2302900 19/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "27,155.69" RF17 "-27,155.69" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION /C. JORGE CRUZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42N001164 19/04/2017 20/04/2017 2303249 19/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "7,994.74" RF17 "-7,994.74" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION /C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42N001580 05/05/2017 20/04/2017 2302901 19/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "831,650.00" RM17 "-831,650.00" SUBSIDIO MES DE ABRIL ARAMIREZL1 F-186 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Otras ctas por pagar CP M42D000016 19/04/2017 21/04/2017 2302897 19/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "66,005.26" F217 "-66,005.26" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION /C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42N001580 19/04/2017 21/04/2017 2302899 19/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "37,844.31" F217 "-37,844.31" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION /C. JORGE CRUZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42N001164 19/04/2017 25/04/2017 2302863 19/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 365.20 RM17 -365.20 SENTENCIAS ARAMIREZL1 RQ-14783 SENTENCIA PARA C. JOSE LUIS MOSQUEDA ELIZ Otras ctas por pagar CP M42B000992 19/04/2017 08/05/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "4,440.96" INGRESOS 19/04/1 "-4,440.96" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 560.96 INGRESOS 19/04/1 -560.96 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 5.11 INGRESOS 19/04/1 -5.11 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 411200301 0.00 "1,143.72" INGRESOS 19/04/1 "-1,143.72" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 276.00 INGRESOS 19/04/1 -276.00 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 512.00 INGRESOS 19/04/1 -512.00 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 800.32 INGRESOS 19/04/1 -800.32 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "6,240.96" INGRESOS 19/04/1 "-6,240.96" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 469.50 INGRESOS 19/04/1 -469.50 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 55.70 INGRESOS 19/04/1 -55.70 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "1,596.39" INGRESOS 19/04/1 "-1,596.39" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 378.24 INGRESOS 19/04/1 -378.24 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300114 0.00 "2,218.75" INGRESOS 19/04/1 "-2,218.75" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 371.75 INGRESOS 19/04/1 -371.75 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA DE ALINEAMIENTO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300118 0.00 "1,369.05" INGRESOS 19/04/1 "-1,369.05" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 170.00 INGRESOS 19/04/1 -170.00 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 588.08 INGRESOS 19/04/1 -588.08 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 835.56 INGRESOS 19/04/1 -835.56 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 315.20 INGRESOS 19/04/1 -315.20 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "13,605.00" INGRESOS 19/04/1 "-13,605.00" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 160.00 INGRESOS 19/04/1 -160.00 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 900.00 INGRESOS 19/04/1 -900.00 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,120.00" INGRESOS 19/04/1 "-1,120.00" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "1,277.00" INGRESOS 19/04/1 "-1,277.00" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD UNIDAD DEPORTIVA 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 400.00 INGRESOS 19/04/1 -400.00 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD FORMAS VALORADAS 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "1,098.90" INGRESOS 19/04/1 "-1,098.90" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "7,322.53" INGRESOS 19/04/1 "-7,322.53" RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 26/04/2017 1900476 19/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 603.92 INGRESOS 19/04/1 -603.92 RECAUDACION 19 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 26/04/2017 1900470 19/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,880.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,880.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900511 19/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,960.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900517 19/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,960.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900067 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900546 19/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,600.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,600.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SALITRE DE AGUILARES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 4900067 19/04/2017 4 DZ 40 421300401 "3,960.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,960.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1900517 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL BORREGO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 2302897 19/04/2017 4 KR 40 511101131 "3,479.00" 0.00 F217 "3,479.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 VACACIONES/C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Sueldos Base 19/04/2017 2302900 19/04/2017 4 KR 40 511101131 "34,342.45" 0.00 RF17 "34,342.45" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 SALARIOS CAIDOS /C. JORGE CRUZ NUÑEZ Sueldos Base 19/04/2017 2302896 19/04/2017 4 KR 40 511101131 "5,600.54" 0.00 RF17 "5,600.54" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 SALARIO DEVENGADO /C.JUAN ANTONIO RIVERA HDEZ Sueldos Base 19/04/2017 2302898 19/04/2017 4 KR 40 511101131 "8,626.01" 0.00 RF17 "8,626.01" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300441 31111-1504 AGUINALDO /C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Sueldos Base 19/04/2017 5300441 19/04/2017 4 KZ 50 511101131 0.00 "8,626.01" RF17 "-8,626.01" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2302898 31111-1504 AGUINALDO /C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Sueldos Base 05/05/2017 2302897 19/04/2017 4 KR 40 511301311 "32,860.82" 0.00 F217 "32,860.82" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 PRIMA ANTIGUEDAD/C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Prima quinquenal 19/04/2017 2302899 19/04/2017 4 KR 40 511301311 "9,731.59" 0.00 F217 "9,731.59" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 PRIMA ANTIGUEDAD/C. JORGE CRUZ NUÑEZ Prima quinquenal 19/04/2017 2302897 19/04/2017 4 KR 40 511301321 "1,043.70" 0.00 F217 "1,043.70" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 PRIMA VACACIONAL/C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Prima Vacacional 19/04/2017 2303249 19/04/2017 4 KR 40 511301323 "8,626.01" 0.00 RF17 "8,626.01" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 AGUINALDO / C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Gratificación de fin de año 05/05/2017 2302897 19/04/2017 4 KR 40 511501522 "29,251.50" 0.00 F217 "29,251.50" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 INDEMIZACION/C. MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 19/04/2017 2302899 19/04/2017 4 KR 40 511501522 "30,273.00" 0.00 F217 "30,273.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 INDEMNIZACION /C. JORGE CRUZ NUÑEZ Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 19/04/2017 2302877 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "23,968.23" 0.00 F217 "23,968.23" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28851 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302864 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,500.00" 0.00 RF17 "2,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28854 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/ALUMBRADO PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302878 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,600.00" 0.00 F217 "2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28866 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/PARQUES Y JARDI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302880 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "33,602.55" 0.00 F217 "33,602.55" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28868 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/PARQUE VEHIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302882 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "64,501.64" 0.00 F217 "64,501.64" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28850 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/SEGURIDAD PUBLI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302881 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,300.00" 0.00 F217 "2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28856 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/PROTECC. CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302876 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,704.14" 0.00 F217 "2,704.14" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28852 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302873 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "9,662.25" 0.00 RF17 "9,662.25" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28853 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/DESP. PRESIDENT Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302868 19/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28860 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302866 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "3,500.00" 0.00 RF17 "3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28855 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/DES. SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302867 19/04/2017 4 KR 40 512602612 420.00 0.00 RF17 420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28857 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/DES. URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302872 19/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28858 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302875 19/04/2017 4 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28863 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302871 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,500.00" 0.00 RF17 "2,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28861 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/OFICIALIA MAYOR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302870 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,000.00" 0.00 RF17 "2,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28864 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/OBRAS PUBLICAS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302874 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,600.00" 0.00 RF17 "1,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28862 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/SECRET H. AYUNT Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302869 19/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,900.00" 0.00 RF17 "1,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28865 GASOLONA PER. 2 AL 6 ABRIL/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302879 19/04/2017 4 KR 40 512602612 810.00 0.00 F217 810.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-28867 GASOLINA PER. 2 AL 6 ABRIL/PARQUES Y JARDI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/04/2017 2302863 19/04/2017 4 KR 40 513903941 365.20 0.00 RM17 365.20 SENTENCIAS ARAMIREZL1 31111-0403 RQ-14783 SENTENCIA PARA C. JOSE LUIS MOSQUEDA ELIZ Sentencias y resoluciones judiciales 19/04/2017 2302901 19/04/2017 4 KR 40 522104211 "831,650.00" 0.00 RM17 "831,650.00" SUBSIDIO MES DE ABRIL ARAMIREZL1 31111-0501 F-186 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Transferencias para DIF Municipal 19/04/2017 2302892 19/04/2017 4 KR 40 524104415 "8,120.00" 0.00 RM17 "8,120.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-797 APOYO ART DEPORTIVOS ESC RCHO SECO GUAN Ayudas y Apoyos 19/04/2017 1400485 20/04/2017 4 IA 40 111200034 "116,410.14" 0.00 INGRESOS 20/04/1 "116,410.14" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/04/2017 2601390 20/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "130,486.56" FORTAMUN 2017 "-130,486.56" T259549 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601632 20/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "7,994.74" RF17 "-7,994.74" MARCO TULIO GARCIA JIMEN LGARCIAV DUMMY PAGO DE CH-24 POR LIQUIDACION A QUIEN LABORO EN EL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 11/05/2017 2601287 20/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "5,202.05" RF17 "-5,202.05" JUAN ANTONIO RIVERA HDEZ ARAMIREZL1 DUMMY RIVERA HERNANDEZ JUAN ANTONIO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/04/2017 2601288 20/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "27,155.69" RF17 "-27,155.69" JORGE CRUZ NUÑEZ ARAMIREZL1 DUMMY CRUZ NUÑEZ JORGE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/04/2017 2601573 20/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "5,040.00" REC FEDERAL 2017 "-5,040.00" F-A0D ARAMIREZL1 DUMMY SOLEDAD VAZQUEZ HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601602 20/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "25,382.25" REC FEDERAL 2017 "-25,382.25" SERVICIO ANILLO VIAL SA ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601289 20/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "7,994.74" RF17 "-7,994.74" MARCO TULIO GARCIA JIMENE ARAMIREZL1 5600071 DUMMY GARCIA JIMENEZ MARCO TULIO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/04/2017 20/04/2017 5600071 20/04/2017 4 ZG 40 111200424 "7,994.74" 0.00 RF17 "7,994.74" MARCO TULIO GARCIA JIMENE ARAMIREZL1 2601289 DUMMY GARCIA JIMENEZ MARCO TULIO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 20/04/2017 1400614 20/04/2017 4 IA 40 111200427 "93,000.00" 0.00 AB17 "93,000.00" CONV. 48/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CONVENIO 07 DE ABRIL 2017 BB 18428284 APORT. BENEF 2017 10/05/2017 1400502 20/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 492 JOSE ANTONIO RAMIREZ LARA LAS JICAMAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400514 20/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY DEMECIO ARREDONDO GRANDE SAN NICOLAS QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400476 20/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY RICARDO GARCIA HERNANDEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400457 20/04/2017 4 IA 40 111500471 "7,020.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "7,020.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1900471 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ELPIDIA HERNANDEZ FIGUEROA ELMOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 20/04/2017 1400457 20/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "7,020.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,020.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 20/04/2017 1900471 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE GONZALEZ LEDESMA EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 20/04/2017 1900471 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 20/04/2017 1900471 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY RAMONA ARREGUIN VIDAL EL MOTIVO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 20/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "37,603.38" 0.00 INGRESOS 20/04/1 "37,603.38" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1400476 20/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 20/04/2017 1900487 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY RICARDO GARCIA HERNANDEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 20/04/2017 1400485 20/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "116,410.14" INGRESOS 20/04/1 "-116,410.14" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 20 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "9,875.00" 0.00 INGRESOS 20/04/1 "9,875.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "5,892.00" 0.00 INGRESOS 20/04/1 "5,892.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "53,909.59" 0.00 INGRESOS 20/04/1 "53,909.59" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "9,130.17" 0.00 INGRESOS 20/04/1 "9,130.17" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1400502 20/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1900514 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 492 JOSE ANTONIO RAMIREZ LARA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1400514 20/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1900528 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY DEMECIO ARREDONDO GRANDE SAN NICOLAS QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 20/04/2017 1400614 20/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "93,000.00" AB17 "-93,000.00" CONV. 48/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY PAVIMENTACION C.ALAMO COM MAGDALENA DE ARACEO Otros deudores M42D000338 10/05/2017 20/04/2017 1900637 20/04/2017 4 DR 01 112900001 "93,000.00" 0.00 AB17 "93,000.00" CONV. 48/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY PAVIMENTACION C.ALAMO COM MAGDALENA DE ARACEO Otros deudores M42D000338 10/05/2017 20/04/2017 2302904 20/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "93,708.43" FISM 2016 "-93,708.43" FACTURA 190 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 AMP L Y RD ELECT C OBREGON POZO DE P Ant Contratistas C P M42C00A148 20/04/2017 2302905 20/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "63,779.81" PIDMC 2016 "-63,779.81" FACTURA 726 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 AMP LIN RED DIST ELECT C OBREGON Ant Contratistas C P M42C00A167 20/04/2017 2303006 20/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "39,834.10" PIDMC 2016 "-39,834.10" FACTURA 729 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 AMP LIN RED DIST ELECT C OBREGON Ant Contratistas C P M42C00A167 24/04/2017 2302906 20/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "39,834.10" PIDMC 2016 "-39,834.10" FACTURA 729 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 5300435 DUMMY ESTIMACION 1 AMP LIN RED DIST ELECT C OBREGON Ant Contratistas C P M42C00A167 20/04/2017 20/04/2017 5300435 20/04/2017 4 KZ 09 113400001 "39,834.10" 0.00 PIDMC 2016 "39,834.10" FACTURA 729 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 2302906 DUMMY ESTIMACION 1 AMP LIN RED DIST ELECT C OBREGON Ant Contratistas C P M42C00A167 24/04/2017 20/04/2017 2302902 20/04/2017 4 KR 70 123546141 "125,744.01" 0.00 FISM 2016 "125,744.01" FACTURA 189 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA E HIDRA" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001308 20/04/2017 2302904 20/04/2017 4 KR 70 123546141 "312,361.42" 0.00 FISM 2016 "312,361.42" FACTURA 190 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA E HIDRA" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001299 20/04/2017 2302903 20/04/2017 4 KR 70 123546141 "21,855.91" 0.00 FISM 2016 "21,855.91" FACTURA 188 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL, TOPOGRAFIA E HIDRA" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001308 20/04/2017 2302905 20/04/2017 4 KR 70 123546141 "127,559.62" 0.00 PIDMC 2016 "127,559.62" FACTURA 726 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "ASESPROA . ESTUDIOS,. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001265 20/04/2017 2303006 20/04/2017 4 KR 70 123546141 "79,668.20" 0.00 PIDMC 2016 "79,668.20" FACTURA 729 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "ASESPROA . ESTUDIOS,. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001265 24/04/2017 2302906 20/04/2017 4 KR 70 123546141 "80,016.20" 0.00 PIDMC 2016 "80,016.20" FACTURA 729 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 5300435 31111-0703 "ASESPROA . ESTUDIOS,. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001265 20/04/2017 5300435 20/04/2017 4 KZ 75 123546141 0.00 "80,016.20" PIDMC 2016 "-80,016.20" FACTURA 729 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 2302906 31111-0703 "ASESPROA . ESTUDIOS,. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001265 24/04/2017 2601390 20/04/2017 4 ZF 25 211200001 "130,486.56" 0.00 FORTAMUN 2017 "130,486.56" T259549 VRRODRIGUEZ "PAGO F-28852,28851,28868,28866,28867,28856,28850" Proveedores por pagar CP M42P000559 02/05/2017 20/04/2017 2601573 20/04/2017 4 ZF 25 211200001 "5,040.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,040.00" F-A0D ARAMIREZL1 F-A0D Proveedores por pagar CP M42P001325 10/05/2017 20/04/2017 2601602 20/04/2017 4 ZF 25 211200001 "25,382.25" 0.00 REC FEDERAL 2017 "25,382.25" SERVICIO ANILLO VIAL SA ARAMIREZL1 COMBUSTIBLE PERIODO 02 AL 03 ABRIL 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 10/05/2017 20/04/2017 2302905 20/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "63,779.81" PIDMC 2016 "-63,779.81" FACTURA 726 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP LIN Y R D ELECT CALLE OBREGON JIC Contratistas por pagar CP M42C00A167 20/04/2017 2302906 20/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "40,182.10" PIDMC 2016 "-40,182.10" FACTURA 729 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 5300435 ESTIMACION 2 AMP LIN Y R D ELECT CALLE OBREGON JIC Contratistas por pagar CP M42C00A167 20/04/2017 20/04/2017 5300435 20/04/2017 4 KZ 22 211300001 "40,182.10" 0.00 PIDMC 2016 "40,182.10" FACTURA 729 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 2302906 ESTIMACION 2 AMP LIN Y R D ELECT CALLE OBREGON JIC Contratistas por pagar CP M42C00A167 24/04/2017 20/04/2017 2302903 20/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "21,855.91" FISM 2016 "-21,855.91" FACTURA 188 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 AMP RED AGUA POT C 16 DE SEP BUENAVI Contratistas por pagar CP M42C00A148 20/04/2017 26/04/2017 2302902 20/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "125,744.01" FISM 2016 "-125,744.01" FACTURA 189 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP RED AGUA POT C 16 DE SEP BUENAVI Contratistas por pagar CP M42C00A148 20/04/2017 26/04/2017 2302904 20/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "218,652.99" FISM 2016 "-218,652.99" FACTURA 190 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP LIN Y R D ELECT CALLE OBREGON POZ Contratistas por pagar CP M42C00A148 20/04/2017 26/04/2017 2303006 20/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "39,834.10" PIDMC 2016 "-39,834.10" FACTURA 729 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 AMP LIN Y R D ELECT CALLE OBREGON JIC Contratistas por pagar CP M42C00A167 24/04/2017 05/07/2017 2601287 20/04/2017 4 ZF 25 211900001 "5,202.05" 0.00 RF17 "5,202.05" JUAN ANTONIO RIVERA HDEZ ARAMIREZL1 LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001576 20/04/2017 20/04/2017 2601288 20/04/2017 4 ZF 25 211900001 "27,155.69" 0.00 RF17 "27,155.69" JORGE CRUZ NUÑEZ ARAMIREZL1 LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001164 20/04/2017 20/04/2017 2601289 20/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,994.74" 0.00 RF17 "7,994.74" MARCO TULIO GARCIA JIMENE ARAMIREZL1 5600071 LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001580 20/04/2017 20/04/2017 5600071 20/04/2017 4 ZG 35 211900001 0.00 "7,994.74" RF17 "-7,994.74" MARCO TULIO GARCIA JIMENE ARAMIREZL1 2601289 LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001580 05/05/2017 20/04/2017 2601632 20/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,994.74" 0.00 RF17 "7,994.74" MARCO TULIO GARCIA JIMEN LGARCIAV PAGO DE CH-24 POR LIQUIDACION A QUIEN LABORO EN EL Otras ctas por pagar CP M42N001580 11/05/2017 20/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "7,116.80" INGRESOS 20/04/1 "-7,116.80" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO CORRIENTE 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "6,430.48" INGRESOS 20/04/1 "-6,430.48" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "5,724.70" INGRESOS 20/04/1 "-5,724.70" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO REZAGO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 126.14 INGRESOS 20/04/1 -126.14 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO REZAGO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 631.91 INGRESOS 20/04/1 -631.91 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 411200202 0.00 "24,247.31" INGRESOS 20/04/1 "-24,247.31" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 411200301 0.00 "25,987.50" INGRESOS 20/04/1 "-25,987.50" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "2,137.00" INGRESOS 20/04/1 "-2,137.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 511.57 INGRESOS 20/04/1 -511.57 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "1,000.40" INGRESOS 20/04/1 "-1,000.40" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "3,341.12" INGRESOS 20/04/1 "-3,341.12" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 159.63 INGRESOS 20/04/1 -159.63 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 86.92 INGRESOS 20/04/1 -86.92 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 274.35 INGRESOS 20/04/1 -274.35 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 "1,425.44" INGRESOS 20/04/1 "-1,425.44" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 472.80 INGRESOS 20/04/1 -472.80 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 "1,330.87" INGRESOS 20/04/1 "-1,330.87" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA DE ALINEAMIENTO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 515.00 INGRESOS 20/04/1 -515.00 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 888.00 INGRESOS 20/04/1 -888.00 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 441.06 INGRESOS 20/04/1 -441.06 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 476.12 INGRESOS 20/04/1 -476.12 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 441.28 INGRESOS 20/04/1 -441.28 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300140 0.00 148.55 INGRESOS 20/04/1 -148.55 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD REVISTA MECANICA SEMESTRAL 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "7,020.00" INGRESOS 20/04/1 "-7,020.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LOCAL 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "3,200.00" INGRESOS 20/04/1 "-3,200.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE PLANCHA 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "2,140.00" INGRESOS 20/04/1 "-2,140.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LUGAR 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "2,175.00" INGRESOS 20/04/1 "-2,175.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 200.00 INGRESOS 20/04/1 -200.00 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300151 0.00 "3,000.00" INGRESOS 20/04/1 "-3,000.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD BASES DE LICITACIÓN 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 "1,400.00" INGRESOS 20/04/1 "-1,400.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "3,495.00" INGRESOS 20/04/1 "-3,495.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "2,626.00" INGRESOS 20/04/1 "-2,626.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD UNIDAD DEPORTIVA 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 "1,686.00" INGRESOS 20/04/1 "-1,686.00" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SANITARIOS MUNICIPALES 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 300.00 INGRESOS 20/04/1 -300.00 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITA FORMAS VALORADAS 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 874.26 INGRESOS 20/04/1 -874.26 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS PREDIAL 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "4,076.97" INGRESOS 20/04/1 "-4,076.97" RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 27/04/2017 1900500 20/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 301.96 INGRESOS 20/04/1 -301.96 RECAUDACION 20 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS CATASTRO 27/04/2017 1900637 20/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 "93,000.00" AB17 "-93,000.00" CONV. 48/2017 VRRODRIGUEZ 1700917 PAVIMENTACION C.ALAMO COM MAGDALENA DE ARACEO APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 10/05/2017 1900514 20/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 492 JOSE ANTONIO RAMIREZ LARA LAS JICAMAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900528 20/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 DEMECIO ARREDONDO GRANDE SAN NICOLAS QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900487 20/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 RICARDO GARCIA HERNANDEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900471 20/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "7,020.00" MBPACTECNOLOGI17 "-7,020.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD EL MOTIVO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 2100171 21/04/2017 4 DA 40 111200034 "2,489.00" 0.00 COMPROBACION RM "2,489.00" DOCTO 1900264-2600850 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DOCTO 1900264-2600850 TORNEO 3RA DIV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 2601537 21/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "23,477.02" RM17 "-23,477.02" RQ-15180 ARAMIREZL1 DUMMY QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601299 21/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "50,000.00" RM17 "-50,000.00" MARTHA VERONICA MORALES ARAMIREZL1 DUMMY MORALES GASCA MARTHA VERONICA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/04/2017 2601300 21/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "831,650.00" RM17 "-831,650.00" DESARROLLO INTEGRAL DE LA ARAMIREZL1 DUMMY DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/04/2017 2601298 21/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "7,700.00" RM17 "-7,700.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 DUMMY SANCHEZ MARTINEZ GERARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/04/2017 1100674 21/04/2017 4 SA 40 111200034 "1,000,008.91" 0.00 RM17 "1,000,008.91" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL 2017 VENTA EN LINEA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/04/2017 2601421 21/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "93,671.68" FISM 2016 "-93,671.68" T264719 VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN CARLOS SOLIS SOLIS BAJIO 14967483 FAISM 2016 03/05/2017 2601418 21/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "450,170.77" FISM 2016 "-450,170.77" T265089 VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN CARLOS SOLIS SOLIS BAJIO 14967483 FAISM 2016 03/05/2017 2601766 21/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "66,005.26" FORTAMUN 2017 "-66,005.26" CHEQUE #9 VRRODRIGUEZ DUMMY MARCO TULIO GARCIA JIMENEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 19/05/2017 2601315 21/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "61,859.00" PAGO IMP NOMINA "-61,859.00" PAGO IMP S/NOMINA MARZO ARAMIREZL1 DUMMY PAGO IMP S/NOMINA MARZO RM Y F2 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601521 21/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "165,300.00" REC FEDERAL 2017 "-165,300.00" F-57 ARAMIREZL1 DUMMY HUMBERTO GARCIA PEREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 2601522 21/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "67,280.00" REC FEDERAL 2017 "-67,280.00" F-1119 ARAMIREZL1 DUMMY ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100687 21/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 450.00 REG ISR CED ARR -450.00 REG ISR CED ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED ARRENDAMIENTO MARZO DE 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 1100686 21/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "1,546.00" REG ISR CED SERV "-1,546.00" REG ISR CED SERV PROF ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED SERV PROFESIONALES MARZO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 1400639 21/04/2017 4 IA 40 111200425 "7,740.00" 0.00 RM17 "7,740.00" INGRESOS DEL DIA 21 DE AB LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 1400549 21/04/2017 4 IA 40 111200425 "126,876.61" 0.00 INGRESOS 21/04/1 "126,876.61" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/05/2017 1100674 21/04/2017 4 SA 50 111400120 0.00 "1,000,008.91" RM17 "-1,000,008.91" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL 2017 VENTA EN LINEA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 21/04/2017 2601310 21/04/2017 4 ZF 50 111500120 0.00 "26,873.23" AEPIDMC16 "-26,873.23" TN 2302905 GMUÑOZ DUMMY ROQUE JUAN CARLOS ARROYO GONZALEZ BANAMEX 7009-1300832 AEPIDMC16 24/04/2017 2601311 21/04/2017 4 ZF 50 111500455 0.00 "9,990.51" ITS2016 "-9,990.51" TN 2302968 GMUÑOZ DUMMY PPRAYCO "15690019 BAJIO, ITS2016" 24/04/2017 1400503 21/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY AGUSTIN CHAVEZ LEDESMA LAS JICAMAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400515 21/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY EFRAIN GONZALEZ MARTINEZ SAN NICOLAS QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400477 21/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,980.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 01 112300001 "1,000.00" 0.00 INGRESOS 21/04/1 "1,000.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N000340 27/04/2017 30/05/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 "1,000.00" INGRESOS 21/04/1 "-1,000.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N001543 27/04/2017 30/05/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 10.00 INGRESOS 21/04/1 -10.00 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N001543 27/04/2017 30/05/2017 2100170 21/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "8,525.80" COMPROBACON RM17 "-8,525.80" DOCTO 1900169-2600762 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA Gastos por Comprobar M42N001302 24/04/2017 1900430 21/04/2017 4 DR 09 112300003 "7,440.00" 0.00 RM17 "7,440.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 4900060 DUMMY GTOS POR COMP PARA EVENTO TORNEO DEP CONTRALORIAS Gastos por Comprobar M42N001581 21/04/2017 21/04/2017 4900060 21/04/2017 4 DZ 19 112300003 0.00 "7,440.00" RM17 "-7,440.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 1900430 DUMMY GTOS POR COMP PARA EVENTO TORNEO DEP CONTRALORIAS Gastos por Comprobar M42N001581 21/04/2017 21/04/2017 1900428 21/04/2017 4 DR 09 112300003 "50,000.00" 0.00 RM17 "50,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GTOS POR COMP PARA EVENTO DEL DIA DE LA EDUCADORA Gastos por Comprobar M42N001296 21/04/2017 30/05/2017 2100171 21/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "15,000.00" COMPROBACION RM "-15,000.00" DOCTO 1900264-2600850 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DOCTO 1900264-2600850 TORNEO 3RA DIV Gastos por Comprobar M42N001186 04/05/2017 30/06/2017 1900444 21/04/2017 4 DR 09 112300003 "7,440.00" 0.00 RM17 "7,440.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GASTOS POR COMP EVENTO DEPORTIVO CONTRALORIAS Gastos por Comprobar M42N001581 21/04/2017 30/06/2017 1900431 21/04/2017 4 DR 09 112300011 "28,000.00" 0.00 RM17 "28,000.00" ANTICIPO SUELDO ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO SUELDO EMPLEADO REGLAMENTOS FISCALIZACION Anticipos de Nómina M42N001582 21/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 01 112900001 "70,917.21" 0.00 INGRESOS 21/04/1 "70,917.21" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 21/04/2017 1400477 21/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 21/04/2017 1900489 21/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY SILVESTRE MEZA GARCIA ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 21/04/2017 1900489 21/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MANUEL ZAVALA GONZALEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 21/04/2017 1400503 21/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 21/04/2017 1900515 21/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY AGUSTIN CHAVEZ LEDESMA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 21/04/2017 1400515 21/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 21/04/2017 1900532 21/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY EFRAIN GONZALEZ MARTINEZ SAN NICOLAS QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 21/04/2017 1400549 21/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "126,876.61" INGRESOS 21/04/1 "-126,876.61" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 02/05/2017 21/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 01 112900001 "8,400.00" 0.00 INGRESOS 21/04/1 "8,400.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 21/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 01 112900001 "33,249.40" 0.00 INGRESOS 21/04/1 "33,249.40" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 21/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 01 112900001 "2,310.00" 0.00 INGRESOS 21/04/1 "2,310.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 21/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 01 112900001 "12,000.00" 0.00 INGRESOS 21/04/1 "12,000.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 27/04/2017 21/04/2017 1400639 21/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "7,740.00" RM17 "-7,740.00" INGRESOS DEL DIA 21 DE AB LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 15/05/2017 21/04/2017 1900662 21/04/2017 4 DR 01 112900001 "7,740.00" 0.00 RM17 "7,740.00" INGRESOS DEL DIA 21 DE AB LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 21/04/2017 2302989 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "89,398.41" PISBCC 2016 "-89,398.41" FACTURA 1 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 AMP LIN Y R D ELECT CALLE DELFA LOS S Ant Contratistas C P M42C00A182 21/04/2017 2302970 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "183,496.05" IST 16 "-183,496.05" FACTURA 1127 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 2 REHA. MTTO Y SUST. EQUIPO POZOS Ant Contratistas C P M42C00A030 21/04/2017 2302972 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "61,165.35" FISM 2016 "-61,165.35" FACTURA 1128 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 2 REHA. MTTO Y SUST. EQUIPO POZOS Ant Contratistas C P M42C00A030 21/04/2017 2302978 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "34,599.90" IST 16 "-34,599.90" FACTURA 1130 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 3 REHA. MTTO Y SUST. EQUIPO POZOS Ant Contratistas C P M42C00A030 21/04/2017 2302980 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "11,533.30" FISM 2016 "-11,533.30" FACTURA 1131 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 3 REHA. MTTO Y SUST. EQUIPO POZOS Ant Contratistas C P M42C00A030 21/04/2017 2302968 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "9,990.51" ITS 16 "-9,990.51" FACTURA 234 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY PPRAYCO SA DE CV ESTIMACION 1 AMP RED DREN PIPILA Ant Contratistas C P M42C00A138 21/04/2017 2302958 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "450,170.77" FISM 2017 "-450,170.77" FACTURA 248 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 3 CONST AMP VIVIENDA LAS JICAMAS Ant Contratistas C P M42C00A042 21/04/2017 2302959 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "93,671.69" FISM 2016 "-93,671.69" FACTURA 313 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 4 OBRA 247 CONST AMP VIVIENDA RINCON DE Ant Contratistas C P M42C00A042 21/04/2017 2302964 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "27,335.37" FISM 2016 "-27,335.37" FACTURA A160 ESTIMAC. 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ESTIMACION 1 Ant Contratistas C P M42C00A185 21/04/2017 30/05/2017 2302966 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "48,943.63" FISM 2016 "-48,943.63" FACTURA A 161 ESTIMAC 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ESTIMACION 1 Ant Contratistas C P M42C00A185 21/04/2017 30/05/2017 2302991 21/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "116,794.54" PISBCC 2016 "-116,794.54" FACTURA 402 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 AMP. LINY R D ELECT. CALLE PASO HERMO Ant Contratistas C P M42C00A166 21/04/2017 30/05/2017 2302958 21/04/2017 4 KR 70 123516111 "900,341.54" 0.00 FISM 2017 "900,341.54" FACTURA 248 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "JUAN CARLOS SOLIS SOLIS., ESTIMACION 3 OBRA 248" Edificación habitacional 000741001356 21/04/2017 2302959 21/04/2017 4 KR 70 123516111 "187,343.38" 0.00 FISM 2016 "187,343.38" FACTURA 313 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "JUAN CARLOS SOLIS SOLIS., ESTIMACION 4 OBRA 247" Edificación habitacional 000741001355 21/04/2017 2302989 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "173,795.42" 0.00 PISBCC 2016 "173,795.42" FACTURA 1 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 MANUEL CORONA GARCIA ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001268 21/04/2017 2302970 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "366,992.10" 0.00 IST 16 "366,992.10" FACTURA 1127 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA. ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001245 21/04/2017 2302972 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "122,330.70" 0.00 FISM 2016 "122,330.70" FACTURA 1128 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA. ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001245 21/04/2017 2302978 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "68,817.00" 0.00 IST 16 "68,817.00" FACTURA 1130 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA. ESTIMACION 3 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001245 21/04/2017 2302980 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "22,939.00" 0.00 FISM 2016 "22,939.00" FACTURA 1131 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA. ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001245 21/04/2017 2302962 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "165,300.00" 0.00 RF 2017 "165,300.00" FACTURA 57 EST. 1 Y 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 Y 2 DE HUMBERTO GARCIA PEREZ División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001168 21/04/2017 2302963 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "67,280.00" 0.00 RF 2017 "67,280.00" FACTURA 1119 AFORO POZO VRRODRIGUEZ 31111-0703 DESARROLLO AFORO PROFUNDIDAD EN COM. LOS MARTINEZ División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001366 21/04/2017 2302968 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "19,981.02" 0.00 ITS 16 "19,981.02" FACTURA 234 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 PPRAYCO SA DE CV ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001263 21/04/2017 2302990 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "5,001.40" 0.00 PISBCC 2016 "5,001.40" FACTURA 2 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 MANUEL CORONA GARCIA ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001268 21/04/2017 2302976 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "132,174.22" 0.00 PIDMC 2016 "132,174.22" FACTURA 4 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 MANUEL CORONA GARCIA ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001273 21/04/2017 2302991 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "214,357.50" 0.00 PISBCC 2016 "214,357.50" FACTURA 402 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ING. FELIPE CERVANTES PEREZ. ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001270 21/04/2017 2302966 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "83,845.67" 0.00 FISM 2016 "83,845.67" FACTURA A 161 ESTIMAC 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001365 21/04/2017 2302985 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "9,432.97" 0.00 PIDMC 2016 "9,432.97" FACTURA 810 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "CONSTRUCTORA, COMER. Y TRANSP FLASH. ESTIMACION 1" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001278 21/04/2017 2302988 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "55,897.66" 0.00 PIDMC 2016 "55,897.66" FACTURA 810 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "CONSTRUCTORA, COMER. Y TRANSP FLASH. ESTIMACION 2" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001278 21/04/2017 2302964 21/04/2017 4 KR 70 123546141 "49,471.15" 0.00 FISM 2016 "49,471.15" FACTURA A160 ESTIMAC. 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001364 21/04/2017 2302992 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "9,687.50" 0.00 BORDERIAS 2017 "9,687.50" FACTURA CRE 14 LA BARQUIL VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO ELEAZAR CRUZ GOMEZ DE LA BARQUILLA Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 21/04/2017 2302992 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "19,375.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "19,375.00" FACTURA CRE 14 LA BARQUIL VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO ELEAZAR CRUZ GOMEZ DE LA BARQUILLA Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 21/04/2017 2302992 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "9,687.50" 0.00 BORDERIAS 2017 "9,687.50" FACTURA CRE 14 LA BARQUIL VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO ELEAZAR CRUZ GOMEZ DE LA BARQUILLA Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 21/04/2017 2302994 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "15,500.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "15,500.00" FACTURA CRE 13 COPALES VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO MERCED LEON GARCIA DE COPALES Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302994 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "7,750.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "7,750.00" FACTURA CRE 13 COPALES VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO MERCED LEON GARCIA DE COPALES Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302994 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "7,750.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "7,750.00" FACTURA CRE 13 COPALES VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO MERCED LEON GARCIA DE COPALES Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302996 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "3,875.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "3,875.00" FACTURA CRE 11 BARQUILLA VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE J REFUGIO HERRERA PICHARDO. LA BARQUILLA Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302993 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "16,275.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "16,275.00" FACTURA CRE 7 BOTIJA VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO MARIO CISNEROS JAIMES DE COM DE BOTIJA Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302993 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "8,137.50" 0.00 BORDERIAS 2017 "8,137.50" FACTURA CRE 7 BOTIJA VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO MARIO CISNEROS JAIMES DE COM DE BOTIJA Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302993 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "8,137.50" 0.00 BORDERIAS 2017 "8,137.50" FACTURA CRE 7 BOTIJA VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO MARIO CISNEROS JAIMES DE COM DE BOTIJA Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302995 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "15,500.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "15,500.00" FACTURA CRE 6 COPALES VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE GERARDO RAMIREZ FIGUEROA. COPALES Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302995 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "7,750.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "7,750.00" FACTURA CRE 6 COPALES VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE GERARDO RAMIREZ FIGUEROA. COPALES Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302995 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "7,750.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "7,750.00" FACTURA CRE 6 COPALES VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE GERARDO RAMIREZ FIGUEROA. COPALES Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302996 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "7,750.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "7,750.00" FACTURA CRE 11 BARQUILLA VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE J REFUGIO HERRERA PICHARDO. LA BARQUILLA Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302996 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "3,875.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "3,875.00" FACTURA CRE 11 BARQUILLA VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE J REFUGIO HERRERA PICHARDO. LA BARQUILLA Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302997 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "15,500.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "15,500.00" FACTURA CRE 17 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE JACIENTA CHAVEZ GONZALEZ. EL MOTIVO Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302998 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "10,850.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "10,850.00" FACTURA CRE 9 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE JESUS FIGUEROA LEDESMA. EL MOTIVO Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302998 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "5,425.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "5,425.00" FACTURA CRE 9 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE JESUS FIGUEROA LEDESMA. EL MOTIVO Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302998 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "5,425.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "5,425.00" FACTURA CRE 9 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE JESUS FIGUEROA LEDESMA. EL MOTIVO Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302999 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "6,587.50" 0.00 BORDERIAS 2017 "6,587.50" FACTURA CRE 10 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE SAMUEL FIGUEROA LEDESMA. EL MOTIVO Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2303000 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "15,500.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "15,500.00" FACTURA CRE 12 RANCHOS U VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE CARLOS PALMA GAMIÑO. RANCHOS UNIDOS Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2303000 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "7,750.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "7,750.00" FACTURA CRE 12 RANCHOS U VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE CARLOS PALMA GAMIÑO. RANCHOS UNIDOS Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2303000 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "7,750.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "7,750.00" FACTURA CRE 12 RANCHOS U VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE CARLOS PALMA GAMIÑO. RANCHOS UNIDOS Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302997 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "7,750.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "7,750.00" FACTURA CRE 17 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE JACINTA CHAVEZ GONZALEZ. EL MOTIVO Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302997 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "7,750.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "7,750.00" FACTURA CRE 17 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE JACINTA CHAVEZ GONZALEZ. EL MOTIVO Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302999 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "13,175.00" 0.00 BORDERIAS 2017 "13,175.00" FACTURA CRE 10 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE SAMUEL FIGUEROA LEDESMA. EL MOTIVO Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302999 21/04/2017 4 KR 70 123566161 "6,587.50" 0.00 BORDERIAS 2017 "6,587.50" FACTURA CRE 10 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0901 BORDO DE SAMUEL FIGUEROA LEDESMA. EL MOTIVO Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 000741001367 24/04/2017 2302916 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,443.70" RM17 "-1,443.70" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-8814 APOYO C/MEDICAMENTOS A CIUDADANIA GRAL Proveedores por pagar CP M42P000006 21/04/2017 24/04/2017 2601537 21/04/2017 4 ZF 25 211200001 "23,477.02" 0.00 RM17 "23,477.02" RQ-15180 ARAMIREZL1 RQ-15180 PAGO DE SEGURO DE DOS UNIDADES DESP PRESI Proveedores por pagar CP M42P001507 09/05/2017 21/04/2017 2302983 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,574.90" RM17 "-6,574.90" RQ-15180 ARAMIREZL1 RQ-15180 SEGURO FORD RANGER XLT/8AFER5AA2D6132656 Proveedores por pagar CP M42P001507 21/04/2017 21/04/2017 2302984 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "16,902.12" RM17 "-16,902.12" RQ-15180 ARAMIREZL1 RQ-15180 SEGURO SUBURBAN CHEVR/1GNSK8KC9HR153970 Proveedores por pagar CP M42P001507 21/04/2017 21/04/2017 2302918 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 249.33 RM17 -249.33 F-211 ARAMIREZL1 F-211 TONER PARA IMPRESORA / COMUDE Proveedores por pagar CP M42P001421 21/04/2017 03/05/2017 2302919 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 870.00 RM17 -870.00 F-214 ARAMIREZL1 F-214 TONER PARA IMPRESORA / TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001421 21/04/2017 03/05/2017 2302920 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,878.71" RM17 "-2,878.71" F-216 ARAMIREZL1 F-216 ENSERES DE CAFETERIA OFICINA DE REGIDORES Proveedores por pagar CP M42P001421 21/04/2017 03/05/2017 2302957 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,833.33" RM17 "-4,833.33" F-606 ARAMIREZL1 F-606 PAGO 4/12 ASESORIA Y CONTROL CAJA GENERAL Proveedores por pagar CP M42P001329 21/04/2017 03/05/2017 2302956 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,456.40" RM17 "-4,456.40" F-607 ARAMIREZL1 F-607 SERVICIO AL SISTEMA PREDIAL PAGO 5/11 Proveedores por pagar CP M42P001329 21/04/2017 03/05/2017 2302977 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,366.40" RM17 "-2,366.40" F-737 ARAMIREZL1 F-737 TONER PARA IMPRESORA DE LA CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P000977 21/04/2017 03/05/2017 2302982 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,535.84" RM17 "-1,535.84" F-739 ARAMIREZL1 F-739 TONER PARA IMPRESORA SERVICIOS PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000977 21/04/2017 03/05/2017 2302981 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,475.52" RM17 "-1,475.52" F-743 ARAMIREZL1 F-743 TONER PARA IMPRESORA RASTRO MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000977 21/04/2017 03/05/2017 2302979 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 835.20 RM17 -835.20 F-744 ARAMIREZL1 F-744 TONER PARA IMPRESORA MERCADO MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000977 21/04/2017 03/05/2017 2302930 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 360.02 RM17 -360.02 F-6223 ARAMIREZL1 F-6223 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P000746 21/04/2017 03/05/2017 2302931 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 238.00 RM17 -238.00 F-6231 ARAMIREZL1 F-6231 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000746 21/04/2017 03/05/2017 2302932 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,314.00" RM17 "-2,314.00" F-6236 ARAMIREZL1 F-6236 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P000746 21/04/2017 03/05/2017 2302935 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 280.00 RM17 -280.00 F-6238 ARAMIREZL1 F-6238 JABON Y PAPEL HIGIENICO/ CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000746 21/04/2017 03/05/2017 2302929 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,446.00" RM17 "-1,446.00" F-6242 ARAMIREZL1 F-6242 LIMPIADOR CLORO GUANTES ETC/EDUCACION Proveedores por pagar CP M42P000746 21/04/2017 03/05/2017 2302928 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 700.00 RM17 -700.00 F-6250 ARAMIREZL1 F-6250 ENSERES DE CAFETERIA/ACCESO A LA INFORMACIO Proveedores por pagar CP M42P000746 21/04/2017 03/05/2017 2302927 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 316.00 RM17 -316.00 F-6252 ARAMIREZL1 F-6252 ENSERES DE CAFETERIA/CARCEL MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000746 21/04/2017 03/05/2017 2302909 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 416.81 RM17 -416.81 F-897 ARAMIREZL1 F-897 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302912 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 545.43 RM17 -545.43 F-898 ARAMIREZL1 F-898 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302908 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "8,928.95" RM17 "-8,928.95" F-899 ARAMIREZL1 F-899 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302907 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,659.69" RM17 "-4,659.69" F-903 ARAMIREZL1 F-903 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302914 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 471.47 RM17 -471.47 F-904 ARAMIREZL1 F-904 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302911 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 252.95 RM17 -252.95 F-912 ARAMIREZL1 F-912 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ MERCADO MPAL Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302915 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,163.71" RM17 "-1,163.71" F-916 ARAMIREZL1 F-916 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/COM. SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302913 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 344.98 RM17 -344.98 F-919 ARAMIREZL1 F-919 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ PARQ Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302910 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,107.86" RM17 "-1,107.86" F-924 ARAMIREZL1 F-924 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302987 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,399.99" RM17 "-2,399.99" F-792B ARAMIREZL1 F-92B APOYO/SILLA DE RUEDAS/REG. JOSE LUIS GLEZ L Proveedores por pagar CP M42P001420 21/04/2017 03/05/2017 2302951 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,157.70" RF17 "-4,157.70" F-205 ARAMIREZL1 F-205 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P001506 21/04/2017 03/05/2017 2302924 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "21,750.00" RF17 "-21,750.00" F-1056 ARAMIREZL1 F-1056 FORMATOS DE REQUISICIONES/ ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P001371 21/04/2017 03/05/2017 2302917 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,163.40" RF17 "-2,163.40" F-212 ARAMIREZL1 F-212 TONER PARA IMPRESORA /RECURSOS HUMANOS Proveedores por pagar CP M42P001421 21/04/2017 03/05/2017 2302961 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "54,889.23" RM17 "-54,889.23" SERVICIO TELEFONICO ARAMIREZL1 F-905 SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2017 Proveedores por pagar CP M42P000020 21/04/2017 03/05/2017 2302965 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,258.31" RF17 "-4,258.31" F-915 ARAMIREZL1 F-915 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DES SOCIAL Y R Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302967 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "7,127.83" RF17 "-7,127.83" F-920 ARAMIREZL1 F-920 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DES SOCIAL Y R Proveedores por pagar CP M42P001330 21/04/2017 03/05/2017 2302926 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 206.82 RM17 -206.82 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEM POR APOYO RECIBO AGUA C. ASUNCION GONZALEZ Proveedores por pagar CP M42N001304 21/04/2017 04/05/2017 2302969 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "11,351.73" RM17 "-11,351.73" F-2664 ARAMIREZL1 "F-2664 ADAPATADOR UB,TORRES CDS/INFORMATICA" Proveedores por pagar CP M42P000330 21/04/2017 10/05/2017 2302971 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,599.54" RM17 "-3,599.54" F-2670 ARAMIREZL1 F-2670 AIRE COMPRIMIDO/INFORMATICA Proveedores por pagar CP M42P000330 21/04/2017 10/05/2017 2302974 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,568.00" RM17 "-5,568.00" F-2666 ARAMIREZL1 F-2666 TONER P/IMPRESORA A COLOR/COMUNICACION SOC Proveedores por pagar CP M42P000330 21/04/2017 10/05/2017 2302973 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,209.28" RM17 "-4,209.28" F-2668 ARAMIREZL1 F-2668 CARTUCHOS P/IMPRESORA DEPTO. DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000330 21/04/2017 10/05/2017 2302975 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,980.70" RM17 "-1,980.70" F-2673 ARAMIREZL1 F-2673 TONER P/IMPRESORA DIRECCION DE EDUCACION Proveedores por pagar CP M42P000330 21/04/2017 10/05/2017 2302986 21/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "11,484.00" F217 "-11,484.00" F-6588 ARAMIREZL1 F-6588 MATTO Y REFACC. TALACHAS/UNIDADES LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001248 21/04/2017 16/05/2017 2302978 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "34,217.10" IST 16 "-34,217.10" FACTURA 1130 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 3 REHA. MTTO Y SUST. EQUIPOS POZOS Contratistas por pagar CP M42C00A030 21/04/2017 2302959 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "93,671.69" FISM 2016 "-93,671.69" FACTURA 313 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 4 CONST AMP VIVIENDA RINCON DE PARANGUE Contratistas por pagar CP M42C00A042 21/04/2017 2601421 21/04/2017 4 ZF 25 211300001 "93,671.68" 0.00 FISM 2016 "93,671.68" T264719 VRRODRIGUEZ Contratistas por pagar CP M42C00A042 03/05/2017 2601310 21/04/2017 4 ZF 25 211300001 "26,873.23" 0.00 AEPIDMC16 "26,873.23" TN 2302905 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A167 24/04/2017 2302970 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "183,496.05" IST 16 "-183,496.05" FACTURA 1127 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 REHA. MTTO Y SUST. EQUIPOS POZOS Contratistas por pagar CP M42C00A030 21/04/2017 2302988 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "55,897.66" PIDMC 2016 "-55,897.66" FACTURA 810 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ "CONSTRUCTORA, COMER. Y TRANSP FLASH. ESTIMACION 2" Contratistas por pagar CP M42C00A104 21/04/2017 2601311 21/04/2017 4 ZF 25 211300001 "9,990.51" 0.00 ITS2016 "9,990.51" TN 2302968 GMUÑOZ PAGO FACT 234 EST 2 O270 CONT 088 Contratistas por pagar CP M42C00A138 24/04/2017 21/04/2017 2302968 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "9,990.51" ITS 16 "-9,990.51" FACTURA 234 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ PPRAYCO SA DE CV ESTIMACION 1 AMP RED DREN PIPILA Contratistas por pagar CP M42C00A138 21/04/2017 21/04/2017 2601418 21/04/2017 4 ZF 25 211300001 "450,170.77" 0.00 FISM 2016 "450,170.77" T265089 VRRODRIGUEZ PAGO F-312 EST 3 AMP VIVIENDA LOC JICAMAS Contratistas por pagar CP M42C00A042 03/05/2017 21/04/2017 2302958 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "450,170.77" FISM 2017 "-450,170.77" FACTURA 248 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 3 CONST AMP VIVIENDA LAS JICAMAS Contratistas por pagar CP M42C00A042 21/04/2017 21/04/2017 2601521 21/04/2017 4 ZF 25 211300001 "165,300.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "165,300.00" F-57 ARAMIREZL1 FACTURA 57 Contratistas por pagar CP M42C00A086 09/05/2017 21/04/2017 2302962 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "165,300.00" RF 2017 "-165,300.00" FACTURA 57 EST. 1 Y 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 Y 2 DE PROYECTO EJEC PUETEN VALENTIN Contratistas por pagar CP M42C00A086 21/04/2017 21/04/2017 2601522 21/04/2017 4 ZF 25 211300001 "67,280.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "67,280.00" F-1119 ARAMIREZL1 FACTURA 1119 Contratistas por pagar CP M42C00A030 09/05/2017 21/04/2017 2302963 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "67,280.00" RF 2017 "-67,280.00" FACTURA 1119 AFORO POZO VRRODRIGUEZ DESARROLLO AFORO PROFUNDIDAD EN COM. LOS MARTINEZ Contratistas por pagar CP M42C00A030 21/04/2017 21/04/2017 2302966 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "34,902.04" FISM 2016 "-34,902.04" FACTURA A 161 ESTIMAC 1 VRRODRIGUEZ ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ESTIMACION 1 Contratistas por pagar CP M42C00A185 21/04/2017 03/05/2017 2302964 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "22,135.78" FISM 2016 "-22,135.78" FACTURA A160 ESTIMAC. 1 VRRODRIGUEZ ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV. ESTIMACION 1 Contratistas por pagar CP M42C00A185 21/04/2017 03/05/2017 2302972 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "61,165.35" FISM 2016 "-61,165.35" FACTURA 1128 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 REHA. MTTO Y SUST. EQUIPOS POZOS Contratistas por pagar CP M42C00A030 21/04/2017 03/05/2017 2302980 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "11,405.70" FISM 2016 "-11,405.70" FACTURA 1131 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 3 REHA. MTTO Y SUST. EQUIPOS POZOS Contratistas por pagar CP M42C00A030 21/04/2017 03/05/2017 2302994 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "31,000.00" BORDERIAS 2017 "-31,000.00" FACTURA CRE 13 COPALES VRRODRIGUEZ BORDO MERCED LEON GARCIA DE COPALES Contratistas por pagar CP M42C00A187 24/04/2017 17/05/2017 2302992 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "38,750.00" BORDERIAS 2017 "-38,750.00" FACTURA CRE 14 LA BARQUIL VRRODRIGUEZ BORDO ELEAZAR CRUZ GOMEZ DE LA BARQUILLA Contratistas por pagar CP M42C00A187 21/04/2017 17/05/2017 2302993 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "32,550.00" BORDERIAS 2017 "-32,550.00" FACTURA CRE 7 BOTIJA VRRODRIGUEZ BORDO MARIO CISNEROS JAIMES DE COM DE BOTIJA Contratistas por pagar CP M42C00A187 24/04/2017 17/05/2017 2302995 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "31,000.00" BORDERIAS 2017 "-31,000.00" FACTURA CRE 6 COPALES VRRODRIGUEZ BORDO DE GERARDO RAMIREZ FIGUEROA. COPALES Contratistas por pagar CP M42C00A187 24/04/2017 17/05/2017 2302996 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "15,500.00" BORDERIAS 2017 "-15,500.00" FACTURA CRE 11 BARQUILLA VRRODRIGUEZ BORDO DE J REFUGIO HERRERA PICHARDO. LA BARQUILLA Contratistas por pagar CP M42C00A187 24/04/2017 17/05/2017 2302997 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "31,000.00" BORDERIAS 2017 "-31,000.00" FACTURA CRE 17 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ BORDO DE JACINTA CHAVEZ GONZALEZ. EL MOTIVO Contratistas por pagar CP M42C00A187 24/04/2017 17/05/2017 2302998 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "21,700.00" BORDERIAS 2017 "-21,700.00" FACTURA CRE 9 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ BORDO DE JESUS FIGUEROA LEDESMA. EL MOTIVO Contratistas por pagar CP M42C00A187 24/04/2017 17/05/2017 2302999 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "26,350.00" BORDERIAS 2017 "-26,350.00" FACTURA CRE 10 EL MOTIVO VRRODRIGUEZ BORDO DE SAMUEL FIGUEROA LEDESMA. EL MOTIVO Contratistas por pagar CP M42C00A187 24/04/2017 17/05/2017 2303000 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "31,000.00" BORDERIAS 2017 "-31,000.00" FACTURA CRE 12 RANCHOS U VRRODRIGUEZ BORDO DE CARLOS PALMA GAMIÑO. RANCHOS UNIDOS Contratistas por pagar CP M42C00A187 24/04/2017 17/05/2017 2302990 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "5,001.40" PISBCC 2016 "-5,001.40" FACTURA 2 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 AMP LIN Y R D ELECT CALLE DELFA LOS S Contratistas por pagar CP M42C00A182 21/04/2017 26/05/2017 2302991 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "97,562.96" PISBCC 2016 "-97,562.96" FACTURA 402 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 AMP LIN Y R D ELECT CALLE PASO HERMOS Contratistas por pagar CP M42C00A166 21/04/2017 26/05/2017 2302989 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "84,397.01" PISBCC 2016 "-84,397.01" FACTURA 1 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP LIN Y R D ELECT CALLE DELFA LOS S Contratistas por pagar CP M42C00A182 21/04/2017 26/05/2017 2302985 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "9,432.97" PIDMC 2016 "-9,432.97" FACTURA 810 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ "CONSTRUCTORA, COMER. Y TRANSP FLASH. ESTIMACION 2" Contratistas por pagar CP M42C00A104 21/04/2017 04/07/2017 2302976 21/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "132,174.22" PIDMC 2016 "-132,174.22" FACTURA 4 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ MANUEL CORONA GARCIA ESTIMACION 2 Contratistas por pagar CP M42C00A182 21/04/2017 04/07/2017 1100686 21/04/2017 4 SA 40 211700102 "1,546.00" 0.00 REG ISR CED SERV "1,546.00" REG ISR CED SERV PROF ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED SERV PROFESIONALES MARZO 2017 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 25/04/2017 1100687 21/04/2017 4 SA 40 211700113 450.00 0.00 REG ISR CED ARR 450.00 REG ISR CED ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED ARRENDAMIENTO MARZO DE 2017 RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 25/04/2017 2302936 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3188 C. LUIS ANGEL ROSAS GL Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2601298 21/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,700.00" 0.00 RM17 "7,700.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302933 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-2786 C. MARIA LA LUZ PEREYD Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302934 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3182 C. ADOLFO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302937 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 100.00 RM17 -100.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3191 C. MA LUISA LEDESMA AG Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302941 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3220 C. ESTELA CLEMENTE ARR Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302938 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3217 C. MARIA LUZ CRUZ RAMI Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302939 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3218 C. JOSE JESUS RANGEL C Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302940 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3219 C. BEATRIZ FUENTES LAG Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302942 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3221 C. MA DE LOS ANGELS LU Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302943 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3222 C. GERARDO CANO FERREY Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302944 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3130 C. ADRIANA MARTINEZ MA Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302945 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3224 C. MA MARTINA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302946 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3225 C. JUAN MARTINEZ TORRE Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302947 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3227 C.OLIVA MOSQUEDA CHIQ Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302948 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3229 C. MARTHA SANDOVAL PUE Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302949 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3231 C. PATRICIA GPE GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302950 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3232 C. MA DEL ROSARIO GOME Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302952 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3233 C. IRMA ARREDONDO BARA Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302953 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3243 C. MARIA SANDRA BARRON Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302954 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3244 C. KARLA JANET RODRIGU Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302955 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3226 C. MAYRA MORALES DIMAS Otras ctas por pagar CP M42N001393 21/04/2017 21/04/2017 2302922 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 303.70 RM17 -303.70 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-0306 CONSUMIBLES PARA TESORERI Otras ctas por pagar CP M42N000327 21/04/2017 24/04/2017 2302921 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 910.01 RM17 -910.01 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO F-1153 TONER Y USB PARA EL AREA CONTABILID Otras ctas por pagar CP M42N000327 21/04/2017 24/04/2017 2302923 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 465.00 RM17 -465.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO F-1183 TONER Y USB PARA EL AREA TESORERIA Otras ctas por pagar CP M42N000327 21/04/2017 24/04/2017 2302925 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 210.00 RM17 -210.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-3266 GARRAFAS DE AGUA TESORERI Otras ctas por pagar CP M42N000327 21/04/2017 24/04/2017 1900444 21/04/2017 4 DR 31 211900001 0.00 "7,440.00" RM17 "-7,440.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMP EVENTO DEPORTIVO CONTRALORIAS Otras ctas por pagar CP M42N001581 21/04/2017 24/04/2017 2601299 21/04/2017 4 ZF 25 211900001 "50,000.00" 0.00 RM17 "50,000.00" MARTHA VERONICA MORALES ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR Otras ctas por pagar CP M42N001296 21/04/2017 21/04/2017 1900428 21/04/2017 4 DR 31 211900001 0.00 "50,000.00" RM17 "-50,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GTOS POR COMP PARA EVENTO DEL DIA DE LA EDUCADORA Otras ctas por pagar CP M42N001296 21/04/2017 21/04/2017 2601300 21/04/2017 4 ZF 25 211900001 "831,650.00" 0.00 RM17 "831,650.00" DESARROLLO INTEGRAL DE LA ARAMIREZL1 SUBSIDIO MES ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000016 21/04/2017 21/04/2017 2601315 21/04/2017 4 ZF 25 211900001 "61,859.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "61,859.00" PAGO IMP S/NOMINA MARZO ARAMIREZL1 PAGO IMP S/NOMINA MARZO RM Y F2 Otras ctas por pagar CP M42D000027 25/04/2017 21/04/2017 2601766 21/04/2017 4 ZF 25 211900001 "66,005.26" 0.00 FORTAMUN 2017 "66,005.26" CHEQUE #9 VRRODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N001580 19/05/2017 21/04/2017 1900435 21/04/2017 4 DR 31 211900001 0.00 910.01 RM17 -910.01 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 4900059 REP FDO F-1153 TONER Y USB PARA EL AREA CONTABILID Otras ctas por pagar CP M42N000327 21/04/2017 21/04/2017 4900059 21/04/2017 4 DZ 22 211900001 910.01 0.00 RM17 910.01 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 1900435 REP FDO F-1153 TONER Y USB PARA EL AREA CONTABILID Otras ctas por pagar CP M42N000327 21/04/2017 21/04/2017 1900430 21/04/2017 4 DR 31 211900001 0.00 "7,440.00" RM17 "-7,440.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 4900060 GTOS POR COMP PARA EVENTO TORNEO DEP CONTRALORIAS Otras ctas por pagar CP M42N001296 21/04/2017 21/04/2017 4900060 21/04/2017 4 DZ 22 211900001 "7,440.00" 0.00 RM17 "7,440.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 1900430 GTOS POR COMP PARA EVENTO TORNEO DEP CONTRALORIAS Otras ctas por pagar CP M42N001296 21/04/2017 21/04/2017 1900431 21/04/2017 4 DR 31 211900001 0.00 "28,000.00" RM17 "-28,000.00" ANTICIPO SUELDO ARAMIREZL1 ANTICIPO SUELDO EMPLEADO REGLAMENTOS FISCALIZACION Otras ctas por pagar CP M42N001582 21/04/2017 24/04/2017 2302960 21/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4244 APOYO CON RECURSOS AL C. RAMON NUÑEZ RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B000993 21/04/2017 04/05/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "17,022.84" INGRESOS 21/04/1 "-17,022.84" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO CORRIENTE 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "2,007.82" INGRESOS 21/04/1 "-2,007.82" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "13,124.35" INGRESOS 21/04/1 "-13,124.35" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO REZAGO 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 "1,533.10" INGRESOS 21/04/1 "-1,533.10" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO REZAGO 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 "4,225.21" INGRESOS 21/04/1 "-4,225.21" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 413100101 0.00 "20,400.00" INGRESOS 21/04/1 "-20,400.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "8,773.00" INGRESOS 21/04/1 "-8,773.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414100205 0.00 "15,084.00" INGRESOS 21/04/1 "-15,084.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "1,000.40" INGRESOS 21/04/1 "-1,000.40" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "6,997.44" INGRESOS 21/04/1 "-6,997.44" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 488.28 INGRESOS 21/04/1 -488.28 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 241.92 INGRESOS 21/04/1 -241.92 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 548.68 INGRESOS 21/04/1 -548.68 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 274.35 INGRESOS 21/04/1 -274.35 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 189.12 INGRESOS 21/04/1 -189.12 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 200.00 INGRESOS 21/04/1 -200.00 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 403.89 INGRESOS 21/04/1 -403.89 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300124 0.00 668.68 INGRESOS 21/04/1 -668.68 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300128 0.00 640.00 INGRESOS 21/04/1 -640.00 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 441.06 INGRESOS 21/04/1 -441.06 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 354.74 INGRESOS 21/04/1 -354.74 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 315.20 INGRESOS 21/04/1 -315.20 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "1,620.00" INGRESOS 21/04/1 "-1,620.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LOCAL 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 700.00 INGRESOS 21/04/1 -700.00 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE PLANCHA 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 760.00 INGRESOS 21/04/1 -760.00 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LUGAR 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 885.00 INGRESOS 21/04/1 -885.00 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 "1,500.00" INGRESOS 21/04/1 "-1,500.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" INGRESOS 21/04/1 "-1,000.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300151 0.00 "6,000.00" INGRESOS 21/04/1 "-6,000.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD BASES DE LICITACIÓN 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 300.00 INGRESOS 21/04/1 -300.00 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,520.00" INGRESOS 21/04/1 "-1,520.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 414300157 0.00 600.00 INGRESOS 21/04/1 -600.00 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD OTROS DERECHOS 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 415100101 0.00 "3,181.00" INGRESOS 21/04/1 "-3,181.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD GIMNASIO MUNICIPAL 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "2,621.00" INGRESOS 21/04/1 "-2,621.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD UNIDAD DEPORTIVA 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 "2,421.00" INGRESOS 21/04/1 "-2,421.00" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SANITARIOS MUNICIPALES 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 400.00 INGRESOS 21/04/1 -400.00 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD FORMAS VALORADAS 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "2,190.44" INGRESOS 21/04/1 "-2,190.44" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS PREDIAL 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 919.36 INGRESOS 21/04/1 -919.36 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD GASTOS DE EJECUCIÓN 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "5,208.75" INGRESOS 21/04/1 "-5,208.75" RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 27/04/2017 1900522 21/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 105.98 INGRESOS 21/04/1 -105.98 RECAUDACION 21 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS CATASTRO 27/04/2017 1900662 21/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 "7,740.00" RM17 "-7,740.00" INGRESOS DEL DIA 21 DE AB LGARCIAV 1700917 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2017 APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 15/05/2017 1900515 21/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 AGUSTIN CHAVEZ LEDESMA LAS JICAMAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900532 21/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 EFRAIN GONZALEZ MARTINEZ SAN NICOLAS QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900489 21/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,980.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,980.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 2302951 21/04/2017 4 KR 40 512102111 "4,157.70" 0.00 RF17 "4,157.70" F-205 ARAMIREZL1 31111-1501 F-205 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/OFICIALIA MAYOR Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302912 21/04/2017 4 KR 40 512102111 545.43 0.00 RM17 545.43 F-898 ARAMIREZL1 31111-0502 F-898 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ TESORERIA Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302908 21/04/2017 4 KR 40 512102111 "8,928.95" 0.00 RM17 "8,928.95" F-899 ARAMIREZL1 31111-0502 F-899 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302909 21/04/2017 4 KR 40 512102111 416.81 0.00 RM17 416.81 F-897 ARAMIREZL1 31111-0805 F-897 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/RASTRO MPAL Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302907 21/04/2017 4 KR 40 512102111 "4,659.69" 0.00 RM17 "4,659.69" F-903 ARAMIREZL1 31111-0503 F-903 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/CATASTRO Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302911 21/04/2017 4 KR 40 512102111 252.95 0.00 RM17 252.95 F-912 ARAMIREZL1 31111-0806 F-912 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ MERCADO MPAL Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302915 21/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,163.71" 0.00 RM17 "1,163.71" F-916 ARAMIREZL1 31111-0303 F-916 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/COM. SOCIAL Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302910 21/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,107.86" 0.00 RM17 "1,107.86" F-924 ARAMIREZL1 31111-1901 F-924 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ ECOLOGIA Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302914 21/04/2017 4 KR 40 512102111 471.47 0.00 RM17 471.47 F-904 ARAMIREZL1 31111-1703 F-904 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/U. DEPORTIVA Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302965 21/04/2017 4 KR 40 512102111 "4,258.31" 0.00 RF17 "4,258.31" F-915 ARAMIREZL1 31111-0901 F-915 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DES SOCIAL Y R Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 2302913 21/04/2017 4 KR 40 512102111 344.98 0.00 RM17 344.98 F-919 ARAMIREZL1 31111-0804 F-919 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ PARQ Y JARDINES Materiales y útiles de oficina 21/04/2017 4900059 21/04/2017 4 DZ 50 512102141 0.00 910.01 RM17 -910.01 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 1900435 31111-0502 REP FDO F-1153 TONER Y USB PARA EL AREA CONTABILID Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 1900435 21/04/2017 4 DR 40 512102141 910.01 0.00 RM17 910.01 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 4900059 31111-0502 REP FDO F-1153 TONER Y USB PARA EL AREA CONTABILID Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302921 21/04/2017 4 KR 40 512102141 910.01 0.00 RM17 910.01 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO F-1153 TONER Y USB PARA EL AREA CONTABILID Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302923 21/04/2017 4 KR 40 512102141 465.00 0.00 RM17 465.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO F-1183 TONER Y USB PARA EL AREA TESORERIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302918 21/04/2017 4 KR 40 512102141 249.33 0.00 RM17 249.33 F-211 ARAMIREZL1 31111-1701 F-211 TONER PARA IMPRESORA / COMUDE Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302917 21/04/2017 4 KR 40 512102141 "2,163.40" 0.00 RF17 "2,163.40" F-212 ARAMIREZL1 31111-1504 F-212 TONER PARA IMPRESORA /RECURSOS HUMANOS Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302919 21/04/2017 4 KR 40 512102141 870.00 0.00 RM17 870.00 F-214 ARAMIREZL1 31111-0501 F-214 TONER PARA IMPRESORA / TESORERIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302973 21/04/2017 4 KR 40 512102141 "4,209.28" 0.00 RM17 "4,209.28" F-2668 ARAMIREZL1 31111-0803 F-2668 CARTUCHOS P/IMPRESORA DEPTO. DE LIMPIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302974 21/04/2017 4 KR 40 512102141 "5,568.00" 0.00 RM17 "5,568.00" F-2666 ARAMIREZL1 31111-0303 F-2666 TONER P/IMPRESORA A COLOR/COMUNICACION SOC Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302971 21/04/2017 4 KR 40 512102141 "3,599.54" 0.00 RM17 "3,599.54" F-2670 ARAMIREZL1 31111-0505 F-2670 AIRE COMPRIMIDO/INFORMATICA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302975 21/04/2017 4 KR 40 512102141 "1,980.70" 0.00 RM17 "1,980.70" F-2673 ARAMIREZL1 31111-1403 F-2673 TONER P/IMPRESORA DIRECCION DE EDUCACION Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302979 21/04/2017 4 KR 40 512102141 835.20 0.00 RM17 835.20 F-744 ARAMIREZL1 31111-0806 F-744 TONER PARA IMPRESORA MERCADO MPAL. Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302977 21/04/2017 4 KR 40 512102141 "2,366.40" 0.00 RM17 "2,366.40" F-737 ARAMIREZL1 31111-2204 F-737 TONER PARA IMPRESORA DE LA CARCEL MPAL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302982 21/04/2017 4 KR 40 512102141 "1,535.84" 0.00 RM17 "1,535.84" F-739 ARAMIREZL1 31111-0801 F-739 TONER PARA IMPRESORA SERVICIOS PUBLICOS Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302981 21/04/2017 4 KR 40 512102141 "1,475.52" 0.00 RM17 "1,475.52" F-743 ARAMIREZL1 31111-0805 F-743 TONER PARA IMPRESORA RASTRO MPAL. Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302967 21/04/2017 4 KR 40 512102141 "7,127.83" 0.00 RF17 "7,127.83" F-920 ARAMIREZL1 31111-0901 F-920 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DES SOCIAL Y R Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/04/2017 2302924 21/04/2017 4 KR 40 512102151 "21,750.00" 0.00 RF17 "21,750.00" F-1056 ARAMIREZL1 31111-1503 F-1056 FORMATOS DE REQUISICIONES/ ADQUISICIONES Material impreso e información digital 21/04/2017 2302932 21/04/2017 4 KR 40 512102161 "2,314.00" 0.00 RM17 "2,314.00" F-6236 ARAMIREZL1 31111-2204 F-6236 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE CARCEL Material de limpieza 21/04/2017 2302935 21/04/2017 4 KR 40 512102161 280.00 0.00 RM17 280.00 F-6238 ARAMIREZL1 31111-0603 F-6238 JABON Y PAPEL HIGIENICO/ CONTRALORIA Material de limpieza 21/04/2017 2302929 21/04/2017 4 KR 40 512102161 "1,446.00" 0.00 RM17 "1,446.00" F-6242 ARAMIREZL1 31111-1406 F-6242 LIMPIADOR CLORO GUANTES ETC/EDUCACION Material de limpieza 21/04/2017 2302922 21/04/2017 4 KR 40 512202212 303.70 0.00 RM17 303.70 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO TESORERIA F-0306 CONSUMIBLES PARA TESORERI Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 21/04/2017 2302920 21/04/2017 4 KR 40 512202212 "2,878.71" 0.00 RM17 "2,878.71" F-216 ARAMIREZL1 31111-0103 F-216 ENSERES DE CAFETERIA OFICINA DE REGIDORES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 21/04/2017 2302925 21/04/2017 4 KR 40 512202212 210.00 0.00 RM17 210.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO TESORERIA F-3266 GARRAFAS DE AGUA TESORERI Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 21/04/2017 2302930 21/04/2017 4 KR 40 512202212 360.02 0.00 RM17 360.02 F-6223 ARAMIREZL1 31111-0503 F-6223 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE CATASTRO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 21/04/2017 2302928 21/04/2017 4 KR 40 512202212 700.00 0.00 RM17 700.00 F-6250 ARAMIREZL1 31111-0405 F-6250 ENSERES DE CAFETERIA/ACCESO A LA INFORMACIO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 21/04/2017 2100171 21/04/2017 4 DA 40 512202214 "4,002.00" 0.00 COMPROBACION RM "4,002.00" DOCTO 1900264-2600850 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900264-2600850 TORNEO 3RA DIV Productos Alimenticios para Persona 04/05/2017 2100171 21/04/2017 4 DA 40 512202214 160.00 0.00 COMPROBACION RM 160.00 DOCTO 1900264-2600850 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900264-2600850 TORNEO 3RA DIV Productos Alimenticios para Persona 04/05/2017 2302931 21/04/2017 4 KR 40 512202214 238.00 0.00 RM17 238.00 F-6231 ARAMIREZL1 31111-0805 F-6231 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE RASTRO Productos Alimenticios para Persona 21/04/2017 2302927 21/04/2017 4 KR 40 512202214 316.00 0.00 RM17 316.00 F-6252 ARAMIREZL1 31111-2204 F-6252 ENSERES DE CAFETERIA/CARCEL MPAL. Productos Alimenticios para Persona 21/04/2017 2302969 21/04/2017 4 KR 40 512902941 "11,351.73" 0.00 RM17 "11,351.73" F-2664 ARAMIREZL1 31111-0505 "F-2664 ADAPATADOR UB,TORRES CDS/INFORMATICA" Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 21/04/2017 2302986 21/04/2017 4 KR 40 512902961 "8,050.40" 0.00 F217 "8,050.40" F-6588 ARAMIREZL1 31111-1501 F-6588 MATTO Y REFACC. TALACHAS/UNIDADES LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 21/04/2017 2302961 21/04/2017 4 KR 40 513103141 "54,889.23" 0.00 RM17 "54,889.23" SERVICIO TELEFONICO ARAMIREZL1 31111-1501 F-905 SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2017 Servicio telefonía tradicional 21/04/2017 2302956 21/04/2017 4 KR 40 513303312 "4,456.40" 0.00 RM17 "4,456.40" F-607 ARAMIREZL1 31111-0503 F-607 SERVICIO AL SISTEMA PREDIAL PAGO 5/11 Servicios de contabilidad 21/04/2017 2302957 21/04/2017 4 KR 40 513303312 "4,833.33" 0.00 RM17 "4,833.33" F-606 ARAMIREZL1 31111-0501 F-606 PAGO 4/12 ASESORIA Y CONTROL CAJA GENERAL Servicios de contabilidad 21/04/2017 2302983 21/04/2017 4 KR 40 513403451 "6,574.90" 0.00 RM17 "6,574.90" RQ-15180 ARAMIREZL1 31111-0504 RQ-15180 SEGURO FORD RANGER XLT/8AFER5AA2D6132656 Seguro de bienes patrimoniales 21/04/2017 2302984 21/04/2017 4 KR 40 513403451 "16,902.12" 0.00 RM17 "16,902.12" RQ-15180 ARAMIREZL1 31111-0504 RQ-15180 SEGURO SUBURBAN CHEVR/1GNSK8KC9HR153970 Seguro de bienes patrimoniales 21/04/2017 2302986 21/04/2017 4 KR 40 513503551 "3,433.60" 0.00 F217 "3,433.60" F-6588 ARAMIREZL1 31111-1501 F-6588 MATTO Y REFACC. TALACHAS/UNIDADES LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 21/04/2017 2302926 21/04/2017 4 KR 40 524104415 206.82 0.00 RM17 206.82 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 REEM POR APOYO RECIBO AGUA C. ASUNCION GONZALEZ Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302936 21/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3188 C. LUIS ANGEL ROSAS GL Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302937 21/04/2017 4 KR 40 524104415 100.00 0.00 RM17 100.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3191 C. MA LUISA LEDESMA AG Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302939 21/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3218 C. JOSE JESUS RANGEL C Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302940 21/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3219 C. BEATRIZ FUENTES LAG Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302941 21/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3220 C. ESTELA CLEMENTE ARR Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302942 21/04/2017 4 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3221 C. MA DE LOS ANGELS LU Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2100170 21/04/2017 4 DA 40 524104415 660.06 0.00 COMPROBACON RM17 660.06 DOCTO 1900169-2600762 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA Ayudas y Apoyos 24/04/2017 2100170 21/04/2017 4 DA 40 524104415 "1,418.54" 0.00 COMPROBACON RM17 "1,418.54" DOCTO 1900169-2600762 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA Ayudas y Apoyos 24/04/2017 2100170 21/04/2017 4 DA 40 524104415 183.20 0.00 COMPROBACON RM17 183.20 DOCTO 1900169-2600762 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA Ayudas y Apoyos 24/04/2017 2302933 21/04/2017 4 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-2786 C. MARIA LA LUZ PEREYD Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302934 21/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3182 C. ADOLFO GARCIA Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302938 21/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3217 C. MARIA LUZ CRUZ RAMI Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302944 21/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3130 C. ADRIANA MARTINEZ MA Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302945 21/04/2017 4 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3224 C. MA MARTINA MENDOZA Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302946 21/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3225 C. JUAN MARTINEZ TORRE Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302947 21/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3227 C.OLIVA MOSQUEDA CHIQ Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302949 21/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3231 C. PATRICIA GPE GLEZ Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302954 21/04/2017 4 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3244 C. KARLA JANET RODRIGU Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302943 21/04/2017 4 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3222 C. GERARDO CANO FERREY Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302948 21/04/2017 4 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3229 C. MARTHA SANDOVAL PUE Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302950 21/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3232 C. MA DEL ROSARIO GOME Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302952 21/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3233 C. IRMA ARREDONDO BARA Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302953 21/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3243 C. MARIA SANDRA BARRON Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302955 21/04/2017 4 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REP FDO SECRETARIA ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3226 C. MAYRA MORALES DIMAS Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2100170 21/04/2017 4 DA 40 524104415 "6,264.00" 0.00 COMPROBACON RM17 "6,264.00" DOCTO 1900169-2600762 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA Ayudas y Apoyos 24/04/2017 2302916 21/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,443.70" 0.00 RM17 "1,443.70" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-8814 APOYO C/MEDICAMENTOS A CIUDADANIA GRAL Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302987 21/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,399.99" 0.00 RM17 "2,399.99" F-792B ARAMIREZL1 31111-0103 F-92B APOYO/SILLA DE RUEDAS/C.GUADALUPE GOMEZ Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2302960 21/04/2017 4 KR 40 524104415 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4244 APOYO CON RECURSOS AL C. RAMON NUÑEZ RUIZ Ayudas y Apoyos 21/04/2017 2100171 21/04/2017 4 DA 40 524304454 750.00 0.00 COMPROBACION RM 750.00 DOCTO 1900264-2600850 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900264-2600850 TORNEO 3RA DIV Ayudas Sociales a Agrupaciones 04/05/2017 2100171 21/04/2017 4 DA 40 524304454 200.00 0.00 COMPROBACION RM 200.00 DOCTO 1900264-2600850 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900264-2600850 TORNEO 3RA DIV Ayudas Sociales a Agrupaciones 04/05/2017 2100171 21/04/2017 4 DA 40 524304454 "4,199.00" 0.00 COMPROBACION RM "4,199.00" DOCTO 1900264-2600850 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900264-2600850 TORNEO 3RA DIV Ayudas Sociales a Agrupaciones 04/05/2017 2100171 21/04/2017 4 DA 40 524304454 "2,600.00" 0.00 COMPROBACION RM "2,600.00" DOCTO 1900264-2600850 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900264-2600850 TORNEO 3RA DIV Ayudas Sociales a Agrupaciones 04/05/2017 2100171 21/04/2017 4 DA 40 524304454 600.00 0.00 COMPROBACION RM 600.00 DOCTO 1900264-2600850 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900264-2600850 TORNEO 3RA DIV Ayudas Sociales a Agrupaciones 04/05/2017 1400625 24/04/2017 4 IA 40 111200033 800.00 0.00 AB16 800.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY ACTA ACEPTACION 03 OCT 2016 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 11/05/2017 1400579 24/04/2017 4 IA 40 111200034 "123,394.79" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "123,394.79" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 2601533 24/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,443.70" RM17 "-1,443.70" F-8814 ARAMIREZL1 DUMMY INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601312 24/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "1,888.71" RM17 "-1,888.71" EFREN JACINTO GUERRERO ARAMIREZL1 DUMMY GUERRERO CISNEROS EFREN JACINTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/04/2017 2601313 24/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "7,440.00" RM17 "-7,440.00" JOSE LUIS VARGAS ORIGEL ARAMIREZL1 DUMMY VARGAS ORIGEL JOSE LUIS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/04/2017 2601314 24/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "28,000.00" RM17 "-28,000.00" JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ ARAMIREZL1 DUMMY SANCHEZ GONZALEZ JUAN JOSE MANEUL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/04/2017 1400578 24/04/2017 4 IA 40 111200034 "123,394.79" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "123,394.79" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4400062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 24/04/2017 4400062 24/04/2017 4 IB 50 111200034 0.00 "123,394.79" INGRESOS 24/04/1 "-123,394.79" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1400578 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 24/04/2017 1100717 24/04/2017 4 SA 40 111200401 "118,789.94" 0.00 FORTAMUN 2017 "118,789.94" TRASP DEUDA BAJIO ABRIL17 VRRODRIGUEZ DUMMY BAJIO PAGO DEUDA #2991060 MES ABRIL 2017 BANCO DEL BAJIO RAMO 33 FONDO 2 2006 15213430201 03/05/2017 1100717 24/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "118,789.94" FORTAMUN 2017 "-118,789.94" TRASP DEUDA BAJIO ABRIL17 VRRODRIGUEZ DUMMY BAJIO PAGO DEUDA #2991060 MES ABRIL 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/05/2017 1400615 24/04/2017 4 IA 40 111200427 "109,000.00" 0.00 AB17 "109,000.00" CONV. 50/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CONVENIO 07 DE ABRIL 2017 BB 18428284 APORT. BENEF 2017 10/05/2017 1400460 24/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY CRISTINA MONCADA JUAREZ SAN JOSE DE CERRITOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400459 24/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY FRANCISCO RICO ARREDONDO SAN MANUEL QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400458 24/04/2017 4 IA 40 111500471 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE GUADALUPE GONZALEZ ZAVALA E LMOTIVO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 1400517 24/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN MANUEL MARTINEZ MEDRANO SAN NICOLAS QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400630 24/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSEFINA LEDESMA NEGRETE LA COALANDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/05/2017 1400632 24/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY J FRANCISCO ARREDONDO HERRERA SAN NICOLAS QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/05/2017 1400633 24/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE GONZALEZ VARGAS MESA DE SAN AGUSTIN BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/05/2017 1400629 24/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY FIDENCION GONZALEZ GARCIA LOS MARTINEZ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/05/2017 1400504 24/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LAS JICAMAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400631 24/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,060.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 12/05/2017 4900063 24/04/2017 4 DZ 40 111500471 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900064 DUMMY CRISTINA MONCADA JUAREZ SAN JOSE DE CERRITOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 24/04/2017 4900064 24/04/2017 4 DZ 50 111500471 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900063 DUMMY CRISTINA MONCADA JUAREZ SAN JOSE DE CERRITOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 25/04/2017 24/04/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 01 112300001 100.00 0.00 INGRESOS 24/04/1 100.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 24/04/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 "5,010.00" INGRESOS 24/04/1 "-5,010.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 24/04/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 12 112300001 0.00 100.00 INGRESOS 24/04/1 -100.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 24/04/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 02 112300001 "5,010.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "5,010.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 24/04/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 01 112300001 100.00 0.00 INGRESOS 24/04/1 100.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 "5,010.00" INGRESOS 24/04/1 "-5,010.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 1900474 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY CRISTINA MONCADA JUAREZ SAN JOSE DE CERRITOS Otros deudores M42D000338 25/04/2017 24/04/2017 1400458 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 24/04/2017 1900472 24/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE GUADALUPE GONZALEZ ZAVALA Otros deudores M42D000338 25/04/2017 24/04/2017 1400459 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 24/04/2017 1900473 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY FRANCISCO RICO ARREDONDO SAN MANUEL QUIRICEO Otros deudores M42D000338 25/04/2017 24/04/2017 1400460 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10.03.2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 24/04/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "12,274.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "12,274.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1400504 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 24/04/2017 1900516 24/04/2017 4 DR 01 112900001 540.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 540.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ANGELICA LARA PEREZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 24/04/2017 1900516 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ROBERTO LEDESMA GARCIA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 24/04/2017 1400517 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 24/04/2017 1900533 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN MANUEL MARTINEZ MEDRANO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 24/04/2017 1400579 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "123,394.79" INGRESOS 24/04/1 "-123,394.79" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "38,732.15" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "38,732.15" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "15,275.72" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "15,275.72" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "9,667.79" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "9,667.79" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "14,592.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "14,592.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "32,853.13" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "32,853.13" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1400615 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "109,000.00" AB17 "-109,000.00" CONV. 50/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CONST EMP EMB C. SANTA FE COM MAGDALENA DE ARACEO Otros deudores M42D000338 10/05/2017 24/04/2017 1900638 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "109,000.00" 0.00 AB17 "109,000.00" CONV. 50/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY EMP EMB C.SANTA FE (C.OCAMPO) EN COM MAGDALENA ARA Otros deudores M42D000338 10/05/2017 24/04/2017 1400578 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "123,394.79" INGRESOS 24/04/1 "-123,394.79" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4400062 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 4400062 24/04/2017 4 IB 05 112900001 "123,394.79" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "123,394.79" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1400578 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 4900063 24/04/2017 4 DZ 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900064 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 24/04/2017 4900064 24/04/2017 4 DZ 05 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 4900063 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 25/04/2017 24/04/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "38,732.15" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "38,732.15" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "12,274.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "12,274.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "15,275.72" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "15,275.72" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "9,667.79" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "9,667.79" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "14,592.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "14,592.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "32,853.13" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "32,853.13" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "38,732.15" INGRESOS 24/04/1 "-38,732.15" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "12,274.00" INGRESOS 24/04/1 "-12,274.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "15,275.72" INGRESOS 24/04/1 "-15,275.72" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "9,667.79" INGRESOS 24/04/1 "-9,667.79" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "14,592.00" INGRESOS 24/04/1 "-14,592.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 12 112900001 0.00 "32,853.13" INGRESOS 24/04/1 "-32,853.13" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 24/04/2017 1400625 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 800.00 AB16 -800.00 APORTACION BENEFICIARIOS VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 24/04/2017 1900648 24/04/2017 4 DR 01 112900001 800.00 0.00 AB16 800.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA TECHO FIRME 2016 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 24/04/2017 1400629 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1900657 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY FIDENCION GONZALEZ GARCIA LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1400630 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1900656 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSEFINA LEDESMA NEGRETE LA COALANDA Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1400631 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,060.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1900655 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MA GUADALUPE GARCIA GONZALE BUENAVISTA DE PARANGUE Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1900655 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY AURORA SARDINA RAZO BUENAVISTA DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1400632 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1900654 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY J FRANCISCO ARREDONDO HERRERA SAN NICOLAS QUIRICEO Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1400633 24/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 1900653 24/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE GONZALEZ VARGAS MESA DE SAN AGUSTIN Otros deudores M42D000338 12/05/2017 24/04/2017 2303004 24/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "12,163.54" FISM 2016 "-12,163.54" FACTURA 27 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 4 CONST SANITARIOS DRENAJE HOYA DE ALVA Ant Contratistas C P M42C00A178 24/04/2017 2303001 24/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "282,768.19" FISM 2016 PISBCC "-282,768.19" FACTURA 823 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY EST. 1 EQUIP Y SIST CONTROL LOCAL POZO TANQUE SAN Ant Contratistas C P M42C00A104 24/04/2017 2303005 24/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "93,858.91" FISM 2016 "-93,858.91" FACTURA A166 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 AMP. LIN Y RED D ELECT. C HIDALGO Ant Contratistas C P M42C00A185 24/04/2017 2303007 24/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "45,209.23" FISM 2016 "-45,209.23" FACTURA 860 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 REHAF. LIN AGUA P CALLE JUAN ESCUTIA Ant Contratistas C P M42C00A007 24/04/2017 30/06/2017 2303004 24/04/2017 4 KR 70 123516111 "24,296.33" 0.00 FISM 2016 "24,296.33" FACTURA 27 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CONSTRUCCIONES ALMERAN. ESTIMACION 4 OBRA 254 Edificación habitacional 000741001246 24/04/2017 2303002 24/04/2017 4 KR 70 123516111 "50,042.71" 0.00 FISM 2016 "50,042.71" FACTURA 413 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 FELIPE CERVANTES PEREZ. ESTIMACION 3 SANITARIOS BI Edificación habitacional 000741001357 24/04/2017 2303003 24/04/2017 4 KR 70 123516111 "38,072.07" 0.00 FISM 2016 "38,072.07" FACTURA 414 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 31111-0703 FELIPE CERVANTES PEREZ. ESTIMACION 4 SANITARIOS BI Edificación habitacional 000741001357 24/04/2017 2303001 24/04/2017 4 KR 70 123546141 "519,264.51" 0.00 FISM 2016 PISBCC "519,264.51" FACTURA 823 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "CONSTRUCTORA, COMER. Y TRANSP FLASH. ESTIMACION 1" División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001236 24/04/2017 2303005 24/04/2017 4 KR 70 123546141 "187,717.81" 0.00 FISM 2016 "187,717.81" FACTURA A166 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 DE ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001368 24/04/2017 2303007 24/04/2017 4 KR 70 123546141 "91,766.99" 0.00 FISM 2016 "91,766.99" FACTURA 860 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV. ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001300 24/04/2017 2601533 24/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,443.70" 0.00 RM17 "1,443.70" F-8814 ARAMIREZL1 FACTURA 8814 Proveedores por pagar CP M42P000006 09/05/2017 24/04/2017 2303005 24/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "93,858.90" FISM 2016 "-93,858.90" FACTURA A166 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP. LIN Y RED D ELECTRICA C HIDALGO Contratistas por pagar CP M42C00A185 24/04/2017 27/04/2017 2303007 24/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "46,557.76" FISM 2016 "-46,557.76" FACTURA 860 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV. ESTIMACION 1 Contratistas por pagar CP M42C00A007 24/04/2017 27/04/2017 2303002 24/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "50,042.71" FISM 2016 "-50,042.71" FACTURA 413 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ FELIPE CERVANTES PEREZ. ESTIMACION 3 SANITARIOS BI Contratistas por pagar CP M42C00A166 24/04/2017 27/04/2017 2303003 24/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "38,072.07" FISM 2016 "-38,072.07" FACTURA 414 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ FELIPE CERVANTES PEREZ. ESTIMACION 4 SANITARIOS BI Contratistas por pagar CP M42C00A166 24/04/2017 27/04/2017 2303004 24/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "12,132.79" FISM 2016 "-12,132.79" FACTURA 27 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ CONSTRUCCIONES ALMERAN. ESTIMACION 4 OBRA 254 Contratistas por pagar CP M42C00A178 24/04/2017 27/04/2017 2303001 24/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "236,496.32" FISM 2016 PISBCC "-236,496.32" FACTURA 823 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ EQUIP. Y SIT CONTROL LOCAL. POZO TANQUE SAN JOSE Contratistas por pagar CP M42C00A104 24/04/2017 27/04/2017 2601312 24/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,888.71" 0.00 RM17 "1,888.71" EFREN JACINTO GUERRERO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N000327 24/04/2017 24/04/2017 2601313 24/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,440.00" 0.00 RM17 "7,440.00" JOSE LUIS VARGAS ORIGEL ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR Otras ctas por pagar CP M42N001581 24/04/2017 24/04/2017 2601314 24/04/2017 4 ZF 25 211900001 "28,000.00" 0.00 RM17 "28,000.00" JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ ARAMIREZL1 ANTICIPO DE SUELDO Otras ctas por pagar CP M42N001582 24/04/2017 24/04/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "8,837.24" INGRESOS 24/04/1 "-8,837.24" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "8,837.24" INGRESOS 24/04/1 "-8,837.24" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 411200101 "8,837.24" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "8,837.24" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "2,217.48" INGRESOS 24/04/1 "-2,217.48" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "2,217.48" INGRESOS 24/04/1 "-2,217.48" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 411200102 "2,217.48" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "2,217.48" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "2,401.09" INGRESOS 24/04/1 "-2,401.09" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "2,401.09" INGRESOS 24/04/1 "-2,401.09" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 411200103 "2,401.09" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "2,401.09" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 544.62 INGRESOS 24/04/1 -544.62 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO REZAGO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 411200104 544.62 0.00 INGRESOS 24/04/1 544.62 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO REZAGO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 544.62 INGRESOS 24/04/1 -544.62 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO REZAGO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 "1,595.11" INGRESOS 24/04/1 "-1,595.11" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 "1,595.11" INGRESOS 24/04/1 "-1,595.11" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 411200201 "1,595.11" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "1,595.11" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 411200202 0.00 849.87 INGRESOS 24/04/1 -849.87 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 411200202 0.00 849.87 INGRESOS 24/04/1 -849.87 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 411200202 849.87 0.00 INGRESOS 24/04/1 849.87 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 411200301 0.00 "2,315.73" INGRESOS 24/04/1 "-2,315.73" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 411200301 0.00 "2,315.73" INGRESOS 24/04/1 "-2,315.73" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 411200301 "2,315.73" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "2,315.73" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "2,202.00" INGRESOS 24/04/1 "-2,202.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITA SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "2,202.00" INGRESOS 24/04/1 "-2,202.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITA SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414100201 "2,202.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "2,202.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITA SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 "8,931.00" INGRESOS 24/04/1 "-8,931.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 "8,931.00" INGRESOS 24/04/1 "-8,931.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414100202 "8,931.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "8,931.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "10,055.74" INGRESOS 24/04/1 "-10,055.74" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "10,055.74" INGRESOS 24/04/1 "-10,055.74" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414100204 "10,055.74" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "10,055.74" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "2,100.84" INGRESOS 24/04/1 "-2,100.84" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "2,100.84" INGRESOS 24/04/1 "-2,100.84" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414100206 "2,100.84" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "2,100.84" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "16,264.32" INGRESOS 24/04/1 "-16,264.32" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "16,264.32" INGRESOS 24/04/1 "-16,264.32" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414100208 "16,264.32" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "16,264.32" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 "1,183.14" INGRESOS 24/04/1 "-1,183.14" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 "1,183.14" INGRESOS 24/04/1 "-1,183.14" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414100212 "1,183.14" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "1,183.14" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 175.40 INGRESOS 24/04/1 -175.40 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 175.40 INGRESOS 24/04/1 -175.40 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414100213 175.40 0.00 INGRESOS 24/04/1 175.40 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "2,730.54" INGRESOS 24/04/1 "-2,730.54" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "2,730.54" INGRESOS 24/04/1 "-2,730.54" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300104 "2,730.54" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "2,730.54" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 548.70 INGRESOS 24/04/1 -548.70 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 548.70 INGRESOS 24/04/1 -548.70 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300109 548.70 0.00 INGRESOS 24/04/1 548.70 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 712.72 INGRESOS 24/04/1 -712.72 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 712.72 INGRESOS 24/04/1 -712.72 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300111 712.72 0.00 INGRESOS 24/04/1 712.72 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300112 0.00 101.44 INGRESOS 24/04/1 -101.44 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300112 0.00 101.44 INGRESOS 24/04/1 -101.44 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300112 101.44 0.00 INGRESOS 24/04/1 101.44 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 567.36 INGRESOS 24/04/1 -567.36 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 567.36 INGRESOS 24/04/1 -567.36 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300113 567.36 0.00 INGRESOS 24/04/1 567.36 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 150.00 INGRESOS 24/04/1 -150.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 150.00 INGRESOS 24/04/1 -150.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300119 150.00 0.00 INGRESOS 24/04/1 150.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 187.60 INGRESOS 24/04/1 -187.60 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 187.60 INGRESOS 24/04/1 -187.60 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300120 187.60 0.00 INGRESOS 24/04/1 187.60 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 153.00 INGRESOS 24/04/1 -153.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 153.00 INGRESOS 24/04/1 -153.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300121 153.00 0.00 INGRESOS 24/04/1 153.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 882.12 INGRESOS 24/04/1 -882.12 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 882.12 INGRESOS 24/04/1 -882.12 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300130 882.12 0.00 INGRESOS 24/04/1 882.12 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 597.50 INGRESOS 24/04/1 -597.50 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 597.50 INGRESOS 24/04/1 -597.50 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300131 597.50 0.00 INGRESOS 24/04/1 597.50 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 315.20 INGRESOS 24/04/1 -315.20 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 315.20 INGRESOS 24/04/1 -315.20 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300132 315.20 0.00 INGRESOS 24/04/1 315.20 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "4,080.00" INGRESOS 24/04/1 "-4,080.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "4,080.00" INGRESOS 24/04/1 "-4,080.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300143 "4,080.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "4,080.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "3,080.00" INGRESOS 24/04/1 "-3,080.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "3,080.00" INGRESOS 24/04/1 "-3,080.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300144 "3,080.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "3,080.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "3,320.00" INGRESOS 24/04/1 "-3,320.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "3,320.00" INGRESOS 24/04/1 "-3,320.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300145 "3,320.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "3,320.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "4,685.00" INGRESOS 24/04/1 "-4,685.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "4,685.00" INGRESOS 24/04/1 "-4,685.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300146 "4,685.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "4,685.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 600.00 INGRESOS 24/04/1 -600.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 600.00 INGRESOS 24/04/1 -600.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300148 600.00 0.00 INGRESOS 24/04/1 600.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 655.00 INGRESOS 24/04/1 -655.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 655.00 INGRESOS 24/04/1 -655.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300154 655.00 0.00 INGRESOS 24/04/1 655.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "6,080.00" INGRESOS 24/04/1 "-6,080.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "6,080.00" INGRESOS 24/04/1 "-6,080.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 414300155 "6,080.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "6,080.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "12,274.00" INGRESOS 24/04/1 "-12,274.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "12,274.00" INGRESOS 24/04/1 "-12,274.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 415100102 "12,274.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "12,274.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 "2,712.00" INGRESOS 24/04/1 "-2,712.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 "2,712.00" INGRESOS 24/04/1 "-2,712.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 415100103 "2,712.00" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "2,712.00" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 700.00 INGRESOS 24/04/1 -700.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD FORMAS VALORADAS 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 700.00 INGRESOS 24/04/1 -700.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD FORMAS VALORADAS 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 415100105 700.00 0.00 INGRESOS 24/04/1 700.00 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD FORMAS VALORADAS 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "1,313.17" INGRESOS 24/04/1 "-1,313.17" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "1,313.17" INGRESOS 24/04/1 "-1,313.17" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 416100101 "1,313.17" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "1,313.17" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 416100102 0.00 40.25 INGRESOS 24/04/1 -40.25 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 416100102 0.00 40.25 INGRESOS 24/04/1 -40.25 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 416100102 40.25 0.00 INGRESOS 24/04/1 40.25 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 292.16 INGRESOS 24/04/1 -292.16 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD GASTOS DE EJECUCIÓN 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 292.16 INGRESOS 24/04/1 -292.16 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD GASTOS DE EJECUCIÓN 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 416100106 292.16 0.00 INGRESOS 24/04/1 292.16 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD GASTOS DE EJECUCIÓN 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "11,927.47" INGRESOS 24/04/1 "-11,927.47" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "11,927.47" INGRESOS 24/04/1 "-11,927.47" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 416100111 "11,927.47" 0.00 INGRESOS 24/04/1 "11,927.47" RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 1900595 24/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 105.98 INGRESOS 24/04/1 -105.98 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4900066 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS CATASTRO 04/05/2017 1900596 24/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 105.98 INGRESOS 24/04/1 -105.98 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS CATASTRO 04/05/2017 4900066 24/04/2017 4 DZ 40 416100112 105.98 0.00 INGRESOS 24/04/1 105.98 RECAUDACION 24 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1900595 1100117 RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS CATASTRO 04/05/2017 1900648 24/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 800.00 AB16 -800.00 TECHO FIRME 2016 VRRODRIGUEZ 1700917 PROGRAMA TECHO FIRME 2016 APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 11/05/2017 1900638 24/04/2017 4 DR 50 421200102 0.00 "109,000.00" AB17 "-109,000.00" CONV. 50/2017 VRRODRIGUEZ 1700917 EMP EMB C.SANTA FE (C.OCAMPO) EN COM MAGDALENA ARA APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 10/05/2017 1900474 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 CRISTINA MONCADA JUAREZ SAN JOSE DE CERRITOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900472 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 JOSE GUADALUPE GONZALEZ ZAVALA E LMOTIVO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900657 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 FIDENCION GONZALEZ GARCIA LOS MARTINEZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/05/2017 1900473 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 FRANCISCO RICO ARREDONDO SAN MANUEL QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 25/04/2017 1900533 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 JUAN MANUEL MARTINEZ MEDRANO SAN NICOLAS QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900656 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 JOSEFINA LEDESMA NEGRETE LA COALANDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/05/2017 1900654 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,260.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 J FRANCISCO ARREDONDO HERRERA SAN NICOLAS QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/05/2017 1900653 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 JOSE GONZALEZ VARGAS MESA DE SAN AGUSTIN APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/05/2017 1900516 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LAS JICAMAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900655 24/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,060.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,060.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/05/2017 1100692 25/04/2017 4 SA 40 111200003 "13,366.62" 0.00 RF17 "13,366.62" TRASPASO FONACOT ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO A FONACOT POR LA 1RA QUIN ABRIL 2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 25/04/2017 1400580 25/04/2017 4 IA 40 111200034 "72,283.25" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "72,283.25" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 2601637 25/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "37,844.31" FORTAMUN 2017 "-37,844.31" CHEQUE #10 VRRODRIGUEZ DUMMY JORGE CRUZ NUÑEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 12/05/2017 2601316 25/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,001.00" RF17 "-1,001.00" MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ARAMIREZL1 DUMMY RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTIN EDUARDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601317 25/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "4,743.21" RF17 "-4,743.21" MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ARAMIREZL1 DUMMY RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTIN EDUARDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 1400583 25/04/2017 4 IA 40 111200424 "8,425,717.98" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "8,425,717.98" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 1100692 25/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "13,366.62" RF17 "-13,366.62" TRASPASO FONACOT ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO A FONACOT POR LA 1RA QUIN ABRIL 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/04/2017 2601615 25/04/2017 4 ZF 50 111200425 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 DUMMY KARLA MELINA GUTIERREZ MUÑIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 1100690 25/04/2017 4 SA 50 111500462 0.00 3.86 PIDHFAISE2016 -3.86 REINT DE INT NO EJERCIDOS GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS A SFIyA BAJIO 17150772 PIDHFAIS ESTATAL 2016 25/04/2017 1100688 25/04/2017 4 SA 50 111500463 0.00 2.68 PIDH2016FISE -2.68 REINT DE INT NO EJERCIDOS GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS A SFIyA BAJIO 17150699 PIDH2016FISE 25/04/2017 1100689 25/04/2017 4 SA 50 111500468 0.00 14.56 PVVDAFAIS09-16 -14.56 REINT DE INT NO EJERCIDOS GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS A SFIyA BAJIO 17543950-0101 PVVDAFAIS09-16 25/04/2017 1400465 25/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA CONCEPCION TORRES SAN JOSE DE CERRITOS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400505 25/04/2017 4 IA 40 111500471 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY CLEMENTINA CHAVEZ LARA LAS JICAMAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400573 25/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY SERGIO VACA GARCIA LOMA LINDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400605 25/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY PRIMITIVO SARDINA MOSQUEDA COL. LABRADORES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 04/05/2017 1400478 25/04/2017 4 IA 40 111500471 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY SALOMON GARCIA GONZALEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 26/04/2017 1400520 25/04/2017 4 IA 40 111500471 "2,520.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS SAN NICOLAS QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400554 25/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 100.00 INGRESOS 25/04/1 -100.00 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 01 112300001 "5,010.00" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "5,010.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 01 112300001 "1,000.00" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "1,000.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 155.00 INGRESOS 25/04/1 -155.00 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 1400505 25/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 25/04/2017 1900519 25/04/2017 4 DR 01 112900001 360.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY CLEMENTINA CHAVEZ LARA LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 25/04/2017 1900534 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY EFRAIN MARTINEZ LOPEZ SAN NICOLA QUIRICEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 25/04/2017 1400465 25/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 25/04/2017 1900479 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA CONCEPCION TORRES SAN JOSE DE CERRITOS Otros deudores M42D000338 26/04/2017 25/04/2017 1400478 25/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 26/04/2017 25/04/2017 1900490 25/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY SALOMON GARCIA GONZALEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 26/04/2017 25/04/2017 1400520 25/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTRACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 25/04/2017 1900534 25/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JORGE TOLEDO RICO SAN NICOLAS QUIRICEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 25/04/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,023.67" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "1,023.67" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 25/04/2017 1400554 25/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 25/04/2017 1900568 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MARGARITA GARCIA LA COALANDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 25/04/2017 1400573 25/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 25/04/2017 1900587 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY SERGIO VACA GARCIA LOMA LINDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 25/04/2017 1400580 25/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "72,283.25" INGRESOS 25/04/1 "-72,283.25" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 25/04/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "21,782.95" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "21,782.95" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 25/04/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 01 112900001 377.45 0.00 INGRESOS 25/04/1 377.45 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 25/04/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "48,999.18" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "48,999.18" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 25/04/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 01 112900001 100.00 0.00 INGRESOS 25/04/1 100.00 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD Otros deudores M42D000338 04/05/2017 25/04/2017 1400583 25/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "8,425,717.98" INGRESOS 25/04/1 "-8,425,717.98" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB Otros deudores M42D000027 04/05/2017 25/04/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "8,425,717.98" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "8,425,717.98" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB Otros deudores M42D000027 04/05/2017 25/04/2017 1400605 25/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 18.03.2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 25/04/2017 1900620 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY PRIMITIVO SARDINA MOSQUEDA COL. LABRADORES Otros deudores M42D000338 04/05/2017 25/04/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 01 112900001 "230,852.77" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "230,852.77" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB Otros deudores M42D000024 04/05/2017 30/04/2017 2303047 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "7,681.20" F217 "-7,681.20" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29011 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 27/04/2017 2303048 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "33,635.61" F217 "-33,635.61" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29010 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 27/04/2017 2303050 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "24,978.22" F217 "-24,978.22" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29017 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 27/04/2017 2303049 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 500.00 F217 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29018 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 27/04/2017 2303031 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29013 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/ CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303051 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,680.00" F217 "-1,680.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29015 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PARQ Y JARDINE Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 27/04/2017 2303052 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,600.00" F217 "-3,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29021 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PROT. CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 27/04/2017 2303053 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "85,216.31" F217 "-85,216.31" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29071 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/SEGURIDAD PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 27/04/2017 2303032 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,500.00" RF17 "-3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29009 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/DES SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303034 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,300.00" RF17 "-3,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29014 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303033 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 420.00 RF17 -420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29019 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/DES. URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303035 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,650.00" RF17 "-1,650.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29020 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/OFICIALIA MAY Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303030 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29023 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/ ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303041 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29070 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303042 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29016 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/SEC H. AYUNTAM Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303037 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29022 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303039 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "8,902.28" RF17 "-8,902.28" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29024 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/DESP PRESIDENT Proveedores por pagar CP M42P000559 25/04/2017 28/04/2017 2303011 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,178.91" RM17 "-3,178.91" F-2672 ARAMIREZL1 F-2672 TONER P/IMPRESORA DEPTO. SECRETARIA PART. Proveedores por pagar CP M42P000330 25/04/2017 03/05/2017 2303010 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,524.00" RM17 "-4,524.00" F-2693 ARAMIREZL1 F-2693 RENTA COPIADORA 18 MARZO AL 17 ABRIL 2017 Proveedores por pagar CP M42P000330 25/04/2017 03/05/2017 2303009 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,524.00" RM17 "-4,524.00" F-2694 ARAMIREZL1 F-2694 RENTA COPIADORA 18 MARZO AL 17 ABRIL 2017 Proveedores por pagar CP M42P000330 25/04/2017 03/05/2017 2303029 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 812.00 RM17 -812.00 F-1180 ARAMIREZL1 F-1180 TONER P/IMPRESORA SECRET. H. AYUNTAMIENTO Proveedores por pagar CP M42P001509 25/04/2017 03/05/2017 2303012 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,784.00" RM17 "-2,784.00" F-77 ARAMIREZL1 f-77 FUMIGACION INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL. Proveedores por pagar CP M42P001508 25/04/2017 03/05/2017 2303016 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,218.00" RM17 "-1,218.00" F-105 ARAMIREZL1 F-105 SERVICIO DE ALIMENTOS/DESARROLLO ECONOMICO Proveedores por pagar CP M42P000159 25/04/2017 03/05/2017 2303015 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,218.90" RM17 "-1,218.90" F-198 ARAMIREZL1 F-198 PAPELERIA TRABAJOS ADTVOS/SECRETARIA PART Proveedores por pagar CP M42P001506 25/04/2017 03/05/2017 2303013 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 200.01 RM17 -200.01 F-6228 ARAMIREZL1 F-6228 DESECHABLES PARA DEPTO. DE PANTEONES Proveedores por pagar CP M42P000746 25/04/2017 03/05/2017 2303014 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 471.01 RM17 -471.01 F-6246 ARAMIREZL1 F-6246 DESECHABLES PARA DETPTO. DE SECRETARIA PART Proveedores por pagar CP M42P000746 25/04/2017 03/05/2017 2303023 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" RF17 "-2,900.00" F-736 ARAMIREZL1 F-736 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESORA/OFICIALIA MAY Proveedores por pagar CP M42P000977 25/04/2017 03/05/2017 2303019 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 345.00 RF17 -345.00 F-6237 ARAMIREZL1 F-6237 PAPEL HIGIENICO / TRANSITO MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000746 25/04/2017 03/05/2017 2303018 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,025.00" RF17 "-1,025.00" F-6248 ARAMIREZL1 F-6248 ENSERES CAFETERIA /PROTECCION CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000746 25/04/2017 03/05/2017 2303017 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,527.00" RF17 "-3,527.00" F-6255 ARAMIREZL1 F-6255 JABON LIMPIADOR PAPEL ETC./MAT DE LIMPIEZA Proveedores por pagar CP M42P000746 25/04/2017 03/05/2017 2303020 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,572.80" RF17 "-3,572.80" F-218 ARAMIREZL1 F-218 TONER P/IMPRESORA A COLOR /TRANSITO Proveedores por pagar CP M42P001421 25/04/2017 03/05/2017 2303021 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,028.21" RF17 "-3,028.21" F-910 ARAMIREZL1 F-910 PAPELERIA PARA TRABAJOS ADTVOS/TRANSITO Proveedores por pagar CP M42P001330 25/04/2017 04/05/2017 2303022 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,989.88" RF17 "-3,989.88" F-653 ARAMIREZL1 "F-653 TRAMOS DE PTR 2"" PULGADAS /TRANSITO MPAL." Proveedores por pagar CP M42P001261 25/04/2017 04/05/2017 2303008 25/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "41,878.32" F217 "-41,878.32" F-4095 ARAMIREZL1 F-4095 FOCOS 150 WATTS/ ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P001405 25/04/2017 16/05/2017 2303024 25/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 "1,477.10" RF17 "-1,477.10" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 2303025 25/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 8.58 RF17 -8.58 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 2303027 25/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 "2,070.28" RF17 "-2,070.28" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 2303026 25/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 8.58 RF17 -8.58 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 2303028 25/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 8.58 RF17 -8.58 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 2303058 25/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 62.80 RF17 -62.80 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. FRIDA FERNANDA PADRON ALMANZA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 2303057 25/04/2017 4 KR 50 211700103 0.00 67.98 RF17 -67.98 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR / C. ANGELA MARGARITA ESCOBEDO CASTRO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 25/04/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 21 211900001 "249,658.49" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "249,658.49" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB Otras ctas por pagar CP M42D001225 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 21 211900001 "51,123.33" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "51,123.33" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB Otras ctas por pagar CP M42D001226 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 21 211900001 "30,608.82" 0.00 INGRESOS 25/04/1 "30,608.82" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB Otras ctas por pagar CP M42D001227 04/05/2017 2303040 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 201.00 RF17 -201.00 REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 REP FDO OBRAS TICKETS SALIDA CDA QUERETARO Otras ctas por pagar CP M42N001110 25/04/2017 25/04/2017 2601316 25/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,001.00" 0.00 RF17 "1,001.00" MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001110 25/04/2017 25/04/2017 2303038 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 500.00 RF17 -500.00 REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 REP FDO OBRAS F-7C10 COMBUSTIBLE SALIDA CDA QUERET Otras ctas por pagar CP M42N001110 25/04/2017 25/04/2017 2303036 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RF17 -300.00 REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 REP FDO OBRAS F-C667 COMBUSTIBLE SALIDA CDA QUERET Otras ctas por pagar CP M42N001110 25/04/2017 25/04/2017 2601317 25/04/2017 4 ZF 25 211900001 "4,743.21" 0.00 RF17 "4,743.21" MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001110 25/04/2017 25/04/2017 2303044 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,508.00" RF17 "-1,508.00" REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 REP FDO OBRAS F-1C52 CONSUMIBLES OFRECIDOS REINAGU Otras ctas por pagar CP M42N001110 25/04/2017 25/04/2017 2303046 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,270.20" RF17 "-1,270.20" REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 REP FDO OBRAS F-304 COLOCACION SEÑALAMIENTOS OBRAS Otras ctas por pagar CP M42N001110 25/04/2017 25/04/2017 2303043 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 457.01 RF17 -457.01 REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 REP FDO OBRAS F-6903 CONSUMIBLES OFRECIDOS REINAGU Otras ctas por pagar CP M42N001110 25/04/2017 25/04/2017 2303045 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,508.00" RF17 "-1,508.00" REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 REP FDO OBRAS F-C4F5 CONSUMIBLES OFRECIDOS REINAGU Otras ctas por pagar CP M42N001110 25/04/2017 25/04/2017 2601615 25/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" RECURSO ECONOMICO ARAMIREZL1 APOYO A VACUNADORES CAMPAÑA ANTIRRABICA Otras ctas por pagar CP M42B000976 10/05/2017 25/04/2017 2601637 25/04/2017 4 ZF 25 211900001 "37,844.31" 0.00 FORTAMUN 2017 "37,844.31" CHEQUE #10 VRRODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A QUIEN LABORO EN SEGURIDAD P. Otras ctas por pagar CP M42N001164 12/05/2017 25/04/2017 2303057 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "14,474.90" RF17 "-14,474.90" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION/ C. AANGELA MARGARITA ESCOBEDO CASTRO Otras ctas por pagar CP M42N001583 25/04/2017 26/04/2017 2303024 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "8,000.23" RF17 "-8,000.23" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA ABRIL/C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO E. Otras ctas por pagar CP M42N001389 25/04/2017 27/04/2017 2303025 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,499.87" RF17 "-2,499.87" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA ABRIL/C. JOSE EMANUEL MORALES HDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001502 25/04/2017 27/04/2017 2303026 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,499.87" RF17 "-2,499.87" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA ABRIL/C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras ctas por pagar CP M42N001454 25/04/2017 27/04/2017 2303027 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "9,999.92" RF17 "-9,999.92" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA ABRIL/C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras ctas por pagar CP M42N001533 25/04/2017 27/04/2017 2303028 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,499.87" RF17 "-2,499.87" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA ABRIL/C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42N001536 25/04/2017 27/04/2017 2303058 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "4,055.56" RF17 "-4,055.56" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION C. FRIDA FERNANDA PADRON ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42N001584 25/04/2017 03/05/2017 2303054 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,400.00" RM17 "-2,400.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RTM-3239 APOYO CON RECURSOS C. ALMA ROSA GARCIA F Otras ctas por pagar CP M42B000339 25/04/2017 04/05/2017 2303055 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "6,000.00" RF17 "-6,000.00" AYUDA MENSUAL ABRIL ARAMIREZL1 F-37 AYUDA MENSUAL ABRIL/SINDICATO MPIO. AUTONOMO Otras ctas por pagar CP M42D000023 25/04/2017 04/05/2017 2303056 25/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "11,200.00" RF17 "-11,200.00" AYUDA MENSUAL ABRIL ARAMIREZL1 F-AF0 AYUDA MENSUAL ABRIL/SINDICATO EMPLEADOS MPAL Otras ctas por pagar CP M42D000022 25/04/2017 04/05/2017 1100690 25/04/2017 4 SA 21 211900001 3.86 0.00 PIDHFAISE2016 3.86 REINT DE INT NO EJERCIDOS GMUÑOZ REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS A SFIyA Otras ctas por pagar CP M42D000408 25/04/2017 30/05/2017 1100688 25/04/2017 4 SA 21 211900001 2.68 0.00 PIDH2016FISE 2.68 REINT DE INT NO EJERCIDOS GMUÑOZ REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS A SFIyA Otras ctas por pagar CP M42D000409 25/04/2017 30/05/2017 1100689 25/04/2017 4 SA 21 211900001 14.56 0.00 PVVDAFAIS09-16 14.56 REINT DE INT NO EJERCIDOS GMUÑOZ REINTEGRO DE INTERESES NO EJERCIDOS A SFIyA Otras ctas por pagar CP M42D000417 25/04/2017 30/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "3,198.64" INGRESOS 25/04/1 "-3,198.64" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "2,446.40" INGRESOS 25/04/1 "-2,446.40" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "4,814.00" INGRESOS 25/04/1 "-4,814.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 "1,571.84" INGRESOS 25/04/1 "-1,571.84" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PREDIAL RÚSTICO REZAGO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 411200202 0.00 634.93 INGRESOS 25/04/1 -634.93 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 411200301 0.00 "1,811.36" INGRESOS 25/04/1 "-1,811.36" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "1,023.00" INGRESOS 25/04/1 "-1,023.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "7,687.00" INGRESOS 25/04/1 "-7,687.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414100205 0.00 "7,542.00" INGRESOS 25/04/1 "-7,542.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "1,100.44" INGRESOS 25/04/1 "-1,100.44" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "5,106.24" INGRESOS 25/04/1 "-5,106.24" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 422.55 INGRESOS 25/04/1 -422.55 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 162.70 INGRESOS 25/04/1 -162.70 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "1,357.55" INGRESOS 25/04/1 "-1,357.55" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 "1,425.44" INGRESOS 25/04/1 "-1,425.44" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 567.36 INGRESOS 25/04/1 -567.36 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 "2,787.22" INGRESOS 25/04/1 "-2,787.22" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA DE ALINEAMIENTO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300118 0.00 "1,131.60" INGRESOS 25/04/1 "-1,131.60" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 450.00 INGRESOS 25/04/1 -450.00 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 583.77 INGRESOS 25/04/1 -583.77 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 207.00 INGRESOS 25/04/1 -207.00 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300124 0.00 "1,557.94" INGRESOS 25/04/1 "-1,557.94" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 147.02 INGRESOS 25/04/1 -147.02 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 529.76 INGRESOS 25/04/1 -529.76 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 378.24 INGRESOS 25/04/1 -378.24 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300139 0.00 48.49 INGRESOS 25/04/1 -48.49 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONSTANCIA DE DESPINTADO 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "2,600.00" INGRESOS 25/04/1 "-2,600.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 "2,460.00" INGRESOS 25/04/1 "-2,460.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "1,280.00" INGRESOS 25/04/1 "-1,280.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "8,925.00" INGRESOS 25/04/1 "-8,925.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "3,465.00" INGRESOS 25/04/1 "-3,465.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 414300157 0.00 600.00 INGRESOS 25/04/1 -600.00 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD OTROS DERECHOS 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "2,670.00" INGRESOS 25/04/1 "-2,670.00" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 921.00 INGRESOS 25/04/1 -921.00 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 980.00 INGRESOS 25/04/1 -980.00 RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD FORMAS VALORADAS 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "2,349.18" INGRESOS 25/04/1 "-2,349.18" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 1900597 25/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "3,095.58" INGRESOS 25/04/1 "-3,095.58" RECAUDACION 25 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 50 421100101 0.00 "6,010,620.21" INGRESOS 25/04/1 "-6,010,620.21" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB FONDO GENERAL 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 50 421100102 0.00 "4,436.92" INGRESOS 25/04/1 "-4,436.92" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 50 421100103 0.00 "144,216.70" INGRESOS 25/04/1 "-144,216.70" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB IMPT ESPECIAL PRODUCCCIÓN Y SERVICIOS 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 50 421100104 0.00 "73,095.92" INGRESOS 25/04/1 "-73,095.92" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB LIC FUNC PROD ALMAC DIST BEBIDAS ALCOHOL 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 50 421100105 0.00 "120,531.18" INGRESOS 25/04/1 "-120,531.18" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 50 421100106 0.00 "1,926,840.30" INGRESOS 25/04/1 "-1,926,840.30" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 50 421100107 0.00 "333,667.41" INGRESOS 25/04/1 "-333,667.41" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB FONDO IEPS DE GASOLINA 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 50 421100108 0.00 "353,465.37" INGRESOS 25/04/1 "-353,465.37" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB FONDO DE FISCALIZACIÓN 04/05/2017 1900600 25/04/2017 4 DR 50 421100109 0.00 "21,087.38" INGRESOS 25/04/1 "-21,087.38" REGISTRO DE PARTICIPACIO ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE AB FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 04/05/2017 1900519 25/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 360.00 MBPACTECNOLOGI17 -360.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 CLEMENTINA CHAVEZ LARA LAS JICAMAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900479 25/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 MARIA CONCEPCION TORRES SAN JOSE DE CERRITOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900490 25/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 SALOMON GARCIA GONZALEZ ZAPOTILLO DE MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 26/04/2017 1900534 25/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "2,520.00" MBPACTECNOLOGI17 "-2,520.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS SAN NICOLAS QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900568 25/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA COALANDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900587 25/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOMA LINDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900620 25/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD COL LABRADORES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 04/05/2017 2303057 25/04/2017 4 KR 40 511101131 "1,095.22" 0.00 RF17 "1,095.22" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES C. A. MARGARITA ESCOBEDO CASTRO Sueldos Base 25/04/2017 2303058 25/04/2017 4 KR 40 511101131 518.13 0.00 RF17 518.13 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES C. FRIDA FERNANDA PADRON ALMANZA Sueldos Base 25/04/2017 2303057 25/04/2017 4 KR 40 511301312 "2,841.97" 0.00 RF17 "2,841.97" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA ANTIGUEDAD C. A. MARGARITA ESCOBEDO CASTRO Antigüedad 25/04/2017 2303058 25/04/2017 4 KR 40 511301321 388.59 0.00 RF17 388.59 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1201 PRIMA VACACIONAL C. FRIDA FERNANDA PADRON ALMANZA Prima Vacacional 25/04/2017 2303057 25/04/2017 4 KR 40 511301321 328.57 0.00 RF17 328.57 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1901 PRIMA VACACIONAL C. A. MARGARITA ESCOBEDO CASTRO Prima Vacacional 25/04/2017 2303057 25/04/2017 4 KR 40 511301323 "2,715.56" 0.00 RF17 "2,715.56" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1901 AGUINALDO C. A. MARGARITA ESCOBEDO CASTRO Gratificación de fin de año 25/04/2017 2303058 25/04/2017 4 KR 40 511301323 "3,211.64" 0.00 RF17 "3,211.64" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1201 AGUINALDO C. FRIDA FERNANDA PADRON ALMANZA Gratificación de fin de año 25/04/2017 2303057 25/04/2017 4 KR 40 511501522 "7,561.56" 0.00 RF17 "7,561.56" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 INDEMNIZACION C. A. MARGARITA ESCOBEDO CASTRO Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 25/04/2017 2303055 25/04/2017 4 KR 40 511501541 "6,000.00" 0.00 RF17 "6,000.00" AYUDA MENSUAL ABRIL ARAMIREZL1 31111-1504 F-37 AYUDA MENSUAL ABRIL/SINDICATO MPIO. AUTONOMO Prestaciones establecidas por CGT 25/04/2017 2303056 25/04/2017 4 KR 40 511501541 "11,200.00" 0.00 RF17 "11,200.00" AYUDA MENSUAL ABRIL ARAMIREZL1 31111-1504 F-AF0AYUDA MENSUAL ABRIL/SINDICATO EMPLEADOS MPALE Prestaciones establecidas por CGT 25/04/2017 2303024 25/04/2017 4 KR 40 511501592 "9,477.33" 0.00 RF17 "9,477.33" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA ABRIL/C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO E. Otras prestaciones 25/04/2017 2303025 25/04/2017 4 KR 40 511501592 "2,508.45" 0.00 RF17 "2,508.45" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA ABRIL/C. JOSE EMANUEL MORALES HDEZ Otras prestaciones 25/04/2017 2303027 25/04/2017 4 KR 40 511501592 "12,070.20" 0.00 RF17 "12,070.20" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA ABRIL/C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras prestaciones 25/04/2017 2303026 25/04/2017 4 KR 40 511501592 "2,508.45" 0.00 RF17 "2,508.45" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA ABRIL/C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras prestaciones 25/04/2017 2303028 25/04/2017 4 KR 40 511501592 "2,508.45" 0.00 RF17 "2,508.45" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA ABRIL/C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras prestaciones 25/04/2017 2303015 25/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,218.90" 0.00 RM17 "1,218.90" F-198 ARAMIREZL1 31111-0301 F-198 PAPELERIA TRABAJOS ADTVOS/SECRETARIA PART Materiales y útiles de oficina 25/04/2017 2303021 25/04/2017 4 KR 40 512102111 "3,028.21" 0.00 RF17 "3,028.21" F-910 ARAMIREZL1 31111-2203 F-910 PAPELERIA PARA TRABAJOS ADTVOS/TRANSITO Materiales y útiles de oficina 25/04/2017 2303029 25/04/2017 4 KR 40 512102141 812.00 0.00 RM17 812.00 F-1180 ARAMIREZL1 31111-0401 F-1180 TONER P/IMPRESORA SECRET. H. AYUNTAMIENTO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/04/2017 2303020 25/04/2017 4 KR 40 512102141 "3,572.80" 0.00 RF17 "3,572.80" F-218 ARAMIREZL1 31111-2203 F-218 TONER P/IMPRESORA A COLOR /TRANSITO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/04/2017 2303011 25/04/2017 4 KR 40 512102141 "3,178.91" 0.00 RM17 "3,178.91" F-2672 ARAMIREZL1 31111-0301 F-2672 TONER P/IMPRESORA DEPTO. SECRETARIA PART. Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/04/2017 2303023 25/04/2017 4 KR 40 512102141 "2,900.00" 0.00 RF17 "2,900.00" F-736 ARAMIREZL1 31111-1501 F-736 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRESORA/OFICIALIA MAY Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/04/2017 2303017 25/04/2017 4 KR 40 512102161 "3,527.00" 0.00 RF17 "3,527.00" F-6255 ARAMIREZL1 31111-1501 F-6255 JABON LIMPIADOR PAPEL ETC./MAT DE LIMPIEZA Material de limpieza 25/04/2017 2303019 25/04/2017 4 KR 40 512102161 345.00 0.00 RF17 345.00 F-6237 ARAMIREZL1 31111-2203 F-6237 PAPEL HIGIENICO / TRANSITO MPAL. Material de limpieza 25/04/2017 2303044 25/04/2017 4 KR 40 512202212 "1,508.00" 0.00 RF17 "1,508.00" REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 31111-0703 REP FDO OBRAS F-1C52 CONSUMIBLES OFRECIDOS REINAGU Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 25/04/2017 2303014 25/04/2017 4 KR 40 512202212 471.01 0.00 RM17 471.01 F-6246 ARAMIREZL1 31111-0301 F-6246 DESECHABLES PARA DETPTO. DE SECRETARIA PART Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 25/04/2017 2303043 25/04/2017 4 KR 40 512202212 457.01 0.00 RF17 457.01 REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 31111-0703 REP FDO OBRAS F-6903 CONSUMIBLES OFRECIDOS REINAGU Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 25/04/2017 2303045 25/04/2017 4 KR 40 512202212 "1,508.00" 0.00 RF17 "1,508.00" REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 31111-0703 REP FDO OBRAS F-C4F5 CONSUMIBLES OFRECIDOS REINAGU Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 25/04/2017 2303013 25/04/2017 4 KR 40 512202214 200.01 0.00 RM17 200.01 F-6228 ARAMIREZL1 31111-0807 F-6228 DESECHABLES PARA DEPTO. DE PANTEONES Productos Alimenticios para Persona 25/04/2017 2303018 25/04/2017 4 KR 40 512202214 "1,025.00" 0.00 RF17 "1,025.00" F-6248 ARAMIREZL1 31111-2202 F-6248 ENSERES CAFETERIA /PROTECCION CIVIL Productos Alimenticios para Persona 25/04/2017 2303008 25/04/2017 4 KR 40 512402461 "41,878.32" 0.00 F217 "41,878.32" F-4095 ARAMIREZL1 31111-0802 F-4095 FOCOS 150 WATTS/ ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico 25/04/2017 2303022 25/04/2017 4 KR 40 512402471 "3,989.88" 0.00 RF17 "3,989.88" F-653 ARAMIREZL1 31111-2203 "F-653 TRAMOS DE PTR 2"" PULGADAS /TRANSITO MPAL." Estructuras y manufacturas 25/04/2017 2303032 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "3,500.00" 0.00 RF17 "3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29009 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/DES SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303047 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "7,681.20" 0.00 F217 "7,681.20" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29011 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303050 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "24,978.22" 0.00 F217 "24,978.22" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29017 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303035 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,650.00" 0.00 RF17 "1,650.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29020 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/OFICIALIA MAY Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303052 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "3,600.00" 0.00 F217 "3,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29021 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PROT. CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303037 25/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29022 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303030 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29023 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/ ALUMBRADO PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303039 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "8,902.28" 0.00 RF17 "8,902.28" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29024 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/DESP PRESIDENT Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303048 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "33,635.61" 0.00 F217 "33,635.61" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29010 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303031 25/04/2017 4 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29013 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/ CONTRALORIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303034 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "3,300.00" 0.00 RF17 "3,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29014 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303051 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,680.00" 0.00 F217 "1,680.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29015 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PARQ Y JARDINE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303049 25/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 F217 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29018 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303042 25/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29016 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/SEC H. AYUNTAM Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303033 25/04/2017 4 KR 40 512602612 420.00 0.00 RF17 420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29019 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/DES. URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303053 25/04/2017 4 KR 40 512602612 "85,216.31" 0.00 F217 "85,216.31" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29071 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/SEGURIDAD PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303041 25/04/2017 4 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29070 GASOLINA PER. 7 AL 14 ABRIL/SERV PUBLICOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303038 25/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 31111-0701 REP FDO OBRAS F-7C10 COMBUSTIBLE SALIDA CDA QUERET Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303036 25/04/2017 4 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 31111-0701 REP FDO OBRAS F-C667 COMBUSTIBLE SALIDA CDA QUERET Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/04/2017 2303010 25/04/2017 4 KR 40 513303361 "4,524.00" 0.00 RM17 "4,524.00" F-2693 ARAMIREZL1 31111-0505 F-2693 RENTA COPIADORA 18 MARZO AL 17 ABRIL 2017 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 25/04/2017 2303009 25/04/2017 4 KR 40 513303361 "4,524.00" 0.00 RM17 "4,524.00" F-2694 ARAMIREZL1 31111-0505 F-2694 RENTA COPIADORA 18 MARZO AL 17 ABRIL 2017 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 25/04/2017 2303046 25/04/2017 4 KR 40 513303361 "1,270.20" 0.00 RF17 "1,270.20" REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 31111-0703 REP FDO OBRAS F-304 COLOCACION SEÑALAMIENTOS OBRAS Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 25/04/2017 2303012 25/04/2017 4 KR 40 513503591 "2,784.00" 0.00 RM17 "2,784.00" F-77 ARAMIREZL1 31111-0805 f-77 FUMIGACION INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL. Servicios de jardinería y fumigación 25/04/2017 2303040 25/04/2017 4 KR 40 513703791 201.00 0.00 RF17 201.00 REP FDO OBRAS PUBLICAS ARAMIREZL1 31111-0703 REP FDO OBRAS TICKETS SALIDA CDA QUERETARO Otros servicios de traslado y hospedaje 25/04/2017 2303016 25/04/2017 4 KR 40 513803832 "1,218.00" 0.00 RM17 "1,218.00" F-105 ARAMIREZL1 31111-1201 F-105 SERVICIO DE ALIMENTOS/DESARROLLO ECONOMICO Eventos 25/04/2017 2303054 25/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,400.00" 0.00 RM17 "2,400.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3239 APOYO CON RECURSOS C. ALMA ROSA GARCIA F Ayudas y Apoyos 25/04/2017 1400581 26/04/2017 4 IA 40 111200034 "77,396.75" 0.00 INGRESOS 26/04/1 "77,396.75" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 1100882 26/04/2017 4 SA 40 111200034 0.05 0.00 RM17 0.05 INGRESOS DEL DIA 126/04/2 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 2601350 26/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "14,800.00" RM17 "-14,800.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 DUMMY SANCHEZ MARTINEZ GERARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/04/2017 2601506 26/04/2017 4 ZF 50 111200401 0.00 "118,790.82" PAGO DE CREDITO "-118,790.82" BANCO DEL BAJIO #2991060 VRRODRIGUEZ DUMMY MENSUALIDAD DE ABRIL 2017 BANCO DEL BAJIO RAMO 33 FONDO 2 2006 15213430201 08/05/2017 2601417 26/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "218,652.99" FISM 2016 "-218,652.99" T204279 VRRODRIGUEZ DUMMY SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL BAJIO 14967483 FAISM 2016 03/05/2017 2601416 26/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "125,744.01" FISM 2016 "-125,744.01" T204939 VRRODRIGUEZ DUMMY SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL BAJIO 14967483 FAISM 2016 03/05/2017 2601415 26/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "21,855.91" FISM 2016 "-21,855.91" T205359 VRRODRIGUEZ DUMMY SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL BAJIO 14967483 FAISM 2016 03/05/2017 2601742 26/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,900.00" FORTAMUN 2017 "-2,900.00" T272009 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601330 26/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "20,566.00" CONAGUA "-20,566.00" PAGO DERECHOS EXT AGUA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO DERECHOS EXTRACCION AGUA 1ER TRIM 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/04/2017 2601389 26/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 375.00 FORTAMUN 2017 -375.00 T271339 VRRODRIGUEZ DUMMY RAMONA RAMIREZ LEDESMA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601743 26/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,900.00" FORTAMUN 2017 "-2,900.00" T272369 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601355 26/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "14,474.90" RF17 "-14,474.90" ANGELA MARGARITA ESCOBE ARAMIREZL1 DUMMY ESCOBEDO CASTRO ANGELA MARGARITA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/04/2017 1100707 26/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "8,000,000.00" RF17 "-8,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY COMPRA EN LINEA DE RECURSOS FEDERALES 2017 POR LLE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/04/2017 1100707 26/04/2017 4 SA 40 111400073 "8,000,000.00" 0.00 RF17 "8,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY COMPRA EN LINEA DE RECURSOS FEDERALES 2017 POR LLE BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 26/04/2017 1400484 26/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 473 ALTAGRACIA CELEDON PEREZ SAN FELIPE QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400479 26/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY FRANCISCO GRANADOS ARREDONDO SAN MANUEL QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400506 26/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY CLEMENTINA CHAVEZ LARA LAS JICAMAS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400521 26/04/2017 4 IA 40 111500471 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY DELFINO HERNANDEZ RICO SAN NICOLAS QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/04/2017 1400492 26/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE JAVIER PICHARDO NUÑEZ LA BARQUILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1400574 26/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY J. GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA LOMA LINDA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400488 26/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,780.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,780.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD COPALES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 27/04/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 01 112300001 740.00 0.00 INGRESOS 26/04/1 740.00 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 155.00 INGRESOS 26/04/1 -155.00 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 01 112300001 68.39 0.00 INGRESOS 26/04/1 68.39 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 1100882 26/04/2017 4 SA 11 112300001 0.00 0.05 RM17 -0.05 INGRESOS DEL DIA 126/04/2 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2017 Funcionarios y empleados M42N001543 15/05/2017 30/05/2017 2100174 26/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "10,000.00" COMPROBACION RM "-10,000.00" DOCTO 1900212-2600710 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DOCTO 1900212-2600710 FUTBOLITO BIMBO Gastos por Comprobar M42N001186 08/05/2017 30/06/2017 1900496 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 473 ALTAGRACIA CELEDON PEREZ SAN FELIPE QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1400479 26/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 15 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1900491 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY FRANCISCO GRANADOS ARREDONDO SAN MANUEL QUIRICEO Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1400484 26/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1900499 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY 735 JOSÉ NOE HERNANDEZ GARCÍA INSURGENTES COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1400488 26/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,780.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,780.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08.03.2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1900499 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,080.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSÉ HERNENDEZ GARCÍA INSURGENTES 24-A COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1900499 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY CAYETANO VILLANUEVA GARCÍA REVOLUCIÓN 8 COPALES Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1400492 26/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1900504 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE JAVIER PICHARDO NUÑEZ LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1400506 26/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1900521 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY AGUSTIN YSIDRO PUENTE RAMIREZ LAS JICAMAS Otros deudores M42D000338 27/04/2017 26/04/2017 1400521 26/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 28/04/2017 26/04/2017 1900535 26/04/2017 4 DR 01 112900001 900.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY DELFINO HERNANDEZ RICO SAN NICOLAS QUIRICEO Otros deudores M42D000338 28/04/2017 26/04/2017 1400574 26/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 26/04/2017 1900588 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY J. GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA LOMA LINDA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 26/04/2017 1400581 26/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "77,396.75" INGRESOS 26/04/1 "-77,396.75" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 26 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 26/04/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "53,291.84" 0.00 INGRESOS 26/04/1 "53,291.84" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 26/04/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 01 112900001 "23,330.01" 0.00 INGRESOS 26/04/1 "23,330.01" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 26/04/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 01 112900001 774.90 0.00 INGRESOS 26/04/1 774.90 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 26/04/2017 2601742 26/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,900.00" T272009 VRRODRIGUEZ PAGO F-7694 MTTO VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000142 17/05/2017 26/04/2017 2303566 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" F217 "-2,900.00" F-7694 ARAMIREZL1 F-7694 SERV. 20000KM/FORD RANGER 09402 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 17/05/2017 26/04/2017 2601743 26/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,900.00" T272369 VRRODRIGUEZ PAGO F-7693 MTTO VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000142 17/05/2017 26/04/2017 2303567 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" F217 "-2,900.00" F-7693 ARAMIREZL1 F-7693 SERV. 20000KM/FORD RANGER 09431 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 17/05/2017 26/04/2017 2303073 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "9,744.00" RF17 "-9,744.00" F-217 ARAMIREZL1 F-217 TONER P/IMPRESORA DIR. SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001421 26/04/2017 15/05/2017 2303070 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "9,744.00" RF17 "-9,744.00" F-219 ARAMIREZL1 F-219 TONER P/IMPRESORA DIR. SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001421 26/04/2017 15/05/2017 2303060 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" F-558 ARAMIREZL1 F-3987 REFACCIONES REG. PATRICIA BALTAZAR TORRES Proveedores por pagar CP M42P001433 26/04/2017 16/05/2017 2303101 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,342.33" RM17 "-6,342.33" F-1137 ARAMIREZL1 F-1137 APOYO CON LAPTOP C. MARGARITA TREJO R Proveedores por pagar CP M42P001509 26/04/2017 16/05/2017 2303106 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 528.01 RM17 -528.01 F-6254 ARAMIREZL1 F-6254 ENSERES Y DESECHABLES /DEPTO SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000746 26/04/2017 16/05/2017 2303105 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 983.00 RM17 -983.00 F-6299 ARAMIREZL1 "F-6299 AROMAIZANTES,LIMPIA PISOS/DESP. PRESIDENTE" Proveedores por pagar CP M42P000746 26/04/2017 16/05/2017 2303107 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "14,874.90" RM17 "-14,874.90" F-3212 ARAMIREZL1 F-3212 DESPENSAS P/179 FAMILIAS VULNERABLES Proveedores por pagar CP M42P000065 26/04/2017 16/05/2017 2303102 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,990.00" RM17 "-5,990.00" F-655 ARAMIREZL1 "F-655 APOYO PANTALLA 48""/C. JOSEFINA GARCIA RGEZ" Proveedores por pagar CP M42P001261 26/04/2017 16/05/2017 2303098 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,480.00" RM17 "-3,480.00" F-662 ARAMIREZL1 F-662 APOYO TABIQUE BLANCO C. MA MERCEDES PRIETO Proveedores por pagar CP M42P001261 26/04/2017 16/05/2017 2303099 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,700.00" RM17 "-2,700.00" F-664 ARAMIREZL1 F-664 APOYO PIEZAS DE BLOCK C. GRABRIEL CANO F Proveedores por pagar CP M42P001261 26/04/2017 16/05/2017 2303081 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "13,436.63" RM17 "-13,436.63" F-667 ARAMIREZL1 F-667 CUCHILLOS PARA MATANZA/RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P001261 26/04/2017 16/05/2017 2303100 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 962.80 RM17 -962.80 F-671 ARAMIREZL1 F-671 APOYO BOTELLAS DE AGUA/C. ANTONIO OROPEZA Proveedores por pagar CP M42P001261 26/04/2017 16/05/2017 2303083 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,284.30" RM17 "-1,284.30" F-201 ARAMIREZL1 F-201 PAPELERIA EN GENERAL MARZO/DES. SOCIAL Y RUR Proveedores por pagar CP M42P001506 26/04/2017 16/05/2017 2303082 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,679.00" RM17 "-6,679.00" F-240 ARAMIREZL1 "F-240 CABLES,CLAVIJA,SOCKETS/DEPTO INFORMATICA" Proveedores por pagar CP M42P001506 26/04/2017 16/05/2017 2303103 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,914.00" RM17 "-1,914.00" F-98 ARAMIREZL1 F-98 APOYO BANDERA CON ASTA/C. VERONICA LORENZO Proveedores por pagar CP M42P001410 26/04/2017 16/05/2017 2303088 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "65,789.40" F217 "-65,789.40" F-9540 ARAMIREZL1 "F-9540 MAT ELECTRICO, BALASTRAS/ALUMBRADO PUBLICO" Proveedores por pagar CP M42P000710 26/04/2017 16/05/2017 2303090 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "26,100.00" F217 "-26,100.00" F-9507 ARAMIREZL1 F-9507 POSTE METALICO MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000710 26/04/2017 16/05/2017 2303085 26/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "43,084.72" F217 "-43,084.72" F-9508 ARAMIREZL1 "F-9508 FOTO CELDAS, FOCOS, BALASTRAS/ALUMBRADO" Proveedores por pagar CP M42P000710 26/04/2017 16/05/2017 2601415 26/04/2017 4 ZF 25 211300001 "21,855.91" 0.00 FISM 2016 "21,855.91" T205359 VRRODRIGUEZ PAGO F-188 EST 2 AMP AGUA POT C.16 DE SEPTIEMBRE Contratistas por pagar CP M42C00A148 03/05/2017 26/04/2017 2601416 26/04/2017 4 ZF 25 211300001 "125,744.01" 0.00 FISM 2016 "125,744.01" T204939 VRRODRIGUEZ PAGO F-189 EST 1 AMP AGUA POT C.16 DE SEPTIEMBRE Contratistas por pagar CP M42C00A148 03/05/2017 26/04/2017 2601417 26/04/2017 4 ZF 25 211300001 "218,652.99" 0.00 FISM 2016 "218,652.99" T204279 VRRODRIGUEZ PAGO F-190 EST 1 AMP DIST ELEC C.OBREGON POZO PARA Contratistas por pagar CP M42C00A148 03/05/2017 26/04/2017 2303063 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3240 C. JULIO CESAR MOSQUED Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2601330 26/04/2017 4 ZF 25 211900001 "20,566.00" 0.00 CONAGUA "20,566.00" PAGO DERECHOS EXT AGUA ARAMIREZL1 PAGO DERECHOS EXTRACCION AGUA 1ER TRIM 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000370 26/04/2017 26/04/2017 2601350 26/04/2017 4 ZF 25 211900001 "14,800.00" 0.00 RM17 "14,800.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303061 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3118 C. BEATRIZ GORDILLO LO Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303062 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3255 C. SANDRA GARCIA PALMA Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303064 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3254 C. MARTHA TERESA CORON Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303065 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3245 C. ROSALINA MORALES MO Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303066 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 900.00 RM17 -900.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3238 C. SANDRA ITZEL GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303067 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3246 C. MA GRISELDA ESPINOZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303068 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3193 C. MA TOMASA JUAREZ FL Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303069 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 850.00 RM17 -850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3235 C. MA LUZ PANTOJA CORO Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303071 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3257 C. RAMONA ESPINOZA GRA Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303072 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 900.00 RM17 -900.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3260 C.MA DE LOS ANGELES RA Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303074 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3236 C.MA MAGDALENA CORONA Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303075 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 850.00 RM17 -850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3234 C. CLARISA GARCIA VARG Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303079 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 850.00 RM17 -850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3237 C.MA MERCEDES MORALES Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303076 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 850.00 RM17 -850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-2894 C. SILVIA GLEZ FIGUERO Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303077 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 850.00 RM17 -850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-2895 C. MA DEL ROSIO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303078 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3196 C.ESTHELA CRUZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2303080 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3241 C.MA GPE GOMEZ DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42N001393 26/04/2017 26/04/2017 2601355 26/04/2017 4 ZF 25 211900001 "14,474.90" 0.00 RF17 "14,474.90" ANGELA MARGARITA ESCOBE ARAMIREZL1 LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001583 26/04/2017 26/04/2017 2601389 26/04/2017 4 ZF 25 211900001 375.00 0.00 FORTAMUN 2017 375.00 T271339 VRRODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO FIJO F-6957 SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N000337 02/05/2017 26/04/2017 2601506 26/04/2017 4 ZF 25 211900001 "118,790.82" 0.00 PAGO DE CREDITO "118,790.82" BANCO DEL BAJIO #2991060 VRRODRIGUEZ MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000040 08/05/2017 26/04/2017 2303298 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "118,790.82" BANCO DEL BAJIO "-118,790.82" PAGO DEUDA#2991060 ABRIL VRRODRIGUEZ DEUDA #2991060 MES DE ABRIL 2017 BANCO BAJIO Otras ctas por pagar CP M42D000040 08/05/2017 26/04/2017 2303094 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,999.38" RM17 "-1,999.38" APOYO REG MONSE ARAMIREZL1 REEM F-111 APOYO CPRA LENTES C. SOLEDAD TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001312 26/04/2017 04/05/2017 2303092 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 786.00 RM17 -786.00 MEDICAMENTOS REG MONSE ARAMIREZL1 REEM F-2D3D CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. MONSERRAT Otras ctas por pagar CP M42N001312 26/04/2017 04/05/2017 2303093 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 810.50 RM17 -810.50 MEDICAMENTOS REG MONSE ARAMIREZL1 REEM F-722B CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. MONSERRAT Otras ctas por pagar CP M42N001312 26/04/2017 04/05/2017 2303091 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,656.45" RM17 "-1,656.45" MEDICAMENTOS REG MONSE ARAMIREZL1 REEM F-DFF5 CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. MONSERRAT Otras ctas por pagar CP M42N001312 26/04/2017 04/05/2017 2303086 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 COMBUSTIBLE REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-8849 CPRA COMBUSTIBLE VEHICULO REG. NORMA M Otras ctas por pagar CP M42N001310 26/04/2017 04/05/2017 2303087 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,683.50" RM17 "-1,683.50" MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-8765 CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. NORMA MORE Otras ctas por pagar CP M42N001310 26/04/2017 04/05/2017 2303089 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 488.00 RM17 -488.00 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-8800 CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. NORMA MORE Otras ctas por pagar CP M42N001310 26/04/2017 04/05/2017 2303084 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 COMBUSTIBLE REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-9042 CPRA COMBUSTIBLE VEHICULO REG. NORMA M Otras ctas por pagar CP M42N001310 26/04/2017 04/05/2017 2303059 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "14,000.00" RF17 "-14,000.00" APOYO /SINDICATO ARAMIREZL1 F-53BD APOYO ANUAL SINDICATO EMPLEADOS MPALES. Otras ctas por pagar CP M42D000022 26/04/2017 04/05/2017 2303104 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "7,500.00" RM17 "-7,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-02FC APOYO CON RECURSOS A LA C.ESPERANZA RMZ Otras ctas por pagar CP M42B000120 26/04/2017 16/05/2017 2303095 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" F-85 ARAMIREZL1 F-85 SUBSIDIO MES DE ABRIL /ASOC. MEX. DE DIABETES Otras ctas por pagar CP M42D000135 26/04/2017 16/05/2017 2303096 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "6,550.00" RM17 "-6,550.00" F-54 ARAMIREZL1 F-54 SUBSIDIO MES DE ABRIL /JARDIN DE ANCIANOS Otras ctas por pagar CP M42D000334 26/04/2017 16/05/2017 2303097 26/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" F-1B54 ARAMIREZL1 F-1B54 DONATIVO MES DE ABRIL/CRUZ ROJA MEXICANA Otras ctas por pagar CP M42B000265 26/04/2017 16/05/2017 2303298 26/04/2017 4 KR 40 213129111 "115,494.60" 0.00 BANCO DEL BAJIO "115,494.60" PAGO DEUDA#2991060 ABRIL VRRODRIGUEZ 31111-0501 DEUDA #2991060 MES DE ABRIL 2017 BANCO BAJIO DEUDA PUBLICA A LAR PLAZO FONDO 2 2006 BANCO BAJIO 08/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "10,934.47" INGRESOS 26/04/1 "-10,934.47" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "1,682.88" INGRESOS 26/04/1 "-1,682.88" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "6,393.78" INGRESOS 26/04/1 "-6,393.78" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 819.98 INGRESOS 26/04/1 -819.98 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 411200301 0.00 "5,186.53" INGRESOS 26/04/1 "-5,186.53" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 411600101 0.00 "2,189.88" INGRESOS 26/04/1 "-2,189.88" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "EXPLOTAC DE BANCOS DE MARMOLES, CANTERAS" 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "3,499.02" INGRESOS 26/04/1 "-3,499.02" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 512.00 INGRESOS 26/04/1 -512.00 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414100204 0.00 "13,003.66" INGRESOS 26/04/1 "-13,003.66" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 "1,100.44" INGRESOS 26/04/1 "-1,100.44" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "5,988.80" INGRESOS 26/04/1 "-5,988.80" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 488.28 INGRESOS 26/04/1 -488.28 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 66.84 INGRESOS 26/04/1 -66.84 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 "2,392.49" INGRESOS 26/04/1 "-2,392.49" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 "1,425.44" INGRESOS 26/04/1 "-1,425.44" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 661.92 INGRESOS 26/04/1 -661.92 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300115 0.00 87.90 INGRESOS 26/04/1 -87.90 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONSTRUCCIÓN DE RAMPA 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 594.80 INGRESOS 26/04/1 -594.80 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 337.61 INGRESOS 26/04/1 -337.61 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 77.00 INGRESOS 26/04/1 -77.00 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300124 0.00 411.08 INGRESOS 26/04/1 -411.08 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 294.04 INGRESOS 26/04/1 -294.04 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 597.50 INGRESOS 26/04/1 -597.50 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 126.08 INGRESOS 26/04/1 -126.08 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300140 0.00 148.55 INGRESOS 26/04/1 -148.55 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO REVISTA MECANICA SEMESTRAL 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 "1,440.00" INGRESOS 26/04/1 "-1,440.00" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 780.00 INGRESOS 26/04/1 -780.00 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 380.00 INGRESOS 26/04/1 -380.00 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "3,440.00" INGRESOS 26/04/1 "-3,440.00" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 900.00 INGRESOS 26/04/1 -900.00 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,620.00" INGRESOS 26/04/1 "-1,620.00" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 414300157 0.00 "1,150.00" INGRESOS 26/04/1 "-1,150.00" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO OTROS DERECHOS 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "1,291.00" INGRESOS 26/04/1 "-1,291.00" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 861.00 INGRESOS 26/04/1 -861.00 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 600.00 INGRESOS 26/04/1 -600.00 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 "1,368.36" INGRESOS 26/04/1 "-1,368.36" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 416100106 0.00 292.16 INGRESOS 26/04/1 -292.16 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GASTOS DE EJECUCIÓN 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "4,453.71" INGRESOS 26/04/1 "-4,453.71" RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 1900598 26/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 452.94 INGRESOS 26/04/1 -452.94 RECAUDACION 26 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 04/05/2017 1900496 26/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,080.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,080.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 473 ALTAGRACIA CELEDON PEREZ SAN FELIPE QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900521 26/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,440.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 AGUSTIN YSIDRO PUENTE RAMIREZ LAS JICAMAS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900535 26/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 900.00 MBPACTECNOLOGI17 -900.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 DELFINO HERNANDEZ RICO SAN NICOLAS QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/04/2017 1900504 26/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 JOSE JAVIER PICHARDO NUÑEZ LA BARQUILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900491 26/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 FRANCISCO GRANADOS ARREDONDO SAN MANUEL QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900499 26/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,780.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,780.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD COPALES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 27/04/2017 1900588 26/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LOMA LINDA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 2303059 26/04/2017 4 KR 40 511501541 "14,000.00" 0.00 RF17 "14,000.00" APOYO /SINDICATO ARAMIREZL1 31111-1504 F-23BD APOYO ANUAL/SINDICATO EMPLEADOS MPALES. Prestaciones establecidas por CGT 26/04/2017 2303083 26/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,284.30" 0.00 RM17 "1,284.30" F-201 ARAMIREZL1 31111-0903 F-201 PAPELERIA EN GENERAL MARZO/DES. SOCIAL Y RUR Materiales y útiles de oficina 26/04/2017 2303073 26/04/2017 4 KR 40 512102141 "9,744.00" 0.00 RF17 "9,744.00" F-217 ARAMIREZL1 31111-2201 F-217 TONER P/IMPRESORA DIR. SEGURIDAD PUBLICA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 26/04/2017 2303070 26/04/2017 4 KR 40 512102141 "9,744.00" 0.00 RF17 "9,744.00" F-219 ARAMIREZL1 31111-2201 F-219 TONER P/IMPRESORA DIR. SEGURIDAD PUBLICA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 26/04/2017 2303105 26/04/2017 4 KR 40 512102161 983.00 0.00 RM17 983.00 F-6299 ARAMIREZL1 31111-0201 "F-6299 AROMAIZANTES,LIMPIA PISOS/DESP. PRESIDENTE" Material de limpieza 26/04/2017 2100174 26/04/2017 4 DA 40 512202214 160.00 0.00 COMPROBACION RM 160.00 DOCTO 1900212-2600710 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900212-2600710 FUTBOLITO BIMBO Productos Alimenticios para Persona 08/05/2017 2303106 26/04/2017 4 KR 40 512202214 528.01 0.00 RM17 528.01 F-6254 ARAMIREZL1 31111-0801 F-6254 ENSERES Y DESECHABLES /DEPTO SERV PUBLICOS Productos Alimenticios para Persona 26/04/2017 2303082 26/04/2017 4 KR 40 512402461 "6,679.00" 0.00 RM17 "6,679.00" F-240 ARAMIREZL1 31111-0505 "F-240 CABLES,CLAVIJA,SOCKETS/DEPTO INFORMATICA" Material eléctrico y electrónico 26/04/2017 2303090 26/04/2017 4 KR 40 512402461 "26,100.00" 0.00 F217 "26,100.00" F-9507 ARAMIREZL1 31111-0802 F-9507 POSTE METALICO MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico 26/04/2017 2303088 26/04/2017 4 KR 40 512402461 "65,789.40" 0.00 F217 "65,789.40" F-9540 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-9540 MAT ELECTRICO, BALASTRAS/ALUMBRADO PUBLICO" Material eléctrico y electrónico 26/04/2017 2303085 26/04/2017 4 KR 40 512402461 "43,084.72" 0.00 F217 "43,084.72" F-9508 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-9508 FOTO CELDAS, FOCOS, BALASTRAS/ALUMBRADO" Material eléctrico y electrónico 26/04/2017 2303081 26/04/2017 4 KR 40 512402493 "13,436.63" 0.00 RM17 "13,436.63" F-667 ARAMIREZL1 31111-0805 F-667 CUCHILLOS PARA MATANZA/RASTRO MPAL Materiales Diversos para Matanza 26/04/2017 2303092 26/04/2017 4 KR 40 512502531 786.00 0.00 RM17 786.00 MEDICAMENTOS REG MONSE ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-2D3D CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. MONSERRAT Medicinas y productos farmacéuticos 26/04/2017 2303093 26/04/2017 4 KR 40 512502531 810.50 0.00 RM17 810.50 MEDICAMENTOS REG MONSE ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-722B CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. MONSERRAT Medicinas y productos farmacéuticos 26/04/2017 2303087 26/04/2017 4 KR 40 512502531 "1,683.50" 0.00 RM17 "1,683.50" MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-8765 CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. NORMA MORE Medicinas y productos farmacéuticos 26/04/2017 2303089 26/04/2017 4 KR 40 512502531 488.00 0.00 RM17 488.00 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-8800 CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. NORMA MORE Medicinas y productos farmacéuticos 26/04/2017 2303091 26/04/2017 4 KR 40 512502531 "1,656.45" 0.00 RM17 "1,656.45" MEDICAMENTOS REG MONSE ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-DFF5 CPRA MEDICAMENTOS PARA REG. MONSERRAT Medicinas y productos farmacéuticos 26/04/2017 4100033 26/04/2017 4 SB 50 512602612 0.00 "29,397.60" F217 "-29,397.60" RECLASIFICACION/23000005 ARAMIREZL1 1100711 31111-1501 F-56372 COMBUSTIBLE PER 17 A 25 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23/05/2017 4100033 26/04/2017 4 SB 40 512602612 "29,397.60" 0.00 F217 "29,397.60" RECLASIFICACION/23000005 ARAMIREZL1 1100711 31111-1501 F-56372 COMBUSTIBLE PER 17 A 25 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23/05/2017 1100711 26/04/2017 4 SA 40 512602612 "29,397.60" 0.00 F217 "29,397.60" RECLASIFICACION/23000005 ARAMIREZL1 4100033 31111-1501 F-56372 COMBUSTIBLE PER 17 A 25 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26/04/2017 1100711 26/04/2017 4 SA 50 512602612 0.00 "29,397.60" F217 "-29,397.60" RECLASIFICACION/23000005 ARAMIREZL1 4100033 31111-1501 F-56372 COMBUSTIBLE PER 17 A 25 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26/04/2017 2303086 26/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RM17 600.00 COMBUSTIBLE REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-8849 CPRA COMBUSTIBLE VEHICULO REG. NORMA M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26/04/2017 2303084 26/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RM17 600.00 COMBUSTIBLE REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-9042 CPRA COMBUSTIBLE VEHICULO REG. NORMA M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26/04/2017 2100174 26/04/2017 4 DA 40 512702731 "1,276.00" 0.00 COMPROBACION RM "1,276.00" DOCTO 1900212-2600710 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900212-2600710 FUTBOLITO BIMBO Artículos deportivos 08/05/2017 2303060 26/04/2017 4 KR 40 512902961 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" F-558 ARAMIREZL1 31111-0103 F-3987 REFACCIONES FAROS P/VEHICULO REG. PATRICIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 26/04/2017 2303567 26/04/2017 4 KR 40 513503551 "2,900.00" 0.00 F217 "2,900.00" F-7693 ARAMIREZL1 31111-1501 F-7693 SERV. 20000KM/FORD RANGER 09431 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303566 26/04/2017 4 KR 40 513503551 "2,900.00" 0.00 F217 "2,900.00" F-7694 ARAMIREZL1 31111-1501 F-7694 SERV. 20000KM/FORD RANGER 09402 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303104 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "7,500.00" 0.00 RM17 "7,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-02FC APOYO CON RECURSOS A LA C.ESPERANZA RMZ Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303094 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,999.38" 0.00 RM17 "1,999.38" APOYO REG MONSE ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-111 APOYO CPRA LENTES C. SOLEDAD TORRES Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303101 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "6,342.33" 0.00 RM17 "6,342.33" F-1137 ARAMIREZL1 31111-0301 F-1137 APOYO CON LAPTOP C. MARGARITA TREJO R Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303107 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "14,874.90" 0.00 RM17 "14,874.90" F-3212 ARAMIREZL1 31111-0301 F-3212 DESPENSAS P/179 FAMILIAS VULNERABLES Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303102 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "5,990.00" 0.00 RM17 "5,990.00" F-655 ARAMIREZL1 31111-0301 "F-655 APOYO PANTALLA 48""/C. JOSEFINA GARCIA RGEZ" Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303098 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,480.00" 0.00 RM17 "3,480.00" F-662 ARAMIREZL1 31111-0301 F-662 APOYO TABIQUE BLANCO C. MA MERCEDES PRIETO Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303099 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,700.00" 0.00 RM17 "2,700.00" F-664 ARAMIREZL1 31111-0301 F-664 APOYO PIEZAS DE BLOCK C. GRABRIEL CANO F Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303100 26/04/2017 4 KR 40 524104415 962.80 0.00 RM17 962.80 F-671 ARAMIREZL1 31111-0301 F-671 APOYO BOTELLAS DE AGUA/C. ANTONIO OROPEZA Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303103 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,914.00" 0.00 RM17 "1,914.00" F-98 ARAMIREZL1 31111-0301 F-98 APOYO BANDERA CON ASTA/C. VERONICA LORENZO Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303077 26/04/2017 4 KR 40 524104415 850.00 0.00 RM17 850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-2895 C. MA DEL ROSIO GARCIA Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303076 26/04/2017 4 KR 40 524104415 850.00 0.00 RM17 850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-2894 C. SILVIA GLEZ FIGUERO Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303061 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3118 C. BEATRIZ GORDILLO LO Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303075 26/04/2017 4 KR 40 524104415 850.00 0.00 RM17 850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3234 C. CLARISA GARCIA VARG Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303074 26/04/2017 4 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3236 C.MA MAGDALENA CORONA Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303063 26/04/2017 4 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3240 C. JULIO CESAR MOSQUED Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303067 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3246 C. MA GRISELDA ESPINOZ Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303068 26/04/2017 4 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3193 C. MA TOMASA JUAREZ FL Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303078 26/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3196 C.ESTHELA CRUZ JUAREZ Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303069 26/04/2017 4 KR 40 524104415 850.00 0.00 RM17 850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3235 C. MA LUZ PANTOJA CORO Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303072 26/04/2017 4 KR 40 524104415 900.00 0.00 RM17 900.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3260 C.MA DE LOS ANGELES RA Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303079 26/04/2017 4 KR 40 524104415 850.00 0.00 RM17 850.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3237 C.MA MERCEDES MORALES Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303080 26/04/2017 4 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3241 C.MA GPE GOMEZ DAMIAN Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303066 26/04/2017 4 KR 40 524104415 900.00 0.00 RM17 900.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3238 C. SANDRA ITZEL GOMEZ Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303062 26/04/2017 4 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3255 C. SANDRA GARCIA PALMA Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303065 26/04/2017 4 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3245 C. ROSALINA MORALES MO Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303064 26/04/2017 4 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3254 C. MARTHA TERESA CORON Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303071 26/04/2017 4 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3257 C. RAMONA ESPINOZA GRA Ayudas y Apoyos 26/04/2017 2303097 26/04/2017 4 KR 40 524304451 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" F-1B54 ARAMIREZL1 31111-0301 F-1B54 DONATIVO MES DE ABRIL/CRUZ ROJA MEXICANA Donativos a instituciones sin fines de lucro 26/04/2017 2303096 26/04/2017 4 KR 40 524304451 "6,550.00" 0.00 RM17 "6,550.00" F-54 ARAMIREZL1 31111-0301 F-54 SUBSIDIO MES DE ABRIL /JARDIN DE ANCIANOS Donativos a instituciones sin fines de lucro 26/04/2017 2303095 26/04/2017 4 KR 40 524304451 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" F-85 ARAMIREZL1 31111-0301 F-85 SUBSIDIO MES DE ABRIL /ASOC. MEX. DE DIABETES Donativos a instituciones sin fines de lucro 26/04/2017 2100174 26/04/2017 4 DA 40 524304454 "4,930.00" 0.00 COMPROBACION RM "4,930.00" DOCTO 1900212-2600710 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900212-2600710 FUTBOLITO BIMBO Ayudas Sociales a Agrupaciones 08/05/2017 2100174 26/04/2017 4 DA 40 524304454 "2,204.00" 0.00 COMPROBACION RM "2,204.00" DOCTO 1900212-2600710 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900212-2600710 FUTBOLITO BIMBO Ayudas Sociales a Agrupaciones 08/05/2017 2100174 26/04/2017 4 DA 40 524304454 "1,430.00" 0.00 COMPROBACION RM "1,430.00" DOCTO 1900212-2600710 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900212-2600710 FUTBOLITO BIMBO Ayudas Sociales a Agrupaciones 08/05/2017 2303298 26/04/2017 4 KR 40 541109211 "3,296.22" 0.00 BANCO DEL BAJIO "3,296.22" PAGO DEUDA#2991060 ABRIL VRRODRIGUEZ 31111-0501 DEUDA #2991060 MES DE ABRIL 2017 BANCO BAJIO Int de la deuda interna con instit de crédito 08/05/2017 1100739 27/04/2017 4 SA 40 111200001 "110,000.00" 0.00 RF17 "110,000.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO PARA PAGO NOMINA 2DA QUIN ABRIL BANCOMER BANCOMER NOMINA RM 0160680982 04/05/2017 1100885 27/04/2017 4 SA 40 111200001 "10,018.83" 0.00 FORTAMUN 2017 "10,018.83" TRASP NOMINA RM 2A Q ABRI VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA RM 2DA QUINCENA ABRIL BANCOMER SEG PUB BANCOMER NOMINA RM 0160680982 16/05/2017 1400646 27/04/2017 4 IA 40 111200003 "3,120.00" 0.00 RM17 "3,120.00" INGRESOS DEL 27 DE ABRIL LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADOS EN A BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 1100886 27/04/2017 4 SA 40 111200003 "22,148.11" 0.00 FORTAMUN 2017 "22,148.11" REINT FONACOT 2DA Q ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 2DA QUINCENA DE ABRIL SEGURIDAD PUBLI BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 16/05/2017 1100721 27/04/2017 4 SA 40 111200003 "12,059.35" 0.00 RM17 "12,059.35" FONACOT 2DA ABRIL 2017 ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO DESCUENTOS FONACOT 2DA QUIN ABRIL 17 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 04/05/2017 1400641 27/04/2017 4 IA 40 111200034 "6,886.87" 0.00 RM17 "6,886.87" RECAUDACION DEL DIA 27 LGARCIAV DUMMY RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 1400582 27/04/2017 4 IA 40 111200034 "40,028.21" 0.00 INGRESOS 27/04/1 "40,028.21" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 2601391 27/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 DUMMY SANCHEZ MARTINEZ GERARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/05/2017 1100884 27/04/2017 4 SA 40 111200308 "988,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "988,000.00" TRASP NOMINA 2DA Q ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 2DA QUIN ABRIL SEGURIDAD PUBLICA SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 16/05/2017 1100738 27/04/2017 4 SA 40 111200311 "2,400,000.00" 0.00 RF17 "2,400,000.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO PARA PAGO NOMINA 2DA QUIN ABRIL SANTANDER SANTANDER NOMINA 65505628003 04/05/2017 1100725 27/04/2017 4 SA 40 111200408 "8,448.70" 0.00 TRANS 2601473 "8,448.70" A CTA MANUEL GRANADOS GUZ ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707336 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS GUZMAN 04/05/2017 1100726 27/04/2017 4 SA 40 111200409 "4,398.40" 0.00 TRANS 2601474 "4,398.40" A CTA DANIEL TORRES GLEZ ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707349 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GONZALEZ 04/05/2017 1100727 27/04/2017 4 SA 40 111200410 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601475 "3,949.16" A CTA ROGELIO GONZALEZ UR ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707365 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ URIBE 04/05/2017 1100728 27/04/2017 4 SA 40 111200411 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601476 "3,949.16" A CTA MIGUEL ANGEL RODRIG ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707378 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707378 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REYNOSO 04/05/2017 1100729 27/04/2017 4 SA 40 111200412 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601477 "3,949.16" A CTA JOSE LUIS GLEZ LARA ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707394 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707394 JOSE LUIS GONZALEZ LARA 04/05/2017 1100730 27/04/2017 4 SA 40 111200413 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601478 "3,949.16" A CTA NORMA ELIDIA MORENO ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707417 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707417 NORMA ELIDIA MORENO MONCADA 04/05/2017 1100731 27/04/2017 4 SA 40 111200414 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601479 "3,949.16" A CTA MIGUEL LEDESMA GARC ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707420 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GARCIA 04/05/2017 1100732 27/04/2017 4 SA 40 111200415 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601480 "3,949.16" A CTA JORGE ROMERO GARCI ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707433 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707433 JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA 04/05/2017 1100733 27/04/2017 4 SA 40 111200416 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601481 "3,949.16" A CTA LUCIANO MIRANDA VAR ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707459 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA VARGAS 04/05/2017 1100734 27/04/2017 4 SA 40 111200417 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601482 "3,949.16" A CTA MONSERRAT DE LORETO ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707462 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707462 MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILV 04/05/2017 1100735 27/04/2017 4 SA 40 111200418 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601483 "3,949.16" A CTA MARINA MADRIGAL EN ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707475 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707475 MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ 04/05/2017 1100736 27/04/2017 4 SA 40 111200419 "3,949.16" 0.00 TRANS 2601484 "3,949.16" A CTA PATRICIA ALEJANDRA ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707488 BAJIO FONDO DE AHORRO BBAJIO 6707488 PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR TORRES 04/05/2017 2601448 27/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "12,132.79" FISM 2016 "-12,132.79" T291619 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCCIONES ALMERAN S DE RL BAJIO 14967483 FAISM 2016 04/05/2017 2601445 27/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "50,042.71" FISM 2016 "-50,042.71" T292279 VRRODRIGUEZ DUMMY FELIPE CERVANTES PEREZ BAJIO 14967483 FAISM 2016 04/05/2017 2601451 27/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "236,496.32" FISM 2016 "-236,496.32" T292639 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y TRANS FLASH BAJIO 14967483 FAISM 2016 04/05/2017 2601447 27/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "93,858.90" FISM 2016 "-93,858.90" T293109 VRRODRIGUEZ DUMMY ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 04/05/2017 2601443 27/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "46,557.76" FISM 2016 "-46,557.76" T293439 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 04/05/2017 1100780 27/04/2017 4 SA 40 111200420 "500,000.00" 0.00 FISM 2016 "500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 BAJIO 14967483 FAISM 2016 05/05/2017 2601446 27/04/2017 4 ZF 50 111200420 0.00 "38,072.07" FISM 2016 "-38,072.07" t291949 VRRODRIGUEZ DUMMY FELIPE CERVANTES PEREZ BAJIO 14967483 FAISM 2016 04/05/2017 2601733 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,403.08" FORTAMUN 2017 "-1,403.08" T274369 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601708 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,755.19" FORTAMUN 2017 "-1,755.19" T273119 VRRODRIGUEZ DUMMY LILLYE MEDINA ALVAREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 2601709 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "3,450.64" FORTAMUN 2017 "-3,450.64" t273639 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA JESSICA HERNANDEZ MONDRA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 2601732 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,052.26" FORTAMUN 2017 "-1,052.26" T274029 VRRODRIGUEZ DUMMY NANCY CONCEPCION ESTRADA VALLEJO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601734 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,486.56" FORTAMUN 2017 "-2,486.56" T274919 VRRODRIGUEZ DUMMY KARINA MORALES RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601735 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,150.48" FORTAMUN 2017 "-1,150.48" T275389 VRRODRIGUEZ DUMMY NOEMI RAMIREZ RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601736 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,760.51" FORTAMUN 2017 "-2,760.51" T276569 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA LILIA MONTES HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601737 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 988.11 FORTAMUN 2017 -988.11 T276969 VRRODRIGUEZ DUMMY STEFANI ADRIANA SIERRA TOLEDO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601738 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "2,422.74" FORTAMUN 2017 "-2,422.74" T278499 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601739 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "3,023.17" FORTAMUN 2017 "-3,023.17" T279229 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOURDES VALLEJO GUZMAN BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601740 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,464.04" FORTAMUN 2017 "-1,464.04" T279519 VRRODRIGUEZ DUMMY GABRIELA MORENO MORALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601741 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,262.71" FORTAMUN 2017 "-1,262.71" T280069 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA MARIA GUZMAN PALOMARES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 1100886 27/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "22,148.11" FORTAMUN 2017 "-22,148.11" REINT FONACOT 2DA Q ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 2DA QUINCENA DE ABRIL SEGURIDAD PUBLI BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 1100897 27/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "230,852.77" FORTAMUN 2017 "-230,852.77" REINT MENS CAMIONETAS VRRODRIGUEZ DUMMY MENSUALIDAD ADQUISICION DE CAMIONETAS SEG PUB BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/05/2017 2601687 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "157,291.34" FORTAMUN 2017 "-157,291.34" T235989 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 2601394 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 420.00 FORTAMUN 2017 -420.00 T272009 VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE MANUEL GARCIA HIDALGO M. BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/05/2017 2601691 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "1,975.00" FORTAMUN 2017 "-1,975.00" T268779 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 2601690 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 505.00 FORTAMUN 2017 -505.00 T269609 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MPIO AUTONOMO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 2601693 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "8,900.77" FORTAMUN 2017 "-8,900.77" T270039 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 2601692 27/04/2017 4 ZF 50 111200423 0.00 "137,864.00" FORTAMUN 2017 "-137,864.00" T270669 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 1100884 27/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "988,000.00" FORTAMUN 2017 "-988,000.00" TRASP NOMINA 2DA Q ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 2DA QUIN ABRIL SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 1100885 27/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "10,018.83" FORTAMUN 2017 "-10,018.83" TRASP NOMINA RM 2A Q ABRI VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA RM 2DA QUINCENA ABRIL BANCOMER SEG PUB BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 16/05/2017 1100779 27/04/2017 4 SA 40 111200423 "1,500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 1100897 27/04/2017 4 SA 40 111200424 "230,852.77" 0.00 FORTAMUN 2017 "230,852.77" REINT MENS CAMIONETAS VRRODRIGUEZ DUMMY MENSUALIDAD ADQUISICION DE CAMIONETAS SEG PUB BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 2601452 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "5,401.62" RF17 "-5,401.62" PODER JUDICIAL DEL ESTADO ARAMIREZL1 DUMMY PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GTO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601422 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 550.50 RF17 -550.50 JOSE MANUEL GARCIA HIDAL ARAMIREZL1 DUMMY GARCIA HIDALGO MONROY JOSE MANUEL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601423 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "5,816.17" RF17 "-5,816.17" RAMONA RAMIREZ LEDESMA ARAMIREZL1 DUMMY RAMIREZ LEDESMA RAMONA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601472 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "23,021.67" RF17 "-23,021.67" SINDICATO MUNICIPIO AUTON ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601454 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "172,843.00" RM17 "-172,843.00" LIBERTAD SERVICIOS FINANC ARAMIREZL1 DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE C BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601456 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "155,268.74" RF17 "-155,268.74" SINDICATO EMP MPLES Y OBR ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE OBRAS PUBLICA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601460 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,159.16" RF17 "-1,159.16" MA LOURDES DELGADO CORNEJ ARAMIREZL1 DUMMY DELGADO CORNEJO MA LOURDES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601463 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,562.56" RF17 "-1,562.56" NAYELI RANGEL SANCHEZ ARAMIREZL1 DUMMY RANGEL SANCHEZ NAYELI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601464 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "2,379.04" RF17 "-2,379.04" PATRICIA LEON HERNANDEZ ARAMIREZL1 DUMMY LEON HERNANDEZ PATRICIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601465 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,978.02" RF17 "-1,978.02" SILVIA ALVARADO PRIETO ARAMIREZL1 DUMMY ALVARADO PRIETO SILVIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601466 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,233.40" RF17 "-1,233.40" MARIA DEL ROCIO AGUILAR ARAMIREZL1 DUMMY AGUILAR GONZALEZ MARIA DEL ROCIO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601469 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,214.06" RF17 "-1,214.06" MARIA GABRIELA JUAREZ CAN ARAMIREZL1 DUMMY JUAREZ CANO MARIA GABRIELA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601473 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "8,448.70" RF17 "-8,448.70" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601474 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "4,398.40" RF17 "-4,398.40" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601476 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601478 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601482 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601483 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601455 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "8,059.22" RF17 "-8,059.22" IMPULSORA PROMOBIEN SA ARAMIREZL1 DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601461 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,239.62" RF17 "-1,239.62" KIMBERLY SCARLET BACA SAL ARAMIREZL1 DUMMY BACA SALDAÑA KIMBERLY SCARLET BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601467 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "1,089.69" RF17 "-1,089.69" MA CONCEPCION RODRIGUEZ ARAMIREZL1 DUMMY RODRIGUEZ CHIQUITO MA CONCEPCION BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601468 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 689.25 RF17 -689.25 REYNA LILIANA RIVERA ACOS ARAMIREZL1 DUMMY RIVERA ACOSTA REYNA LILIANA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601470 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 838.57 RF17 -838.57 DIANA GPE FIGUEROA PLAZA ARAMIREZL1 DUMMY FIGUEROA PLAZA DIANA GPE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601471 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 511.11 RF17 -511.11 SARA GARCIA JUAREZ ARAMIREZL1 DUMMY GARCIA JUAREZ SARA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601498 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "8,000.23" RF17 "-8,000.23" JAVIER FDO CAUDILLO ESTRA ARAMIREZL1 DUMMY CAUDILLO ESTRADA JAVIER FERNANDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 2601475 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601477 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601479 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601480 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601481 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601484 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "3,949.16" RF17 "-3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601499 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.87" RF17 "-2,499.87" JOSE EMANUEL MORALES HDEZ ARAMIREZL1 DUMMY MORALES HERNANDEZ JOSE EMANUEL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 2601502 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.87" RF17 "-2,499.87" VICTOR EDUARDO CORDERO ARAMIREZL1 DUMMY CORDERO OCHOA VICTOR EDUARDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 2601503 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "9,999.92" RF17 "-9,999.92" JESUS MARTINEZ GALLEGOS ARAMIREZL1 DUMMY MARTINEZ GALLEGOS JESUS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 2601504 27/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.87" RF17 "-2,499.87" NICOLAS SERVIN SANCHEZ ARAMIREZL1 DUMMY SERVIN SANCHEZ NICOLAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 1100721 27/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "12,059.35" RM17 "-12,059.35" FONACOT 2DA ABRIL 2017 ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO DESCUENTOS FONACOT 2DA QUIN ABRIL 17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 1100738 27/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "2,400,000.00" RF17 "-2,400,000.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO PARA PAGO NOMINA 2DA QUIN ABRIL SANTANDER BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 1100739 27/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "110,000.00" RF17 "-110,000.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO PARA PAGO NOMINA 2DA QUIN ABRIL BANCOMER BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 1100881 27/04/2017 4 SA 40 111200424 "3,000,000.00" 0.00 RF17 "3,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 1100737 27/04/2017 4 SA 40 111200424 "3,000,000.00" 0.00 RF17 "3,000,000.00" TRASPASO ARAMIREZL1 4100031 DUMMY TRASPASO DE INVERSION PARA PAGO NOMINA 2DA ABRIL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 27/04/2017 4100031 27/04/2017 4 SB 50 111200424 0.00 "3,000,000.00" RF17 "-3,000,000.00" TRASPASO LGARCIAV 1100737 DUMMY TRASPASO DE INVERSION PARA PAGO NOMINA 2DA ABRIL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 27/04/2017 1100737 27/04/2017 4 SA 50 111400067 0.00 "3,000,000.00" RF17 "-3,000,000.00" TRASPASO ARAMIREZL1 4100031 DUMMY TRASPASO DE INVERSION PAGO NOMINA 2DA ABRIL BJIO 14362834 Inversion Participaciones 2015 RM 04/05/2017 27/04/2017 4100031 27/04/2017 4 SB 40 111400067 "3,000,000.00" 0.00 RF17 "3,000,000.00" TRASPASO LGARCIAV 1100737 DUMMY TRASPASO DE INVERSION PAGO NOMINA 2DA ABRIL BJIO 14362834 Inversion Participaciones 2015 RM 15/05/2017 27/04/2017 1100780 27/04/2017 4 SA 50 111400069 0.00 "500,000.00" FISM 2016 "-500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 INVERSION 14967483 FAISM 2016 05/05/2017 1100779 27/04/2017 4 SA 50 111400072 0.00 "1,500,000.00" FORTAMUN 2017 "-1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 1100881 27/04/2017 4 SA 50 111400073 0.00 "3,000,000.00" RF17 "-3,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 15/05/2017 1100810 27/04/2017 4 SA 40 111500464 "399,664.05" 0.00 3X1MIGRANTES16 "399,664.05" 2DA MINISTRACION ESTADO GMUÑOZ DUMMY 2DA MINISTRACION ESTATAL BAJIO 16905325 3X1MIGRANTES16 08/05/2017 1400565 27/04/2017 4 IA 40 111500471 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD SAN DIEGO QUIRICEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400566 27/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,420.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,420.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD PEGUEROS BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400567 27/04/2017 4 IA 40 111500471 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400568 27/04/2017 4 IA 40 111500471 "3,240.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD LA BARQUILLA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 01 112300001 310.00 0.00 INGRESOS 27/04/1 310.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 2100173 27/04/2017 4 DA 19 112300003 0.00 "1,999.99" COMPROBACION RM "-1,999.99" DOCTO 1900165-2600374 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION DOCTO 1900165-2600374 BALONCESTO SILL Gastos por Comprobar M42N001186 08/05/2017 30/06/2017 1100810 27/04/2017 4 SA 11 112900001 0.00 "399,664.05" 3X1MIGRANTES16 "-399,664.05" 2DA MINISTRACION ESTADO GMUÑOZ DUMMY 2DA MINISTRACION ESTATAL Otros deudores M42D000333 08/05/2017 1900582 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,440.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,440.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY RAQUEL NUÑEZ MEJIA LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1400565 27/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 180.00 MBPACTECNOLOGI17 -180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 14 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1900579 27/04/2017 4 DR 01 112900001 180.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ROBERTO RODRIGUEZ MORALES SAN DIEGO QUIRICEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1400566 27/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,420.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,420.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 08 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1900580 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JAVIER LEDESMA RIVERA PEGUEROS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1900580 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY RAMON GARCIA MENDEZ PEGUEROS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1400567 27/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1900581 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,620.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE GONZALEZ GONZALES ZAPOTILLO DE MOGOTES Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1400568 27/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 17 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1900582 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY MA CARMEN GARCIA SALDAÑA LA BARQUILLA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 27/04/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "22,310.96" 0.00 INGRESOS 27/04/1 "22,310.96" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 27/04/2017 1400582 27/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "40,028.21" INGRESOS 27/04/1 "-40,028.21" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 27 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 27/04/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "5,200.00" 0.00 INGRESOS 27/04/1 "5,200.00" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 27/04/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "6,556.22" 0.00 INGRESOS 27/04/1 "6,556.22" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 27/04/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "5,961.03" 0.00 INGRESOS 27/04/1 "5,961.03" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 27/04/2017 1400646 27/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "3,120.00" RM17 "-3,120.00" INGRESOS DEL 27 DE ABRIL LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 27/04/2017 1900668 27/04/2017 4 DR 01 112900001 "3,120.00" 0.00 RM17 "3,120.00" INGRESOS DEL 24 DE ABRIL LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADOS EN A Otros deudores M42D000338 17/05/2017 27/04/2017 1400641 27/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,886.87" RM17 "-6,886.87" RECAUDACION DEL DIA 27 LGARCIAV DUMMY RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 15/05/2017 28/04/2017 1800025 27/04/2017 4 AF 70 124135151 "7,998.20" 0.00 FACTURA 2665 "7,998.20" REQUISICION 5697 GMUÑOZ 31111-0301 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Computadoras y equipo periférico 000151000444 27/04/2017 2601473 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "8,448.70" 0.00 RF17 "8,448.70" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601474 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "4,398.40" 0.00 RF17 "4,398.40" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601475 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601478 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601476 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601477 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601479 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601480 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601483 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601481 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601482 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601484 27/04/2017 4 ZF 25 211100001 "3,949.16" 0.00 RF17 "3,949.16" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 2601687 27/04/2017 4 ZF 25 211200001 "157,291.34" 0.00 FORTAMUN 2017 "157,291.34" T235989 VRRODRIGUEZ PAGO F-29011 29010 29018 29017 29015 29021 29071 Proveedores por pagar CP M42P000559 16/05/2017 27/04/2017 1800025 27/04/2017 4 AF 31 211200001 0.00 "7,998.20" FACTURA 2665 "-7,998.20" REQUISICION 5697 GMUÑOZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Proveedores por pagar CP M42P000330 27/04/2017 16/05/2017 2601443 27/04/2017 4 ZF 25 211300001 "46,557.76" 0.00 FISM 2016 "46,557.76" T293439 VRRODRIGUEZ PAGO F-880 EST 1 O.302 REHAB AGUA POT C.CUAUHTEMOC Contratistas por pagar CP M42C00A007 04/05/2017 27/04/2017 2601447 27/04/2017 4 ZF 25 211300001 "93,858.90" 0.00 FISM 2016 "93,858.90" T293109 VRRODRIGUEZ PAGO F-166 EST 1 AMP DIST ELEC C.HIDALGO COM POZO Contratistas por pagar CP M42C00A185 04/05/2017 27/04/2017 2601445 27/04/2017 4 ZF 25 211300001 "50,042.71" 0.00 FISM 2016 "50,042.71" T292279 VRRODRIGUEZ PAGO F-413 EST 3 CONST SANITARIOS BUENAVISTA DE PA Contratistas por pagar CP M42C00A166 04/05/2017 27/04/2017 2601446 27/04/2017 4 ZF 25 211300001 "38,072.07" 0.00 FISM 2016 "38,072.07" t291949 VRRODRIGUEZ PAGO F-414 EST 4 CONST SANITARIOS BUENAVISTA PARAN Contratistas por pagar CP M42C00A166 04/05/2017 27/04/2017 2601448 27/04/2017 4 ZF 25 211300001 "12,132.79" 0.00 FISM 2016 "12,132.79" T291619 VRRODRIGUEZ PAGO F-27 EST 4 CONST SANITARIOS HOYA DE ALVAREZ Contratistas por pagar CP M42C00A178 04/05/2017 27/04/2017 2601451 27/04/2017 4 ZF 25 211300001 "236,496.32" 0.00 FISM 2016 "236,496.32" T292639 VRRODRIGUEZ PAGO F-823 EST 1 EQUIPA Y SISTEMA POZO SAN JOSE AR Contratistas por pagar CP M42C00A104 04/05/2017 27/04/2017 2303108 27/04/2017 4 KR 50 211700101 0.00 70.23 RM17 -70.23 GTOS MEDICOS SINDICO ARAMIREZL1 DUMMY "ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ, GTOS MED SINDICO" RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 27/04/2017 2303108 27/04/2017 4 KR 50 211700102 0.00 7.02 RM17 -7.02 GTOS MEDICOS SINDICO ARAMIREZL1 DUMMY "ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ, GTOS MEDICOS SINDICO" RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 27/04/2017 1100725 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "8,448.70" TRANS 2601473 "-8,448.70" A CTA MANUEL GRANADOS GUZ ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707336 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001285 04/05/2017 1100726 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "4,398.40" TRANS 2601474 "-4,398.40" A CTA DANIEL TORRES GLEZ ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707349 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001309 04/05/2017 1100729 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601477 "-3,949.16" A CTA JOSE LUIS GLEZ LARA ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707394 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001304 04/05/2017 1100731 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601479 "-3,949.16" A CTA MIGUEL LEDESMA GARC ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707420 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001306 04/05/2017 1100732 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601480 "-3,949.16" A CTA JORGE ROMERO GARCI ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707433 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001308 04/05/2017 1100733 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601481 "-3,949.16" A CTA LUCIANO MIRANDA VAR ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707459 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001311 04/05/2017 1100734 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601482 "-3,949.16" A CTA MONSERRAT DE LORETO ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707462 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001312 04/05/2017 1100735 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601483 "-3,949.16" A CTA MARINA MADRIGAL EN ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707475 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001313 04/05/2017 1100736 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601484 "-3,949.16" A CTA PATRICIA ALEJANDRA ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707488 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001305 04/05/2017 1100727 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601475 "-3,949.16" A CTA ROGELIO GONZALEZ UR ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707365 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001307 04/05/2017 1100728 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601476 "-3,949.16" A CTA MIGUEL ANGEL RODRIG ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707378 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001302 04/05/2017 1100730 27/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 "3,949.16" TRANS 2601478 "-3,949.16" A CTA NORMA ELIDIA MORENO ARAMIREZL1 DUMMY TRANSFERENCIA A CTA 6707417 BAJIO FONDO DE AHORRO Fondo de Ahorro M42N001310 04/05/2017 2303143 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3124 C. JUAN LEON CORONA Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2601391 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2303141 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3122 C. RIGOBERTO FLORES MO Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2303142 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3123 C. CARLOS CRUZ ROJAS Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2303144 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3125 C. SALVADOR BUTANDA Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2303145 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-2369 C. EMILIA BARRON GARCI Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2303146 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3173 C. SILVIA ANGELES GARC Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2303151 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3251 C. MARTHA QUIROZ RAMIR Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2303147 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3248 C. ESTHER GUTIERREZ AH Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2303149 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3249 C. YOLANDA SILVA MTNEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2303150 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3250 C. NANCY FRANCIA MOSQU Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 27/04/2017 2601394 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 420.00 0.00 FORTAMUN 2017 420.00 T272009 VRRODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO FIJO F-484 DE OFICIALIA MAYOR Otras ctas por pagar CP M42N001300 02/05/2017 27/04/2017 2601422 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 550.50 0.00 RF17 550.50 JOSE MANUEL GARCIA HIDAL ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001300 04/05/2017 27/04/2017 2601423 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "5,816.17" 0.00 RF17 "5,816.17" RAMONA RAMIREZ LEDESMA ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N000337 04/05/2017 27/04/2017 2601498 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "8,000.23" 0.00 RF17 "8,000.23" JAVIER FDO CAUDILLO ESTRA ARAMIREZL1 BONO 2DA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001389 08/05/2017 27/04/2017 2601499 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,499.87" 0.00 RF17 "2,499.87" JOSE EMANUEL MORALES HDEZ ARAMIREZL1 BONO 2DA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001502 08/05/2017 27/04/2017 2601502 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,499.87" 0.00 RF17 "2,499.87" VICTOR EDUARDO CORDERO ARAMIREZL1 BONO 2DA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001454 08/05/2017 27/04/2017 2601503 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "9,999.92" 0.00 RF17 "9,999.92" JESUS MARTINEZ GALLEGOS ARAMIREZL1 BONO 2DA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001533 08/05/2017 27/04/2017 2601504 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,499.87" 0.00 RF17 "2,499.87" NICOLAS SERVIN SANCHEZ ARAMIREZL1 BONO 2DA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001536 08/05/2017 27/04/2017 2601732 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,052.26" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,052.26" T274029 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000248 17/05/2017 27/04/2017 2601456 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "155,268.74" 0.00 RF17 "155,268.74" SINDICATO EMP MPLES Y OBR ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 04/05/2017 28/04/2017 2601461 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,239.62" 0.00 RF17 "1,239.62" KIMBERLY SCARLET BACA SAL ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001557 04/05/2017 28/04/2017 2601452 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "5,401.62" 0.00 RF17 "5,401.62" PODER JUDICIAL DEL ESTADO ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000424 04/05/2017 28/04/2017 2601454 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "172,843.00" 0.00 RM17 "172,843.00" LIBERTAD SERVICIOS FINANC ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 04/05/2017 28/04/2017 2601455 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "8,059.22" 0.00 RF17 "8,059.22" IMPULSORA PROMOBIEN SA ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 04/05/2017 28/04/2017 2601460 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,159.16" 0.00 RF17 "1,159.16" MA LOURDES DELGADO CORNEJ ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000402 04/05/2017 28/04/2017 2601467 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,089.69" 0.00 RF17 "1,089.69" MA CONCEPCION RODRIGUEZ ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000105 04/05/2017 28/04/2017 2601463 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,562.56" 0.00 RF17 "1,562.56" NAYELI RANGEL SANCHEZ ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001054 04/05/2017 28/04/2017 2601464 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,379.04" 0.00 RF17 "2,379.04" PATRICIA LEON HERNANDEZ ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000103 04/05/2017 28/04/2017 2601465 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,978.02" 0.00 RF17 "1,978.02" SILVIA ALVARADO PRIETO ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000106 04/05/2017 28/04/2017 2601466 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,233.40" 0.00 RF17 "1,233.40" MARIA DEL ROCIO AGUILAR ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000207 04/05/2017 28/04/2017 2601468 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 689.25 0.00 RF17 689.25 REYNA LILIANA RIVERA ACOS ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000111 04/05/2017 28/04/2017 2601470 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 838.57 0.00 RF17 838.57 DIANA GPE FIGUEROA PLAZA ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000426 04/05/2017 28/04/2017 2601469 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,214.06" 0.00 RF17 "1,214.06" MARIA GABRIELA JUAREZ CAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001079 04/05/2017 28/04/2017 2601471 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 511.11 0.00 RF17 511.11 SARA GARCIA JUAREZ ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000104 04/05/2017 28/04/2017 2601472 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "23,021.67" 0.00 RF17 "23,021.67" SINDICATO MUNICIPIO AUTON ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 04/05/2017 28/04/2017 2601690 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 505.00 0.00 FORTAMUN 2017 505.00 T269609 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 16/05/2017 28/04/2017 2601691 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,975.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,975.00" T268779 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 16/05/2017 28/04/2017 2601692 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "137,864.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "137,864.00" T270669 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 16/05/2017 28/04/2017 2601693 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "8,900.77" 0.00 FORTAMUN 2017 "8,900.77" T270039 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 16/05/2017 28/04/2017 2601708 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,755.19" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,755.19" T273119 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001049 16/05/2017 28/04/2017 2601709 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "3,450.64" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,450.64" t273639 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001076 16/05/2017 28/04/2017 2601733 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,403.08" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,403.08" T274369 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000110 17/05/2017 28/04/2017 2601734 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,486.56" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,486.56" T274919 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000206 17/05/2017 28/04/2017 2601735 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,150.48" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,150.48" T275389 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000146 17/05/2017 28/04/2017 2601736 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,760.51" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,760.51" T276569 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001078 17/05/2017 28/04/2017 2601737 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 988.11 0.00 FORTAMUN 2017 988.11 T276969 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001077 17/05/2017 28/04/2017 2601740 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,464.04" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,464.04" T279519 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000423 17/05/2017 28/04/2017 2601738 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "2,422.74" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,422.74" T278499 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001075 17/05/2017 28/04/2017 2601739 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "3,023.17" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,023.17" T279229 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000421 17/05/2017 28/04/2017 2601741 27/04/2017 4 ZF 25 211900001 "1,262.71" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,262.71" T280069 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000387 17/05/2017 28/04/2017 2303111 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 78.00 RM17 -78.00 MEDICAMENTOS SINDICO ARAMIREZL1 REEM F-2885 MEDICAMENTOS SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 16/05/2017 2303114 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 488.55 RM17 -488.55 GASOLINA SINDICO ARAMIREZL1 REEM F-3749 COMBUSTIBLE VEH SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 16/05/2017 2303115 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 433.62 RM17 -433.62 GASOLINA SINDICO ARAMIREZL1 REEM F-4256 COMBUSTIBLE VEH SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 16/05/2017 2303113 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 GASOLINA SINDICO ARAMIREZL1 REEM F-5398 COMBUSTIBLE VEH SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 16/05/2017 2303108 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 625.00 RM17 -625.00 GTOS MEDICOS SINDICO ARAMIREZL1 REEM F-7433 GTOS MEDICOS SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 16/05/2017 2303110 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 632.60 RM17 -632.60 GASOLINA SINDICO ARAMIREZL1 REEM F-9027 COMBUSTIBLE VEH SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 16/05/2017 2303109 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,046.11" RM17 "-2,046.11" TELEFONIA SINDICO ARAMIREZL1 REEM F-A19D TELEFONIA SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 16/05/2017 2303112 27/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,656.45" RM17 "-1,656.45" MEDICAMENTOS SINDICO ARAMIREZL1 REEM F-DFF5 MEDICAMENTOS SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/04/2017 16/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "2,995.70" INGRESOS 27/04/1 "-2,995.70" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 841.44 INGRESOS 27/04/1 -841.44 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 "1,670.58" INGRESOS 27/04/1 "-1,670.58" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 411200104 0.00 806.46 INGRESOS 27/04/1 -806.46 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO REZAGO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 380.74 INGRESOS 27/04/1 -380.74 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 411200202 0.00 150.98 INGRESOS 27/04/1 -150.98 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 413100101 0.00 "5,200.00" INGRESOS 27/04/1 "-5,200.00" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414100202 0.00 512.00 INGRESOS 27/04/1 -512.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 87.74 INGRESOS 27/04/1 -87.74 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 836.84 INGRESOS 27/04/1 -836.84 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300109 0.00 548.70 INGRESOS 27/04/1 -548.70 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300111 0.00 712.72 INGRESOS 27/04/1 -712.72 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 283.68 INGRESOS 27/04/1 -283.68 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300114 0.00 "2,027.70" INGRESOS 27/04/1 "-2,027.70" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 "1,249.08" INGRESOS 27/04/1 "-1,249.08" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 565.87 INGRESOS 27/04/1 -565.87 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300121 0.00 399.00 INGRESOS 27/04/1 -399.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300128 0.00 200.00 INGRESOS 27/04/1 -200.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 441.06 INGRESOS 27/04/1 -441.06 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 417.78 INGRESOS 27/04/1 -417.78 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 126.08 INGRESOS 27/04/1 -126.08 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300142 0.00 450.00 INGRESOS 27/04/1 -450.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 420.00 INGRESOS 27/04/1 -420.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 420.00 INGRESOS 27/04/1 -420.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 "1,240.00" INGRESOS 27/04/1 "-1,240.00" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "2,445.00" INGRESOS 27/04/1 "-2,445.00" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 "1,200.00" INGRESOS 27/04/1 "-1,200.00" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 300.00 INGRESOS 27/04/1 -300.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "1,045.00" INGRESOS 27/04/1 "-1,045.00" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 1900668 27/04/2017 4 DR 50 415100101 0.00 "3,120.00" RM17 "-3,120.00" INGRESOS DEL 24 DE ABRIL LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADOS EN A GIMNASIO MUNICIPAL 17/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 415100101 0.00 "4,349.50" INGRESOS 27/04/1 "-4,349.50" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO GIMNASIO MUNICIPAL 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 652.00 INGRESOS 27/04/1 -652.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 798.00 INGRESOS 27/04/1 -798.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 380.00 INGRESOS 27/04/1 -380.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 437.20 INGRESOS 27/04/1 -437.20 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 416100110 0.00 750.00 INGRESOS 27/04/1 -750.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "4,529.36" INGRESOS 27/04/1 "-4,529.36" RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITAD MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 1900599 27/04/2017 4 DR 50 416100113 0.00 468.00 INGRESOS 27/04/1 -468.00 RECAUDACION 27 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE DESARROLLO URBANO 04/05/2017 1900581 27/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "1,620.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,620.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD ZAPOTILLO DE MOGOTES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900579 27/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 180.00 MBPACTECNOLOGI17 -180.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD SAN DIEGO QUIRICEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900580 27/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,420.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,420.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD PEGUEROS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900582 27/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "3,240.00" MBPACTECNOLOGI17 "-3,240.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD LA BARQUILLA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 2303111 27/04/2017 4 KR 40 512502531 78.00 0.00 RM17 78.00 MEDICAMENTOS SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 REEM F-2885 MEDICAMENTOS SINDICO DANIEL TORRES Medicinas y productos farmacéuticos 27/04/2017 2303112 27/04/2017 4 KR 40 512502531 "1,656.45" 0.00 RM17 "1,656.45" MEDICAMENTOS SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 REEM F-DFF5 MEDICAMENTOS SINDICO DANIEL TORRES Medicinas y productos farmacéuticos 27/04/2017 2303114 27/04/2017 4 KR 40 512602612 488.55 0.00 RM17 488.55 GASOLINA SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 REEM F-3749 COMBUSTIBLE VEH SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27/04/2017 2303115 27/04/2017 4 KR 40 512602612 433.62 0.00 RM17 433.62 GASOLINA SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 REEM F-4256 COMBUSTIBLE VEH SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27/04/2017 2303113 27/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RM17 600.00 GASOLINA SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 REEM F-5398 COMBUSTIBLE VEH SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27/04/2017 2303110 27/04/2017 4 KR 40 512602612 632.60 0.00 RM17 632.60 GASOLINA SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 REEM F-9027 COMBUSTIBLE VEH SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27/04/2017 2303109 27/04/2017 4 KR 40 513103151 "2,046.11" 0.00 RM17 "2,046.11" TELEFONIA SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 REEM F-A19D TELEFONIA SINDICO DANIEL TORRES Servicio telefonía celular 27/04/2017 2303108 27/04/2017 4 KR 40 513303392 702.25 0.00 RM17 702.25 GTOS MEDICOS SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 REEM F-7433 GTOS MEDICOS SINDICO DANIEL TORRES Serv profesionales médicos 27/04/2017 2303145 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-2369 C. EMILIA BARRON GARCI Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303141 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3122 C. RIGOBERTO FLORES MO Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303142 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3123 C. CARLOS CRUZ ROJAS Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303143 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3124 C. JUAN LEON CORONA Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303144 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3125 C. SALVADOR BUTANDA Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303146 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3173 C. SILVIA ANGELES GARC Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303147 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3248 C. ESTHER GUTIERREZ AH Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303149 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3249 C. YOLANDA SILVA MTNEZ Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303150 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3250 C. NANCY FRANCIA MOSQU Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303151 27/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3251 C. MARTHA QUIROZ RAMIR Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2100173 27/04/2017 4 DA 40 524304454 "1,999.99" 0.00 COMPROBACION RM "1,999.99" DOCTO 1900165-2600374 ARAMIREZL1 31111-1701 COMPROBACION DOCTO 1900165-2600374 BALONCESTO SILL Ayudas Sociales a Agrupaciones 08/05/2017 2601457 28/04/2017 4 ZF 50 111200001 0.00 "104,236.97" RF17 "-104,236.97" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" BANCOMER NOMINA RM 0160680982 04/05/2017 2601689 28/04/2017 4 ZF 50 111200001 0.00 "10,018.83" PAGO NOMINA "-10,018.83" 2DA QUINCENA ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 2A QUIN ABRIL BANCOMER NOMINA RM 0160680982 16/05/2017 1100716 28/04/2017 4 SA 50 111200003 0.00 "64,826.68" RM17 "-64,826.68" FONACOT ABRIL 2017 ARAMIREZL1 DUMMY PAGO FONACOT DESCUENTOS POR EL MES ABRIL 2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 03/05/2017 2601747 28/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 652.00 RM16 -652.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 2601749 28/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "2,781.00" RM16 "-2,781.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 2601750 28/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "1,350.00" RM16 "-1,350.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 2601752 28/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "45,857.00" RM16 "-45,857.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 2601753 28/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 166.00 RM16 -166.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 2601754 28/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 "5,978.00" RM16 "-5,978.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 2601755 28/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 640.00 RM16 -640.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 2601756 28/04/2017 4 ZF 50 111200003 0.00 166.00 RM16 -166.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 17/05/2017 2601395 28/04/2017 4 ZF 50 111200034 0.00 "5,700.00" RM17 "-5,700.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 DUMMY SANCHEZ MARTINEZ GERARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/05/2017 1100883 28/04/2017 4 SA 40 111200308 "3,084.92" 0.00 DESAPLIACION "3,084.92" DESAPLICACION 1A ABRIL GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE GABRIELA RMZ RMZ SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 16/05/2017 2601688 28/04/2017 4 ZF 50 111200308 0.00 "987,292.07" PAGO NOMINA "-987,292.07" 2DA QUINCENA ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 2A Q ABRIL SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 16/05/2017 2601459 28/04/2017 4 ZF 50 111200311 0.00 "2,329,588.74" RF17 "-2,329,588.74" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 DUMMY "MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO" SANTANDER NOMINA 65505628003 04/05/2017 1400589 28/04/2017 4 IA 40 111200422 "6,827,986.00" 0.00 APORTACION FISM "6,827,986.00" DEPOSITO DEL MES DE ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO DE APORTA ABRIL 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566886 FAISM 2017 04/05/2017 1400595 28/04/2017 4 IA 40 111200423 "6,923,958.00" 0.00 APORTA FORTAMUN "6,923,958.00" DEPOSITO DEL MES DE ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO DE APORTA ABRIL 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 1100781 28/04/2017 4 SA 50 111200423 0.00 "6,923,958.00" FORTAMUN 2017 "-6,923,958.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA A CONTRATO 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 2601492 28/04/2017 4 ZF 40 111200423 "6,923,958.00" 0.00 APORTA FORTAMUN "6,923,958.00" DEPOSITO DEL MES DE ABRIL VRRODRIGUEZ 5600069 DUMMY DEPOSITO DE APORTA ABRIL 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 28/04/2017 5600069 28/04/2017 4 ZG 50 111200423 0.00 "6,923,958.00" APORTA FORTAMUN "-6,923,958.00" DEPOSITO DEL MES DE ABRIL VRRODRIGUEZ 2601492 DUMMY DEPOSITO DE APORTA ABRIL 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/05/2017 28/04/2017 1400588 28/04/2017 4 IA 40 111200424 "758,169.16" 0.00 INGRESOS 28/04/1 "758,169.16" REGISTRO FONDO DE FISCALI ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601600 28/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "23,472.28" REC FEDERAL 2017 "-23,472.28" SERVICIO ANILLO VIAL SA ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601419 28/04/2017 4 ZF 50 111200424 0.00 "7,500.00" RF17 "-7,500.00" ELEAZAR ENRIQUEZ GARCIA ARAMIREZL1 DUMMY ENRIQUEZ GARCIA ELEAZAR BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/05/2017 1100713 28/04/2017 4 SA 50 111200424 0.00 "758,169.16" RF17 "-758,169.16" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY COMPRA EN LINEA DE RECURSOS FEDERALES 2017 POR LLE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/04/2017 1400640 28/04/2017 4 IA 40 111200425 "51,707.13" 0.00 RM17 "51,707.13" RECAUDACION DEL DIA 28 DE LGARCIAV DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 1400587 28/04/2017 4 IA 40 111200425 "58,594.00" 0.00 INGRESOS 28/04/1 "58,594.00" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4400066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 28/04/2017 4400066 28/04/2017 4 IB 50 111200425 0.00 "58,594.00" INGRESOS 28/04/1 "-58,594.00" RECAUDACION 28 ABRIL 201 LGARCIAV 1400587 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 28/04/2017 1100811 28/04/2017 4 SA 40 111400047 "4,610.18" 0.00 AB13 I "4,610.18" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CONT 2043905799 BANCOMER MES ABRIL AB13 INV APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013 INVERSION 20439057 08/05/2017 1100812 28/04/2017 4 SA 40 111400060 "5,865.12" 0.00 FISM 2014 I "5,865.12" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CONT 2044504879 BANCOMER MES ABRIL FISM 2014 I BBVA BCMER INVERSION 2044504879 FISM 2014 09/05/2017 1100813 28/04/2017 4 SA 40 111400063 "2,922.60" 0.00 AB14 I "2,922.60" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CONT 2044567935 BANCOMER MES ABRIL AB14 I BBVA 2044567935 APORTACIONES 2014 09/05/2017 1100815 28/04/2017 4 SA 40 111400068 "11,303.64" 0.00 FORTAMUN 2016 I "11,303.64" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CONT 2046374816 BANCOMER MES ABRIL FORTAMUN 2016 I INVERSION 20463741816 FORTAMUN 2016 09/05/2017 1100814 28/04/2017 4 SA 40 111400070 "4,725.53" 0.00 AB16 I "4,725.53" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CONT 2047070314 BANCOMER MES ABRIL AB16 I INVERSION CONTRATO 2047070314 AB16 09/05/2017 1100781 28/04/2017 4 SA 40 111400072 "6,923,958.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "6,923,958.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA A CONTRATO 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/05/2017 1100713 28/04/2017 4 SA 40 111400073 "758,169.16" 0.00 RF17 "758,169.16" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY COMPRA EN LINEA DE RECURSOS FEDERALES 2017 POR LLE BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 28/04/2017 1100740 28/04/2017 4 SA 50 111500081 0.00 "55,873.31" REMPROGRA-SUB12 "-55,873.31" REINTEGRO X OBSER ASEG GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO X OBSER OFS Y/O ASEG DEL SUBSEMUN 2012 BBVA BANCOMER CTA 0195988101 PROG. REMANENTES 05/05/2017 1100853 28/04/2017 4 SA 40 111500103 15.10 0.00 CMAESTRO 15.10 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BNMX FIDEICOMISO 1356869 11/05/2017 1100798 28/04/2017 4 SA 50 111500118 0.00 116.66 AMPIDMC15 -116.66 COMISIONES ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES ABRIL 2017 BANAMEX 7007-8289897 AMPIDMC 2015 08/05/2017 1100795 28/04/2017 4 SA 40 111500120 27.60 0.00 AEPIDMC16 27.60 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BANAMEX 7009-1300832 AEPIDMC16 08/05/2017 1100792 28/04/2017 4 SA 50 111500121 0.00 293.15 AMPIDMC16 -293.15 COMISIONES ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES ABRIL 2017 BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 08/05/2017 1100793 28/04/2017 4 SA 40 111500121 44.22 0.00 AMPIDMC16 44.22 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 08/05/2017 1100852 28/04/2017 4 SA 40 111500122 24.52 0.00 FPIDMC16 24.52 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BANAMEX 5099755-9 FPIDMC16 11/05/2017 1400557 28/04/2017 4 IA 40 111500471 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ARMANDO RAMIREZ CANO GUARAPO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 1400617 28/04/2017 4 IA 40 111500471 "4,129.60" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,129.60" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 11/05/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 112200101 445.16 0.00 NOM F2 2017 445.16 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 SUBSIDIO AL SALARIO 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 112200101 "10,236.53" 0.00 NOM RF 17 "10,236.53" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 SUBSIDIO AL SALARIO 28/04/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 01 112300001 "1,900.00" 0.00 INGRESOS 28/04/1 "1,900.00" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 11 112300001 0.00 200.00 INGRESOS 28/04/1 -200.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 01 112300001 504.32 0.00 INGRESOS 28/04/1 504.32 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Funcionarios y empleados M42N001543 04/05/2017 30/05/2017 1900539 28/04/2017 4 DR 09 112300011 "7,500.00" 0.00 RM17 "7,500.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. ENRIQUEZ GARCIA ELEAZAR Anticipos de Nómina M42N001585 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "2,500.00" NOM RF 17 "-2,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001557 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Anticipos de Nómina M42N000333 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "2,093.00" NOM RF 17 "-2,093.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Anticipos de Nómina M42N001464 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "9,000.00" NOM RF 17 "-9,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001302 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "8,834.00" NOM RF 17 "-8,834.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001312 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "3,334.00" NOM RF 17 "-3,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001305 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "5,000.00" NOM RF 17 "-5,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001393 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "2,333.34" NOM RF 17 "-2,333.34" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001582 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "1,000.00" NOM RF 17 "-1,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N000573 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "2,000.00" NOM RF 17 "-2,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N000340 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "1,334.00" NOM RF 17 "-1,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001110 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001173 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 "2,900.00" NOM RF 17 "-2,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N000321 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 584.00 NOM RF 17 -584.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N001579 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 112300011 0.00 250.00 NOM RF 17 -250.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Anticipos de Nómina M42N000343 28/04/2017 30/06/2017 1100798 28/04/2017 4 SA 01 112900001 116.66 0.00 AMPIDMC15 116.66 COMISIONES ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES ABRIL 2017 Otros deudores M42D000024 08/05/2017 1100792 28/04/2017 4 SA 01 112900001 293.15 0.00 AMPIDMC16 293.15 COMISIONES ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES ABRIL 2017 Otros deudores M42D000024 08/05/2017 1400595 28/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,923,958.00" APORTA FORTAMUN "-6,923,958.00" DEPOSITO DEL MES DE ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION AL FORTAMUN CTA 017567173 BANCO BAJIO Otros deudores M42D000027 04/05/2017 28/04/2017 1900607 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "6,923,958.00" 0.00 APORTA FORTAMUN "6,923,958.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY REGISTRO DE APORTACION FEDERAL 2017 Otros deudores M42D000027 04/05/2017 28/04/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "3,239.40" 0.00 INGRESOS 28/04/1 "3,239.40" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 28/04/2017 1400557 28/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 28/04/2017 1900571 28/04/2017 4 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY ARMANDO RAMIREZ CANO GUARAPO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 28/04/2017 1400588 28/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "758,169.16" INGRESOS 28/04/1 "-758,169.16" REGISTRO FONDO DE FISCALI ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Otros deudores M42D000027 04/05/2017 28/04/2017 1900603 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "758,169.16" 0.00 INGRESOS 28/04/1 "758,169.16" REGISTRO DEL FONDO DE ARAMIREZL1 DUMMY REGISTRO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Otros deudores M42D000027 04/05/2017 28/04/2017 1400589 28/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "6,827,986.00" APORTACION FISM "-6,827,986.00" DEPOSITO DEL MES DE ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION AL FISM CTA 017566886 BANCO BAJIO Otros deudores M42D000027 04/05/2017 28/04/2017 1900604 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "6,827,986.00" 0.00 APORTACION FISM "6,827,986.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY REGISTRO DE APORTACION FEDERAL 2017 Otros deudores M42D000027 04/05/2017 28/04/2017 1400617 28/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "4,129.60" MBPACTECNOLOGI17 "-4,129.60" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 28/04/2017 1900573 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY RAMON ESCOBEDO HERNANDEZ BUANAVISTA DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 28/04/2017 1900573 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,069.60" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,069.60" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN ESCOBEDO HERNANDEZ BUENAVISTA DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 03/05/2017 28/04/2017 1900573 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "1,260.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,260.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY DANIEL JUAN CRISOSTOMO VALADEZ GONZALEZ BUENAVISTA Otros deudores M42D000338 03/05/2017 28/04/2017 1400640 28/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "51,707.13" RM17 "-51,707.13" RECAUDACION DEL DIA 28 DE LGARCIAV DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 15/05/2017 28/04/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "39,183.06" 0.00 INGRESOS 28/04/1 "39,183.06" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 28/04/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "9,284.67" 0.00 INGRESOS 28/04/1 "9,284.67" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 28/04/2017 1400587 28/04/2017 4 IA 15 112900001 0.00 "58,594.00" INGRESOS 28/04/1 "-58,594.00" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 4400066 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 28/04/2017 4400066 28/04/2017 4 IB 05 112900001 "58,594.00" 0.00 INGRESOS 28/04/1 "58,594.00" RECAUDACION 28 ABRIL 201 LGARCIAV 1400587 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 ABRIL 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 28/04/2017 2601492 28/04/2017 4 ZF 15 112900001 0.00 "6,923,958.00" APORTA FORTAMUN "-6,923,958.00" DEPOSITO DEL MES DE ABRIL VRRODRIGUEZ 5600069 DUMMY APORTACION AL FORTAMUN CTA 017567173 BANCO BAJIO Otros deudores M42D000027 04/05/2017 28/04/2017 5600069 28/04/2017 4 ZG 05 112900001 "6,923,958.00" 0.00 APORTA FORTAMUN "6,923,958.00" DEPOSITO DEL MES DE ABRIL VRRODRIGUEZ 2601492 DUMMY APORTACION AL FORTAMUN CTA 017567173 BANCO BAJIO Otros deudores M42D000027 04/05/2017 28/04/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 01 112900001 94.56 0.00 INGRESOS 28/04/1 94.56 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 28/04/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 01 112900001 "6,792.31" 0.00 INGRESOS 28/04/1 "6,792.31" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO Otros deudores M42D000338 04/05/2017 28/04/2017 1100905 28/04/2017 4 SA 11 112900001 0.00 "230,852.77" RF 2017 "-230,852.77" DESAPLICACION CXC Y CXP VRRODRIGUEZ DUMMY DOC. 1900600 Y 1100904 DEUDA CAMIONETAS FINANZAS Otros deudores M42D000024 18/05/2017 30/04/2017 1100722 28/04/2017 4 SA 01 112900001 "1,425.00" 0.00 RECLASIFICACION "1,425.00" DOC 1600133 GMUÑOZ DUMMY RECLA DOC 1600133 POR HABERSE CONTABILIZADOS MAL Otros deudores M42D000023 04/05/2017 30/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 11 112900001 0.00 "1,425.00" NOM RF 17 "-1,425.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otros deudores M42D000023 28/04/2017 30/04/2017 2303434 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "310,687.86" TEJIDO SOCIAL 16 "-310,687.86" FACTURA 180 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 AMP RED DRENAJE C REVOLUCION LA LOMA Ant Contratistas C P M42C00A169 11/05/2017 2303438 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "187,493.28" FISM 2016 "-187,493.28" FACTURA 269 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY CORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 1 Ant Contratistas C P M42C00A101 11/05/2017 2303442 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 0.01 FISM 2016 -0.01 FACTURA 275 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 CONT DRENAJE SAN C JUAN ESCUTIA LA LO Ant Contratistas C P M42C00A101 11/05/2017 2303427 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "92,218.27" FISM 2016 "-92,218.27" FACTURA 270 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 REHAB. DRENAJE SANITARIO VICTOR RAMIR Ant Contratistas C P M42C00A101 11/05/2017 2303443 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "202,763.87" FISM 2016 "-202,763.87" FACTURA 276 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 CONT DRENAJE SAN C JUAN ESCUTIA LA LO Ant Contratistas C P M42C00A101 11/05/2017 2303436 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "60,462.29" FISM 2016 "-60,462.29" FACTURA 29 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCCIONES ALMERAN SA DE CV ESTIMACION 4 Ant Contratistas C P M42C00A178 11/05/2017 2303482 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "840,000.00" FISM 2016 "-840,000.00" FACTURA 561 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY COMPLEMENTO DOC. 2302626 ESTIMACION 1 Ant Contratistas C P M42C00A116 12/05/2017 1900652 28/04/2017 4 DR 09 113400001 "630,341.51" 0.00 FISM 2016 "630,341.51" FACTURA 569 ANTICIPO 50% VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO MVS/AD/2016-134 AMP RED DIST. AGUA P JICA Ant Contratistas C P M42C00A116 12/05/2017 2303480 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "127,552.27" FISM 2016 "-127,552.27" FACTURA 559 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 3 CONST. SANITARIOS CON BIODIGESTOR Ant Contratistas C P M42C00A179 12/05/2017 2303431 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "99,512.53" FISM 2016 "-99,512.53" ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 CONST. DRENAJE SAN C BENITO JUAREZ Ant Contratistas C P M42C00A101 11/05/2017 2303435 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "35,286.36" FISM 2016 "-35,286.36" SIN FACTURA ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 REHAB RED AGUA P C NIÑOS HEROES LA HO Ant Contratistas C P M42C00A007 11/05/2017 2303439 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "114,913.56" FISM 2016 "-114,913.56" SIN FACTURA ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 CONT DRENAJE SAN C FELIPE ANGELES Ant Contratistas C P M42C00A101 11/05/2017 2303441 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "23,126.43" FISM 2016 "-23,126.43" FACTURA 868 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 REHAB RED AGUA P C TEHOCHTITLAN Ant Contratistas C P M42C00A007 11/05/2017 30/06/2017 2303430 28/04/2017 4 KR 19 113400001 0.00 "23,581.98" FISM 2016 "-23,581.98" FACTURA O 867 ESTIM. 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 REAHAB. RED AGUA P C VICTOR RAMIREZ Ant Contratistas C P M42C00A007 11/05/2017 30/06/2017 2303436 28/04/2017 4 KR 70 123516111 "120,924.57" 0.00 FISM 2016 "120,924.57" FACTURA 29 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CONSTRUCCIONES ALMERAN SA DE CV ESTIMACION 4 Edificación habitacional 000741001352 11/05/2017 2303480 28/04/2017 4 KR 70 123516111 "255,104.54" 0.00 FISM 2016 "255,104.54" FACTURA 559 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 3 Edificación habitacional 000741001249 12/05/2017 2303430 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "48,368.38" 0.00 FISM 2016 "48,368.38" FACTURA O 867 ESTIM. 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001304 11/05/2017 2303434 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "567,638.99" 0.00 TEJIDO SOCIAL 16 "567,638.99" FACTURA 180 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 AMP RED DRENAJE C REVOLUCION LA LOMA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001268 11/05/2017 2303425 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "259,383.64" 0.00 FISM 2016 "259,383.64" FACTURA 196 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 SOLUCIONES DE INGENIERIA DIVIL TOPOGRAFIA E HIDRAU División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001307 11/05/2017 2303438 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "245,638.79" 0.00 FISM 2016 "245,638.79" FACTURA 269 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001318 11/05/2017 2303427 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "142,863.97" 0.00 FISM 2016 "142,863.97" FACTURA 270 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV ESTIMACION 1 UNO División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001315 11/05/2017 2303428 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "4,894.91" 0.00 FISM 2016 "4,894.91" FACTURA 271 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV ESTIMACION 2 DOS División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001315 11/05/2017 2303442 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "130,692.06" 0.00 FISM 2016 "130,692.06" FACTURA 275 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001309 11/05/2017 2303443 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "220,591.88" 0.00 FISM 2016 "220,591.88" FACTURA 276 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001309 11/05/2017 2303482 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "840,000.00" 0.00 FISM 2016 "840,000.00" FACTURA 561 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 COMPLEMENTO DOC. 2302626 ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001248 12/05/2017 2303483 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "107,486.16" 0.00 FISM 2016 "107,486.16" FACTURA 574 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CONTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA. ESTI. 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001248 12/05/2017 2303432 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "3,378.78" 0.00 FISM 2016 "3,378.78" FACTURA 608 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001331 11/05/2017 2303433 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "96,457.54" 0.00 FISM 2016 "96,457.54" FACTURA 607 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001331 11/05/2017 2303440 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "5,428.61" 0.00 FISM 2016 "5,428.61" FACTURA 869 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001306 11/05/2017 2303426 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "134,157.55" 0.00 FISM 2016 "134,157.55" FACTURA A 30 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 MJC DESEÑO Y OBRAS DEL CENTRO SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001332 11/05/2017 2303441 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "39,671.80" 0.00 FISM 2016 "39,671.80" FACTURA 868 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001306 11/05/2017 2303429 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "9,485.00" 0.00 FISM 2015 "9,485.00" FACTURA O 870 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ 5300453 31111-0703 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001306 11/05/2017 2303504 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "9,485.00" 0.00 FISM 2016 "9,485.00" FACTURA O 870 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001306 15/05/2017 5300453 28/04/2017 4 KZ 75 123546141 0.00 "9,485.00" FISM 2015 "-9,485.00" FACTURA O 870 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ 2303429 31111-0703 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001306 15/05/2017 2303431 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "99,512.53" 0.00 FISM 2016 "99,512.53" ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 CORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001326 11/05/2017 2303435 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "35,286.36" 0.00 FISM 2016 "35,286.36" SIN FACTURA ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 REHAB RED AGUA P C NIÑOS HEROES LA HO División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001305 11/05/2017 2303439 28/04/2017 4 KR 70 123546141 "114,913.56" 0.00 FISM 2016 "114,913.56" SIN FACTURA ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 CORAL CONSTRUCCIONES S A DE C.V División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001327 11/05/2017 1800026 28/04/2017 4 AF 70 124135151 "1,800.00" 0.00 FACTURA 44 "1,800.00" REQUISICION 14913 GMUÑOZ 31111-0703 SWITCH DE 24 PUERTOS Computadoras y equipo periférico 000151000445 28/04/2017 1600118 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "8,448.70" NOMINA RF 17 "-8,448.70" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 2601457 28/04/2017 4 ZF 25 211100001 "104,236.97" 0.00 RF17 "104,236.97" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "104,236.97" NOM RF 17 "-104,236.97" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 27/04/2017 28/04/2017 2601459 28/04/2017 4 ZF 25 211100001 "2,329,588.74" 0.00 RF17 "2,329,588.74" MUNICIPIO DE VALLE DE SAN ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/05/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "2,329,588.74" NOM RF 17 "-2,329,588.74" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 28/04/2017 28/04/2017 1600120 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600119 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "4,398.40" F AHORRO RF17 "-4,398.40" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600121 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600122 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600123 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600124 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600125 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600128 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600126 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600127 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 1600129 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 25/04/2017 28/04/2017 2601688 28/04/2017 4 ZF 25 211100001 "987,292.07" 0.00 PAGO NOMINA "987,292.07" 2DA QUINCENA ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "987,292.07" NOM F2 2017 "-987,292.07" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 27/04/2017 28/04/2017 2601689 28/04/2017 4 ZF 25 211100001 "10,018.83" 0.00 PAGO NOMINA "10,018.83" 2DA QUINCENA ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 28/04/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 31 211100001 0.00 "10,018.83" NOM F2 2017 "-10,018.83" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 27/04/2017 28/04/2017 2601600 28/04/2017 4 ZF 25 211200001 "23,472.28" 0.00 REC FEDERAL 2017 "23,472.28" SERVICIO ANILLO VIAL SA ARAMIREZL1 COMBUSTIBLE PERIODO 07 AL 14 ABRIL 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 10/05/2017 28/04/2017 2303597 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,781.00" REC FEDERAL 2017 "-2,781.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ REPETIDOR DE SEGURI Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2601747 28/04/2017 4 ZF 25 211200001 652.00 0.00 RM16 652.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090001104089 Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2303596 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 652.00 REC FEDERAL 2017 -652.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ DEP DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2601749 28/04/2017 4 ZF 25 211200001 "2,781.00" 0.00 RM16 "2,781.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090060102847 Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2601750 28/04/2017 4 ZF 25 211200001 "1,350.00" 0.00 RM16 "1,350.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140350736 Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2303606 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,350.00" REC FEDERAL 2017 "-1,350.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 13 FEB A 14 ABR 17/ ARCO CARR NIÑOS HER Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2601752 28/04/2017 4 ZF 25 211200001 "45,857.00" 0.00 RM16 "45,857.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 09080254155 Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2303611 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "45,857.00" REC FEDERAL 2017 "-45,857.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ PARQ DE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2601753 28/04/2017 4 ZF 25 211200001 166.00 0.00 RM16 166.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090010400499 Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2303613 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 166.00 REC FEDERAL 2017 -166.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ SERV 066 Y OFI ALUM Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2601754 28/04/2017 4 ZF 25 211200001 "5,978.00" 0.00 RM16 "5,978.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090980871591 Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2303616 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,978.00" REC FEDERAL 2017 "-5,978.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ DES SOCIAL Y RURAL Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2601755 28/04/2017 4 ZF 25 211200001 640.00 0.00 RM16 640.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140351422 Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2303618 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 640.00 REC FEDERAL 2017 -640.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 13 FEB A 14 ABR 17/ CAMARA DE VIGILANCI Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2601756 28/04/2017 4 ZF 25 211200001 166.00 0.00 RM16 166.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130951677 Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2303622 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 166.00 REC FEDERAL 2017 -166.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 10 FEB A 13 ABR 17/ CASETA POLICIA COL Proveedores por pagar CP M42P001510 17/05/2017 28/04/2017 2303163 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" RF17 "-2,900.00" F-59 ARAMIREZL1 F-59 REPARACION DE DESFENSA SUBUSRBAN PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P000277 02/05/2017 02/05/2017 2303196 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,500.00" RF17 "-3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29200 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/DES SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303188 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "7,086.45" RF17 "-7,086.45" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29194 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/DESP PRESIDEN Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303193 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,500.00" RF17 "-3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29195 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303197 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29193 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303195 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 620.00 RF17 -620.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29196 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303200 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,400.00" RF17 "-2,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29197 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/OFICIALIA M Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303201 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29202 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303190 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,400.00" RF17 "-1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29205 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/SECRET PART Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303194 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29206 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303198 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,800.00" RF17 "-2,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29208 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303191 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29210 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303192 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29210 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303189 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29213 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303199 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,600.00" RF17 "-5,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29271 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/OBRAS PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000559 03/05/2017 04/05/2017 2303175 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,511.87" F217 "-5,511.87" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29204 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 02/05/2017 04/05/2017 2303180 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,400.00" F217 "-1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29199 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PARQ Y JARDIN Proveedores por pagar CP M42P000559 02/05/2017 04/05/2017 2303179 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,760.00" F217 "-1,760.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29201 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PARQ Y JARDIN Proveedores por pagar CP M42P000559 02/05/2017 04/05/2017 2303176 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "32,098.02" F217 "-32,098.02" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29207 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 02/05/2017 04/05/2017 2303178 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "40,400.00" F217 "-40,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29211 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PARQUE VEHICU Proveedores por pagar CP M42P000559 02/05/2017 04/05/2017 2303177 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,000.00" F217 "-1,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29212 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PARQUE VEHICU Proveedores por pagar CP M42P000559 02/05/2017 04/05/2017 2303173 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,600.00" F217 "-1,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29203 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PROT. CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 02/05/2017 04/05/2017 2303174 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "74,202.11" F217 "-74,202.11" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29214 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000559 02/05/2017 04/05/2017 2303223 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "18,844.00" RF17 "-18,844.00" F-239 ARAMIREZL1 "F-239 CANALETAS, UTP, CAJA DE REGISTRO/INFORMATICA" Proveedores por pagar CP M42P001506 03/05/2017 15/05/2017 2303129 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 650.08 RF17 -650.08 F-75171 ARAMIREZL1 F-75171 COMBUSTIBLE GAS LP/CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P000215 28/04/2017 15/05/2017 2303120 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,109.00" RF17 "-1,109.00" F-6300 ARAMIREZL1 F-6300 ENSERES DE CAFETERIA/OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P000746 28/04/2017 15/05/2017 2303229 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,840.00" RF17 "-4,840.00" f-9463 ARAMIREZL1 F-9463 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. DESARROLLO SOC Proveedores por pagar CP M42P000396 04/05/2017 15/05/2017 2303158 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 87.00 RF17 -87.00 F-9468 ARAMIREZL1 F-9468 TARJETERO PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIO Proveedores por pagar CP M42P000396 02/05/2017 15/05/2017 2303135 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 33.00 RM17 -33.00 F-6298 ARAMIREZL1 F-6298 ALGON Y ALCOHOL /PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000746 02/05/2017 16/05/2017 2303157 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 589.00 RM17 -589.00 F-9465 ARAMIREZL1 F-9465 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS DE CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000396 02/05/2017 16/05/2017 2303231 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 322.00 RM17 -322.00 F-9467 ARAMIREZL1 F-9467 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. JURIDICO Proveedores por pagar CP M42P000396 04/05/2017 16/05/2017 2303240 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,113.60" RM17 "-1,113.60" F-28F7 ARAMIREZL1 F-28F7 SELLOS PARA USO EN OFICINA DETO. SERV PUBLI Proveedores por pagar CP M42P001148 04/05/2017 16/05/2017 2303232 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,382.00" RM17 "-2,382.00" F-9466 ARAMIREZL1 F-9466 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000396 04/05/2017 16/05/2017 2303230 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,086.50" RM17 "-1,086.50" F-9480 ARAMIREZL1 F-9480 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000396 04/05/2017 16/05/2017 2303117 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,700.02" RM17 "-2,700.02" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-658 APOYO/JUEGOS SILLAS Y MESAS/C. ISMAEL GLEZ L Proveedores por pagar CP M42P001261 28/04/2017 16/05/2017 2303237 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,151.91" RM17 "-1,151.91" F-276 ARAMIREZL1 F-276 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001506 04/05/2017 16/05/2017 2303116 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,500.96" RM17 "-2,500.96" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-659 APOYO/REFRESCOS/C. ISMAEL GONZALEZ LEDESMA Proveedores por pagar CP M42P001261 28/04/2017 16/05/2017 2303131 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "9,860.00" RM17 "-9,860.00" f-106 ARAMIREZL1 f-106 ALIMENTOS EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DL CAP Proveedores por pagar CP M42P000159 28/04/2017 16/05/2017 2303139 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "11,301.51" RM17 "-11,301.51" F-3218 ARAMIREZL1 F-3218 ALIMENTOS EVENTO DEL CAP /COM. SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000065 02/05/2017 16/05/2017 2303140 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "25,844.10" RM17 "-25,844.10" F-3278 ARAMIREZL1 F-3278 DESPENSAS (311) PARA FAMILIAS VULNERABLES Proveedores por pagar CP M42P000065 02/05/2017 16/05/2017 2303154 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,853.60" RM17 "-2,853.60" F-6334 ARAMIREZL1 F-6334 FLEJADORA HEAVY DUTY/ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P001408 02/05/2017 16/05/2017 2303156 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 835.20 RM17 -835.20 F-159 ARAMIREZL1 F-159 BALONES FUTBOL EVENTO DE 3ERA DIV./COMUDE Proveedores por pagar CP M42P000909 02/05/2017 16/05/2017 2303133 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 285.63 RM17 -285.63 F-221 ARAMIREZL1 F-221 BOLSAS PARA BASURA DE LA CARCEL MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001421 28/04/2017 16/05/2017 2303153 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 237.22 RM17 -237.22 F-224 ARAMIREZL1 F-224 MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P001421 02/05/2017 16/05/2017 2303155 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,709.68" RM17 "-3,709.68" F-6155 ARAMIREZL1 F-6155 MOLDE P/SOLDADURA /ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P001408 02/05/2017 16/05/2017 2303138 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 734.28 RM17 -734.28 F-1787 ARAMIREZL1 f-1787 PINTURA Y BROCHAS P/MANTTO DE ALAMEDA Proveedores por pagar CP M42P000615 02/05/2017 16/05/2017 2303137 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,253.96" RM17 "-1,253.96" F-1788 ARAMIREZL1 f-1788 THINNER Y BROCHAS P/MANTTO DE ALAMEDA Proveedores por pagar CP M42P000615 02/05/2017 16/05/2017 2303203 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO INSCRIPCION UTSOE C. BRENDA NAYELI REG. JOSE Proveedores por pagar CP M42N001304 03/05/2017 16/05/2017 2303202 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 100.00 RM17 -100.00 REEM TELEFONIA CELULAR ARAMIREZL1 REEM F-5BF9 CPRA TIEMPO AIRE REGIDOR JOSE LUIS GON Proveedores por pagar CP M42N001304 03/05/2017 16/05/2017 2303125 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 666.00 F217 -666.00 F-74699 ARAMIREZL1 F-74699 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000215 28/04/2017 16/05/2017 2303127 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 976.80 F217 -976.80 F-74696 ARAMIREZL1 F-74696 COMBUSTIBLE GAS LP/RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000215 28/04/2017 16/05/2017 2303128 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 657.12 F217 -657.12 F-74697 ARAMIREZL1 F-74697 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000215 28/04/2017 16/05/2017 2303126 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,411.92" F217 "-1,411.92" F-74698 ARAMIREZL1 F-74698 COMBUSTIBLE GAS LP/RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000215 28/04/2017 16/05/2017 2303123 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "19,173.51" F217 "-19,173.51" F-75169 ARAMIREZL1 F-75169 COMBUSTIBLE GAS LP/TANQUE EST. DEL RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000215 28/04/2017 16/05/2017 2303124 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 621.96 F217 -621.96 F-75170 ARAMIREZL1 F-75170 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000215 28/04/2017 16/05/2017 2303238 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,239.80" F217 "-4,239.80" F-9541 ARAMIREZL1 "F-9541 CABLES,CINTAS,BASE FOTOCELDA/ALUMBRADO PUB" Proveedores por pagar CP M42P000710 04/05/2017 16/05/2017 2303239 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "7,348.60" F217 "-7,348.60" F-9577 ARAMIREZL1 F-9577 CABLES Y CONECTORES /ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000710 04/05/2017 16/05/2017 2303148 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "26,100.00" F217 "-26,100.00" F-9581 ARAMIREZL1 F-9581 POSTE METALICO /ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000710 02/05/2017 16/05/2017 2303152 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "32,016.00" F217 "-32,016.00" F-9582 ARAMIREZL1 F-9582 LAMPARAS Y ANCLAS /ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000710 02/05/2017 16/05/2017 2303242 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "30,112.91" F217 "-30,112.91" F-6157 ARAMIREZL1 "F-6157 INSERTO BUSHING,ADAPTADOR/ALUMBRADO PUBLICO" Proveedores por pagar CP M42P001408 04/05/2017 16/05/2017 2303134 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "59,831.99" F217 "-59,831.99" F-6158 ARAMIREZL1 F-6158 AISLADOR BASTIDORES CONECTORES/ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P001408 28/04/2017 16/05/2017 2303243 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "69,066.87" F217 "-69,066.87" F-6156 ARAMIREZL1 "F-6156 CORTA CIRCUITOS, MOLDURA RE/ALUMBRADO PUB" Proveedores por pagar CP M42P001408 04/05/2017 16/05/2017 2303241 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "47,049.60" F217 "-47,049.60" F-6333 ARAMIREZL1 F-6333 LAMPARAS CON BALASTRO/ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P001408 04/05/2017 16/05/2017 2303235 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 265.00 RM17 -265.00 F-226 ARAMIREZL1 F-226 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DEPTO PARQ Y JARDINE Proveedores por pagar CP M42P001421 04/05/2017 26/05/2017 2303236 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 396.36 RM17 -396.36 F-223 ARAMIREZL1 F-223 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DEPTO ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P001421 04/05/2017 26/05/2017 2303233 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 279.53 RM17 -279.53 F-225 ARAMIREZL1 F-225 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DEPTO DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001421 04/05/2017 26/05/2017 2303234 28/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 295.72 RM17 -295.72 F-227 ARAMIREZL1 F-227 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DEPTO DE SERV PUBLIC Proveedores por pagar CP M42P001421 04/05/2017 26/05/2017 2303434 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "256,951.13" TEJIDO SOCIAL 16 "-256,951.13" FACTURA 180 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP RED DRENAJE C REVOLUCION LA LOMA Contratistas por pagar CP M42C00A169 11/05/2017 2303438 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "58,145.51" FISM 2016 "-58,145.51" FACTURA 269 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 REHAB RED AGUA P C NIÑOS HEROES LA HO Contratistas por pagar CP M42C00A101 11/05/2017 12/05/2017 2303429 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "9,485.00" FISM 2015 "-9,485.00" FACTURA O 870 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ 5300453 ESTIMACION 3 REHAB. LIN AGUA P CALLE TONOCHTITLAN Contratistas por pagar CP M42C00A101 11/05/2017 28/04/2017 5300453 28/04/2017 4 KZ 22 211300001 "9,485.00" 0.00 FISM 2015 "9,485.00" FACTURA O 870 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ 2303429 ESTIMACION 3 REHAB. LIN AGUA P CALLE TONOCHTITLAN Contratistas por pagar CP M42C00A101 15/05/2017 28/04/2017 2303441 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "16,545.37" FISM 2016 "-16,545.37" FACTURA 868 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 REHAB RED AGUA P C TEHOCHTITLAN Contratistas por pagar CP M42C00A007 11/05/2017 12/05/2017 1900652 28/04/2017 4 DR 31 211300001 0.00 "630,341.51" FISM 2016 "-630,341.51" FACTURA 569 ANTICIPO 50% VRRODRIGUEZ CONTRATO MVS/AD/2016-134 AMP RED DIST. AGUA P JICA Contratistas por pagar CP M42C00A116 12/05/2017 12/05/2017 2303440 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "5,428.61" FISM 2016 "-5,428.61" FACTURA 869 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 REHAB RED AGUA P C TEHOCHTITLAN Contratistas por pagar CP M42C00A007 11/05/2017 12/05/2017 2303436 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "60,462.28" FISM 2016 "-60,462.28" FACTURA 29 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ CONSTRUCCIONES ALMERAN SA DE CV ESTIMACION 4 Contratistas por pagar CP M42C00A178 11/05/2017 12/05/2017 2303432 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "3,378.78" FISM 2016 "-3,378.78" FACTURA 608 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 DE AMP RED DRENA C 5DE MAYO LA LOMA Contratistas por pagar CP M42C00A146 11/05/2017 12/05/2017 2303433 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "96,457.54" FISM 2016 "-96,457.54" FACTURA 607 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 DE AMP RED DRENA C 5DE MAYO LA LOMA Contratistas por pagar CP M42C00A146 11/05/2017 12/05/2017 2303427 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "50,645.70" FISM 2016 "-50,645.70" FACTURA 270 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 REHAB. DRENAJE SANITARIO VICTOR RAMIR Contratistas por pagar CP M42C00A101 11/05/2017 12/05/2017 2303428 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "4,894.91" FISM 2016 "-4,894.91" FACTURA 271 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 REHAB. DRENAJE SANITARIO VICTOR RAMIR Contratistas por pagar CP M42C00A101 11/05/2017 12/05/2017 2303430 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "24,786.40" FISM 2016 "-24,786.40" FACTURA O 867 ESTIM. 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 REAHAB. RED AGUA P C VICTOR RAMIREZ Contratistas por pagar CP M42C00A007 11/05/2017 12/05/2017 2303480 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "127,552.27" FISM 2016 "-127,552.27" FACTURA 559 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 3 CONST. SANITARIOS CON BIODIGESTOR Contratistas por pagar CP M42C00A179 12/05/2017 12/05/2017 2303426 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "134,157.55" FISM 2016 "-134,157.55" FACTURA A 30 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1AMP RED DE AGUA POTABLE C BORDO Contratistas por pagar CP M42C00A184 11/05/2017 12/05/2017 2303443 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "17,828.01" FISM 2016 "-17,828.01" FACTURA 276 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 CONT DRENAJE SAN C JUAN ESCUTIA Contratistas por pagar CP M42C00A101 11/05/2017 12/05/2017 2303442 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "130,692.05" FISM 2016 "-130,692.05" FACTURA 275 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 CONT DRENAJE SAN C JUAN ESCUTIA Contratistas por pagar CP M42C00A101 11/05/2017 12/05/2017 2303425 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "259,383.64" FISM 2016 "-259,383.64" FACTURA 196 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 RED ALIMENTACION AGUA POTABLE Contratistas por pagar CP M42C00A148 11/05/2017 12/05/2017 2303483 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "107,486.16" FISM 2016 "-107,486.16" FACTURA 574 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ CONTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA. ESTI. 2 Contratistas por pagar CP M42C00A116 12/05/2017 12/05/2017 2303504 28/04/2017 4 KR 31 211300001 0.00 "9,485.00" FISM 2016 "-9,485.00" FACTURA O 870 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 3REHAB. LIN AGUA P CALLE TENOCHTITALN Contratistas por pagar CP M42C00A007 15/05/2017 15/05/2017 2303136 28/04/2017 4 KR 31 211500001 0.00 649.60 RM17 -649.60 F-7cd3 ARAMIREZL1 F-7CD3 SELLOS PARA USO ADMINISTRATIVO/SECRET PART Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo M42R000756 02/05/2017 16/05/2017 1100883 28/04/2017 4 SA 40 211700103 22.08 0.00 DESAPLIACION 22.08 DESAPLICACION 1A ABRIL GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE GABRIELA RMZ RMZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 16/05/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 50 211700103 0.00 "2,558.67" NOM F2 2017 "-2,558.67" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 50 211700103 0.00 "112,337.10" NOM F2 2017 "-112,337.10" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 50 211700103 0.00 "20,138.09" NOM RF 17 "-20,138.09" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 50 211700103 0.00 "225,324.66" NOM RF 17 "-225,324.66" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 28/04/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 50 211700104 0.00 196.50 NOM F2 2017 -196.50 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 50 211700104 0.00 "14,374.85" NOM F2 2017 "-14,374.85" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 50 211700104 0.00 292.56 NOM RF 17 -292.56 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 50 211700104 0.00 "9,240.37" NOM RF 17 "-9,240.37" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 28/04/2017 1100883 28/04/2017 4 SA 40 211700104 65.50 0.00 DESAPLIACION 65.50 DESAPLICACION 1A ABRIL GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE GABRIELA RMZ RMZ RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 16/05/2017 1100716 28/04/2017 4 SA 40 211700107 "64,826.68" 0.00 RM17 "64,826.68" FONACOT ABRIL 2017 ARAMIREZL1 DUMMY PAGO FONACOT DESCUENTOS POR EL MES ABRIL 2017 INFONACOT 03/05/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 50 211700107 0.00 "22,148.11" NOM F2 2017 "-22,148.11" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 INFONACOT 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 50 211700107 0.00 "1,554.10" NOM RF 17 "-1,554.10" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 INFONACOT 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 50 211700107 0.00 "10,505.25" NOM RF 17 "-10,505.25" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 INFONACOT 28/04/2017 1600118 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001285 25/04/2017 1600120 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001307 25/04/2017 1600124 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001306 25/04/2017 1600127 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001312 25/04/2017 1600128 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001313 25/04/2017 1600119 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001309 25/04/2017 1600121 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001302 25/04/2017 1600122 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001304 25/04/2017 1600123 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001310 25/04/2017 1600125 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001308 25/04/2017 1600126 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001311 25/04/2017 1600129 28/04/2017 4 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de Ahorro M42N001305 25/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "2,199.20" NOM RF 17 "-2,199.20" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Fondo de Ahorro M42N001309 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Fondo de Ahorro M42N001306 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001304 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "4,224.35" NOM RF 17 "-4,224.35" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001285 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001307 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001302 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001310 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001308 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001311 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001312 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001313 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de Ahorro M42N001305 28/04/2017 1100795 28/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 27.60 AEPIDMC16 -27.60 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000405 08/05/2017 1100793 28/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 44.22 AMPIDMC16 -44.22 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000406 08/05/2017 1100852 28/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 24.52 FPIDMC16 -24.52 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000404 11/05/2017 2303161 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3252 C.GENOVEVA ELENA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2601395 28/04/2017 4 ZF 25 211900001 "5,700.00" 0.00 RM17 "5,700.00" GERARDO SANCHEZ MARTINEZ ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303159 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-2899 C.JOSE JESUS GLEZ MONT Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303160 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3247 C.GENOVEVA MICAELA MAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303162 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3267 C.MA DEL CARMEN NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303164 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3269 C.ITZEL DIMAS MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303165 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3270 C.MA CARMEN RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303166 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3272 C.OLGA LIDIA SANCHEZ N Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303167 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 100.00 RM17 -100.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3273 C.CINDY ESMERALDA FLOR Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303168 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3274 C.KARLA DANIELE HDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303169 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3275 C.DULCE JUANA FLORES Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303170 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3276 C.MA TERESA VENTURA FI Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303171 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3277 C.SARA MARTINEZ LEDESM Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 2303172 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 REP FDO SECRETARIA RTM-3280 C.MARIA JOVITA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 02/05/2017 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM RF 17 -75.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 27/04/2017 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,600.00" NOM RF 17 "-1,600.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 27/04/2017 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,300.00" NOM RF 17 "-2,300.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 27/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "6,550.00" NOM RF 17 "-6,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "85,483.74" NOM RF 17 "-85,483.74" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "59,260.00" NOM RF 17 "-59,260.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 28/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,052.26" NOM F2 2017 "-1,052.26" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000248 27/04/2017 28/04/2017 2601419 28/04/2017 4 ZF 25 211900001 "7,500.00" 0.00 RF17 "7,500.00" ELEAZAR ENRIQUEZ GARCIA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE SUELDO Otras ctas por pagar CP M42N001585 03/05/2017 28/04/2017 1900539 28/04/2017 4 DR 31 211900001 0.00 "7,500.00" RM17 "-7,500.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. ENRIQUEZ GARCIA ELEAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001585 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "5,401.62" NOM RF 17 "-5,401.62" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000424 28/04/2017 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "3,285.00" NOM RF 17 "-3,285.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 27/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "169,558.00" NOM RF 17 "-169,558.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "8,059.22" NOM RF 17 "-8,059.22" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000020 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,159.16" NOM RF 17 "-1,159.16" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000402 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,239.62" NOM RF 17 "-1,239.62" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42N001557 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,089.69" NOM RF 17 "-1,089.69" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000105 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 838.57 NOM RF 17 -838.57 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000426 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,562.56" NOM RF 17 "-1,562.56" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D001054 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,379.04" NOM RF 17 "-2,379.04" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000103 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,978.02" NOM RF 17 "-1,978.02" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000106 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,233.40" NOM RF 17 "-1,233.40" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000207 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 689.25 NOM RF 17 -689.25 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000111 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,214.06" NOM RF 17 "-1,214.06" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D001079 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 511.11 NOM RF 17 -511.11 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000104 28/04/2017 28/04/2017 1100722 28/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 "1,425.00" RECLASIFICACION "-1,425.00" DOC 1600133 GMUÑOZ RECLA DOC 1600133 POR HABERSE CONTABILIZADOS MAL Otras ctas por pagar CP M42D000023 04/05/2017 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 30.00 NOM RF 17 -30.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 27/04/2017 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 27/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "17,200.00" NOM RF 17 "-17,200.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 28/04/2017 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "3,766.67" NOM RF 17 "-3,766.67" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 28/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 30.00 NOM F2 2017 -30.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 350.00 NOM F2 2017 -350.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 125.00 NOM F2 2017 -125.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 500.00 NOM F2 2017 -500.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM F2 2017 -75.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,400.00" NOM F2 2017 "-1,400.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,150.48" NOM F2 2017 "-1,150.48" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000146 27/04/2017 28/04/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "8,284.00" NOM F2 2017 "-8,284.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "129,580.00" NOM F2 2017 "-129,580.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "8,900.77" NOM F2 2017 "-8,900.77" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,755.19" NOM F2 2017 "-1,755.19" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001049 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "3,450.64" NOM F2 2017 "-3,450.64" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001076 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,403.08" NOM F2 2017 "-1,403.08" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000110 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,486.56" NOM F2 2017 "-2,486.56" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000206 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 988.11 NOM F2 2017 -988.11 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001077 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,760.51" NOM F2 2017 "-2,760.51" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001078 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,464.04" NOM F2 2017 "-1,464.04" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000423 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "1,262.71" NOM F2 2017 "-1,262.71" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000387 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "2,422.74" NOM F2 2017 "-2,422.74" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001075 27/04/2017 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 "3,023.17" NOM F2 2017 "-3,023.17" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000421 27/04/2017 28/04/2017 2303225 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 5300439 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE DAVID GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001587 03/05/2017 28/04/2017 5300439 28/04/2017 4 KZ 22 211900001 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 2303225 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE DAVID GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001587 03/05/2017 28/04/2017 2303227 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 5300440 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE INFANTE MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001588 03/05/2017 28/04/2017 5300440 28/04/2017 4 KZ 22 211900001 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 2303227 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE INFANTE MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001588 05/05/2017 28/04/2017 1100905 28/04/2017 4 SA 21 211900001 "230,852.77" 0.00 RF 2017 "230,852.77" DESAPLICACION CXC Y CXP VRRODRIGUEZ DOC. 1900600 Y 1100904 DEUDA CAMIONETAS FINANZAS Otras ctas por pagar CP M42D000024 18/05/2017 30/04/2017 1100904 28/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 "230,852.77" FORTAMUN 2017 "-230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ FINANZAS DECTO MAR 17 EN PARTIC MES ABRIL DE 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000024 18/05/2017 30/04/2017 2303181 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 305.00 RM17 -305.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-BCC3 CPRA ALIMENTOS TRAB EXTRA Otras ctas por pagar CP M42N000327 02/05/2017 03/05/2017 1100740 28/04/2017 4 SA 21 211900001 "55,873.31" 0.00 REMPROGRA-SUB12 "55,873.31" REINTEGRO X OBSER ASEG GMUÑOZ REINTEGRO X OBSER OFS Y/O ASEG DEL SUBSEMUN 2012 Otras ctas por pagar CP M42D000028 05/05/2017 30/04/2017 2303187 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-1200 CPRA TONER AREA CONTABILI Otras ctas por pagar CP M42N000327 02/05/2017 03/05/2017 2303186 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 350.00 RM17 -350.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-1216 CPRA TONER DESPACHO TESOR Otras ctas por pagar CP M42N000327 02/05/2017 03/05/2017 2303185 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,100.00" RM17 "-1,100.00" REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-8005 CPRA VENTILAROR AREA COMP Otras ctas por pagar CP M42N000327 02/05/2017 03/05/2017 2303183 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 98.00 RM17 -98.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-984 CPRA ALIMENTOS TRAB EXTRA Otras ctas por pagar CP M42N000327 02/05/2017 03/05/2017 2303184 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 928.00 RM17 -928.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 REP FDO TESORERIA F-EA4C CPRA ALIMENTOS TRAB EXTRA Otras ctas por pagar CP M42N000327 02/05/2017 03/05/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 31 211900001 0.00 800.00 NOM RF 17 -800.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras ctas por pagar CP M42D000138 28/04/2017 04/05/2017 2303282 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 197.20 RM17 -197.20 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-1469 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MIGUEL LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42N001306 08/05/2017 12/05/2017 2303283 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 139.20 RM17 -139.20 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-22653 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MIGUEL LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42N001306 08/05/2017 12/05/2017 2303284 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 139.20 RM17 -139.20 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-22701 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MIGUEL LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42N001306 08/05/2017 12/05/2017 2303119 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "5,900.00" RF17 "-5,900.00" APOYO A BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 RQ-13186 APOYO A BANDA DE GUERRA/EVENTOS CIVICOS Otras ctas por pagar CP M42N000187 28/04/2017 12/05/2017 1800026 28/04/2017 4 AF 31 211900001 0.00 "1,800.00" FACTURA 44 "-1,800.00" REQUISICION 14913 GMUÑOZ SWITCH DE 24 PUERTOS Otras ctas por pagar CP M42N001110 28/04/2017 15/05/2017 2303132 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 999.51 RF17 -999.51 APOYO LENTES ARAMIREZL1 "RQ-12278 APOYO/LENTES/C. MA GPE, VENEGAS RMZ" Otras ctas por pagar CP M42N001586 28/04/2017 15/05/2017 2303122 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-5 APOYO P/TRANSPORTE/PROFA. MA GPE. VALLEJO Otras ctas por pagar CP M42B000947 28/04/2017 16/05/2017 2303121 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 29.00 RM17 -29.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 RQ-14788 REEMBOLSO/SERV. POSTAL/LIC. TERESA LEON Otras ctas por pagar CP M42N001299 28/04/2017 16/05/2017 2303118 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "10,079.92" RM17 "-10,079.92" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-2665 APOYO CON VITROPISO C. MA. LUZ PANTOJA M Otras ctas por pagar CP M42P001107 28/04/2017 16/05/2017 2303206 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEM TELEFONIA CELULAR ARAMIREZL1 REEM F-2986 CPRA TIEMPO AIRE REGIDOR MONSERRAT Otras ctas por pagar CP M42N001312 03/05/2017 16/05/2017 2303204 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,703.60" RM17 "-1,703.60" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REEM F-0427 APOYO DESPENSA C. GLORIA GOMEZ ZAMORA Otras ctas por pagar CP M42N001312 03/05/2017 16/05/2017 2303205 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REEM F-219 APOYO CPRA LENTES C. GLORIA MONSERRAT Otras ctas por pagar CP M42N001312 03/05/2017 16/05/2017 2303207 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 695.28 RM17 -695.28 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7231 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303208 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 770.12 RM17 -770.12 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7232 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303209 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 826.83 RM17 -826.83 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7233 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303210 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 695.28 RM17 -695.28 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7234 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303211 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 695.28 RM17 -695.28 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7235 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303212 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7236 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303213 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7237 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303214 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7238 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303215 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7239 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303216 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7240 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303217 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7241 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303218 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7242 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303222 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,469.01" RM17 "-1,469.01" MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-4CF1 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303219 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7243 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303220 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-7244 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303221 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 451.50 RM17 -451.50 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 REEM F-4929 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Otras ctas por pagar CP M42N001310 03/05/2017 16/05/2017 2303250 28/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,550.14" RF17 "-2,550.14" F-2801 ARAMIREZL1 F-2801 RESISTOL NO MAS CLAVOS/INFORMATICA Otras ctas por pagar CP M42P001107 05/05/2017 19/05/2017 1100904 28/04/2017 4 SA 40 213129112 "230,852.77" 0.00 FORTAMUN 2017 "230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ 31111-0501 FINANZAS DECTO MAR 17 EN PARTIC MES ABRIL DE 2017 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO FINANZAS 18/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 411200101 0.00 "3,228.50" INGRESOS 28/04/1 "-3,228.50" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 411200102 0.00 "1,402.40" INGRESOS 28/04/1 "-1,402.40" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 411200103 0.00 513.61 INGRESOS 28/04/1 -513.61 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 411200201 0.00 259.85 INGRESOS 28/04/1 -259.85 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 411200301 0.00 774.00 INGRESOS 28/04/1 -774.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414100201 0.00 "10,053.55" INGRESOS 28/04/1 "-10,053.55" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414100206 0.00 900.36 INGRESOS 28/04/1 -900.36 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414100208 0.00 "12,544.98" INGRESOS 28/04/1 "-12,544.98" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414100212 0.00 798.15 INGRESOS 28/04/1 -798.15 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414100213 0.00 53.82 INGRESOS 28/04/1 -53.82 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300104 0.00 712.22 INGRESOS 28/04/1 -712.22 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300113 0.00 472.80 INGRESOS 28/04/1 -472.80 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300116 0.00 "6,792.31" INGRESOS 28/04/1 "-6,792.31" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA DE ALINEAMIENTO 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300119 0.00 450.00 INGRESOS 28/04/1 -450.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300120 0.00 204.93 INGRESOS 28/04/1 -204.93 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300127 0.00 744.23 INGRESOS 28/04/1 -744.23 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300128 0.00 800.00 INGRESOS 28/04/1 -800.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300130 0.00 882.12 INGRESOS 28/04/1 -882.12 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300131 0.00 242.76 INGRESOS 28/04/1 -242.76 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300132 0.00 126.08 INGRESOS 28/04/1 -126.08 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300143 0.00 140.00 INGRESOS 28/04/1 -140.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300144 0.00 260.00 INGRESOS 28/04/1 -260.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300145 0.00 440.00 INGRESOS 28/04/1 -440.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300146 0.00 "2,700.00" INGRESOS 28/04/1 "-2,700.00" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300148 0.00 300.00 INGRESOS 28/04/1 -300.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300154 0.00 "1,200.00" INGRESOS 28/04/1 "-1,200.00" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 414300155 0.00 "3,040.00" INGRESOS 28/04/1 "-3,040.00" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 415100102 0.00 "1,979.00" INGRESOS 28/04/1 "-1,979.00" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 415100103 0.00 786.00 INGRESOS 28/04/1 -786.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 415100105 0.00 360.00 INGRESOS 28/04/1 -360.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO FORMAS VALORADAS 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 416100101 0.00 239.59 INGRESOS 28/04/1 -239.59 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 416100108 0.00 300.00 INGRESOS 28/04/1 -300.00 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS FISCALES REGLAMENTOS 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 416100111 0.00 "6,191.18" INGRESOS 28/04/1 "-6,191.18" RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 1900602 28/04/2017 4 DR 50 416100112 0.00 905.88 INGRESOS 28/04/1 -905.88 RECAUDACION 28 ABRIL 201 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 DEPOSITADO MULTAS CATASTRO 04/05/2017 1900603 28/04/2017 4 DR 50 421100108 0.00 "758,169.16" INGRESOS 28/04/1 "-758,169.16" REGISTRO DEL FONDO DE ARAMIREZL1 1500517 REGISTRO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION FONDO DE FISCALIZACIÓN 04/05/2017 1900604 28/04/2017 4 DR 50 421200101 0.00 "6,827,986.00" APORTACION FISM "-6,827,986.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 REGISTRO DE APORTACION FEDERAL 2017 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 04/05/2017 1100813 28/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 "2,922.60" AB14 I "-2,922.60" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CONT 2044567935 BANCOMER MES ABRIL AB14 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 09/05/2017 1100811 28/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 "4,610.18" AB13 I "-4,610.18" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CONT 2043905799 BANCOMER MES ABRIL AB13 INV PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 08/05/2017 1100812 28/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 "5,865.12" FISM 2014 I "-5,865.12" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CONT 2044504879 BANCOMER MES ABRIL FISM 2014 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 09/05/2017 1100814 28/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 "4,725.53" AB16 I "-4,725.53" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CONT 2047070314 BANCOMER MES ABRIL AB16 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 09/05/2017 1900607 28/04/2017 4 DR 50 421200201 0.00 "6,923,958.00" APORTA FORTAMUN "-6,923,958.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 REGISTRO DE APORTACION FEDERAL 2017 APORTACIONES FORTAMUN 04/05/2017 1100815 28/04/2017 4 SA 50 421200202 0.00 "11,303.64" FORTAMUN 2016 I "-11,303.64" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 CONT 2046374816 BANCOMER MES ABRIL FORTAMUN 2016 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 09/05/2017 1100853 28/04/2017 4 SA 50 421300205 0.00 15.10 CMAESTRO -15.10 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ 2610717 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 OTROS INGRESOS 11/05/2017 1900573 28/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 "4,129.60" MBPACTECNOLOGI17 "-4,129.60" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1900571 28/04/2017 4 DR 50 421300401 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 ARMANDO RAMIREZ CANO GUARAPO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 03/05/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511101111 "20,798.50" 0.00 NOM RF 17 "20,798.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Dietas 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511101111 "18,664.50" 0.00 NOM RF 17 "18,664.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Dietas 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101111 "167,980.50" 0.00 NOM RF 17 "167,980.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Dietas 28/04/2017 1100883 28/04/2017 4 SA 50 511101131 0.00 "2,632.50" DESAPLIACION "-2,632.50" DESAPLICACION 1A ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 DESAPLICACION DE SUELDO DE GABRIELA RMZ RMZ Sueldos Base 16/05/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "4,099.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,099.50" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 27/04/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "4,871.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,871.50" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 27/04/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "10,467.00" 0.00 NOM F2 2017 "10,467.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "897,328.03" 0.00 NOM F2 2017 "897,328.03" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "207,623.40" 0.00 NOM F2 2017 "207,623.40" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "20,365.00" 0.00 NOM F2 2017 "20,365.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "32,831.40" 0.00 NOM F2 2017 "32,831.40" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Sueldos Base 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "3,399.60" 0.00 NOM RF 17 "3,399.60" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "18,439.50" 0.00 NOM RF 17 "18,439.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "14,116.50" 0.00 NOM RF 17 "14,116.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "24,366.90" 0.00 NOM RF 17 "24,366.90" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "8,715.50" 0.00 NOM RF 17 "8,715.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Sueldos Base 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "40,155.00" 0.00 NOM RF 17 "40,155.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "3,580.00" 0.00 NOM RF 17 "3,580.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "5,208.00" 0.00 NOM RF 17 "5,208.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "23,308.80" 0.00 NOM RF 17 "23,308.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "48,112.20" 0.00 NOM RF 17 "48,112.20" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "18,994.10" 0.00 NOM RF 17 "18,994.10" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "16,036.50" 0.00 NOM RF 17 "16,036.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "107,967.10" 0.00 NOM RF 17 "107,967.10" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "23,852.60" 0.00 NOM RF 17 "23,852.60" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "2,265.30" 0.00 NOM RF 17 "2,265.30" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "12,889.50" 0.00 NOM RF 17 "12,889.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "13,995.00" 0.00 NOM RF 17 "13,995.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "6,779.60" 0.00 NOM RF 17 "6,779.60" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "24,939.50" 0.00 NOM RF 17 "24,939.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "63,139.40" 0.00 NOM RF 17 "63,139.40" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "30,201.40" 0.00 NOM RF 17 "30,201.40" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "13,655.20" 0.00 NOM RF 17 "13,655.20" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "21,254.00" 0.00 NOM RF 17 "21,254.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "26,029.00" 0.00 NOM RF 17 "26,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "20,029.00" 0.00 NOM RF 17 "20,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "20,102.90" 0.00 NOM RF 17 "20,102.90" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "13,780.50" 0.00 NOM RF 17 "13,780.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "33,097.10" 0.00 NOM RF 17 "33,097.10" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "19,173.00" 0.00 NOM RF 17 "19,173.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "19,574.20" 0.00 NOM RF 17 "19,574.20" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "46,852.60" 0.00 NOM RF 17 "46,852.60" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "137,211.30" 0.00 NOM RF 17 "137,211.30" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "53,209.10" 0.00 NOM RF 17 "53,209.10" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "29,984.70" 0.00 NOM RF 17 "29,984.70" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "8,884.20" 0.00 NOM RF 17 "8,884.20" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "159,617.45" 0.00 NOM RF 17 "159,617.45" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "76,368.90" 0.00 NOM RF 17 "76,368.90" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "76,416.48" 0.00 NOM RF 17 "76,416.48" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "53,391.90" 0.00 NOM RF 17 "53,391.90" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "35,014.80" 0.00 NOM RF 17 "35,014.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "131,124.80" 0.00 NOM RF 17 "131,124.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "20,909.50" 0.00 NOM RF 17 "20,909.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "9,191.55" 0.00 NOM RF 17 "9,191.55" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "22,374.10" 0.00 NOM RF 17 "22,374.10" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "18,005.00" 0.00 NOM RF 17 "18,005.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "24,323.80" 0.00 NOM RF 17 "24,323.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "3,632.20" 0.00 NOM RF 17 "3,632.20" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "58,778.90" 0.00 NOM RF 17 "58,778.90" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "37,680.80" 0.00 NOM RF 17 "37,680.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "10,519.70" 0.00 NOM RF 17 "10,519.70" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "5,202.80" 0.00 NOM RF 17 "5,202.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "18,753.10" 0.00 NOM RF 17 "18,753.10" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "84,617.00" 0.00 NOM RF 17 "84,617.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "24,164.90" 0.00 NOM RF 17 "24,164.90" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "27,927.40" 0.00 NOM RF 17 "27,927.40" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "52,717.20" 0.00 NOM RF 17 "52,717.20" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "14,944.40" 0.00 NOM RF 17 "14,944.40" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "2,949.50" 0.00 NOM RF 17 "2,949.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "13,859.50" 0.00 NOM RF 17 "13,859.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "21,979.40" 0.00 NOM RF 17 "21,979.40" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511101131 "14,004.00" 0.00 NOM RF 17 "14,004.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Sueldos Base 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511201221 "4,500.00" 0.00 NOM RF 17 "4,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Remuneraciones para eventuales 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511201221 "85,056.24" 0.00 NOM RF 17 "85,056.24" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Remuneraciones para eventuales 28/04/2017 2303227 28/04/2017 4 KR 40 511301312 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 5300440 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE INFANTE MARTINEZ Antigüedad 03/05/2017 2303225 28/04/2017 4 KR 40 511301312 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 5300439 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE DAVID GARCIA GONZALEZ Antigüedad 03/05/2017 5300439 28/04/2017 4 KZ 50 511301312 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 2303225 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE DAVID GARCIA GONZALEZ Antigüedad 03/05/2017 5300440 28/04/2017 4 KZ 50 511301312 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 2303227 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE INFANTE MARTINEZ Antigüedad 05/05/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511301331 "4,807.48" 0.00 NOM RF 17 "4,807.48" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511301331 "55,098.03" 0.00 NOM RF 17 "55,098.03" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 28/04/2017 2303119 28/04/2017 4 KR 40 511301342 "5,900.00" 0.00 RF17 "5,900.00" APOYO A BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 31111-2203 RQ-13186 APOYO A BANDA DE GUERRA/EVENTOS CIVICOS Compensaciones por servicios 28/04/2017 2303132 28/04/2017 4 KR 40 511501541 999.51 0.00 RF17 999.51 APOYO LENTES ARAMIREZL1 31111-1504 "RQ-12278 APOYO/LENTES/C. MA GPE, VENEGAS RMZ" Prestaciones establecidas por CGT 28/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501592 "5,271.00" 0.00 NOM RF 17 "5,271.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Otras prestaciones 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501592 "4,687.50" 0.00 NOM RF 17 "4,687.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Otras prestaciones 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501592 "9,964.50" 0.00 NOM RF 17 "9,964.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras prestaciones 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501592 "42,187.50" 0.00 NOM RF 17 "42,187.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Otras prestaciones 28/04/2017 1100883 28/04/2017 4 SA 50 511501593 0.00 390.00 DESAPLIACION -390.00 DESAPLICACION 1A ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 DESAPLICACION DE SUELDO DE GABRIELA RMZ RMZ Despensa 16/05/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Despensa 27/04/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Despensa 27/04/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Despensa 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "77,610.00" 0.00 NOM F2 2017 "77,610.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Despensa 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "17,940.00" 0.00 NOM F2 2017 "17,940.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Despensa 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,560.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Despensa 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "3,900.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Despensa 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Despensa 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Despensa 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Despensa 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Despensa 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Despensa 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Despensa 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Despensa 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 845.00 0.00 NOM RF 17 845.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "8,970.00" 0.00 NOM RF 17 "8,970.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "2,730.00" 0.00 NOM RF 17 "2,730.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "15,600.00" 0.00 NOM RF 17 "15,600.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "6,630.00" 0.00 NOM RF 17 "6,630.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "31,980.00" 0.00 NOM RF 17 "31,980.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "16,380.00" 0.00 NOM RF 17 "16,380.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "9,750.00" 0.00 NOM RF 17 "9,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "9,360.00" 0.00 NOM RF 17 "9,360.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "10,140.00" 0.00 NOM RF 17 "10,140.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "5,070.00" 0.00 NOM RF 17 "5,070.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "11,310.00" 0.00 NOM RF 17 "11,310.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "3,510.00" 0.00 NOM RF 17 "3,510.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "10,530.00" 0.00 NOM RF 17 "10,530.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Despensa 28/04/2017 1100883 28/04/2017 4 SA 50 511501594 0.00 150.00 DESAPLIACION -150.00 DESAPLICACION 1A ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 DESAPLICACION DE SUELDO DE GABRIELA RMZ RMZ Fondo de ahorro 16/05/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600130 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "29,850.00" 0.00 NOM F2 2017 "29,850.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "6,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "6,900.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM F2 2017 600.00 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,500.00" NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Fondo de ahorro 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM RF 17 "1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "3,450.00" 0.00 NOM RF 17 "3,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "2,250.00" 0.00 NOM RF 17 "2,250.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,050.00" 0.00 NOM RF 17 "1,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "6,000.00" 0.00 NOM RF 17 "6,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "2,550.00" 0.00 NOM RF 17 "2,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "12,300.00" 0.00 NOM RF 17 "12,300.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "6,300.00" 0.00 NOM RF 17 "6,300.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "3,750.00" 0.00 NOM RF 17 "3,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "3,600.00" 0.00 NOM RF 17 "3,600.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "2,250.00" 0.00 NOM RF 17 "2,250.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "4,350.00" 0.00 NOM RF 17 "4,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,350.00" 0.00 NOM RF 17 "1,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "4,050.00" 0.00 NOM RF 17 "4,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM RF 17 "1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Fondo de ahorro 28/04/2017 1600118 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0101 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600119 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0102 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600122 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600124 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600127 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600128 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600120 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600126 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600121 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600123 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600125 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600129 28/04/2017 4 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA ABRIL 2017 Fondo de ahorro LECRP 25/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511601713 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Premio por asistencia 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511601713 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Premio por asistencia 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511601713 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Premio por asistencia 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Premio por asistencia 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511601713 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Premio por asistencia 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 320.45 0.00 NOM RF 17 320.45 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,181.95" 0.00 NOM RF 17 "1,181.95" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "15,293.35" 0.00 NOM RF 17 "15,293.35" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "22,976.55" 0.00 NOM RF 17 "22,976.55" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "10,234.80" 0.00 NOM RF 17 "10,234.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "6,153.30" 0.00 NOM RF 17 "6,153.30" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "3,612.60" 0.00 NOM RF 17 "3,612.60" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "6,166.65" 0.00 NOM RF 17 "6,166.65" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601713 "2,827.55" 0.00 NOM RF 17 "2,827.55" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por asistencia 28/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511601714 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Premio por puntualidad 27/04/2017 1600131 28/04/2017 4 HR 40 511601714 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 2DA QUIN ABRIL GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 2017 Premio por puntualidad 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511601714 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Premio por puntualidad 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Premio por puntualidad 27/04/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 511601714 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Premio por puntualidad 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 320.45 0.00 NOM RF 17 320.45 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,181.95" 0.00 NOM RF 17 "1,181.95" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "15,293.35" 0.00 NOM RF 17 "15,293.35" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "22,976.55" 0.00 NOM RF 17 "22,976.55" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "10,234.80" 0.00 NOM RF 17 "10,234.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "6,153.30" 0.00 NOM RF 17 "6,153.30" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "3,612.60" 0.00 NOM RF 17 "3,612.60" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "6,166.65" 0.00 NOM RF 17 "6,166.65" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 511601714 "2,827.55" 0.00 NOM RF 17 "2,827.55" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Premio por puntualidad 28/04/2017 2303237 28/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,151.91" 0.00 RM17 "1,151.91" F-276 ARAMIREZL1 31111-0801 F-276 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. SERV PUBLICOS Materiales y útiles de oficina 04/05/2017 2303240 28/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,113.60" 0.00 RM17 "1,113.60" F-28F7 ARAMIREZL1 31111-0801 F-28F7 SELLOS PARA USO EN OFICINA DETO. SERV PUBLI Materiales y útiles de oficina 04/05/2017 2303136 28/04/2017 4 KR 40 512102111 649.60 0.00 RM17 649.60 F-7cd3 ARAMIREZL1 31111-0301 F-7CD3 SELLOS PARA USO ADMINISTRATIVO/SECRET PART Materiales y útiles de oficina 02/05/2017 2303185 28/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,100.00" 0.00 RM17 "1,100.00" REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO TESORERIA F-8005 CPRA VENTILAROR AREA COMP Materiales y útiles de oficina 02/05/2017 2303229 28/04/2017 4 KR 40 512102111 "4,840.00" 0.00 RF17 "4,840.00" f-9463 ARAMIREZL1 31111-0901 F-9463 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. DESARROLLO SOC Materiales y útiles de oficina 04/05/2017 2303157 28/04/2017 4 KR 40 512102111 589.00 0.00 RM17 589.00 F-9465 ARAMIREZL1 31111-0603 F-9465 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS DE CONTRALORIA Materiales y útiles de oficina 02/05/2017 2303232 28/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,382.00" 0.00 RM17 "2,382.00" F-9466 ARAMIREZL1 31111-0402 F-9466 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. REGLAMENTOS Materiales y útiles de oficina 04/05/2017 2303231 28/04/2017 4 KR 40 512102111 322.00 0.00 RM17 322.00 F-9467 ARAMIREZL1 31111-0403 F-9467 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. JURIDICO Materiales y útiles de oficina 04/05/2017 2303158 28/04/2017 4 KR 40 512102111 87.00 0.00 RF17 87.00 F-9468 ARAMIREZL1 31111-1503 F-9468 TARJETERO PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIO Materiales y útiles de oficina 02/05/2017 2303230 28/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,086.50" 0.00 RM17 "1,086.50" F-9480 ARAMIREZL1 31111-0802 F-9480 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS. ALUMBRADO PUB Materiales y útiles de oficina 04/05/2017 2303186 28/04/2017 4 KR 40 512102141 350.00 0.00 RM17 350.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0501 REP FDO TESORERIA F-1216 CPRA TONER DESPACHO TESOR Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 02/05/2017 2303187 28/04/2017 4 KR 40 512102141 400.00 0.00 RM17 400.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-1200 CPRA TONER AREA CONTABILI Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 02/05/2017 2303133 28/04/2017 4 KR 40 512102161 285.63 0.00 RM17 285.63 F-221 ARAMIREZL1 31111-2204 F-221 BOLSAS PARA BASURA DE LA CARCEL MUNICIPAL Material de limpieza 28/04/2017 2303120 28/04/2017 4 KR 40 512202212 "1,109.00" 0.00 RF17 "1,109.00" F-6300 ARAMIREZL1 31111-1501 F-6300 ENSERES DE CAFETERIA/OFICIALIA MAYOR Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 28/04/2017 2303183 28/04/2017 4 KR 40 512202212 98.00 0.00 RM17 98.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-984 CPRA ALIMENTOS TRAB EXTRA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 02/05/2017 2303181 28/04/2017 4 KR 40 512202212 305.00 0.00 RM17 305.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-BCC3 CPRA ALIMENTOS TRAB EXTRA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 02/05/2017 2303184 28/04/2017 4 KR 40 512202212 928.00 0.00 RM17 928.00 REP FDO TESORERIA ARAMIREZL1 31111-0502 REP FDO TESORERIA F-EA4C CPRA ALIMENTOS TRAB EXTRA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 02/05/2017 2303282 28/04/2017 4 KR 40 512202214 197.20 0.00 RM17 197.20 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-1469 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MIGUEL LEDESMA Productos Alimenticios para Persona 08/05/2017 2303283 28/04/2017 4 KR 40 512202214 139.20 0.00 RM17 139.20 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-22653 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MIGUEL LEDESMA Productos Alimenticios para Persona 08/05/2017 2303284 28/04/2017 4 KR 40 512202214 139.20 0.00 RM17 139.20 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-22701 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MIGUEL LEDESMA Productos Alimenticios para Persona 08/05/2017 2303223 28/04/2017 4 KR 40 512402461 "18,844.00" 0.00 RF17 "18,844.00" F-239 ARAMIREZL1 31111-1501 "F-239 CANALETAS, UTP, CAJA DE REGISTRO/INFORMATICA" Material eléctrico y electrónico 03/05/2017 2303243 28/04/2017 4 KR 40 512402461 "69,066.87" 0.00 F217 "69,066.87" F-6156 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-6156 CORTA CIRCUITOS, MOLDURA RE/ALUMBRADO PUB" Material eléctrico y electrónico 04/05/2017 2303242 28/04/2017 4 KR 40 512402461 "30,112.91" 0.00 F217 "30,112.91" F-6157 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-6157 INSERTO BUSHING,ADAPTADOR/ALUMBRADO PUBLICO" Material eléctrico y electrónico 04/05/2017 2303134 28/04/2017 4 KR 40 512402461 "59,831.99" 0.00 F217 "59,831.99" F-6158 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6158 AISLADOR BASTIDORES CONECTORES/ALUMBRADO Material eléctrico y electrónico 28/04/2017 2303241 28/04/2017 4 KR 40 512402461 "47,049.60" 0.00 F217 "47,049.60" F-6333 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6333 LAMPARAS CON BALASTRO/ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico 04/05/2017 2303238 28/04/2017 4 KR 40 512402461 "4,239.80" 0.00 F217 "4,239.80" F-9541 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-9541 CABLES,CINTAS,BASE FOTOCELDA/ALUMBRADO PUB" Material eléctrico y electrónico 04/05/2017 2303239 28/04/2017 4 KR 40 512402461 "7,348.60" 0.00 F217 "7,348.60" F-9577 ARAMIREZL1 31111-0802 F-9577 CABLES Y CONECTORES /ALUMBRADO PUB Material eléctrico y electrónico 04/05/2017 2303148 28/04/2017 4 KR 40 512402461 "26,100.00" 0.00 F217 "26,100.00" F-9581 ARAMIREZL1 31111-0802 F-9581 POSTE METALICO /ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico 02/05/2017 2303152 28/04/2017 4 KR 40 512402461 "32,016.00" 0.00 F217 "32,016.00" F-9582 ARAMIREZL1 31111-0802 F-9582 LAMPARAS Y ANCLAS /ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico 02/05/2017 2303155 28/04/2017 4 KR 40 512402471 "3,709.68" 0.00 RM17 "3,709.68" F-6155 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6155 MOLDE P/SOLDADURA /ALUMBRADO PUBLICO Estructuras y manufacturas 02/05/2017 2303138 28/04/2017 4 KR 40 512402491 734.28 0.00 RM17 734.28 F-1787 ARAMIREZL1 31111-0804 f-1787 PINTURA Y BROCHAS P/MANTTO DE ALAMEDA Materiales diversos 02/05/2017 2303137 28/04/2017 4 KR 40 512402491 "1,253.96" 0.00 RM17 "1,253.96" F-1788 ARAMIREZL1 31111-0804 f-1788 THINNER Y BROCHAS P/MANTTO DE ALAMEDA Materiales diversos 02/05/2017 2303250 28/04/2017 4 KR 40 512402491 "2,550.14" 0.00 RF17 "2,550.14" F-2801 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2801 RESISTOL NO MAS CLAVOS/INFORMATICA Materiales diversos 05/05/2017 2303153 28/04/2017 4 KR 40 512502531 237.22 0.00 RM17 237.22 F-224 ARAMIREZL1 31111-0601 F-224 MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN/CONTRALORIA Medicinas y productos farmacéuticos 02/05/2017 2303234 28/04/2017 4 KR 40 512502531 295.72 0.00 RM17 295.72 F-227 ARAMIREZL1 31111-0801 F-227 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DEPTO DE SERV PUBLIC Medicinas y productos farmacéuticos 04/05/2017 2303236 28/04/2017 4 KR 40 512502531 396.36 0.00 RM17 396.36 F-223 ARAMIREZL1 31111-0802 F-223 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DEPTO ALUMBRADO PUB Medicinas y productos farmacéuticos 04/05/2017 2303233 28/04/2017 4 KR 40 512502531 279.53 0.00 RM17 279.53 F-225 ARAMIREZL1 31111-0803 F-225 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DEPTO DE LIMPIA Medicinas y productos farmacéuticos 04/05/2017 2303235 28/04/2017 4 KR 40 512502531 265.00 0.00 RM17 265.00 F-226 ARAMIREZL1 31111-0804 F-226 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DEPTO PARQ Y JARDINE Medicinas y productos farmacéuticos 04/05/2017 2303221 28/04/2017 4 KR 40 512502531 451.50 0.00 RM17 451.50 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-4929 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303222 28/04/2017 4 KR 40 512502531 "1,469.01" 0.00 RM17 "1,469.01" MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-4CF1 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303209 28/04/2017 4 KR 40 512502531 826.83 0.00 RM17 826.83 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7233 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303212 28/04/2017 4 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7236 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303216 28/04/2017 4 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7240 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303218 28/04/2017 4 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7242 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303207 28/04/2017 4 KR 40 512502531 695.28 0.00 RM17 695.28 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7231 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303208 28/04/2017 4 KR 40 512502531 770.12 0.00 RM17 770.12 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7232 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303210 28/04/2017 4 KR 40 512502531 695.28 0.00 RM17 695.28 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7234 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303211 28/04/2017 4 KR 40 512502531 695.28 0.00 RM17 695.28 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7235 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303213 28/04/2017 4 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7237 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303214 28/04/2017 4 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7238 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303215 28/04/2017 4 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7239 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303217 28/04/2017 4 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7241 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303219 28/04/2017 4 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7243 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303220 28/04/2017 4 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 MEDICAMENTOS REG NORMA ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-7244 CPRA MEDICAMENTOS REGIDORA NORMA MOREN Medicinas y productos farmacéuticos 03/05/2017 2303135 28/04/2017 4 KR 40 512502541 33.00 0.00 RM17 33.00 F-6298 ARAMIREZL1 31111-0804 F-6298 ALGON Y ALCOHOL /PARQUES Y JARDINES Materiales accesorios y suministros médicos 02/05/2017 1100712 28/04/2017 4 SA 40 512602612 "5,088.72" 0.00 F217 "5,088.72" F-26355 ARAMIREZL1 4100034 31111-1501 F-56355 COMBUSTIBLE PER 26 A 31 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 1100712 28/04/2017 4 SA 50 512602612 0.00 "5,088.72" F217 "-5,088.72" F-26355 ARAMIREZL1 4100034 31111-1501 RECLASIFICACION DOCTO. 2300006 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 2303130 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "5,088.72" 0.00 F217 "5,088.72" RECLASIFICACIO /2300006 ARAMIREZL1 5300437 31111-1501 F-56355 COMBUSTIBLE PER 26 A 31 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 2303130 28/04/2017 4 KR 50 512602612 0.00 "5,088.72" F217 "-5,088.72" RECLASIFICACIO /2300006 ARAMIREZL1 5300437 31111-1501 RECLASIFICACION DOCTO. 2300006 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 5300437 28/04/2017 4 KZ 50 512602612 0.00 "5,088.72" F217 "-5,088.72" RECLASIFICACIO /2300006 ARAMIREZL1 2303130 31111-1501 F-56355 COMBUSTIBLE PER 26 A 31 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 5300437 28/04/2017 4 KZ 40 512602612 "5,088.72" 0.00 F217 "5,088.72" RECLASIFICACIO /2300006 ARAMIREZL1 2303130 31111-1501 RECLASIFICACION DOCTO. 2300006 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 4100034 28/04/2017 4 SB 50 512602612 0.00 "5,088.72" F217 "-5,088.72" F-26355 ARAMIREZL1 1100712 31111-1501 F-56355 COMBUSTIBLE PER 26 A 31 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23/05/2017 4100034 28/04/2017 4 SB 40 512602612 "5,088.72" 0.00 F217 "5,088.72" F-26355 ARAMIREZL1 1100712 31111-1501 RECLASIFICACION DOCTO. 2300006 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23/05/2017 1100715 28/04/2017 4 SA 50 512602612 0.00 "35,682.57" F217 "-35,682.57" F-26356 ARAMIREZL1 4100035 31111-1501 F-26356 COMBUSTIBLE PER. 26 AL 31 DE DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303224 28/04/2017 4 KR 50 512602612 0.00 "35,682.57" F217 "-35,682.57" F-26356 ARAMIREZL1 5300438 31111-1501 F-26356 COMBUSTIBLE PER. 26 AL 31 DE DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 4100035 28/04/2017 4 SB 40 512602612 "35,682.57" 0.00 F217 "35,682.57" F-26356 ARAMIREZL1 1100715 31111-1501 F-26356 COMBUSTIBLE PER. 26 AL 31 DE DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23/05/2017 5300438 28/04/2017 4 KZ 40 512602612 "35,682.57" 0.00 F217 "35,682.57" F-26356 ARAMIREZL1 2303224 31111-1501 F-26356 COMBUSTIBLE PER. 26 AL 31 DE DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303173 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,600.00" 0.00 F217 "1,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29203 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PROT. CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 02/05/2017 2303176 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "32,098.02" 0.00 F217 "32,098.02" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29207 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 02/05/2017 2303178 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "40,400.00" 0.00 F217 "40,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29211 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PARQUE VEHICU Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 02/05/2017 2303177 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,000.00" 0.00 F217 "1,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29212 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PARQUE VEHICU Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 02/05/2017 2303197 28/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29193 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303188 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "7,086.45" 0.00 RF17 "7,086.45" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29194 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/DESP PRESIDEN Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303193 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "3,500.00" 0.00 RF17 "3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29195 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/ALUMBRADO PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303195 28/04/2017 4 KR 40 512602612 620.00 0.00 RF17 620.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29196 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303200 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,400.00" 0.00 RF17 "2,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29197 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/OFICIALIA M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303201 28/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29202 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303180 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,400.00" 0.00 F217 "1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29199 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PARQ Y JARDIN Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 02/05/2017 2303179 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,760.00" 0.00 F217 "1,760.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29201 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/PARQ Y JARDIN Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 02/05/2017 2303196 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "3,500.00" 0.00 RF17 "3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29200 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/DES SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303175 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "5,511.87" 0.00 F217 "5,511.87" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29204 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 02/05/2017 2303190 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,400.00" 0.00 RF17 "1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29205 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/SECRET PART Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303194 28/04/2017 4 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29206 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/CONTRALORIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303198 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,800.00" 0.00 RF17 "2,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29208 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303192 28/04/2017 4 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29209 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303191 28/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29210 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303189 28/04/2017 4 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29213 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/SERV PUBLICOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303174 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "74,202.11" 0.00 F217 "74,202.11" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29214 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/SEG PUBLICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 02/05/2017 2303199 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "5,600.00" 0.00 RF17 "5,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29271 GASOLINA PER. 15 AL 21 ABRIL/OBRAS PUBLICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 1100715 28/04/2017 4 SA 40 512602612 "35,682.57" 0.00 F217 "35,682.57" F-26356 ARAMIREZL1 4100035 31111-1501 F-56356 COMBUSTIBLE PER 26 A 31 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303224 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "35,682.57" 0.00 F217 "35,682.57" F-26356 ARAMIREZL1 5300438 31111-1501 F-56356 COMBUSTIBLE PER 26 A 31 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 4100035 28/04/2017 4 SB 50 512602612 0.00 "35,682.57" F217 "-35,682.57" F-26356 ARAMIREZL1 1100715 31111-1501 F-56356 COMBUSTIBLE PER 26 A 31 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23/05/2017 5300438 28/04/2017 4 KZ 50 512602612 0.00 "35,682.57" F217 "-35,682.57" F-26356 ARAMIREZL1 2303224 31111-1501 F-56356 COMBUSTIBLE PER 26 A 31 DIC/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 03/05/2017 2303123 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "19,173.51" 0.00 F217 "19,173.51" F-75169 ARAMIREZL1 31111-1501 F-75169 COMBUSTIBLE GAS LP/TANQUE EST. DEL RASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 2303127 28/04/2017 4 KR 40 512602612 976.80 0.00 F217 976.80 F-74696 ARAMIREZL1 31111-1501 F-74696 COMBUSTIBLE GAS LP/RASTRO MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 2303128 28/04/2017 4 KR 40 512602612 657.12 0.00 F217 657.12 F-74697 ARAMIREZL1 31111-1501 F-74697 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 2303126 28/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,411.92" 0.00 F217 "1,411.92" F-74698 ARAMIREZL1 31111-1501 F-74698 COMBUSTIBLE GAS LP/RASTRO MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 2303125 28/04/2017 4 KR 40 512602612 666.00 0.00 F217 666.00 F-74699 ARAMIREZL1 31111-1501 F-74699 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUES Y JARDINES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 2303124 28/04/2017 4 KR 40 512602612 621.96 0.00 F217 621.96 F-75170 ARAMIREZL1 31111-1501 F-75170 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUES Y JARDINES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 2303129 28/04/2017 4 KR 40 512602612 650.08 0.00 RF17 650.08 F-75171 ARAMIREZL1 31111-1501 F-75171 COMBUSTIBLE GAS LP/CARCEL MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/04/2017 1100922 28/04/2017 4 SA 40 512602612 "1,946,557.10" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,946,557.10" RECLASIFICACION DE GASTOS VRRODRIGUEZ 31111-1501 COMBUSTIBLE DE DEPTOS PERIODO ENE MARZO DE 2017 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23/05/2017 1100922 28/04/2017 4 SA 50 512602612 0.00 "1,946,557.10" FORTAMUN 2017 "-1,946,557.10" RECLASIFICACION DE GASTOS VRRODRIGUEZ 31111-1501 COMBUSTIBLE DE DEPTOS PERIODO ENE MARZO DE 2017 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23/05/2017 2303156 28/04/2017 4 KR 40 512702731 835.20 0.00 RM17 835.20 F-159 ARAMIREZL1 31111-1701 F-159 BALONES FUTBOL EVENTO DE 3ERA DIV./COMUDE Artículos deportivos 02/05/2017 2303154 28/04/2017 4 KR 40 512902911 "2,853.60" 0.00 RM17 "2,853.60" F-6334 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6334 FLEJADORA HEAVY DUTY/ALUMBRADO PUBLICO Herramientas menores 02/05/2017 2303596 28/04/2017 4 KR 40 513103111 652.00 0.00 REC FEDERAL 2017 652.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ DEPARTAMENTO DE LIM Servicio de energía eléctrica 17/05/2017 2303613 28/04/2017 4 KR 40 513103111 166.00 0.00 REC FEDERAL 2017 166.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ SERV 066 Y OFI ALUM Servicio de energía eléctrica 17/05/2017 2303597 28/04/2017 4 KR 40 513103111 "2,781.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,781.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ REPETIDOR DE SEGURI Servicio de energía eléctrica 17/05/2017 2303611 28/04/2017 4 KR 40 513103111 "45,857.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "45,857.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ PARQ DE MATERIALES Servicio de energía eléctrica 17/05/2017 2303622 28/04/2017 4 KR 40 513103111 166.00 0.00 REC FEDERAL 2017 166.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 10 FEB A 13 ABR 17/ CASETA POLICIA COL Servicio de energía eléctrica 17/05/2017 2303606 28/04/2017 4 KR 40 513103111 "1,350.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,350.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 13 FEB A 14 ABR 17/ ARCO CARR NIÑOS HER Servicio de energía eléctrica 17/05/2017 2303618 28/04/2017 4 KR 40 513103111 640.00 0.00 REC FEDERAL 2017 640.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 13 FEB A 14 ABR 17/ CAMARA DE VIGILANCI Servicio de energía eléctrica 17/05/2017 2303616 28/04/2017 4 KR 40 513103111 "5,978.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,978.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 14 FEB A 17 ABR 17/ DES SOCIAL Y RURAL Servicio de energía eléctrica 17/05/2017 2303206 28/04/2017 4 KR 40 513103151 600.00 0.00 RM17 600.00 REEM TELEFONIA CELULAR ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-2986 CPRA TIEMPO AIRE REGIDOR MONSERRAT Servicio telefonía celular 03/05/2017 2303202 28/04/2017 4 KR 40 513103151 100.00 0.00 RM17 100.00 REEM TELEFONIA CELULAR ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-5BF9 CPRA TIEMPO AIRE REGIDOR JOSE LUIS GON Servicio telefonía celular 03/05/2017 2303121 28/04/2017 4 KR 40 513103181 29.00 0.00 RM17 29.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0403 RQ-14788 REEMBOLSO/SERV. POSTAL/LIC. TERESA LEON Servicio postal 28/04/2017 2303163 28/04/2017 4 KR 40 513503551 "2,900.00" 0.00 RF17 "2,900.00" F-59 ARAMIREZL1 31111-1501 F-59 REPARACION DE DESFENSA SUBUSRBAN PRESIDENTE Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 02/05/2017 2303131 28/04/2017 4 KR 40 513803832 "9,860.00" 0.00 RM17 "9,860.00" f-106 ARAMIREZL1 31111-0303 f-106 ALIMENTOS EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DL CAP Eventos 28/04/2017 2303139 28/04/2017 4 KR 40 513803832 "11,301.51" 0.00 RM17 "11,301.51" F-3218 ARAMIREZL1 31111-0303 F-3218 ALIMENTOS EVENTO DEL CAP /COM. SOCIAL Eventos 02/05/2017 1100923 28/04/2017 4 SA 40 513903991 "1,287,330.11" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,287,330.11" RECLASIFICACION 2301856 VRRODRIGUEZ 31111-0501 DOCUMENTO 2301856 DEL 17 DE MARZO DE 2017 Deficiente de Alumbrado Publico 23/05/2017 1100923 28/04/2017 4 SA 50 513903991 0.00 "1,287,330.11" FORTAMUN 2017 "-1,287,330.11" RECLASIFICACION 2301856 VRRODRIGUEZ 31111-0501 DOCUMENTO 2301856 DEL 17 DE MARZO DE 2017 Deficiente de Alumbrado Publico 23/05/2017 2303203 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 APOYO INSCRIPCION UTSOE C. BRENDA NAYELI REG. JOSE Ayudas y Apoyos 03/05/2017 2303204 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,703.60" 0.00 RM17 "1,703.60" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-0427 APOYO DESPENSA C. GLORIA GOMEZ ZAMORA Ayudas y Apoyos 03/05/2017 2303205 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 REEM F-219 APOYO CPRA LENTES C. GLORIA MONSERRAT Ayudas y Apoyos 03/05/2017 2303118 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "10,079.92" 0.00 RM17 "10,079.92" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-2665 APOYO CON VITROPISO C. MA. LUZ PANTOJA M Ayudas y Apoyos 28/04/2017 2303140 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "25,844.10" 0.00 RM17 "25,844.10" F-3278 ARAMIREZL1 31111-0301 F-3278 DESPENSAS (311) PARA FAMILIAS VULNERABLES Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303122 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-5 APOYO P/TRANSPORTE/PROFA. MA GPE. VALLEJO Ayudas y Apoyos 28/04/2017 2303117 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,700.02" 0.00 RM17 "2,700.02" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-658 APOYO/JUEGOS SILLAS Y MESAS/C. ISMAEL GLEZ L Ayudas y Apoyos 28/04/2017 2303116 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,500.96" 0.00 RM17 "2,500.96" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-659 APOYO/REFRESCO/C. ISMAEL GONZALEZ LEDESMA Ayudas y Apoyos 28/04/2017 2303159 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-2899 C.JOSE JESUS GLEZ MONT Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303161 28/04/2017 4 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3252 C.GENOVEVA ELENA PEREZ Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303162 28/04/2017 4 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3267 C.MA DEL CARMEN NUÑEZ Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303170 28/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3276 C.MA TERESA VENTURA FI Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303172 28/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3280 C.MARIA JOVITA GARCIA Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303160 28/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3247 C.GENOVEVA MICAELA MAR Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303164 28/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3269 C.ITZEL DIMAS MOSQUEDA Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303165 28/04/2017 4 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3270 C.MA CARMEN RAMIREZ Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303166 28/04/2017 4 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3272 C.OLGA LIDIA SANCHEZ N Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303167 28/04/2017 4 KR 40 524104415 100.00 0.00 RM17 100.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3273 C.CINDY ESMERALDA FLOR Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303168 28/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3274 C.KARLA DANIELE HDEZ Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303169 28/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3275 C.DULCE JUANA FLORES Ayudas y Apoyos 02/05/2017 2303171 28/04/2017 4 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REP FDO SECRETARIA PART ARAMIREZL1 31111-0301 REP FDO SECRETARIA RTM-3277 C.SARA MARTINEZ LEDESM Ayudas y Apoyos 02/05/2017 1600132 28/04/2017 4 HR 40 525204521 "6,894.50" 0.00 NOM RF 17 "6,894.50" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRIL 17 Jubilaciones 27/04/2017 1600133 28/04/2017 4 HR 40 525204521 "143,221.00" 0.00 NOM RF 17 "143,221.00" NOMINA 2DA QUINCENA ABR GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN ABRI 17 Jubilaciones 28/04/2017 1100889 30/04/2017 4 SA 40 111200028 0.08 0.00 FISM 2015 0.08 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601969 BAJIO MES ABRIL 2017 FISM 2015 BB12601969 FISM 2015 17/05/2017 1100891 30/04/2017 4 SA 40 111200030 2.35 0.00 ABO15 2.35 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601605 BAJIO MES ABRIL 2017 ABO15 BB 12601605 ABO15 17/05/2017 1100893 30/04/2017 4 SA 40 111200404 2.39 0.00 REM FISM 2013 2.39 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012777967 BAJIO MES ABRIL 2017 REM FISM 2013 BBAJIO 12777967 REMANENTE FISM 2013 17/05/2017 1100868 30/04/2017 4 SA 40 111200406 4.63 0.00 INTERESES ABRIL 4.63 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 DUMMY "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, BAJIO PARTICIPACIO" BBAJIO 14362834 Participaciones 2015 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200408 963.02 0.00 INTERESES ABRIL 963.02 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDOS LECREP H. AY BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS GUZMAN 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200409 499.86 0.00 INTERESES ABRIL 499.86 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GONZALEZ 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200410 449.59 0.00 INTERESES ABRIL 449.59 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ URIBE 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200411 449.62 0.00 INTERESES ABRIL 449.62 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707378 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REYNOSO 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200412 449.59 0.00 INTERESES ABRIL 449.59 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707394 JOSE LUIS GONZALEZ LARA 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200413 449.59 0.00 INTERESES ABRIL 449.59 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707417 NORMA ELIDIA MORENO MONCADA 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200414 449.60 0.00 INTERESES ABRIL 449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GARCIA 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200415 449.60 0.00 INTERESES ABRIL 449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707433 JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200416 449.60 0.00 INTERESES ABRIL 449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA VARGAS 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200417 449.60 0.00 INTERESES ABRIL 449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707462 MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILV 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200418 449.60 0.00 INTERESES ABRIL 449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707475 MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 40 111200419 449.59 0.00 INTERESES ABRIL 449.59 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707488 PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR TORRES 14/05/2017 1100817 30/04/2017 4 SA 40 111200420 9.41 0.00 FISM 2016 9.41 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 014967483 BANCO BAJIO MES ABRIL FISM 2016 BAJIO 14967483 FAISM 2016 09/05/2017 1100819 30/04/2017 4 SA 40 111200422 14.61 0.00 FISM 2017 14.61 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017566886 BANCO BAJIO MES ABRIL FISM 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566886 FAISM 2017 09/05/2017 1100845 30/04/2017 4 SA 40 111200423 13.36 0.00 FORTAMUN 2017 13.36 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017567173 BANCO BAJIO MES ABRIL FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 09/05/2017 1100871 30/04/2017 4 SA 40 111200424 7.64 0.00 INTERESES ABRIL 7.64 PARTICIPACIONES 2017 ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO ABRIL 2017 PARTICIPACIONES 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 14/05/2017 1100874 30/04/2017 4 SA 40 111200425 10.18 0.00 INTERES MARZO 10.18 RM 2017 BANBAJIO ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO MARZO 2017 RM17 BANBAJIO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/05/2017 1100873 30/04/2017 4 SA 40 111200425 10.37 0.00 INTERESES ABRIL 10.37 RM 2017 BANBAJIO ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO ABRIL 2017 RM17 BANBAJIO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/05/2017 1100880 30/04/2017 4 SA 40 111200426 1.25 0.00 PROGRAMA MAS 17 1.25 INTERES MARZO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, PROGRAMA MAS 2017" BB 18236356 PROGRAMA MAS 2017 15/05/2017 1100816 30/04/2017 4 SA 40 111200427 1.27 0.00 AB17 1.27 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 018428284 BANCO BAJIO ABRIL APORTACIONES 17 BB 18428284 APORT. BENEF 2017 09/05/2017 1100863 30/04/2017 4 SA 40 111400001 "9,354.04" 0.00 INTERESES ABRIL "9,354.04" INTERES ABRIL RM INERSION ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 INVERSION RM 016901 INVERS RECURSO MUNICIPAL 2034972716 CTA 0169013385 14/05/2017 1100865 30/04/2017 4 SA 40 111400041 "23,048.88" 0.00 INTERESES ABRIL "23,048.88" INT INV BAJIO RM ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 RM BAJIO INVERSION INV BAJIO 81823390201MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAG 14/05/2017 1100890 30/04/2017 4 SA 40 111400065 "27,313.87" 0.00 FISM 2015 I "27,313.87" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601969 BAJIO MES ABRIL 2017 FISM 2015 I BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 2015 17/05/2017 1100869 30/04/2017 4 SA 40 111400067 "20,016.95" 0.00 INTERESES ABRIL "20,016.95" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 DUMMY "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, PARTI INVERION RM" BJIO 14362834 Inversion Participaciones 2015 RM 14/05/2017 1100818 30/04/2017 4 SA 40 111400069 "68,524.79" 0.00 FISM 2016 I "68,524.79" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 014967483 BANCO BAJIO MES ABRIL FISM 2016 I INVERSION 14967483 FAISM 2016 09/05/2017 1100842 30/04/2017 4 SA 40 111400071 "84,096.43" 0.00 FISM 2017 I "84,096.43" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017566886 BANCO BAJIO MES ABRIL FISM 2017 I BANCO DEL BAJIO INVERSION CTA 17566886 FAISM 2017 09/05/2017 1100848 30/04/2017 4 SA 40 111400072 "24,444.22" 0.00 FORTAMUN 2017 I "24,444.22" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017567173 BANCO BAJIO MES ABRIL FORTAMUN 17 I BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 09/05/2017 1100872 30/04/2017 4 SA 40 111400073 "71,560.03" 0.00 INTERESES ABRIL "71,560.03" PARTICIPACION 2017 INVERS ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO ABRIL 2017 PARTICIP INERSION 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 14/05/2017 1100786 30/04/2017 4 SA 40 111400104 542.26 0.00 I-AFCONADE14 542.26 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 "INV CONADE 2014, 11160249 BAJIO" 05/05/2017 1100864 30/04/2017 4 SA 40 111400120 "15,445.98" 0.00 INTERESES ABRIL "15,445.98" RM17 INVERSION BANCOMER ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO ABRIL 2017 RM17 INVERSION BANCO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 14/05/2017 1100785 30/04/2017 4 SA 40 111500403 0.91 0.00 AFCONADE14 0.91 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 "BAJIO, 11160249, CONADE 2014" 05/05/2017 1100756 30/04/2017 4 SA 40 111500409 0.01 0.00 AMSAC2014 0.01 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BAJIO 11615721 APORTACION MUNICIPAL SEGUROS CATAST 05/05/2017 1100787 30/04/2017 4 SA 40 111500411 1.06 0.00 FRETCOPSUB14 1.06 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014 05/05/2017 1100758 30/04/2017 4 SA 40 111500416 0.60 0.00 AEPISBCC14 0.60 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 "BAJIO AEPISBCC (PDIBC) 2014, 12101390" 05/05/2017 1100760 30/04/2017 4 SA 40 111500417 0.20 0.00 AMPISBCC14 0.20 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 "BAJIO AMPISBCC (PDIBC) 2014, 12101622" 05/05/2017 1100755 30/04/2017 4 SA 40 111500423 0.14 0.00 FIBIRBORD14 0.14 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 "FIBIRBORDERIAS 2014, BANCO BAJIO, CTA 12251690" 05/05/2017 1100784 30/04/2017 4 SA 40 111500442 0.05 0.00 PISBCCFAISE15 0.05 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15 05/05/2017 1100783 30/04/2017 4 SA 40 111500444 3.41 0.00 PISBCCFAFEF15 3.41 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15 05/05/2017 1100782 30/04/2017 4 SA 40 111500454 0.65 0.00 FORTALECE2016 0.65 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 05/05/2017 1100776 30/04/2017 4 SA 40 111500455 7.70 0.00 ITS2016 7.70 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 "15690019 BAJIO, ITS2016" 05/05/2017 1100753 30/04/2017 4 SA 40 111500459 1.08 0.00 AEBORDERIAS16 1.08 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 16139008-0101 PROGRAMA AEBORDERIAS2016. 05/05/2017 1100752 30/04/2017 4 SA 40 111500460 0.81 0.00 AMBORDERIAS16 0.81 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 16138778-0101 PROGRAMA AMBORDERIAS2016 05/05/2017 1100748 30/04/2017 4 SA 40 111500464 0.52 0.00 3X1MIGRANTES16 0.52 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BAJIO 16905325 3X1MIGRANTES16 05/05/2017 1100749 30/04/2017 4 SA 40 111500466 4.17 0.00 AEPECUARIA2016 4.17 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BAJIO 17587494-0101 AEPECUARIA 2016 05/05/2017 1100762 30/04/2017 4 SA 40 111500467 27.68 0.00 PDR2016 27.68 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BAJIO 0175819270101 PDR2016 05/05/2017 1100797 30/04/2017 4 SA 40 111500470 20.42 0.00 PACTECNOLOGICO17 20.42 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BAJIO 18029165 PACTECNOLOGICO17 08/05/2017 1100796 30/04/2017 4 SA 40 111500471 8.72 0.00 MBPACTECNOLOGI17 8.72 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 08/05/2017 1100750 30/04/2017 4 SA 40 111500503 0.76 0.00 AEPISBCCFAIS2016 0.76 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 CTA. 17497884-0101 PROGRAMA AE PISBCC FAIS 2016 05/05/2017 1100751 30/04/2017 4 SA 40 111500504 8.73 0.00 AEPISBCCDEU2016 8.73 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 05/05/2017 1100777 30/04/2017 4 SA 40 111500505 0.09 0.00 ITSFAISE2016 0.09 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 CTA. 17485459-0101 PROGRAMA ITS FAISE 2016 05/05/2017 2303463 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "10,500.00" RF17 "-10,500.00" F-56 ARAMIREZL1 5300450 F-56 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/JUAREZ 177 Proveedores por pagar CP M42P001483 12/05/2017 30/04/2017 5300450 30/04/2017 4 KZ 22 211200001 "10,500.00" 0.00 RF17 "10,500.00" F-56 ARAMIREZL1 2303463 F-56 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/JUAREZ 177 Proveedores por pagar CP M42P001483 12/05/2017 30/04/2017 2303464 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "10,500.00" RF17 "-10,500.00" F-10 ARAMIREZL1 5300451 F-10 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/OFNA JUAREZ 173 Proveedores por pagar CP M42P001484 12/05/2017 30/04/2017 5300451 30/04/2017 4 KZ 22 211200001 "10,500.00" 0.00 RF17 "10,500.00" F-10 ARAMIREZL1 2303464 F-10 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/OFNA JUAREZ 173 Proveedores por pagar CP M42P001484 12/05/2017 30/04/2017 2303577 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,300.00" F217 "-5,300.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 5300456 f-1122 CLUTCH RECONSTRUIDO P/TOLVA 9 DEPTO. LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000183 17/05/2017 30/04/2017 5300456 30/04/2017 4 KZ 22 211200001 "5,300.00" 0.00 F217 "5,300.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 2303577 f-1122 CLUTCH RECONSTRUIDO P/TOLVA 9 DEPTO. LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000183 17/05/2017 30/04/2017 2303581 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "34,800.00" RM17 "-34,800.00" F-169 ARAMIREZL1 5300457 F-169 SPOTS PUBLICITARIOS Y PERIFONEO/COMUNIC. SOC Proveedores por pagar CP M42P001515 17/05/2017 30/04/2017 5300457 30/04/2017 4 KZ 22 211200001 "34,800.00" 0.00 RM17 "34,800.00" F-169 ARAMIREZL1 2303581 F-169 SPOTS PUBLICITARIOS Y PERIFONEO/COMUNIC. SOC Proveedores por pagar CP M42P001515 17/05/2017 30/04/2017 2303419 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" F217 "-1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29607 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ PARQ Y JARDI Proveedores por pagar CP M42P000559 11/05/2017 11/05/2017 2303344 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,375.00" RM17 "-5,375.00" F-8869 ARAMIREZL1 f-8869 APOYOS MEDICAMENTOS P/CIUDADANIA EN GENERAL Proveedores por pagar CP M42P000006 09/05/2017 10/05/2017 2303424 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "73,903.02" F217 "-73,903.02" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29598 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000559 11/05/2017 11/05/2017 2303423 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,300.00" F217 "-1,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29620 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/PROT. CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 11/05/2017 11/05/2017 2303417 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,536.23" F217 "-4,536.23" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29595 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 11/05/2017 11/05/2017 2303418 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "31,611.33" F217 "-31,611.33" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29596 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 11/05/2017 11/05/2017 2303420 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,400.00" F217 "-1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29605 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ PARQ Y JARDI Proveedores por pagar CP M42P000559 11/05/2017 11/05/2017 2303421 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "42,352.28" F217 "-42,352.28" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29611 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ PARQ VEHICUL Proveedores por pagar CP M42P000559 11/05/2017 11/05/2017 2303422 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 500.00 F217 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29612 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ PARQ VEHICUL Proveedores por pagar CP M42P000559 11/05/2017 11/05/2017 2303453 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29609 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303446 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,800.00" RF17 "-3,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29602 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/DES. SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303449 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29604 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303454 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "7,344.76" RF17 "-7,344.76" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29601 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/DESP PRESIDEN Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303452 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,400.00" RF17 "-3,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29603 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/OFICIALIA MAY Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303450 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,600.00" RF17 "-2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29610 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303444 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29613 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303447 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29615 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/DES. INT MUJE Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303451 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,200.00" RF17 "-4,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29616 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/OBRAS PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303448 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 420.00 RF17 -420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29619 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303459 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 462.01 RF17 -462.01 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29621 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303457 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29623 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/TURISMO Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303445 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29624 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303460 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29625 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303455 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29626 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303456 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 900.00 RF17 -900.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29628 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/SEC H. AYUNTA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303458 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 450.00 RF17 -450.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29629 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303528 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "53,313.60" F217 "-53,313.60" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-283 RECTIF. CIGUEÑAL Y BIELETAS DEL D8 PARQ MATE Proveedores por pagar CP M42P001053 15/05/2017 15/05/2017 2303527 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,983.20" F217 "-6,983.20" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-284 RECTIFICACION COMPACATDOR 2 GH86937 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001053 15/05/2017 15/05/2017 2303405 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,450.02" RM17 "-1,450.02" F-660 ARAMIREZL1 "F-660 ARREGLO FLORAL EVENTO ""SESION INTINERANTE""" Proveedores por pagar CP M42P001261 11/05/2017 19/05/2017 2303386 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 352.50 RM17 -352.50 F-307 ARAMIREZL1 F-307 TORTILLA PARA DETENIDOS DE CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P000432 11/05/2017 19/05/2017 2303342 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 334.50 RM17 -334.50 F-9479 ARAMIREZL1 F-9479 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000396 09/05/2017 19/05/2017 2303402 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,600.00" RM17 "-3,600.00" F-6771 ARAMIREZL1 "F-6771 CURSO CAPACITACION ""BORDADOS DE LUJO""" Proveedores por pagar CP M42P001035 11/05/2017 19/05/2017 2303403 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,600.00" RM17 "-3,600.00" F-6772 ARAMIREZL1 "F-6772 CURSO CAPACITACION ""DECORACION D PASTELES""" Proveedores por pagar CP M42P001035 11/05/2017 19/05/2017 2303406 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "10,440.00" RM17 "-10,440.00" F-3728 ARAMIREZL1 "F-3728 RENTA DE SANITARIOS ""TOMA DE PROETESTA CAP""" Proveedores por pagar CP M42P001488 11/05/2017 19/05/2017 2303339 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 144.00 RM17 -144.00 F-6308 ARAMIREZL1 F-6308 INSECTICDA PARA DEPTO. DE ARCHIVO HISTORICO Proveedores por pagar CP M42P000746 09/05/2017 19/05/2017 2303404 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,414.80" RM17 "-6,414.80" F-1513 ARAMIREZL1 F-1513 RENTA DE TOLDO EVENTO EN HOYA DE ALVAREZ Proveedores por pagar CP M42P001345 11/05/2017 19/05/2017 2303338 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 340.00 RM17 -340.00 F-6221 ARAMIREZL1 F-6221 ENSERES Y DESECHABLES/PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000746 09/05/2017 19/05/2017 2303411 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "17,950.98" RM17 "-17,950.98" F-1223 ARAMIREZL1 F-1223 TONER Y TINTA P/IMPRESORAS /TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001509 11/05/2017 19/05/2017 2303394 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,350.87" RM17 "-4,350.87" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-1001 PAPELERIA EN GRAL. DEPTO. DE DESARROLLO SOC Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303340 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 199.00 RM17 -199.00 F-6330 ARAMIREZL1 F-6330 ENSERES Y DESECHABLES/PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000746 09/05/2017 19/05/2017 2303326 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,113.92" RM17 "-1,113.92" F-1000 ARAMIREZL1 F-1000 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P001330 09/05/2017 19/05/2017 2303397 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,942.51" RM17 "-2,942.51" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-1002 PAPELERIA EN GRAL. DEPTO. DES SOC. Y RURAL Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303323 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 781.43 RM17 -781.43 F-928 ARAMIREZL1 F-928 TONER P/TRABAJOS ADTVOS./DES SOCIAL RURAL Proveedores por pagar CP M42P001330 09/05/2017 19/05/2017 2303327 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 733.12 RM17 -733.12 F-986 ARAMIREZL1 F-986 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001330 09/05/2017 19/05/2017 2303328 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 190.82 RM17 -190.82 F-987 ARAMIREZL1 F-987 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/INFORMATICA Proveedores por pagar CP M42P001330 09/05/2017 19/05/2017 2303324 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 360.59 RM17 -360.59 F-988 ARAMIREZL1 F-988 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/MERCADO MPAL Proveedores por pagar CP M42P001330 09/05/2017 19/05/2017 2303398 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 818.53 RM17 -818.53 PAPELERIA ARAMIREZL1 F-989 PAPELERIA EN GRAL. PARA CARCEL MPAL. Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303330 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 79.29 RM17 -79.29 F-990 ARAMIREZL1 F-990 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/RECLUTAMIENTO Proveedores por pagar CP M42P001330 09/05/2017 19/05/2017 2303395 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,360.91" RM17 "-1,360.91" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-991 PAPELERIA EN GRAL. DEPTO. ACCESO A INFORMACI Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303329 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,521.60" RM17 "-2,521.60" F-995 ARAMIREZL1 F-995 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/INFORMATICA Proveedores por pagar CP M42P001330 09/05/2017 19/05/2017 2303325 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "13,638.47" RM17 "-13,638.47" F-996 ARAMIREZL1 F-996 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001330 09/05/2017 19/05/2017 2303414 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,822.71" RM17 "-1,822.71" F-997 ARAMIREZL1 F-997 PAPELERIA EN GENERAL DEPTO DE SECRET. PART Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303396 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,876.44" RM17 "-1,876.44" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-999 PAPELERIA EN GRAL. DEPTO. DES SOCIAL Y RURAL Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303409 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 153.12 RM17 -153.12 F-540 ARAMIREZL1 F-540 RENTA DE SILLAS /ENTREGA ENTREGA DE APOYOS Proveedores por pagar CP M42P000148 11/05/2017 19/05/2017 2303407 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 816.64 RM17 -816.64 F-541 ARAMIREZL1 F-541 RENTA DE SILLAS /ENTREGA DE VIVIENDAS SEDATU Proveedores por pagar CP M42P000148 11/05/2017 19/05/2017 2303331 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,550.00" RF17 "-2,550.00" F-272 ARAMIREZL1 f-272 HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO/RECURSOS HUMANOS Proveedores por pagar CP M42P001506 09/05/2017 19/05/2017 2303416 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 942.76 RF17 -942.76 F-275 ARAMIREZL1 F-275 PAPELERIA EN GENERAL DEPTO. PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001506 11/05/2017 19/05/2017 2303415 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,099.97" RF17 "-2,099.97" F-993 ARAMIREZL1 F-993 PAPELERIA EN GENERAL DEPTO. SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303400 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,901.37" RF17 "-1,901.37" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-985 PAPELERIA GRAL. TRABAJOS ADTVOS/REC HUMANOS Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303401 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,047.48" RF17 "-1,047.48" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-992 PAPELERIA GRAL. TRABAJOS ADTVOS/OFICIALIA M Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303399 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 388.79 RF17 -388.79 PAPELERIA ARAMIREZL1 F-998 PAPELERIA GRAL. TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICIONE Proveedores por pagar CP M42P001330 11/05/2017 19/05/2017 2303350 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,016.00" RM17 "-3,016.00" F-107 ARAMIREZL1 F-107 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 10/05/2017 19/05/2017 2303410 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,354.80" RM17 "-2,354.80" F-B38 ARAMIREZL1 F-B38 RENTA DE SILLAS /EVENTO SESION ITINERANTE Proveedores por pagar CP M42P001512 11/05/2017 19/05/2017 2303348 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,016.00" RM17 "-3,016.00" F-105 ARAMIREZL1 F-105 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 10/05/2017 19/05/2017 2303349 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,016.00" RM17 "-3,016.00" F-106 ARAMIREZL1 F-106 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 10/05/2017 19/05/2017 2303351 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,125.00" RM17 "-4,125.00" F-108 ARAMIREZL1 F-108 APOYOS/MEDICAMENTOS/REG. MARINA MADRIGAL E. Proveedores por pagar CP M42P001410 10/05/2017 19/05/2017 2303352 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,016.00" RM17 "-3,016.00" F-114 ARAMIREZL1 F-114 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 10/05/2017 19/05/2017 2303353 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,016.00" RM17 "-3,016.00" F-115 ARAMIREZL1 F-115 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 10/05/2017 19/05/2017 2303354 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,032.40" RM17 "-1,032.40" F-116 ARAMIREZL1 F-116 APOYOS/PAÑAL ADULTO/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 10/05/2017 19/05/2017 2303333 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 502.80 RM17 -502.80 F-274 ARAMIREZL1 f-274 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PARQUES Y JARDIN Proveedores por pagar CP M42P001506 09/05/2017 19/05/2017 2303336 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 388.80 RM17 -388.80 F-269 ARAMIREZL1 f-269 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/INST. DE LA MUJE Proveedores por pagar CP M42P001506 09/05/2017 19/05/2017 2303334 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 57.75 RM17 -57.75 F-270 ARAMIREZL1 f-270 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ARCHIVO HISTORIC Proveedores por pagar CP M42P001506 09/05/2017 19/05/2017 2303335 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 495.64 RM17 -495.64 F-271 ARAMIREZL1 f-271 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DESP. PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P001506 09/05/2017 19/05/2017 2303332 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 498.48 RM17 -498.48 F-279 ARAMIREZL1 f-279 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P001506 09/05/2017 19/05/2017 2303343 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "15,989.67" RM17 "-15,989.67" F-16 ARAMIREZL1 F-16 TABIQUE CONSTRUCCION D GAVETAS/PANTEONES Proveedores por pagar CP M42P001504 09/05/2017 19/05/2017 2303412 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,132.00" RM17 "-3,132.00" F-893 ARAMIREZL1 F-893 IMPRESION DE BOLETOS DE ENTRADA/COMUDE Proveedores por pagar CP M42P000089 11/05/2017 19/05/2017 2303538 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 285.00 RF17 -285.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3368 BUJIAS Y FILTROS P/TSUR GTZ4780 REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 25/05/2017 2303341 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,784.00" RM17 "-2,784.00" F-892 ARAMIREZL1 F-892 IMPRESION DE BOLETOS SANITARIO/MERCADO Proveedores por pagar CP M42P000089 09/05/2017 19/05/2017 2303535 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 342.00 RF17 -342.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3364 SILICON Y ACEITE P/SUBUSRBAN DESPACHO PRESI Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 25/05/2017 2303542 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 190.00 RF17 -190.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3366 RETENES P/NISSAN PICKUP GG65806 OBRAS PUB Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 25/05/2017 2303541 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 285.00 RF17 -285.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3367 BUJIAS Y FILTROS P/TSURU GTZ4779 DES SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 25/05/2017 2303539 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 285.00 RF17 -285.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3369 BUJIAS Y FILTROS P/TSURU GTZ4720 SECR H AYU Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 25/05/2017 2303536 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 256.00 RF17 -256.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3370 BUJIAS Y FILTROS P/GRUA GH85705 ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 25/05/2017 2303540 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 480.00 RF17 -480.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3373 BUJIAS Y FILTROS P/TSURU GTZ4773 SERV PUBL Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 25/05/2017 2303537 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,071.00" RF17 "-1,071.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3404 BUJIAS Y FILTROS P/FORD RANGER DESPACHO PRE Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 25/05/2017 2303337 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 427.96 RM17 -427.96 F-228 ARAMIREZL1 f-228 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DE RASTRO MPAL. Proveedores por pagar CP M42P001421 09/05/2017 25/05/2017 2303575 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "48,778.00" RF17 "-48,778.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-830 CAMBIO PARABRISAS /CASNATILLA 11/ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P001514 17/05/2017 25/05/2017 2303548 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 325.00 RF17 -325.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-26010 ALINECION Y BALANCEO NISSAN GG15796 OBRAS Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 25/05/2017 2303565 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,400.04" RF17 "-6,400.04" F-1916 ARAMIREZL1 F-1916 LLANTAS P/NISSAN GN84373 OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P001346 16/05/2017 25/05/2017 2303699 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 419.92 RF17 -419.92 F-1009 ARAMIREZL1 F-1009 SOLDADURA P/DEPTO. DE PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000319 19/05/2017 25/05/2017 2303700 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 437.99 RF17 -437.99 F-1010 ARAMIREZL1 F-1010 SOLDADURA P/DEPTO. DE PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000319 19/05/2017 25/05/2017 2303530 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 243.60 RF17 -243.60 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-297 TALACHAS VARIAS MOTOS DE DESARROLLO URBANO Proveedores por pagar CP M42P000196 15/05/2017 26/05/2017 2303461 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 590.79 F217 -590.79 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-75501 GAS LP UNIDADES DEPTO. PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000215 12/05/2017 26/05/2017 2303462 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,206.91" F217 "-1,206.91" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-75500 GAS LP UNIDADES DEPTO. RASTRO MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000215 12/05/2017 26/05/2017 2303558 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 115.00 F217 -115.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-18337 CRUCETA P/CHEVROLET 98 GH90485 PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303554 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "10,480.00" F217 "-10,480.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-26003 LLANTAS P/TOLVA12 GH85710 PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303551 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "10,480.00" F217 "-10,480.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-26004 LLANTAS P/COMPACTADOR 7 DEPTO. DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303556 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,600.00" F217 "-3,600.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-26006 LLANTAS P/NISSAN GN41329 DEPTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303552 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,940.00" F217 "-6,940.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-26008 LLANTAS P/TOLVA 19 GN96594 PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303557 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 325.00 F217 -325.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-26009 ALINEACION CHEVROLET 08105 SEGURIDAD PUB Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303553 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "22,880.00" F217 "-22,880.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-26176 LLANTAS P/TOLVA11 GH85722 PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303555 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "11,440.00" F217 "-11,440.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-26177 LLANTAS P/TOLVA 7 GH85711 PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303550 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "11,440.00" F217 "-11,440.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-26190 LLANTAS P/TOLVA 5 GH85709 PARQ MATEIRALES Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303549 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 370.00 F217 -370.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-8338 SELENOIDE PORTACARBON CAVALIER/INST MUJER Proveedores por pagar CP M42P000572 16/05/2017 26/05/2017 2303573 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "48,037.92" F217 "-48,037.92" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-834 EMPCADO DE VALVULAS COMPACTADOR 3 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001514 17/05/2017 26/05/2017 2303571 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "40,646.40" F217 "-40,646.40" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-832 MANTTO A UNIDAD 3 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001514 17/05/2017 26/05/2017 2303572 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "33,756.00" F217 "-33,756.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-833 MANTTO A UNIDAD 3 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001514 17/05/2017 26/05/2017 2303574 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "14,755.20" F217 "-14,755.20" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-835 REEMPLAZO DE FLECHA COMPACTADOR 6 /LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001514 17/05/2017 26/05/2017 2303579 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 696.00 F217 -696.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-1121 HIDROBOSTER RECONST CANASTILLA 4/ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P000183 17/05/2017 26/05/2017 2303531 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 348.00 F217 -348.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-298 TALACHAS P/UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000196 15/05/2017 26/05/2017 2303534 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,626.00" F217 "-5,626.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-296 TALACHAS Y REFACCIONES P/SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000196 15/05/2017 26/05/2017 2303532 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,514.80" F217 "-3,514.80" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-299 TALACHAS Y REFACCIONES P/UNIDADES PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P000196 15/05/2017 26/05/2017 2303533 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,092.40" F217 "-5,092.40" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-300 TALACHAS Y REFACCIONES P/PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000196 15/05/2017 26/05/2017 2303576 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 980.00 F217 -980.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-1120 JUEGO DE BALATAS SILVERADO 08105 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000183 17/05/2017 26/05/2017 2303580 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,300.01" F217 "-5,300.01" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-1122 CLUTCH RECONSTRUIDO P/TOLVA 9 DEPTO. LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000183 17/05/2017 26/05/2017 2303578 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 980.00 F217 -980.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-1123 BALATAS DELANTERAS CHEVROLET 08104 Proveedores por pagar CP M42P000183 17/05/2017 26/05/2017 2303529 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,600.00" F217 "-2,600.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 F-516 BOMBA DE AGUA COMPACATADOR 6 GN88083 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 15/05/2017 26/05/2017 2303546 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 390.00 F217 -390.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3372 RETEN PARA TOLVA 14 GH90486 PARQ. MATERIAL Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 26/05/2017 2303543 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "21,600.00" F217 "-21,600.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3371 TAMBOS DE ACEITE P/MOTOR P/UNIDADES PARQ MA Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 26/05/2017 2303544 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "13,068.00" F217 "-13,068.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3371 TAMBOS DE ACEITE P/MOTOR P/UNIDADES PARQ MA Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 26/05/2017 2303545 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,040.00" F217 "-1,040.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3406 BANDA Y COMPRESOR TOLVA 17 DEPTO. LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 26/05/2017 2303547 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" F217 "-1,200.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-3407 ACUMULADOR NISSAN GN41329 DEPTO. LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000304 16/05/2017 26/05/2017 2303591 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,364.00" F217 "-3,364.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-14 SERVICIO CORRECTIVO HONDA 2015 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303594 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,770.00" F217 "-3,770.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-10 SERVICIO P/MOTO YAMAHA P/J1WH3 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303593 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,508.00" F217 "-1,508.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-12 SERVICIO ACUMULADOR MOTO HONDA 1491 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303592 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,828.00" F217 "-3,828.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-13 SERVICIO CORRECTIVO HONDA 2015 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303599 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,364.00" F217 "-3,364.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-11SERVICIO REPARACION MOTO HONDA 1619 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303590 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "3,329.20" F217 "-3,329.20" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-15 SERVICIO CORRECTIVO HONDA 2010 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303589 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "5,046.00" F217 "-5,046.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-16 SERVICIO CORRECTIVO MOTO CVR250 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303588 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "2,180.80" F217 "-2,180.80" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-17 SERVICIO CORRECTICO ITALIKA 2013 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303598 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,531.20" F217 "-1,531.20" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-8 SERVICIO REPARACION MOTO ITALIKA J2PE4 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303595 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 864.20 F217 -864.20 MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-9 SERVICIO REPARACION MOTO ITALIKA J2PE2 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000823 17/05/2017 26/05/2017 2303560 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "22,500.01" F217 "-22,500.01" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-376 CLUTCH COMPACTADOR 7 DEPARTAMENTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001228 16/05/2017 26/05/2017 2303602 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "7,122.40" F217 "-7,122.40" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-77DD TALACHAS Y REFACC. VARIAS UNIDADES D LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001248 17/05/2017 26/05/2017 2303601 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,879.20" F217 "-1,879.20" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-482 BUJE Y MANO DE OBRA/TOLVA 14 DEPTO. PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P000426 17/05/2017 26/05/2017 2303600 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "1,322.40" F217 "-1,322.40" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 F-483 MUEYES Y MANO DE OBRA/TOLVA 5 PARQ MATERIAL Proveedores por pagar CP M42P000426 17/05/2017 26/05/2017 2303559 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "24,500.00" F217 "-24,500.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-375 REP CAJA TRANSMISION/COMPAC 7 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001228 16/05/2017 26/05/2017 2303561 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "6,500.00" F217 "-6,500.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-377 EMPAQUE MONOBLOCK COMPACTADOR 7 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001228 16/05/2017 26/05/2017 2303562 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,900.01" F217 "-4,900.01" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 f-378 CAMBIO DE MARCHA COMPACTADOR 3 DEPTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001228 16/05/2017 26/05/2017 2303563 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "4,480.01" F217 "-4,480.01" F-1914 ARAMIREZL1 F-1914 LLANTAS P/PATRULLA 8103 DEPTO SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001346 16/05/2017 26/05/2017 2303564 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 "8,960.02" F217 "-8,960.02" F-1915 ARAMIREZL1 F-1915 LLANTAS P/PATRULLA 8103 DEPTO SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001346 16/05/2017 26/05/2017 2303701 30/04/2017 4 KR 31 211200001 0.00 430.00 F217 -430.00 F-1011 ARAMIREZL1 F-1011 OXIGENO PARA MANTTO DE VEHICULOS PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P000319 19/05/2017 02/06/2017 2303345 30/04/2017 4 KR 40 211700104 "18,717.93" 0.00 CUOTAS "18,717.93" CUOTAS IMSS MES ABRIL/17 ARAMIREZL1 DUMMY CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES ABRIL RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 09/05/2017 2303345 30/04/2017 4 KR 40 211700104 "29,124.06" 0.00 CUOTAS "29,124.06" CUOTAS IMSS MES ABRIL/17 ARAMIREZL1 DUMMY CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES ABRIL RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 09/05/2017 2303463 30/04/2017 4 KR 50 211700112 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" F-56 ARAMIREZL1 5300450 DUMMY ISR/ YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HDEZ. RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 30/04/2017 5300450 30/04/2017 4 KZ 40 211700112 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" F-56 ARAMIREZL1 2303463 DUMMY ISR/ YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HDEZ. RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 30/04/2017 2303464 30/04/2017 4 KR 50 211700112 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" F-10 ARAMIREZL1 5300451 DUMMY ISR/ RAUL MIRANDA RAMIREZ RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 30/04/2017 5300451 30/04/2017 4 KZ 40 211700112 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" F-10 ARAMIREZL1 2303464 DUMMY ISR/ RAUL MIRANDA RAMIREZ RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 30/04/2017 2303463 30/04/2017 4 KR 50 211700113 0.00 100.00 RF17 -100.00 F-56 ARAMIREZL1 5300450 DUMMY CEDULAR/YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HDEZ RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 30/04/2017 5300450 30/04/2017 4 KZ 40 211700113 100.00 0.00 RF17 100.00 F-56 ARAMIREZL1 2303463 DUMMY CEDULAR/YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HDEZ RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 30/04/2017 2303464 30/04/2017 4 KR 50 211700113 0.00 100.00 RF17 -100.00 F-10 ARAMIREZL1 5300451 DUMMY CEDULAR/ RAUL MIRANDA RAMIREZ RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 30/04/2017 5300451 30/04/2017 4 KZ 40 211700113 100.00 0.00 RF17 100.00 F-10 ARAMIREZL1 2303464 DUMMY CEDULAR/ RAUL MIRANDA RAMIREZ RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 30/04/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 499.86 INTERESES ABRIL -499.86 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001309 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 963.02 INTERESES ABRIL -963.02 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001285 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.59 INTERESES ABRIL -449.59 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001307 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.62 INTERESES ABRIL -449.62 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001302 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.59 INTERESES ABRIL -449.59 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001304 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.59 INTERESES ABRIL -449.59 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001310 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.60 INTERESES ABRIL -449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001306 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.60 INTERESES ABRIL -449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001308 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.60 INTERESES ABRIL -449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001311 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.60 INTERESES ABRIL -449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001312 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.60 INTERESES ABRIL -449.60 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001313 14/05/2017 1100870 30/04/2017 4 SA 19 211700399 0.00 449.59 INTERESES ABRIL -449.59 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001305 14/05/2017 1100758 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 0.60 AEPISBCC14 -0.60 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000239 05/05/2017 1100748 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 0.52 3X1MIGRANTES16 -0.52 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000410 05/05/2017 1100753 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 1.08 AEBORDERIAS16 -1.08 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000397 05/05/2017 1100751 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 8.73 AEPISBCCDEU2016 -8.73 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000413 05/05/2017 1100750 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 0.76 AEPISBCCFAIS2016 -0.76 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000412 05/05/2017 1100785 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 0.91 AFCONADE14 -0.91 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000226 05/05/2017 1100787 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 1.06 FRETCOPSUB14 -1.06 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001218 05/05/2017 1100786 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 542.26 I-AFCONADE14 -542.26 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000235 05/05/2017 1100782 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 0.65 FORTALECE2016 -0.65 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000383 05/05/2017 1100776 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 7.70 ITS2016 -7.70 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000385 05/05/2017 1100777 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 0.09 ITSFAISE2016 -0.09 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000414 05/05/2017 1100796 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 8.72 MBPACTECNOLOGI17 -8.72 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000427 08/05/2017 1100762 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 27.68 PDR2016 -27.68 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000416 05/05/2017 1100797 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 20.42 PACTECNOLOGICO17 -20.42 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000425 08/05/2017 1100783 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 3.41 PISBCCFAFEF15 -3.41 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000366 05/05/2017 1100784 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 0.05 PISBCCFAISE15 -0.05 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000365 05/05/2017 2303489 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,610.02" RM17 "-2,610.02" REEMBOLSO ARAMIREZL1 5300452 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS PARA PARROQUIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 12/05/2017 30/04/2017 5300452 30/04/2017 4 KZ 22 211900001 "2,610.02" 0.00 RM17 "2,610.02" REEMBOLSO ARAMIREZL1 2303489 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS PARA PARROQUIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 12/05/2017 30/04/2017 2303389 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,401.50" RM17 "-1,401.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 5300446 F-5CC REEMB/MEDICAMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 11/05/2017 30/04/2017 5300446 30/04/2017 4 KZ 22 211900001 "1,401.50" 0.00 RM17 "1,401.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 2303389 F-5CC REEMB/MEDICAMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 11/05/2017 30/04/2017 2303304 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,610.02" RM17 "-2,610.02" REEMBOLSO ARAMIREZL1 5300449 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS PARA PARROQUIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 08/05/2017 30/04/2017 5300449 30/04/2017 4 KZ 22 211900001 "2,610.02" 0.00 RM17 "2,610.02" REEMBOLSO ARAMIREZL1 2303304 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS PARA PARROQUIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 12/05/2017 30/04/2017 2303321 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 590.06 RM17 -590.06 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-5427 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL TORR Otras ctas por pagar CP M42N001309 09/05/2017 11/05/2017 2303303 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 600.09 RM17 -600.09 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-6682 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL TORR Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/05/2017 11/05/2017 2303322 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-9417 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL TORR Otras ctas por pagar CP M42N001309 09/05/2017 11/05/2017 2303319 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 920.00 RM17 -920.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-9345 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 09/05/2017 11/05/2017 2303388 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-8858 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 11/05/2017 11/05/2017 2303320 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-9346 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 09/05/2017 11/05/2017 2303387 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 465.00 RM17 -465.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-4711 REEMBOLSO/REFACCIONES/REG. GABRIEL ROMERO Otras ctas por pagar CP M42N001308 11/05/2017 11/05/2017 2303287 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYO AL C. MA. JESUS ROJAS G Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/05/2017 11/05/2017 2303285 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYO AL C. ROBERTO CASTRO Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/05/2017 11/05/2017 2303286 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYO AL C. MA. JESUS ROJAS G Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/05/2017 11/05/2017 2303288 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYO AL C. SANTIAGO QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/05/2017 11/05/2017 2303289 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYO AL C. DULCE SUSANA PATIÑO Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/05/2017 11/05/2017 2303290 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYOS/REG. LOYDA AMOR VALDES Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/05/2017 11/05/2017 2303314 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-15045 REEMBOLSO/APOYO AL C. ALEJANDRO MORALES Otras ctas por pagar CP M42N001305 09/05/2017 11/05/2017 2303313 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 830.00 RM17 -830.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-04 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. PATRICIA A. BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001305 09/05/2017 11/05/2017 2303317 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 193.00 RM17 -193.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-4578 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. PATRICA A. BALTAZA Otras ctas por pagar CP M42N001305 09/05/2017 11/05/2017 2303315 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 794.00 RM17 -794.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-15090 REEMBOLSO/APOYOS/REG. PATRICIA A. BALTAZA Otras ctas por pagar CP M42N001305 09/05/2017 11/05/2017 2303318 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "8,346.40" RM17 "-8,346.40" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-7820 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. LUCIANO MIRANDA V Otras ctas por pagar CP M42N001311 09/05/2017 11/05/2017 2303292 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 465.00 RM17 -465.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-2897 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/05/2017 11/05/2017 2303301 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 750.84 RM17 -750.84 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-38334 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/05/2017 11/05/2017 2303300 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-38335 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/05/2017 11/05/2017 2303299 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 299.99 RM17 -299.99 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-38336 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/05/2017 11/05/2017 2303291 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 441.10 RM17 -441.10 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-9545 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/05/2017 11/05/2017 2303293 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,143.70" RM17 "-2,143.70" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-9745 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/05/2017 11/05/2017 2303302 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 601.02 RM17 -601.02 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-29249 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO M Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/05/2017 11/05/2017 2303490 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "2,610.00" RM17 "-2,610.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS PARA PARROQUIA Otras ctas por pagar CP M42N001393 12/05/2017 12/05/2017 2303467 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 117.00 RM17 -117.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-2799 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/SINDICO LIC. DANIEL Otras ctas por pagar CP M42N001309 12/05/2017 12/05/2017 2303345 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "725,043.61" CUOTAS "-725,043.61" CUOTAS IMSS MES ABRIL/17 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES ABRIL 17 Otras ctas por pagar CP M42D000018 09/05/2017 17/05/2017 1100851 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 "62,980.00" PAGO IMP NOMINA "-62,980.00" PAGO IMP S/NOMINA ABRIL ARAMIREZL1 PAGO IMP S/NOMINA DE ABRIL 2017 RM Y F2 Otras ctas por pagar CP M42D000027 10/05/2017 17/05/2017 2303484 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RTM-3297 APOYO CON RECURSOS A LA C. ARACELI GLEZ Otras ctas por pagar CP M42B000933 12/05/2017 19/05/2017 2303513 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 411.80 RM17 -411.80 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 f-60A REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42N000327 15/05/2017 19/05/2017 2303515 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 342.20 RM17 -342.20 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-976 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42N000327 15/05/2017 19/05/2017 2303514 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 319.00 RM17 -319.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-DC7 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42N000327 15/05/2017 19/05/2017 2303524 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 963.00 RF17 -963.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-4052 REP DE FONDO/PASAJES/C. RAMONA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N000337 15/05/2017 19/05/2017 2303522 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 214.00 RF17 -214.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-3282 REP DE FONDO/VIATICOS/C. RAMONA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N000337 15/05/2017 19/05/2017 2303525 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 754.00 RF17 -754.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-60 REP DE FONDO/CHAPAS Y LLAVE/C. RAMONA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N000337 15/05/2017 19/05/2017 2303526 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 348.00 RF17 -348.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-61 REP DE FONDO/CHAPAS Y LLAVE/C. RAMONA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N000337 15/05/2017 19/05/2017 2303716 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "9,000.00" RM17 "-9,000.00" SUBSIDIO ENERO A MARZO ARAMIREZL1 "f-16c6 SUBSIDIO MES ENERO,FEBRERO Y MAZO/BOMBEROS" Otras ctas por pagar CP M42D000032 22/05/2017 25/05/2017 2303717 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" SUBSIDIO DE ABRIL ARAMIREZL1 F-34 SUBSIDIO MES DE ABRIL/VOLUNTARIAS VICENTINAS Otras ctas por pagar CP M42D000035 22/05/2017 25/05/2017 2303470 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 594.01 RM17 -594.01 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-6330 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO G Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/05/2017 29/05/2017 2303478 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 346.00 RM17 -346.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-1689 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. GABRIEL ROMERO G Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/05/2017 29/05/2017 2303479 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 231.50 RM17 -231.50 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-4838 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. GABRIEL ROMERO G Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/05/2017 29/05/2017 2303471 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "3,248.00" RM17 "-3,248.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-6326 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO G Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/05/2017 29/05/2017 2303477 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 580.00 RM17 -580.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-8682 REEMBOLSO/VIATICOS/REG. GABRIEL ROMERO GARC Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/05/2017 29/05/2017 2303472 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 "1,493.90" RM17 "-1,493.90" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-8961 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO G Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/05/2017 29/05/2017 2303476 30/04/2017 4 KR 31 211900001 0.00 712.50 RM17 -712.50 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-9001 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. GABRIEL ROMERO GARC Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/05/2017 29/05/2017 1100749 30/04/2017 4 SA 31 211900001 0.00 4.17 AEPECUARIA2016 -4.17 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000415 05/05/2017 30/05/2017 1100925 30/04/2017 4 SA 40 322000016 "1,336,869.16" 0.00 APLIC REMANENTES "1,336,869.16" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 23/05/2017 1100927 30/04/2017 4 SA 40 322000016 "5,692,931.48" 0.00 APLIC REMANENTES "5,692,931.48" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 23/05/2017 1100928 30/04/2017 4 SA 40 322000016 "3,926,445.52" 0.00 APLIC REMANENTES "3,926,445.52" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 23/05/2017 1100929 30/04/2017 4 SA 50 322000016 0.00 "316,411.58" APLIC REMANENTES "-316,411.58" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 23/05/2017 1100930 30/04/2017 4 SA 40 322000016 "1,897,876.92" 0.00 APLIC REMANENTES "1,897,876.92" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 23/05/2017 1100926 30/04/2017 4 SA 40 322000016 "64,712.50" 0.00 APLIC REMANENTES "64,712.50" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 23/05/2017 1100925 30/04/2017 4 SA 50 322000401 0.00 "1,336,869.16" APLIC REMANENTES "-1,336,869.16" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV 1100116 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Recurso Municipal 23/05/2017 1100926 30/04/2017 4 SA 50 322000402 0.00 "64,712.50" APLIC REMANENTES "-64,712.50" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV 1700916 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Fondo 1 Ramo 33 23/05/2017 1100927 30/04/2017 4 SA 50 322000402 0.00 "5,692,931.48" APLIC REMANENTES "-5,692,931.48" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV 2510116 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Fondo 1 Ramo 33 23/05/2017 1100928 30/04/2017 4 SA 50 322000403 0.00 "3,926,445.52" APLIC REMANENTES "-3,926,445.52" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV 2510216 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Fondo 2 Ramo 33 Fortamun 23/05/2017 1100929 30/04/2017 4 SA 40 322000404 "316,411.58" 0.00 APLIC REMANENTES "316,411.58" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV 2520316 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Programas Especiales 23/05/2017 1100930 30/04/2017 4 SA 50 322000404 0.00 "1,897,876.92" APLIC REMANENTES "-1,897,876.92" CIERRE DEL MES DE ABRIL17 LGARCIAV 2610716 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Programas Especiales 23/05/2017 1100752 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 0.81 AMBORDERIAS16 -0.81 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ 1100117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 05/05/2017 1100865 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 "23,048.88" INTERESES ABRIL "-23,048.88" INT INV BAJIO RM ARAMIREZL1 1100117 INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 RM BAJIO INVERSION PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100880 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 1.25 PROGRAMA MAS 17 -1.25 INTERES MARZO 2017 ARAMIREZL1 1100117 "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, PROGRAMA MAS 2017" PRODUCTOS FINANCIEROS 15/05/2017 1100756 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 0.01 AMSAC2014 -0.01 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ 1100117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 05/05/2017 1100863 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 "9,354.04" INTERESES ABRIL "-9,354.04" INTERES ABRIL RM INERSION ARAMIREZL1 1100117 INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017 INVERSION RM 016901 PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100868 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 4.63 INTERESES ABRIL -4.63 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 1100117 "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, BAJIO PARTICIPACIO" PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100869 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 "20,016.95" INTERESES ABRIL "-20,016.95" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 1100117 "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, PARTI INVERION RM" PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100871 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 7.64 INTERESES ABRIL -7.64 PARTICIPACIONES 2017 ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO ABRIL 2017 PARTICIPACIONES 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100872 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 "71,560.03" INTERESES ABRIL "-71,560.03" PARTICIPACION 2017 INVERS ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO ABRIL 2017 PARTICIP INERSION 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100864 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 "15,445.98" INTERESES ABRIL "-15,445.98" RM17 INVERSION BANCOMER ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO ABRIL 2017 RM17 INVERSION BANCO PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100873 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 10.37 INTERESES ABRIL -10.37 RM 2017 BANBAJIO ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO ABRIL 2017 RM17 BANBAJIO PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100874 30/04/2017 4 SA 50 415100106 0.00 10.18 INTERES MARZO -10.18 RM 2017 BANBAJIO ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO MARZO 2017 RM17 BANBAJIO PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100760 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 0.20 AMPISBCC14 -0.20 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ 2510117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 05/05/2017 1100816 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 1.27 AB17 -1.27 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 018428284 BANCO BAJIO ABRIL APORTACIONES 17 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 09/05/2017 1100842 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 "84,096.43" FISM 2017 I "-84,096.43" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 017566886 BANCO BAJIO MES ABRIL FISM 2017 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 09/05/2017 1100893 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 2.39 REM FISM 2013 -2.39 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012777967 BAJIO MES ABRIL 2017 REM FISM 2013 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 17/05/2017 1100817 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 9.41 FISM 2016 -9.41 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 014967483 BANCO BAJIO MES ABRIL FISM 2016 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 09/05/2017 1100818 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 "68,524.79" FISM 2016 I "-68,524.79" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 014967483 BANCO BAJIO MES ABRIL FISM 2016 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 09/05/2017 1100819 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 14.61 FISM 2017 -14.61 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 017566886 BANCO BAJIO MES ABRIL FISM 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 09/05/2017 1100889 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 0.08 FISM 2015 -0.08 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012601969 BAJIO MES ABRIL 2017 FISM 2015 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 17/05/2017 1100890 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 "27,313.87" FISM 2015 I "-27,313.87" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012601969 BAJIO MES ABRIL 2017 FISM 2015 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 17/05/2017 1100891 30/04/2017 4 SA 50 421200103 0.00 2.35 ABO15 -2.35 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012601605 BAJIO MES ABRIL 2017 ABO15 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 17/05/2017 1100845 30/04/2017 4 SA 50 421200202 0.00 13.36 FORTAMUN 2017 -13.36 INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 017567173 BANCO BAJIO MES ABRIL FORTAMUN 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 09/05/2017 1100848 30/04/2017 4 SA 50 421200202 0.00 "24,444.22" FORTAMUN 2017 I "-24,444.22" INTERESES MES ABRIL 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 017567173 BANCO BAJIO MES ABRIL FORTAMUN 17 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 09/05/2017 1100755 30/04/2017 4 SA 50 421300205 0.00 0.14 FIBIRBORD14 -0.14 INTERESES DE ABRIL 2017 GMUÑOZ 2610717 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 OTROS INGRESOS 05/05/2017 2303345 30/04/2017 4 KR 40 511401413 "393,868.45" 0.00 CUOTAS "393,868.45" CUOTAS IMSS MES ABRIL/17 ARAMIREZL1 31111-2201 APORTACIONES IMSS ABRIL/2017 SEG PUBLICA Aportaciones IMSS 09/05/2017 2303345 30/04/2017 4 KR 40 511401413 "283,333.17" 0.00 CUOTAS "283,333.17" CUOTAS IMSS MES ABRIL/17 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS ABRIL/2017 RF Aportaciones IMSS 09/05/2017 2303326 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,113.92" 0.00 RM17 "1,113.92" F-1000 ARAMIREZL1 31111-1901 F-1000 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/ECOLOGIA Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303394 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "4,350.87" 0.00 RM17 "4,350.87" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1301 F-1001 PAPELERIA EN GRAL. DEPTO. DE DESARROLLO SOC Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303397 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,942.51" 0.00 RM17 "2,942.51" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0904 F-1002 PAPELERIA EN GRAL. DEPTO. DES SOC. Y RURAL Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303336 30/04/2017 4 KR 40 512102111 388.80 0.00 RM17 388.80 F-269 ARAMIREZL1 31111-1001 f-269 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/INST. DE LA MUJE Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303335 30/04/2017 4 KR 40 512102111 495.64 0.00 RM17 495.64 F-271 ARAMIREZL1 31111-0201 f-271 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DESP. PRESIDENTE Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303334 30/04/2017 4 KR 40 512102111 57.75 0.00 RM17 57.75 F-270 ARAMIREZL1 31111-0407 f-270 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ARCHIVO HISTORIC Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303331 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,550.00" 0.00 RF17 "2,550.00" F-272 ARAMIREZL1 31111-1504 f-272 HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO/RECURSOS HUMANOS Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303333 30/04/2017 4 KR 40 512102111 502.80 0.00 RM17 502.80 F-274 ARAMIREZL1 31111-0804 f-274 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PARQUES Y JARDIN Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303332 30/04/2017 4 KR 40 512102111 498.48 0.00 RM17 498.48 F-279 ARAMIREZL1 31111-1201 f-279 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICIONES Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303416 30/04/2017 4 KR 40 512102111 942.76 0.00 RF17 942.76 F-275 ARAMIREZL1 31111-0705 F-275 PAPELERIA EN GENERAL DEPTO. PARQ MATERIALES Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303342 30/04/2017 4 KR 40 512102111 334.50 0.00 RM17 334.50 F-9479 ARAMIREZL1 31111-0805 F-9479 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/RASTRO MPAL Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303400 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,901.37" 0.00 RF17 "1,901.37" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1504 F-985 PAPELERIA GRAL. TRABAJOS ADTVOS/REC HUMANOS Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303327 30/04/2017 4 KR 40 512102111 733.12 0.00 RM17 733.12 F-986 ARAMIREZL1 31111-0501 F-986 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303328 30/04/2017 4 KR 40 512102111 190.82 0.00 RM17 190.82 F-987 ARAMIREZL1 31111-0505 F-987 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/INFORMATICA Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303398 30/04/2017 4 KR 40 512102111 818.53 0.00 RM17 818.53 PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-2204 F-989 PAPELERIA EN GRAL. PARA CARCEL MPAL. Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303401 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,047.48" 0.00 RF17 "1,047.48" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1501 F-992 PAPELERIA GRAL. TRABAJOS ADTVOS/OFICIALIA M Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303329 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,521.60" 0.00 RM17 "2,521.60" F-995 ARAMIREZL1 31111-0505 F-995 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/INFORMATICA Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303325 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "13,638.47" 0.00 RM17 "13,638.47" F-996 ARAMIREZL1 31111-0502 F-996 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303324 30/04/2017 4 KR 40 512102111 360.59 0.00 RM17 360.59 F-988 ARAMIREZL1 31111-0806 F-988 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/MERCADO MPAL Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303330 30/04/2017 4 KR 40 512102111 79.29 0.00 RM17 79.29 F-990 ARAMIREZL1 31111-0404 F-990 PAPELERIA/TRABAJOS ADTVOS/RECLUTAMIENTO Materiales y útiles de oficina 09/05/2017 2303395 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,360.91" 0.00 RM17 "1,360.91" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0405 F-991 PAPELERIA EN GRAL. DEPTO. ACCESO A INFORMACI Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303396 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,876.44" 0.00 RM17 "1,876.44" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-2001 F-999 PAPELERIA EN GRAL. DEPTO. DES SOCIAL Y RURAL Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303415 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "2,099.97" 0.00 RF17 "2,099.97" F-993 ARAMIREZL1 31111-2201 F-993 PAPELERIA EN GENERAL DEPTO. SEG PUBLICA Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303414 30/04/2017 4 KR 40 512102111 "1,822.71" 0.00 RM17 "1,822.71" F-997 ARAMIREZL1 31111-0301 F-997 PAPELERIA EN GENERAL DEPTO DE SECRET. PART Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303399 30/04/2017 4 KR 40 512102111 388.79 0.00 RF17 388.79 PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1503 F-998 PAPELERIA GRAL. TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICIONE Materiales y útiles de oficina 11/05/2017 2303411 30/04/2017 4 KR 40 512102141 "17,950.98" 0.00 RM17 "17,950.98" F-1223 ARAMIREZL1 31111-0502 F-1223 TONER Y TINTA P/IMPRESORAS /TESORERIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 11/05/2017 2303323 30/04/2017 4 KR 40 512102141 781.43 0.00 RM17 781.43 F-928 ARAMIREZL1 31111-0903 F-928 TONER P/TRABAJOS ADTVOS./DES SOCIAL RURAL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 09/05/2017 2303341 30/04/2017 4 KR 40 512102151 "2,784.00" 0.00 RM17 "2,784.00" F-892 ARAMIREZL1 31111-0806 F-892 IMPRESION DE BOLETOS SANITARIO/MERCADO Material impreso e información digital 09/05/2017 2303412 30/04/2017 4 KR 40 512102151 "3,132.00" 0.00 RM17 "3,132.00" F-893 ARAMIREZL1 31111-1704 F-893 IMPRESION DE BOLETOS DE ENTRADA/COMUDE Material impreso e información digital 11/05/2017 2303513 30/04/2017 4 KR 40 512202212 411.80 0.00 RM17 411.80 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0502 f-60A REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 15/05/2017 2303338 30/04/2017 4 KR 40 512202212 340.00 0.00 RM17 340.00 F-6221 ARAMIREZL1 31111-0804 F-6221 ENSERES Y DESECHABLES/PARQUES Y JARDINES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 09/05/2017 2303340 30/04/2017 4 KR 40 512202212 199.00 0.00 RM17 199.00 F-6330 ARAMIREZL1 31111-0804 F-6330 ENSERES Y DESECHABLES/PARQUES Y JARDINES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 09/05/2017 2303515 30/04/2017 4 KR 40 512202212 342.20 0.00 RM17 342.20 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0502 F-976 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 15/05/2017 2303514 30/04/2017 4 KR 40 512202212 319.00 0.00 RM17 319.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0502 F-DC7 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 15/05/2017 2303478 30/04/2017 4 KR 40 512202214 346.00 0.00 RM17 346.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-1689 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. GABRIEL ROMERO G Productos Alimenticios para Persona 12/05/2017 2303292 30/04/2017 4 KR 40 512202214 465.00 0.00 RM17 465.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2897 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MARINA MADRIGAL E. Productos Alimenticios para Persona 08/05/2017 2303386 30/04/2017 4 KR 40 512202214 352.50 0.00 RM17 352.50 F-307 ARAMIREZL1 31111-2204 F-307 TORTILLA PARA DETENIDOS DE CARCEL MPAL Productos Alimenticios para Persona 11/05/2017 2303317 30/04/2017 4 KR 40 512202214 193.00 0.00 RM17 193.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-4578 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. PATRICA A. BALTAZA Productos Alimenticios para Persona 09/05/2017 2303343 30/04/2017 4 KR 40 512402421 "15,989.67" 0.00 RM17 "15,989.67" F-16 ARAMIREZL1 31111-0807 F-16 TABIQUE CONSTRUCCION D GAVETAS/PANTEONES Materiales de construcción de concreto 09/05/2017 2303699 30/04/2017 4 KR 40 512402471 419.92 0.00 RF17 419.92 F-1009 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1009 SOLDADURA P/DEPTO. DE PARQUE MATERIALES Estructuras y manufacturas 19/05/2017 2303700 30/04/2017 4 KR 40 512402471 437.99 0.00 RF17 437.99 F-1010 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1010 SOLDADURA P/DEPTO. DE PARQUE MATERIALES Estructuras y manufacturas 19/05/2017 2303339 30/04/2017 4 KR 40 512502522 144.00 0.00 RM17 144.00 F-6308 ARAMIREZL1 31111-0407 F-6308 INSECTICDA PARA DEPTO. DE ARCHIVO HISTORICO Plaguicidas y pesticidas 09/05/2017 2303313 30/04/2017 4 KR 40 512502531 830.00 0.00 RM17 830.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-04 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. PATRICIA A. BALTAZAR Medicinas y productos farmacéuticos 09/05/2017 2303337 30/04/2017 4 KR 40 512502531 427.96 0.00 RM17 427.96 F-228 ARAMIREZL1 31111-0805 f-228 MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN DE RASTRO MPAL. Medicinas y productos farmacéuticos 09/05/2017 2303467 30/04/2017 4 KR 40 512502531 117.00 0.00 RM17 117.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-2799 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/SINDICO LIC. DANIEL Medicinas y productos farmacéuticos 12/05/2017 2303479 30/04/2017 4 KR 40 512502531 231.50 0.00 RM17 231.50 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-4838 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. GABRIEL ROMERO G Medicinas y productos farmacéuticos 12/05/2017 2303389 30/04/2017 4 KR 40 512502531 "1,401.50" 0.00 RM17 "1,401.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 5300446 31111-0103 F-5CC REEMB/MEDICAMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Medicinas y productos farmacéuticos 11/05/2017 5300446 30/04/2017 4 KZ 50 512502531 0.00 "1,401.50" RM17 "-1,401.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 2303389 31111-0103 F-5CC REEMB/MEDICAMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Medicinas y productos farmacéuticos 11/05/2017 2303302 30/04/2017 4 KR 40 512602612 601.02 0.00 RM17 601.02 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-29249 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/05/2017 2303452 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "3,400.00" 0.00 RF17 "3,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29603 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/OFICIALIA MAY Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303450 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,600.00" 0.00 RF17 "2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29610 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303447 30/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29615 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/DES. INT MUJE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303417 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "4,536.23" 0.00 F217 "4,536.23" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29595 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/05/2017 2303418 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "31,611.33" 0.00 F217 "31,611.33" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29596 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/05/2017 2303419 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 F217 "1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29607 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ PARQ Y JARDI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/05/2017 2303424 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "73,903.02" 0.00 F217 "73,903.02" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29598 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/SEG PUBLICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/05/2017 2303454 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "7,344.76" 0.00 RF17 "7,344.76" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29601 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/DESP PRESIDEN Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303446 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "3,800.00" 0.00 RF17 "3,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29602 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/DES. SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303449 30/04/2017 4 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29604 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303420 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,400.00" 0.00 F217 "1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29605 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ PARQ Y JARDI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/05/2017 2303453 30/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29609 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303421 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "42,352.28" 0.00 F217 "42,352.28" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29611 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ PARQ VEHICUL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/05/2017 2303422 30/04/2017 4 KR 40 512602612 500.00 0.00 F217 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29612 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ PARQ VEHICUL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/05/2017 2303444 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29613 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/ALUMBRADO PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303423 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,300.00" 0.00 F217 "1,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29620 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/PROT. CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/05/2017 2303457 30/04/2017 4 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29623 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/TURISMO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303445 30/04/2017 4 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29624 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/CONTRALORIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303460 30/04/2017 4 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29625 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303455 30/04/2017 4 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29626 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/SERV PUBLICOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303456 30/04/2017 4 KR 40 512602612 900.00 0.00 RF17 900.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29628 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/SEC H. AYUNTA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303458 30/04/2017 4 KR 40 512602612 450.00 0.00 RF17 450.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29629 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303451 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "4,200.00" 0.00 RF17 "4,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29616 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/OBRAS PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303448 30/04/2017 4 KR 40 512602612 420.00 0.00 RF17 420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29619 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303459 30/04/2017 4 KR 40 512602612 462.01 0.00 RF17 462.01 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29621 GASOLINA PER. 22 AL 28 ABRIL/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303535 30/04/2017 4 KR 40 512602612 312.00 0.00 RF17 312.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3364 SILICON Y ACEITE P/SUBUSRBAN DESPACHO PRESI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/05/2017 2303544 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "13,068.00" 0.00 F217 "13,068.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3365 TAMBOS DE ACEITE P/MOTOR P/UNIDADES PARQ MA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/05/2017 2303543 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "21,600.00" 0.00 F217 "21,600.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3371 TAMBOS DE ACEITE P/MOTOR P/UNIDADES PARQ MA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/05/2017 2303301 30/04/2017 4 KR 40 512602612 750.84 0.00 RM17 750.84 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-38334 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/05/2017 2303299 30/04/2017 4 KR 40 512602612 299.99 0.00 RM17 299.99 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-38336 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/05/2017 2303300 30/04/2017 4 KR 40 512602612 400.00 0.00 RM17 400.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-38335 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/05/2017 2303321 30/04/2017 4 KR 40 512602612 590.06 0.00 RM17 590.06 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-5427 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL TORR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/05/2017 2303303 30/04/2017 4 KR 40 512602612 600.09 0.00 RM17 600.09 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-6682 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL TORR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/05/2017 2303462 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "1,206.91" 0.00 F217 "1,206.91" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-75500 GAS LP UNIDADES DEPTO. RASTRO MPAL. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303461 30/04/2017 4 KR 40 512602612 590.79 0.00 F217 590.79 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-75501 GAS LP UNIDADES DEPTO. PARQUES Y JARDINES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303318 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "8,346.40" 0.00 RM17 "8,346.40" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-7820 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. LUCIANO MIRANDA V Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/05/2017 2303476 30/04/2017 4 KR 40 512602612 712.50 0.00 RM17 712.50 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-9001 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. GABRIEL ROMERO GARC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/05/2017 2303322 30/04/2017 4 KR 40 512602612 300.00 0.00 RM17 300.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-9417 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL TORR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/05/2017 2303319 30/04/2017 4 KR 40 512602612 920.00 0.00 RM17 920.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-9345 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/05/2017 2303320 30/04/2017 4 KR 40 512602612 700.00 0.00 RM17 700.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-9346 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/05/2017 2303291 30/04/2017 4 KR 40 512602612 441.10 0.00 RM17 441.10 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-9545 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/05/2017 2303293 30/04/2017 4 KR 40 512602612 "2,143.70" 0.00 RM17 "2,143.70" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-9745 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/05/2017 2303525 30/04/2017 4 KR 40 512902921 754.00 0.00 RF17 754.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-2201 F-60 REP DE FONDO/CHAPAS Y LLAVE/C. RAMONA RAMIREZ Refacciones y accesorios menores de edificios 15/05/2017 2303526 30/04/2017 4 KR 40 512902921 348.00 0.00 RF17 348.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-2201 F-61 REP DE FONDO/CHAPAS Y LLAVE/C. RAMONA RAMIREZ Refacciones y accesorios menores de edificios 15/05/2017 2303576 30/04/2017 4 KR 40 512902961 980.00 0.00 F217 980.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-1120 JUEGO DE BALATAS SILVERADO 08105 SEG PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303577 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "5,300.00" 0.00 F217 "5,300.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 5300456 31111-1501 f-1122 CLUTCH RECONSTRUIDO P/TOLVA 9 DEPTO. LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 5300456 30/04/2017 4 KZ 50 512902961 0.00 "5,300.00" F217 "-5,300.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 2303577 31111-1501 f-1122 CLUTCH RECONSTRUIDO P/TOLVA 9 DEPTO. LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303579 30/04/2017 4 KR 40 512902961 696.00 0.00 F217 696.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-1121 HIDROBOSTER RECONST CANASTILLA 4/ALUMBRADO Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303578 30/04/2017 4 KR 40 512902961 980.00 0.00 F217 980.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-1123 BALATAS DELANTERAS CHEVROLET 08104 Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303580 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "5,300.01" 0.00 F217 "5,300.01" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-1122 CLUTCH RECONSTRUIDO P/TOLVA 9 DEPTO. LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303558 30/04/2017 4 KR 40 512902961 115.00 0.00 F217 115.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-18337 CRUCETA P/CHEVROLET 98 GH90485 PARQ MAT Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303563 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "4,480.01" 0.00 F217 "4,480.01" F-1914 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1914 LLANTAS P/PATRULLA 8103 DEPTO SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303564 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "8,960.02" 0.00 F217 "8,960.02" F-1915 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1915 LLANTAS P/PATRULLA 8103 DEPTO SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303565 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "6,400.04" 0.00 RF17 "6,400.04" F-1916 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1916 LLANTAS P/NISSAN GN84373 OBRAS PUBLICAS Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303556 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "3,600.00" 0.00 F217 "3,600.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26006 LLANTAS P/NISSAN GN41329 DEPTO LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303553 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "22,880.00" 0.00 F217 "22,880.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26176 LLANTAS P/TOLVA11 GH85722 PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303555 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "11,440.00" 0.00 F217 "11,440.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26177 LLANTAS P/TOLVA 7 GH85711 PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303554 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "10,480.00" 0.00 F217 "10,480.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26003 LLANTAS P/TOLVA 12 GH85710 PARQ MATERIAL Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303551 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "10,480.00" 0.00 F217 "10,480.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26004 LLANTAS P/COMPACTADOR 7 DEPTO. DE LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303552 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "6,940.00" 0.00 F217 "6,940.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26008 LLANTAS P/TOLVA 19 GN96594 PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303550 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "11,440.00" 0.00 F217 "11,440.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26190 LLANTAS P/TOLVA 5 GH85709 PARQ MATEIRALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303534 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "1,090.40" 0.00 F217 "1,090.40" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-296 TALACHAS Y REFACCIONES P/SEGURIDAD PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 15/05/2017 2303531 30/04/2017 4 KR 40 512902961 34.80 0.00 F217 34.80 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-298 TALACHAS P/UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO Ref y Acces menores de Eq de transporte 15/05/2017 2303532 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "2,969.60" 0.00 F217 "2,969.60" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-299 TALACHAS Y REFACCIONES P/UNIDADES PARQ MAT Ref y Acces menores de Eq de transporte 15/05/2017 2303533 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "3,074.00" 0.00 F217 "3,074.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-300 TALACHAS Y REFACCIONES P/PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 15/05/2017 2303535 30/04/2017 4 KR 40 512902961 30.00 0.00 RF17 30.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3364 SILICON Y ACEITE P/SUBUSRBAN DESPACHO PRESI Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303546 30/04/2017 4 KR 40 512902961 390.00 0.00 F217 390.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3372 RETEN PARA TOLVA 14 GH90486 PARQ. MATERIAL Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303537 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "1,071.00" 0.00 RF17 "1,071.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3404 BUJIAS Y FILTROS P/FORD RANGER DESPACHO PRE Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303545 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "1,040.00" 0.00 F217 "1,040.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3406 BANDA Y COMPRESOR TOLVA 17 DEPTO. LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303542 30/04/2017 4 KR 40 512902961 190.00 0.00 RF17 190.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3366 RETENES P/NISSAN PICKUP GG65806 OBRAS PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303541 30/04/2017 4 KR 40 512902961 285.00 0.00 RF17 285.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3367 BUJIAS Y FILTROS P/TSURU GTZ4779 DES SOCIAL Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303539 30/04/2017 4 KR 40 512902961 285.00 0.00 RF17 285.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3369 BUJIAS Y FILTROS P/TSURU GTZ4720 SECR H AYU Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303536 30/04/2017 4 KR 40 512902961 256.00 0.00 RF17 256.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3370 BUJIAS Y FILTROS P/GRUA GH85705 ALUMBRADO Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303540 30/04/2017 4 KR 40 512902961 480.00 0.00 RF17 480.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3373 BUJIAS Y FILTROS P/TSURU GTZ4773 SERV PUBL Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303538 30/04/2017 4 KR 40 512902961 285.00 0.00 RF17 285.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3368 BUJIAS Y FILTROS P/TSUR GTZ4780 REGLAMENTOS Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303547 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "1,200.00" 0.00 F217 "1,200.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-3407 ACUMULADOR NISSAN GN41329 DEPTO. LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303560 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "22,500.01" 0.00 F217 "22,500.01" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-376 CLUTCH COMPACTADOR 7 DEPARTAMENTO LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303561 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "6,500.00" 0.00 F217 "6,500.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-377 EMPAQUE MONOBLOCK COMPACTADOR 7 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303601 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "1,716.80" 0.00 F217 "1,716.80" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-482 BUJE Y MANO DE OBRA/TOLVA 14 DEPTO. PARQ MAT Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303387 30/04/2017 4 KR 40 512902961 465.00 0.00 RM17 465.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-4711 REEMBOLSO/REFACCIONES/REG. GABRIEL ROMERO Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/05/2017 2303600 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "1,055.60" 0.00 F217 "1,055.60" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-483 MUEYES Y MANO DE OBRA/TOLVA 5 PARQ MATERIAL Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303529 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "2,600.00" 0.00 F217 "2,600.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-516 BOMBA DE AGUA COMPACATADOR 6 GN88083 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 15/05/2017 2303602 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "3,665.60" 0.00 F217 "3,665.60" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-77DD TALACHAS Y REFACC. VARIAS UNIDADES D LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303575 30/04/2017 4 KR 40 512902961 "22,620.00" 0.00 RF17 "22,620.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-830 CAMBIO PARABRISAS /CASNATILLA 11/ALUMBRADO Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303549 30/04/2017 4 KR 40 512902961 370.00 0.00 F217 370.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-8338 SELENOIDE PORTACARBON CAVALIER/INST MUJER Ref y Acces menores de Eq de transporte 16/05/2017 2303464 30/04/2017 4 KR 40 513203221 "11,600.00" 0.00 RF17 "11,600.00" F-10 ARAMIREZL1 5300451 31111-1501 F-10 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/OFNA JUAREZ 173 Arrendamiento de edificios y locales 12/05/2017 5300451 30/04/2017 4 KZ 50 513203221 0.00 "11,600.00" RF17 "-11,600.00" F-10 ARAMIREZL1 2303464 31111-1501 F-10 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/OFNA JUAREZ 173 Arrendamiento de edificios y locales 12/05/2017 5300450 30/04/2017 4 KZ 50 513203221 0.00 "11,600.00" RF17 "-11,600.00" F-56 ARAMIREZL1 2303463 31111-1501 F-56 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/OFNA JUAREZ 177 Arrendamiento de edificios y locales 12/05/2017 2303463 30/04/2017 4 KR 40 513203221 "11,600.00" 0.00 RF17 "11,600.00" F-56 ARAMIREZL1 5300450 31111-1501 F-56 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/OFNA JUAREZ 177 Arrendamiento de edificios y locales 12/05/2017 2303402 30/04/2017 4 KR 40 513303341 "3,600.00" 0.00 RM17 "3,600.00" F-6771 ARAMIREZL1 31111-1001 "F-6771 CURSO CAPACITACION ""BORDADOS DE LUJO""" Servicios de capacitación 11/05/2017 2303403 30/04/2017 4 KR 40 513303341 "3,600.00" 0.00 RM17 "3,600.00" F-6772 ARAMIREZL1 31111-1001 "F-6772 CURSO CAPACITACION ""DECORACION D PASTELES""" Servicios de capacitación 11/05/2017 2303594 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "3,770.00" 0.00 F217 "3,770.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-10 SERVICIO P/MOTO YAMAHA P/J1WH3 SEG PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303701 30/04/2017 4 KR 40 513503551 430.00 0.00 F217 430.00 F-1011 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1011 OXIGENO PARA MANTTO DE VEHICULOS PARQ MAT Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 19/05/2017 2303599 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "3,364.00" 0.00 F217 "3,364.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-11SERVICIO REPARACION MOTO HONDA 1619 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303593 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "1,508.00" 0.00 F217 "1,508.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-12 SERVICIO CORRECTIVO ACUULADOR HONDA 1491 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303592 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "3,828.00" 0.00 F217 "3,828.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-13 SERVICIO CORRECTIVO HONDA 2015 SEG PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303590 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "3,329.20" 0.00 F217 "3,329.20" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-15 SERVICIO CORRECTIVO HONDA 2010 SEG PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303591 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "3,364.00" 0.00 F217 "3,364.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-14 SERVICIO CORRECTIVO HONDA 2015 SEG PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303589 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "5,046.00" 0.00 F217 "5,046.00" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-16 SERVICIO CORRECTIVO MOTO CVR250 SEG PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303588 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "2,180.80" 0.00 F217 "2,180.80" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-17 SERVICIO CORRECTICO ITALIKA 2013 SEG PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303557 30/04/2017 4 KR 40 513503551 325.00 0.00 F217 325.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26009 ALINEACION CHEVROLET 08105 SEGURIDAD PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16/05/2017 2303548 30/04/2017 4 KR 40 513503551 325.00 0.00 RF17 325.00 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26010 ALINECION Y BALANCEO NISSAN GG15796 OBRAS Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16/05/2017 2303534 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "4,535.60" 0.00 F217 "4,535.60" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-296 TALACHAS Y REFACCIONES P/SEGURIDAD PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15/05/2017 2303530 30/04/2017 4 KR 40 513503551 243.60 0.00 RF17 243.60 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-297 TALACHAS VARIAS MOTOS DE DESARROLLO URBANO Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15/05/2017 2303528 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "53,313.60" 0.00 F217 "53,313.60" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-283 RECTIF. CIGUEÑAL Y BIELETAS DEL D8 PARQ MATE Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15/05/2017 2303527 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "6,983.20" 0.00 F217 "6,983.20" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-284 RECTIFICACION COMPACATDOR 2 GH86937 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15/05/2017 2303531 30/04/2017 4 KR 40 513503551 313.20 0.00 F217 313.20 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-298 TALACHAS P/UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15/05/2017 2303532 30/04/2017 4 KR 40 513503551 545.20 0.00 F217 545.20 REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-299 TALACHAS Y REFACCIONES P/UNIDADES PARQ MAT Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15/05/2017 2303533 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "2,018.40" 0.00 F217 "2,018.40" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 F-300 TALACHAS Y REFACCIONES P/PARQ MATERIALES Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15/05/2017 2303562 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "4,900.01" 0.00 F217 "4,900.01" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-378 CAMBIO DE MARCHA COMPACTADOR 3 DEPTO LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16/05/2017 2303559 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "24,500.00" 0.00 F217 "24,500.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-375 REP CAJA TRANSMISION/COMPAC 7 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16/05/2017 2303601 30/04/2017 4 KR 40 513503551 162.40 0.00 F217 162.40 MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-482 BUJE Y MANO DE OBRA/TOLVA 14 DEPTO. PARQ MAT Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303600 30/04/2017 4 KR 40 513503551 266.80 0.00 F217 266.80 MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-483 MUEYES Y MANO DE OBRA/TOLVA 5 PARQ MATERIAL Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303602 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "3,456.80" 0.00 F217 "3,456.80" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-77DD TALACHAS Y REFACC. VARIAS UNIDADES D LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303598 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "1,531.20" 0.00 F217 "1,531.20" MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-8 SERVICIO REPARACION MOTO ITALIKA J2PE4 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303575 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "26,158.00" 0.00 RF17 "26,158.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-830 CAMBIO DE MANGUERAS /CASNATILLA 11/ALUMBRADO Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303572 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "33,756.00" 0.00 F217 "33,756.00" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-833 MANTTO A UNIDAD 3 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303571 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "40,646.40" 0.00 F217 "40,646.40" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-832 MANTTO A UNIDAD 3 DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303573 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "48,037.92" 0.00 F217 "48,037.92" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-834 EMPCADO DE VALVULAS COMPACTADOR 3 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303574 30/04/2017 4 KR 40 513503551 "14,755.20" 0.00 F217 "14,755.20" REFACCIONES Y MANTTOS. ARAMIREZL1 31111-1501 f-835 REEMPLAZO DE FLECHA COMPACTADOR 6 /LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303595 30/04/2017 4 KR 40 513503551 864.20 0.00 F217 864.20 MANTENIMIENTO VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-9 SERVICIO REPARACION MOTO ITALIKA J2PE2 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303581 30/04/2017 4 KR 40 513603631 "34,800.00" 0.00 RM17 "34,800.00" F-169 ARAMIREZL1 5300457 31111-0303 F-169 SPOTS PUBLICITARIOS Y PERIFONEO/COMUNIC. SOC Serv de creatividad preproducción y producción d 17/05/2017 5300457 30/04/2017 4 KZ 50 513603631 0.00 "34,800.00" RM17 "-34,800.00" F-169 ARAMIREZL1 2303581 31111-0303 F-169 SPOTS PUBLICITARIOS Y PERIFONEO/COMUNIC. SOC Serv de creatividad preproducción y producción d 17/05/2017 2303524 30/04/2017 4 KR 40 513703721 963.00 0.00 RF17 963.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-2201 F-4052 REP DE FONDO/VIATICOS/C. RAMONA RAMIREZ Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones 15/05/2017 2303522 30/04/2017 4 KR 40 513703751 214.00 0.00 RF17 214.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-2201 F-3282 REP DE FONDO/VIATICOS/C. RAMONA RAMIREZ Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 15/05/2017 2303477 30/04/2017 4 KR 40 513703751 580.00 0.00 RM17 580.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-8682 REEMBOLSO/VIATICOS/REG. GABRIEL ROMERO GARC Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 12/05/2017 2303404 30/04/2017 4 KR 40 513803832 "6,414.80" 0.00 RM17 "6,414.80" F-1513 ARAMIREZL1 31111-0303 F-1513 RENTA DE TOLDO EVENTO EN HOYA DE ALVAREZ Eventos 11/05/2017 2303406 30/04/2017 4 KR 40 513803832 "10,440.00" 0.00 RM17 "10,440.00" F-3728 ARAMIREZL1 31111-0303 "F-3728 RENTA DE SANITARIOS ""TOMA DE PROETESTA CAP""" Eventos 11/05/2017 2303409 30/04/2017 4 KR 40 513803832 153.12 0.00 RM17 153.12 F-540 ARAMIREZL1 31111-0303 F-540 RENTA DE SILLAS /ENTREGA ENTREGA DE APOYOS Eventos 11/05/2017 2303407 30/04/2017 4 KR 40 513803832 816.64 0.00 RM17 816.64 F-541 ARAMIREZL1 31111-0303 F-541 RENTA DE SILLAS /ENTREGA DE VIVIENDAS SEDATU Eventos 11/05/2017 2303405 30/04/2017 4 KR 40 513803832 "1,450.02" 0.00 RM17 "1,450.02" F-660 ARAMIREZL1 31111-0303 "F-660 ARREGLO FLORAL EVENTO ""SESION INTINERANTE""" Eventos 11/05/2017 2303410 30/04/2017 4 KR 40 513803832 "2,354.80" 0.00 RM17 "2,354.80" F-B38 ARAMIREZL1 31111-0303 F-B38 RENTA DE SILLAS /EVENTO SESION ITINERANTE Eventos 11/05/2017 1100851 30/04/2017 4 SA 40 513903981 "22,708.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "22,708.00" PAGO IMP S/NOMINA ABRIL ARAMIREZL1 31111-0501 PAGO IMP S/NOMINA DE ABRIL 2017 RM Impuesto sobre nóminas 10/05/2017 1100851 30/04/2017 4 SA 40 513903981 "40,272.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "40,272.00" PAGO IMP S/NOMINA ABRIL ARAMIREZL1 31111-2201 PAGO IMP S/NOMINA DE ABRIL 2017 F2 Impuesto sobre nóminas 10/05/2017 2303348 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,016.00" 0.00 RM17 "3,016.00" F-105 ARAMIREZL1 31111-0103 F-105 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303349 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,016.00" 0.00 RM17 "3,016.00" F-106 ARAMIREZL1 31111-0103 F-106 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303350 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,016.00" 0.00 RM17 "3,016.00" F-107 ARAMIREZL1 31111-0103 F-107 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303351 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "4,125.00" 0.00 RM17 "4,125.00" F-108 ARAMIREZL1 31111-0103 F-108 APOYOS/MEDICAMENTOS/REG. MARINA MADRIGAL E. Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303352 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,016.00" 0.00 RM17 "3,016.00" F-114 ARAMIREZL1 31111-0103 F-114 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303353 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,016.00" 0.00 RM17 "3,016.00" F-115 ARAMIREZL1 31111-0103 F-115 APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303354 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,032.40" 0.00 RM17 "1,032.40" F-116 ARAMIREZL1 31111-0103 F-116 APOYOS/PAÑAL ADULTO/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 10/05/2017 5300449 30/04/2017 4 KZ 50 524104415 0.00 "2,610.02" RM17 "-2,610.02" REEMBOLSO ARAMIREZL1 2303304 31111-0301 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS/LIC. GERARDO SANC Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303304 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,610.02" 0.00 RM17 "2,610.02" REEMBOLSO ARAMIREZL1 5300449 31111-0301 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS/LIC. GERARDO SANC Ayudas y Apoyos 08/05/2017 2303489 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,610.02" 0.00 RM17 "2,610.02" REEMBOLSO ARAMIREZL1 5300452 31111-0301 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS/LIC. GERARDO SANC Ayudas y Apoyos 12/05/2017 5300452 30/04/2017 4 KZ 50 524104415 0.00 "2,610.02" RM17 "-2,610.02" REEMBOLSO ARAMIREZL1 2303489 31111-0301 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS/LIC. GERARDO SANC Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303490 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,610.00" 0.00 RM17 "2,610.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-202 REEMBOLSO/APOYO CON SILLAS/LIC. GERARDO SANC Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303471 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "3,248.00" 0.00 RM17 "3,248.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-6326 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO G Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303470 30/04/2017 4 KR 40 524104415 594.01 0.00 RM17 594.01 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-6330 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO G Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303472 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,493.90" 0.00 RM17 "1,493.90" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-8961 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO G Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303388 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-8858 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Ayudas y Apoyos 11/05/2017 2303344 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "5,375.00" 0.00 RM17 "5,375.00" F-8869 ARAMIREZL1 31111-0301 f-8869 APOYOS MEDICAMENTOS P/CIUDADANIA EN GENERAL Ayudas y Apoyos 09/05/2017 2303315 30/04/2017 4 KR 40 524104415 794.00 0.00 RM17 794.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-15090 REEMBOLSO/APOYOS/REG. PATRICIA A. BALTAZA Ayudas y Apoyos 09/05/2017 2303286 30/04/2017 4 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/05/2017 2303288 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/05/2017 2303314 30/04/2017 4 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-15045 REEMBOLSO/APOYOS/REG. PATRICIA A. BALTAZA Ayudas y Apoyos 09/05/2017 2303285 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/05/2017 2303287 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/05/2017 2303289 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/05/2017 2303290 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-15100 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/05/2017 2303484 30/04/2017 4 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3297 APOYO CON RECURSOS A LA C. ARACELI GLEZ Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303716 30/04/2017 4 KR 40 524304451 "9,000.00" 0.00 RM17 "9,000.00" SUBSIDIO ENERO A MARZO ARAMIREZL1 31111-0301 "f-16c6 SUBSIDIO MES ENERO,FEBRERO Y MAZO/BOMBEROS" Donativos a instituciones sin fines de lucro 22/05/2017 2303717 30/04/2017 4 KR 40 524304451 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" SUBSIDIO DE ABRIL ARAMIREZL1 31111-0301 F-34 SUBSIDIO MES DE ABRIL/VOLUNTARIAS VICENTINAS Donativos a instituciones sin fines de lucro 22/05/2017 1100952 01/05/2017 5 SA 70 124505511 "63,600.00" 0.00 DESAPLICACION "63,600.00" DESAPLICACION LGARCIAV DUMMY DESAPLICACION DEL DOC 1102422 CON FECHA DEL 19 DE Equipo de defensa y de seguridad 000511000013 26/05/2017 1100952 01/05/2017 5 SA 50 322000015 0.00 "63,600.00" DESAPLICACION "-63,600.00" DESAPLICACION LGARCIAV DUMMY DESAPLICACION DEL DOC 1102422 CON FECHA DEL 19 DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 26/05/2017 1400611 02/05/2017 5 IA 40 111200003 "43,038.69" 0.00 RF171 "43,038.69" REINTEGRO DE INTERESES LGARCIAV DUMMY REINTEGRO DE INTERESES POR OBS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1400658 02/05/2017 5 IA 40 111200003 "8,192.73" 0.00 RM17 "8,192.73" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 25/05/2017 1101059 02/05/2017 5 SA 50 111200020 0.00 487.20 AB13 -487.20 COMISION BANCARIA MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0192080699 BANCOMER MES MAYO AB13 BBVA BANCOMER 0192080699 APORTACIONES 2013 13/06/2017 1101055 02/05/2017 5 SA 40 111200020 0.07 0.00 AB13 0.07 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0192080699 BANCOMER MES MAYO AB13 BBVA BANCOMER 0192080699 APORTACIONES 2013 13/06/2017 1101056 02/05/2017 5 SA 40 111200024 0.18 0.00 FISM 2014 0.18 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968689 BANCOMER MES MAYO FISM 2014 BBVA BANCOMER 0194968689 FISM 2014 13/06/2017 1101057 02/05/2017 5 SA 40 111200026 0.30 0.00 AB14 0.30 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968522 BANCOMER MES MAYO AB14 BBVA BANCOMER 0194968522 APORTACIONES 2014 13/06/2017 1101054 02/05/2017 5 SA 40 111200032 35.03 0.00 FORTAMUN 2016 35.03 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0103847624 BANCOMER MES MAYO FORTAMUN 2016 BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2016 13/06/2017 1400606 02/05/2017 5 IA 40 111200034 "113,860.24" 0.00 INGRESOS 02/05/1 "113,860.24" RECAUDACION 02 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 1100800 02/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 "21,222.00" RM17 "-21,222.00" TRASPASO ENTRE CTAS ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO PAGO IMPUESTOS ENE CTA PART 17 DEBIENDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 2602153 02/05/2017 5 ZF 50 111200308 0.00 440.80 NOMINA F2 -440.80 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER MAYO 2017 SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 16/06/2017 2601682 02/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,900.00" REC FEDERAL 2017 "-2,900.00" F-59 ARAMIREZL1 DUMMY GREGORIO GASCA RODRIGUEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 16/05/2017 1100800 02/05/2017 5 SA 40 111200424 "21,222.00" 0.00 RM17 "21,222.00" TRASPASO ENTRE CTAS ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO PAGO IMPUESTOS ENE CTA PART 17 DEBIENDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 1101012 02/05/2017 5 SA 40 111500040 0.05 0.00 PDIBC2012 0.05 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BBVA BANCOMER CTA 0190242136 PDIBC2012 05/06/2017 1101010 02/05/2017 5 SA 40 111500056 0.92 0.00 AFREGIONALES13 0.92 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO "0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013," 05/06/2017 1101011 02/05/2017 5 SA 40 111500081 0.83 0.00 REMPROGRAMAS 0.83 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BBVA BANCOMER CTA 0195988101 PROG. REMANENTES 05/06/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 400.00 INGRESOS 02/05/1 -400.00 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 01 112900001 "18,863.00" 0.00 INGRESOS 02/05/1 "18,863.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 02/05/2017 1400606 02/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "113,860.24" INGRESOS 02/05/1 "-113,860.24" RECAUDACION 02 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 02 MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 02/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 01 112900001 "11,367.84" 0.00 INGRESOS 02/05/1 "11,367.84" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 02/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 01 112900001 "25,955.95" 0.00 INGRESOS 02/05/1 "25,955.95" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 02/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 01 112900001 "40,986.97" 0.00 INGRESOS 02/05/1 "40,986.97" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 02/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 01 112900001 "13,403.48" 0.00 INGRESOS 02/05/1 "13,403.48" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 02/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 01 112900001 "3,283.00" 0.00 INGRESOS 02/05/1 "3,283.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 02/05/2017 1400611 02/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "43,038.69" RF171 "-43,038.69" REINTEGRO DE INTERESES LGARCIAV DUMMY REINTEGRO DE INTERESES POR OBSERVACIONES 2.1.1 DEL Otros deudores M42D000338 09/05/2017 02/05/2017 1900631 02/05/2017 5 DR 01 112900001 "43,038.69" 0.00 RF171 "43,038.69" REINTEGRO DE INTERESES LGARCIAV DUMMY REINTEGRO DE INTERESES POR OBSERVACIONES 2.1.1 DEL Otros deudores M42D000338 09/05/2017 02/05/2017 1400658 02/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "8,192.73" RM17 "-8,192.73" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 1800027 02/05/2017 5 AF 70 124135151 900.00 0.00 FACTURA 151 900.00 REQUISICION 14912 GMUÑOZ 31111-0703 EXTENSOR DE RANGOTL-WA855RE Computadoras y equipo periférico 000151000446 02/05/2017 1800028 02/05/2017 5 AF 70 124135151 849.99 0.00 FACTURA 150 849.99 REQUISICION 14911 GMUÑOZ 31111-0703 ROUTER LINKSYS E900 Computadoras y equipo periférico 000151000447 02/05/2017 1800029 02/05/2017 5 AF 70 124135151 799.99 0.00 FACTURA 150 799.99 REQUISICION 14911 GMUÑOZ 31111-0703 WIFFI N-MINI TL-WN723N Computadoras y equipo periférico 000151000448 02/05/2017 2601682 02/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,900.00" F-59 ARAMIREZL1 F-59 Proveedores por pagar CP M42P000277 16/05/2017 02/05/2017 2303182 02/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 36.71 RM17 -36.71 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR / C. OCTAVIO RAMIREZ GONZALEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 02/05/2017 1101010 02/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.92 AFREGIONALES13 -0.92 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000170 05/06/2017 1101012 02/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.05 PDIBC2012 -0.05 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000176 05/06/2017 2602153 02/05/2017 5 ZF 25 211900001 440.80 0.00 NOMINA F2 440.80 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ CTA 92001766354 SANTANDER NOMINA MES MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000031 16/06/2017 02/05/2017 2304448 02/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 440.80 NOMINA F2 -440.80 COMISION BANCARIA MAYO VRRODRIGUEZ CTA 92001766354 SANTANDER NOMINA MES MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000031 16/06/2017 02/05/2017 2303182 02/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "23,169.54" RM17 "-23,169.54" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION C. OCTAVIO RAMIREZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001505 02/05/2017 04/05/2017 1800029 02/05/2017 5 AF 31 211900001 0.00 799.99 FACTURA 150 -799.99 REQUISICION 14911 GMUÑOZ WIFFI N-MINI TL-WN723N Otras ctas por pagar CP M42N001110 02/05/2017 15/05/2017 1800027 02/05/2017 5 AF 31 211900001 0.00 900.00 FACTURA 151 -900.00 REQUISICION 14912 GMUÑOZ EXTENSOR DE RANGO TL-WA855RE Otras ctas por pagar CP M42N001110 02/05/2017 15/05/2017 1800028 02/05/2017 5 AF 31 211900001 0.00 849.99 FACTURA 150 -849.99 REQUISICION 14911 GMUÑOZ ROUTER LINKSYS E900 Otras ctas por pagar CP M42N001110 02/05/2017 15/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "4,175.18" INGRESOS 02/05/1 "-4,175.18" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 "1,963.36" INGRESOS 02/05/1 "-1,963.36" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 534.15 INGRESOS 02/05/1 -534.15 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 "2,067.25" INGRESOS 02/05/1 "-2,067.25" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL RÚSTICO REZAGO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 411200202 0.00 82.70 INGRESOS 02/05/1 -82.70 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 "2,439.81" INGRESOS 02/05/1 "-2,439.81" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "7,694.00" INGRESOS 02/05/1 "-7,694.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "1,149.00" INGRESOS 02/05/1 "-1,149.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 "3,901.56" INGRESOS 02/05/1 "-3,901.56" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "24,018.24" INGRESOS 02/05/1 "-24,018.24" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 "2,037.63" INGRESOS 02/05/1 "-2,037.63" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 174.66 INGRESOS 02/05/1 -174.66 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 860.24 INGRESOS 02/05/1 -860.24 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 851.04 INGRESOS 02/05/1 -851.04 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300114 0.00 "3,283.00" INGRESOS 02/05/1 "-3,283.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 312.09 INGRESOS 02/05/1 -312.09 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LICENCIA DE ALINEAMIENTO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 "1,050.00" INGRESOS 02/05/1 "-1,050.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 188.37 INGRESOS 02/05/1 -188.37 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 76.00 INGRESOS 02/05/1 -76.00 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 798.14 INGRESOS 02/05/1 -798.14 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 238.06 INGRESOS 02/05/1 -238.06 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 504.32 INGRESOS 02/05/1 -504.32 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300142 0.00 200.00 INGRESOS 02/05/1 -200.00 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "2,820.00" INGRESOS 02/05/1 "-2,820.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "2,400.00" INGRESOS 02/05/1 "-2,400.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 REGISTRO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "4,040.00" INGRESOS 02/05/1 "-4,040.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "6,685.00" INGRESOS 02/05/1 "-6,685.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 900.00 INGRESOS 02/05/1 -900.00 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" INGRESOS 02/05/1 "-1,000.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 900.00 INGRESOS 02/05/1 -900.00 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "4,440.00" INGRESOS 02/05/1 "-4,440.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "2,063.50" INGRESOS 02/05/1 "-2,063.50" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A GIMNASIO MUNICIPAL 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "18,863.00" INGRESOS 02/05/1 "-18,863.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 "3,384.00" INGRESOS 02/05/1 "-3,384.00" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 300.00 INGRESOS 02/05/1 -300.00 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A FORMAS VALORADAS 04/05/2017 1101011 02/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 0.83 REMPROGRAMAS -0.83 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ 1100117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO PRODUCTOS FINANCIEROS 05/06/2017 1900631 02/05/2017 5 DR 50 415100106 0.00 "43,038.69" RF171 "-43,038.69" REINTEGRO DE INTERESES LGARCIAV 1100117 REINTEGRO DE INTERESES POR OBSERVACIONES 2.1.1 DEL PRODUCTOS FINANCIEROS 09/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 315.50 INGRESOS 02/05/1 -315.50 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 416100108 0.00 560.28 INGRESOS 02/05/1 -560.28 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A MULTAS FISCALES REGLAMENTOS 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "5,737.22" INGRESOS 02/05/1 "-5,737.22" RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 1900621 02/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 452.94 INGRESOS 02/05/1 -452.94 RECAUDACION 02 DE MAYO 20 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A MULTAS CATASTRO 04/05/2017 1101055 02/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 0.07 AB13 -0.07 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0192080699 BANCOMER MES MAYO AB13 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1101057 02/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 0.30 AB14 -0.30 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968522 BANCOMER MES MAYO AB14 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1101056 02/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 0.18 FISM 2014 -0.18 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968689 BANCOMER MES MAYO FISM 2014 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1101054 02/05/2017 5 SA 50 421200202 0.00 35.03 FORTAMUN 2016 -35.03 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 0103847624 BANCOMER MES MAYO FORTAMUN 2016 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 13/06/2017 2303182 02/05/2017 5 KR 40 511101131 920.86 0.00 RM17 920.86 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES C. OCTAVIO RAMIREZ GONZALEZ Sueldos Base 02/05/2017 2303182 02/05/2017 5 KR 40 511301312 "8,425.91" 0.00 RM17 "8,425.91" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA ANTIGUEDAD C. OCTAVIO RAMIREZ GONZALEZ Antigüedad 02/05/2017 2303182 02/05/2017 5 KR 40 511301321 276.26 0.00 RM17 276.26 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0504 PRIMA VACACIONAL C. OCTAVIO RAMIREZ GONZALEZ Prima Vacacional 02/05/2017 2303182 02/05/2017 5 KR 40 511301323 "2,283.22" 0.00 RM17 "2,283.22" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0504 AGUINALDO C. OCTAVIO RAMIREZ GONZALEZ Gratificación de fin de año 02/05/2017 2303182 02/05/2017 5 KR 40 511501522 "11,300.00" 0.00 RM17 "11,300.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 INDEMIZACION C. OCTAVIO RAMIREZ GONZALEZ Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 02/05/2017 1101059 02/05/2017 5 SA 40 513403411 487.20 0.00 AB13 487.20 COMISION BANCARIA MAYO VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 0192080699 BANCOMER MES MAYO AB13 Servicios financieros y bancarios 13/06/2017 2304448 02/05/2017 5 KR 40 513403411 440.80 0.00 NOMINA F2 440.80 COMISION BANCARIA MAYO VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 92001766354 SANTANDER NOMINA MES MAYO 2017 Servicios financieros y bancarios 16/06/2017 1400607 03/05/2017 5 IA 40 111200034 "63,401.32" 0.00 INGRESOS 03/05/1 "63,401.32" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 2601524 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "12,226.91" RM17 "-12,226.91" F-2694-2693-2672 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601525 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 812.00 RM17 -812.00 F-1180 ARAMIREZL1 DUMMY GLOBANET BAJIO S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601526 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,784.00" RM17 "-2,784.00" F-77 ARAMIREZL1 DUMMY JESUS MANUEL ELIAS VILLANUEVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601527 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "12,741.44" RM17 "-12,741.44" F-741-735-742-738 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601536 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,998.04" RM17 "-3,998.04" F-211-214-216 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601543 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,036.78" RM17 "-6,036.78" F-207-208-199-206 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601546 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "9,289.73" RM17 "-9,289.73" F-607-606 ARAMIREZL1 DUMMY TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601528 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,264.00" RM17 "-6,264.00" F-2669 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601532 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,290.00" RM17 "-1,290.00" F-6285 ARAMIREZL1 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601545 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,218.90" RM17 "-1,218.90" F-198 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601542 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "31,025.36" RM17 "-31,025.36" F-654 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601544 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,218.00" RM17 "-1,218.00" F-105 ARAMIREZL1 DUMMY LUZ ESTELA BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601555 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 671.02 RM17 -671.02 F-6228-6246 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601556 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 651.00 RM17 -651.00 F-6245-6244-6222 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601557 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,212.96" RM17 "-6,212.96" F-737-744-743-739 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601558 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,654.02" RM17 "-5,654.02" F-6252-6250-6242-6223-623 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601559 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "17,891.85" RM17 "-17,891.85" F-903-899-897-924-912-898 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 2601569 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,399.99" RM17 "-2,399.99" F-92B ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ELIZABETH VILLAFRANCO LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601677 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "15,000.00" RM17 "-15,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 2601420 03/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,181.00" RM17 "-3,181.00" EFREN JACINTO GUERRERO CI ARAMIREZL1 DUMMY GUERRERO CISNEROS EFREN JACINTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/05/2017 1100718 03/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 "9,630.00" RM17 "-9,630.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO ENTRE CTAS REINT ISR SERV PROF FEBRERO 17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/05/2017 1100720 03/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 "21,877.00" RM17 "-21,877.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO ENTRE CTAS REINT IMP SOBRE NOM FEBRERO 17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/05/2017 1100719 03/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 963.00 RM17 -963.00 TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO ENTRE CTAS REINT CED SERV PROF FEBRERO 17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/05/2017 5300442 03/05/2017 5 KZ 50 111200034 0.00 "1,290.00" RM17 "-1,290.00" F-6285 ARAMIREZL1 5300443 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 03/05/2017 5300443 03/05/2017 5 KZ 40 111200034 "1,290.00" 0.00 RM17 "1,290.00" F-6285 ARAMIREZL1 5300442 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/05/2017 03/05/2017 2601804 03/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "34,902.04" FISM 2016 "-34,902.04" T284189 VRRODRIGUEZ DUMMY ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 23/05/2017 2601805 03/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "22,135.78" FISM 2016 "-22,135.78" T285439 VRRODRIGUEZ DUMMY ANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 23/05/2017 2601806 03/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "61,165.35" FISM 2016 "-61,165.35" T285809 VRRODRIGUEZ DUMMY ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA BAJIO 14967483 FAISM 2016 23/05/2017 2601807 03/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "11,405.70" FISM 2016 "-11,405.70" T286099 VRRODRIGUEZ DUMMY ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA BAJIO 14967483 FAISM 2016 23/05/2017 1100924 03/05/2017 5 SA 50 111200422 0.00 "6,827,986.00" FISM 2017 "-6,827,986.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA A CONTRATO 017566886 FISM 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566886 FAISM 2017 23/05/2017 2601592 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "54,889.23" REC FEDERAL 2017 "-54,889.23" F-905 ARAMIREZL1 DUMMY TELEFONOSDE MEXICO SAB DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601587 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "9,984.36" REC FEDERAL 2017 "-9,984.36" F-657 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601589 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "4,157.70" REC FEDERAL 2017 "-4,157.70" F-205 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601590 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "21,750.00" REC FEDERAL 2017 "-21,750.00" F-1056 ARAMIREZL1 DUMMY GRUPO HIPERFORMAS DEL BAJIO SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601591 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,163.40" REC FEDERAL 2017 "-2,163.40" F-212 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601588 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "15,762.70" REC FEDERAL 2017 "-15,762.70" F-197-202-203-204 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601595 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "4,897.00" REC FEDERAL 2017 "-4,897.00" F-6255-6248-6237 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601598 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,299.20" REC FEDERAL 2017 "-1,299.20" F-213 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601593 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "11,386.14" REC FEDERAL 2017 "-11,386.14" F-915-920 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601594 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,900.00" REC FEDERAL 2017 "-2,900.00" F-736 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601596 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "3,572.80" REC FEDERAL 2017 "-3,572.80" F-A218 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601597 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,771.24" REC FEDERAL 2017 "-2,771.24" F-740 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601601 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 450.00 REC FEDERAL 2017 -450.00 F-6285 ARAMIREZL1 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601497 03/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "4,055.56" RF17 "-4,055.56" FRIDA FERNANDA PADRON ARAMIREZL1 DUMMY PADRON ALMANZA FRIDA FERNANDA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 1100718 03/05/2017 5 SA 40 111200424 "9,630.00" 0.00 RM17 "9,630.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO ENTRE CTAS REINT ISR SERV PROF FEBRERO 17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/05/2017 1100719 03/05/2017 5 SA 40 111200424 963.00 0.00 RM17 963.00 TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO ENTRE CTAS REINT CED SERV PROF FEBRERO 17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/05/2017 1100720 03/05/2017 5 SA 40 111200424 "21,877.00" 0.00 RM17 "21,877.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO ENTRE CTAS REINT IMP SOBRE NOM FEBRERO 17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/05/2017 5300444 03/05/2017 5 KZ 50 111200424 0.00 "2,771.24" REC FEDERAL 2017 "-2,771.24" F-740 ARAMIREZL1 5300445 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 03/05/2017 5300445 03/05/2017 5 KZ 40 111200424 "2,771.24" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,771.24" F-740 ARAMIREZL1 5300444 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 03/05/2017 1100801 03/05/2017 5 SA 50 111200425 0.00 "7,740.00" RF17 "-7,740.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO ENTRE CTAS DEPOSITO ERRONEO A CTA RM BAJI BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 1400697 03/05/2017 5 IA 40 111200426 "150,000.00" 0.00 PROGRAMA MAS 17 "150,000.00" APORTACION GOB EDO DEL PR LGARCIAV DUMMY APORTACION GOB EDO DEL PROGRAMA MAS 2017 CONVENIO BB 18236356 PROGRAMA MAS 2017 19/06/2017 1100924 03/05/2017 5 SA 40 111400071 "6,827,986.00" 0.00 FISM 2017 "6,827,986.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA A CONTRATO 017566886 FISM 2017 BANCO DEL BAJIO INVERSION CTA 17566886 FAISM 2017 23/05/2017 1100747 03/05/2017 5 SA 50 111500081 0.00 "33,750.00" REMPROGRA-BORD13 "-33,750.00" COMPAGO T-1300009 GMUÑOZ DUMMY COMPLEMENTO PAGO DE FACTURAS BORDOS 2013 BBVA BANCOMER CTA 0195988101 PROG. REMANENTES 05/05/2017 1100801 03/05/2017 5 SA 40 111500471 "7,740.00" 0.00 RF17 "7,740.00" TRASPASO ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO ENTRE CTAS DEPOSITO ERRONEO A CTA RM BAJI BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 08/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 01 112300001 400.00 0.00 INGRESOS 03/05/1 400.00 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 01 112300001 200.00 0.00 INGRESOS 03/05/1 200.00 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 "1,700.00" INGRESOS 03/05/1 "-1,700.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 "1,900.00" INGRESOS 03/05/1 "-1,900.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900589 03/05/2017 5 DR 09 112300003 "15,000.00" 0.00 RM17 "15,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GATOS POR COMPROBAR AYUDAS Y APOYOS REG PATRICIA Gastos por Comprobar M42N001305 03/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 01 112900001 "15,376.95" 0.00 INGRESOS 03/05/1 "15,376.95" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 03/05/2017 1400607 03/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "63,401.32" INGRESOS 03/05/1 "-63,401.32" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 03/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 01 112900001 "1,700.00" 0.00 INGRESOS 03/05/1 "1,700.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 03/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 01 112900001 "1,900.00" 0.00 INGRESOS 03/05/1 "1,900.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 03/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,635.97" 0.00 INGRESOS 03/05/1 "2,635.97" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 03/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 01 112900001 "41,788.40" 0.00 INGRESOS 03/05/1 "41,788.40" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 03/05/2017 1400697 03/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "150,000.00" PROGRAMA MAS 17 "-150,000.00" APORTACION GOB EDO DEL PR LGARCIAV DUMMY APORTACION GOB ESTA DEL PROGRAMA MAS 2017 CONVENIO Otros deudores M42D000054 19/06/2017 03/05/2017 1900722 03/05/2017 5 DR 01 112900001 "150,000.00" 0.00 PROGRAMA MAS 17 "150,000.00" LGARCIAV DUMMY APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA MAS 2017 Otros deudores M42D000054 19/06/2017 03/05/2017 1800030 03/05/2017 5 AF 70 124135151 "4,500.22" 0.00 FACTURA 2671 "4,500.22" REQUISICION 15909 GMUÑOZ 31111-2204 C.P.U. DE CAPACIDAD DE DISCO DURO DE 1 TERA Computadoras y equipo periférico 000151000449 03/05/2017 2601524 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "12,226.91" 0.00 RM17 "12,226.91" F-2694-2693-2672 ARAMIREZL1 FACTURA 2694-2693-2672 Proveedores por pagar CP M42P000330 09/05/2017 03/05/2017 2601525 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 812.00 0.00 RM17 812.00 F-1180 ARAMIREZL1 FACTURA 1180 Proveedores por pagar CP M42P001509 09/05/2017 03/05/2017 2601526 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,784.00" 0.00 RM17 "2,784.00" F-77 ARAMIREZL1 FACTURA 77 Proveedores por pagar CP M42P001508 09/05/2017 03/05/2017 2601527 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "12,741.44" 0.00 RM17 "12,741.44" F-741-735-742-738 ARAMIREZL1 FACTURA 741-735-742-738 Proveedores por pagar CP M42P000977 09/05/2017 03/05/2017 2601542 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "31,025.36" 0.00 RM17 "31,025.36" F-654 ARAMIREZL1 FACTURA 654 Proveedores por pagar CP M42P001261 09/05/2017 03/05/2017 2601528 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,264.00" 0.00 RM17 "6,264.00" F-2669 ARAMIREZL1 FACTURA 2669 Proveedores por pagar CP M42P000330 09/05/2017 03/05/2017 2601532 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,290.00" 0.00 RM17 "1,290.00" F-6285 ARAMIREZL1 FACTURA 6285 Proveedores por pagar CP M42P000897 09/05/2017 03/05/2017 2601536 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,998.04" 0.00 RM17 "3,998.04" F-211-214-216 ARAMIREZL1 FACTURA 211-214-216 Proveedores por pagar CP M42P001421 09/05/2017 03/05/2017 2601543 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,036.78" 0.00 RM17 "6,036.78" F-207-208-199-206 ARAMIREZL1 F-207-208-199-206 Proveedores por pagar CP M42P001506 09/05/2017 03/05/2017 2601544 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,218.00" 0.00 RM17 "1,218.00" F-105 ARAMIREZL1 FACTURA 105 Proveedores por pagar CP M42P000159 09/05/2017 03/05/2017 2601545 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,218.90" 0.00 RM17 "1,218.90" F-198 ARAMIREZL1 FACTURA 198 Proveedores por pagar CP M42P001506 09/05/2017 03/05/2017 2601546 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "9,289.73" 0.00 RM17 "9,289.73" F-607-606 ARAMIREZL1 FACTURA 607-606 Proveedores por pagar CP M42P001329 09/05/2017 03/05/2017 2601555 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 671.02 0.00 RM17 671.02 F-6228-6246 ARAMIREZL1 FACTURA 6228-6246 Proveedores por pagar CP M42P000746 09/05/2017 03/05/2017 2601556 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 651.00 0.00 RM17 651.00 F-6245-6244-6222 ARAMIREZL1 F-6245-6244-6222 Proveedores por pagar CP M42P000746 09/05/2017 03/05/2017 2601557 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,212.96" 0.00 RM17 "6,212.96" F-737-744-743-739 ARAMIREZL1 FACTURA 737-744-743-739 Proveedores por pagar CP M42P000977 09/05/2017 03/05/2017 2601558 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "5,654.02" 0.00 RM17 "5,654.02" F-6252-6250-6242-6223-623 ARAMIREZL1 F-6252-6250-6242-6223-6231-6236-6238 Proveedores por pagar CP M42P000746 09/05/2017 03/05/2017 2601559 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "17,891.85" 0.00 RM17 "17,891.85" F-903-899-897-924-912-898 ARAMIREZL1 F-903-899-897-924-912-898-919-904-916 Proveedores por pagar CP M42P001330 09/05/2017 03/05/2017 2601569 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,399.99" 0.00 RM17 "2,399.99" F-92B ARAMIREZL1 FACTURA 92B Proveedores por pagar CP M42P001420 10/05/2017 03/05/2017 2601587 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "9,984.36" 0.00 REC FEDERAL 2017 "9,984.36" F-657 ARAMIREZL1 FACTURA 657 Proveedores por pagar CP M42P001261 10/05/2017 03/05/2017 2601588 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "15,762.70" 0.00 REC FEDERAL 2017 "15,762.70" F-197-202-203-204 ARAMIREZL1 F-197-202-203-204 Proveedores por pagar CP M42P001506 10/05/2017 03/05/2017 2601589 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,157.70" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,157.70" F-205 ARAMIREZL1 FACTURA 205 Proveedores por pagar CP M42P001506 10/05/2017 03/05/2017 2601590 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "21,750.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "21,750.00" F-1056 ARAMIREZL1 FACTURA 1056 Proveedores por pagar CP M42P001371 10/05/2017 03/05/2017 2601591 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,163.40" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,163.40" F-212 ARAMIREZL1 FACTURA 212 Proveedores por pagar CP M42P001421 10/05/2017 03/05/2017 2601594 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,900.00" F-736 ARAMIREZL1 F-736 Proveedores por pagar CP M42P000977 10/05/2017 03/05/2017 2601592 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "54,889.23" 0.00 REC FEDERAL 2017 "54,889.23" F-905 ARAMIREZL1 FACTURA 905 Proveedores por pagar CP M42P000020 10/05/2017 03/05/2017 2601593 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "11,386.14" 0.00 REC FEDERAL 2017 "11,386.14" F-915-920 ARAMIREZL1 F-915-920 Proveedores por pagar CP M42P001330 10/05/2017 03/05/2017 2601597 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,771.24" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,771.24" F-740 ARAMIREZL1 FACTURA 740 Proveedores por pagar CP M42P000977 10/05/2017 03/05/2017 2601595 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,897.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,897.00" F-6255-6248-6237 ARAMIREZL1 FACTURA 6255-6248-6237 Proveedores por pagar CP M42P000746 10/05/2017 03/05/2017 2601596 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,572.80" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,572.80" F-A218 ARAMIREZL1 FACTURA A218 Proveedores por pagar CP M42P001421 10/05/2017 03/05/2017 2601598 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,299.20" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,299.20" F-213 ARAMIREZL1 FACTURA 213 Proveedores por pagar CP M42P001421 10/05/2017 03/05/2017 5300444 03/05/2017 5 KZ 25 211200001 "2,771.24" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,771.24" F-740 ARAMIREZL1 5300445 FACTURA 740 Proveedores por pagar CP M42P000977 10/05/2017 03/05/2017 5300445 03/05/2017 5 KZ 35 211200001 0.00 "2,771.24" REC FEDERAL 2017 "-2,771.24" F-740 ARAMIREZL1 5300444 FACTURA 740 Proveedores por pagar CP M42P000977 10/05/2017 03/05/2017 2601601 03/05/2017 5 ZF 25 211200001 450.00 0.00 REC FEDERAL 2017 450.00 F-6285 ARAMIREZL1 F-6285 Proveedores por pagar CP M42P000897 10/05/2017 03/05/2017 5300442 03/05/2017 5 KZ 25 211200001 "1,290.00" 0.00 RM17 "1,290.00" F-6285 ARAMIREZL1 5300443 FACTURA 6285 Proveedores por pagar CP M42P000897 09/05/2017 03/05/2017 5300443 03/05/2017 5 KZ 35 211200001 0.00 "1,290.00" RM17 "-1,290.00" F-6285 ARAMIREZL1 5300442 FACTURA 6285 Proveedores por pagar CP M42P000897 09/05/2017 03/05/2017 1800030 03/05/2017 5 AF 31 211200001 0.00 "4,500.22" FACTURA 2671 "-4,500.22" REQUISICION 15909 GMUÑOZ C.P.U Proveedores por pagar CP M42P000330 03/05/2017 16/05/2017 1100747 03/05/2017 5 SA 21 211300001 "33,750.00" 0.00 REMPROGRA-BORD13 "33,750.00" COMPAGO T-1300009 GMUÑOZ COMPLEMENTO PAGO DE FACTURAS BORDOS 2013 Contratistas por pagar CP M42C00A104 05/05/2017 2601804 03/05/2017 5 ZF 25 211300001 "34,902.04" 0.00 FISM 2016 "34,902.04" T284189 VRRODRIGUEZ PAGO F-161 EST 1 AMP AGUA POT C.GALEANA EL CIRCUIT Contratistas por pagar CP M42C00A185 23/05/2017 03/05/2017 2601805 03/05/2017 5 ZF 25 211300001 "22,135.78" 0.00 FISM 2016 "22,135.78" T285439 VRRODRIGUEZ PAGO F-160 EST 1 AMP AGUA POT C. ALLENDE EL CIRCUI Contratistas por pagar CP M42C00A185 23/05/2017 03/05/2017 2601806 03/05/2017 5 ZF 25 211300001 "61,165.35" 0.00 FISM 2016 "61,165.35" T285809 VRRODRIGUEZ PAGO F-1128 EST 2 REHAB POZOS PROFUNDOS Contratistas por pagar CP M42C00A030 23/05/2017 03/05/2017 2601807 03/05/2017 5 ZF 25 211300001 "11,405.70" 0.00 FISM 2016 "11,405.70" T286099 VRRODRIGUEZ PAGO F-1131 EST 3 REHAB POZOS PROFUNDOS Contratistas por pagar CP M42C00A030 23/05/2017 03/05/2017 2601420 03/05/2017 5 ZF 25 211900001 "3,181.00" 0.00 RM17 "3,181.00" EFREN JACINTO GUERRERO CI ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO Otras ctas por pagar CP M42N000327 03/05/2017 03/05/2017 2601497 03/05/2017 5 ZF 25 211900001 "4,055.56" 0.00 RF17 "4,055.56" FRIDA FERNANDA PADRON ARAMIREZL1 LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001584 08/05/2017 03/05/2017 2601677 03/05/2017 5 ZF 25 211900001 "15,000.00" 0.00 RM17 "15,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR REG PATRICIA ALEJANDRA BALTA Otras ctas por pagar CP M42N001305 15/05/2017 03/05/2017 1900589 03/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "15,000.00" RM17 "-15,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GATOS POR COMPROBAR AYUDAS Y APOYOS REG PATRICIA Otras ctas por pagar CP M42N001305 03/05/2017 03/05/2017 2303226 03/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE DAVID GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001587 03/05/2017 04/05/2017 2303228 03/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. FRANCISCO PEREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001589 03/05/2017 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "8,243.34" INGRESOS 03/05/1 "-8,243.34" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 "2,283.52" INGRESOS 03/05/1 "-2,283.52" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 272.31 INGRESOS 03/05/1 -272.31 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 929.81 INGRESOS 03/05/1 -929.81 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL RÚSTICO REZAGO 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "3,332.06" INGRESOS 03/05/1 "-3,332.06" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 411200202 0.00 836.14 INGRESOS 03/05/1 -836.14 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 "1,992.45" INGRESOS 03/05/1 "-1,992.45" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "9,026.00" INGRESOS 03/05/1 "-9,026.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 512.00 INGRESOS 03/05/1 -512.00 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 143.44 INGRESOS 03/05/1 -143.44 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 712.72 INGRESOS 03/05/1 -712.72 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 94.56 INGRESOS 03/05/1 -94.56 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 178.44 INGRESOS 03/05/1 -178.44 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LICENCIA DE ALINEAMIENTO 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 150.00 INGRESOS 03/05/1 -150.00 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 188.35 INGRESOS 03/05/1 -188.35 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 187.00 INGRESOS 03/05/1 -187.00 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 441.06 INGRESOS 03/05/1 -441.06 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 471.42 INGRESOS 03/05/1 -471.42 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 126.08 INGRESOS 03/05/1 -126.08 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "1,260.00" INGRESOS 03/05/1 "-1,260.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 360.00 INGRESOS 03/05/1 -360.00 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 580.00 INGRESOS 03/05/1 -580.00 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "2,100.00" INGRESOS 03/05/1 "-2,100.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 "1,600.00" INGRESOS 03/05/1 "-1,600.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300151 0.00 "9,000.00" INGRESOS 03/05/1 "-9,000.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A BASES DE LICITACIÓN 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,715.00" INGRESOS 03/05/1 "-1,715.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "2,013.00" INGRESOS 03/05/1 "-2,013.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 987.00 INGRESOS 03/05/1 -987.00 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 "1,400.00" INGRESOS 03/05/1 "-1,400.00" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A FORMAS VALORADAS 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 "1,112.78" INGRESOS 03/05/1 "-1,112.78" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "7,548.92" INGRESOS 03/05/1 "-7,548.92" RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 1900622 03/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 603.92 INGRESOS 03/05/1 -603.92 RECAUDACION 03 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A MULTAS CATASTRO 04/05/2017 1900722 03/05/2017 5 DR 50 421300105 0.00 "150,000.00" PROGRAMA MAS 17 "-150,000.00" LGARCIAV 1500517 APORTACION PARA EL PROGRAMA MAS 2017 OTROS INGRESOS 19/06/2017 2303226 03/05/2017 5 KR 40 511301312 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE DAVID GARCIA GONZALEZ Antigüedad 03/05/2017 2303228 03/05/2017 5 KR 40 511301312 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. FRANCISCO PEREZ MARTINEZ Antigüedad 03/05/2017 1400608 04/05/2017 5 IA 40 111200034 "69,018.33" 0.00 INGRESOS 04/05/1 "69,018.33" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/05/2017 2601652 04/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 266.36 RM17 -266.36 RQ-984 SEGURO DE PRESTAMO ARAMIREZL1 DUMMY R 11 D SEP INAH SUBDIREC D INV EL PATRIM CULT FDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601759 04/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "9,700.00" RM17 "-9,700.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/05/2017 2601511 04/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" JOSE RAMON NUÑEZ RUIZ ARAMIREZL1 DUMMY NUÑEZ RUIZ JOSE RAMON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 2601505 04/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,252.33" RM17 "-5,252.33" MONSERRAT ARREDONDO SILV ARAMIREZL1 DUMMY ARREDONDO SILVA MONSERRAT DE LORETTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 2601507 04/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,371.50" RM17 "-3,371.50" NORMA MORENO MONCADA ARAMIREZL1 DUMMY MORENO MONCADA NORMA ELIDIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 2601508 04/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 206.82 RM17 -206.82 JOSE LUIS GONZALEZ LARA ARAMIREZL1 DUMMY GONZALEZ LARA JOSE LUIS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 2601512 04/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,400.00" RM17 "-2,400.00" ALMA ROSA GARCIA FUENTES ARAMIREZL1 DUMMY GARCIA FUENTES ALMA ROSA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 1100802 04/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 "1,117.00" RM17 "-1,117.00" TRASPASO ENTRE CTAS ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO REINT ISR SERV PROF CTA PART 17 DEBIENDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 1100803 04/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 112.00 RM17 -112.00 TRASPASO ENTRE CTAS ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO REINT CED SERV PROF CTA PART 17 DEBIENDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 2601811 04/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "75,802.11" FORTAMUN 2017 "-75,802.11" T242039 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601810 04/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "82,169.89" FORTAMUN 2017 "-82,169.89" T241579 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601633 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" JOSE INFANTE MARTINEZ LGARCIAV DUMMY PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD A QUIEN LABORO EN EL DEPT BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 11/05/2017 2601488 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "23,169.54" RF17 "-23,169.54" OCTAVIO RAMIREZ GONZALEZ ARAMIREZL1 DUMMY RAMIREZ GONZALEZ OCTAVIO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601489 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" JOSE DAVID GARCIA GONZALE ARAMIREZL1 DUMMY GARCIA GONZALEZ JOSE DAVID BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601490 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" FRANCISCO PEREZ MARTINEZ ARAMIREZL1 DUMMY PEREZ MARTINEZ FRANCISCO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 2601599 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "3,028.21" REC FEDERAL 2017 "-3,028.21" F-910 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601624 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "3,989.88" REC FEDERAL 2017 "-3,989.88" F-653 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/05/2017 2601683 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "29,406.45" REC FEDERAL 2017 "-29,406.45" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 16/05/2017 2601509 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 800.00 RF17 -800.00 SANDRA YANET GLEZ ROJAS ARAMIREZL1 DUMMY GONZALEZ ROJAS SANDRA YANET BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 2601513 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "14,000.00" RF17 "-14,000.00" SINDICATO EMP MPALES Y OB ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE OBRAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 1100802 04/05/2017 5 SA 40 111200424 "1,117.00" 0.00 RM17 "1,117.00" TRASPASO ENTRE CTAS ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO REINT ISR SERV PROF CTA PART 17 DEBIENDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 1100803 04/05/2017 5 SA 40 111200424 112.00 0.00 RM17 112.00 TRASPASO ENTRE CTAS ARAMIREZL1 DUMMY TRASPASO REINT CED SERV PROF CTA PART 17 DEBIENDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 2601514 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "6,000.00" RF17 "-6,000.00" SINDICATO MUNICIPIO AUTO ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 2601515 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "11,200.00" RF17 "-11,200.00" SINDICATO EMP MPALES Y OB ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE OBRAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 2601491 04/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" JOSE INFANTE MARTINEZ ARAMIREZL1 5600070 DUMMY INFANTE MARTINEZ JOSE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/05/2017 04/05/2017 5600070 04/05/2017 5 ZG 40 111200424 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" JOSE INFANTE MARTINEZ ARAMIREZL1 2601491 DUMMY INFANTE MARTINEZ JOSE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 04/05/2017 1400654 04/05/2017 5 IA 40 111500471 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VICTOR MANUEL AGUILERA LOPEZ COL GERVACIO MENDOZA BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 24/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 "1,000.00" INGRESOS 04/05/1 "-1,000.00" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 740.00 INGRESOS 04/05/1 -740.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Funcionarios y empleados M42N000340 04/05/2017 30/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 01 112900001 "1,000.00" 0.00 INGRESOS 04/05/1 "1,000.00" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/05/2017 1400608 04/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "69,018.33" INGRESOS 04/05/1 "-69,018.33" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 01 112900001 "5,449.84" 0.00 INGRESOS 04/05/1 "5,449.84" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 01 112900001 740.00 0.00 INGRESOS 04/05/1 740.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 01 112900001 "7,941.27" 0.00 INGRESOS 04/05/1 "7,941.27" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 01 112900001 "53,887.22" 0.00 INGRESOS 04/05/1 "53,887.22" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A Otros deudores M42D000338 04/05/2017 04/05/2017 1400654 04/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 24/05/2017 04/05/2017 1900679 04/05/2017 5 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY VICTOR MANUEL AGUILERA LOPEZ COL GERVACIO MENDOZA Otros deudores M42D000338 24/05/2017 04/05/2017 2601599 04/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,028.21" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,028.21" F-910 ARAMIREZL1 FACTURA 910 Proveedores por pagar CP M42P001330 10/05/2017 04/05/2017 2601624 04/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,989.88" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,989.88" F-653 ARAMIREZL1 F-653 Proveedores por pagar CP M42P001261 10/05/2017 04/05/2017 2601508 04/05/2017 5 ZF 25 211200001 206.82 0.00 RM17 206.82 JOSE LUIS GONZALEZ LARA ARAMIREZL1 REEMBOLSO Proveedores por pagar CP M42N001304 08/05/2017 04/05/2017 2601652 04/05/2017 5 ZF 25 211200001 266.36 0.00 RM17 266.36 RQ-984 SEGURO DE PRESTAMO ARAMIREZL1 RQ-984 PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DEL PRESTAMO Proveedores por pagar CP M42P001511 12/05/2017 04/05/2017 2303347 04/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 266.36 RM17 -266.36 SEGURO ESTELA DE PANTOJA ARAMIREZL1 RQ-984 PAGO DE SEGURO ESTELA DE PANTOJA Proveedores por pagar CP M42P001511 10/05/2017 04/05/2017 2601683 04/05/2017 5 ZF 25 211200001 "29,406.45" 0.00 REC FEDERAL 2017 "29,406.45" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 GASOLINA PERIODO 15 AL 21 ABRIL 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 16/05/2017 04/05/2017 2601810 04/05/2017 5 ZF 25 211200001 "82,169.89" 0.00 FORTAMUN 2017 "82,169.89" T241579 VRRODRIGUEZ "PAGO F-29204,29207,29212,29211,29201,29199 GASOLIN" Proveedores por pagar CP M42P000559 23/05/2017 04/05/2017 2601811 04/05/2017 5 ZF 25 211200001 "75,802.11" 0.00 FORTAMUN 2017 "75,802.11" T242039 VRRODRIGUEZ "PAGO F-29203, 29214 CONSUMO GASOLINA" Proveedores por pagar CP M42P000559 23/05/2017 04/05/2017 2601505 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,252.33" 0.00 RM17 "5,252.33" MONSERRAT ARREDONDO SILV ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001312 08/05/2017 04/05/2017 2601488 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "23,169.54" 0.00 RF17 "23,169.54" OCTAVIO RAMIREZ GONZALEZ ARAMIREZL1 LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001505 04/05/2017 04/05/2017 2601489 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" JOSE DAVID GARCIA GONZALE ARAMIREZL1 PRIMA ANTIGUEDAD Otras ctas por pagar CP M42N001587 04/05/2017 04/05/2017 2601490 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" FRANCISCO PEREZ MARTINEZ ARAMIREZL1 PRIMA ANTIGUEDAD Otras ctas por pagar CP M42N001589 04/05/2017 04/05/2017 2601507 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "3,371.50" 0.00 RM17 "3,371.50" NORMA MORENO MONCADA ARAMIREZL1 REEMBOLSO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/05/2017 04/05/2017 2601509 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 800.00 0.00 RF17 800.00 SANDRA YANET GLEZ ROJAS ARAMIREZL1 2DA QUINCENA ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000138 08/05/2017 04/05/2017 2601511 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" JOSE RAMON NUÑEZ RUIZ ARAMIREZL1 APOYO Otras ctas por pagar CP M42B000993 08/05/2017 04/05/2017 2601512 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,400.00" 0.00 RM17 "2,400.00" ALMA ROSA GARCIA FUENTES ARAMIREZL1 APOYO Otras ctas por pagar CP M42B000339 08/05/2017 04/05/2017 2601513 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "14,000.00" 0.00 RF17 "14,000.00" SINDICATO EMP MPALES Y OB ARAMIREZL1 APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Otras ctas por pagar CP M42D000022 08/05/2017 04/05/2017 2601515 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "11,200.00" 0.00 RF17 "11,200.00" SINDICATO EMP MPALES Y OB ARAMIREZL1 APOYO ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 08/05/2017 04/05/2017 2601514 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "6,000.00" 0.00 RF17 "6,000.00" SINDICATO MUNICIPIO AUTO ARAMIREZL1 APOYO ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 08/05/2017 04/05/2017 2303268 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2601633 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" JOSE INFANTE MARTINEZ LGARCIAV PAGO DE PRIMA ANTIGUEDAD A QUIEN LABORO EN EL DEPT Otras ctas por pagar CP M42N001588 11/05/2017 04/05/2017 2303248 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE INFANTE MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001588 05/05/2017 04/05/2017 2601759 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "9,700.00" 0.00 RM17 "9,700.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 18/05/2017 04/05/2017 2303266 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303267 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303269 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303270 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303271 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303261 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 550.00 RM17 -550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303262 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 550.00 RM17 -550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303263 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 550.00 RM17 -550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303264 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303265 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303272 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303273 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303274 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303275 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 550.00 RM17 -550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303276 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303277 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303278 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2303279 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 2601491 04/05/2017 5 ZF 25 211900001 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" JOSE INFANTE MARTINEZ ARAMIREZL1 5600070 PRIMA ANTIGUEDAD Otras ctas por pagar CP M42N001588 04/05/2017 04/05/2017 5600070 04/05/2017 5 ZG 35 211900001 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" JOSE INFANTE MARTINEZ ARAMIREZL1 2601491 PRIMA ANTIGUEDAD Otras ctas por pagar CP M42N001588 05/05/2017 04/05/2017 2303280 04/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "3,289.64" INGRESOS 04/05/1 "-3,289.64" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 "6,426.47" INGRESOS 04/05/1 "-6,426.47" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "1,963.20" INGRESOS 04/05/1 "-1,963.20" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL URBANO REZAGO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 "1,371.90" INGRESOS 04/05/1 "-1,371.90" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PREDIAL RÚSTICO REZAGO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 411200202 0.00 "7,162.74" INGRESOS 04/05/1 "-7,162.74" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 "1,366.31" INGRESOS 04/05/1 "-1,366.31" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "3,075.00" INGRESOS 04/05/1 "-3,075.00" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "5,027.74" INGRESOS 04/05/1 "-5,027.74" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 "1,500.60" INGRESOS 04/05/1 "-1,500.60" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "6,114.88" INGRESOS 04/05/1 "-6,114.88" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 572.79 INGRESOS 04/05/1 -572.79 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 77.98 INGRESOS 04/05/1 -77.98 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "1,261.40" INGRESOS 04/05/1 "-1,261.40" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 548.70 INGRESOS 04/05/1 -548.70 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "2,241.77" INGRESOS 04/05/1 "-2,241.77" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 283.68 INGRESOS 04/05/1 -283.68 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300114 0.00 33.26 INGRESOS 04/05/1 -33.26 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 50.00 INGRESOS 04/05/1 -50.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 572.54 INGRESOS 04/05/1 -572.54 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 194.00 INGRESOS 04/05/1 -194.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 600.00 INGRESOS 04/05/1 -600.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 588.08 INGRESOS 04/05/1 -588.08 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 525.06 INGRESOS 04/05/1 -525.06 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 378.24 INGRESOS 04/05/1 -378.24 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "2,000.00" INGRESOS 04/05/1 "-2,000.00" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONCESIÓN DE LOCAL 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "2,900.00" INGRESOS 04/05/1 "-2,900.00" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONCESIÓN DE PLANCHA 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 680.00 INGRESOS 04/05/1 -680.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A CONCESIÓN DE LUGAR 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 645.00 INGRESOS 04/05/1 -645.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 400.00 INGRESOS 04/05/1 -400.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 900.00 INGRESOS 04/05/1 -900.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "2,180.00" INGRESOS 04/05/1 "-2,180.00" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "3,528.00" INGRESOS 04/05/1 "-3,528.00" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A GIMNASIO MUNICIPAL 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,557.00" INGRESOS 04/05/1 "-1,557.00" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A UNIDAD DEPORTIVA 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 666.00 INGRESOS 04/05/1 -666.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A SANITARIOS MUNICIPALES 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 600.00 INGRESOS 04/05/1 -600.00 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A FORMAS VALORADAS 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 "1,164.99" INGRESOS 04/05/1 "-1,164.99" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A RECARGOS PREDIAL 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "4,227.44" INGRESOS 04/05/1 "-4,227.44" RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/05/2017 1900623 04/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 603.92 INGRESOS 04/05/1 -603.92 RECAUDACION 04 MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS A MULTAS CATASTRO 04/05/2017 1900679 04/05/2017 5 DR 50 421300401 0.00 "1,800.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,800.00" CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 VICTOR MANUEL AGUILERA LOPEZ COL GERVACIO MENDOZA APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 24/05/2017 2303248 04/05/2017 5 KR 40 511301312 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" PRIMA DE ANTIGUEDAD ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD C. JOSE INFANTE MARTINEZ Antigüedad 05/05/2017 2303347 04/05/2017 5 KR 40 513403451 266.36 0.00 RM17 266.36 SEGURO ESTELA DE PANTOJA ARAMIREZL1 31111-0401 RQ-984 PAGO DE SEGURO ESTELA DE PANTOJA Seguro de bienes patrimoniales 10/05/2017 2303267 04/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2687/RECURSO ECONOMICO A C. AGUSTIN PEREZ RAMI Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303266 04/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2686/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA DE LOS ANGEL Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303270 04/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2697/RECURSO ECONOMICO A C. JOSE JAVIER RAMIRE Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303268 04/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2688/RECURSO ECONOMICO A C. J. SALUD GONZALEZ Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303269 04/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2689/RECURSO ECONOMICO A C. VIRGINIA GARCIA PA Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303271 04/05/2017 5 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3279/RECURSO ECONOMICO A C. CONSUELO FLORES FL Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303262 04/05/2017 5 KR 40 524104415 550.00 0.00 RM17 550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3283/RECURSO ECONOMICO A C. LAURA ZAVALA GONZA Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303264 04/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3285/RECURSO ECONOMICO A C. ESMERALDA FUERTE G Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303265 04/05/2017 5 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3286/RECURSO ECONOMICO A C. MA DE JESUS HERNAD Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303274 04/05/2017 5 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3289/RECURSO ECONOMICO A C. CAROLINA RODRIGUEZ Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303272 04/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3287/RECURSO ECONOMICO A C. REGINA ADRIANA RAM Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303261 04/05/2017 5 KR 40 524104415 550.00 0.00 RM17 550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3282/RECURSO ECONOMICO A C. NOEMI GARCIA PALOM Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303263 04/05/2017 5 KR 40 524104415 550.00 0.00 RM17 550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3284/RECURSO ECONOMICO A C. GABRIELA ADRIANA F Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303273 04/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3288/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA INES PEREZ L Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303275 04/05/2017 5 KR 40 524104415 550.00 0.00 RM17 550.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3290/RECURSO ECONOMICO A C. ALEJANDRA GARCIA R Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303280 04/05/2017 5 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3293/RECURSO ECONOMICO A C. MA DOLORES RAMIREZ Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303276 04/05/2017 5 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3295/RECURSO ECONOMICO A C. MA DE JESUS QUIROZ Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303277 04/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3302/RECURSO ECONOMICO A C. MA SALUD MARTINEZ Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303278 04/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3311/RECURSO ECONOMICO A C. NICOLAS ARROYO BAC Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303279 04/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3314/RECURSO ECONOMICO A C. MA DE LOS ANGELES Ayudas y Apoyos 07/05/2017 1100759 05/05/2017 5 SA 40 111200003 304.00 0.00 REINTEGRO 304.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100761 05/05/2017 5 SA 40 111200003 "1,094.00" 0.00 REINTEGRO "1,094.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100763 05/05/2017 5 SA 40 111200003 "1,007.00" 0.00 REINTEGRO "1,007.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100766 05/05/2017 5 SA 40 111200003 408.00 0.00 REINTEGRO 408.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100767 05/05/2017 5 SA 40 111200003 584.00 0.00 REINTEGRO 584.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100768 05/05/2017 5 SA 40 111200003 959.00 0.00 REINTEGRO 959.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100769 05/05/2017 5 SA 40 111200003 161.00 0.00 REINTEGRO 161.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100757 05/05/2017 5 SA 40 111200003 407.00 0.00 REINTEGRO 407.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100765 05/05/2017 5 SA 40 111200003 253.00 0.00 REINTEGRO 253.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100770 05/05/2017 5 SA 40 111200003 353.00 0.00 REINTEGRO 353.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100773 05/05/2017 5 SA 40 111200003 565.00 0.00 REINTEGRO 565.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100774 05/05/2017 5 SA 40 111200003 343.00 0.00 REINTEGRO 343.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100771 05/05/2017 5 SA 40 111200003 405.00 0.00 REINTEGRO 405.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100772 05/05/2017 5 SA 40 111200003 834.00 0.00 REINTEGRO 834.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1100775 05/05/2017 5 SA 40 111200003 165.00 0.00 REINTEGRO 165.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/05/2017 1101060 05/05/2017 5 SA 50 111200016 0.00 328.28 AB12 -328.28 COMISION BANCARIA MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0189224041 BANCOMER MES MAYO AB12 APORTACIONES FONDO 1 2012 0189224041 13/06/2017 1400609 05/05/2017 5 IA 40 111200034 "70,845.61" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "70,845.61" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 5 DE MAYO 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 2601678 05/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA ARROYO HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 2601679 05/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY JOSE CALDERON MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 2601680 05/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "50,000.00" RM17 "-50,000.00" ANTICIPO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA BAEZA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 2601684 05/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "17,401.51" RM17 "-17,401.51" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601710 05/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,100.00" RM17 "-10,100.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 1400610 05/05/2017 5 IA 40 111200424 "689,548.00" 0.00 RF17 "689,548.00" PARTICICIONES 2017 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE ISR IMPUESTO SOBRE LARENTA DEL SALAR BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 1100757 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 407.00 REINTEGRO -407.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100759 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 304.00 REINTEGRO -304.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100765 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 253.00 REINTEGRO -253.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100769 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 161.00 REINTEGRO -161.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100770 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 353.00 REINTEGRO -353.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100771 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 405.00 REINTEGRO -405.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100772 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 834.00 REINTEGRO -834.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100773 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 565.00 REINTEGRO -565.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100774 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 343.00 REINTEGRO -343.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100775 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 165.00 REINTEGRO -165.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100761 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "1,094.00" REINTEGRO "-1,094.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100763 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "1,007.00" REINTEGRO "-1,007.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100766 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 408.00 REINTEGRO -408.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100767 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 584.00 REINTEGRO -584.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 1100768 05/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 959.00 REINTEGRO -959.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/05/2017 2601510 05/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" ARACELY SANDOVAL TAVERA ARAMIREZL1 DUMMY SANDOVAL TAVERA ARACELY BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/05/2017 1100764 05/05/2017 5 SA 50 111500464 0.00 "82,587.03" 3X1MIGRANTES16 "-82,587.03" REINTEGRO REC NO EJERCIDO VRRODRIGUEZ DUMMY CANCELACION CXP RECURSO NO EJERCIDO BENEFICIARIOS BAJIO 16905325 3X1MIGRANTES16 05/05/2017 1100754 05/05/2017 5 SA 50 111500464 0.00 "15,205.00" 3X1MIGRANTES16 "-15,205.00" DIVOS EST 1 AL 4 GMUÑOZ DUMMY PAGO DE DIVOS ESTIMACION 1 AL 4 BAJIO 16905325 3X1MIGRANTES16 05/05/2017 2601493 05/05/2017 5 ZF 50 111500464 0.00 "228,877.71" 3X1MIGRANTES16 "-228,877.71" TR2314783 NA234479 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 16905325 3X1MIGRANTES16 05/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 68.39 INGRESOS 5 DE MA -68.39 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV DUMMY Funcionarios y empleados M42N001543 08/05/2017 30/05/2017 1900625 05/05/2017 5 DR 09 112300011 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO NOMINA C. JOSE CALDERON MORALES Anticipos de Nómina M42N000460 05/05/2017 1900626 05/05/2017 5 DR 09 112300011 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO NOMINA C. GRACIELA MARTINA ARROYO HDEZ Anticipos de Nómina M42N000329 05/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 01 112900001 68.39 0.00 INGRESOS 5 DE MA 68.39 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 08/05/2017 05/05/2017 1400609 05/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "70,845.61" INGRESOS 5 DE MA "-70,845.61" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO Otros deudores M42D000338 08/05/2017 05/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 01 112900001 "11,534.04" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "11,534.04" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 08/05/2017 05/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 01 112900001 "59,243.18" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "59,243.18" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 08/05/2017 05/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 12 112900001 0.00 "59,243.18" INGRESOS 5 DE MA "-59,243.18" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 DUMMY Otros deudores M42D000338 08/05/2017 05/05/2017 1400610 05/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "689,548.00" RF17 "-689,548.00" PARTICICIONES 2017 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DEL ISR PARTICIPABLE PRIMERA QUINCENA FEB Otros deudores M42D000027 08/05/2017 05/05/2017 1900630 05/05/2017 5 DR 01 112900001 "689,548.00" 0.00 RF17 "689,548.00" PARTICICIONES 2017 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE ISR IMPUESTO SOBRE LARENTA DEL SALAR Otros deudores M42D000027 08/05/2017 05/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 01 112900001 "11,534.04" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "11,534.04" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 DUMMY Otros deudores M42D000338 08/05/2017 05/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 01 112900001 "59,243.18" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "59,243.18" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 DUMMY Otros deudores M42D000338 08/05/2017 05/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 12 112900001 0.00 "11,534.04" INGRESOS 5 DE MA "-11,534.04" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 DUMMY Otros deudores M42D000338 08/05/2017 05/05/2017 1900624 05/05/2017 5 DR 09 113100001 "50,000.00" 0.00 RM17 "50,000.00" ANTICIPO ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO SONIDO P/ FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO Ant Prov Prest Serv C P M42P001391 05/05/2017 30/06/2017 2601680 05/05/2017 5 ZF 25 211200001 "50,000.00" 0.00 RM17 "50,000.00" ANTICIPO ARAMIREZL1 ANTICIPO PARA CUBRIR EL EVENTO DIA DEL MAESTRO Proveedores por pagar CP M42P001391 15/05/2017 05/05/2017 1900624 05/05/2017 5 DR 31 211200001 0.00 "50,000.00" RM17 "-50,000.00" ANTICIPO ARAMIREZL1 ANTICIPO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO Proveedores por pagar CP M42P001391 05/05/2017 05/05/2017 2601493 05/05/2017 5 ZF 25 211300001 "228,877.71" 0.00 3X1MIGRANTES16 "228,877.71" TR2314783 NA234479 VRRODRIGUEZ COMPLEMENTO PAGO F-792 EST2 CONT87 3X1MIGRANTES16 Contratistas por pagar CP M42C00A007 05/05/2017 05/05/2017 2100172 05/05/2017 5 PA 31 211300001 0.00 "228,877.71" 3X1MIGRANTES16 "-228,877.71" FACTURA 792 EST2 CONT087 VRRODRIGUEZ CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV ESTIMACION 2 OBRA 274 Contratistas por pagar CP M42C00A007 05/05/2017 05/05/2017 2100172 05/05/2017 5 PA 40 211300166 "228,877.71" 0.00 3X1MIGRANTES16 "228,877.71" FACTURA 792 EST2 CONT087 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV ESTIMACION 2 OBRA 274 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016 05/05/2017 1100754 05/05/2017 5 SA 40 211700111 "15,205.00" 0.00 3X1MIGRANTES16 "15,205.00" DIVOS EST 1 AL 4 GMUÑOZ DUMMY PAGO DE DIVOS ESTIMACION 1 AL 4 RETENCION DIVO 05/05/2017 2303255 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2601510 05/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" ARACELY SANDOVAL TAVERA ARAMIREZL1 APOYO COMPRA LENTES Otras ctas por pagar CP M42N000598 08/05/2017 05/05/2017 2601678 05/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. GRACIELA ARROYO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N000329 15/05/2017 05/05/2017 1900626 05/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO NOMINA C. GRACIELA MARTINA ARROYO HDEZ Otras ctas por pagar CP M42N000329 05/05/2017 05/05/2017 2601679 05/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. JOSE CALDERON MORALES Otras ctas por pagar CP M42N000460 15/05/2017 05/05/2017 1900625 05/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO NOMINA C. JOSE CALDERON MORALES Otras ctas por pagar CP M42N000460 05/05/2017 05/05/2017 2601684 05/05/2017 5 ZF 25 211900001 "17,401.51" 0.00 RM17 "17,401.51" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO AL LIC. GERARDO SANCHEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001393 16/05/2017 05/05/2017 2303281 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "17,401.51" RM17 "-17,401.51" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REEMBOLSO F- E203 A SECRETARIO PARTICULAR LIC. GER Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2601710 05/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,100.00" 0.00 RM17 "10,100.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICIO FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 16/05/2017 05/05/2017 2303251 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2303253 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2303256 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2303257 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2303254 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2303259 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2303258 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 900.00 RM17 -900.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2303252 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 650.00 RM17 -650.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 2303260 05/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 07/05/2017 05/05/2017 1100764 05/05/2017 5 SA 21 211900001 "82,587.03" 0.00 3X1MIGRANTES16 "82,587.03" REINTEGRO REC NO EJERCIDO VRRODRIGUEZ CANCELACION CXP RECURSO NO EJERCIDO BENEFICIARIOS Otras ctas por pagar CP M42AB00074 05/05/2017 30/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 411200101 "4,374.75" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "4,374.75" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 PREDIAL URBANO CORRIENTE 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "4,374.75" INGRESOS 5 DE MA "-4,374.75" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 PREDIAL URBANO CORRIENTE 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "4,374.75" INGRESOS 5 DE MA "-4,374.75" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 PREDIAL URBANO CORRIENTE 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 560.96 INGRESOS 5 DE MA -560.96 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 560.96 INGRESOS 5 DE MA -560.96 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 411200102 560.96 0.00 INGRESOS 5 DE MA 560.96 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "3,069.96" INGRESOS 5 DE MA "-3,069.96" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 PREDIAL URBANO REZAGO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "3,069.96" INGRESOS 5 DE MA "-3,069.96" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 PREDIAL URBANO REZAGO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 411200103 "3,069.96" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "3,069.96" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 PREDIAL URBANO REZAGO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "9,845.39" INGRESOS 5 DE MA "-9,845.39" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 411200201 "9,845.39" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "9,845.39" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "9,845.39" INGRESOS 5 DE MA "-9,845.39" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 274.35 INGRESOS 5 DE MA -274.35 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 274.35 INGRESOS 5 DE MA -274.35 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 411200301 274.35 0.00 INGRESOS 5 DE MA 274.35 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "2,728.28" INGRESOS 5 DE MA "-2,728.28" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "2,728.28" INGRESOS 5 DE MA "-2,728.28" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414100201 "2,728.28" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "2,728.28" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "2,659.00" INGRESOS 5 DE MA "-2,659.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "2,659.00" INGRESOS 5 DE MA "-2,659.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414100202 "2,659.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "2,659.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "2,659.00" INGRESOS 5 DE MA "-2,659.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "2,659.00" INGRESOS 5 DE MA "-2,659.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414100204 "2,659.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "2,659.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 600.24 INGRESOS 5 DE MA -600.24 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 600.24 INGRESOS 5 DE MA -600.24 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414100206 600.24 0.00 INGRESOS 5 DE MA 600.24 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "6,556.16" INGRESOS 5 DE MA "-6,556.16" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "6,556.16" INGRESOS 5 DE MA "-6,556.16" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414100208 "6,556.16" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "6,556.16" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 281.70 INGRESOS 5 DE MA -281.70 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 281.70 INGRESOS 5 DE MA -281.70 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414100212 281.70 0.00 INGRESOS 5 DE MA 281.70 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 44.56 INGRESOS 5 DE MA -44.56 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 44.56 INGRESOS 5 DE MA -44.56 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414100213 44.56 0.00 INGRESOS 5 DE MA 44.56 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "3,450.73" INGRESOS 5 DE MA "-3,450.73" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "3,450.73" INGRESOS 5 DE MA "-3,450.73" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300104 "3,450.73" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "3,450.73" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "3,058.10" INGRESOS 5 DE MA "-3,058.10" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "3,058.10" INGRESOS 5 DE MA "-3,058.10" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300111 "3,058.10" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "3,058.10" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 "1,040.16" INGRESOS 5 DE MA "-1,040.16" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 "1,040.16" INGRESOS 5 DE MA "-1,040.16" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300113 "1,040.16" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "1,040.16" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 246.84 INGRESOS 5 DE MA -246.84 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 LICENCIA DE ALINEAMIENTO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 246.84 INGRESOS 5 DE MA -246.84 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 LICENCIA DE ALINEAMIENTO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300116 246.84 0.00 INGRESOS 5 DE MA 246.84 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 LICENCIA DE ALINEAMIENTO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300118 0.00 "3,900.90" INGRESOS 5 DE MA "-3,900.90" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300118 0.00 "3,900.90" INGRESOS 5 DE MA "-3,900.90" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300118 "3,900.90" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "3,900.90" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 700.00 INGRESOS 5 DE MA -700.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 700.00 INGRESOS 5 DE MA -700.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300119 700.00 0.00 INGRESOS 5 DE MA 700.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 304.86 INGRESOS 5 DE MA -304.86 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 304.86 INGRESOS 5 DE MA -304.86 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300120 304.86 0.00 INGRESOS 5 DE MA 304.86 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 194.00 INGRESOS 5 DE MA -194.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 194.00 INGRESOS 5 DE MA -194.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300121 194.00 0.00 INGRESOS 5 DE MA 194.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300128 0.00 "1,000.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,000.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300128 0.00 "1,000.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,000.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300128 "1,000.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "1,000.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 882.12 INGRESOS 5 DE MA -882.12 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 882.12 INGRESOS 5 DE MA -882.12 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300130 882.12 0.00 INGRESOS 5 DE MA 882.12 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 INGRESOS 5 DE MA -126.08 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 175.02 INGRESOS 5 DE MA -175.02 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 INGRESOS 5 DE MA -126.08 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 175.02 INGRESOS 5 DE MA -175.02 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300131 126.08 0.00 INGRESOS 5 DE MA 126.08 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300131 175.02 0.00 INGRESOS 5 DE MA 175.02 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 441.28 INGRESOS 5 DE MA -441.28 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 441.28 INGRESOS 5 DE MA -441.28 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300132 441.28 0.00 INGRESOS 5 DE MA 441.28 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "1,120.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,120.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 CONCESIÓN DE LOCAL 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "1,120.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,120.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 CONCESIÓN DE LOCAL 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300143 "1,120.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "1,120.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 CONCESIÓN DE LOCAL 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "1,480.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,480.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 CONCESIÓN DE PLANCHA 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "1,480.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,480.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 CONCESIÓN DE PLANCHA 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300144 "1,480.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "1,480.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 CONCESIÓN DE PLANCHA 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 260.00 INGRESOS 5 DE MA -260.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 CONCESIÓN DE LUGAR 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 260.00 INGRESOS 5 DE MA -260.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 CONCESIÓN DE LUGAR 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300145 260.00 0.00 INGRESOS 5 DE MA 260.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 CONCESIÓN DE LUGAR 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "2,610.00" INGRESOS 5 DE MA "-2,610.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 135.00 INGRESOS 5 DE MA -135.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "2,610.00" INGRESOS 5 DE MA "-2,610.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 135.00 INGRESOS 5 DE MA -135.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300146 "2,610.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "2,610.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300146 135.00 0.00 INGRESOS 5 DE MA 135.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 300.00 INGRESOS 5 DE MA -300.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 300.00 INGRESOS 5 DE MA -300.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300148 300.00 0.00 INGRESOS 5 DE MA 300.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,000.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300150 "1,000.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "1,000.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,000.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300153 0.00 "1,600.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,600.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300153 0.00 "1,600.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,600.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300153 "1,600.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "1,600.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 300.00 INGRESOS 5 DE MA -300.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 300.00 INGRESOS 5 DE MA -300.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300154 300.00 0.00 INGRESOS 5 DE MA 300.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,040.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,040.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,040.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,040.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 414300155 "1,040.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "1,040.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,555.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,555.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 UNIDAD DEPORTIVA 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,555.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,555.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 UNIDAD DEPORTIVA 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 415100102 "1,555.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "1,555.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 UNIDAD DEPORTIVA 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 705.00 INGRESOS 5 DE MA -705.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 SANITARIOS MUNICIPALES 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 705.00 INGRESOS 5 DE MA -705.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 SANITARIOS MUNICIPALES 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 415100103 705.00 0.00 INGRESOS 5 DE MA 705.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 SANITARIOS MUNICIPALES 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 340.00 INGRESOS 5 DE MA -340.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 FORMAS VALORADAS 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 340.00 INGRESOS 5 DE MA -340.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 FORMAS VALORADAS 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 415100105 340.00 0.00 INGRESOS 5 DE MA 340.00 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 FORMAS VALORADAS 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 120.16 INGRESOS 5 DE MA -120.16 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 RECARGOS PREDIAL 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 395.54 INGRESOS 5 DE MA -395.54 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 RECARGOS PREDIAL 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 120.16 INGRESOS 5 DE MA -120.16 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 RECARGOS PREDIAL 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 395.54 INGRESOS 5 DE MA -395.54 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 RECARGOS PREDIAL 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 416100101 120.16 0.00 INGRESOS 5 DE MA 120.16 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 RECARGOS PREDIAL 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 416100101 395.54 0.00 INGRESOS 5 DE MA 395.54 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 RECARGOS PREDIAL 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 416100110 0.00 "1,697.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,697.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 INGRESOS DEL 5 DE MAYO MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 416100110 0.00 "1,697.00" INGRESOS 5 DE MA "-1,697.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL 5 DE MAYO MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 416100110 "1,697.00" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "1,697.00" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 INGRESOS DEL 5 DE MAYO MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "6,341.16" INGRESOS 5 DE MA "-6,341.16" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "6,341.16" INGRESOS 5 DE MA "-6,341.16" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 416100111 "6,341.16" 0.00 INGRESOS 5 DE MA "6,341.16" INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 08/05/2017 1900627 05/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 603.92 INGRESOS 5 DE MA -603.92 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 4900068 1100117 MULTAS CATASTRO 08/05/2017 1900628 05/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 603.92 INGRESOS 5 DE MA -603.92 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1100117 MULTAS CATASTRO 08/05/2017 4900068 05/05/2017 5 DZ 40 416100112 603.92 0.00 INGRESOS 5 DE MA 603.92 INGRESOS 5 DE MAYO LGARCIAV 1900627 1100117 MULTAS CATASTRO 08/05/2017 1900630 05/05/2017 5 DR 50 421100110 0.00 "689,548.00" RF17 "-689,548.00" PARTICICIONES 2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE ISR IMPUESTO SOBRE LARENTA DEL SALAR FONDO ISR PARTICIPABLE 08/05/2017 1101060 05/05/2017 5 SA 40 513403411 328.28 0.00 AB12 328.28 COMISION BANCARIA MAYO VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 0189224041 BANCOMER MES MAYO AB12 Servicios financieros y bancarios 13/06/2017 2303281 05/05/2017 5 KR 40 524104415 "17,401.51" 0.00 RM17 "17,401.51" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REEMBOLSO F- E203 A SECRETARIO PARTICULAR LIC. GER Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303256 05/05/2017 5 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-1693/RECURSO ECONOMICO A C. JOSE SERGIO RAUL H Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303251 05/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3266/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA TERESA DE JE Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303253 05/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3268/RECURSO ECONOMICO A C. OLGA LIDIA HERNAND Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303255 05/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3278/RECURSO ECONOMICO A C. AMALIA SANTELLANO Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303259 05/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3281/RECURSO ECONOMICO A C. LEONOR GONZALEZ HE Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303257 05/05/2017 5 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3264/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA DE JESUS PER Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303254 05/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3265/RECURSO ECONOMICO A C. JESUS DURAN INFANT Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303258 05/05/2017 5 KR 40 524104415 900.00 0.00 RM17 900.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3291/RECURSO ECONOMICO A C. LETICIA GOMEZ ANDR Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303252 05/05/2017 5 KR 40 524104415 650.00 0.00 RM17 650.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3292/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA GUTIERREZ CI Ayudas y Apoyos 07/05/2017 2303260 05/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3296/RECURSO ECONOMICO A C. SUSANA ELIZABETH M Ayudas y Apoyos 07/05/2017 1400699 08/05/2017 5 IA 40 111200003 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 08/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/06/2017 2601914 08/05/2017 5 ZF 50 111200003 0.00 "1,127.00" RM16 "-1,127.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 30/05/2017 1400616 08/05/2017 5 IA 40 111200034 "111,663.83" 0.00 RM "111,663.83" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV DUMMY NGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS EN LA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 11/05/2017 2601494 08/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 365.20 RM17 -365.20 JOSE LUIS MOSQUEDA ELIZAR ARAMIREZL1 DUMMY MOSQUEDA ELIZARRARAS JOSE LUIS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/05/2017 2602158 08/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "34,947.87" LIQUIDACION "-34,947.87" LIQUIDACION DEL ESTEBAN M LGARCIAV DUMMY LIQUIDACION DEL ESTEBAN MORALES GARCIA QUIEN LOBOR BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/06/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 01 112900001 "5,780.00" 0.00 RF17 "5,780.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 08/05/2017 1400616 08/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "111,663.83" RM "-111,663.83" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 DEPOSITADOS EN LA Otros deudores M42D000338 11/05/2017 08/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 01 112900001 "75,606.71" 0.00 RF17 "75,606.71" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 11/05/2017 08/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 01 112900001 "10,758.00" 0.00 RF17 "10,758.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 08/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 01 112900001 "19,519.12" 0.00 RF17 "19,519.12" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 08/05/2017 1400699 08/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 08/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L Otros deudores M42D000338 19/06/2017 08/05/2017 1900724 08/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 08/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L Otros deudores M42D000338 19/06/2017 08/05/2017 1900629 08/05/2017 5 DR 09 113100001 "74,646.00" 0.00 RM17 "74,646.00" ANTICIPO A PROVEEDOR ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO PARA ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO Ant Prov Prest Serv C P M42P000159 08/05/2017 30/05/2017 1900629 08/05/2017 5 DR 31 211200001 0.00 "74,646.00" RM17 "-74,646.00" ANTICIPO A PROVEEDOR ARAMIREZL1 ANTICIPO PARA ALIMENTOS EVENTO DIA DEL MAESTRO Proveedores por pagar CP M42P000159 08/05/2017 09/05/2017 2601914 08/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,127.00" 0.00 RM16 "1,127.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130250237 Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 08/05/2017 2303876 08/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,127.00" REC FEDERAL 2017 "-1,127.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 20 FEB A 21 ABR 17/ CASETA DE VIGILANCI Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 08/05/2017 2303308 08/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 127.73 F217 -127.73 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR / C. FRANCISCO JAVIER PRIETO AYALA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 08/05/2017 2303311 08/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 304.18 F217 -304.18 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. JOSE AGUSTIN RAMIREZ RAZO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 08/05/2017 2601494 08/05/2017 5 ZF 25 211900001 365.20 0.00 RM17 365.20 JOSE LUIS MOSQUEDA ELIZAR ARAMIREZL1 SENTENCIA 953/1ERASALA/2016 Otras ctas por pagar CP M42B000992 08/05/2017 08/05/2017 2602158 08/05/2017 5 ZF 25 211900001 "34,947.87" 0.00 LIQUIDACION "34,947.87" LIQUIDACION DEL ESTEBAN M LGARCIAV LIQUIDACION DEL ESTEBAN MORALES GARCIA QUIEN LOBOR Otras ctas por pagar CP M42B000314 20/06/2017 08/05/2017 2303929 08/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "34,947.87" RF17 "-34,947.87" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION DEL C. ESTEBAN MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B000314 31/05/2017 08/05/2017 2303305 08/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "34,947.87" RF17 "-34,947.87" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300461 LIQUIDACION C. ESTEBAN MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N000705 08/05/2017 08/05/2017 5300461 08/05/2017 5 KZ 22 211900001 "34,947.87" 0.00 RF17 "34,947.87" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2303305 LIQUIDACION C. ESTEBAN MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N000705 31/05/2017 08/05/2017 2303308 08/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "22,925.33" F217 "-22,925.33" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION C. FRANCISCO JAVIER PRIETO AYALA Otras ctas por pagar CP M42N001144 08/05/2017 10/05/2017 2303311 08/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "16,724.99" F217 "-16,724.99" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION/ C. JOSE AGUSTIN RAMIREZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42N001590 08/05/2017 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "6,513.58" RF17 "-6,513.58" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 PREDIAL URBANO CORRIENTE 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "4,932.36" RF17 "-4,932.36" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 PREDIAL URBANO REZAGO 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "25,264.83" RF17 "-25,264.83" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "7,039.73" RF17 "-7,039.73" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 "2,300.92" RF17 "-2,300.92" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "14,247.04" RF17 "-14,247.04" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 "1,211.31" RF17 "-1,211.31" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 22.28 RF17 -22.28 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 712.72 RF17 -712.72 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 283.68 RF17 -283.68 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 "1,277.64" RF17 "-1,277.64" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RF17 -63.04 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 RF17 -126.08 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 175.02 RF17 -175.02 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 756.48 RF17 -756.48 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "4,440.00" RF17 "-4,440.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 CONCESIÓN DE LOCAL 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "3,320.00" RF17 "-3,320.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 CONCESIÓN DE PLANCHA 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "3,480.00" RF17 "-3,480.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 CONCESIÓN DE LUGAR 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "6,710.00" RF17 "-6,710.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 505.00 RF17 -505.00 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300153 0.00 "1,600.00" RF17 "-1,600.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,605.00" RF17 "-1,605.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 11/05/2017 1900724 08/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 08/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L GIMNASIO MUNICIPAL 19/06/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "10,758.00" RF17 "-10,758.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 UNIDAD DEPORTIVA 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 "2,649.00" RF17 "-2,649.00" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 SANITARIOS MUNICIPALES 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 340.00 RF17 -340.00 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 FORMAS VALORADAS 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 160.00 RF17 -160.00 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 FORMAS VALORADAS 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 162.31 RF17 -162.31 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 RECARGOS PREDIAL 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 416100106 0.00 439.21 RF17 -439.21 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 GASTOS DE EJECUCIÓN 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 754.90 RF17 -754.90 INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 11/05/2017 1900642 08/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "9,813.70" RF17 "-9,813.70" INGRESOS 8 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 11/05/2017 2303308 08/05/2017 5 KR 40 511101131 799.87 0.00 F217 799.87 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 SUELDOS C. FRANCISCO JAVIER PRIETO AYALA Sueldos Base 08/05/2017 2303308 08/05/2017 5 KR 40 511101131 "1,543.22" 0.00 F217 "1,543.22" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 VACACIONES C. FRANCISCO JAVIER PRIETO AYALA Sueldos Base 08/05/2017 2303311 08/05/2017 5 KR 40 511101131 "2,050.61" 0.00 F217 "2,050.61" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 VACACIONES C. JOSE AGUSTIN RAMIREZ RAZO Sueldos Base 08/05/2017 2303308 08/05/2017 5 KR 40 511301311 "6,712.30" 0.00 F217 "6,712.30" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 PRIMA QUINQUENAL C. FRANCISCO JAVIER PRIETO AYALA Prima quinquenal 08/05/2017 2303305 08/05/2017 5 KR 40 511301312 "34,876.99" 0.00 RF17 "34,876.99" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300461 31111-1504 PRIMA VACACIONAL C. ESTEBAN MORALES GARCIA Antigüedad 08/05/2017 2303929 08/05/2017 5 KR 40 511301312 "34,876.99" 0.00 RF17 "34,876.99" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA VACACIONAL C. ESTEBAN MORALES GARCIA Antigüedad 31/05/2017 5300461 08/05/2017 5 KZ 50 511301312 0.00 "34,876.99" RF17 "-34,876.99" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2303305 31111-1504 PRIMA VACACIONAL C. ESTEBAN MORALES GARCIA Antigüedad 31/05/2017 2303305 08/05/2017 5 KR 40 511301321 20.29 0.00 RF17 20.29 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300461 31111-1504 PRIMA VACACIONAL C. ESTEBAN MORALES GARCIA Prima Vacacional 08/05/2017 2303311 08/05/2017 5 KR 40 511301321 615.18 0.00 F217 615.18 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 PRIMA VACACIONAL C. JOSE AGUSTIN RAMIREZ RAZO Prima Vacacional 08/05/2017 2303929 08/05/2017 5 KR 40 511301321 20.29 0.00 RF17 20.29 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA VACACIONAL C. ESTEBAN MORALES GARCIA Prima Vacacional 31/05/2017 5300461 08/05/2017 5 KZ 50 511301321 0.00 20.29 RF17 -20.29 LIQUIDACION ARAMIREZL1 2303305 31111-1504 PRIMA VACACIONAL C. ESTEBAN MORALES GARCIA Prima Vacacional 31/05/2017 2303305 08/05/2017 5 KR 40 511301323 50.59 0.00 RF17 50.59 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300461 31111-1504 AGUINALDO C. ESTEBAN MORALES GARCIA Gratificación de fin de año 08/05/2017 2303311 08/05/2017 5 KR 40 511301323 "5,084.38" 0.00 F217 "5,084.38" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 AGUINALDO C. JOSE AGUSTIN RAMIREZ RAZO Gratificación de fin de año 08/05/2017 2303929 08/05/2017 5 KR 40 511301323 50.59 0.00 RF17 50.59 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 AGUINALDO C. ESTEBAN MORALES GARCIA Gratificación de fin de año 31/05/2017 5300461 08/05/2017 5 KZ 50 511301323 0.00 50.59 RF17 -50.59 LIQUIDACION ARAMIREZL1 2303305 31111-1504 AGUINALDO C. ESTEBAN MORALES GARCIA Gratificación de fin de año 31/05/2017 2303308 08/05/2017 5 KR 40 511501522 "13,997.67" 0.00 F217 "13,997.67" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 INDEMNIZACION C. FRANCISCO JAVIER PRIETO AYALA Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 08/05/2017 2303311 08/05/2017 5 KR 40 511501522 "9,279.00" 0.00 F217 "9,279.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 INDEMNIZACION C. JOSE AGUSTIN RAMIREZ RAZO Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 08/05/2017 2303876 08/05/2017 5 KR 40 513103111 "1,127.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,127.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 20 FEB A 21 ABR 17/ CASETA DE VIGILANCI Servicio de energía eléctrica 30/05/2017 1100820 09/05/2017 5 SA 40 111200003 652.00 0.00 REINTEGRO 652.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100822 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "5,974.00" 0.00 REINTEGRO "5,974.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100821 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "2,702.00" 0.00 REINTEGRO "2,702.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100824 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "3,805.00" 0.00 REINTEGRO "3,805.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100823 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "10,969.00" 0.00 REINTEGRO "10,969.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100833 09/05/2017 5 SA 40 111200003 350.00 0.00 REINTEGRO 350.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100825 09/05/2017 5 SA 40 111200003 83.00 0.00 REINTEGRO 83.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100826 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "5,051.00" 0.00 REINTEGRO "5,051.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100831 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "2,690.00" 0.00 REINTEGRO "2,690.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100832 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "1,478.00" 0.00 REINTEGRO "1,478.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100827 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "6,638.00" 0.00 REINTEGRO "6,638.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100828 09/05/2017 5 SA 40 111200003 81.00 0.00 REINTEGRO 81.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100829 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "3,896.00" 0.00 REINTEGRO "3,896.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100835 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "17,566.00" 0.00 REINTEGRO "17,566.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100830 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "1,197.00" 0.00 REINTEGRO "1,197.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100834 09/05/2017 5 SA 40 111200003 568.00 0.00 REINTEGRO 568.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100836 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "4,216.00" 0.00 REINTEGRO "4,216.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100837 09/05/2017 5 SA 40 111200003 985.00 0.00 REINTEGRO 985.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100844 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "11,597.00" 0.00 REINTEGRO "11,597.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100838 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "6,341.00" 0.00 REINTEGRO "6,341.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100839 09/05/2017 5 SA 40 111200003 162.00 0.00 REINTEGRO 162.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100840 09/05/2017 5 SA 40 111200003 178.00 0.00 REINTEGRO 178.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100841 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "5,003.00" 0.00 REINTEGRO "5,003.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100843 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "3,414.00" 0.00 REINTEGRO "3,414.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100846 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "5,549.00" 0.00 REINTEGRO "5,549.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100847 09/05/2017 5 SA 40 111200003 "4,499.00" 0.00 REINTEGRO "4,499.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/05/2017 1100936 09/05/2017 5 SA 40 111200033 "219,107.67" 0.00 FORTAMUN 2017 "219,107.67" REINT DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO AL FORTAMUN 2017 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 24/05/2017 1400626 09/05/2017 5 IA 40 111200034 "75,453.03" 0.00 RM17 "75,453.03" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 11/05/2017 1400643 09/05/2017 5 IA 40 111200034 "1,138.80" 0.00 RM17 "1,138.80" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 2601603 09/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "74,646.00" RM17 "-74,646.00" ANTICIPO DIA DEL MAESTRO ARAMIREZL1 DUMMY LUZ ESTELA BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601623 09/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "20,000.00" RM17 "-20,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 1100936 09/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "219,107.67" FORTAMUN 2017 "-219,107.67" REINT DEPOSITO INCORRECTO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO INCORRECTO AL FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 1100965 09/05/2017 5 SA 40 111200423 "500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 31/05/2017 2601653 09/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "18,000.00" REC FEDERAL 2017 "-18,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY EDUARDO JIMENEZ NAVA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/05/2017 1100820 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 652.00 REINTEGRO -652.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100821 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "2,702.00" REINTEGRO "-2,702.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100822 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "5,974.00" REINTEGRO "-5,974.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100823 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "10,969.00" REINTEGRO "-10,969.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100824 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "3,805.00" REINTEGRO "-3,805.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100825 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 83.00 REINTEGRO -83.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100826 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "5,051.00" REINTEGRO "-5,051.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100828 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 81.00 REINTEGRO -81.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100829 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "3,896.00" REINTEGRO "-3,896.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100830 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "1,197.00" REINTEGRO "-1,197.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100831 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "2,690.00" REINTEGRO "-2,690.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100832 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "1,478.00" REINTEGRO "-1,478.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100833 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 350.00 REINTEGRO -350.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100834 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 568.00 REINTEGRO -568.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100835 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "17,566.00" REINTEGRO "-17,566.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100836 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "4,216.00" REINTEGRO "-4,216.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100837 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 985.00 REINTEGRO -985.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100838 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "6,341.00" REINTEGRO "-6,341.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100839 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 162.00 REINTEGRO -162.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100840 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 178.00 REINTEGRO -178.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100841 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "5,003.00" REINTEGRO "-5,003.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100843 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "3,414.00" REINTEGRO "-3,414.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100844 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "11,597.00" REINTEGRO "-11,597.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100846 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "5,549.00" REINTEGRO "-5,549.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100847 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "4,499.00" REINTEGRO "-4,499.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1100827 09/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "6,638.00" REINTEGRO "-6,638.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/05/2017 1400675 09/05/2017 5 IA 40 111200427 "3,000.00" 0.00 AB17 "3,000.00" CONV. 38/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY FECHA CONV. 06 MARZO 2017 BB 18428284 APORT. BENEF 2017 06/06/2017 1100965 09/05/2017 5 SA 50 111400072 0.00 "500,000.00" FORTAMUN 2017 "-500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 31/05/2017 1900640 09/05/2017 5 DR 09 112300003 "20,000.00" 0.00 RM17 "20,000.00" GASTOS X COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GTOS X COMPROBAR/PARA APOYO EL DIA DEL MAESTRO Gastos por Comprobar M42N001393 10/05/2017 1900633 09/05/2017 5 DR 09 112300011 "18,000.00" 0.00 RF 2017 "18,000.00" ANTICIPO SUELDO OBRAS PU VRRODRIGUEZ DUMMY AUXILIAR EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Anticipos de Nómina M42N001600 09/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 01 112900001 "7,288.28" 0.00 RM17 "7,288.28" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 09/05/2017 1400626 09/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "75,453.03" RM17 "-75,453.03" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV DUMMY DAP MARZO 2017 OFICIO SSB/DP/01-460-191-2017 DEFIC Otros deudores M42D000338 11/05/2017 09/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 01 112900001 "25,866.63" 0.00 RM17 "25,866.63" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 11/05/2017 09/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 01 112900001 "35,866.21" 0.00 RM17 "35,866.21" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 09/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 01 112900001 "5,823.31" 0.00 RM17 "5,823.31" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 09/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 01 112900001 608.60 0.00 RM17 608.60 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 11/05/2017 09/05/2017 1400675 09/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "3,000.00" AB17 "-3,000.00" CONV. 38/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY AMP DIST ELEC C.VENUSTIANO CARRANZA RCHITO PAREDON Otros deudores M42D000338 06/06/2017 09/05/2017 1900701 09/05/2017 5 DR 01 112900001 "3,000.00" 0.00 AB17 "3,000.00" CONV. 38/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY AMP LINEA Y RED DE DIST ELEC C.VENUSTIANO CARRANZA Otros deudores M42D000338 06/06/2017 09/05/2017 1400643 09/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "1,138.80" RM17 "-1,138.80" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 12/05/2017 2601603 09/05/2017 5 ZF 25 211200001 "74,646.00" 0.00 RM17 "74,646.00" ANTICIPO DIA DEL MAESTRO ARAMIREZL1 ANTICIPO DIA DEL MAESTRO Proveedores por pagar CP M42P000159 10/05/2017 09/05/2017 2601623 09/05/2017 5 ZF 25 211900001 "20,000.00" 0.00 RM17 "20,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR LIC. GERARDO SANCHEZ MART Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 09/05/2017 1900640 09/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "20,000.00" RM17 "-20,000.00" GASTOS X COMPROBAR ARAMIREZL1 GTOS X COMPROBAR/PARA APOYO EL DIA DEL MAESTRO Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 09/05/2017 2601653 09/05/2017 5 ZF 25 211900001 "18,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "18,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N001600 12/05/2017 09/05/2017 1900633 09/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "18,000.00" RF 2017 "-18,000.00" ANTICIPO SUELDO OBRAS PU VRRODRIGUEZ AUXILIAR EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Otras ctas por pagar CP M42N001600 09/05/2017 09/05/2017 2303316 09/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,131.00" RM17 "-1,131.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-15091 REEMBOLSO/APOYOS/REG. PATRICIA A. BALTAZA Otras ctas por pagar CP M42N001305 09/05/2017 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "4,487.00" RM17 "-4,487.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 PREDIAL URBANO CORRIENTE 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 560.96 RM17 -560.96 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "7,222.38" RM17 "-7,222.38" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 PREDIAL URBANO REZAGO 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 "1,260.79" RM17 "-1,260.79" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 PREDIAL RÚSTICO REZAGO 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 472.31 RM17 -472.31 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 "3,330.00" RM17 "-3,330.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "7,304.00" RM17 "-7,304.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 500.20 RM17 -500.20 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "5,043.20" RM17 "-5,043.20" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 300.48 RM17 -300.48 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 378.24 RM17 -378.24 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 108.14 RM17 -108.14 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "1,334.68" RM17 "-1,334.68" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "2,138.16" RM17 "-2,138.16" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300112 0.00 150.00 RM17 -150.00 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 94.56 RM17 -94.56 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 164.13 RM17 -164.13 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 "6,336.68" RM17 "-6,336.68" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 "1,723.04" RM17 "-1,723.04" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 441.06 RM17 -441.06 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 980.00 RM17 -980.00 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE LOCAL 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "1,880.00" RM17 "-1,880.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE PLANCHA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "1,380.00" RM17 "-1,380.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE LUGAR 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "1,420.00" RM17 "-1,420.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 350.00 RM17 -350.00 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "2,120.00" RM17 "-2,120.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "4,160.00" RM17 "-4,160.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "2,378.00" RM17 "-2,378.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 GIMNASIO MUNICIPAL 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,931.00" RM17 "-1,931.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 UNIDAD DEPORTIVA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 "1,122.00" RM17 "-1,122.00" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 SANITARIOS MUNICIPALES 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 FORMAS VALORADAS 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 "2,657.81" RM17 "-2,657.81" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 RECARGOS PREDIAL 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 416100102 0.00 238.89 RM17 -238.89 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 RECARGOS 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 416100108 0.00 400.20 RM17 -400.20 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 MULTAS FISCALES REGLAMENTOS 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 416100110 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "7,094.79" RM17 "-7,094.79" INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 11/05/2017 1900649 09/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL 9 DE MAYO LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2017 MULTAS CATASTRO 11/05/2017 1900701 09/05/2017 5 DR 50 421200102 0.00 "3,000.00" AB17 "-3,000.00" CONV. 38/2017 VRRODRIGUEZ 1700917 AMP LINEA Y RED DE DIST ELEC C.VENUSTIANO CARRANZA APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 06/06/2017 2303316 09/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,131.00" 0.00 RM17 "1,131.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-15091 REEMBOLSO/APOYOS/REG. PATRICIA A. BALTAZA Ayudas y Apoyos 09/05/2017 1400627 10/05/2017 5 IA 40 111200034 "26,989.42" 0.00 RM17 "26,989.42" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601570 10/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "26,709.25" RM17 "-26,709.25" F-2664-2670-2668-2666-267 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601604 10/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,300.00" RM17 "-5,300.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/05/2017 2601638 10/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,375.00" RM17 "-5,375.00" F-8869 ARAMIREZL1 DUMMY INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601641 10/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "30,000.00" RM17 "-30,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REYNOSO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2602156 10/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "22,925.33" FORTAMUN 2017 "-22,925.33" CHEQUE #11 VRRODRIGUEZ DUMMY FRANCISCO JAVIER PRIETO AYALA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 20/06/2017 1400628 10/05/2017 5 IA 40 111200424 "2,214,741.51" 0.00 RF17 "2,214,741.51" PARTICIPACIONES 10 MAYO17 LGARCIAV DUMMY ANRICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 201 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/05/2017 2601639 10/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "10,000.00" REC FEDERAL 2017 "-10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY RAMON GARCIDUEÑAS ARREDONDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/05/2017 2601654 10/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "4,000.00" REC FEDERAL 2017 "-4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA ESCAMILLA BALDILLO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/05/2017 1900639 10/05/2017 5 DR 09 112300003 "30,000.00" 0.00 RM17 "30,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GASTOS POR COMPROBAR PARA AYUDAS Y APOYOS Gastos por Comprobar M42N001302 10/05/2017 1900636 10/05/2017 5 DR 09 112300011 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA/C. ADRIANA ESCAMILLA BADILLO Anticipos de Nómina M42N001591 10/05/2017 1900634 10/05/2017 5 DR 09 112300011 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA LIC. RAMON AGRCIDUEÑAS ARREDOND Anticipos de Nómina M42N001286 10/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,400.00" 0.00 RM17 "2,400.00" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 12/05/2017 10/05/2017 1400627 10/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "26,989.42" RM17 "-26,989.42" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 12/05/2017 10/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 01 112900001 "16,904.04" 0.00 RM17 "16,904.04" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 12/05/2017 10/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 01 112900001 "7,685.38" 0.00 RM17 "7,685.38" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 12/05/2017 10/05/2017 1400628 10/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "2,214,741.51" RF17 "-2,214,741.51" PARTICIPACIONES 10 MAYO17 LGARCIAV DUMMY ANRICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 201 Otros deudores M42D000027 12/05/2017 10/05/2017 1900651 10/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,214,741.51" 0.00 RF17 "2,214,741.51" PARTICIPACIONES 10 MAYO17 LGARCIAV DUMMY ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000027 12/05/2017 10/05/2017 2601570 10/05/2017 5 ZF 25 211200001 "26,709.25" 0.00 RM17 "26,709.25" F-2664-2670-2668-2666-267 ARAMIREZL1 F-2664-2670-2668-2666-2673 Proveedores por pagar CP M42P000330 10/05/2017 10/05/2017 2601638 10/05/2017 5 ZF 25 211200001 "5,375.00" 0.00 RM17 "5,375.00" F-8869 ARAMIREZL1 FACTURA 8869 Proveedores por pagar CP M42P000006 12/05/2017 10/05/2017 2303346 10/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,299.00" RM17 "-5,299.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-4978 REEMBOSO/MEDICNAS/REG. JOSE LUIS GONZALEZ Proveedores por pagar CP M42N001304 10/05/2017 11/05/2017 2303362 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2601604 10/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,300.00" 0.00 RM17 "5,300.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303360 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303361 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303363 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303364 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303365 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303366 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303367 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303368 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303369 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303370 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303380 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303371 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303372 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303373 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303374 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303376 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303375 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303377 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303378 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303379 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303381 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303382 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2303383 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 10/05/2017 10/05/2017 2601641 10/05/2017 5 ZF 25 211900001 "30,000.00" 0.00 RM17 "30,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR REGIDOR MIGUEL ANGEL RODRI Otras ctas por pagar CP M42N001302 12/05/2017 10/05/2017 1900639 10/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "30,000.00" RM17 "-30,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR PARA AYUDAS Y APOYOS Otras ctas por pagar CP M42N001302 10/05/2017 10/05/2017 2601654 10/05/2017 5 ZF 25 211900001 "4,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N001591 12/05/2017 10/05/2017 1900636 10/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA /C. ADRIANA ESCAMILLA BADILLO Otras ctas por pagar CP M42N001591 10/05/2017 10/05/2017 2601639 10/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N001286 12/05/2017 10/05/2017 1900634 10/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA LIC. RAMON AGRCIDUEÑAS ARREDOND Otras ctas por pagar CP M42N001286 10/05/2017 10/05/2017 2602156 10/05/2017 5 ZF 25 211900001 "22,925.33" 0.00 FORTAMUN 2017 "22,925.33" CHEQUE #11 VRRODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N001144 20/06/2017 10/05/2017 2303384 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "168,100.55" RM17 "-168,100.55" SUBSIDIO MES DE MAYO ARAMIREZL1 F-102 SUBSIDIO MES DE MAYO P/CASA DE LA CULTURA Otras ctas por pagar CP M42D000017 11/05/2017 11/05/2017 2303355 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 483.00 RM17 -483.00 F-170 ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL-170 Otras ctas por pagar CP M42N000327 10/05/2017 19/05/2017 2303357 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 204.16 RM17 -204.16 F-737/FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-737 Otras ctas por pagar CP M42N000327 10/05/2017 19/05/2017 2303356 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 142.99 RM17 -142.99 F-989/FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-989 Otras ctas por pagar CP M42N000327 10/05/2017 19/05/2017 2303359 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 60.00 RM17 -60.00 F-990/FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-990 Otras ctas por pagar CP M42N000327 10/05/2017 19/05/2017 2303358 10/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 29.00 RM17 -29.00 TICKET/FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL/TICKET Otras ctas por pagar CP M42N000327 10/05/2017 19/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "3,083.86" RM17 "-3,083.86" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 PREDIAL URBANO CORRIENTE 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 100.23 RM17 -100.23 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 PREDIAL URBANO REZAGO 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "1,030.31" RM17 "-1,030.31" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 413100101 0.00 "2,400.00" RM17 "-2,400.00" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 "1,000.40" RM17 "-1,000.40" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "6,177.92" RM17 "-6,177.92" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 507.06 RM17 -507.06 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 252.16 RM17 -252.16 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 33.10 RM17 -33.10 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 189.12 RM17 -189.12 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 362.86 RM17 -362.86 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 294.04 RM17 -294.04 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "3,100.00" RM17 "-3,100.00" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 CONCESIÓN DE LOCAL 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "1,220.00" RM17 "-1,220.00" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 CONCESIÓN DE PLANCHA 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "1,060.00" RM17 "-1,060.00" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 CONCESIÓN DE LUGAR 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 640.00 RM17 -640.00 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 765.00 RM17 -765.00 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,648.00" RM17 "-1,648.00" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 UNIDAD DEPORTIVA 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 "1,179.00" RM17 "-1,179.00" INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 SANITARIOS MUNICIPALES 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 80.00 RM17 -80.00 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 FORMAS VALORADAS 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 53.42 RM17 -53.42 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 RECARGOS PREDIAL 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 150.98 RM17 -150.98 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 12/05/2017 1900650 10/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS DEL 10 mayo 17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2017 MULTAS CATASTRO 12/05/2017 1900651 10/05/2017 5 DR 50 421100101 0.00 "2,214,741.51" RF17 "-2,214,741.51" PARTICIPACIONES 10 MAYO17 LGARCIAV 1500517 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2017 FONDO GENERAL 12/05/2017 2303355 10/05/2017 5 KR 40 512202212 483.00 0.00 RM17 483.00 F-170 ARAMIREZL1 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL-170 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 10/05/2017 2303356 10/05/2017 5 KR 40 512202212 142.99 0.00 RM17 142.99 F-989/FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-989 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 10/05/2017 2303359 10/05/2017 5 KR 40 512202212 60.00 0.00 RM17 60.00 F-990/FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-990 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 10/05/2017 2303346 10/05/2017 5 KR 40 512502531 "5,299.00" 0.00 RM17 "5,299.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-4978 REEMBOSO/MEDICNAS/REG. JOSE LUIS GONZALEZ Medicinas y productos farmacéuticos 10/05/2017 2303357 10/05/2017 5 KR 40 513103171 204.16 0.00 RM17 204.16 F-737/FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-737 Servicios de acceso de internet 10/05/2017 2303358 10/05/2017 5 KR 40 513703791 29.00 0.00 RM17 29.00 TICKET/FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL/TICKET Otros servicios de traslado y hospedaje 10/05/2017 2303384 10/05/2017 5 KR 40 522104212 "168,100.55" 0.00 RM17 "168,100.55" SUBSIDIO MES DE MAYO ARAMIREZL1 31111-0501 F-102 SUBSIDIO MES DE MAYO P/CASA DE LA CULTURA Transferencias para Casa de la Cultura 11/05/2017 2303360 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2685/RECURSO ECONOMICO A C. SARA HERRERA HERRE Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303361 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2690/RECURSO ECONOMICO A C. ALFREDO GARCIA Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303363 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2692/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA MENDEZ NEGRE Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303367 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2696/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA GUADALUPE ME Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303362 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2691/RECURSO ECONOMICO A C. PABLINA MARTINEZ Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303364 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2693/RECURSO ECONOMICO A C. SILVIA GOMEZ HERNA Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303369 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2699/RECURSO ECONOMICO A C. RAMONA HERNANDEZ Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303365 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2694/RECURSO ECONOMICO A C. EDGAR MARTINEZ TOR Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303366 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2695/RECURSO ECONOMICO A C. ANTONIO ARREGUIN Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303368 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2698/RECURSO ECONOMICO A C. ELVIRA GARCIA LAUR Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303370 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2700/RECURSO ECONOMICO A C. ELIAS MENDEZ RAMIR Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303380 10/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3262/RECURSO ECONOMICO A C. SARA CORNEJO SOSA Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303371 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3301/RECURSO ECONOMICO A C. MA GUADALUPE GONZA Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303372 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3303/RECURSO ECONOMICO A C. BENJAMIN PEREZ QUI Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303373 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3304/RECURSO ECONOMICO A C. AMALIA LOPEZ BALCA Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303374 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3305/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA GUTIERREZ CI Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303376 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3306/RECURSO ECONOMICO A C. SALVADOR CABRERA A Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303375 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3307/RECURSO ECONOMICO A C. JUANA ALVAREZ Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303377 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3308/RECURSO ECONOMICO A C. DANIEL CRUZ CABRER Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303378 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3309/RECURSO ECONOMICO A C. JOSEFINA MARTINEZ Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303379 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3310/RECURSO ECONOMICO A C. HILARIA SERRANO VI Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303381 10/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3315/RECURSO ECONOMICO A C. SANDRA ROCIO MALDO Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303382 10/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3323/RECURSO ECONOMICO A C. CRISTINA RAMIREZ C Ayudas y Apoyos 10/05/2017 2303383 10/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3324/RECURSO ECONOMICO A C. OFELIA HERNANDEZ F Ayudas y Apoyos 10/05/2017 1400635 11/05/2017 5 IA 40 111200034 "52,619.36" 0.00 RM17 "52,619.36" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 1400659 11/05/2017 5 IA 40 111200034 "12,663.27" 0.00 RM17 "12,663.27" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/05/2017 2601647 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "8,346.40" RM17 "-8,346.40" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY LUCIANO MIRANDA VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601640 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,118.09" RM17 "-2,118.09" REEMBOLSO A SINDICO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601642 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "7,221.00" RM17 "-7,221.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601643 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 465.00 RM17 -465.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601646 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,448.00" RM17 "-3,448.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601644 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,299.00" RM17 "-5,299.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601645 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "9,200.00" RM17 "-9,200.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY ROGELIO GONZALEZ URIBE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601648 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "4,500.63" RM17 "-4,500.63" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601649 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 601.02 RM17 -601.02 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY NORMA ELIDIA MORENO MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601650 11/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "168,100.55" RM17 "-168,100.55" F-102 SUBSIDIO MAYO ARAMIREZL1 DUMMY CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTI BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2602157 11/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "16,724.99" FORTAMUN 2017 "-16,724.99" CHEQUE #12 VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE AGUSTIN RAMIREZ RAZO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 20/06/2017 2601809 11/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "81,599.84" FORTAMUN 2017 "-81,599.84" T285799 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601808 11/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "75,203.02" FORTAMUN 2017 "-75,203.02" T286659 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 1400636 11/05/2017 5 IA 40 111200424 "2,292.00" 0.00 RM17 "2,292.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 01 112900001 "3,863.00" 0.00 RM17 "3,863.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 11/05/2017 1400635 11/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "52,619.36" RM17 "-52,619.36" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 11/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 01 112900001 "3,968.77" 0.00 RM17 "3,968.77" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 15/05/2017 11/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 01 112900001 "34,517.44" 0.00 RM17 "34,517.44" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 15/05/2017 11/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 01 112900001 "6,890.15" 0.00 RM17 "6,890.15" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 11/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 01 112900001 400.00 0.00 RM17 400.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 11/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,980.00" 0.00 RM17 "2,980.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 11/05/2017 1400636 11/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "2,292.00" RM17 "-2,292.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 11/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,292.00" 0.00 RM17 "2,292.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 11/05/2017 1900674 11/05/2017 5 DR 01 112900001 "5,440.00" 0.00 INGRESOS DEL DIA "5,440.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2017 depositados Otros deudores M42D000338 19/05/2017 19/05/2017 1400659 11/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "12,663.27" RM17 "-12,663.27" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 2303437 11/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "120,977.85" FISM 2016 "-120,977.85" FACTYRA 74 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 2 AMP RED DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ Ant Contratistas C P M42C00A173 11/05/2017 2303437 11/05/2017 5 KR 70 123546141 "241,955.69" 0.00 FISM 2016 "241,955.69" FACTYRA 74 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 2 DOS 3 ESTUDIO SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001363 11/05/2017 2601644 11/05/2017 5 ZF 25 211200001 "5,299.00" 0.00 RM17 "5,299.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 12/05/2017 11/05/2017 2601808 11/05/2017 5 ZF 25 211200001 "75,203.02" 0.00 FORTAMUN 2017 "75,203.02" T286659 VRRODRIGUEZ "PAGO F-29620,29598 CONSUMO GASOLINA" Proveedores por pagar CP M42P000559 23/05/2017 11/05/2017 2601809 11/05/2017 5 ZF 25 211200001 "81,599.84" 0.00 FORTAMUN 2017 "81,599.84" T285799 VRRODRIGUEZ "PAGO F-29595,29596,29607,29605,29611,29612GASOLINA" Proveedores por pagar CP M42P000559 23/05/2017 11/05/2017 2303385 11/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "21,000.00" RM17 "-21,000.00" F-10 ARAMIREZL1 F-10 HONORARIO MES DE ABRIL POR ASESORIA JURIDICA Proveedores por pagar CP M42P001434 11/05/2017 19/05/2017 2303437 11/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "120,977.84" FISM 2016 "-120,977.84" FACTYRA 74 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 AMP DRENAJE C BENITO JUAREZ BUENAVIST Contratistas por pagar CP M42C00A173 11/05/2017 12/05/2017 2303385 11/05/2017 5 KR 50 211700101 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" F-10 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 11/05/2017 2303385 11/05/2017 5 KR 50 211700102 0.00 200.00 RM17 -200.00 F-10 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/ LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 11/05/2017 2601640 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,118.09" 0.00 RM17 "2,118.09" REEMBOLSO A SINDICO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 12/05/2017 11/05/2017 2303393 11/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 627.94 RM17 -627.94 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-4902 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 11/05/2017 11/05/2017 2303392 11/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,980.00" RM17 "-1,980.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-1821 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 11/05/2017 11/05/2017 2303391 11/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,219.50" RM17 "-1,219.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-2353 REEMB/MEDICAMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 11/05/2017 11/05/2017 2601642 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 "7,221.00" 0.00 RM17 "7,221.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDORA MONSERRAT DE LORETTO ARRE Otras ctas por pagar CP M42N001312 12/05/2017 11/05/2017 2303390 11/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,401.50" RM17 "-1,401.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-5CC REEMB/MEDICAMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 11/05/2017 11/05/2017 2601643 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 465.00 0.00 RM17 465.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR JORGE GABRIEL ROMERO GARC Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/05/2017 11/05/2017 2601645 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 "9,200.00" 0.00 RM17 "9,200.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR ROGELIO GONZALEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 12/05/2017 11/05/2017 2601646 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 "3,448.00" 0.00 RM17 "3,448.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A LA REGIDORA PATRICIA ALEJANDRA BALTAZA Otras ctas por pagar CP M42N001305 12/05/2017 11/05/2017 2601647 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 "8,346.40" 0.00 RM17 "8,346.40" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR LUCIANO MIRANDA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42N001311 12/05/2017 11/05/2017 2601648 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 "4,500.63" 0.00 RM17 "4,500.63" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A LA REGIDORA MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001313 12/05/2017 11/05/2017 2601649 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 601.02 0.00 RM17 601.02 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A LA REGIDORA NORMA ELIDIA MORENO MONCAD Otras ctas por pagar CP M42N001310 12/05/2017 11/05/2017 2601650 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 "168,100.55" 0.00 RM17 "168,100.55" F-102 SUBSIDIO MAYO ARAMIREZL1 F-102 SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000017 12/05/2017 11/05/2017 2602157 11/05/2017 5 ZF 25 211900001 "16,724.99" 0.00 FORTAMUN 2017 "16,724.99" CHEQUE #12 VRRODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N001590 20/06/2017 11/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "4,741.26" RM17 "-4,741.26" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 PREDIAL URBANO CORRIENTE 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "1,068.30" RM17 "-1,068.30" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 PREDIAL URBANO REZAGO 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 534.15 RM17 -534.15 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 PREDIAL RÚSTICO REZAGO 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "2,144.98" RM17 "-2,144.98" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 637.00 RM17 -637.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 500.20 RM17 -500.20 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "3,215.04" RM17 "-3,215.04" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 253.53 RM17 -253.53 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 141.64 RM17 -141.64 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300101 0.00 "1,400.69" RM17 "-1,400.69" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "2,265.61" RM17 "-2,265.61" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 548.70 RM17 -548.70 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "1,529.05" RM17 "-1,529.05" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 567.36 RM17 -567.36 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 92.19 RM17 -92.19 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 LICENCIA DE ALINEAMIENTO 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 431.00 RM17 -431.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 155.07 RM17 -155.07 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 228.00 RM17 -228.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 147.02 RM17 -147.02 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 223.51 RM17 -223.51 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300142 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 420.00 RM17 -420.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 CONCESIÓN DE LOCAL 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 260.00 RM17 -260.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 CONCESIÓN DE PLANCHA 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "1,780.00" RM17 "-1,780.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 CONCESIÓN DE LUGAR 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "17,766.00" RM17 "-17,766.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 120.00 RM17 -120.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300153 0.00 "1,600.00" RM17 "-1,600.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 410.00 RM17 -410.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 640.00 RM17 -640.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 15/05/2017 1900674 11/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "5,440.00" INGRESOS DEL DIA "-5,440.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 19/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "2,980.00" RM17 "-2,980.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 GIMNASIO MUNICIPAL 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,140.00" RM17 "-1,140.00" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 UNIDAD DEPORTIVA 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 873.00 RM17 -873.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 SANITARIOS MUNICIPALES 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 340.00 RM17 -340.00 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 FORMAS VALORADAS 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 519.55 RM17 -519.55 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 RECARGOS PREDIAL 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 754.90 RM17 -754.90 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 15/05/2017 1900659 11/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "3,477.05" RM17 "-3,477.05" INGRESOS DEL DÍA 11 DE MA LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 15/05/2017 2303391 11/05/2017 5 KR 40 512502531 "1,219.50" 0.00 RM17 "1,219.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2353 REEMB/MEDICAMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Medicinas y productos farmacéuticos 11/05/2017 2303390 11/05/2017 5 KR 40 512502531 "1,401.50" 0.00 RM17 "1,401.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-5CC REEMB/MEDICAMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Medicinas y productos farmacéuticos 11/05/2017 2303393 11/05/2017 5 KR 40 512602612 627.94 0.00 RM17 627.94 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-4902 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/05/2017 2303385 11/05/2017 5 KR 40 513303331 "23,200.00" 0.00 RM17 "23,200.00" F-10 ARAMIREZL1 31111-0201 F-10 HONORARIOS MES DE ABRIL /LIC. GERARDO LEDESMA Servicios de consultoría administrativa 11/05/2017 2303392 11/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,980.00" 0.00 RM17 "1,980.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-1821 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Ayudas y Apoyos 11/05/2017 1100860 12/05/2017 5 SA 40 111200001 "107,000.00" 0.00 RF17 "107,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES 2017 BANCOMER NOMINA RM 0160680982 12/05/2017 1100861 12/05/2017 5 SA 40 111200003 "3,340.00" 0.00 REINTEGRO "3,340.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA RM2017 A RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 12/05/2017 1100862 12/05/2017 5 SA 40 111200003 "3,664.00" 0.00 REINTEGRO "3,664.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA RM2017 A RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 12/05/2017 1400642 12/05/2017 5 IA 40 111200034 "70,800.21" 0.00 RM17 "70,800.21" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 15/05/2017 1100861 12/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 "3,340.00" REINTEGRO "-3,340.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA RM2017 A RM2016 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 1100862 12/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 "3,664.00" REINTEGRO "-3,664.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA RM2017 A RM2016 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601657 12/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 560.50 RM17 -560.50 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601659 12/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "4,500.00" RM17 "-4,500.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/05/2017 2601651 12/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 475.60 RM17 -475.60 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL LEEDESMA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601655 12/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "831,650.00" RM17 "-831,650.00" F-188/SUBSIDIO MAYO ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601656 12/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 706.40 RM17 -706.40 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601658 12/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,610.00" RM17 "-2,610.00" F-22/REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/05/2017 2601912 12/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,778.00" RM17 "-3,778.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/05/2017 2601913 12/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 84.00 RM17 -84.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/05/2017 1100933 12/05/2017 5 SA 40 111200308 "1,020,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,020,000.00" TRASP NOMINA 1RA Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 1RA QUIN MAYO SEGURIDAD PUBLICA SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 24/05/2017 1100859 12/05/2017 5 SA 40 111200311 "2,435,000.00" 0.00 RF17 "2,435,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES 2017 SANTANDER NOMINA 65505628003 12/05/2017 2601937 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "16,545.37" FISM 2016 "-16,545.37" R281759 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 2601941 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "120,977.84" FISM 2016 "-120,977.84" T296129 VRRODRIGUEZ DUMMY DOS 3 ESTUDIO SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601947 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "24,786.40" FISM 2016 "-24,786.40" T291149 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601939 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "5,428.61" FISM 2016 "-5,428.61" T291829 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601944 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "50,645.70" FISM 2016 "-50,645.70" T292889 VRRODRIGUEZ DUMMY CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601946 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "4,894.91" FISM 2016 "-4,894.91" T293179 VRRODRIGUEZ DUMMY CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601945 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "58,145.51" FISM 2016 "-58,145.51" T295059 VRRODRIGUEZ DUMMY CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601951 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "17,828.01" FISM 2016 "-17,828.01" T295429 VRRODRIGUEZ DUMMY CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601952 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "130,692.05" FISM 2016 "-130,692.05" T295739 VRRODRIGUEZ DUMMY CORAL CONSTRUCTORES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601940 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "60,462.28" FISM 2016 "-60,462.28" T296479 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCCIONES ALMERAN S DE RL BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601943 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "96,457.54" FISM 2016 "-96,457.54" T296839 VRRODRIGUEZ DUMMY ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601942 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "3,378.78" FISM 2016 "-3,378.78" T297209 VRRODRIGUEZ DUMMY ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601954 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "134,157.55" FISM 2016 "-134,157.55" T297629 VRRODRIGUEZ DUMMY MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601953 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "259,383.64" FISM 2016 "-259,383.64" T298019 VRRODRIGUEZ DUMMY SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601955 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "107,486.16" FISM 2016 "-107,486.16" T298679 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2601938 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "630,341.51" FISM 2016 "-630,341.51" T299009 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 2601950 12/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "127,552.27" FISM 2016 "-127,552.27" T299369 VRRODRIGUEZ DUMMY ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 1100963 12/05/2017 5 SA 40 111200420 "1,000,000.00" 0.00 FISM 2016 "1,000,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 BAJIO 14967483 FAISM 2016 31/05/2017 1100964 12/05/2017 5 SA 40 111200420 "2,000,000.00" 0.00 FISM 2016 "2,000,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 BAJIO 14967483 FAISM 2016 31/05/2017 2601959 12/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "6,165.60" FORTAMUN 2017 "-6,165.60" T268219 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 2601958 12/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "6,165.61" FORTAMUN 2017 "-6,165.61" T268559 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 2601960 12/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "6,165.61" FORTAMUN 2017 "-6,165.61" T269159 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 1100933 12/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "1,020,000.00" FORTAMUN 2017 "-1,020,000.00" TRASP NOMINA 1RA Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 1RA QUIN MAYO SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 1100966 12/05/2017 5 SA 40 111200423 "1,500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 31/05/2017 2601636 12/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "31,376.77" REC FEDERAL 2017 "-31,376.77" SERVICIO ANILLO VIAL SA ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/05/2017 2601685 12/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "5,900.00" REC FEDERAL 2017 "-5,900.00" APOYO BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 DUMMY JOSE CASTRO MORALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 16/05/2017 1100859 12/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "2,435,000.00" RF17 "-2,435,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/05/2017 1100860 12/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "107,000.00" RF17 "-107,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/05/2017 1100963 12/05/2017 5 SA 50 111400069 0.00 "1,000,000.00" FISM 2016 "-1,000,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 INVERSION 14967483 FAISM 2016 31/05/2017 1100964 12/05/2017 5 SA 50 111400069 0.00 "2,000,000.00" FISM 2016 "-2,000,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 INVERSION 14967483 FAISM 2016 31/05/2017 1100966 12/05/2017 5 SA 50 111400072 0.00 "1,500,000.00" FORTAMUN 2017 "-1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 31/05/2017 2601664 12/05/2017 5 ZF 50 111500467 0.00 "435,818.38" PDR2016 "-435,818.38" T-2273800 NA290209 GMUÑOZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 0175819270101 PDR2016 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 01 112300001 200.00 0.00 RM17 200.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY Funcionarios y empleados M42N000339 15/05/2017 17/05/2017 2100176 12/05/2017 5 DA 19 112300003 0.00 "21,474.20" COMPROBACON RM17 "-21,474.20" DOCTO 1900169-2600762 ARAMIREZL1 DUMMY COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA Gastos por Comprobar M42N001302 12/05/2017 1600134 12/05/2017 5 DG 19 112300003 0.00 "21,474.20" COMPROBACIONRM17 "-21,474.20" DOC 1900169-2600762 ARAMIREZL1 2100177 DUMMY COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA 1 Gastos por Comprobar M42N001302 12/05/2017 12/05/2017 2100177 12/05/2017 5 DA 09 112300003 "21,474.20" 0.00 COMPROBACIONRM17 "21,474.20" DOC 1900169-2600762 ARAMIREZL1 1600134 DUMMY COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA 1 Gastos por Comprobar M42N001302 12/05/2017 12/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 01 112900001 "5,655.32" 0.00 RM17 "5,655.32" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 15/05/2017 12/05/2017 1400642 12/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "70,800.21" RM17 "-70,800.21" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 12/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 01 112900001 "55,260.89" 0.00 RM17 "55,260.89" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 15/05/2017 12/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 01 112900001 "3,114.00" 0.00 RM17 "3,114.00" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 15/05/2017 12/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 01 112900001 "6,770.00" 0.00 RM17 "6,770.00" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 15/05/2017 12/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 01 112900001 "1,138.80" 0.00 RM17 "1,138.80" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 15/05/2017 12/05/2017 2303521 12/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "439,608.12" PDR 16 "-439,608.12" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE DE AR Ant Contratistas C P M42C00A007 15/05/2017 2303942 12/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "280,901.65" PDR 16 "-280,901.65" FACTURA O 888 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 2 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE DE AR Ant Contratistas C P M42C00A007 31/05/2017 2303511 12/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "439,608.11" PDR 16 "-439,608.11" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 5300455 DUMMY ESTIMACION 1 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE DE AR Ant Contratistas C P M42C00A007 15/05/2017 12/05/2017 5300455 12/05/2017 5 KZ 09 113400001 "439,608.11" 0.00 PDR 16 "439,608.11" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 2303511 DUMMY ESTIMACION 1 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE DE AR Ant Contratistas C P M42C00A007 15/05/2017 12/05/2017 2303521 12/05/2017 5 KR 70 123546141 "879,216.23" 0.00 PDR 16 "879,216.23" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001369 15/05/2017 2303942 12/05/2017 5 KR 70 123546141 "561,803.29" 0.00 PDR 16 "561,803.29" FACTURA O 888 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 2 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001369 31/05/2017 5300455 12/05/2017 5 KZ 75 123546141 0.00 "879,216.23" PDR 16 "-879,216.23" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 2303511 31111-0703 ESTIMACION 1 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001369 15/05/2017 2303511 12/05/2017 5 KR 70 123546141 "879,216.23" 0.00 PDR 16 "879,216.23" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 5300455 31111-0703 ESTIMACION 1 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001369 15/05/2017 2601636 12/05/2017 5 ZF 25 211200001 "31,376.77" 0.00 REC FEDERAL 2017 "31,376.77" SERVICIO ANILLO VIAL SA ARAMIREZL1 COMBUSTIBLE PERIODO 22 AL 28 ABRIL 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 12/05/2017 12/05/2017 2303568 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,165.61" F217 "-6,165.61" F-7805 ARAMIREZL1 F-7805 SERV. 20000KM/FORD RANGER 09431 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 17/05/2017 12/05/2017 2601656 12/05/2017 5 ZF 25 211200001 706.40 0.00 RM17 706.40 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 12/05/2017 12/05/2017 2303481 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 706.40 RM17 -706.40 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-459 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 12/05/2017 12/05/2017 2601912 12/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,778.00" 0.00 RM17 "3,778.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140351716 Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 12/05/2017 2303874 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,778.00" REC FEDERAL 2017 "-3,778.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 23 FEB A 26 ABR 17/ PANTEON SANTIAGO Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 12/05/2017 2601913 12/05/2017 5 ZF 25 211200001 84.00 0.00 RM17 84.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090071053031 Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 12/05/2017 2303875 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 84.00 REC FEDERAL 2017 -84.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 29 MAR A 27 ABR 17/ RELLENO SANITARIO Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 12/05/2017 2601958 12/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,165.61" 0.00 FORTAMUN 2017 "6,165.61" T268559 VRRODRIGUEZ PAGO F-7805 SERVICIO UNIDAD P-9401 SEGURIDAD PUBLI Proveedores por pagar CP M42P000142 02/06/2017 12/05/2017 2601959 12/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,165.60" 0.00 FORTAMUN 2017 "6,165.60" T268219 VRRODRIGUEZ PAGO F-7807 SERVICIO UNIDAD P-9397 SEGURIDAD PUBLI Proveedores por pagar CP M42P000142 02/06/2017 12/05/2017 2303569 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,165.60" F217 "-6,165.60" F-7807 ARAMIREZL1 F-7807 SERV. 30000KM/FORD RANGER 09397 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 17/05/2017 12/05/2017 2303474 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "20,044.50" RM17 "-20,044.50" F-104 ARAMIREZL1 F-104 HONARARIOS MES DE ABRIL POR ASESORIA PBR Proveedores por pagar CP M42P001438 12/05/2017 16/05/2017 2601960 12/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,165.61" 0.00 FORTAMUN 2017 "6,165.61" T269159 VRRODRIGUEZ PAGO F-7806 SERVICIO UNIDAD P-9405 SEGURIDAD PUBLI Proveedores por pagar CP M42P000142 02/06/2017 17/05/2017 2303487 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "47,500.00" RM17 "-47,500.00" F-125 ARAMIREZL1 F-125 1ER PAGO CONTRATO DCSPM/C05C/02/2017 Proveedores por pagar CP M42P000904 12/05/2017 19/05/2017 2303486 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 798.30 RM17 -798.30 F-6332 ARAMIREZL1 "F-6332 ABARROTES EVENTO ""MEJORA REGULATORIA""" Proveedores por pagar CP M42P000746 12/05/2017 19/05/2017 2303488 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,250.00" RF17 "-5,250.00" F-105 ARAMIREZL1 F-105 RENTA MES DE MAYO DEL MODULO PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000545 12/05/2017 19/05/2017 2303466 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,500.00" RF17 "-10,500.00" F-10 ARAMIREZL1 F-10 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/OFNA JUAREZ 173 Proveedores por pagar CP M42P001484 12/05/2017 19/05/2017 2303485 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,034.01" RM17 "-3,034.01" F-1014 ARAMIREZL1 F-1014 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/CONTROL PATRIM Proveedores por pagar CP M42P001330 12/05/2017 19/05/2017 2303465 12/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,500.00" RF17 "-10,500.00" F-56 ARAMIREZL1 F-56 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/JUAREZ 177 Proveedores por pagar CP M42P001483 12/05/2017 19/05/2017 2601664 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "435,818.38" 0.00 PDR2016 "435,818.38" T-2273800 NA290209 GMUÑOZ PAGO EST1 FACTO880 O352 C157 ALLIEN Contratistas por pagar CP M42C00A007 15/05/2017 12/05/2017 2303521 12/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "435,818.38" PDR 16 "-435,818.38" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE ARACE Contratistas por pagar CP M42C00A007 15/05/2017 12/05/2017 2601937 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "16,545.37" 0.00 FISM 2016 "16,545.37" R281759 VRRODRIGUEZ PAGO F-868 EST 1 REHAB C.TENOCHTITLAN COL LOMA Contratistas por pagar CP M42C00A007 01/06/2017 12/05/2017 2601938 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "630,341.51" 0.00 FISM 2016 "630,341.51" T299009 VRRODRIGUEZ PAGO F-569 ANT 50% O.326 AGUA POT COM JICAMAS Contratistas por pagar CP M42C00A116 01/06/2017 12/05/2017 2601939 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "5,428.61" 0.00 FISM 2016 "5,428.61" T291829 VRRODRIGUEZ PAGO F-869 EST 2 REHAB AGUA POT C. TENOCHTITLAN Contratistas por pagar CP M42C00A007 02/06/2017 12/05/2017 2601940 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "60,462.28" 0.00 FISM 2016 "60,462.28" T296479 VRRODRIGUEZ PAGO F-29 EST 4 O.328 CONST SANITARIOS RCHOS UNIDO Contratistas por pagar CP M42C00A178 02/06/2017 12/05/2017 2601941 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "120,977.84" 0.00 FISM 2016 "120,977.84" T296129 VRRODRIGUEZ PAGO F-74 EST 2 DRENAJE C B.JUAREZ BUENAVIS PARAN Contratistas por pagar CP M42C00A173 02/06/2017 12/05/2017 2601942 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "3,378.78" 0.00 FISM 2016 "3,378.78" T297209 VRRODRIGUEZ PAGO F-608 EST 2 DRENAJE C. 5 DE MAYO Contratistas por pagar CP M42C00A146 02/06/2017 12/05/2017 2601943 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "96,457.54" 0.00 FISM 2016 "96,457.54" T296839 VRRODRIGUEZ PAGO F-607 EST 1 DRENAJE C.5 DE MAYO COL LA LOMA Contratistas por pagar CP M42C00A146 02/06/2017 12/05/2017 2601944 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "50,645.70" 0.00 FISM 2016 "50,645.70" T292889 VRRODRIGUEZ PAGO F-270 EST 1 DRENAJE C.VICTOR RAMIREZ GODOY Contratistas por pagar CP M42C00A101 02/06/2017 12/05/2017 2601945 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "58,145.51" 0.00 FISM 2016 "58,145.51" T295059 VRRODRIGUEZ PAGO F-269 EST 1 REHAB DRENAJE C.NIÑOS HEROES Contratistas por pagar CP M42C00A101 02/06/2017 12/05/2017 2601950 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "127,552.27" 0.00 FISM 2016 "127,552.27" T299369 VRRODRIGUEZ PAGO F-559 EST 3 CONST SANITARIOS ZONAS REZAGO SOC Contratistas por pagar CP M42C00A179 02/06/2017 12/05/2017 2601946 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "4,894.91" 0.00 FISM 2016 "4,894.91" T293179 VRRODRIGUEZ PAGO F-271 EST 2 DRENAJE C.VICTOR RMZ GODOY Contratistas por pagar CP M42C00A101 02/06/2017 12/05/2017 2601947 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "24,786.40" 0.00 FISM 2016 "24,786.40" T291149 VRRODRIGUEZ PAGO F-867 EST 1 REHAB AGUA POT C.VICTOR RAMIREZ G Contratistas por pagar CP M42C00A007 02/06/2017 12/05/2017 2601951 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "17,828.01" 0.00 FISM 2016 "17,828.01" T295429 VRRODRIGUEZ PAGO F-276 EST 1 REHAB DRENAJE SANIT C.JUAN ESCUTI Contratistas por pagar CP M42C00A101 02/06/2017 12/05/2017 2601952 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "130,692.05" 0.00 FISM 2016 "130,692.05" T295739 VRRODRIGUEZ PAGO F-275 EST 2 DRENAJE SANIT C.JUAN ESCUTIA Contratistas por pagar CP M42C00A101 02/06/2017 12/05/2017 2601954 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "134,157.55" 0.00 FISM 2016 "134,157.55" T297629 VRRODRIGUEZ PAGO F-30 EST 1 AMP AGUA POT C.BORDO CHICAMITO Contratistas por pagar CP M42C00A184 02/06/2017 12/05/2017 2601953 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "259,383.64" 0.00 FISM 2016 "259,383.64" T298019 VRRODRIGUEZ PAGO F-196 EST 1 LINEA AGUA POT C. 5 DE MAYO Contratistas por pagar CP M42C00A148 02/06/2017 12/05/2017 2303511 12/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "435,818.39" PDR 16 "-435,818.39" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 5300455 ESTIMACION 1 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE ARACE Contratistas por pagar CP M42C00A007 15/05/2017 12/05/2017 5300455 12/05/2017 5 KZ 22 211300001 "435,818.39" 0.00 PDR 16 "435,818.39" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 2303511 ESTIMACION 1 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE ARACE Contratistas por pagar CP M42C00A007 15/05/2017 12/05/2017 2601955 12/05/2017 5 ZF 25 211300001 "107,486.16" 0.00 FISM 2016 "107,486.16" T298679 VRRODRIGUEZ PAGO F-574 EST 1 DRENAJE SANIT C. FCO VILLA Contratistas por pagar CP M42C00A116 02/06/2017 12/05/2017 2303942 12/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "278,480.07" PDR 16 "-278,480.07" FACTURA O 888 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE ARACE Contratistas por pagar CP M42C00A007 31/05/2017 02/06/2017 2303474 12/05/2017 5 KR 50 211700101 0.00 "1,909.00" RM17 "-1,909.00" F-104 ARAMIREZL1 DUMMY ISR / LIC. ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 12/05/2017 2303474 12/05/2017 5 KR 50 211700102 0.00 190.90 RM17 -190.90 F-104 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/LIC. ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 12/05/2017 2303942 12/05/2017 5 KR 50 211700111 0.00 "2,421.57" PDR 16 "-2,421.57" FACTURA O 888 ESTIMACION2 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 2 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV RETENCION DIVO 31/05/2017 2303521 12/05/2017 5 KR 50 211700111 0.00 "3,789.73" PDR 16 "-3,789.73" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV RETENCION DIVO 15/05/2017 2303511 12/05/2017 5 KR 50 211700111 0.00 "3,789.73" PDR 16 "-3,789.73" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 5300455 DUMMY ESTIMACION 1 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV RETENCION DIVO 15/05/2017 12/05/2017 5300455 12/05/2017 5 KZ 40 211700111 "3,789.73" 0.00 PDR 16 "3,789.73" FACTURA O 863 ESTIMACION1 VRRODRIGUEZ 2303511 DUMMY ESTIMACION 1 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV RETENCION DIVO 15/05/2017 12/05/2017 2303466 12/05/2017 5 KR 50 211700112 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" F-10 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ RAUL MIRANDA RAMIREZ RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 2303488 12/05/2017 5 KR 50 211700112 0.00 500.00 RF17 -500.00 F-105 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/CARLOS CESAR SALMERON ABOITES RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 2303465 12/05/2017 5 KR 50 211700112 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" F-56 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HDEZ. RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 2303466 12/05/2017 5 KR 50 211700113 0.00 100.00 RF17 -100.00 F-10 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/ RAUL MIRANDA RAMIREZ RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 2303488 12/05/2017 5 KR 50 211700113 0.00 50.00 RF17 -50.00 F-105 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR /CARLOS CESAR SALMERON ABOITES RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 2303465 12/05/2017 5 KR 50 211700113 0.00 100.00 RF17 -100.00 F-56 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HDEZ RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 12/05/2017 2601651 12/05/2017 5 ZF 25 211900001 475.60 0.00 RM17 475.60 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR MIGUEL LEDESMA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001306 12/05/2017 12/05/2017 2601658 12/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,610.00" 0.00 RM17 "2,610.00" F-22/REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SECRETARIO PARTICULAR F-202 Otras ctas por pagar CP M42N001393 12/05/2017 12/05/2017 2303494 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 350.00 RM17 -350.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2601655 12/05/2017 5 ZF 25 211900001 "831,650.00" 0.00 RM17 "831,650.00" F-188/SUBSIDIO MAYO ARAMIREZL1 F-188 SUBIDIO MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000016 12/05/2017 12/05/2017 2303473 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "831,650.00" RM17 "-831,650.00" SUBSIDIO ARAMIREZL1 F-188 SUBSIDIO MES DE MAYO /DIF MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000016 12/05/2017 12/05/2017 2601657 12/05/2017 5 ZF 25 211900001 560.50 0.00 RM17 560.50 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 12/05/2017 12/05/2017 2303468 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 443.50 RM17 -443.50 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-2829 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/SINDICO LIC. DANIEL Otras ctas por pagar CP M42N001309 12/05/2017 12/05/2017 2601659 12/05/2017 5 ZF 25 211900001 "4,500.00" 0.00 RM17 "4,500.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303491 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 450.00 RM17 -450.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303492 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303493 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 350.00 RM17 -350.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303495 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 350.00 RM17 -350.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303496 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303497 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303498 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303499 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303500 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2303501 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001393 14/05/2017 12/05/2017 2601685 12/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,900.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,900.00" APOYO BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 APOYO BANDA DE GUERRA DE TRANSITO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N000187 16/05/2017 12/05/2017 2303475 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 46.50 RM17 -46.50 REEMBOLSO ARAMIREZL1 RQ-14791 REEMBOLSO/SERV POTAL/LI. TERESA LEON Otras ctas por pagar CP M42N001299 12/05/2017 19/05/2017 2303469 12/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "4,326.80" RM17 "-4,326.80" F-154 ARAMIREZL1 F-154 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO G Otras ctas por pagar CP M42N001308 12/05/2017 29/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "2,632.51" RM17 "-2,632.51" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 PREDIAL URBANO CORRIENTE 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "2,513.34" RM17 "-2,513.34" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 PREDIAL URBANO REZAGO 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "11,265.55" RM17 "-11,265.55" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "3,397.23" RM17 "-3,397.23" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "10,056.00" RM17 "-10,056.00" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 400.16 RM17 -400.16 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "4,917.12" RM17 "-4,917.12" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 338.04 RM17 -338.04 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 315.20 RM17 -315.20 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "4,424.66" RM17 "-4,424.66" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "5,196.26" RM17 "-5,196.26" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 378.24 RM17 -378.24 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300114 0.00 "1,138.80" RM17 "-1,138.80" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 171.00 RM17 -171.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 80.22 RM17 -80.22 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300128 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 294.04 RM17 -294.04 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 280.00 RM17 -280.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 CONCESIÓN DE LOCAL 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 760.00 RM17 -760.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE PLANCHA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 140.00 RM17 -140.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE LUGAR 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 125.00 RM17 -125.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "3,930.00" RM17 "-3,930.00" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 "2,080.00" RM17 "-2,080.00" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300153 0.00 "3,200.00" RM17 "-3,200.00" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 960.00 RM17 -960.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,440.00" RM17 "-1,440.00" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,011.00" RM17 "-1,011.00" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 UNIDAD DEPORTIVA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 849.00 RM17 -849.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 SANITARIOS MUNICIPALES 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 580.00 RM17 -580.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 FORMAS VALORADAS 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 525.91 RM17 -525.91 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 RECARGOS PREDIAL 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 416100102 0.00 247.49 RM17 -247.49 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 RECARGOS 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 416100110 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "6,492.14" RM17 "-6,492.14" INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 15/05/2017 1900663 12/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 150.98 RM17 -150.98 INGRESOS DEL DIA 12/05/20 LGARCIAV 1100117 MULTAS CATASTRO 15/05/2017 2303485 12/05/2017 5 KR 40 512102111 "3,034.01" 0.00 RM17 "3,034.01" F-1014 ARAMIREZL1 31111-0504 F-1014 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/CONTROL PATRIM Materiales y útiles de oficina 12/05/2017 2303468 12/05/2017 5 KR 40 512502531 443.50 0.00 RM17 443.50 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-2829 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/SINDICO LIC. DANIEL Medicinas y productos farmacéuticos 12/05/2017 2303569 12/05/2017 5 KR 40 512602612 742.40 0.00 F217 742.40 F-7807 ARAMIREZL1 31111-1501 F-7807 SERV. 30000KM/FORD RANGER 09397 SEG PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303569 12/05/2017 5 KR 40 512902961 "3,329.20" 0.00 F217 "3,329.20" F-7807 ARAMIREZL1 31111-1501 F-7807 SERV. 30000KM/FORD RANGER 09397 SEG PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303568 12/05/2017 5 KR 40 512902961 "2,505.61" 0.00 F217 "2,505.61" F-7805 ARAMIREZL1 31111-1501 F-7805 SERV. 20000KM/FORD RANGER 09431 SEG PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303875 12/05/2017 5 KR 40 513103111 84.00 0.00 REC FEDERAL 2017 84.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 29 MAR A 27 ABR 17/ RELLENO SANITARIO Servicio de energía eléctrica 30/05/2017 2303874 12/05/2017 5 KR 40 513103111 "3,778.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,778.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 23 FEB A 26 ABR 17/ PANTEON SANTIAGO Servicio de energía eléctrica 30/05/2017 2303475 12/05/2017 5 KR 40 513103181 46.50 0.00 RM17 46.50 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0403 RQ-14791 REEMBOLSO/SERV POTAL/LI. TERESA LEON Servicio postal 12/05/2017 2303466 12/05/2017 5 KR 40 513203221 "11,600.00" 0.00 RF17 "11,600.00" F-10 ARAMIREZL1 31111-1501 F-10 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/OFNA JUAREZ 173 Arrendamiento de edificios y locales 12/05/2017 2303488 12/05/2017 5 KR 40 513203221 "5,800.00" 0.00 RF17 "5,800.00" F-105 ARAMIREZL1 31111-1501 F-105 RENTA MES DE MAYO DEL MODULO PROSPERA Arrendamiento de edificios y locales 12/05/2017 2303465 12/05/2017 5 KR 40 513203221 "11,600.00" 0.00 RF17 "11,600.00" F-56 ARAMIREZL1 31111-1501 F-56 RENTA PER. 15 MAYO A 14 JUNIO/OFNA JUAREZ 177 Arrendamiento de edificios y locales 12/05/2017 2303474 12/05/2017 5 KR 40 513303331 "22,144.40" 0.00 RM17 "22,144.40" F-104 ARAMIREZL1 31111-0501 F-104 HONORARIOS ASESORIA PBR/LIC. ENRIQUE CASTRO Servicios de consultoría administrativa 12/05/2017 2303568 12/05/2017 5 KR 40 513503551 "3,660.00" 0.00 F217 "3,660.00" F-7805 ARAMIREZL1 31111-1501 f-7805 SERV 30000KM Y REFACC. RANGER 09401 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303569 12/05/2017 5 KR 40 513503551 "2,094.00" 0.00 F217 "2,094.00" F-7807 ARAMIREZL1 31111-1501 F-7807 SERV. 30000KM/FORD RANGER 09397 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303487 12/05/2017 5 KR 40 513603614 "47,500.00" 0.00 RM17 "47,500.00" F-125 ARAMIREZL1 31111-0303 F-125 1ER PAGO CONTRATO DCSPM/C05C/02/2017 Ins y pubpropias operdependy entque no formen 12/05/2017 2303486 12/05/2017 5 KR 40 513803832 798.30 0.00 RM17 798.30 F-6332 ARAMIREZL1 31111-1201 "F-6332 ABARROTES EVENTO ""MEJORA REGULATORIA""" Eventos 12/05/2017 2303473 12/05/2017 5 KR 40 522104211 "831,650.00" 0.00 RM17 "831,650.00" SUBSIDIO ARAMIREZL1 31111-0501 F-188 SUBSIDIO MES DE MAYO /DIF MUNICIPAL Transferencias para DIF Municipal 12/05/2017 1600134 12/05/2017 5 DG 40 524104415 "1,956.19" 0.00 COMPROBACIONRM17 "1,956.19" DOC 1900169-2600762 ARAMIREZL1 2100177 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA 1 Ayudas y Apoyos 12/05/2017 1600134 12/05/2017 5 DG 40 524104415 "8,327.11" 0.00 COMPROBACIONRM17 "8,327.11" DOC 1900169-2600762 ARAMIREZL1 2100177 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA 1 Ayudas y Apoyos 12/05/2017 1600134 12/05/2017 5 DG 40 524104415 "11,190.90" 0.00 COMPROBACIONRM17 "11,190.90" DOC 1900169-2600762 ARAMIREZL1 2100177 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA 1 Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2100176 12/05/2017 5 DA 40 524104415 "1,956.19" 0.00 COMPROBACON RM17 "1,956.19" DOCTO 1900169-2600762 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2100176 12/05/2017 5 DA 40 524104415 "8,327.11" 0.00 COMPROBACON RM17 "8,327.11" DOCTO 1900169-2600762 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2100176 12/05/2017 5 DA 40 524104415 "11,190.90" 0.00 COMPROBACON RM17 "11,190.90" DOCTO 1900169-2600762 ARAMIREZL1 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2100177 12/05/2017 5 DA 50 524104415 0.00 "1,956.19" COMPROBACIONRM17 "-1,956.19" DOC 1900169-2600762 ARAMIREZL1 1600134 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA 1 Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2100177 12/05/2017 5 DA 50 524104415 0.00 "8,327.11" COMPROBACIONRM17 "-8,327.11" DOC 1900169-2600762 ARAMIREZL1 1600134 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA 1 Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2100177 12/05/2017 5 DA 50 524104415 0.00 "11,190.90" COMPROBACIONRM17 "-11,190.90" DOC 1900169-2600762 ARAMIREZL1 1600134 31111-0103 COMPROBACION PARCIAL DOCTO 1900169-2600762 FECHA 1 Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303469 12/05/2017 5 KR 40 524104415 "4,326.80" 0.00 RM17 "4,326.80" F-154 ARAMIREZL1 31111-0103 F-154 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO G Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303481 12/05/2017 5 KR 40 524104415 706.40 0.00 RM17 706.40 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-459 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Ayudas y Apoyos 12/05/2017 2303493 12/05/2017 5 KR 40 524104415 350.00 0.00 RM17 350.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3329/RECURSO ECONOMICO A C. RAQUEL BACA GARCIA Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303494 12/05/2017 5 KR 40 524104415 350.00 0.00 RM17 350.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3342/RECURSO ECONOMICO A C. MARINA CABRERA AGU Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303496 12/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3344/RECURSO ECONOMICO A C. JUAN GODINEZ IBARR Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303497 12/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3345/RECURSO ECONOMICO A C. MA DE LA LUZ PACHE Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303500 12/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3352/RECURSO ECONOMICO A C. ERIKA ZUÑIGA HERNA Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303491 12/05/2017 5 KR 40 524104415 450.00 0.00 RM17 450.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3325/RECURSO ECONOMICO A C. ANA LILIA MEZA MOR Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303492 12/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3328/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA MERCED ALVAR Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303498 12/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3346/RECURSO ECONOMICO A C. ALICIA GARCIA MART Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303499 12/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3350/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA CRUZ MARTINE Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303501 12/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3365/RECURSO ECONOMICO A C. CLAUDIA MONSERRAT Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2303495 12/05/2017 5 KR 40 524104415 350.00 0.00 RM17 350.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3343/RECURSO ECONOMICO A C. MARIA ELENA NUÑEZ Ayudas y Apoyos 14/05/2017 2601835 15/05/2017 5 ZF 50 111200001 0.00 "10,018.83" PAGO NOMINA "-10,018.83" 1RA QUIN DE MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 1RA QUIN MAYO BANCOMER NOMINA RM 0160680982 24/05/2017 2602117 15/05/2017 5 ZF 50 111200001 0.00 "100,075.93" PAGO NOMINA "-100,075.93" 1RA QUINCENA DE MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER RECURSO MPAL BANCOMER NOMINA RM 0160680982 09/06/2017 1100934 15/05/2017 5 SA 40 111200001 "10,018.83" 0.00 FORTAMUN 2017 "10,018.83" TRASP NOMINA 1RA Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 1RA QUIN MAYO SEGURIDAD PUBLICA BANCOMER NOMINA RM 0160680982 24/05/2017 1100935 15/05/2017 5 SA 40 111200003 "23,964.38" 0.00 FORTAMUN 2017 "23,964.38" REINT FONACOT 1A Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUIN MAYO SEGURIDAD PUBLICA BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 24/05/2017 1100953 15/05/2017 5 SA 40 111200003 "12,404.45" 0.00 PARTICIPACION 17 "12,404.45" TRASP FONACOT 1A Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUIN MAYO RECURSO MUNICIPAL BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 26/05/2017 1400644 15/05/2017 5 IA 40 111200034 "86,789.91" 0.00 RM17 "86,789.91" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/05/2017 2601908 15/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,293.00" RM17 "-6,293.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/05/2017 2601909 15/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "4,339.00" RM17 "-4,339.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/05/2017 2601910 15/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "4,647.00" RM17 "-4,647.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/05/2017 2601911 15/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "11,633.00" RM17 "-11,633.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/05/2017 2601834 15/05/2017 5 ZF 50 111200308 0.00 "1,003,489.85" PAGO NOMINA "-1,003,489.85" 1RA QUIN DE MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAYO SEG PUB SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 24/05/2017 2602116 15/05/2017 5 ZF 50 111200311 0.00 "2,340,783.64" PAGO NOMINA "-2,340,783.64" 1RA QUINCENA DE MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER RECURSO MPAL SANTANDER NOMINA 65505628003 09/06/2017 2601936 15/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "9,485.00" FISM 2016 "-9,485.00" T226869 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 2601853 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "3,450.64" FORTAMUN 2017 "-3,450.64" T285339 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA JESSICA HERNANDEZ MONDRAGON BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601837 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "9,023.81" FORTAMUN 2017 "-9,023.81" T268229 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601838 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 475.00 FORTAMUN 2017 -475.00 T267439 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MPIO AUTONOMO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601839 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,375.00" FORTAMUN 2017 "-2,375.00" T265789 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601840 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "139,388.00" FORTAMUN 2017 "-139,388.00" T270189 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601842 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,262.71" FORTAMUN 2017 "-1,262.71" T290429 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA MARIA GUZMAN PALOMARES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601843 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,464.04" FORTAMUN 2017 "-1,464.04" T290139 VRRODRIGUEZ DUMMY GABRIELA MORENO MORALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601844 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "3,023.17" FORTAMUN 2017 "-3,023.17" T289829 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOURDES VALLEJO GUZMAN BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601845 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,422.74" FORTAMUN 2017 "-2,422.74" T289499 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601847 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,760.51" FORTAMUN 2017 "-2,760.51" T288709 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA LILIA MONTES HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601846 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 988.11 FORTAMUN 2017 -988.11 T298199 VRRODRIGUEZ DUMMY STEFANI ADRIANA SIERRA TOLEDO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601848 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,150.48" FORTAMUN 2017 "-1,150.48" T287869 VRRODRIGUEZ DUMMY NOEMI RAMIREZ RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601852 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,755.19" FORTAMUN 2017 "-1,755.19" T284999 VRRODRIGUEZ DUMMY LILLYE MEDINA ALVAREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601849 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,486.56" FORTAMUN 2017 "-2,486.56" T245329 VRRODRIGUEZ DUMMY KARINA MORALES RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601850 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,403.08" FORTAMUN 2017 "-1,403.08" T287239 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601851 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,052.26" FORTAMUN 2017 "-1,052.26" T286929 VRRODRIGUEZ DUMMY NANCY CONCEPCION ESTRADA VALLEJO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601812 15/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "60,296.80" FORTAMUN 2017 "-60,296.80" R2303527 VRRODRIGUEZ DUMMY FULGENCIO SERGIO GUERRERO GARCIA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 1100934 15/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "10,018.83" FORTAMUN 2017 "-10,018.83" TRASP NOMINA 1RA Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 1RA QUIN MAYO SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 1100935 15/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "23,964.38" FORTAMUN 2017 "-23,964.38" REINT FONACOT 1A Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUIN MAYO SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601670 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 650.08 REC FEDERAL 2017 -650.08 F-75171 ARAMIREZL1 DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601675 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "4,840.00" REC FEDERAL 2017 "-4,840.00" F-9463 ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES MARTINEZ CUELLAR BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601676 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 87.00 REC FEDERAL 2017 -87.00 F-9468 ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES MARTINEZ CUELLAR BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601661 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "27,527.06" REC FEDERAL 2017 "-27,527.06" F-911-925-909 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601662 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "10,000.00" REC FEDERAL 2017 "-10,000.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 DUMMY JESUS MARTINEZ GALLEGOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601663 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "8,000.00" REC FEDERAL 2017 "-8,000.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 DUMMY JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601665 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" REC FEDERAL 2017 "-2,499.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 DUMMY VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601666 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" REC FEDERAL 2017 "-2,499.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 DUMMY NICOLAS SERVIN SANCHEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601667 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" REC FEDERAL 2017 "-2,499.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601669 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "18,844.00" REC FEDERAL 2017 "-18,844.00" F-239 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601671 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,109.00" REC FEDERAL 2017 "-1,109.00" F-6300 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601673 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "19,488.00" REC FEDERAL 2017 "-19,488.00" F-219-217 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601672 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "4,349.98" REC FEDERAL 2017 "-4,349.98" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601674 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 999.51 REC FEDERAL 2017 -999.51 APOYO 50% LENTES ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE VENEGAS RAMIREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 15/05/2017 2601865 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "168,344.33" PARTICIPACION 17 "-168,344.33" T292749 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601864 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "8,059.22" PARTICIPACION 17 "-8,059.22" T293099 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601866 15/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "175,489.00" PARTICIPACION 17 "-175,489.00" T293659 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 1100953 15/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "12,404.45" PARTICIPACION 17 "-12,404.45" TRASP FONACOT 1A Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUIN MAYO RECURSO MUNICIPAL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 1400655 15/05/2017 5 IA 40 111500475 "8,500.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "8,500.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY RAFAEL RODRIGUEZ BRAVO SALITRE DE AGUILARES BAJIO 18731612 AMBORDERIAS17 24/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 112200101 445.16 0.00 NOM F2 2017 445.16 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 SUBSIDIO AL SALARIO 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 112200101 "10,498.63" 0.00 NOM RF 17 "10,498.63" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 SUBSIDIO AL SALARIO 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 Funcionarios y empleados M42N000339 17/05/2017 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 01 112300001 "1,011.36" 0.00 NOM RF 17 "1,011.36" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Funcionarios y empleados M42N000465 17/05/2017 30/06/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 300.00 NOM F2 2017 -300.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Anticipos de Nómina M42N001591 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 834.00 NOM RF 17 -834.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000329 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000333 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,093.00" NOM RF 17 "-2,093.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001464 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001600 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 900.00 NOM RF 17 -900.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001286 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "9,000.00" NOM RF 17 "-9,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001302 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "8,834.00" NOM RF 17 "-8,834.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001312 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "3,334.00" NOM RF 17 "-3,334.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001305 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,500.00" NOM RF 17 "-2,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001557 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "5,000.00" NOM RF 17 "-5,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001393 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,333.34" NOM RF 17 "-2,333.34" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001582 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,000.00" NOM RF 17 "-1,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000573 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,906.28" NOM RF 17 "-1,906.28" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000340 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,334.00" NOM RF 17 "-1,334.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001110 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 100.00 NOM RF 17 -100.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000460 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001173 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,900.00" NOM RF 17 "-2,900.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000321 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 625.00 NOM RF 17 -625.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001585 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 584.00 NOM RF 17 -584.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001579 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 250.00 NOM RF 17 -250.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000343 17/05/2017 30/06/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 01 112900001 "15,671.00" 0.00 RM17 "15,671.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 15/05/2017 1400644 15/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "86,789.91" RM17 "-86,789.91" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 15/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 01 112900001 "70,918.91" 0.00 RM17 "70,918.91" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 15/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 01 112900001 200.00 0.00 RM17 200.00 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 15/05/2017 1400655 15/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "8,500.00" AMBORDERIAS17 "-8,500.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTDE BENEFICIARIO CONV FIBIR/BORD/VALL/2017-17 Otros deudores M42D000338 24/05/2017 15/05/2017 1900680 15/05/2017 5 DR 01 112900001 "8,500.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "8,500.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY RAFAEL RODRIGUEZ BRAVO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 24/05/2017 15/05/2017 2303523 15/05/2017 5 KR 70 123546141 "628,004.51" 0.00 PIDMC 2016 "628,004.51" FACTURA 198 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL. ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001291 15/05/2017 1600136 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "4,398.40" F AHORRO RF17 "-4,398.40" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600137 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600141 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600138 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600139 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600140 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600142 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600143 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600145 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600144 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600146 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 1600135 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "8,448.70" NOMINA RF 17 "-8,448.70" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 2601834 15/05/2017 5 ZF 25 211100001 "1,003,489.85" 0.00 PAGO NOMINA "1,003,489.85" 1RA QUIN DE MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "1,003,489.85" NOM F2 2017 "-1,003,489.85" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 15/05/2017 2601835 15/05/2017 5 ZF 25 211100001 "10,018.83" 0.00 PAGO NOMINA "10,018.83" 1RA QUIN DE MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 24/05/2017 15/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "10,018.83" NOM F2 2017 "-10,018.83" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 15/05/2017 2602116 15/05/2017 5 ZF 25 211100001 "2,340,783.64" 0.00 PAGO NOMINA "2,340,783.64" 1RA QUINCENA DE MAYO VRRODRIGUEZ RECURSO MUNICIPAL Sueldos por pagar CP M42T000001 09/06/2017 15/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "2,340,783.64" NOM RF 17 "-2,340,783.64" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 17/05/2017 15/05/2017 2602117 15/05/2017 5 ZF 25 211100001 "100,075.93" 0.00 PAGO NOMINA "100,075.93" 1RA QUINCENA DE MAYO VRRODRIGUEZ RECURSO MUNICIPAL Sueldos por pagar CP M42T000001 09/06/2017 15/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "100,075.93" NOM RF 17 "-100,075.93" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 16/05/2017 15/05/2017 2601676 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 87.00 0.00 REC FEDERAL 2017 87.00 F-9468 ARAMIREZL1 F-9468 Proveedores por pagar CP M42P000396 15/05/2017 15/05/2017 2601661 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "27,527.06" 0.00 REC FEDERAL 2017 "27,527.06" F-911-925-909 ARAMIREZL1 F-911-925-909 Proveedores por pagar CP M42P001330 15/05/2017 15/05/2017 2601669 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "18,844.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "18,844.00" F-239 ARAMIREZL1 FACTURA 239 Proveedores por pagar CP M42P001506 15/05/2017 15/05/2017 2601670 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 650.08 0.00 REC FEDERAL 2017 650.08 F-75171 ARAMIREZL1 F-75171 Proveedores por pagar CP M42P000215 15/05/2017 15/05/2017 2601671 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,109.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,109.00" F-6300 ARAMIREZL1 F-6300 Proveedores por pagar CP M42P000746 15/05/2017 15/05/2017 2601673 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "19,488.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "19,488.00" F-219-217 ARAMIREZL1 F-219-217 Proveedores por pagar CP M42P001421 15/05/2017 15/05/2017 2601675 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,840.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,840.00" F-9463 ARAMIREZL1 FACTURA 9463 Proveedores por pagar CP M42P000396 15/05/2017 15/05/2017 2601812 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "60,296.80" 0.00 FORTAMUN 2017 "60,296.80" R2303527 VRRODRIGUEZ "PAGO F-284, 283 MTTO A VEHICULOS LIMPIA Y P.MATERI" Proveedores por pagar CP M42P001053 23/05/2017 15/05/2017 2601908 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,293.00" 0.00 RM17 "6,293.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090020600640 Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 15/05/2017 2303861 15/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,293.00" REC FEDERAL 2017 "-6,293.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 31 MAR A 02 MAY 17/ TESORERIA TRANSFORM Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 15/05/2017 2601909 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,339.00" 0.00 RM17 "4,339.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090051000373 Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 15/05/2017 2303864 15/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,339.00" REC FEDERAL 2017 "-4,339.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 31 MAR A 02 MAY 17/ GIMNACIO MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 15/05/2017 2601910 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,647.00" 0.00 RM17 "4,647.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090090652469 Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 15/05/2017 2303872 15/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,647.00" REC FEDERAL 2017 "-4,647.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 31 MAR A 02 MAY 17/ OBRAS PUBLICAS DESA Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 15/05/2017 2601911 15/05/2017 5 ZF 25 211200001 "11,633.00" 0.00 RM17 "11,633.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090790800361 Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 15/05/2017 2303873 15/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "11,633.00" REC FEDERAL 2017 "-11,633.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 31 MAR A 02 MAY 17/ UNIDAD DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P001510 30/05/2017 15/05/2017 2601936 15/05/2017 5 ZF 25 211300001 "9,485.00" 0.00 FISM 2016 "9,485.00" T226869 VRRODRIGUEZ PAGO F-870 EST 3 REHAB AGUA POT C TENOCHTITLAN Contratistas por pagar CP M42C00A007 01/06/2017 15/05/2017 2303523 15/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "628,004.51" PIDMC 2016 "-628,004.51" FACTURA 198 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP RED DE AGUA POT CALLE PIPILA Contratistas por pagar CP M42C00A148 15/05/2017 24/05/2017 2303502 15/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 "2,070.00" RF17 "-2,070.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 15/05/2017 2303503 15/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 15/05/2017 2303505 15/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 15/05/2017 2303506 15/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR / C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 15/05/2017 2303507 15/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 "1,477.00" RF17 "-1,477.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR / C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRAD RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 15/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 50 211700103 0.00 "2,558.67" NOM F2 2017 "-2,558.67" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 50 211700103 0.00 "113,143.21" NOM F2 2017 "-113,143.21" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 50 211700103 0.00 "20,138.09" NOM RF 17 "-20,138.09" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 50 211700103 0.00 "226,034.64" NOM RF 17 "-226,034.64" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 17/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 50 211700104 0.00 196.50 NOM F2 2017 -196.50 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 50 211700104 0.00 "14,237.64" NOM F2 2017 "-14,237.64" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 50 211700104 0.00 292.60 NOM RF 17 -292.60 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 50 211700104 0.00 "9,322.49" NOM RF 17 "-9,322.49" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 17/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 50 211700107 0.00 "23,964.38" NOM F2 2017 "-23,964.38" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 INFONACOT 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 50 211700107 0.00 "2,861.10" NOM RF 17 "-2,861.10" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 INFONACOT 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 50 211700107 0.00 "9,543.35" NOM RF 17 "-9,543.35" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 INFONACOT 17/05/2017 1600135 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001285 16/05/2017 1600136 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001309 16/05/2017 1600137 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001307 16/05/2017 1600141 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001306 16/05/2017 1600142 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001308 16/05/2017 1600138 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001302 16/05/2017 1600139 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001304 16/05/2017 1600140 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001310 16/05/2017 1600143 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001311 16/05/2017 1600145 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001313 16/05/2017 1600144 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001312 16/05/2017 1600146 15/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001305 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "2,199.20" NOM RF 17 "-2,199.20" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001309 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001306 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "4,224.35" NOM RF 17 "-4,224.35" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001285 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001310 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001307 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001302 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001304 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001308 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001311 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001312 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001313 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001305 17/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 30.00 NOM F2 2017 -30.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 16/05/2017 2601662 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "10,000.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001533 15/05/2017 15/05/2017 2303502 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RF17 "-10,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO QUINCENAL/ C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras ctas por pagar CP M42N001533 15/05/2017 15/05/2017 2601663 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "8,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "8,000.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001389 15/05/2017 15/05/2017 2303507 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO QUINCENAL/ C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRAD Otras ctas por pagar CP M42N001389 15/05/2017 15/05/2017 2601665 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,499.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001454 15/05/2017 15/05/2017 2303506 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO QUINCENAL/ C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras ctas por pagar CP M42N001454 15/05/2017 15/05/2017 2601666 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,499.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001536 15/05/2017 15/05/2017 2303505 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO QUINCENAL/ C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42N001536 15/05/2017 15/05/2017 2601667 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,499.00" PAGO NOMINA 1ER Q MAYO ARAMIREZL1 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001502 15/05/2017 15/05/2017 2303503 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO QUINCENAL C. JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001502 15/05/2017 15/05/2017 2601672 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "4,349.98" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,349.98" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO ING. MARTIN EDUARDO RODRIGUE Otras ctas por pagar CP M42N001110 15/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 850.00 NOM F2 2017 -850.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 16/05/2017 15/05/2017 2601674 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 999.51 0.00 REC FEDERAL 2017 999.51 APOYO 50% LENTES ARAMIREZL1 APOYO CON EL 50% DE LENTES SINDICATO EMP MPLES Y O Otras ctas por pagar CP M42N001586 15/05/2017 15/05/2017 2601837 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "9,023.81" 0.00 FORTAMUN 2017 "9,023.81" T268229 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000020 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "9,023.81" NOM F2 2017 "-9,023.81" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 16/05/2017 15/05/2017 2601838 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 475.00 0.00 FORTAMUN 2017 475.00 T267439 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000023 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 350.00 NOM F2 2017 -350.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 16/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 125.00 NOM F2 2017 -125.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 16/05/2017 15/05/2017 2601839 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,375.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,375.00" T265789 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000022 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 125.00 NOM F2 2017 -125.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 16/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,400.00" NOM F2 2017 "-1,400.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 16/05/2017 15/05/2017 2601846 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 988.11 0.00 FORTAMUN 2017 988.11 T298199 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001077 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 988.11 NOM F2 2017 -988.11 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001077 16/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,486.56" NOM F2 2017 "-2,486.56" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000206 16/05/2017 15/05/2017 2601840 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "139,388.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "139,388.00" T270189 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000019 24/05/2017 15/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "8,284.00" NOM F2 2017 "-8,284.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 16/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "131,104.00" NOM F2 2017 "-131,104.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 16/05/2017 15/05/2017 2601842 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,262.71" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,262.71" T290429 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000387 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,262.71" NOM F2 2017 "-1,262.71" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000387 16/05/2017 15/05/2017 2601843 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,464.04" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,464.04" T290139 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000423 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,464.04" NOM F2 2017 "-1,464.04" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000423 16/05/2017 15/05/2017 2601844 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "3,023.17" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,023.17" T289829 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000421 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "3,023.17" NOM F2 2017 "-3,023.17" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000421 16/05/2017 15/05/2017 2601847 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,760.51" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,760.51" T288709 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001078 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,760.51" NOM F2 2017 "-2,760.51" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001078 16/05/2017 15/05/2017 2601845 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,422.74" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,422.74" T289499 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001075 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,422.74" NOM F2 2017 "-2,422.74" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001075 16/05/2017 15/05/2017 2601848 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,150.48" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,150.48" T287869 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000146 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,150.48" NOM F2 2017 "-1,150.48" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000146 16/05/2017 15/05/2017 2601849 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,486.56" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,486.56" T245329 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000206 24/05/2017 15/05/2017 2601850 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,403.08" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,403.08" T287239 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000110 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,403.08" NOM F2 2017 "-1,403.08" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000110 16/05/2017 15/05/2017 2601851 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,052.26" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,052.26" T286929 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000248 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,052.26" NOM F2 2017 "-1,052.26" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000248 16/05/2017 15/05/2017 2601852 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,755.19" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,755.19" T284999 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001049 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,755.19" NOM F2 2017 "-1,755.19" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001049 16/05/2017 15/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "84,545.33" NOM RF 17 "-84,545.33" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 17/05/2017 15/05/2017 2601853 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "3,450.64" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,450.64" T285339 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001076 24/05/2017 15/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "3,450.64" NOM F2 2017 "-3,450.64" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001076 16/05/2017 15/05/2017 2601864 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "8,059.22" 0.00 PARTICIPACION 17 "8,059.22" T293099 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 26/05/2017 15/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "8,059.22" NOM RF 17 "-8,059.22" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000020 17/05/2017 15/05/2017 2601865 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "168,344.33" 0.00 PARTICIPACION 17 "168,344.33" T292749 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 26/05/2017 15/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 125.00 NOM RF 17 -125.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 16/05/2017 15/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,100.00" NOM RF 17 "-2,100.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 16/05/2017 15/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,300.00" NOM RF 17 "-2,300.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 16/05/2017 15/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "10,800.00" NOM RF 17 "-10,800.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 17/05/2017 15/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "68,474.00" NOM RF 17 "-68,474.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 17/05/2017 15/05/2017 2601866 15/05/2017 5 ZF 25 211900001 "175,489.00" 0.00 PARTICIPACION 17 "175,489.00" T293659 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 26/05/2017 15/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "3,285.00" NOM RF 17 "-3,285.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 16/05/2017 15/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "172,204.00" NOM RF 17 "-172,204.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 17/05/2017 15/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 16/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "5,401.62" NOM RF 17 "-5,401.62" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000424 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "18,150.00" NOM RF 17 "-18,150.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "6,600.00" NOM RF 17 "-6,600.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 689.25 NOM RF 17 -689.25 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000111 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 838.57 NOM RF 17 -838.57 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000426 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,239.62" NOM RF 17 "-1,239.62" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42N001557 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,562.56" NOM RF 17 "-1,562.56" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D001054 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 800.00 NOM RF 17 -800.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000138 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 511.11 NOM RF 17 -511.11 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000104 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,167.93" NOM RF 17 "-1,167.93" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000105 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,089.19" NOM RF 17 "-1,089.19" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000207 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,052.46" NOM RF 17 "-1,052.46" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D001079 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,978.02" NOM RF 17 "-1,978.02" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000106 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,379.04" NOM RF 17 "-2,379.04" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000103 17/05/2017 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,159.16" NOM RF 17 "-1,159.16" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000402 17/05/2017 16/05/2017 2303518 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 102.00 RM17 -102.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-8D7 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42N000327 15/05/2017 19/05/2017 2303519 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 270.00 RM17 -270.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-3397 REEMBOLSO/GARRAFONES AGU/CP. EFREN GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42N000327 15/05/2017 19/05/2017 2303516 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 812.00 RM17 -812.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-646 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42N000327 15/05/2017 19/05/2017 2303517 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 63.80 RM17 -63.80 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-8D7 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42N000327 15/05/2017 19/05/2017 2303510 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 58.00 RM17 -58.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 REEMBOLSO/CASETAS DE PEAJE/CP. EFREN GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42N000327 15/05/2017 19/05/2017 2303512 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 229.80 RM17 -229.80 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 f-6038 REEMBOLSO/MATERIAL LIMPI/CP. EFREN GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42N000327 15/05/2017 19/05/2017 2303520 15/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 209.00 RF17 -209.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-2874 REP DE FONDO/VIATICOS/C. RAMONA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N000337 15/05/2017 19/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "4,231.70" RM17 "-4,231.70" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 PREDIAL URBANO CORRIENTE 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "1,737.58" RM17 "-1,737.58" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 PREDIAL URBANO REZAGO 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "13,861.00" RM17 "-13,861.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 512.00 RM17 -512.00 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 "3,101.24" RM17 "-3,101.24" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "15,129.60" RM17 "-15,129.60" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 "1,145.58" RM17 "-1,145.58" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 88.48 RM17 -88.48 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "1,912.24" RM17 "-1,912.24" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 594.80 RM17 -594.80 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 LICENCIA DE ALINEAMIENTO 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 850.00 RM17 -850.00 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 147.02 RM17 -147.02 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 175.02 RM17 -175.02 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "4,320.00" RM17 "-4,320.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE LOCAL 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "2,180.00" RM17 "-2,180.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE PLANCHA 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "3,920.00" RM17 "-3,920.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE LUGAR 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "6,045.00" RM17 "-6,045.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 630.00 RM17 -630.00 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,780.00" RM17 "-1,780.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 320.00 RM17 -320.00 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "3,720.50" RM17 "-3,720.50" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 GIMNASIO MUNICIPAL 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 "2,841.00" RM17 "-2,841.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 SANITARIOS MUNICIPALES 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 FORMAS VALORADAS 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 936.11 RM17 -936.11 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 RECARGOS PREDIAL 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 12.68 RM17 -12.68 INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 RECARGOS PREDIAL 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "8,304.36" RM17 "-8,304.36" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 17/05/2017 1900666 15/05/2017 5 DR 50 421300105 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DIA 15/05/17 LGARCIAV 1100117 OBSERVACIONES OFS OTROS INGRESOS 17/05/2017 1900680 15/05/2017 5 DR 50 421300401 0.00 "8,500.00" AMBORDERIAS17 "-8,500.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ 1700917 RAFAEL RODRIGUEZ BRAVO SALITRE DE AGUILARES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 24/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511101111 "20,798.50" 0.00 NOM RF 17 "20,798.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Dietas 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511101111 "18,664.50" 0.00 NOM RF 17 "18,664.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Dietas 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101111 "167,980.50" 0.00 NOM RF 17 "167,980.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Dietas 17/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "4,099.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,099.50" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 16/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "4,871.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,871.50" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 16/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "10,467.00" 0.00 NOM F2 2017 "10,467.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "913,149.35" 0.00 NOM F2 2017 "913,149.35" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "208,342.01" 0.00 NOM F2 2017 "208,342.01" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,062.56" 0.00 NOM F2 2017 "20,062.56" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "35,463.90" 0.00 NOM F2 2017 "35,463.90" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "18,439.50" 0.00 NOM RF 17 "18,439.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "14,116.50" 0.00 NOM RF 17 "14,116.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,366.90" 0.00 NOM RF 17 "24,366.90" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "3,399.60" 0.00 NOM RF 17 "3,399.60" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "8,715.50" 0.00 NOM RF 17 "8,715.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "40,155.00" 0.00 NOM RF 17 "40,155.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "3,580.00" 0.00 NOM RF 17 "3,580.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "5,208.00" 0.00 NOM RF 17 "5,208.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "23,308.80" 0.00 NOM RF 17 "23,308.80" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "48,112.20" 0.00 NOM RF 17 "48,112.20" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "18,994.10" 0.00 NOM RF 17 "18,994.10" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "16,036.50" 0.00 NOM RF 17 "16,036.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "109,767.13" 0.00 NOM RF 17 "109,767.13" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "23,154.70" 0.00 NOM RF 17 "23,154.70" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "2,265.30" 0.00 NOM RF 17 "2,265.30" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "12,889.50" 0.00 NOM RF 17 "12,889.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,995.00" 0.00 NOM RF 17 "13,995.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "5,962.70" 0.00 NOM RF 17 "5,962.70" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,939.50" 0.00 NOM RF 17 "24,939.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "57,743.23" 0.00 NOM RF 17 "57,743.23" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "30,201.40" 0.00 NOM RF 17 "30,201.40" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,655.20" 0.00 NOM RF 17 "13,655.20" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "21,018.53" 0.00 NOM RF 17 "21,018.53" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "26,029.00" 0.00 NOM RF 17 "26,029.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,029.00" 0.00 NOM RF 17 "20,029.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,102.90" 0.00 NOM RF 17 "20,102.90" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,780.50" 0.00 NOM RF 17 "13,780.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "32,831.43" 0.00 NOM RF 17 "32,831.43" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "19,173.00" 0.00 NOM RF 17 "19,173.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "19,574.20" 0.00 NOM RF 17 "19,574.20" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "132,971.26" 0.00 NOM RF 17 "132,971.26" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "51,971.45" 0.00 NOM RF 17 "51,971.45" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "29,980.70" 0.00 NOM RF 17 "29,980.70" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "46,852.60" 0.00 NOM RF 17 "46,852.60" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "8,884.20" 0.00 NOM RF 17 "8,884.20" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "163,781.03" 0.00 NOM RF 17 "163,781.03" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "77,737.41" 0.00 NOM RF 17 "77,737.41" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "76,941.96" 0.00 NOM RF 17 "76,941.96" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "53,219.76" 0.00 NOM RF 17 "53,219.76" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "41,417.56" 0.00 NOM RF 17 "41,417.56" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "132,796.83" 0.00 NOM RF 17 "132,796.83" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,909.50" 0.00 NOM RF 17 "20,909.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "8,948.25" 0.00 NOM RF 17 "8,948.25" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,702.07" 0.00 NOM RF 17 "20,702.07" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "58,398.33" 0.00 NOM RF 17 "58,398.33" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "16,139.03" 0.00 NOM RF 17 "16,139.03" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,323.80" 0.00 NOM RF 17 "24,323.80" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "3,632.20" 0.00 NOM RF 17 "3,632.20" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "37,680.80" 0.00 NOM RF 17 "37,680.80" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "10,519.70" 0.00 NOM RF 17 "10,519.70" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "5,202.80" 0.00 NOM RF 17 "5,202.80" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "18,753.10" 0.00 NOM RF 17 "18,753.10" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "82,958.70" 0.00 NOM RF 17 "82,958.70" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,164.90" 0.00 NOM RF 17 "24,164.90" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "27,446.26" 0.00 NOM RF 17 "27,446.26" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "52,717.20" 0.00 NOM RF 17 "52,717.20" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "14,944.40" 0.00 NOM RF 17 "14,944.40" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "2,949.50" 0.00 NOM RF 17 "2,949.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,859.50" 0.00 NOM RF 17 "13,859.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "23,903.80" 0.00 NOM RF 17 "23,903.80" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511101131 "14,004.00" 0.00 NOM RF 17 "14,004.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Sueldos Base 17/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511201221 "4,500.00" 0.00 NOM RF 17 "4,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Remuneraciones para eventuales 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511201221 "129,462.85" 0.00 NOM RF 17 "129,462.85" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Remuneraciones para eventuales 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511301331 "6,790.22" 0.00 NOM RF 17 "6,790.22" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511301331 "30,642.81" 0.00 NOM RF 17 "30,642.81" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 17/05/2017 2303502 15/05/2017 5 KR 40 511501592 "12,070.00" 0.00 RF17 "12,070.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO QUINCENAL C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras prestaciones 15/05/2017 2303503 15/05/2017 5 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO QUINCENAL/ C. JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ Otras prestaciones 15/05/2017 2303505 15/05/2017 5 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO QUINCENAL C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras prestaciones 15/05/2017 2303506 15/05/2017 5 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO QUINCENAL/ C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras prestaciones 15/05/2017 2303507 15/05/2017 5 KR 40 511501592 "9,477.00" 0.00 RF17 "9,477.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO QUINCENAL/ C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRAD Otras prestaciones 15/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501592 "5,271.00" 0.00 NOM RF 17 "5,271.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501592 "4,687.50" 0.00 NOM RF 17 "4,687.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501592 "9,964.50" 0.00 NOM RF 17 "9,964.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501592 "42,187.50" 0.00 NOM RF 17 "42,187.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 17/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Despensa 16/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Despensa 16/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Despensa 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "78,780.00" 0.00 NOM F2 2017 "78,780.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Despensa 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "17,940.00" 0.00 NOM F2 2017 "17,940.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Despensa 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,560.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Despensa 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM F2 2017 "4,290.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Despensa 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 845.00 0.00 NOM RF 17 845.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "9,360.00" 0.00 NOM RF 17 "9,360.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,730.00" 0.00 NOM RF 17 "2,730.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "15,210.00" 0.00 NOM RF 17 "15,210.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "6,630.00" 0.00 NOM RF 17 "6,630.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "33,150.00" 0.00 NOM RF 17 "33,150.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "16,770.00" 0.00 NOM RF 17 "16,770.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "9,750.00" 0.00 NOM RF 17 "9,750.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "9,360.00" 0.00 NOM RF 17 "9,360.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "7,020.00" 0.00 NOM RF 17 "7,020.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "10,140.00" 0.00 NOM RF 17 "10,140.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "5,070.00" 0.00 NOM RF 17 "5,070.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "11,310.00" 0.00 NOM RF 17 "11,310.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "3,510.00" 0.00 NOM RF 17 "3,510.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "10,530.00" 0.00 NOM RF 17 "10,530.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Despensa 17/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600147 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "30,300.00" 0.00 NOM F2 2017 "30,300.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "6,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "6,900.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM F2 2017 600.00 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,650.00" NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM RF 17 "1,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,600.00" 0.00 NOM RF 17 "3,600.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "2,250.00" 0.00 NOM RF 17 "2,250.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,050.00" 0.00 NOM RF 17 "1,050.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "2,550.00" 0.00 NOM RF 17 "2,550.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "12,750.00" 0.00 NOM RF 17 "12,750.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "6,450.00" 0.00 NOM RF 17 "6,450.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,750.00" 0.00 NOM RF 17 "3,750.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,600.00" 0.00 NOM RF 17 "3,600.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "2,700.00" 0.00 NOM RF 17 "2,700.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "4,350.00" 0.00 NOM RF 17 "4,350.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,350.00" 0.00 NOM RF 17 "1,350.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "4,050.00" 0.00 NOM RF 17 "4,050.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 17/05/2017 1600135 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0101 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600136 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0102 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600137 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600140 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600141 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600142 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600143 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600138 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600139 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600145 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600144 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600146 15/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511601713 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Premio por asistencia 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511601713 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Premio por asistencia 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511601713 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511601713 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 320.45 0.00 NOM RF 17 320.45 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,524.05" 0.00 NOM RF 17 "1,524.05" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "23,718.95" 0.00 NOM RF 17 "23,718.95" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "10,485.50" 0.00 NOM RF 17 "10,485.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "6,153.30" 0.00 NOM RF 17 "6,153.30" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "4,417.00" 0.00 NOM RF 17 "4,417.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "6,166.65" 0.00 NOM RF 17 "6,166.65" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601713 "3,128.10" 0.00 NOM RF 17 "3,128.10" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 17/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511601714 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Premio por puntualidad 16/05/2017 1600148 15/05/2017 5 HR 40 511601714 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 1RA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN MAY 2017 Premio por puntualidad 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511601714 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 16/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 511601714 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 320.45 0.00 NOM RF 17 320.45 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,524.05" 0.00 NOM RF 17 "1,524.05" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "23,718.95" 0.00 NOM RF 17 "23,718.95" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "10,485.50" 0.00 NOM RF 17 "10,485.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "6,153.30" 0.00 NOM RF 17 "6,153.30" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "4,417.00" 0.00 NOM RF 17 "4,417.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "6,166.65" 0.00 NOM RF 17 "6,166.65" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 511601714 "3,128.10" 0.00 NOM RF 17 "3,128.10" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 17/05/2017 2303512 15/05/2017 5 KR 40 512102161 229.80 0.00 RM17 229.80 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0501 f-6038 REEMBOLSO/MATERIAL LIMPI/CP. EFREN GUERRERO Material de limpieza 15/05/2017 2303519 15/05/2017 5 KR 40 512202212 270.00 0.00 RM17 270.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0502 F-3397 REEMBOLSO/GARRAFONES AGU/CP. EFREN GUERRERO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 15/05/2017 2303516 15/05/2017 5 KR 40 512202212 812.00 0.00 RM17 812.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0502 F-646 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 15/05/2017 2303517 15/05/2017 5 KR 40 512202212 63.80 0.00 RM17 63.80 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0502 F-8D7 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 15/05/2017 2303518 15/05/2017 5 KR 40 512202212 102.00 0.00 RM17 102.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0502 F-993 REEMBOLSO/ALIMENTOS/CP. EFREN GUERRERO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 15/05/2017 2303861 15/05/2017 5 KR 40 513103111 "6,293.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "6,293.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 31 MAR A 02 MAY 17/ TESORERIA TRANSFORM Servicio de energía eléctrica 30/05/2017 2303864 15/05/2017 5 KR 40 513103111 "4,339.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,339.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 31 MAR A 02 MAY 17/ GIMNACIO MUNICIPAL Servicio de energía eléctrica 30/05/2017 2303872 15/05/2017 5 KR 40 513103111 "4,647.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,647.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 31 MAR A 02 MAY 17/ OBRAS PUBLICAS DESA Servicio de energía eléctrica 30/05/2017 2303873 15/05/2017 5 KR 40 513103111 "11,633.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "11,633.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 31 MAR A 02 MAY 17/ UNIDAD DEPORTIVA Servicio de energía eléctrica 30/05/2017 2303520 15/05/2017 5 KR 40 513703751 209.00 0.00 RF17 209.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-2201 F-2874 REP DE FONDO/VIATICOS/C. RAMONA RAMIREZ Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 15/05/2017 2303510 15/05/2017 5 KR 40 513703791 58.00 0.00 RM17 58.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0501 REEMBOLSO/CASETAS DE PEAJE/CP. EFREN GUERRERO Otros servicios de traslado y hospedaje 15/05/2017 1600149 15/05/2017 5 HR 40 525204521 "6,894.50" 0.00 NOM RF 17 "6,894.50" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Jubilaciones 16/05/2017 1600150 15/05/2017 5 HR 40 525204521 "143,221.00" 0.00 NOM RF 17 "143,221.00" NOMINA 1RA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN MAY 17 Jubilaciones 17/05/2017 1100909 16/05/2017 5 SA 50 111200003 0.00 "64,172.50" RM16 "-64,172.50" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY PARTICIPACION MUNICIPAL PARA EL POGRAMA BORDERIAS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/05/2017 1400648 16/05/2017 5 IA 40 111200034 "84,646.70" 0.00 RM17 "84,646.70" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/05/2017 2601694 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "7,998.20" RM17 "-7,998.20" F-5697 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RORIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601695 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" F-85/APOYO ABRIL 2017 ARAMIREZL1 DUMMY ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN GTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601696 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 33.00 RM17 -33.00 F-6298 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601697 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 589.00 RM17 -589.00 F-9465 ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES MARTINEZ CUELLAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601698 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" F-3987 ARAMIREZL1 DUMMY SERGIO ESCORCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601699 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,342.33" RM17 "-6,342.33" F-1137 ARAMIREZL1 DUMMY GLOBANET BAJIO S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601700 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "7,500.00" RM17 "-7,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 DUMMY ESPERANZA RAMIREZ ROCHA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601705 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,113.60" RM17 "-1,113.60" F-28F7 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN CARLOS MENDOZA SOLANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601701 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE ALMA VALLEJO VAZQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601702 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,511.01" RM17 "-1,511.01" F-6299-6254 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601703 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,550.00" RM17 "-6,550.00" F-54/APOYO ABRIL 2017 ARAMIREZL1 DUMMY JARDIN DE ANCIANOS Y CASA HOGAR LA DIVINA PROVIDEN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601704 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 29.00 RM17 -29.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TERESA LEON RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601706 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,790.50" RM17 "-3,790.50" F-9480-9467-9466 ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES MARTINEZ CUELLAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601707 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 649.60 RM17 -649.60 F-7CD3 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN CARLOS MENDOZA SOLANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601711 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "14,874.90" RM17 "-14,874.90" F-3212 ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601713 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,200.98" RM17 "-5,200.98" F-659-658 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601714 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 835.20 RM17 -835.20 F-159 ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA RODRIGUEZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601717 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "20,000.00" RM17 "-20,000.00" CREACION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601728 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "12,639.32" RM17 "-12,639.32" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY NORMA ELIDIA MORENO MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601712 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,151.91" RM17 "-1,151.91" F-276 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601715 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "9,860.00" RM17 "-9,860.00" F-106 ARAMIREZL1 DUMMY LUZ ESTELA BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601718 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "37,145.61" RM17 "-37,145.61" F-3218-3278 ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601720 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,079.92" RM17 "-10,079.92" F-2665 ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO HERNANDEZ MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601722 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "4,500.22" RM17 "-4,500.22" F-2671 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601726 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,560.33" RM17 "-6,560.33" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601716 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 522.85 RM17 -522.85 F-224-221 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601721 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,988.24" RM17 "-1,988.24" F-1788-1787 ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA VARGAS DAMIAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601724 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "20,044.50" RM17 "-20,044.50" F-104 ARAMIREZL1 DUMMY ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601725 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" F-1B54/APOYO ABRIL 2017 ARAMIREZL1 DUMMY CRUZ ROJA MEXICANA IAP BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601719 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,563.28" RM17 "-6,563.28" F-6334-6155 ARAMIREZL1 DUMMY GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601723 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,100.00" RM17 "-1,100.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS GOZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601731 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "26,569.43" RM17 "-26,569.43" F-662-664-667-671-655 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601727 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,703.60" RM17 "-3,703.60" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601729 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "7,963.30" RM17 "-7,963.30" F-240-201 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 2601730 16/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,914.00" RM17 "-1,914.00" F-98 ARAMIREZL1 DUMMY JOAQUIN ARMANDO PORTUGAL ROCHA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/05/2017 1101105 16/05/2017 5 SA 40 111200034 "500,011.51" 0.00 RM17 "500,011.51" VENTA PARTIAL EN LINEA LGARCIAV DUMMY VENTA EN LINEA DEL CONTRATO 2047265034 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/06/2017 1100903 16/05/2017 5 SA 40 111200034 "500,011.51" 0.00 RM17 "500,011.51" VENTA PARCIAL EN LINEA ARAMIREZL1 4100046 DUMMY VENTA PARCIAL EN LINEA CONTRATO 2047265034 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/05/2017 16/05/2017 4100046 16/05/2017 5 SB 50 111200034 0.00 "500,011.51" RM17 "-500,011.51" VENTA PARCIAL EN LINEA LGARCIAV 1100903 DUMMY VENTA PARCIAL EN LINEA CONTRATO 2047265034 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/06/2017 16/05/2017 1100937 16/05/2017 5 SA 50 111200420 0.00 "15,824.00" FISM 2016 "-15,824.00" REINT RET ISR SUELDOS FEB VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJIO 14967483 FAISM 2016 24/05/2017 2601818 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "134,974.12" FORTAMUN 2017 "-134,974.12" R2303085 VRRODRIGUEZ DUMMY CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601817 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "58,116.00" FORTAMUN 2017 "-58,116.00" R2303148 VRRODRIGUEZ DUMMY CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 1100938 16/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "224,859.87" FORTAMUN 2017 "-224,859.87" REINT RET ISR SUELDOS FEB VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 1100939 16/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "378,424.57" FORTAMUN 2017 "-378,424.57" REINT CUOTAS IMSS FEB VRRODRIGUEZ DUMMY CUOTAS IMSS DEL MES DE FEBRERO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 1100940 16/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "39,695.00" FORTAMUN 2017 "-39,695.00" REINT IMPTO S/NOM FEBRERO VRRODRIGUEZ DUMMY IMPTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 1100941 16/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "279,341.51" FORTAMUN 2017 "-279,341.51" REINT CUOTAS IMSS MARZO VRRODRIGUEZ DUMMY CUOTAS IMSS DEL MES DE MARZO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/05/2017 2601819 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,035.80" FORTAMUN 2017 "-2,035.80" T224579 VRRODRIGUEZ DUMMY ALFREDO MORALES RODRIGUEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601813 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "41,878.32" FORTAMUN 2017 "-41,878.32" T225049 VRRODRIGUEZ DUMMY ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601821 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "59,831.99" FORTAMUN 2017 "-59,831.99" T225389 VRRODRIGUEZ DUMMY GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601822 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "146,229.38" FORTAMUN 2017 "-146,229.38" T226169 VRRODRIGUEZ DUMMY GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601815 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "23,507.31" FORTAMUN 2017 "-23,507.31" T226529 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601816 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "11,588.40" FORTAMUN 2017 "-11,588.40" T230119 VRRODRIGUEZ DUMMY CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601814 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "11,484.00" FORTAMUN 2017 "-11,484.00" T232049 VRRODRIGUEZ DUMMY EDGAR RUIZ FIGUEROA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601820 16/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,566.00" FORTAMUN 2017 "-1,566.00" T232819 VRRODRIGUEZ DUMMY SERGIO MANUEL VILLAFAÑA FLORES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 1100967 16/05/2017 5 SA 40 111200423 "1,500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 31/05/2017 2601873 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,167.93" PARTICIPACION 17 "-1,167.93" T177879 VRRODRIGUEZ DUMMY MA CONCEPCION RODRIGUEZ CHIQUITO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601878 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,159.16" PARTICIPACION 17 "-1,159.16" T175189 VRRODRIGUEZ DUMMY MA LOURDES DELGADO CORNEJO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601862 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "5,401.62" PARTICIPACION 17 "-5,401.62" T174459 VRRODRIGUEZ DUMMY PODER JUDICIAL DEL ESTADO GTO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601867 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 838.57 PARTICIPACION 17 -838.57 T180879 VRRODRIGUEZ DUMMY DIANA GUADALUPE FIGUEROA PLAZA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601868 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,239.62" PARTICIPACION 17 "-1,239.62" T180609 VRRODRIGUEZ DUMMY KIMBERLY SCARLET BACA SALDAÑA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601869 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,562.56" PARTICIPACION 17 "-1,562.56" T180239 VRRODRIGUEZ DUMMY NAYELI RANGEL SANCHEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601871 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 511.11 PARTICIPACION 17 -511.11 T178419 VRRODRIGUEZ DUMMY SARA GARCIA JUAREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601872 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 689.25 PARTICIPACION 17 -689.25 T178149 VRRODRIGUEZ DUMMY REYNA LILIANA RIVERA ACOSTA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601874 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,089.19" PARTICIPACION 17 "-1,089.19" T177429 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DEL SOCORRO AGUILAR GONZALEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601875 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,052.46" PARTICIPACION 17 "-1,052.46" T176919 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA GABRIELA JUAREZ CANO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601876 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,978.02" PARTICIPACION 17 "-1,978.02" T176619 VRRODRIGUEZ DUMMY SILVIA ALVARADO PRIETO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601877 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,379.04" PARTICIPACION 17 "-2,379.04" T176399 VRRODRIGUEZ DUMMY PATRICIA LEON HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 1100937 16/05/2017 5 SA 40 111200424 "15,824.00" 0.00 FISM 2016 "15,824.00" REINT RET ISR SUELDOS FEB VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/05/2017 1100938 16/05/2017 5 SA 40 111200424 "224,859.87" 0.00 FORTAMUN 2017 "224,859.87" REINT RET ISR SUELDOS FEB VRRODRIGUEZ DUMMY RETENCION ISR SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/05/2017 1100939 16/05/2017 5 SA 40 111200424 "378,424.57" 0.00 FORTAMUN 2017 "378,424.57" REINT CUOTAS IMSS FEB VRRODRIGUEZ DUMMY CUOTAS IMSS DEL MES DE FEBRERO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/05/2017 1100940 16/05/2017 5 SA 40 111200424 "39,695.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "39,695.00" REINT IMPTO S/NOM FEBRERO VRRODRIGUEZ DUMMY IMPTO SOBRE NOMINA MES FEBRERO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/05/2017 1100941 16/05/2017 5 SA 40 111200424 "279,341.51" 0.00 FORTAMUN 2017 "279,341.51" REINT CUOTAS IMSS MARZO VRRODRIGUEZ DUMMY CUOTAS IMSS DEL MES DE MARZO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/05/2017 2601863 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "25,350.00" PARTICIPACION 17 "-25,350.00" T173369 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MPIO AUTONOMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 2601870 16/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 800.00 PARTICIPACION 17 -800.00 T178719 VRRODRIGUEZ DUMMY SANDRA YANET GONZALEZ ROJAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 26/05/2017 4100032 16/05/2017 5 SB 40 111400001 "64,172.50" 0.00 RM16 "64,172.50" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 1100888 DUMMY PARTICIPACION MUNICIPAL PARA EL POGRAMA BORDERIAS INVERS RECURSO MUNICIPAL 2034972716 CTA 0169013385 19/05/2017 16/05/2017 1100888 16/05/2017 5 SA 50 111400001 0.00 "64,172.50" RM16 "-64,172.50" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 4100032 DUMMY PARTICIPACION MUNICIPAL PARA EL POGRAMA BORDERIAS INVERS RECURSO MUNICIPAL 2034972716 CTA 0169013385 17/05/2017 16/05/2017 1100967 16/05/2017 5 SA 50 111400072 0.00 "1,500,000.00" FORTAMUN 2017 "-1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 31/05/2017 1100903 16/05/2017 5 SA 50 111400073 0.00 "500,011.51" RM17 "-500,011.51" VENTA PARCIAL EN LINEA ARAMIREZL1 4100046 DUMMY VENTA PARCIAL EN LINEA CONTRATO 2047265034 BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 18/05/2017 16/05/2017 4100046 16/05/2017 5 SB 40 111400073 "500,011.51" 0.00 RM17 "500,011.51" VENTA PARCIAL EN LINEA LGARCIAV 1100903 DUMMY VENTA PARCIAL EN LINEA CONTRATO 2047265034 BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 22/06/2017 16/05/2017 1101105 16/05/2017 5 SA 50 111400120 0.00 "500,011.51" RM17 "-500,011.51" VENTA PARTIAL EN LINEA LGARCIAV DUMMY VENTA EN LINEA DEL CONTRATO 2047265034 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 22/06/2017 1101035 16/05/2017 5 SA 50 111500121 0.00 160.08 AMPIDMC16 -160.08 COMISIONES MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES ABRIL 2017 BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 08/06/2017 1100895 16/05/2017 5 SA 50 111500423 0.00 "7,000.00" FIB14-AMBORDER16 "-7,000.00" TNA 277489 TRASLADO RECUR GMUÑOZ DUMMY TRASLADO RECURSO DE ACUERDO OFICIO DDSR136/2017 "FIBIRBORDERIAS 2014, BANCO BAJIO, CTA 12251690" 17/05/2017 1100895 16/05/2017 5 SA 40 111500460 "7,000.00" 0.00 FIB14-AMBORDER16 "7,000.00" TNA 277489 TRASLADO RECUR GMUÑOZ DUMMY TRASLADO RECURSO DE ACUERDO OFICIO DDSR136/2017 16138778-0101 PROGRAMA AMBORDERIAS2016 17/05/2017 1100909 16/05/2017 5 SA 40 111500460 "64,172.50" 0.00 RM16 "64,172.50" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY PARTICIPACION MUNICIPAL PARA EL POGRAMA BORDERIAS 16138778-0101 PROGRAMA AMBORDERIAS2016 19/05/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 50 111500460 0.00 "129,425.00" AMBORDERIAS16 "-129,425.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ DUMMY CONSTRUCCIONES REKRY SA DE CV 16138778-0101 PROGRAMA AMBORDERIAS2016 17/05/2017 1100888 16/05/2017 5 SA 40 111500460 "64,172.50" 0.00 RM16 "64,172.50" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 4100032 DUMMY PARTICIPACION MUNICIPAL PARA EL POGRAMA BORDERIAS 16138778-0101 PROGRAMA AMBORDERIAS2016 17/05/2017 16/05/2017 4100032 16/05/2017 5 SB 50 111500460 0.00 "64,172.50" RM16 "-64,172.50" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 1100888 DUMMY PARTICIPACION MUNICIPAL PARA EL POGRAMA BORDERIAS 16138778-0101 PROGRAMA AMBORDERIAS2016 19/05/2017 16/05/2017 1100894 16/05/2017 5 SA 40 111500467 0.27 0.00 PDR2016 0.27 COMPLEMETO PARA DIVO EST1 GMUÑOZ DUMMY COMPLEMENTO PARA DIVO EST 1 BAJIO 0175819270101 PDR2016 17/05/2017 2602039 16/05/2017 5 ZF 50 111500470 0.00 "1,580,000.00" PACTECNOLOGICO17 "-1,580,000.00" TN 2880108 VRRODRIGUEZ DUMMY UNIVEX S.A BAJIO 18029165 PACTECNOLOGICO17 07/06/2017 1900664 16/05/2017 5 DR 09 112500001 "20,000.00" 0.00 RM17 "20,000.00" CREACION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY CREACION DE FONDO FIJO LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Fondo Fijo M42N001592 16/05/2017 1101035 16/05/2017 5 SA 01 112900001 160.08 0.00 AMPIDMC16 160.08 COMISIONES MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES ABRIL 2017 Otros deudores M42D000024 08/06/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 01 112900001 "4,800.00" 0.00 RM17 "4,800.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 19/05/2017 16/05/2017 1400648 16/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "84,646.70" RM17 "-84,646.70" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2017 Otros deudores M42D000338 19/05/2017 16/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 01 112900001 "67,091.70" 0.00 RM17 "67,091.70" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 19/05/2017 16/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 01 112900001 "12,755.00" 0.00 RM17 "12,755.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 19/05/2017 16/05/2017 1800031 16/05/2017 5 AF 70 124135151 "139,199.97" 0.00 FACTURA 1176 "139,199.97" REQUISICION 11820 GMUÑOZ 31111-2101 REQUISICION 11820 Computadoras y equipo periférico 000151000450 16/05/2017 1800032 16/05/2017 5 AF 70 124135151 "66,000.03" 0.00 FACTURA 1176 "66,000.03" REQUISICION 15697 GMUÑOZ 31111-1501 REQUISICION 15697 Computadoras y equipo periférico 000151000451 16/05/2017 2601699 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,342.33" 0.00 RM17 "6,342.33" F-1137 ARAMIREZL1 FACTURA 1137 Proveedores por pagar CP M42P001509 16/05/2017 16/05/2017 2601694 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "7,998.20" 0.00 RM17 "7,998.20" F-5697 ARAMIREZL1 FACTURA 5697 Proveedores por pagar CP M42P000330 16/05/2017 16/05/2017 2601696 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 33.00 0.00 RM17 33.00 F-6298 ARAMIREZL1 FACTURA 6298 Proveedores por pagar CP M42P000746 16/05/2017 16/05/2017 2601697 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 589.00 0.00 RM17 589.00 F-9465 ARAMIREZL1 F-9465 Proveedores por pagar CP M42P000396 16/05/2017 16/05/2017 2601698 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" F-3987 ARAMIREZL1 F-3987 Proveedores por pagar CP M42P001433 16/05/2017 16/05/2017 2601702 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,511.01" 0.00 RM17 "1,511.01" F-6299-6254 ARAMIREZL1 F-6299-6254 Proveedores por pagar CP M42P000746 16/05/2017 16/05/2017 2601705 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,113.60" 0.00 RM17 "1,113.60" F-28F7 ARAMIREZL1 F-28F7 Proveedores por pagar CP M42P001148 16/05/2017 16/05/2017 2601706 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,790.50" 0.00 RM17 "3,790.50" F-9480-9467-9466 ARAMIREZL1 F-9480-9467-9466 Proveedores por pagar CP M42P000396 16/05/2017 16/05/2017 2601711 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "14,874.90" 0.00 RM17 "14,874.90" F-3212 ARAMIREZL1 F-3212 Proveedores por pagar CP M42P000065 16/05/2017 16/05/2017 2601713 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "5,200.98" 0.00 RM17 "5,200.98" F-659-658 ARAMIREZL1 F-659-658 Proveedores por pagar CP M42P001261 16/05/2017 16/05/2017 2601712 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,151.91" 0.00 RM17 "1,151.91" F-276 ARAMIREZL1 F-276 Proveedores por pagar CP M42P001506 16/05/2017 16/05/2017 2601715 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "9,860.00" 0.00 RM17 "9,860.00" F-106 ARAMIREZL1 F-106 Proveedores por pagar CP M42P000159 16/05/2017 16/05/2017 2601718 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "37,145.61" 0.00 RM17 "37,145.61" F-3218-3278 ARAMIREZL1 F-3218-3278 Proveedores por pagar CP M42P000065 16/05/2017 16/05/2017 2601714 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 835.20 0.00 RM17 835.20 F-159 ARAMIREZL1 F-159 Proveedores por pagar CP M42P000909 16/05/2017 16/05/2017 2601716 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 522.85 0.00 RM17 522.85 F-224-221 ARAMIREZL1 FACTURA 224-221 Proveedores por pagar CP M42P001421 16/05/2017 16/05/2017 2601719 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,563.28" 0.00 RM17 "6,563.28" F-6334-6155 ARAMIREZL1 F-6334-6155 Proveedores por pagar CP M42P001408 16/05/2017 16/05/2017 2601721 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,988.24" 0.00 RM17 "1,988.24" F-1788-1787 ARAMIREZL1 F-1788-1787 Proveedores por pagar CP M42P000615 16/05/2017 16/05/2017 2601722 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,500.22" 0.00 RM17 "4,500.22" F-2671 ARAMIREZL1 F-2671 Proveedores por pagar CP M42P000330 16/05/2017 16/05/2017 2601723 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,100.00" 0.00 RM17 "1,100.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO REG JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 16/05/2017 16/05/2017 2601724 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "20,044.50" 0.00 RM17 "20,044.50" F-104 ARAMIREZL1 F-104 Proveedores por pagar CP M42P001438 16/05/2017 16/05/2017 2601731 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "26,569.43" 0.00 RM17 "26,569.43" F-662-664-667-671-655 ARAMIREZL1 F-662-664-667-671-655 Proveedores por pagar CP M42P001261 16/05/2017 16/05/2017 2601729 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "7,963.30" 0.00 RM17 "7,963.30" F-240-201 ARAMIREZL1 F-240-201 Proveedores por pagar CP M42P001506 16/05/2017 16/05/2017 2601730 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,914.00" 0.00 RM17 "1,914.00" F-98 ARAMIREZL1 F-98 Proveedores por pagar CP M42P001410 16/05/2017 16/05/2017 2601813 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "41,878.32" 0.00 FORTAMUN 2017 "41,878.32" T225049 VRRODRIGUEZ PAGO F-4095 CPRA MATERIAL P/MTTO ALUMBRADO PUB. Proveedores por pagar CP M42P001405 23/05/2017 16/05/2017 2601814 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "11,484.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "11,484.00" T232049 VRRODRIGUEZ PAGO F-6588 MTTO A UNIDADES DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001248 23/05/2017 16/05/2017 2601815 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "23,507.31" 0.00 FORTAMUN 2017 "23,507.31" T226529 VRRODRIGUEZ "PAGO F-75619,75170,74699,74698,74696,74697 GAS L.P" Proveedores por pagar CP M42P000215 23/05/2017 16/05/2017 2601816 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "11,588.40" 0.00 FORTAMUN 2017 "11,588.40" T230119 VRRODRIGUEZ PAGO F-9541 Y 9577 CPRA MATERIAL P/MTTO A.PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000710 23/05/2017 16/05/2017 2601817 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "58,116.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "58,116.00" R2303148 VRRODRIGUEZ PAGO F-9581 Y 9582 CPRA MATERIAL P/MTTO A.PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000710 23/05/2017 16/05/2017 2601818 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "134,974.12" 0.00 FORTAMUN 2017 "134,974.12" R2303085 VRRODRIGUEZ "PAGO F-9508,9540,9507 CPRA MATERIAL MTTO A.PUBLICO" Proveedores por pagar CP M42P000710 23/05/2017 16/05/2017 2601819 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,035.80" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,035.80" T224579 VRRODRIGUEZ "PAGO F-475,477,474 MTTO A UNIDADES DE LIMPIA" Proveedores por pagar CP M42P000426 23/05/2017 16/05/2017 2601820 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,566.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,566.00" T232819 VRRODRIGUEZ PAGO F-4 Y 3 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000823 23/05/2017 16/05/2017 2601821 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "59,831.99" 0.00 FORTAMUN 2017 "59,831.99" T225389 VRRODRIGUEZ PAGO F-6158 CPRA MATERIAL ELECTRICO P/MTTO A.PUB Proveedores por pagar CP M42P001408 23/05/2017 16/05/2017 2601822 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "146,229.38" 0.00 FORTAMUN 2017 "146,229.38" T226169 VRRODRIGUEZ "PAGO F-6333,6157,6156 CPRA MATERIAL P/MTTO A.PUB" Proveedores por pagar CP M42P001408 23/05/2017 16/05/2017 2602039 16/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,580,000.00" 0.00 PACTECNOLOGICO17 "1,580,000.00" TN 2880108 VRRODRIGUEZ PAG APORT ESTAT 400 TON C05 Proveedores por pagar CP M42P001525 07/06/2017 16/05/2017 2304177 16/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,580,000.00" PACTECNOLOGICO17 "-1,580,000.00" F-40117 GMUÑOZ F-40117 ADQ. DE 400 TON DE SULFATO DE AMONIO Proveedores por pagar CP M42P001525 07/06/2017 16/05/2017 1800032 16/05/2017 5 AF 31 211200001 0.00 "66,000.03" FACTURA 1176 "-66,000.03" REQUISICION 15697 GMUÑOZ REQUISICION 15697 Proveedores por pagar CP M42P001509 16/05/2017 09/06/2017 1800031 16/05/2017 5 AF 31 211200001 0.00 "139,199.97" FACTURA 1176 "-139,199.97" REQUISICION 11820 GMUÑOZ REQUISICION 11820 Proveedores por pagar CP M42P001509 16/05/2017 09/06/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 25 211300001 "13,175.00" 0.00 AMBORDERIAS16 "13,175.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 25 211300001 "7,750.00" 0.00 AMBORDERIAS16 "7,750.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 25 211300001 "15,500.00" 0.00 AMBORDERIAS16 "15,500.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 25 211300001 "15,500.00" 0.00 AMBORDERIAS16 "15,500.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 25 211300001 "15,500.00" 0.00 AMBORDERIAS16 "15,500.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 25 211300001 "19,375.00" 0.00 AMBORDERIAS16 "19,375.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 25 211300001 "15,500.00" 0.00 AMBORDERIAS16 "15,500.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 25 211300001 "16,275.00" 0.00 AMBORDERIAS16 "16,275.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 2601744 16/05/2017 5 ZF 25 211300001 "10,850.00" 0.00 AMBORDERIAS16 "10,850.00" TNA 278199 NR 2302992 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 2601707 16/05/2017 5 ZF 25 211500001 649.60 0.00 RM17 649.60 F-7CD3 ARAMIREZL1 F-7CD3 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo M42R000756 16/05/2017 16/05/2017 1100894 16/05/2017 5 SA 50 211700111 0.00 0.27 PDR2016 -0.27 COMPLEMETO PARA DIVO EST1 GMUÑOZ DUMMY COMPLEMENTO PARA DIVO EST1 RETENCION DIVO 17/05/2017 2601700 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "7,500.00" 0.00 RM17 "7,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO A C. ESPERANZA RAMIREZ ROCHA/MATERIAL Y MANO Otras ctas por pagar CP M42B000120 16/05/2017 16/05/2017 2601695 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" F-85/APOYO ABRIL 2017 ARAMIREZL1 F-85 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000135 16/05/2017 16/05/2017 2601701 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO A C. MA GUADALUPE ALMA RENTA DE AUTOBUS Otras ctas por pagar CP M42B000947 16/05/2017 16/05/2017 2601703 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "6,550.00" 0.00 RM17 "6,550.00" F-54/APOYO ABRIL 2017 ARAMIREZL1 F-54 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000334 16/05/2017 16/05/2017 2601704 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 29.00 0.00 RM17 29.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A LIC. MARIA TERESA LEON RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N001299 16/05/2017 16/05/2017 2601717 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "20,000.00" 0.00 RM17 "20,000.00" CREACION FONDO FIJO ARAMIREZL1 CREACION FONDO FIJO LIC. JOSE MANUEL SANCHEZ GLZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 16/05/2017 16/05/2017 1900664 16/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "20,000.00" RM17 "-20,000.00" CREACION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 CREACION DE FONDO FIJO LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 16/05/2017 16/05/2017 2601720 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,079.92" 0.00 RM17 "10,079.92" F-2665 ARAMIREZL1 F-2665 Otras ctas por pagar CP M42P001107 16/05/2017 16/05/2017 2601726 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "6,560.33" 0.00 RM17 "6,560.33" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 16/05/2017 16/05/2017 2601725 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" F-1B54/APOYO ABRIL 2017 ARAMIREZL1 F-1B54 APOYO MES ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42B000265 16/05/2017 16/05/2017 2601727 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "3,703.60" 0.00 RM17 "3,703.60" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO REGIDORA MONSERRAT DE LORETTO Otras ctas por pagar CP M42N001312 16/05/2017 16/05/2017 2601728 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "12,639.32" 0.00 RM17 "12,639.32" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO REGIDORA NORMA ELIDIA MORENO MONCADA Otras ctas por pagar CP M42N001310 16/05/2017 16/05/2017 2601862 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,401.62" 0.00 PARTICIPACION 17 "5,401.62" T174459 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTO 30% SALARIO DEL JUICIO MERCANTIL Otras ctas por pagar CP M42D000424 26/05/2017 16/05/2017 2601863 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "25,350.00" 0.00 PARTICIPACION 17 "25,350.00" T173369 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 26/05/2017 16/05/2017 2601867 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 838.57 0.00 PARTICIPACION 17 838.57 T180879 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000426 26/05/2017 16/05/2017 2601868 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,239.62" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,239.62" T180609 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001557 26/05/2017 16/05/2017 2601869 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,562.56" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,562.56" T180239 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D001054 26/05/2017 16/05/2017 2601870 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 800.00 0.00 PARTICIPACION 17 800.00 T178719 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000138 26/05/2017 16/05/2017 2601871 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 511.11 0.00 PARTICIPACION 17 511.11 T178419 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000104 26/05/2017 16/05/2017 2601872 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 689.25 0.00 PARTICIPACION 17 689.25 T178149 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000111 26/05/2017 16/05/2017 2601873 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,167.93" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,167.93" T177879 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000105 26/05/2017 16/05/2017 2601874 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,089.19" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,089.19" T177429 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000207 26/05/2017 16/05/2017 2601875 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,052.46" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,052.46" T176919 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D001079 26/05/2017 16/05/2017 2601876 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,978.02" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,978.02" T176619 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000106 26/05/2017 16/05/2017 2601877 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,379.04" 0.00 PARTICIPACION 17 "2,379.04" T176399 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000103 26/05/2017 16/05/2017 2601878 16/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,159.16" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,159.16" T175189 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000402 26/05/2017 16/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "4,891.78" RM17 "-4,891.78" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 PREDIAL URBANO CORRIENTE 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "14,935.45" RM17 "-14,935.45" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 PREDIAL URBANO REZAGO 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 "1,393.92" RM17 "-1,393.92" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 PREDIAL RÚSTICO REZAGO 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "1,463.64" RM17 "-1,463.64" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 413100101 0.00 "4,800.00" RM17 "-4,800.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 913.00 RM17 -913.00 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "2,885.00" RM17 "-2,885.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 500.20 RM17 -500.20 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "3,782.40" RM17 "-3,782.40" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 272.31 RM17 -272.31 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 22.28 RM17 -22.28 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 274.34 RM17 -274.34 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 661.92 RM17 -661.92 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 58.34 RM17 -58.34 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 252.16 RM17 -252.16 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "1,300.00" RM17 "-1,300.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE LOCAL 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 820.00 RM17 -820.00 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE PLANCHA 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "1,160.00" RM17 "-1,160.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE LUGAR 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "4,375.00" RM17 "-4,375.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 210.00 RM17 -210.00 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300153 0.00 "4,800.00" RM17 "-4,800.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 780.00 RM17 -780.00 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,760.00" RM17 "-1,760.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "12,755.00" RM17 "-12,755.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 UNIDAD DEPORTIVA 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 "1,038.00" RM17 "-1,038.00" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 SANITARIOS MUNICIPALES 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 FORMAS VALORADAS 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 "4,280.21" RM17 "-4,280.21" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 RECARGOS PREDIAL 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 416100106 0.00 292.16 RM17 -292.16 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 GASTOS DE EJECUCIÓN 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "5,888.22" RM17 "-5,888.22" INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 19/05/2017 1900671 16/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL DIA 16/05/20 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017 MULTAS CATASTRO 19/05/2017 2304177 16/05/2017 5 KR 40 523104311 "1,580,000.00" 0.00 PACTECNOLOGICO17 "1,580,000.00" F-40117 GMUÑOZ 31111-0901 F-40117 ADQ. DE 400 TON DE SULFATO DE AMONIO Subsidios a la producción 07/06/2017 1400645 17/05/2017 5 IA 40 111200034 "86,901.72" 0.00 RM17 "86,901.72" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/05/2017 2601748 17/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "725,043.61" CUOTAS IMSS "-725,043.61" CUOTAS IMSS MES ABRIL/17 ARAMIREZL1 DUMMY CUOTAS IMSS MES ABRIL/17 RF17 Y F217 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 2601751 17/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "62,980.00" PAGO IMP NOMINA "-62,980.00" PAGO IMP S/NOMINA ABRIL ARAMIREZL1 DUMMY PAGO IMP S/NOMINA ABRIL RM Y F2 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 2601760 17/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,200,000.01" REC FEDERAL 2017 "-1,200,000.01" ANTICIPO 60% FERIA MUNICI ARAMIREZL1 DUMMY LARRONDO DIAZ CESAR BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 18/05/2017 2601761 17/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "6,000.00" REC FEDERAL 2017 "-6,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ROSALIA CONEJO GARCIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 18/05/2017 1100899 17/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 500.00 REG ISR ARRENDA -500.00 REG ISR ARRENDA ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 1100901 17/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 50.00 REG ISR CED ARR -50.00 REG ISR CED ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED ARRENDAMIENTO ABRIL DE 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 1100900 17/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 207.00 REG ISR CED SERV -207.00 REG ISR CED SERV PROF ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED SERV PROFESIONALES ABRIL 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 1100896 17/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "716,856.00" REG ISR SUELDOS "-716,856.00" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE ABRIL RF, RM, F1 Y F2" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 1100898 17/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "2,070.00" REG ISR SERV PRO "-2,070.00" REG ISR SERV PROFESIONALE ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR SERVI PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 1100887 17/05/2017 5 SA 40 111200424 "1,500,000.00" 0.00 RF17 "1,500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IMUESTOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 1100902 17/05/2017 5 SA 40 111200424 "1,000,000.00" 0.00 RM17 "1,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 5300458 17/05/2017 5 KZ 50 111200424 0.00 "62,980.00" PAGO IMP NOMINA "-62,980.00" PAGO IMP S/NOMINA ABRIL ARAMIREZL1 5300459 DUMMY PAGO IMP S/NOMINA ABRIL RM Y F2 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 17/05/2017 5300459 17/05/2017 5 KZ 40 111200424 "62,980.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "62,980.00" PAGO IMP S/NOMINA ABRIL ARAMIREZL1 5300458 DUMMY PAGO IMP S/NOMINA ABRIL RM Y F2 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 17/05/2017 17/05/2017 1100887 17/05/2017 5 SA 50 111400073 0.00 "1,500,000.00" RF17 "-1,500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IMUESTOS BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 17/05/2017 1100902 17/05/2017 5 SA 50 111400073 0.00 "1,000,000.00" RM17 "-1,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 17/05/2017 2601745 17/05/2017 5 ZF 50 111500459 0.00 "129,425.00" AEBORDERIAS16 "-129,425.00" TNA 177139 NR 2302992 GMUÑOZ DUMMY CONSTRUCCIONES REKRY SA DE CV 16139008-0101 PROGRAMA AEBORDERIAS2016. 17/05/2017 1100896 17/05/2017 5 SA 50 112200101 0.00 943.04 REG ISR SUELDOS -943.04 REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE ABRIL RF, RM, F1 Y F2" SUBSIDIO AL SALARIO 17/05/2017 1100896 17/05/2017 5 SA 50 112200101 0.00 "20,865.96" REG ISR SUELDOS "-20,865.96" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE ABRIL RF, RM, F1 Y F2" SUBSIDIO AL SALARIO 17/05/2017 1900665 17/05/2017 5 DR 09 112300011 "6,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "6,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANRTICIPO DE NOMINA C. ROSALIA CONEJO GARCIA Anticipos de Nómina M42N001593 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 01 112900001 "73,103.72" 0.00 RM17 "73,103.72" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 17/05/2017 1400645 17/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "86,901.72" RM17 "-86,901.72" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 01 112900001 "5,028.00" 0.00 RM17 "5,028.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 01 112900001 "6,615.00" 0.00 RM17 "6,615.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,155.00" 0.00 RM17 "2,155.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 17/05/2017 17/05/2017 2303604 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,900.00" RF17 "-3,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26754 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/DES SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303570 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,165.61" F217 "-6,165.61" F-7806 ARAMIREZL1 F-7806 SERV. 30000KM/FORD RANGER 09405 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 17/05/2017 17/05/2017 2303617 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "8,523.76" RF17 "-8,523.76" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26748 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PRESIDENCIA Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303612 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,675.32" RF17 "-3,675.32" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26753 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/OFICIALIA M Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303609 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,500.00" RF17 "-1,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26755 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303615 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 900.00 RF17 -900.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26756 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/sec h. ayunt Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303607 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26757 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303614 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26758 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303605 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 520.00 RF17 -520.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26759 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303620 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26760 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303619 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26761 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/TURISMO Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303610 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,700.00" RF17 "-4,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26762 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/OBRAS PUBLIC Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303621 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26763 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/UNIDAD DEPOR Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303603 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 350.00 RF17 -350.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26764 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/ADQUISICIONE Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303608 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,100.00" RF17 "-1,100.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26765 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303623 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26793 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/SERV PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303634 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "74,519.89" F217 "-74,519.89" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26792 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303633 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,700.00" F217 "-2,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26750 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PROT CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303632 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" F217 "-2,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26770 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PARQ Y JARD Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303625 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,830.86" F217 "-4,830.86" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26767 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303624 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,500.00" F217 "-5,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26749 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303627 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "18,286.63" F217 "-18,286.63" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26766 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303626 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,200.00" F217 "-6,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26768 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303631 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,440.00" F217 "-1,440.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26771 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PARQ Y JARD Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303628 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,000.00" F217 "-1,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26772 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PARQ VEHIC Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303629 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "34,138.09" F217 "-34,138.09" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-26772 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PARQ VEHIC Proveedores por pagar CP M42P000559 17/05/2017 18/05/2017 2303582 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "34,800.00" RM17 "-34,800.00" F-169 ARAMIREZL1 F-169 SPOTS PUBLICITARIOS Y PERIFONEO/COMUNIC. SOC Proveedores por pagar CP M42P001515 17/05/2017 19/05/2017 2303587 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,221.30" RM17 "-10,221.30" DESPENSAS ARAMIREZL1 F-3408 APOYO DESPENSAS (123) FAMILIAS VULNERABLES Proveedores por pagar CP M42P000065 17/05/2017 25/05/2017 2303585 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "11,277.06" RF17 "-11,277.06" SERVICIO TELEFONICO MOVIL ARAMIREZL1 RQ-15356 SERVICIO TEL. MOVIL/DIRECTORES Y JEFES Proveedores por pagar CP M42P001412 17/05/2017 25/05/2017 2303584 17/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "50,417.34" RF17 "-50,417.34" SERVICIO TELEFONICO ARAMIREZL1 RQ-15355 SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO/ Proveedores por pagar CP M42P000020 17/05/2017 25/05/2017 2601745 17/05/2017 5 ZF 25 211300001 "129,425.00" 0.00 AEBORDERIAS16 "129,425.00" TNA 177139 NR 2302992 GMUÑOZ PAGO DE FACTURAS O362 CONT094 BORDOS REKRY Contratistas por pagar CP M42C00A187 17/05/2017 17/05/2017 1100898 17/05/2017 5 SA 40 211700101 "2,070.00" 0.00 REG ISR SERV PRO "2,070.00" REG ISR SERV PROFESIONALE ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR SERVI PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2017 RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 17/05/2017 1100900 17/05/2017 5 SA 40 211700102 207.00 0.00 REG ISR CED SERV 207.00 REG ISR CED SERV PROF ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED SERV PROFESIONALES ABRIL 2017 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 17/05/2017 1100896 17/05/2017 5 SA 40 211700103 "232,554.74" 0.00 REG ISR SUELDOS "232,554.74" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE ABRIL RF, RM, F1 Y F2" RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 17/05/2017 1100896 17/05/2017 5 SA 40 211700103 "506,110.26" 0.00 REG ISR SUELDOS "506,110.26" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE ABRIL RF, RM, F1 Y F2" RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 17/05/2017 1100899 17/05/2017 5 SA 40 211700112 500.00 0.00 REG ISR ARRENDA 500.00 REG ISR ARRENDA ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2017 RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 17/05/2017 1100901 17/05/2017 5 SA 40 211700113 50.00 0.00 REG ISR CED ARR 50.00 REG ISR CED ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED ARRENDAMIENTO ABRIL DE 2017 RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 17/05/2017 2601748 17/05/2017 5 ZF 25 211900001 "725,043.61" 0.00 CUOTAS IMSS "725,043.61" CUOTAS IMSS MES ABRIL/17 ARAMIREZL1 CUOTAS IMSS MES ABRIL/17 RF17 Y F217 Otras ctas por pagar CP M42D000018 17/05/2017 17/05/2017 2601751 17/05/2017 5 ZF 25 211900001 "62,980.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "62,980.00" PAGO IMP S/NOMINA ABRIL ARAMIREZL1 PAGO IMP S/NOMINA ABRIL RM Y F2 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000027 17/05/2017 17/05/2017 2601760 17/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,200,000.01" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,200,000.01" ANTICIPO 60% FERIA MUNICI ARAMIREZL1 ANTICIPO 60% FERIA MUNICIPAL 2017 Otras ctas por pagar CP M42P001516 18/05/2017 17/05/2017 2303630 17/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,200,000.01" RF17 "-1,200,000.01" F-205 ARAMIREZL1 F-205 PAGO X ANTICIPO 60% P/REALIZACION DELA FERIA Otras ctas por pagar CP M42P001516 17/05/2017 17/05/2017 2601761 17/05/2017 5 ZF 25 211900001 "6,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "6,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA0 Otras ctas por pagar CP M42N001593 18/05/2017 17/05/2017 1900665 17/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "6,000.00" REC FEDERAL 2017 "-6,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANRTICIPO DE NOMINA C. ROSALIA CONEJO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001593 17/05/2017 17/05/2017 5300458 17/05/2017 5 KZ 25 211900001 "62,980.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "62,980.00" PAGO IMP S/NOMINA ABRIL ARAMIREZL1 5300459 PAGO IMP S/NOMINA ABRIL RM Y F2 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000027 17/05/2017 17/05/2017 5300459 17/05/2017 5 KZ 35 211900001 0.00 "62,980.00" PAGO IMP NOMINA "-62,980.00" PAGO IMP S/NOMINA ABRIL ARAMIREZL1 5300458 PAGO IMP S/NOMINA ABRIL RM Y F2 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000027 17/05/2017 17/05/2017 2303583 17/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RTM-3299 APOYO RECURSOS/ C. LUIS AHUMADA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B000994 17/05/2017 25/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "10,059.61" RM17 "-10,059.61" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 PREDIAL URBANO CORRIENTE 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 "1,428.40" RM17 "-1,428.40" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "11,443.58" RM17 "-11,443.58" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 PREDIAL URBANO REZAGO 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "1,240.50" RM17 "-1,240.50" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 300.97 RM17 -300.97 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "4,645.36" RM17 "-4,645.36" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "1,024.00" RM17 "-1,024.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "15,084.00" RM17 "-15,084.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 "1,200.48" RM17 "-1,200.48" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "5,736.64" RM17 "-5,736.64" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 563.40 RM17 -563.40 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 98.06 RM17 -98.06 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "6,170.55" RM17 "-6,170.55" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "1,529.05" RM17 "-1,529.05" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 475.84 RM17 -475.84 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 LICENCIA DE ALINEAMIENTO 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 652.00 RM17 -652.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 120.00 RM17 -120.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 441.06 RM17 -441.06 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 378.24 RM17 -378.24 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300142 0.00 900.00 RM17 -900.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "2,580.00" RM17 "-2,580.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE LOCAL 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "1,940.00" RM17 "-1,940.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE PLANCHA 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 CONCESIÓN DE LUGAR 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "4,510.00" RM17 "-4,510.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 130.00 RM17 -130.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300153 0.00 "1,600.00" RM17 "-1,600.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 770.00 RM17 -770.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 480.00 RM17 -480.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "2,155.00" RM17 "-2,155.00" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 UNIDAD DEPORTIVA 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 795.00 RM17 -795.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 SANITARIOS MUNICIPALES 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 180.00 RM17 -180.00 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FORMAS VALORADAS 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 693.72 RM17 -693.72 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 RECARGOS PREDIAL 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 416100106 0.00 438.24 RM17 -438.24 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 GASTOS DE EJECUCIÓN 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 754.90 RM17 -754.90 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "3,548.03" RM17 "-3,548.03" INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 17/05/2017 1900667 17/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 150.98 RM17 -150.98 INGRESOS DEL DIA 17/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 MULTAS CATASTRO 17/05/2017 2303624 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "5,500.00" 0.00 F217 "5,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26749 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/ALUMBRADO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303609 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,500.00" 0.00 RF17 "1,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26755 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303607 17/05/2017 5 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26757 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303621 17/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26763 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/UNIDAD DEPOR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303608 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,100.00" 0.00 RF17 "1,100.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26765 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303626 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "6,200.00" 0.00 F217 "6,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26768 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303628 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,000.00" 0.00 F217 "1,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26772 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PARQ VEHIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303617 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "8,523.76" 0.00 RF17 "8,523.76" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26748 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PRESIDENCIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303633 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "2,700.00" 0.00 F217 "2,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26750 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PROT CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303632 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "2,900.00" 0.00 F217 "2,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26770 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PARQ Y JARD Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303634 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "74,519.89" 0.00 F217 "74,519.89" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26792 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/SEG PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303612 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,675.32" 0.00 RF17 "3,675.32" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26753 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/OFICIALIA M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303604 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,900.00" 0.00 RF17 "3,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26754 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/DES SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303615 17/05/2017 5 KR 40 512602612 900.00 0.00 RF17 900.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26756 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/sec h. ayunt Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303614 17/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26758 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303605 17/05/2017 5 KR 40 512602612 520.00 0.00 RF17 520.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26759 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303620 17/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26760 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303619 17/05/2017 5 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26761 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/TURISMO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303627 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "18,286.63" 0.00 F217 "18,286.63" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26766 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303610 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "4,700.00" 0.00 RF17 "4,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26762 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/OBRAS PUBLIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303603 17/05/2017 5 KR 40 512602612 350.00 0.00 RF17 350.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26764 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/ADQUISICIONE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303625 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "4,830.86" 0.00 F217 "4,830.86" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26767 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303631 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,440.00" 0.00 F217 "1,440.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26771 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PARQ Y JARD Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303629 17/05/2017 5 KR 40 512602612 "34,138.09" 0.00 F217 "34,138.09" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26773 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/PARQ VEHIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303623 17/05/2017 5 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-26793 GASOLINA PER 29 ABR AL 5 MAYO/SERV PUBLICO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17/05/2017 2303570 17/05/2017 5 KR 40 512902961 "2,505.61" 0.00 F217 "2,505.61" F-7806 ARAMIREZL1 31111-1501 F-7806 SERV. 30000KM/FORD RANGER 09405 SEG PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 17/05/2017 2303584 17/05/2017 5 KR 40 513103141 "50,417.34" 0.00 RF17 "50,417.34" SERVICIO TELEFONICO ARAMIREZL1 31111-1501 RQ-15355 SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO/ Servicio telefonía tradicional 17/05/2017 2303585 17/05/2017 5 KR 40 513103151 "11,277.06" 0.00 RF17 "11,277.06" SERVICIO TELEFONICO MOVIL ARAMIREZL1 31111-1501 RQ-15356 SERVICIO TEL. MOVIL/DIRECTORES Y JEFES Servicio telefonía celular 17/05/2017 2303570 17/05/2017 5 KR 40 513503551 "3,660.00" 0.00 F217 "3,660.00" F-7806 ARAMIREZL1 31111-1501 F-7806 SERV. 30000KM/FORD RANGER 09405 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17/05/2017 2303582 17/05/2017 5 KR 40 513603631 "34,800.00" 0.00 RM17 "34,800.00" F-169 ARAMIREZL1 31111-0303 F-169 SPOTS PUBLICITARIOS Y PERIFONEO/COMUNIC. SOC Serv de creatividad preproducción y producción d 17/05/2017 2303630 17/05/2017 5 KR 40 513903992 "1,200,000.01" 0.00 RF17 "1,200,000.01" F-205 ARAMIREZL1 31111-1501 F-205 PAGO X ANTICIPO 60% P/REALIZACION DELA FERIA Feria Municipal 17/05/2017 2303587 17/05/2017 5 KR 40 524104415 "10,221.30" 0.00 RM17 "10,221.30" DESPENSAS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3408 APOYO DESPENSAS (123) FAMILIAS VULNERABLES Ayudas y Apoyos 17/05/2017 2303583 17/05/2017 5 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3299 APOYO RECURSOS/ C. LUIS AHUMADA MARTINEZ Ayudas y Apoyos 17/05/2017 1101058 18/05/2017 5 SA 50 111200030 0.00 232.00 ABO15 -232.00 COMISION MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601605 BAJIO MES DE MAYO APORTACIONES15 BB 12601605 ABO15 13/06/2017 1400667 18/05/2017 5 IA 40 111200034 "2,557.52" 0.00 RM17 "2,557.52" INGRESOS DEL DIA 18/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/05/2017 1400649 18/05/2017 5 IA 40 111200034 "49,739.37" 0.00 RM17 "49,739.37" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/05/2017 2601763 18/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "22,400.00" RM17 "-22,400.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/05/2017 2602167 18/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 598.00 RM17 -598.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 23/06/2017 2602168 18/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "4,672.00" RM17 "-4,672.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 23/06/2017 2601933 18/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "80,119.89" FORTAMUN 2017 "-80,119.89" T223449 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 01/06/2017 2601934 18/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "71,395.58" FORTAMUN 2017 "-71,395.58" t223989 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 01/06/2017 2601762 18/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "27,669.08" REC FEDERAL 2017 "-27,669.08" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 18/05/2017 1400656 18/05/2017 5 IA 40 111500475 "7,650.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "7,650.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY TEODORO PEREZ ARREDONDO SALITRE DE AGUILARES BAJIO 18731612 AMBORDERIAS17 24/05/2017 1400649 18/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "49,739.37" RM17 "-49,739.37" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 Otros deudores M42D000338 19/05/2017 18/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 01 112900001 "49,739.37" 0.00 RM17 "49,739.37" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 Otros deudores M42D000338 19/05/2017 18/05/2017 1400656 18/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "7,650.00" AMBORDERIAS17 "-7,650.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY APORT BENEFICIARIOS CONV FIBIR/BORD/VALL/2017-17 Otros deudores M42D000338 24/05/2017 18/05/2017 1900681 18/05/2017 5 DR 01 112900001 "7,650.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "7,650.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY TEODORO PEREZ ARREDONDO SALITRE DE AGUILARES Otros deudores M42D000338 24/05/2017 18/05/2017 1400667 18/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "2,557.52" RM17 "-2,557.52" INGRESOS DEL DIA 18/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/05/2017 18/05/2017 1900690 18/05/2017 5 DR 01 112900001 "1,898.20" 0.00 RF17 "1,898.20" INGRESOS DEL DIA 18/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/05/2017 18/05/2017 1900690 18/05/2017 5 DR 01 112900001 659.32 0.00 RF17 659.32 INGRESOS DEL DIA 18/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/05/2017 18/05/2017 2303643 18/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "15,503.31" FISM 2016 "-15,503.31" FACTURA 861 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 2 CONST. LIN DE CONDU. TAN SAN JOSE DE Ant Contratistas C P M42C00A007 18/05/2017 2303644 18/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "192,051.46" FISM 2016 "-192,051.46" FACTURA 577 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 AMP. RED DRENAJE SAN EN CHICAMITO Ant Contratistas C P M42C00A146 18/05/2017 2303639 18/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "156,086.06" FISM 2016 "-156,086.06" factura 597 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 4 CONST. SANITARIOS CON BIODIGESTOR Ant Contratistas C P M42C00A179 18/05/2017 2303682 18/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "72,212.19" ITS 16 "-72,212.19" FACTURA 617 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ DUMMY ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ. PAV. CALLE SOTO Y Ant Contratistas C P M42C00A146 18/05/2017 2303684 18/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "152,372.86" ITS 16 "-152,372.86" FACTURA 616 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ. PAV. CALLE SOTO Y Ant Contratistas C P M42C00A146 18/05/2017 2303638 18/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "377,924.69" FISM 2016 "-377,924.69" FACTURA 439 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 CONSTRATO MVS/AD/2016-079 Ant Contratistas C P M42C00A166 18/05/2017 30/05/2017 2303637 18/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "134,939.42" FISM 2016 "-134,939.42" FACTURA 440 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 AMP. LIN RED DIS ELECTRICA C ALLENDE Ant Contratistas C P M42C00A166 18/05/2017 30/05/2017 2303640 18/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "155,161.21" FISM 2016 "-155,161.21" FACTURA 441 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 FELIPE CERVANTES PEREZ Ant Contratistas C P M42C00A166 18/05/2017 30/05/2017 2303639 18/05/2017 5 KR 70 123516111 "312,172.12" 0.00 FISM 2016 "312,172.12" factura 597 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 3 Edificación habitacional 000741001249 18/05/2017 2303641 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "34,192.35" 0.00 FISM 2016 "34,192.35" FACTURA 666 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 REBSU SA DE CV ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001290 18/05/2017 2303636 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "30,046.01" 0.00 FISM 2016 "30,046.01" FACTURA 202 ESTIMACION 2C VRRODRIGUEZ 31111-0703 SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL. ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001307 18/05/2017 2303644 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "384,102.92" 0.00 FISM 2016 "384,102.92" FACTURA 577 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001311 18/05/2017 2303682 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "240,707.30" 0.00 ITS 16 "240,707.30" FACTURA 617 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ. PAV. CALLE SOTO Y División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001286 18/05/2017 2303684 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "507,909.54" 0.00 ITS 16 "507,909.54" FACTURA 616 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ. PAV. CALLE SOTO Y División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001286 18/05/2017 2303638 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "611,252.17" 0.00 FISM 2016 "611,252.17" FACTURA 439 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 FELIPE CERVANTES PEREZ División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001253 18/05/2017 2303637 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "250,141.48" 0.00 FISM 2016 "250,141.48" FACTURA 440 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 FELIPE CERVANTES PEREZ. ESTIMACION 1 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001252 18/05/2017 2303640 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "281,625.28" 0.00 FISM 2016 "281,625.28" FACTURA 441 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 FELIPE CERVANTES PEREZ División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001251 18/05/2017 2303635 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "67,469.64" 0.00 FISM 2016 "67,469.64" FACTURA 83 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ANTONIO GARCIA GOMEZ. ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001317 18/05/2017 2303643 18/05/2017 5 KR 70 123546141 "51,677.70" 0.00 FISM 2016 "51,677.70" FACTURA 861 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CPMSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001232 18/05/2017 1800034 18/05/2017 5 AF 70 124235231 "1,020.80" 0.00 FACTURA A222 "1,020.80" REQUISICION 14175 GMUÑOZ 31111-0303 REQUISICION 14175 Camaras fotograficas y de video 000231000051 18/05/2017 1800033 18/05/2017 5 AF 70 124235231 "2,668.00" 0.00 FACTURA A222 "2,668.00" REQUISICION 14175 GMUÑOZ 31111-0303 REQUISICION 14175 Camaras fotograficas y de video 000231000050 18/05/2017 2601762 18/05/2017 5 ZF 25 211200001 "27,669.08" 0.00 REC FEDERAL 2017 "27,669.08" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 PAGO COMBUSTIBEL PER 29 ABRIL AL 05 MAYO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 18/05/2017 18/05/2017 2601933 18/05/2017 5 ZF 25 211200001 "80,119.89" 0.00 FORTAMUN 2017 "80,119.89" T223449 VRRODRIGUEZ "PAGO F-29770,29750,29792 CONSUMO DE GASOLINA" Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 18/05/2017 2601934 18/05/2017 5 ZF 25 211200001 "71,395.58" 0.00 FORTAMUN 2017 "71,395.58" t223989 VRRODRIGUEZ "PAGO F-29749,29767,29768,29766,29772,29773,29771" Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 18/05/2017 2602167 18/05/2017 5 ZF 25 211200001 598.00 0.00 RM17 598.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Proveedores por pagar CP M42P001510 23/06/2017 18/05/2017 2304643 18/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 598.00 REC FEDERAL 2017 -598.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT Proveedores por pagar CP M42P001510 23/06/2017 18/05/2017 2602168 18/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,672.00" 0.00 RM17 "4,672.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA Proveedores por pagar CP M42P001510 23/06/2017 18/05/2017 2304644 18/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,672.00" REC FEDERAL 2017 "-4,672.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT Proveedores por pagar CP M42P001510 23/06/2017 18/05/2017 2303642 18/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "15,080.00" RM17 "-15,080.00" F-14 ARAMIREZL1 "F-14/ PAQUETE PUBLICITARIO EN ""LIVING & TRAVEL""" Proveedores por pagar CP M42P001517 18/05/2017 19/05/2017 1800033 18/05/2017 5 AF 31 211200001 0.00 "2,668.00" FACTURA A222 "-2,668.00" REQUISICION 14175 GMUÑOZ REQUISICION 14175 Proveedores por pagar CP M42P001421 18/05/2017 26/05/2017 1800034 18/05/2017 5 AF 31 211200001 0.00 "1,020.80" FACTURA A222 "-1,020.80" REQUISICION 14175 GMUÑOZ REQUISICION 14175 Proveedores por pagar CP M42P001421 18/05/2017 26/05/2017 2303684 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "355,536.68" ITS 16 "-355,536.68" FACTURA 616 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ. PAV. CALLE SOTO Y Contratistas por pagar CP M42C00A146 18/05/2017 24/05/2017 2303635 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "67,469.64" FISM 2016 "-67,469.64" FACTURA 83 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 AMP. LIN Y RED DIST. ELEC. C REVOLUC Contratistas por pagar CP M42C00A151 18/05/2017 24/05/2017 2303641 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "34,192.35" FISM 2016 "-34,192.35" FACTURA 666 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ REBSU SA DE CV ESTIMACION 2 ELEC. C VENUSTIANO CAR Contratistas por pagar CP M42C00A128 18/05/2017 24/05/2017 2303639 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "156,086.06" FISM 2016 "-156,086.06" factura 597 ESTIMACION 4 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 4 CONST. SANITARIOS CON BIODIGESTOR Contratistas por pagar CP M42C00A179 18/05/2017 24/05/2017 2303638 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "233,327.48" FISM 2016 "-233,327.48" FACTURA 439 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP. LIN Y RED D ELECTRICA C JUAREZ Contratistas por pagar CP M42C00A166 18/05/2017 24/05/2017 2303637 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "115,202.06" FISM 2016 "-115,202.06" FACTURA 440 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 AMP. LIN Y RED DIST. ELEC. C ALLENDE Contratistas por pagar CP M42C00A166 18/05/2017 24/05/2017 2303640 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "126,464.07" FISM 2016 "-126,464.07" FACTURA 441 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP. LINE Y RED DIST. ELEC. CORREGIDO Contratistas por pagar CP M42C00A166 18/05/2017 24/05/2017 2303644 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "192,051.46" FISM 2016 "-192,051.46" FACTURA 577 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 AMP. RED DRENAJE SAN EN CHICAMITO Contratistas por pagar CP M42C00A146 18/05/2017 24/05/2017 2303636 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "30,046.01" FISM 2016 "-30,046.01" FACTURA 202 ESTIMACION 2C VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 RED DE ALIM AGUA POT. CA 5 DE MAYO Contratistas por pagar CP M42C00A148 18/05/2017 24/05/2017 2303643 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "36,174.39" FISM 2016 "-36,174.39" FACTURA 861 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 CONT. LIN COND. TANQUE RED SAN JOSE Contratistas por pagar CP M42C00A007 18/05/2017 24/05/2017 2303682 18/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "168,495.11" ITS 16 "-168,495.11" FACTURA 617 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ. PAV. CALLE SOTO Y Contratistas por pagar CP M42C00A146 18/05/2017 29/06/2017 2303668 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2601763 18/05/2017 5 ZF 25 211900001 "22,400.00" 0.00 RM17 "22,400.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE ING. MANUEL GR Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303645 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303660 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303661 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303662 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303669 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303646 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303654 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303655 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303656 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303647 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303657 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303658 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303659 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303650 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303651 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303652 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303653 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303664 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303665 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303666 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303667 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303648 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303670 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303671 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303672 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303673 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303674 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303675 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303676 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303677 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303679 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303678 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303680 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303681 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303683 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303685 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303686 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303687 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303688 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303689 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303690 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303691 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303692 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303693 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303649 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 2303663 18/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 18/05/2017 18/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "3,816.93" RM17 "-3,816.93" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 PREDIAL URBANO CORRIENTE 19/05/2017 1900690 18/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 460.80 RF17 -460.80 INGRESOS DEL DIA 18/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 30/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 "2,865.86" RM17 "-2,865.86" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "1,309.18" RM17 "-1,309.18" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 PREDIAL URBANO REZAGO 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "3,722.05" RM17 "-3,722.05" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 19/05/2017 1900690 18/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "1,423.92" RF17 "-1,423.92" INGRESOS DEL DIA 18/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 30/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 411300102 0.00 219.00 RM17 -219.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "1,303.00" RM17 "-1,303.00" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 512.00 RM17 -512.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "10,056.00" RM17 "-10,056.00" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 700.28 RM17 -700.28 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "4,160.64" RM17 "-4,160.64" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 253.53 RM17 -253.53 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 66.84 RM17 -66.84 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 274.34 RM17 -274.34 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "1,425.44" RM17 "-1,425.44" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 94.56 RM17 -94.56 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 412.00 RM17 -412.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 203.00 RM17 -203.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 147.02 RM17 -147.02 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 19/05/2017 1900690 18/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 294.04 RF17 -294.04 INGRESOS DEL DIA 18/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 30/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 58.34 RM17 -58.34 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 378.24 RM17 -378.24 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300142 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 840.00 RM17 -840.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 CONCESIÓN DE LOCAL 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 960.00 RM17 -960.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 CONCESIÓN DE PLANCHA 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "1,040.00" RM17 "-1,040.00" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 CONCESIÓN DE LUGAR 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 140.00 RM17 -140.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 360.00 RM17 -360.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300149 0.00 700.00 RM17 -700.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300153 0.00 "1,150.00" RM17 "-1,150.00" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 770.00 RM17 -770.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "2,804.50" RM17 "-2,804.50" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 GIMNASIO MUNICIPAL 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 726.00 RM17 -726.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 SANITARIOS MUNICIPALES 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 980.00 RM17 -980.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FORMAS VALORADAS 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 352.87 RM17 -352.87 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 RECARGOS PREDIAL 19/05/2017 1900690 18/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 76.80 RF17 -76.80 INGRESOS DEL DIA 18/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 30/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 416100102 0.00 64.42 RM17 -64.42 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 RECARGOS 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 416100106 0.00 146.08 RM17 -146.08 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 GASTOS DE EJECUCIÓN 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 416100110 0.00 800.00 RM17 -800.00 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "3,548.23" RM17 "-3,548.23" INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 19/05/2017 1900672 18/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL DIA 18/05/7 LGARCIAV 1100117 MULTAS CATASTRO 19/05/2017 1900690 18/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 301.96 RF17 -301.96 INGRESOS DEL DIA 18/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 30/05/2017 1900681 18/05/2017 5 DR 50 421300401 0.00 "7,650.00" AMBORDERIAS17 "-7,650.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ 1700917 TEODORO PEREZ ARREDONDO SALITRE DE AGUILARES APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 24/05/2017 2304644 18/05/2017 5 KR 40 513103111 "4,672.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,672.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. Servicio de energía eléctrica 23/06/2017 2304643 18/05/2017 5 KR 40 513103111 598.00 0.00 REC FEDERAL 2017 598.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. Servicio de energía eléctrica 23/06/2017 1101058 18/05/2017 5 SA 40 513403411 232.00 0.00 ABO15 232.00 COMISION MAYO 2017 VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 012601605 BAJIO MES DE MAYO APORTACIONES15 Servicios financieros y bancarios 13/06/2017 2303642 18/05/2017 5 KR 40 513603614 "15,080.00" 0.00 RM17 "15,080.00" F-14 ARAMIREZL1 31111-0303 "F-14/ PAQUETE PUBLICITARIO EN ""LIVING & TRAVEL""" Ins y pubpropias operdependy entque no formen 18/05/2017 2303660 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2900 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARME Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303661 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3064 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH FRANC Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303662 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3174 RECURSO ECONOMICO A LA C. LAURA RAMIREZ V Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303645 18/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3294 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA RAMIREZ Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303647 18/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3332 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303658 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3347 RECURSO ECONOMICO A LA C. PLACIDO VEGA GA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303659 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3348 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303668 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3312 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA MUÑIZ GRA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303669 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3313 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA LEONOR HERNA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303657 18/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3336 RECURSO ECONOMICO A LA C. FAVIOLA ZAVALA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303646 18/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3316 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIANA GONZALE Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303654 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3326 RECURSO ECONOMICO A LA C. LILIA LORENZO M Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303656 18/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3331 RECURSO ECONOMICO A LA C. AGUSTIN MEDINA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303655 18/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3327 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARMEN PERLA ME Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303650 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3381 RECURSO ECONOMICO A LA C. ADRIANA LARA CA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303651 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3382 RECURSO ECONOMICO A LA C. DIANA RINCON RA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303652 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3383 RECURSO ECONOMICO A LA C. KAREN RINCON RA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303653 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3384 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303664 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3391 RECURSO ECONOMICO A LA C. HERMINIA RODRIG Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303665 18/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3393 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL ROSAR Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303666 18/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3394 RECURSO ECONOMICO A LA C. SILVIA ARROYO M Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303667 18/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3395 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CONCEPCIO Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303648 18/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3396 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANGELA MOZQUEDA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303670 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3404 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANTONIA GRANADO Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303671 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3405 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA RODRIGUEZ Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303672 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3406 RECURSO ECONOMICO A LA C. GUADALUPE RIVER Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303673 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3407 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303674 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3408 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANJUANA CONTRE Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303676 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3410 RECURSO ECONOMICO A LA C. GENARO HERNANDE Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303677 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3411 RECURSO ECONOMICO A LA C. SAMUEL AHUMADA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303678 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3412 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA LUISA LEDESM Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303679 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3413 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CANDELARI Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303680 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3414 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMON HERNANDEZ Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303681 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3415 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMON GARCIA RA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303683 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3416 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANGELINA RICO A Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303685 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3417 RECURSO ECONOMICO A LA C. DANIEL GUERRA P Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303686 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3418 RECURSO ECONOMICO A LA C. AMELIA LUNA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303687 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3419 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA LUZ GONZA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303688 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3420 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA TRINIDAD Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303689 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3421 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA YSABEL RU Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303691 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3423 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA NIEVES HERNA Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303692 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3424 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CONSUELO AGU Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303693 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3425 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA ASUNCION Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303675 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3409 RECURSO ECONOMICO A LA C. MAGDALENA AGUIL Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303690 18/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3422 RECURSO ECONOMICO A LA C. CONRADA HERNAND Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303649 18/05/2017 5 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3435 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL CARME Ayudas y Apoyos 18/05/2017 2303663 18/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3472 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 18/05/2017 1400647 19/05/2017 5 IA 40 111200003 "757,770.54" 0.00 RM16 "757,770.54" DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. LGARCIAV DUMMY DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/05/2017 2601765 19/05/2017 5 ZF 50 111200003 0.00 "1,315,019.46" RM16 "-1,315,019.46" DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. LGARCIAV DUMMY DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/05/2017 2601764 19/05/2017 5 ZF 50 111200003 0.00 "757,770.54" RM16 "-757,770.54" DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. LGARCIAV DUMMY DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/05/2017 1100918 19/05/2017 5 SA 40 111200003 "5,978.00" 0.00 REINTEGRO "5,978.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 20/05/2017 1100913 19/05/2017 5 SA 40 111200003 652.00 0.00 652.00 ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 20/05/2017 1100914 19/05/2017 5 SA 40 111200003 "2,781.00" 0.00 REINTEGRO "2,781.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 20/05/2017 1100915 19/05/2017 5 SA 40 111200003 "1,350.00" 0.00 REINTEGRO "1,350.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 20/05/2017 1100916 19/05/2017 5 SA 40 111200003 "45,857.00" 0.00 REINTEGRO "45,857.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 20/05/2017 1100917 19/05/2017 5 SA 40 111200003 166.00 0.00 REINTEGRO 166.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 20/05/2017 1100919 19/05/2017 5 SA 40 111200003 640.00 0.00 REINTEGRO 640.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 20/05/2017 1100920 19/05/2017 5 SA 40 111200003 166.00 0.00 REINTEGRO 166.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 20/05/2017 1100908 19/05/2017 5 SA 40 111200003 "1,110,034.56" 0.00 RM16 "1,110,034.56" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY VENTA EN LINEA PARA PAGO DE DEDICIENTE DE ALUMBRAD BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 19/05/2017 2601770 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "34,800.00" RM17 "-34,800.00" F-169 ARAMIREZL1 DUMMY JULIO CESAR TRINIDAD LANZAGORTA OLVERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 1400650 19/05/2017 5 IA 40 111200034 "5,440.00" 0.00 RM17 "5,440.00" INGRESOS DEL DIA 11 DE M LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2017 depositados BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/05/2017 1400652 19/05/2017 5 IA 40 111200034 "50,248.82" 0.00 RM17 "50,248.82" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 1400698 19/05/2017 5 IA 40 111200034 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" INGRESOS DEL DIA 19 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/06/2017 1100911 19/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 "38,408.73" REINTEGRO "-38,408.73" REINTEGRO DE RM17 A RF17 LGARCIAV DUMMY REINTEGRODE LA CUENTA RECURSO MUNICIPAL 2017 A LA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/05/2017 2601768 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "20,000.00" RM17 "-20,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY IRENE BORJA PIMENTEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601771 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "15,080.00" RM17 "-15,080.00" F-14 ARAMIREZL1 DUMMY KARLA MARINA FERNANDEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601772 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 352.50 RM17 -352.50 F-307A ARAMIREZL1 DUMMY CELIA MOSQUEDA RENTERIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601773 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,450.02" RM17 "-1,450.02" F-660 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601774 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 334.50 RM17 -334.50 F-9479 ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES MARTINEZ CUELLAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601775 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "7,200.00" RM17 "-7,200.00" F-6771-6772 ARAMIREZL1 DUMMY INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601776 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 46.50 RM17 -46.50 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TERESA LEON RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601777 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,440.00" RM17 "-10,440.00" F-3728 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN CARLOS JOERS ROJANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601780 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "21,000.00" RM17 "-21,000.00" F-10 ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO LEDESMA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601800 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "15,989.67" RM17 "-15,989.67" F-16 ARAMIREZL1 DUMMY MA CONCEPCION MENDOZA MEDRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 2601778 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "47,500.00" RM17 "-47,500.00" F125 ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIA Y MERCA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601779 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI GONZALEZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601781 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,608.60" RM17 "-2,608.60" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601782 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 919.15 RM17 -919.15 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601783 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,414.80" RM17 "-6,414.80" F-1513 ARAMIREZL1 DUMMY MYRIAM DEL ROSARIO ALVARADO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601784 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "17,950.98" RM17 "-17,950.98" F-1223 ARAMIREZL1 DUMMY GLOBANET BAJIO S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601786 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 798.30 RM17 -798.30 F-6332 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601787 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "32,591.21" RM17 "-32,591.21" F-1001-991-999-1002-997 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601785 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 683.00 RM17 -683.00 F-6221-6308-6330 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601788 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 969.76 RM17 -969.76 F-541-540 ARAMIREZL1 DUMMY RICARDO BAEZA TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/05/2017 2601795 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,354.80" RM17 "-2,354.80" F-B38 ARAMIREZL1 DUMMY HECTOR ANTONIO CAMARENA CASTELLANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 2601796 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "20,237.40" RM17 "-20,237.40" F-105-106-107-108-114-155 ARAMIREZL1 DUMMY JOAQUIN ARMANDO PORTUGAL ROCHA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 2601797 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,943.47" RM17 "-1,943.47" F-279-274-270-271-269 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 2601801 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,034.01" RM17 "-3,034.01" F-1014 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 2602164 19/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,916.00" RM17 "-5,916.00" F-893-892 ARAMIREZL1 DUMMY FIDEL ALVAREZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/06/2017 1400651 19/05/2017 5 IA 40 111200034 "50,248.82" 0.00 RM17 "50,248.82" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4400067 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 19/05/2017 4400067 19/05/2017 5 IB 50 111200034 0.00 "50,248.82" RM17 "-50,248.82" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1400651 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 19/05/2017 1100912 19/05/2017 5 SA 40 111200035 "500,000.00" 0.00 RF17 "500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 19/05/2017 2602146 19/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 "1,435.00" RF17 "-1,435.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2602147 19/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 "1,743.00" RF17 "-1,743.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2602148 19/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 "2,607.00" RF17 "-2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2602150 19/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 167.00 RF17 -167.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2602165 19/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 "4,947.00" RF17 "-4,947.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 22/06/2017 2602166 19/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 "2,607.00" RF17 "-2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 22/06/2017 2601827 19/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "17,919.00" FORTAMUN 2017 "-17,919.00" T203949 VRRODRIGUEZ DUMMY ANTONIA NUÑEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601825 19/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "4,750.00" FORTAMUN 2017 "-4,750.00" T199959 VRRODRIGUEZ DUMMY CARLOS EDUARDO CHAGOLLA HDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601826 19/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,800.01" FORTAMUN 2017 "-1,800.01" T203589 VRRODRIGUEZ DUMMY ARIADNA LIZETH JUAREZ SANCHEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601828 19/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "32,160.02" FORTAMUN 2017 "-32,160.02" T204239 VRRODRIGUEZ DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601829 19/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 325.00 FORTAMUN 2017 -325.00 T204499 VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN EMILIO SILVA ZIMBRON BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601830 19/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "46,655.20" FORTAMUN 2017 "-46,655.20" T204769 VRRODRIGUEZ DUMMY ARMANDO DANIEL MENDEZ QUINTA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601823 19/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "9,450.00" FORTAMUN 2017 "-9,450.00" T205599 VRRODRIGUEZ DUMMY HECTOR SALVADOR GIL MARTINEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 23/05/2017 2601767 19/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "15,000.00" REC FEDERAL 2017 "-15,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY RICARDO VILLAGOMEZ AREVALO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 2601769 19/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "19,163.00" REC FEDERAL 2017 "-19,163.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 2601793 19/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "5,250.00" REC FEDERAL 2017 "-5,250.00" F-105 ARAMIREZL1 DUMMY CARLOS CESAR SALMERON ABOITES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/05/2017 2601798 19/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,550.14" REC FEDERAL 2017 "-2,550.14" F-2801 ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO HERNANDEZ MENDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/05/2017 2601802 19/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "10,500.00" REC FEDERAL 2017 "-10,500.00" F-56 ARAMIREZL1 DUMMY YGNACIO FIDENCIO VICENTE HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/05/2017 2601789 19/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,488.00" REC FEDERAL 2017 "-2,488.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA RAMIREZ LEDESMA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/05/2017 2601790 19/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "3,492.76" REC FEDERAL 2017 "-3,492.76" F-272-275 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/05/2017 2601792 19/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "5,437.61" REC FEDERAL 2017 "-5,437.61" F-998-985-992-993 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/05/2017 2601794 19/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "10,500.00" REC FEDERAL 2017 "-10,500.00" F-10 ARAMIREZL1 DUMMY RAUL MIRANDA RAMIREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/05/2017 1100911 19/05/2017 5 SA 40 111200424 "38,408.73" 0.00 REINTEGRO "38,408.73" REINTEGRO DE RM17 A RF17 LGARCIAV DUMMY REINTEGRO A LA CUENTA DE RECURSOS FEDERALES POR EL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 19/05/2017 1100913 19/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 652.00 -652.00 ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 1100914 19/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "2,781.00" REINTEGRO "-2,781.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 1100915 19/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "1,350.00" REINTEGRO "-1,350.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 1100916 19/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "45,857.00" REINTEGRO "-45,857.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 1100917 19/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 166.00 REINTEGRO -166.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 1100918 19/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "5,978.00" REINTEGRO "-5,978.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 1100919 19/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 640.00 REINTEGRO -640.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 1100920 19/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 166.00 REINTEGRO -166.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 AL RM2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/05/2017 1100906 19/05/2017 5 SA 40 111200424 "2,000,000.00" 0.00 RF17 "2,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FEDERALES 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 19/05/2017 1101103 19/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "1,400,000.00" RF17 "-1,400,000.00" APORTACION MUNICIPAL LGARCIAV DUMMY TRASPASO PARA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PAQ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/06/2017 4100044 19/05/2017 5 SB 40 111200425 "1,400,000.00" 0.00 RF17 "1,400,000.00" APORTACION MUNICIPAL LGARCIAV 1100907 DUMMY TRASPASO PARA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA P BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/06/2017 19/05/2017 1100907 19/05/2017 5 SA 50 111200425 0.00 "1,400,000.00" RF17 "-1,400,000.00" APORTACION MUNICIPAL LGARCIAV 4100044 DUMMY TRASPASO PARA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA P BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/05/2017 19/05/2017 1100908 19/05/2017 5 SA 50 111400001 0.00 "1,110,034.56" RM16 "-1,110,034.56" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY VENTA EN LINEA PARA PAGO DE DEDICIENTE DE ALUMBRAD INVERS RECURSO MUNICIPAL 2034972716 CTA 0169013385 19/05/2017 1100906 19/05/2017 5 SA 50 111400073 0.00 "2,000,000.00" RF17 "-2,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS FEDERALES 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 19/05/2017 1100912 19/05/2017 5 SA 50 111400073 0.00 "500,000.00" RF17 "-500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 19/05/2017 1100910 19/05/2017 5 SA 50 111500467 0.00 "3,790.00" PDR2016 "-3,790.00" T-190619 DIVO EST1 GMUÑOZ DUMMY PAGO DE DIVO ESTIMACION 1 BAJIO 0175819270101 PDR2016 19/05/2017 2602035 19/05/2017 5 ZF 50 111500470 0.00 "520,000.00" PACTECNOLOGICO17 "-520,000.00" TN 2276300 VRRODRIGUEZ DUMMY UNIVEX S.A BAJIO 18029165 PACTECNOLOGICO17 07/06/2017 2602037 19/05/2017 5 ZF 50 111500471 0.00 "10,000.00" MBPACTECNOLOGI17 "-10,000.00" TN 9820135 VRRODRIGUEZ DUMMY UNIVEX S.A BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 07/06/2017 2602036 19/05/2017 5 ZF 50 111500471 0.00 "1,050,000.00" MBPACTECNOLOGI17 "-1,050,000.00" TN 1305900 VRRODRIGUEZ DUMMY UNIVEX S.A BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 07/06/2017 1101103 19/05/2017 5 SA 40 111500471 "1,400,000.00" 0.00 RF17 "1,400,000.00" APORTACION MUNICIPAL LGARCIAV DUMMY TRASPASO PARA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PAQ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 22/06/2017 1100907 19/05/2017 5 SA 40 111500471 "1,400,000.00" 0.00 RF17 "1,400,000.00" APORTACION MUNICIPAL LGARCIAV 4100044 DUMMY TRASPASO PARA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA P BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 19/05/2017 19/05/2017 4100044 19/05/2017 5 SB 50 111500471 0.00 "1,400,000.00" RF17 "-1,400,000.00" APORTACION MUNICIPAL LGARCIAV 1100907 DUMMY TRASPASO PARA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA P BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 22/06/2017 19/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 01 112300001 215.00 0.00 RM17 215.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 22/05/2017 19/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 0.07 RM17 -0.07 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 22/05/2017 19/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 02 112300001 0.07 0.00 RM17 0.07 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 22/05/2017 19/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 12 112300001 0.00 215.00 RM17 -215.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 22/05/2017 19/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 0.07 RM17 -0.07 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 22/05/2017 23/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 01 112300001 215.00 0.00 RM17 215.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 22/05/2017 23/05/2017 1900673 19/05/2017 5 DR 09 112300003 "20,000.00" 0.00 RM17 "20,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GTOS X COMPROBAR EVENTOS DEPORTIVOS Gastos por Comprobar M42N001186 19/05/2017 30/06/2017 1900670 19/05/2017 5 DR 09 112300011 "15,000.00" 0.00 RF17 "15,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. RICARDO VILLAGOMEZ AREVALO Anticipos de Nómina M42N001594 19/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 01 112900001 "46,082.30" 0.00 RM17 "46,082.30" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 1400647 19/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "757,770.54" RM16 "-757,770.54" DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. LGARCIAV DUMMY DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE Otros deudores M42P001510 19/05/2017 19/05/2017 1900669 19/05/2017 5 DR 01 112900001 "757,770.54" 0.00 RM16 "757,770.54" DAP ABRIL 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DUMMY DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE Otros deudores M42P001510 19/05/2017 19/05/2017 1400650 19/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "5,440.00" RM17 "-5,440.00" INGRESOS DEL DIA 11 DE M LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2017 depositados Otros deudores M42D000338 19/05/2017 19/05/2017 1400652 19/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "50,248.82" RM17 "-50,248.82" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 depositados Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 01 112900001 "4,166.52" 0.00 RM17 "4,166.52" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 1400651 19/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "50,248.82" RM17 "-50,248.82" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4400067 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 depositados Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 4400067 19/05/2017 5 IB 05 112900001 "50,248.82" 0.00 RM17 "50,248.82" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1400651 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 depositados Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 01 112900001 "4,166.52" 0.00 RM17 "4,166.52" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 DUMMY Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 12 112900001 0.00 "4,166.52" RM17 "-4,166.52" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 DUMMY Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 01 112900001 "46,082.30" 0.00 RM17 "46,082.30" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 11 112900001 0.00 215.00 RM17 -215.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 12 112900001 0.00 "46,082.30" RM17 "-46,082.30" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 02 112900001 215.00 0.00 RM17 215.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 22/05/2017 19/05/2017 1400698 19/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" INGRESOS DEL DIA 19 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L Otros deudores M42D000338 19/06/2017 19/05/2017 1900723 19/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 19/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L Otros deudores M42D000338 19/06/2017 19/05/2017 2303696 19/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "136,066.78" ITS 16 "-136,066.78" FACTURA 251 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL POZOS Ant Contratistas C P M42C00A181 19/05/2017 2303697 19/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "137,113.22" FISM 2016 "-137,113.22" FACTURA 252 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL POZOS Ant Contratistas C P M42C00A181 19/05/2017 2303698 19/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "41,582.35" CODE FORTAMUN 16 "-41,582.35" FACTURA 286 ESTIMACION1Y2 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 Y 2 CONST. UNIDAD DEP. 2DA ETAPA COMP Ant Contratistas C P M42C00A007 19/05/2017 2303698 19/05/2017 5 KR 70 123526121 "138,607.84" 0.00 CODE FORTAMUN 16 "138,607.84" FACTURA 286 ESTIMACION1Y2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 Y 2 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV Edificación no habitacional 000741001277 19/05/2017 2303696 19/05/2017 5 KR 70 123546141 "272,133.56" 0.00 ITS 16 "272,133.56" FACTURA 251 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 VICTOR MOZZZOCCO BERRA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001267 19/05/2017 2303697 19/05/2017 5 KR 70 123546141 "274,226.44" 0.00 FISM 2016 "274,226.44" FACTURA 252 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 VICTOR MOZZZOCCO BERRA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001267 19/05/2017 1800038 19/05/2017 5 AF 70 124135151 "6,819.19" 0.00 FACTURA 2732 "6,819.19" REQUISICION 14384 ARAMIREZL1 31111-0505 REQUISICION 14384 Computadoras y equipo periférico 000151000453 23/05/2017 1800035 19/05/2017 5 AF 70 124135151 "5,094.72" 0.00 FACTURA 2732 "5,094.72" REQUISICION 14384 GMUÑOZ 31111-0505 REQUISICION 14384 Computadoras y equipo periférico 000151000452 19/05/2017 1800036 19/05/2017 5 AF 70 124135151 "6,819.18" 0.00 FACTURA 2732 "6,819.18" REQUISICION 14384 GMUÑOZ 4800009 31111-0505 REQUISICION 14384 Computadoras y equipo periférico 000151000453 19/05/2017 1800037 19/05/2017 5 AF 70 124135151 "6,102.76" 0.00 FACTURA 2735 "6,102.76" REQUISICION 16056 GMUÑOZ 31111-0301 REQUISICION 16056 Computadoras y equipo periférico 000151000454 19/05/2017 4800009 19/05/2017 5 AT 75 124135151 0.00 "6,819.18" FACTURA 2732 "-6,819.18" REQUISICION 14384 ARAMIREZL1 1800036 31111-0505 REQUISICION 14384 Computadoras y equipo periférico 000151000453 23/05/2017 2601764 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "757,770.54" 0.00 RM16 "757,770.54" DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. LGARCIAV DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE Proveedores por pagar CP M42P001510 19/05/2017 19/05/2017 2303695 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "757,770.54" RM16 "-757,770.54" DAP ABRIL 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE Proveedores por pagar CP M42P001510 19/05/2017 19/05/2017 2601765 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,315,019.46" 0.00 RM16 "1,315,019.46" DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. LGARCIAV DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE Proveedores por pagar CP M42P001510 19/05/2017 19/05/2017 2303694 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,315,019.46" RM16 "-1,315,019.46" DAP ABRIL 2017 OFICIO SSB LGARCIAV DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 Proveedores por pagar CP M42P001510 19/05/2017 19/05/2017 2601769 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "19,163.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "19,163.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO LUZ ELECTRICA 090170550404 EXPOFERIA 2017 Proveedores por pagar CP M42P001510 20/05/2017 19/05/2017 2303715 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "19,163.00" REC FEDERAL 2017 "-19,163.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECTRICA PARA EVENTO FERIA MUNICIPAL 2017 Proveedores por pagar CP M42P001510 20/05/2017 19/05/2017 2601773 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,450.02" 0.00 RM17 "1,450.02" F-660 ARAMIREZL1 F-660 Proveedores por pagar CP M42P001261 20/05/2017 19/05/2017 2601770 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "34,800.00" 0.00 RM17 "34,800.00" F-169 ARAMIREZL1 F-169 Proveedores por pagar CP M42P001515 20/05/2017 19/05/2017 2601772 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 352.50 0.00 RM17 352.50 F-307A ARAMIREZL1 F-307A Proveedores por pagar CP M42P000432 20/05/2017 19/05/2017 2601771 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "15,080.00" 0.00 RM17 "15,080.00" F-14 ARAMIREZL1 F-14 Proveedores por pagar CP M42P001517 20/05/2017 19/05/2017 2601774 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 334.50 0.00 RM17 334.50 F-9479 ARAMIREZL1 F-9479 Proveedores por pagar CP M42P000396 20/05/2017 19/05/2017 2601775 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "7,200.00" 0.00 RM17 "7,200.00" F-6771-6772 ARAMIREZL1 F-6771-6772 Proveedores por pagar CP M42P001035 20/05/2017 19/05/2017 2601777 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "10,440.00" 0.00 RM17 "10,440.00" F-3728 ARAMIREZL1 F-3728 Proveedores por pagar CP M42P001488 20/05/2017 19/05/2017 2601778 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "47,500.00" 0.00 RM17 "47,500.00" F125 ARAMIREZL1 F-125 Proveedores por pagar CP M42P000904 20/05/2017 19/05/2017 2601780 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "21,000.00" 0.00 RM17 "21,000.00" F-10 ARAMIREZL1 F-10 Proveedores por pagar CP M42P001434 20/05/2017 19/05/2017 2601784 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "17,950.98" 0.00 RM17 "17,950.98" F-1223 ARAMIREZL1 F-1223 Proveedores por pagar CP M42P001509 20/05/2017 19/05/2017 2601783 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,414.80" 0.00 RM17 "6,414.80" F-1513 ARAMIREZL1 F-1513 Proveedores por pagar CP M42P001345 20/05/2017 19/05/2017 2601785 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 683.00 0.00 RM17 683.00 F-6221-6308-6330 ARAMIREZL1 F-6221-6308-6330 Proveedores por pagar CP M42P000746 20/05/2017 19/05/2017 2601786 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 798.30 0.00 RM17 798.30 F-6332 ARAMIREZL1 F-6332 Proveedores por pagar CP M42P000746 20/05/2017 19/05/2017 2601787 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "32,591.21" 0.00 RM17 "32,591.21" F-1001-991-999-1002-997 ARAMIREZL1 F-1001-991-999-1002-997-928-988-996-1000-986-987-9 Proveedores por pagar CP M42P001330 20/05/2017 19/05/2017 2601788 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 969.76 0.00 RM17 969.76 F-541-540 ARAMIREZL1 F-541-540 Proveedores por pagar CP M42P000148 20/05/2017 19/05/2017 2601790 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,492.76" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,492.76" F-272-275 ARAMIREZL1 F-272-275 Proveedores por pagar CP M42P001506 22/05/2017 19/05/2017 2601792 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "5,437.61" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,437.61" F-998-985-992-993 ARAMIREZL1 F-998-985-992-993 Proveedores por pagar CP M42P001330 22/05/2017 19/05/2017 2601793 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "5,250.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,250.00" F-105 ARAMIREZL1 FACTURA 105 Proveedores por pagar CP M42P000545 22/05/2017 19/05/2017 2601794 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "10,500.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "10,500.00" F-10 ARAMIREZL1 F-10 Proveedores por pagar CP M42P001484 22/05/2017 19/05/2017 2601795 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,354.80" 0.00 RM17 "2,354.80" F-B38 ARAMIREZL1 F-B38 Proveedores por pagar CP M42P001512 22/05/2017 19/05/2017 2601796 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "20,237.40" 0.00 RM17 "20,237.40" F-105-106-107-108-114-155 ARAMIREZL1 F-105-106-107-108-114-155-116 Proveedores por pagar CP M42P001410 22/05/2017 19/05/2017 2601797 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,943.47" 0.00 RM17 "1,943.47" F-279-274-270-271-269 ARAMIREZL1 F-279-274-270-271-269 Proveedores por pagar CP M42P001506 22/05/2017 19/05/2017 2601800 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "15,989.67" 0.00 RM17 "15,989.67" F-16 ARAMIREZL1 F-16 Proveedores por pagar CP M42P001504 22/05/2017 19/05/2017 2601801 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,034.01" 0.00 RM17 "3,034.01" F-1014 ARAMIREZL1 F-1014 Proveedores por pagar CP M42P001330 22/05/2017 19/05/2017 2601802 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "10,500.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "10,500.00" F-56 ARAMIREZL1 F-56 Proveedores por pagar CP M42P001483 22/05/2017 19/05/2017 2601823 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "9,450.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "9,450.00" T205599 VRRODRIGUEZ PAGO F-78 Y 79 CPRA ACEITE P/MTTO UNIDADES P.MATER Proveedores por pagar CP M42P001384 23/05/2017 19/05/2017 2601825 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,750.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "4,750.00" T199959 VRRODRIGUEZ PAGO F-1113 MTTO A TOLVA 7 DEL PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000183 23/05/2017 19/05/2017 2601826 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,800.01" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,800.01" T203589 VRRODRIGUEZ PAGO F-485 CPRA BOMBA P/COMPACTADOR 7 DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 23/05/2017 19/05/2017 2601827 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "17,919.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "17,919.00" T203949 VRRODRIGUEZ "PAGO F-40044,40047,40046,40048,40043 MTTO VEHICULO" Proveedores por pagar CP M42P000850 23/05/2017 19/05/2017 2601828 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "32,160.02" 0.00 FORTAMUN 2017 "32,160.02" T204239 VRRODRIGUEZ PAGO F-1874 CPRA LLANTAS P/TOLVA 17 DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001346 23/05/2017 19/05/2017 2601829 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 325.00 0.00 FORTAMUN 2017 325.00 T204499 VRRODRIGUEZ "PAGO F-25800,25803 MTTO UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA" Proveedores por pagar CP M42P000572 23/05/2017 19/05/2017 2601830 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "46,655.20" 0.00 FORTAMUN 2017 "46,655.20" T204769 VRRODRIGUEZ PAGO F-361 Y 360 MTTO UNIDADES DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001228 23/05/2017 19/05/2017 2304406 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,607.00" REC FEDERAL 2017 "-2,607.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 04 ABR AL 04 MAY 17/ GLORIETA 400 AÑOS Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2602035 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "520,000.00" 0.00 PACTECNOLOGICO17 "520,000.00" TN 2276300 VRRODRIGUEZ PAG APORT ESTAT DE 400 TON C05 Proveedores por pagar CP M42P001525 07/06/2017 19/05/2017 2304171 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "520,000.00" PACTECNOLOGICO17 "-520,000.00" F-40210 ARAMIREZL1 F-40210 ADQ. DE 400 TON DE SULFATO DE AMONIO Proveedores por pagar CP M42P001525 06/06/2017 19/05/2017 2602036 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,050,000.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "1,050,000.00" TN 1305900 VRRODRIGUEZ PAG APORT MPAL DE 400 TON C05 Proveedores por pagar CP M42P001525 07/06/2017 19/05/2017 2304170 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,050,000.00" MBPACTECNOLOG17 "-1,050,000.00" F-40210 ARAMIREZL1 F-40210 ADQ. DE 250 TON DE SULFATO DE AMONIO Proveedores por pagar CP M42P001525 06/06/2017 19/05/2017 2602037 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "10,000.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "10,000.00" TN 9820135 VRRODRIGUEZ PAG APORT BENEF CONT05 Proveedores por pagar CP M42P001525 07/06/2017 19/05/2017 2304172 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,000.00" MBPACTECNOLOG17 "-10,000.00" F-40210 ARAMIREZL1 F-40210 ADQ. DE 400 TON DE SULFATO DE AMONIO Proveedores por pagar CP M42P001525 06/06/2017 19/05/2017 2602146 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,435.00" 0.00 RF17 "1,435.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090090951580 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2304404 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,435.00" REC FEDERAL 2017 "-1,435.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 03 MAY AL 04 MAY 17/ ALUMBRADO PARQUE A Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2602147 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,743.00" 0.00 RF17 "1,743.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090781100411 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2304405 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,743.00" REC FEDERAL 2017 "-1,743.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 03 MAR AL 04 MAY 17/ AUDITORIO MUNICIPA Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2602148 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,607.00" 0.00 RF17 "2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090080951174 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2602150 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 167.00 0.00 RF17 167.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090100752912 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2304408 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 167.00 REC FEDERAL 2017 -167.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 03 MAR AL 04 MAY 17/ CASETA DE VIGILANC Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2304410 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 167.00 REC FEDERAL 2017 -167.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 5300468 LUZ ELECT. 03 MAR AL 04 MAY 17/ CASETA DE VIGILANC Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2602164 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "5,916.00" 0.00 RM17 "5,916.00" F-893-892 ARAMIREZL1 FACTURA 893-892 Proveedores por pagar CP M42P000089 22/06/2017 19/05/2017 2602165 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,947.00" 0.00 RF17 "4,947.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130252108 Proveedores por pagar CP M42P001510 22/06/2017 19/05/2017 2304412 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,947.00" REC FEDERAL 2017 "-4,947.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 04 ABR AL 04 MAY 17/ RASTRO MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2602166 19/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,607.00" 0.00 RF17 "2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090110752520 Proveedores por pagar CP M42P001510 22/06/2017 19/05/2017 2304415 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,607.00" RM17 "-2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 04 ABR AL 04 MAY 17/ CENTRO GERONTOLOGI Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 1800036 19/05/2017 5 AF 31 211200001 0.00 "6,819.18" FACTURA 2732 "-6,819.18" REQUISICION 14384 GMUÑOZ 4800009 REQUISICION 14384 Proveedores por pagar CP M42P000330 19/05/2017 19/05/2017 4800009 19/05/2017 5 AT 22 211200001 "6,819.18" 0.00 FACTURA 2732 "6,819.18" REQUISICION 14384 ARAMIREZL1 1800036 REQUISICION 14384 Proveedores por pagar CP M42P000330 23/05/2017 19/05/2017 5300468 19/05/2017 5 KZ 22 211200001 167.00 0.00 REC FEDERAL 2017 167.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 2304410 LUZ ELECT. 03 MAR AL 04 MAY 17/ CASETA DE VIGILANC Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/05/2017 2303714 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 100.00 RM17 -100.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-16718 REEMBOLSO/TELEFONIA/REG. JOSE LUIS GLEZ Proveedores por pagar CP M42N001304 19/05/2017 25/05/2017 1800038 19/05/2017 5 AF 31 211200001 0.00 "6,819.19" FACTURA 2732 "-6,819.19" REQUISICION 14384 ARAMIREZL1 REQUISICION 14384 Proveedores por pagar CP M42P000330 23/05/2017 26/05/2017 1800035 19/05/2017 5 AF 31 211200001 0.00 "5,094.72" FACTURA 2732 "-5,094.72" REQUISICION 14384 GMUÑOZ REQUISICION 14384 Proveedores por pagar CP M42P000330 19/05/2017 26/05/2017 1800037 19/05/2017 5 AF 31 211200001 0.00 "6,102.76" FACTURA 2735 "-6,102.76" REQUISICION 16056 GMUÑOZ REQUISICION 16056 Proveedores por pagar CP M42P000330 19/05/2017 26/05/2017 2303711 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,240.68" F217 "-1,240.68" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-75764 COMBUSTIBLE GAS LP /UNIDADES DE RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000215 19/05/2017 02/06/2017 2303713 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 633.00 F217 -633.00 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-75762 COMBUSTIBLE GAS LP /UNIDADES DE PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P000215 19/05/2017 02/06/2017 2303712 19/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 590.80 F217 -590.80 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-75763 COMBUSTIBLE GAS LP /UNIDADES DE PARQ JARDI Proveedores por pagar CP M42P000215 19/05/2017 02/06/2017 1101021 19/05/2017 5 SA 31 211200001 0.00 215.00 RM17 -215.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV DEVOLUCION DE $215.00 POR HABERSE DEPOSITADO DE MA Proveedores por pagar CP M42P001210 06/06/2017 08/06/2017 2303698 19/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "97,025.49" CODE FORTAMUN 16 "-97,025.49" FACTURA 286 ESTIMACION1Y2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 Y 2 CONST. UNIDAD DEP. 2DA ETAPA COMP Contratistas por pagar CP M42C00A007 19/05/2017 24/05/2017 2303697 19/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "137,113.22" FISM 2016 "-137,113.22" FACTURA 252 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL POZOS Contratistas por pagar CP M42C00A181 19/05/2017 24/05/2017 2303696 19/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "136,066.78" ITS 16 "-136,066.78" FACTURA 251 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL POZOS Contratistas por pagar CP M42C00A181 19/05/2017 23/06/2017 1100910 19/05/2017 5 SA 40 211700111 "3,789.73" 0.00 PDR2016 "3,789.73" T-190619 DIVO EST1 GMUÑOZ DUMMY PAGO DE DIVO ESTIMACION 1 RETENCION DIVO 19/05/2017 1100910 19/05/2017 5 SA 40 211700111 0.27 0.00 PDR2016 0.27 T-190619 DIVO EST1 GMUÑOZ DUMMY COMPLEMENTO PARA DIVO EST1 RETENCION DIVO 19/05/2017 2601767 19/05/2017 5 ZF 25 211900001 "15,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "15,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA AL TRABAJADOR RICARDO VILLAGOME Otras ctas por pagar CP M42N001594 20/05/2017 19/05/2017 1900670 19/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "15,000.00" RF17 "-15,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. RICARDO VILLAGOMEZ AREVALO Otras ctas por pagar CP M42N001594 19/05/2017 19/05/2017 2601768 19/05/2017 5 ZF 25 211900001 "20,000.00" 0.00 RM17 "20,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR LIC. IRENE BORJA PIMENTEL Otras ctas por pagar CP M42N001186 20/05/2017 19/05/2017 1900673 19/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "20,000.00" RM17 "-20,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GTOS X COMPROBAR EVENTOS DEPORTIVOS Otras ctas por pagar CP M42N001186 19/05/2017 19/05/2017 2601776 19/05/2017 5 ZF 25 211900001 46.50 0.00 RM17 46.50 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A LIC. MARIA TERESA LEON RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N001299 20/05/2017 19/05/2017 2601779 19/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO GASTOS MEDICOS C. ARACELI GONZALEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B000933 20/05/2017 19/05/2017 2601781 19/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,608.60" 0.00 RM17 "2,608.60" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/05/2017 19/05/2017 2601782 19/05/2017 5 ZF 25 211900001 919.15 0.00 RM17 919.15 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/05/2017 19/05/2017 2601789 19/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,488.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,488.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A C. RAMONA RAMIREZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42N000337 22/05/2017 19/05/2017 2601798 19/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,550.14" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,550.14" F-2801 ARAMIREZL1 F-2801 Otras ctas por pagar CP M42P001107 22/05/2017 19/05/2017 2303708 19/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 250.00 RM17 -250.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-29944 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 19/05/2017 22/05/2017 2303709 19/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 182.50 RM17 -182.50 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-17304 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/LIC. DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 19/05/2017 22/05/2017 2303710 19/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,504.79" RM17 "-1,504.79" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-FBD REEMBOLSO/TELEFONIA/LIC. DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 19/05/2017 22/05/2017 2303706 19/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 147.00 RF17 -147.00 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-430 REP DE FONDO/FOCOS /LIC. JOSE MANUEL GARC Otras ctas por pagar CP M42N001300 19/05/2017 25/05/2017 2303703 19/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 294.00 RF17 -294.00 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-333 REP DE FONDO/REFRESCOS/LIC. JOSE MANUEL GARC Otras ctas por pagar CP M42N001300 19/05/2017 25/05/2017 2303707 19/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 140.00 RF17 -140.00 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-429 REP DE FONDO/BROCAS /LIC. JOSE MANUEL GARC Otras ctas por pagar CP M42N001300 19/05/2017 25/05/2017 2303704 19/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 450.02 RF17 -450.02 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-6247REP DE FONDO/REFRESCOS/LIC. JOSE MANUEL GARC Otras ctas por pagar CP M42N001300 19/05/2017 25/05/2017 2303705 19/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 545.02 RF17 -545.02 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-6331REP DE FONDO/REFRESCOS/LIC. JOSE MANUEL GARC Otras ctas por pagar CP M42N001300 19/05/2017 25/05/2017 2303702 19/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 673.00 RF17 -673.00 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL OFICIAL MAYOR Otras ctas por pagar CP M42N001300 19/05/2017 25/05/2017 1101021 19/05/2017 5 SA 21 211900001 215.00 0.00 RM17 215.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV DEVOLUCION DE $215.00 POR HABERSE DEPOSITADO DE M9 Otras ctas por pagar CP M42D000338 06/06/2017 30/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 215.00 RM17 -215.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otras ctas por pagar CP M42D000338 22/05/2017 30/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "13,713.41" RM17 "-13,713.41" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "13,713.41" RM17 "-13,713.41" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 411200101 "13,713.41" 0.00 RM17 "13,713.41" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 841.44 RM17 -841.44 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 841.44 RM17 -841.44 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 411200102 841.44 0.00 RM17 841.44 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "1,486.79" RM17 "-1,486.79" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "1,486.79" RM17 "-1,486.79" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 411200103 "1,486.79" 0.00 RM17 "1,486.79" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 558.00 RM17 -558.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 558.00 RM17 -558.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414100201 558.00 0.00 RM17 558.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 512.00 RM17 -512.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 512.00 RM17 -512.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414100202 512.00 0.00 RM17 512.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414100204 "5,028.00" 0.00 RM17 "5,028.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 500.20 RM17 -500.20 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 500.20 RM17 -500.20 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414100206 500.20 0.00 RM17 500.20 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "6,493.12" RM17 "-6,493.12" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "6,493.12" RM17 "-6,493.12" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414100208 "6,493.12" 0.00 RM17 "6,493.12" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 460.11 RM17 -460.11 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 460.11 RM17 -460.11 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414100212 460.11 0.00 RM17 460.11 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 22/05/2017 1900669 19/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 "757,770.54" RM16 "-757,770.54" DAP ABRIL 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 1100117 DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 19/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 120.34 RM17 -120.34 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414100213 120.34 0.00 RM17 120.34 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 120.34 RM17 -120.34 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 274.34 RM17 -274.34 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 274.34 RM17 -274.34 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300104 274.34 0.00 RM17 274.34 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 "1,638.70" RM17 "-1,638.70" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 "1,638.70" RM17 "-1,638.70" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300109 "1,638.70" 0.00 RM17 "1,638.70" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "2,138.16" RM17 "-2,138.16" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "2,138.16" RM17 "-2,138.16" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300111 "2,138.16" 0.00 RM17 "2,138.16" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300113 283.68 0.00 RM17 283.68 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 120.44 RM17 -120.44 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 120.44 RM17 -120.44 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300116 120.44 0.00 RM17 120.44 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300119 200.00 0.00 RM17 200.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 190.04 RM17 -190.04 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 190.04 RM17 -190.04 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300120 190.04 0.00 RM17 190.04 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 139.00 RM17 -139.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 139.00 RM17 -139.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300121 139.00 0.00 RM17 139.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 "2,311.08" RM17 "-2,311.08" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 "2,311.08" RM17 "-2,311.08" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300124 "2,311.08" 0.00 RM17 "2,311.08" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300128 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300128 400.00 0.00 RM17 400.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300128 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300131 63.04 0.00 RM17 63.04 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300131 116.68 0.00 RM17 116.68 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 315.20 RM17 -315.20 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 315.20 RM17 -315.20 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300132 315.20 0.00 RM17 315.20 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300146 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300148 300.00 0.00 RM17 300.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300154 600.00 0.00 RM17 600.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,360.00" RM17 "-1,360.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 414300155 "1,360.00" 0.00 RM17 "1,360.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,360.00" RM17 "-1,360.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 22/05/2017 1900723 19/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 19/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L GIMNASIO MUNICIPAL 19/06/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "3,154.00" RM17 "-3,154.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 415100102 "3,154.00" 0.00 RM17 "3,154.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "3,154.00" RM17 "-3,154.00" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 380.00 RM17 -380.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 380.00 RM17 -380.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 415100105 380.00 0.00 RM17 380.00 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 946.41 RM17 -946.41 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 946.41 RM17 -946.41 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 416100101 946.41 0.00 RM17 946.41 INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 22/05/2017 1900676 19/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "4,604.57" RM17 "-4,604.57" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 4900070 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 22/05/2017 1900677 19/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "4,604.57" RM17 "-4,604.57" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 22/05/2017 4900070 19/05/2017 5 DZ 40 416100111 "4,604.57" 0.00 RM17 "4,604.57" INGRESOS DEL DIA 19/05 LGARCIAV 1900676 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 22/05/2017 2303703 19/05/2017 5 KR 40 512202212 294.00 0.00 RF17 294.00 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-1501 F-333 REP DE FONDO/REFRESCOS/LIC. JOSE MANUEL GARC Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 19/05/2017 2303704 19/05/2017 5 KR 40 512202212 450.02 0.00 RF17 450.02 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-1501 F-6247REP DE FONDO/REFRESCOS/LIC. JOSE MANUEL GARC Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 19/05/2017 2303705 19/05/2017 5 KR 40 512202212 545.02 0.00 RF17 545.02 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-1501 F-6331REP DE FONDO/REFRESCOS/LIC. JOSE MANUEL GARC Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 19/05/2017 2303706 19/05/2017 5 KR 40 512402461 147.00 0.00 RF17 147.00 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-1501 F-430 REP DE FONDO/FOCOS /LIC. JOSE MANUEL GARC Material eléctrico y electrónico 19/05/2017 2303709 19/05/2017 5 KR 40 512502531 182.50 0.00 RM17 182.50 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-17304 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/LIC. DANIEL TORRES Medicinas y productos farmacéuticos 19/05/2017 2303708 19/05/2017 5 KR 40 512602612 250.00 0.00 RM17 250.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-29944 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/05/2017 2303713 19/05/2017 5 KR 40 512602612 633.00 0.00 F217 633.00 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-75762 COMBUSTIBLE GAS LP /UNIDADES DE PARQ MAT Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/05/2017 2303712 19/05/2017 5 KR 40 512602612 590.80 0.00 F217 590.80 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-75763 COMBUSTIBLE GAS LP /UNIDADES DE PARQ JARDI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/05/2017 2303711 19/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,240.68" 0.00 F217 "1,240.68" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-75764 COMBUSTIBLE GAS LP /UNIDADES DE RASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19/05/2017 2303707 19/05/2017 5 KR 40 512902911 140.00 0.00 RF17 140.00 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-1501 F-429 REP DE FONDO/BROCAS /LIC. JOSE MANUEL GARC Herramientas menores 19/05/2017 2304406 19/05/2017 5 KR 40 513103111 "2,607.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,607.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 04 ABR AL 04 MAY 17/ GLORIETA 400 AÑOS Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2304404 19/05/2017 5 KR 40 513103111 "1,435.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,435.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 03 MAY AL 04 MAY 17/ ALUMBRADO PARQUE A Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2304408 19/05/2017 5 KR 40 513103111 167.00 0.00 REC FEDERAL 2017 167.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 03 MAR AL 04 MAY 17/ CASETA DE VIGILANC Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2304410 19/05/2017 5 KR 40 513103111 167.00 0.00 REC FEDERAL 2017 167.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 5300468 31111-1501 LUZ ELECT. 03 MAR AL 04 MAY 17/ CASETA DE VIGILANC Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 5300468 19/05/2017 5 KZ 50 513103111 0.00 167.00 REC FEDERAL 2017 -167.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 2304410 31111-1501 LUZ ELECT. 03 MAR AL 04 MAY 17/ CASETA DE VIGILANC Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2304412 19/05/2017 5 KR 40 513103111 "4,947.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,947.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 04 ABR AL 04 MAY 17/ RASTRO MUNICIPAL Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2303715 19/05/2017 5 KR 40 513103111 "19,163.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "19,163.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECTRICA PARA EVENTO FERIA MUNICIPAL 2017 Servicio de energía eléctrica 20/05/2017 2304405 19/05/2017 5 KR 40 513103111 "1,743.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,743.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 03 MAR AL 04 MAY 17/ AUDITORIO MUNICIPA Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2303695 19/05/2017 5 KR 40 513103111 "757,770.54" 0.00 RM16 "757,770.54" DAP ABRIL 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 31111-0501 DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 DE Servicio de energía eléctrica 19/05/2017 2303702 19/05/2017 5 KR 40 513103111 673.00 0.00 RF17 673.00 REPSOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-1501 REP. FONDO/LUZ DE PROTECCION CIVIL/OFICIAL MAYOR Servicio de energía eléctrica 19/05/2017 2303710 19/05/2017 5 KR 40 513103151 "1,504.79" 0.00 RM17 "1,504.79" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-FBD REEMBOLSO/TELEFONIA/LIC. DANIEL TORRES Servicio telefonía celular 19/05/2017 2303714 19/05/2017 5 KR 40 513103151 100.00 0.00 RM17 100.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-16718 REEMBOLSO/TELEFONIA/REG. JOSE LUIS GLEZ Servicio telefonía celular 19/05/2017 2303694 19/05/2017 5 KR 40 513903991 "1,315,019.46" 0.00 RM16 "1,315,019.46" DAP ABRIL 2017 OFICIO SSB LGARCIAV 31111-0501 DAP ABRIL 2017 OFICIO NO. SSB/DP/01-91-623-2017 Deficiente de Alumbrado Publico 19/05/2017 2304170 19/05/2017 5 KR 40 523104311 "1,050,000.00" 0.00 MBPACTECNOLOG17 "1,050,000.00" F-40210 ARAMIREZL1 31111-0901 F-40210 ADQ. DE 400 TON DE SULFATO DE AMONIO Subsidios a la producción 06/06/2017 2304171 19/05/2017 5 KR 40 523104311 "520,000.00" 0.00 PACTECNOLOGICO17 "520,000.00" F-40210 ARAMIREZL1 31111-0901 F-40210 ADQ. DE 400 TON DE SULFATO DE AMONIO Subsidios a la producción 06/06/2017 2304172 19/05/2017 5 KR 40 523104311 "10,000.00" 0.00 MBPACTECNOLOG17 "10,000.00" F-40210 ARAMIREZL1 31111-0901 F-40210 ADQ. DE 400 TON DE SULFATO DE AMONIO Subsidios a la producción 06/06/2017 2304415 19/05/2017 5 KR 40 524304452 "2,607.00" 0.00 RM17 "2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 31111-0301 LUZ ELECT. 04 ABR AL 04 MAY 17/ CENTRO GERONTOLOGI Ayudas a Instituciones de Salud 14/06/2017 1400666 22/05/2017 5 IA 40 111200003 "3,120.00" 0.00 RM17 "3,120.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 29/05/2017 1400653 22/05/2017 5 IA 40 111200034 "104,171.85" 0.00 RM17 "104,171.85" INGRESOS 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 23/05/2017 2601791 22/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,046.00" RM17 "-5,046.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY J. MERCED LARA SERRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 2601799 22/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,937.29" RM17 "-1,937.29" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/05/2017 2602136 22/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 "6,336.00" RF17 "-6,336.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 13/06/2017 2602142 22/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 "20,770.00" RF17 "-20,770.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2602143 22/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 517.00 RF17 -517.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2601803 22/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "55,555.56" RF17 "-55,555.56" F-01 LGARCIAV DUMMY F-01 SDYR OBRA FORTALECIMIENTO Y CAPITALIZACION BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/05/2017 2601841 22/05/2017 5 ZF 50 111500466 0.00 "500,000.00" AEPECUARIA2016 "-500,000.00" TN 215939 GMUÑOZ DUMMY SAN JOSE PROVEEDOR AGROPECUARIO S DE PR DE RL BAJIO 17587494-0101 AEPECUARIA 2016 24/05/2017 1101036 22/05/2017 5 SA 50 111500466 0.00 2.92 AEPECUARIA2016 -2.92 RETIROS MISCELANEOS GMUÑOZ DUMMY INTERESES - RETIROS MISCELANEOS BAJIO 17587494-0101 AEPECUARIA 2016 08/06/2017 1100921 22/05/2017 5 SA 50 111500466 0.00 7.36 AEPECUARIA2016 -7.36 T-1370099 NA227939 REINPF GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS BAJIO 17587494-0101 AEPECUARIA 2016 22/05/2017 1101036 22/05/2017 5 SA 40 111500466 2.92 0.00 AEPECUARIA2016 2.92 RETIROS MISCELANEOS GMUÑOZ DUMMY INTERESES - RETIROS MISCELANEOS BAJIO 17587494-0101 AEPECUARIA 2016 08/06/2017 2602045 22/05/2017 5 ZF 50 111500471 0.00 "987,500.00" MBPACTECNOLOGI17 "-987,500.00" TN 2977800 VRRODRIGUEZ DUMMY UNIVEX S.A BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 07/06/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 215.00 RM17 -215.00 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 23/05/2017 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 01 112300001 0.07 0.00 RM17 0.07 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 23/05/2017 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 01 112300001 10.00 0.00 RM17 10.00 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY Funcionarios y empleados M42N000339 23/05/2017 23/05/2017 1900675 22/05/2017 5 DR 09 112300003 "5,046.00" 0.00 RM17 "5,046.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GASTOS X COMP/ADELANTO A PROVEED. 1ER FERIA EMPLEO Gastos por Comprobar M42N001037 22/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 01 112900001 215.00 0.00 RM17 215.00 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 23/05/2017 22/05/2017 1400653 22/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "104,171.85" RM17 "-104,171.85" INGRESOS 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 23/05/2017 22/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 01 112900001 "13,102.00" 0.00 RM17 "13,102.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 23/05/2017 22/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 01 112900001 "86,387.35" 0.00 RM17 "86,387.35" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 23/05/2017 22/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 01 112900001 "1,709.00" 0.00 RM17 "1,709.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 23/05/2017 22/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,758.50" 0.00 RM17 "2,758.50" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 23/05/2017 22/05/2017 1400666 22/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "3,120.00" RM17 "-3,120.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 29/05/2017 22/05/2017 1900689 22/05/2017 5 DR 01 112900001 "3,120.00" 0.00 RF17 "3,120.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 29/05/2017 22/05/2017 2601803 22/05/2017 5 ZF 25 211200001 "55,555.56" 0.00 RF17 "55,555.56" F-01 LGARCIAV F-01 SDYR OBRA FORTALECIMIENTO Y CAPITALIZACION Proveedores por pagar CP M42P001518 22/05/2017 22/05/2017 2303718 22/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "55,555.56" RM17 "-55,555.56" RQ-14426 ARAMIREZL1 RQ-14426 ADQUISICION DE 317 PAQUETES DE AVES Proveedores por pagar CP M42P001518 22/05/2017 22/05/2017 2601841 22/05/2017 5 ZF 25 211200001 "500,000.00" 0.00 AEPECUARIA2016 "500,000.00" TN 215939 GMUÑOZ PAG FACT01SDAYR O FORT Y CAP DE UNI DE PROD GAN16 Proveedores por pagar CP M42P001518 24/05/2017 22/05/2017 2303719 22/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "500,000.00" AEPECUARIA16 "-500,000.00" F-3356 ARAMIREZL1 F-3356 ADQUISICION DE 317 PAQUETES DE AVES/APORT E Proveedores por pagar CP M42P001518 22/05/2017 22/05/2017 2602045 22/05/2017 5 ZF 25 211200001 "987,500.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "987,500.00" TN 2977800 VRRODRIGUEZ PAG APORT BENEF DE 250 TON SULF AMON C05 Proveedores por pagar CP M42P001525 07/06/2017 22/05/2017 2304169 22/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "987,500.00" MBPACTECNOLOG17 "-987,500.00" F-40289 ARAMIREZL1 F-40289 ADQ. DE 250 TON DE SULFATO DE AMONIO Proveedores por pagar CP M42P001525 06/06/2017 22/05/2017 2602136 22/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,336.00" 0.00 RF17 "6,336.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090890900118 Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 22/05/2017 2304349 22/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,336.00" REC FEDERAL 2017 "-6,336.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/ SERVICIOS PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 22/05/2017 2602142 22/05/2017 5 ZF 25 211200001 "20,770.00" 0.00 RF17 "20,770.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090920751465 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 22/05/2017 2304400 22/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "20,770.00" REC FEDERAL 2017 "-20,770.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/ EDIFICIO DE PRESID Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 22/05/2017 2602143 22/05/2017 5 ZF 25 211200001 517.00 0.00 RF17 517.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090711100066 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 22/05/2017 2304401 22/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 517.00 REC FEDERAL 2017 -517.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/ CARCEL MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 22/05/2017 2601791 22/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,046.00" 0.00 RM17 "5,046.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR A QFB. J. MERCED LARA SERRANO Otras ctas por pagar CP M42N001037 22/05/2017 22/05/2017 1900675 22/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "5,046.00" RM17 "-5,046.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS X COMP/ADELANTO A PROVEED. 1ER FERIA EMPLEO Otras ctas por pagar CP M42N001037 22/05/2017 22/05/2017 2601799 22/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,937.29" 0.00 RM17 "1,937.29" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 22/05/2017 22/05/2017 1100921 22/05/2017 5 SA 21 211900001 7.36 0.00 AEPECUARIA2016 7.36 T-1370099 NA227939 REINPF GMUÑOZ REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS Otras ctas por pagar CP M42D000415 22/05/2017 30/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "4,885.54" RM17 "-4,885.54" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 "5,533.54" RM17 "-5,533.54" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "2,543.94" RM17 "-2,543.94" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "6,789.00" RM17 "-6,789.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "3,538.00" RM17 "-3,538.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "27,799.00" RM17 "-27,799.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 "2,400.96" RM17 "-2,400.96" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "16,012.16" RM17 "-16,012.16" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 "1,342.77" RM17 "-1,342.77" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 33.42 RM17 -33.42 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 548.68 RM17 -548.68 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 567.36 RM17 -567.36 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 "1,257.10" RM17 "-1,257.10" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 400.00 RM17 -400.00 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 233.36 RM17 -233.36 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 189.12 RM17 -189.12 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "1,720.00" RM17 "-1,720.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "2,620.00" RM17 "-2,620.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "2,740.00" RM17 "-2,740.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "4,150.00" RM17 "-4,150.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 635.00 RM17 -635.00 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300153 0.00 "1,600.00" RM17 "-1,600.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "2,195.00" RM17 "-2,195.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,440.00" RM17 "-1,440.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "2,758.50" RM17 "-2,758.50" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 23/05/2017 1900689 22/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "3,120.00" RF17 "-3,120.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 29/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,719.00" RM17 "-1,719.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 "3,192.00" RM17 "-3,192.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 "1,020.00" RM17 "-1,020.00" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 456.97 RM17 -456.97 ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 23/05/2017 1900678 22/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "3,246.07" RM17 "-3,246.07" ingresos 22/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 23/05/2017 2304401 22/05/2017 5 KR 40 513103111 517.00 0.00 REC FEDERAL 2017 517.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/ CARCEL MUNICIPAL Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2304349 22/05/2017 5 KR 40 513103111 "6,336.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "6,336.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/ SERVICIOS PUBLICOS Servicio de energía eléctrica 13/06/2017 2304400 22/05/2017 5 KR 40 513103111 "20,770.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "20,770.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/ EDIFICIO DE PRESID Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2303719 22/05/2017 5 KR 40 523104311 "500,000.00" 0.00 AEPECUARIA16 "500,000.00" F-3356 ARAMIREZL1 31111-0901 F-3356 ADQUISICION DE 317 PAQUETES DE AVES/APORT E Subsidios a la producción 22/05/2017 2304169 22/05/2017 5 KR 40 523104311 "987,500.00" 0.00 MBPACTECNOLOG17 "987,500.00" F-40289 ARAMIREZL1 31111-0901 F-40289 ADQ. DE 250 TON DE SULFATO DE AMONIO Subsidios a la producción 06/06/2017 2303718 22/05/2017 5 KR 40 524104415 "55,555.56" 0.00 RM17 "55,555.56" RQ-14426 ARAMIREZL1 31111-0901 RQ-14426 ADQUISICION DE 317 PAQUETES DE AVES Ayudas y Apoyos 22/05/2017 2100182 23/05/2017 5 DA 40 111200034 46.00 0.00 COMPROBACIONRM17 46.00 DOC 1900428 2601299 LGARCIAV DUMMY "DOC 1900428, 2601299 COMPROBACION DE GASTOS, QE SE" BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 1400660 23/05/2017 5 IA 40 111200034 "72,101.34" 0.00 "72,101.34" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/05/2017 2601833 23/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "7,200.00" RM17 "-7,200.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 23/05/2017 2601824 23/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "16,564.79" RM17 "-16,564.79" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 23/05/2017 2601831 23/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,521.20" RM17 "-3,521.20" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 23/05/2017 1400657 23/05/2017 5 IA 40 111200424 "2,172.02" 0.00 RM17 "2,172.02" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/05/2017 2601832 23/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "32,586.85" REC FEDERAL 2017 "-32,586.85" SUBSIDIO PROGRAMA FAMI16 ARAMIREZL1 DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 23/05/2017 1101024 23/05/2017 5 SA 40 111500465 "32,586.85" 0.00 FATTMIGRANTE16 "32,586.85" C*P TESOFE REC EXCEDIDO GMUÑOZ DUMMY C*P A TESOFE POR RECURSO APLICADO EXCEDIDO BAJIO 17258351 FATTMIGRANTE16 07/06/2017 1100931 23/05/2017 5 SA 40 111500465 0.39 0.00 FATTMIGRANTE16 0.39 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY COMPLEMENTO PARA INTERESES MAYO 2017 BAJIO 17258351 FATTMIGRANTE16 23/05/2017 1100932 23/05/2017 5 SA 50 111500465 0.00 3.00 FATTMIGRANTE16 -3.00 TN 269229 REINTEGRO PF GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS BAJIO 17258351 FATTMIGRANTE16 23/05/2017 1101025 23/05/2017 5 SA 50 111500465 0.00 "32,586.85" FATTMIGRANTE16 "-32,586.85" TNT 262709 GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO A TESOFE POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJER BAJIO 17258351 FATTMIGRANTE16 07/06/2017 1100983 23/05/2017 5 SA 50 111500465 0.00 "32,586.85" FATTMIGRANTE16 "-32,586.85" TNT262709 GMUÑOZ 4100039 DUMMY REINTEGRO A TESOFE POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJER BAJIO 17258351 FATTMIGRANTE16 02/06/2017 23/05/2017 4100039 23/05/2017 5 SB 40 111500465 "32,586.85" 0.00 FATTMIGRANTE16 "32,586.85" DOC CANCELADO NO 1100983 GMUÑOZ 1100983 DUMMY REINTEGRO A TESOFE POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJER BAJIO 17258351 FATTMIGRANTE16 07/06/2017 23/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 10.00 RM17 -10.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 25/05/2017 23/05/2017 2100182 23/05/2017 5 DA 19 112300003 0.00 "50,000.00" COMPROBACIONRM17 "-50,000.00" DOC 1900428 2601299 LGARCIAV DUMMY "DOC 1900428, 2601299 COMPROBACION DE GASTOS, QE SE" Gastos por Comprobar M42N001296 08/06/2017 30/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 01 112900001 "6,156.42" 0.00 RM17 "6,156.42" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 1400657 23/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "2,172.02" RM17 "-2,172.02" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,172.02" 0.00 RM17 "2,172.02" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 01 112900001 "8,192.73" 0.00 RM17 "8,192.73" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 01 112900001 "6,506.85" 0.00 RM17 "6,506.85" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 1400660 23/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "72,101.34" "-72,101.34" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 01 112900001 "72,091.34" 0.00 RM17 "72,091.34" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 01 112900001 10.00 0.00 RM17 10.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 23/05/2017 2303734 23/05/2017 5 KR 19 113100001 0.00 "74,646.00" RM17 "-74,646.00" F-117 ARAMIREZL1 DUMMY F-117 AMORTIZACION ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO Ant Prov Prest Serv C P M42P000159 23/05/2017 30/05/2017 2303735 23/05/2017 5 KR 19 113100001 0.00 "50,000.00" RM17 "-50,000.00" F-5F6 ARAMIREZL1 DUMMY F-05F6 AMORTIZACION SONIDO P/DIA DEL MAESTRO Ant Prov Prest Serv C P M42P001391 23/05/2017 30/06/2017 2601831 23/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,521.20" 0.00 RM17 "3,521.20" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 23/05/2017 23/05/2017 2303720 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,021.20" RM17 "-1,021.20" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-30796 APOYO/DESPENSAS/REG- JOSE LUIS GLEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 23/05/2017 23/05/2017 2303721 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-16740 REEM/APOYO/REG- JOSE LUIS GLEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 23/05/2017 23/05/2017 2303734 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "74,646.00" RM17 "-74,646.00" F-117 ARAMIREZL1 F-117 LIQUIDACION ALIMENTOS P/FESTEJO DIA MAESTRO Proveedores por pagar CP M42P000159 23/05/2017 25/05/2017 2303735 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "42,800.00" RM17 "-42,800.00" F-5F6 ARAMIREZL1 F-05F6 LIQUIDACION SONIDO P/DIA DEL MAESTRO Proveedores por pagar CP M42P001391 23/05/2017 25/05/2017 2303736 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,536.50" RM17 "-1,536.50" F-8918 ARAMIREZL1 F-8918 APOYO CON MEDICINA PARA CIUDADANIA EN GRAL Proveedores por pagar CP M42P000006 23/05/2017 26/05/2017 2303737 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,552.00" RM17 "-6,552.00" F-432 ARAMIREZL1 F-139 HONORARIOS/ACTA FE HECHOS ACTA No.7079 Proveedores por pagar CP M42P001254 23/05/2017 26/05/2017 2303739 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,621.88" RF17 "-1,621.88" F-2738 ARAMIREZL1 F-2738 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE PARQ MATERIAL Proveedores por pagar CP M42P000330 23/05/2017 26/05/2017 2303740 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 650.01 RM17 -650.01 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-5CB APOYO/ANDADERA ALUMINIO/C. MA ELENA CORTES Proveedores por pagar CP M42P001420 23/05/2017 26/05/2017 2303741 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 850.00 RM17 -850.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-D1C APOYO/BASTON DE ALUMINIO/C. RITA GERVACIO Proveedores por pagar CP M42P001420 23/05/2017 26/05/2017 2303738 23/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,869.50" RM17 "-2,869.50" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-3305 APOYO CON JUGOS P/EVENTO DEL DIF/DIA DL NIÑ Proveedores por pagar CP M42P000065 23/05/2017 31/05/2017 2303737 23/05/2017 5 KR 50 211700101 0.00 624.00 RM17 -624.00 F-432 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/LIC. HECTOR FRANCIA MARTINEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 23/05/2017 2303724 23/05/2017 5 KR 50 211700101 0.00 926.00 RM17 -926.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 DUMMY ISR /ANGEL CASTAÑEDA GUERRA RFC:CAGX680825PD8 RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 23/05/2017 2303724 23/05/2017 5 KR 50 211700102 0.00 92.60 RM17 -92.60 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/ANGEL CASTAÑEDA GUERRA RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 23/05/2017 2303737 23/05/2017 5 KR 50 211700102 0.00 62.40 RM17 -62.40 F-432 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/LIC. HECTOR FRANCIA MARTINEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 23/05/2017 2303724 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "8,241.40" RM17 "-8,241.40" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-575 REEMBOLSO/SERV MEDICOS/LIC. DANIEL TORRES G Otras ctas por pagar CP M42N001309 23/05/2017 23/05/2017 2601824 23/05/2017 5 ZF 25 211900001 "16,564.79" 0.00 RM17 "16,564.79" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 23/05/2017 23/05/2017 2303722 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "3,077.00" RF17 "-3,077.00" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-46603 REEMBOLSO/COLEGIATURAS/LIC. DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 23/05/2017 23/05/2017 2303726 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-286 REEMBOLSO/GASOLONA/LIC. DANIEL TORRES G Otras ctas por pagar CP M42N001309 23/05/2017 23/05/2017 2303727 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 648.40 RM17 -648.40 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-312 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/LIC. DANIEL TORRES G Otras ctas por pagar CP M42N001309 23/05/2017 23/05/2017 2303723 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "3,045.00" RF17 "-3,045.00" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-46604 REEMBOLSO/COLEGIATURAS/LIC. DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 23/05/2017 23/05/2017 2303725 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,352.99" RM17 "-1,352.99" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-725 REEMBOLSO/TONERS /LIC. DANIEL TORRES G Otras ctas por pagar CP M42N001309 23/05/2017 23/05/2017 2303730 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-3411 REEMBOLSO/LONCHES/LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 23/05/2017 23/05/2017 2601832 23/05/2017 5 ZF 25 211900001 "32,586.85" 0.00 REC FEDERAL 2017 "32,586.85" SUBSIDIO PROGRAMA FAMI16 ARAMIREZL1 SUBSIDIO 7 BENEFICIARIOS PROGRAMA FAMI 2016 Otras ctas por pagar CP M42D000024 23/05/2017 23/05/2017 2303733 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "32,586.85" RM17 "-32,586.85" FONDO APOYO A MIGRANTES ARAMIREZL1 RQ-14431 BENEFICIARIOS PROGRAMA APOYO MIGRANTES Otras ctas por pagar CP M42D000024 23/05/2017 23/05/2017 2601833 23/05/2017 5 ZF 25 211900001 "7,200.00" 0.00 RM17 "7,200.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOL AL SECRETARIO PARTICULAR LIC. JUAN JOSE MA Otras ctas por pagar CP M42N001592 23/05/2017 23/05/2017 2303728 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-3409 REEMBOLSO/LONCHES/LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 23/05/2017 23/05/2017 2303729 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-3410 REEMBOLSO/LONCHES/LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 23/05/2017 23/05/2017 2303731 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,700.00" RM17 "-2,700.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-41A REEMBOLSO/TOUR GUIA/LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 23/05/2017 23/05/2017 2303732 23/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,058.00" RM17 "-1,058.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-223 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/REG. MOSERRAT ARREDON Otras ctas por pagar CP M42N001312 23/05/2017 26/05/2017 1100931 23/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.39 FATTMIGRANTE16 -0.39 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ COMPLEMENTO PARA INTERESES MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000411 23/05/2017 30/05/2017 1100932 23/05/2017 5 SA 21 211900001 3.00 0.00 FATTMIGRANTE16 3.00 TN 269229 REINTEGRO PF GMUÑOZ REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS Otras ctas por pagar CP M42D000411 23/05/2017 30/05/2017 1101025 23/05/2017 5 SA 21 211900001 "32,586.85" 0.00 FATTMIGRANTE16 "32,586.85" TNT 262709 GMUÑOZ REINTEGRO A TESOFE POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJER Otras ctas por pagar CP M42D000028 07/06/2017 30/05/2017 1101024 23/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 "32,586.85" FATTMIGRANTE16 "-32,586.85" C*P TESOFE REC EXCEDIDO GMUÑOZ C*P A TESOFE POR RECURSO APLICADO EXCEDIDO Otras ctas por pagar CP M42D000028 07/06/2017 30/05/2017 1100983 23/05/2017 5 SA 40 322000016 "32,586.85" 0.00 FATTMIGRANTE16 "32,586.85" TNT262709 GMUÑOZ 4100039 DUMMY REINTEGRO A TESOFE POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJER RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 02/06/2017 23/05/2017 4100039 23/05/2017 5 SB 50 322000016 0.00 "32,586.85" FATTMIGRANTE16 "-32,586.85" DOC CANCELADO NO 1100983 GMUÑOZ 1100983 DUMMY REINTEGRO A TESOFE POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJER RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 07/06/2017 23/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "7,776.20" RM17 "-7,776.20" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 "2,395.10" RM17 "-2,395.10" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "5,476.23" RM17 "-5,476.23" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 272.31 RM17 -272.31 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 239.22 RM17 -239.22 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 "1,620.00" RM17 "-1,620.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 411600101 0.00 630.42 RM17 -630.42 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 "EXPLOTAC DE BANCOS DE MARMOLES, CANTERAS" 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "8,432.00" RM17 "-8,432.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "6,794.00" RM17 "-6,794.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414100205 0.00 "2,514.00" RM17 "-2,514.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 "1,400.56" RM17 "-1,400.56" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "4,728.00" RM17 "-4,728.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 309.87 RM17 -309.87 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 131.98 RM17 -131.98 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 274.34 RM17 -274.34 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "8,759.86" RM17 "-8,759.86" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300112 0.00 150.00 RM17 -150.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300112 0.00 "8,664.98" RM17 "-8,664.98" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 189.12 RM17 -189.12 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 "6,568.97" RM17 "-6,568.97" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 LICENCIA DE ALINEAMIENTO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 850.00 RM17 -850.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 "1,844.81" RM17 "-1,844.81" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 446.00 RM17 -446.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 441.06 RM17 -441.06 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "3,300.00" RM17 "-3,300.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "1,540.00" RM17 "-1,540.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "1,760.00" RM17 "-1,760.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 CONCESIÓN DE LUGAR 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 165.00 RM17 -165.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,480.00" RM17 "-1,480.00" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 480.00 RM17 -480.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 188.00 RM17 -188.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 UNIDAD DEPORTIVA 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 819.00 RM17 -819.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 840.00 RM17 -840.00 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 "1,429.56" RM17 "-1,429.56" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 416100102 0.00 829.15 RM17 -829.15 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 RECARGOS 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 416100106 0.00 452.46 RM17 -452.46 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "4,491.40" RM17 "-4,491.40" INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 25/05/2017 1900682 23/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS 23/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 25/05/2017 2303722 23/05/2017 5 KR 40 511501551 "3,077.00" 0.00 RF17 "3,077.00" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-46603 REEMBOLSO/COLEGIATURAS/LIC. DANIEL TORRES Capacitación de los servidores públicos 23/05/2017 2303723 23/05/2017 5 KR 40 511501551 "3,045.00" 0.00 RF17 "3,045.00" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-46604 REEMBOLSO/COLEGIATURAS/LIC. DANIEL TORRES Capacitación de los servidores públicos 23/05/2017 2303739 23/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,621.88" 0.00 RF17 "1,621.88" F-2738 ARAMIREZL1 31111-0705 F-2738 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE PARQ MATERIAL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 23/05/2017 2303725 23/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,352.99" 0.00 RM17 "1,352.99" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-725 REEMBOLSO/TONER/LIC. DANIEL TORRES G Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 23/05/2017 2303734 23/05/2017 5 KR 40 512202214 "149,292.00" 0.00 RM17 "149,292.00" F-117 ARAMIREZL1 31111-1401 F-117 LIQUIDACION ALIMENTOS P/FESTEJO DIA MAESTRO Productos Alimenticios para Persona 23/05/2017 2303732 23/05/2017 5 KR 40 512502531 "1,058.00" 0.00 RM17 "1,058.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-223 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/REG. MOSERRAT ARREDON Medicinas y productos farmacéuticos 23/05/2017 2303727 23/05/2017 5 KR 40 512502531 648.40 0.00 RM17 648.40 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-312 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/LIC. DANIEL TORRES G Medicinas y productos farmacéuticos 23/05/2017 2303726 23/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RM17 200.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-286 REEMBOLSO/GASOLONA/LIC. DANIEL TORRES G Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23/05/2017 2303737 23/05/2017 5 KR 40 513303331 "7,238.40" 0.00 RM17 "7,238.40" F-432 ARAMIREZL1 31111-1301 F-139 HONORARIOS/ACTA FE HECHOS/LIC HECTOR FRANCIA Servicios de consultoría administrativa 23/05/2017 2303724 23/05/2017 5 KR 40 513303392 "9,260.00" 0.00 RM17 "9,260.00" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-575 REEMBOLSO/HONORARIOS/LIC DANIEL TORRES GLEZ Serv profesionales médicos 23/05/2017 2303735 23/05/2017 5 KR 40 513803821 "92,800.00" 0.00 RM17 "92,800.00" F-5F6 ARAMIREZL1 31111-1401 F-05F6 LIQUIDACION SONIDO P/DIA DEL MAESTRO Gastos de orden social y cultural 23/05/2017 2100182 23/05/2017 5 DA 40 513803832 "40,020.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "40,020.00" DOC 1900428 2601299 LGARCIAV 31111-0301 "DOC 1900428, 2601299 COMPROBACION DE GASTOS, QE SE" Eventos 08/06/2017 2100182 23/05/2017 5 DA 40 513803832 "1,930.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "1,930.00" DOC 1900428 2601299 LGARCIAV 31111-0301 "DOC 1900428, 2601299 COMPROBACION DE GASTOS, QE SE" Eventos 08/06/2017 2100182 23/05/2017 5 DA 40 513803832 "8,004.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "8,004.00" DOC 1900428 2601299 LGARCIAV 31111-0301 "DOC 1900428, 2601299 COMPROBACION DE GASTOS, QE SE" Eventos 08/06/2017 2303730 23/05/2017 5 KR 40 513803832 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-3411 REEMBOLSO/LONCHES/LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Eventos 23/05/2017 2303728 23/05/2017 5 KR 40 513803832 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-3409 REEMBOLSO/LONCHES/LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Eventos 23/05/2017 2303729 23/05/2017 5 KR 40 513803832 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-3410 REEMBOLSO/LONCHES/LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Eventos 23/05/2017 2303731 23/05/2017 5 KR 40 513803832 "2,700.00" 0.00 RM17 "2,700.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-41A REEMBOLSO/TOUR GUIA/LIC. MANUEL SANCHEZ GLEZ Eventos 23/05/2017 2303720 23/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,021.20" 0.00 RM17 "1,021.20" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-30796 APOYO/DESPENSAS/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Ayudas y Apoyos 23/05/2017 2303738 23/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,869.50" 0.00 RM17 "2,869.50" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3305 APOYO CON JUGOS P/EVENTO DEL DIF/DIA DL NIÑ Ayudas y Apoyos 23/05/2017 2303740 23/05/2017 5 KR 40 524104415 650.01 0.00 RM17 650.01 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-5CB APOYO/ANDADERA ALUMINIO/C. MA ELENA CORTES Ayudas y Apoyos 23/05/2017 2303736 23/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,536.50" 0.00 RM17 "1,536.50" F-8918 ARAMIREZL1 31111-0301 F-8918 APOYO CON MEDICINA PARA CIUDADANIA EN GRAL Ayudas y Apoyos 23/05/2017 2303741 23/05/2017 5 KR 40 524104415 850.00 0.00 RM17 850.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-D1C APOYO/BASTON DE ALUMINIO/C. RITA GERVACIO Ayudas y Apoyos 23/05/2017 2303733 23/05/2017 5 KR 40 524104415 "32,586.85" 0.00 RM17 "32,586.85" FONDO APOYO A MIGRANTES ARAMIREZL1 31111-0901 RQ-14431 BENEFICIARIOS PROGRAMA APOYO MIGRANTES Ayudas y Apoyos 23/05/2017 2303721 23/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-16740 REEM/APOYO/REG- JOSE LUIS GLEZ LARA Ayudas y Apoyos 23/05/2017 2601922 24/05/2017 5 ZF 50 111200032 0.00 "97,025.49" FORTAMUN 2016 "-97,025.49" T40522013 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2016 31/05/2017 1400710 24/05/2017 5 IA 40 111200034 "16,988.46" 0.00 RM17 "16,988.46" INGRESOS DEL DÍA 24/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 1400661 24/05/2017 5 IA 40 111200034 "64,750.20" 0.00 RM17 "64,750.20" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/05/2017 1100942 24/05/2017 5 SA 40 111200034 1.00 0.00 RM17 1.00 PRUEBA SIT BECAS ARAMIREZL1 DUMMY PRUEBA SIT BECAS ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/05/2017 1100942 24/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 1.00 RM17 -1.00 PRUEBA SIT BECAS ARAMIREZL1 DUMMY PRUEBA SIT BECAS ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/05/2017 2601923 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "34,192.35" FISM 2016 "-34,192.35" T273399 VRRODRIGUEZ DUMMY REBSU SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 31/05/2017 2601924 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "67,469.64" FISM 2016 "-67,469.64" T275159 VRRODRIGUEZ DUMMY ANTONIO GARCIA GOMEZ BAJIO 14967483 FAISM 2016 31/05/2017 2601925 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "233,327.48" FISM 2016 "-233,327.48" T275759 VRRODRIGUEZ DUMMY FELIPE CERVANTES PEREZ BAJIO 14967483 FAISM 2016 31/05/2017 2601926 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "115,202.06" FISM 2016 "-115,202.06" T276579 VRRODRIGUEZ DUMMY FELIPE CERVANTES PEREZ BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 2601927 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "126,464.07" FISM 2016 "-126,464.07" T277579 VRRODRIGUEZ DUMMY FELIPE CERVANTES PEREZ BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 2601929 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "192,051.46" FISM 2016 "-192,051.46" T278019 VRRODRIGUEZ DUMMY ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 2601928 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "156,086.06" FISM 2016 "-156,086.06" T278339 VRRODRIGUEZ DUMMY ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 2601930 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "30,046.01" FISM 2016 "-30,046.01" T278689 VRRODRIGUEZ DUMMY SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 2601931 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "36,174.39" FISM 2016 "-36,174.39" T279319 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 2601932 24/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "137,113.22" FISM 2016 "-137,113.22" T279849 VRRODRIGUEZ DUMMY VICTOR MAZZOCCO BERRA BAJIO 14967483 FAISM 2016 01/06/2017 1100943 24/05/2017 5 SA 40 111200425 1.00 0.00 RM17 1.00 PRUEBA SIT BECAS ARAMIREZL1 DUMMY PRUEBA ORDEN ELECTRONICA BECAS POR PROMEDIO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/05/2017 1100943 24/05/2017 5 SA 50 111200425 0.00 1.00 RM17 -1.00 PRUEBA SIT BECAS ARAMIREZL1 DUMMY PRUEBA ORDEN ELECTRONICA BECAS POR PROMEDIO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/05/2017 2601855 24/05/2017 5 ZF 50 111500121 0.00 "24,277.94" AMPIDMC16 "-24,277.94" TNR 2302985 GMUÑOZ DUMMY CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA TRANSPORTAD FLASH SA BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 24/05/2017 2601854 24/05/2017 5 ZF 50 111500121 0.00 "628,004.51" AMPIDMC16 "-628,004.51" TNR 2303523 GMUÑOZ DUMMY SOLUCIONES DE INGENERIA CIVIL TOPOGRAFIA E HIDRAUL BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 24/05/2017 2601836 24/05/2017 5 ZF 50 111500455 0.00 "355,536.68" ITS2016 "-355,536.68" TNR 2303684 NA193299 GMUÑOZ DUMMY ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ "15690019 BAJIO, ITS2016" 24/05/2017 1100951 24/05/2017 5 SA 40 111500504 "17,879.68" 0.00 AEPISBCCDEU2016 "17,879.68" CUARTA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY CUARTA MINISTRACION OBRA 276 CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 25/05/2017 1100950 24/05/2017 5 SA 40 111500504 "53,639.05" 0.00 AEPISBCCDEU2016 "53,639.05" TERCERA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY TERCERA MINISTRACION OBRA 276 CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 25/05/2017 1100950 24/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "53,639.05" AEPISBCCDEU2016 "-53,639.05" TERCERA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY TERCERA MINISTRACION OBRA 276 Otros deudores M42D000027 25/05/2017 1100951 24/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "17,879.68" AEPISBCCDEU2016 "-17,879.68" CUARTA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY CUARTA MINISTRACION OBRA 276 Otros deudores M42D000027 25/05/2017 1400661 24/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "64,750.20" RM17 "-64,750.20" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 24/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 01 112900001 "64,750.20" 0.00 RM17 "64,750.20" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/05/2017 24/05/2017 1400710 24/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "16,988.46" RM17 "-16,988.46" INGRESOS DEL DÍA 24/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L Otros deudores M42D000338 21/06/2017 24/05/2017 1900733 24/05/2017 5 DR 01 112900001 "16,988.46" 0.00 RM17 "16,988.46" INGRESOS DEL DÍA 24/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L Otros deudores M42D000338 21/06/2017 24/05/2017 2303742 24/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "20,526.53" FISM 2016 "-20,526.53" FACTURA 886 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 3V CONST. LIN DE CONDU. TAN SAN JOSE DE Ant Contratistas C P M42C00A007 24/05/2017 2303743 24/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "525,874.87" FISM 2016 "-525,874.87" FACTURA 887 ESTIMACION 7 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 7 CONST. LIN DE CONDU. TAN SAN JOSE DE Ant Contratistas C P M42C00A007 24/05/2017 2303742 24/05/2017 5 KR 70 123546141 "68,421.78" 0.00 FISM 2016 "68,421.78" FACTURA 886 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CPMSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV ESTIMACION 3 v/e División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001232 24/05/2017 2303743 24/05/2017 5 KR 70 123546141 "1,233,326.23" 0.00 FISM 2016 "1,233,326.23" FACTURA 887 ESTIMACION 7 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CPMSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV ESTIMACION 7 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001232 24/05/2017 2303745 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 659.99 RM17 -659.99 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-13 APOYO/IMPERMEABILIZANTE/C. BERTHA SANCHEZ Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303748 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 734.98 RM17 -734.98 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 "F-1 APOYO/CEMENTO/C. MA GPE, GARCIA CORONA" Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303753 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,940.00" RM17 "-2,940.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-10APOYO/CEMENTO /C. JAIME MARTINEZ GARCIA Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303751 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 780.00 RM17 -780.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-14 APOYO/CEMENTO/C. PATRICIA CUELLAR VILLASEÑOR Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303744 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,364.16" RM17 "-1,364.16" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-17 APOYO/CEMENTO/C. MA ERNESTINA PICHARDO Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303756 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,557.80" RM17 "-2,557.80" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-18 APOYO/CEMENTO/ C. EMETERIO BAEZA PATLAN Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303749 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 734.98 RM17 -734.98 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-2 APOYO/CEMENTO/C. SANJUANA PALOMARES Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303747 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,299.99" RM17 "-1,299.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-3 APOYO/IMPERMEABILIZANTE/C. ROSALINA CHAVEZ Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303746 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,299.99" RM17 "-1,299.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-4 APOYO/IMPERMEABILIZANTE/C. EUGENIA GARCIA V Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303752 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,399.99" RM17 "-1,399.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-5 APOYO/BOMBA D AGUA/C. GABRIEL BARRON SIERRA Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303755 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,099.99" RM17 "-1,099.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-6 APOYO/TINACO 750 LTS/HECTOR LARA RGEZ Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303754 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,090.00" RM17 "-6,090.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-8 APOYO/TEJAS DE BARRO/C.ROGELIO LESSO MORALES Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2303750 24/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,940.00" RM17 "-2,940.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-9 APOYO/CEMENTO/C. MA DEL PILAR GODINEZ Proveedores por pagar CP M42P001504 24/05/2017 26/05/2017 2601855 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "24,277.94" 0.00 AMPIDMC16 "24,277.94" TNR 2302985 GMUÑOZ Contratistas por pagar CP M42C00A104 24/05/2017 2601836 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "355,536.68" 0.00 ITS2016 "355,536.68" TNR 2303684 NA193299 GMUÑOZ PAGO FACT616 EST1 OBRA295 C109 ITS2016 ADRIAN ISAI Contratistas por pagar CP M42C00A146 24/05/2017 24/05/2017 2601854 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "628,004.51" 0.00 AMPIDMC16 "628,004.51" TNR 2303523 GMUÑOZ PAGO F198 EST1 OBRA300 CONT102 INGENERIA CIVIL Contratistas por pagar CP M42C00A148 24/05/2017 24/05/2017 2601922 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "97,025.49" 0.00 FORTAMUN 2016 "97,025.49" T40522013 VRRODRIGUEZ PAGO F-881 EST 1 Y 2 CONST UNIDAD DEPORTIVA 2ETAPA Contratistas por pagar CP M42C00A007 31/05/2017 24/05/2017 2601923 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "34,192.35" 0.00 FISM 2016 "34,192.35" T273399 VRRODRIGUEZ PAGO F-666 EST 2 AMP DIST ELEC C.VENUSTIANO CARRAN Contratistas por pagar CP M42C00A128 31/05/2017 24/05/2017 2601924 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "67,469.64" 0.00 FISM 2016 "67,469.64" T275159 VRRODRIGUEZ PAGO F-83 EST 2 AMP DIST ELEC C.REVOLUCION COL PRI Contratistas por pagar CP M42C00A151 31/05/2017 24/05/2017 2601925 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "233,327.48" 0.00 FISM 2016 "233,327.48" T275759 VRRODRIGUEZ PAGO F-4 Contratistas por pagar CP M42C00A166 31/05/2017 24/05/2017 2601926 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "115,202.06" 0.00 FISM 2016 "115,202.06" T276579 VRRODRIGUEZ PAGO F-440 EST 1 O.260 AMP DIST ELEC C.ALLENDE Contratistas por pagar CP M42C00A166 01/06/2017 24/05/2017 2601927 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "126,464.07" 0.00 FISM 2016 "126,464.07" T277579 VRRODRIGUEZ PAGO F-441 EST 1 O.259 AMP DIST ELEC C.CORREGIDORA Contratistas por pagar CP M42C00A166 01/06/2017 24/05/2017 2601928 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "156,086.06" 0.00 FISM 2016 "156,086.06" T278339 VRRODRIGUEZ PAGO F-597 EST 4 SANITARIOS ZONAS REZAGO SOCIAL Contratistas por pagar CP M42C00A179 01/06/2017 24/05/2017 2601929 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "192,051.46" 0.00 FISM 2016 "192,051.46" T278019 VRRODRIGUEZ PAGO F-577 EST 1 DRENAJE SANIT COM CHICAMITO Contratistas por pagar CP M42C00A146 01/06/2017 24/05/2017 2601930 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "30,046.01" 0.00 FISM 2016 "30,046.01" T278689 VRRODRIGUEZ PAGO F-202 EST 2 AGUA POT C 5 DE MAYO Contratistas por pagar CP M42C00A148 01/06/2017 24/05/2017 2601931 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "36,174.39" 0.00 FISM 2016 "36,174.39" T279319 VRRODRIGUEZ PAGO F-861 EST 2 TANQUE LOC SAN JOSE ARACEO Contratistas por pagar CP M42C00A007 01/06/2017 24/05/2017 2601932 24/05/2017 5 ZF 25 211300001 "137,113.22" 0.00 FISM 2016 "137,113.22" T279849 VRRODRIGUEZ PAGO F-252 EST 1 SISTEMA TELE POZOS URBANOS Contratistas por pagar CP M42C00A181 01/06/2017 24/05/2017 2303742 24/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "47,895.25" FISM 2016 "-47,895.25" FACTURA 886 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 3 CONT. LIN COND. TANQUE RED SAN JOSE Contratistas por pagar CP M42C00A007 24/05/2017 30/05/2017 2303743 24/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "707,451.36" FISM 2016 "-707,451.36" FACTURA 887 ESTIMACION 7 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 7 CONT. LIN COND. TANQUE RED SAN JOSE Contratistas por pagar CP M42C00A007 24/05/2017 30/05/2017 2304055 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3392 RECURSO ECONOMICO A LA C. MONICA PEREZ AR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2303757 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,172.00" RM17 "-1,172.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO/CASETAS/ING MANUEL GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42N001285 24/05/2017 25/05/2017 2304054 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3349 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARINA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2304056 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3436 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELENA ANGELICA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2304057 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3446 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANDRA GARCIA M Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2304058 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3452 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA LOURDES CUEV Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2304059 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3453 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA DEL CARMEN R Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2304060 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3454 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIO AGUILAR GON Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2304061 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3461 RECURSO ECONOMICO AL C. LUZ DEL CARMEN PA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2304062 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3462 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA BERTHA FABI Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2304063 24/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3463 RECURSO ECONOMICO AL C. CARMEN CALVILLO B Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 1900733 24/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "16,988.46" RM17 "-16,988.46" INGRESOS DEL DÍA 24/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 17 DEPOSITADOS EN L PREDIAL URBANO CORRIENTE 21/06/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "11,669.75" RM17 "-11,669.75" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "11,128.14" RM17 "-11,128.14" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 534.15 RM17 -534.15 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "4,048.00" RM17 "-4,048.00" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "1,024.00" RM17 "-1,024.00" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 500.20 RM17 -500.20 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "4,917.12" RM17 "-4,917.12" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 460.11 RM17 -460.11 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 43.50 RM17 -43.50 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "4,966.68" RM17 "-4,966.68" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "2,954.49" RM17 "-2,954.49" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 756.48 RM17 -756.48 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 "1,743.37" RM17 "-1,743.37" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300118 0.00 29.46 RM17 -29.46 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 450.00 RM17 -450.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 97.70 RM17 -97.70 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 147.02 RM17 -147.02 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 315.20 RM17 -315.20 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 920.00 RM17 -920.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 420.00 RM17 -420.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 260.00 RM17 -260.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 180.00 RM17 -180.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "2,305.00" RM17 "-2,305.00" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 420.00 RM17 -420.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 800.00 RM17 -800.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 178.00 RM17 -178.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 666.00 RM17 -666.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 880.00 RM17 -880.00 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 449.17 RM17 -449.17 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 416100106 0.00 292.16 RM17 -292.16 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 416100110 0.00 "1,294.00" RM17 "-1,294.00" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "3,472.95" RM17 "-3,472.95" INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 25/05/2017 1900683 24/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS 24/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 25/05/2017 2303757 24/05/2017 5 KR 40 513703791 "1,172.00" 0.00 RM17 "1,172.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0201 REPOSICION DE FONDO/CASETAS/ING MANUEL GRANADOS Otros servicios de traslado y hospedaje 24/05/2017 2303753 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,940.00" 0.00 RM17 "2,940.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-10 APOYO/CEMENTO/C. JAIME MARTINEZ GARCIA Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303748 24/05/2017 5 KR 40 524104415 734.98 0.00 RM17 734.98 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-1 APOYO/CEMENTO/C. MA GPE. GARCIA CORONA Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303745 24/05/2017 5 KR 40 524104415 659.99 0.00 RM17 659.99 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-13 APOYO/IMPERMEABILIZANTE/C. BERTHA SANCHEZ Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303751 24/05/2017 5 KR 40 524104415 780.00 0.00 RM17 780.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-14 APOYO/CEMENTO/C. PATRICIA CUELLAR VILLASEÑOR Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303744 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,364.16" 0.00 RM17 "1,364.16" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-17 APOYO/CEMENTO/C. MA ERNESTINA PICHARDO Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303756 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,557.80" 0.00 RM17 "2,557.80" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-18 APOYO/CEMENTO/ C. EMETERIO BAEZA PATLAN Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303749 24/05/2017 5 KR 40 524104415 734.98 0.00 RM17 734.98 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-2 APOYO/CEMENTO/C. SANJUANA PALOMARES Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303747 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,299.99" 0.00 RM17 "1,299.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3 APOYO/IMPERMEABILIZANTE/C. ROSALINA CHAVEZ Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303746 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,299.99" 0.00 RM17 "1,299.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-4 APOYO/IMPERMEABILIZANTE/C. EUGENIA GARCIA V Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303752 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,399.99" 0.00 RM17 "1,399.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-5 APOYO/BOMBA D AGUA/C. GABRIEL BARRON SIERRA Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303755 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,099.99" 0.00 RM17 "1,099.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-6 APOYO/TINACO 750 LTS/HECTOR LARA RGEZ Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303754 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "6,090.00" 0.00 RM17 "6,090.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-8 APOYO/TEJAS DE BARRO/C.ROGELIO LESSO MORALES Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2303750 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,940.00" 0.00 RM17 "2,940.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-9 APOYO/CEMENTO/C. MA DEL PILAR GODINEZ Ayudas y Apoyos 24/05/2017 2304054 24/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3349 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARINA MARTINEZ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304055 24/05/2017 5 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3392 RECURSO ECONOMICO A LA C. MONICA PEREZ AR Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304056 24/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3436 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELENA ANGELICA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304057 24/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3446 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANDRA GARCIA M Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304058 24/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3452 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA LOURDES CUEV Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304059 24/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3453 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA DEL CARMEN R Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304060 24/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3454 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIO AGUILAR GON Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304061 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3461 RECURSO ECONOMICO AL C. LUZ DEL CARMEN PA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304062 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3462 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA BERTHA FABI Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304063 24/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3463 RECURSO ECONOMICO AL C. CARMEN CALVILLO B Ayudas y Apoyos 04/06/2017 1400680 25/05/2017 5 IA 40 111200003 "12,882.24" 0.00 RM17 "12,882.24" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 07/06/2017 1400681 25/05/2017 5 IA 40 111200003 "8,331.93" 0.00 RM17 "8,331.93" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 07/06/2017 1400663 25/05/2017 5 IA 40 111200034 "54,575.83" 0.00 RM17 "54,575.83" INGRESOS DEL DIA 25 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 26/05/2017 2601879 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "74,646.00" RM17 "-74,646.00" F-117 VRRODRIGUEZ DUMMY LUZ ESTELA BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601880 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "42,800.00" RM17 "-42,800.00" F-05F6 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA MARIA BAEZA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601884 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,221.30" RM17 "-10,221.30" F-3408 VRRODRIGUEZ DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601885 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 427.96 RM17 -427.96 F-228 VRRODRIGUEZ DUMMY COSESAL SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601886 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 100.00 RM17 -100.00 REEMBOLSO VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601897 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "9,000.00" RM17 "-9,000.00" F-16C6 VRRODRIGUEZ DUMMY H CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VALLE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601899 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" F-34 SUBSIDIO MES ABRIL VRRODRIGUEZ DUMMY VOLUNTARIAS VICENTINAS DE VALLE AC BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601900 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" RTM-3299 VRRODRIGUEZ DUMMY LUIS AHUMADA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2602006 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "7,172.00" RM17 "-7,172.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2602029 25/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" GASTOS A COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 05/06/2017 2602133 25/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 174.00 RF17 -174.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 13/06/2017 2602144 25/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 368.00 RF17 -368.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2602145 25/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 167.00 RF17 -167.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2601882 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "3,194.00" REC FEDERAL 2017 "-3,194.00" F-3364-3370-3404-3368-336 VRRODRIGUEZ DUMMY MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIXTOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 2601893 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 325.00 REC FEDERAL 2017 -325.00 F-26010 VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN EMILIO SILVA ZIMBRON BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 2601894 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "6,400.04" REC FEDERAL 2017 "-6,400.04" F-1916 VRRODRIGUEZ DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 2601901 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 857.91 REC FEDERAL 2017 -857.91 F-1009-1010 VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE ENRIQUE GUTIERREZ BARBOLLA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 2601883 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,249.04" REC FEDERAL 2017 "-2,249.04" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE MANUEL GARCIA HIDALGO MONROY BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 2601891 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "48,778.00" REC FEDERAL 2017 "-48,778.00" F-830 VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE SALVADOR VAZQUEZ ROSALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 2601892 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "50,417.34" REC FEDERAL 2017 "-50,417.34" F-B1C5 VRRODRIGUEZ DUMMY TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 2601895 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "11,277.06" REC FEDERAL 2017 "-11,277.06" F-FD87 VRRODRIGUEZ DUMMY AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 2602027 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "28,617.35" REC FEDERAL 2017 "-28,617.35" F-25113 ARAMIREZL1 DUMMY CFE DISTRIBUCION BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/06/2017 2602028 25/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "6,468.72" REC FEDERAL 2017 "-6,468.72" F-3529 ARAMIREZL1 DUMMY SALMANTINA MOTORS SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/06/2017 1400662 25/05/2017 5 IA 40 111200424 "9,535,333.34" 0.00 RF17 "9,535,333.34" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/05/2017 1100946 25/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "10,000,000.00" RF17 "-10,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 25/05/2017 1100946 25/05/2017 5 SA 40 111400073 "10,000,000.00" 0.00 RF17 "10,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 25/05/2017 2601857 25/05/2017 5 ZF 50 111500455 0.00 "51,629.05" ITS2016 "-51,629.05" TN 2100179 GMUÑOZ DUMMY ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V. "15690019 BAJIO, ITS2016" 26/05/2017 2601858 25/05/2017 5 ZF 50 111500455 0.00 "120,600.30" ITS2016 "-120,600.30" TN 2100178 GMUÑOZ DUMMY JOSE IVAN MORALES GASCA "15690019 BAJIO, ITS2016" 26/05/2017 1100944 25/05/2017 5 SA 40 111500455 "202,275.00" 0.00 ITS2016 "202,275.00" TERCERA MINISTRACIÓN GMUÑOZ DUMMY TERCERA MINISTRACION PARA LA REHABILITACION Y MTTO "15690019 BAJIO, ITS2016" 25/05/2017 1100945 25/05/2017 5 SA 40 111500455 "12,060.03" 0.00 ITS2016 "12,060.03" TERCERA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY CUARTA MINISTRACION OBRA 294 "15690019 BAJIO, ITS2016" 25/05/2017 1100949 25/05/2017 5 SA 40 111500504 "21,297.23" 0.00 AEPISBCCDEU2016 "21,297.23" CUARTA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY CUARTA MINISTRACION CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 25/05/2017 1100947 25/05/2017 5 SA 40 111500504 "70,076.72" 0.00 AEPISBCCDEU2016 "70,076.72" TERCERA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY TERCERA MINISTRACION OBRA 279 CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 25/05/2017 1100948 25/05/2017 5 SA 40 111500504 "1,352.96" 0.00 AEPISBCCDEU2016 "1,352.96" CUARTA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY CUARTA MINISTRACION OBRA 280 CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 25/05/2017 1900700 25/05/2017 5 DR 09 112300003 "10,000.00" 0.00 GTOS A COMPRO "10,000.00" GASTOS A COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JORGE GABRIEL ROMER Gastos por Comprobar M42N001308 05/06/2017 1100944 25/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "202,275.00" ITS2016 "-202,275.00" TERCERA MINISTRACIÓN GMUÑOZ DUMMY TERCERA MINISTRACION PARA LA REHABILITACION Y MTTO Otros deudores M42D000027 25/05/2017 1100945 25/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "12,060.03" ITS2016 "-12,060.03" TERCERA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY CUARTA MINISTRACION OBRA 294 Otros deudores M42D000027 25/05/2017 1100949 25/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "21,297.23" AEPISBCCDEU2016 "-21,297.23" CUARTA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY CUARTA MINISTRACION Otros deudores M42D000027 25/05/2017 1100947 25/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "70,076.72" AEPISBCCDEU2016 "-70,076.72" TERCERA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY TERCERA MINISTRACION OBRA 279 Otros deudores M42D000027 25/05/2017 1100948 25/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "1,352.96" AEPISBCCDEU2016 "-1,352.96" CUARTA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY CUARTA MINISTRACION 280 Otros deudores M42D000027 25/05/2017 1400662 25/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "9,535,333.34" RF17 "-9,535,333.34" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL DIA 25/05/17 Otros deudores M42D000027 25/05/2017 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 01 112900001 "9,535,333.34" 0.00 RF17 "9,535,333.34" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 Otros deudores M42D000027 25/05/2017 25/05/2017 1400663 25/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "54,575.83" RM17 "-54,575.83" INGRESOS DEL DIA 25 DE MA LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 26/05/2017 25/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 01 112900001 "54,575.83" 0.00 RM17 "54,575.83" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 26/05/2017 25/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 01 112900001 "54,575.83" 0.00 RM17 "54,575.83" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 DUMMY INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 26/05/2017 25/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 12 112900001 0.00 "54,575.83" RM17 "-54,575.83" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 DUMMY INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 26/05/2017 25/05/2017 1400680 25/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "12,882.24" RM17 "-12,882.24" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1400681 25/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "8,331.93" RM17 "-8,331.93" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 01 112900001 "230,852.77" 0.00 RF17 "230,852.77" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 Otros deudores M42D000024 25/05/2017 30/05/2017 2100179 25/05/2017 5 PA 19 113400001 0.00 "119,029.05" ITS2016 "-119,029.05" FAC 1081 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V. Ant Contratistas C P M42C00A030 26/05/2017 2601879 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "74,646.00" 0.00 RM17 "74,646.00" F-117 VRRODRIGUEZ F-117 Proveedores por pagar CP M42P000159 29/05/2017 25/05/2017 2601880 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "42,800.00" 0.00 RM17 "42,800.00" F-05F6 VRRODRIGUEZ F-05F6 Proveedores por pagar CP M42P001391 29/05/2017 25/05/2017 2601882 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,194.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "3,194.00" F-3364-3370-3404-3368-336 VRRODRIGUEZ F-3364-3370-3404-3368-3369-3373-3367-3366 Proveedores por pagar CP M42P000304 29/05/2017 25/05/2017 2601884 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "10,221.30" 0.00 RM17 "10,221.30" F-3408 VRRODRIGUEZ FACTURA 3408 Proveedores por pagar CP M42P000065 29/05/2017 25/05/2017 2601885 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 427.96 0.00 RM17 427.96 F-228 VRRODRIGUEZ F-228 Proveedores por pagar CP M42P001421 29/05/2017 25/05/2017 2601886 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 100.00 0.00 RM17 100.00 REEMBOLSO VRRODRIGUEZ REEMBOLSO A REGIDOR JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 29/05/2017 25/05/2017 2601891 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "48,778.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "48,778.00" F-830 VRRODRIGUEZ FACTURA 830 Proveedores por pagar CP M42P001514 29/05/2017 25/05/2017 2601892 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "50,417.34" 0.00 REC FEDERAL 2017 "50,417.34" F-B1C5 VRRODRIGUEZ FACTURA B1C5 Proveedores por pagar CP M42P000020 29/05/2017 25/05/2017 2601893 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 325.00 0.00 REC FEDERAL 2017 325.00 F-26010 VRRODRIGUEZ FACTURA 26010 Proveedores por pagar CP M42P000572 29/05/2017 25/05/2017 2601895 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "11,277.06" 0.00 REC FEDERAL 2017 "11,277.06" F-FD87 VRRODRIGUEZ FACTURA FD87 Proveedores por pagar CP M42P001412 29/05/2017 25/05/2017 2601894 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,400.04" 0.00 REC FEDERAL 2017 "6,400.04" F-1916 VRRODRIGUEZ FACTURA 1916 Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 25/05/2017 2602144 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 368.00 0.00 RF17 368.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130254160 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 25/05/2017 2304402 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 368.00 REC FEDERAL 2017 -368.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 09 MAR AL 10 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 25/05/2017 2304403 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 167.00 REC FEDERAL 2017 -167.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/ PRESIDENCIA EVENTO Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 25/05/2017 2601901 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 857.91 0.00 REC FEDERAL 2017 857.91 F-1009-1010 VRRODRIGUEZ F-1009-1010 Proveedores por pagar CP M42P000319 29/05/2017 25/05/2017 2602027 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "28,617.35" 0.00 REC FEDERAL 2017 "28,617.35" F-25113 ARAMIREZL1 FACTURA 25113 RENTA EQUIPO COMPACTO CFE Proveedores por pagar CP M42P001522 05/06/2017 25/05/2017 2304159 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "28,617.35" REC FEDERAL 2017 "-28,617.35" F-25113 ARAMIREZL1 F-25113/ RENTA EQUIPO COMPACTO CFE EXPOVALLE 2017 Proveedores por pagar CP M42P001522 05/06/2017 25/05/2017 2602028 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,468.72" 0.00 REC FEDERAL 2017 "6,468.72" F-3529 ARAMIREZL1 F-3529 Proveedores por pagar CP M42P000544 05/06/2017 25/05/2017 2304160 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,468.72" RM17 "-6,468.72" F-3529 ARAMIREZL1 F-3529/ MANTENIMIENTO SUBURBAN GRIS/ DESP PRESIDEN Proveedores por pagar CP M42P000544 05/06/2017 25/05/2017 2602133 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 174.00 0.00 RF17 174.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130254194 Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 25/05/2017 2304346 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 174.00 REC FEDERAL 2017 -174.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 09 MAR AL 10 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Z Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 25/05/2017 2602145 25/05/2017 5 ZF 25 211200001 167.00 0.00 RF17 167.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090041201494 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 25/05/2017 2303781 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,800.00" RF17 "-1,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29909 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/SEC H AYUNTAMIE Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303788 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,600.00" RF17 "-3,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29895 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/OFICIALIA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303786 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29897 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303782 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29907 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303789 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,200.00" RF17 "-4,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29896 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303783 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,500.00" RF17 "-3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29910 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/DES SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303792 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29911 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303785 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 920.00 RF17 -920.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29912 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303787 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,400.00" RF17 "-2,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29914 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303794 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29916 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303790 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29917 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303793 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 450.00 RF17 -450.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29918 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303784 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29919 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/DES INT MUJER Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303791 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "8,016.64" RF17 "-8,016.64" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29920 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/DESP PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303801 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,200.00" F217 "-2,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29898 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PROT CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303800 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,040.00" F217 "-1,040.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29892 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PARQ Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303802 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "75,604.55" F217 "-75,604.55" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29894 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/SEGURIDAD PUBLI Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303799 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "42,838.55" F217 "-42,838.55" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29905 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303798 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 500.00 F217 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29906 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303795 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "7,000.00" F217 "-7,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29908 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303796 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,637.19" F217 "-6,637.19" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29913 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/LIMPIA MPAL Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303797 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "25,172.55" F217 "-25,172.55" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-29915 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/LIMPIA MPAL Proveedores por pagar CP M42P000559 25/05/2017 26/05/2017 2303764 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "7,021.50" RM17 "-7,021.50" F-2740 ARAMIREZL1 F-2740 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DESARROLLO URBAN Proveedores por pagar CP M42P000330 25/05/2017 31/05/2017 2303769 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 893.20 RM17 -893.20 F-2734 ARAMIREZL1 F-2734 TONER P/IMPRESORA DEPTO. ACCESO A INFORMACI Proveedores por pagar CP M42P000330 25/05/2017 31/05/2017 2303768 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,784.00" RM17 "-2,784.00" F-2739 ARAMIREZL1 F-2739 TONER P/IMPRESORA DEPTO. ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000330 25/05/2017 31/05/2017 2303765 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,307.47" RM17 "-4,307.47" F-2740 ARAMIREZL1 F-2741 TONER P/IMPRESORA DEPTO. PRESIDENCIA Proveedores por pagar CP M42P000330 25/05/2017 31/05/2017 2303766 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,646.04" RM17 "-1,646.04" F-2742 ARAMIREZL1 F-2742 TONER P/IMPRESORA DEPTO. TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000330 25/05/2017 31/05/2017 2303767 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 719.85 RM17 -719.85 F-2743 ARAMIREZL1 F-2743 TONER P/IMPRESORA DEPTO. RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000330 25/05/2017 31/05/2017 2303761 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,480.00" RM17 "-3,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-661 APOYOS/TABICON/C.PILAR GODINEZ ACOSTA Proveedores por pagar CP M42P001261 25/05/2017 31/05/2017 2303762 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,480.00" RM17 "-3,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-663 APOYOS/TABIQUES/C. LUCIA MORALES MENDEZ Proveedores por pagar CP M42P001261 25/05/2017 31/05/2017 2303763 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "9,592.86" RM17 "-9,592.86" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-673 APOYOS/MAT. DE EHERRERIA/C. MA. TOMASA JUARE Proveedores por pagar CP M42P001261 25/05/2017 31/05/2017 2303779 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 359.91 RM17 -359.91 F-3086 ARAMIREZL1 F-3086 MAT LMPIEZA P/ASEO D OFICINA DESARROLLO URB Proveedores por pagar CP M42P000750 25/05/2017 31/05/2017 2303770 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,579.99" RM17 "-4,579.99" F-186 ARAMIREZL1 F-186 REFACCIONES P/DESBROZADORA/PARQ Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000119 25/05/2017 31/05/2017 2303760 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,203.76" RM17 "-5,203.76" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 f-110 APOYOS/TROFEOS PREMIACION/JAIME MONCADA Proveedores por pagar CP M42P001410 25/05/2017 31/05/2017 2303778 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,473.90" RM17 "-4,473.90" F-3084 ARAMIREZL1 F-3084 MAT LMPIEZA P/ASEO DE BAÑOS DEL MERCADO Proveedores por pagar CP M42P000750 25/05/2017 31/05/2017 2303776 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 993.01 RM17 -993.01 F-3085 ARAMIREZL1 F-3085 MAT LMPIEZA P/ASEO DE OFICINA D ADQUISICION Proveedores por pagar CP M42P000750 25/05/2017 31/05/2017 2303777 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 174.16 RM17 -174.16 F-3088 ARAMIREZL1 F-3088 MAT LMPIEZA P/ASEO DE OFICINA DE INFORMATIC Proveedores por pagar CP M42P000750 25/05/2017 31/05/2017 2303774 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,473.20" RM17 "-4,473.20" F-3089 ARAMIREZL1 F-3089 JABON TRAPEADOR ESCOBAS /PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000750 25/05/2017 31/05/2017 2303780 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,387.13" RM17 "-1,387.13" F-3090 ARAMIREZL1 F-3090 MAT LMPIEZA P/ASEO D OFICINA D RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000750 25/05/2017 31/05/2017 2303775 25/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,200.01" RM17 "-4,200.01" F-3110 ARAMIREZL1 F-3110 YODO P/LIMPIEZA DE LAS CANALETAS DEL RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000750 25/05/2017 31/05/2017 2601857 25/05/2017 5 ZF 25 211300001 "51,629.05" 0.00 ITS2016 "51,629.05" TN 2100179 GMUÑOZ COMP PAG FACT 1081 O253 EST1 C050 Contratistas por pagar CP M42C00A030 26/05/2017 25/05/2017 2100179 25/05/2017 5 PA 31 211300001 0.00 "51,629.05" ITS2016 "-51,629.05" FAC 1081 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V. Contratistas por pagar CP M42C00A030 26/05/2017 25/05/2017 2601858 25/05/2017 5 ZF 25 211300001 "120,600.30" 0.00 ITS2016 "120,600.30" TN 2100178 GMUÑOZ PAG FACT 28 EST1 O294 C075 Contratistas por pagar CP M42C00A176 26/05/2017 25/05/2017 2100178 25/05/2017 5 PA 31 211300001 0.00 "120,600.30" ITS2016 "-120,600.30" F28 EST1 O294 C075 VRRODRIGUEZ MORALES GASCA JOSE IVAN ESTIMACION 1 OBRA 294 Contratistas por pagar CP M42C00A176 26/05/2017 25/05/2017 2100178 25/05/2017 5 PA 40 211300166 "120,600.30" 0.00 ITS2016 "120,600.30" F28 EST1 O294 C075 VRRODRIGUEZ 31111-0703 MORALES GASCA JOSE IVAN ESTIMACION 1 OBRA 294 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016 26/05/2017 2100179 25/05/2017 5 PA 40 211300166 "170,658.10" 0.00 ITS2016 "170,658.10" FAC 1081 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V. PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016 26/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 21 211900001 "249,658.49" 0.00 RF17 "249,658.49" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 Otras ctas por pagar CP M42D001225 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 21 211900001 "51,123.33" 0.00 RF17 "51,123.33" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 Otras ctas por pagar CP M42D001226 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 21 211900001 "30,608.82" 0.00 RF17 "30,608.82" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 Otras ctas por pagar CP M42D001227 25/05/2017 2601883 25/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,249.04" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,249.04" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A OFICIAL MAYOR Otras ctas por pagar CP M42N001300 29/05/2017 25/05/2017 2601897 25/05/2017 5 ZF 25 211900001 "9,000.00" 0.00 RM17 "9,000.00" F-16C6 VRRODRIGUEZ FACTURA 16C6 Otras ctas por pagar CP M42D000032 29/05/2017 25/05/2017 2601899 25/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" F-34 SUBSIDIO MES ABRIL VRRODRIGUEZ F-34 SUBSIDIO MES DE ABRIL 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000035 29/05/2017 25/05/2017 2601900 25/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" RTM-3299 VRRODRIGUEZ RTM-3299 APOYO CON RECURSOS C. LUIS AHUMADA MARTIN Otras ctas por pagar CP M42B000994 29/05/2017 25/05/2017 2602006 25/05/2017 5 ZF 25 211900001 "7,172.00" 0.00 RM17 "7,172.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 25/05/2017 2602029 25/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" GASTOS A COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE AYUDAS Y A Otras ctas por pagar CP M42N001308 05/06/2017 25/05/2017 1900700 25/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "10,000.00" GTOS A COMPRO "-10,000.00" GASTOS A COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JORGE GABRIEL ROMER Otras ctas por pagar CP M42N001308 05/06/2017 25/05/2017 2303772 25/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,610.00" RM17 "-1,610.00" F-2816 ARAMIREZL1 F-2816 EXTENSIÓN ELECTRICA DE USO RUDO/ADQUISICION Otras ctas por pagar CP M42P001107 25/05/2017 31/05/2017 2303759 25/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 f-2741 APOYOS/CEMENTO/MA GPE LARA REYES Otras ctas por pagar CP M42P001107 25/05/2017 31/05/2017 2303758 25/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,390.01" RM17 "-2,390.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 f-2742 APOYOS/LAMINA GALVANIZADA/MA GPE LARA Otras ctas por pagar CP M42P001107 25/05/2017 31/05/2017 2303771 25/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 429.99 RM17 -429.99 F-2817 ARAMIREZL1 F-2817 FOCOS LED Y CINTA DE AISLAR /ADQUISICIONES Otras ctas por pagar CP M42P001107 25/05/2017 31/05/2017 2303773 25/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,450.00" RM17 "-1,450.00" F-2818 ARAMIREZL1 F-2818 EXTENSIÓN ELECTRICA DE USO RUDO/ADQUISICION Otras ctas por pagar CP M42P001107 25/05/2017 31/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 411200101 0.00 "6,822.43" RM17 "-6,822.43" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "6,822.43" RM17 "-6,822.43" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 411200101 "6,822.43" 0.00 RM17 "6,822.43" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 411200102 280.48 0.00 RM17 280.48 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 411200103 0.00 "16,338.98" RM17 "-16,338.98" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "16,338.98" RM17 "-16,338.98" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 411200103 "16,338.98" 0.00 RM17 "16,338.98" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 785.92 RM17 -785.92 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 411200104 0.00 785.92 RM17 -785.92 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 411200104 785.92 0.00 RM17 785.92 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 411200201 0.00 "1,768.39" RM17 "-1,768.39" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "1,768.39" RM17 "-1,768.39" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 411200201 "1,768.39" 0.00 RM17 "1,768.39" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414100206 0.00 300.12 RM17 -300.12 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414100206 300.12 0.00 RM17 300.12 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 300.12 RM17 -300.12 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414100208 0.00 "3,782.40" RM17 "-3,782.40" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "3,782.40" RM17 "-3,782.40" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414100208 "3,782.40" 0.00 RM17 "3,782.40" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414100212 0.00 309.87 RM17 -309.87 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 309.87 RM17 -309.87 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414100212 309.87 0.00 RM17 309.87 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414100213 0.00 153.12 RM17 -153.12 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 153.12 RM17 -153.12 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414100213 153.12 0.00 RM17 153.12 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300101 0.00 "2,033.33" RM17 "-2,033.33" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300101 0.00 "2,033.33" RM17 "-2,033.33" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300101 "2,033.33" 0.00 RM17 "2,033.33" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300104 0.00 649.34 RM17 -649.34 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 649.34 RM17 -649.34 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300104 649.34 0.00 RM17 649.34 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300111 712.72 0.00 RM17 712.72 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300113 283.68 0.00 RM17 283.68 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300119 0.00 50.00 RM17 -50.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 50.00 RM17 -50.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300119 50.00 0.00 RM17 50.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300120 0.00 285.00 RM17 -285.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300120 285.00 0.00 RM17 285.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 285.00 RM17 -285.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300121 0.00 154.25 RM17 -154.25 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 154.25 RM17 -154.25 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300121 154.25 0.00 RM17 154.25 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300128 0.00 240.00 RM17 -240.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300128 0.00 240.00 RM17 -240.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300128 240.00 0.00 RM17 240.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300130 0.00 294.04 RM17 -294.04 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 294.04 RM17 -294.04 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300130 294.04 0.00 RM17 294.04 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300131 126.08 0.00 RM17 126.08 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300131 126.08 0.00 RM17 126.08 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300131 116.68 0.00 RM17 116.68 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300132 0.00 252.16 RM17 -252.16 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 252.16 RM17 -252.16 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300132 252.16 0.00 RM17 252.16 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300142 0.00 "1,350.00" RM17 "-1,350.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300142 0.00 "1,350.00" RM17 "-1,350.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300142 "1,350.00" 0.00 RM17 "1,350.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300143 0.00 "1,520.00" RM17 "-1,520.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "1,520.00" RM17 "-1,520.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300143 "1,520.00" 0.00 RM17 "1,520.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300144 0.00 420.00 RM17 -420.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 420.00 RM17 -420.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300144 420.00 0.00 RM17 420.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300146 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300146 500.00 0.00 RM17 500.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300146 160.00 0.00 RM17 160.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300154 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300154 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300155 0.00 710.00 RM17 -710.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 414300155 0.00 "1,120.00" RM17 "-1,120.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 710.00 RM17 -710.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,120.00" RM17 "-1,120.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300155 710.00 0.00 RM17 710.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 414300155 "1,120.00" 0.00 RM17 "1,120.00" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 415100101 0.00 "2,753.50" RM17 "-2,753.50" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "2,753.50" RM17 "-2,753.50" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 415100101 "2,753.50" 0.00 RM17 "2,753.50" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 415100103 0.00 852.00 RM17 -852.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 852.00 RM17 -852.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 415100103 852.00 0.00 RM17 852.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 415100105 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 415100105 400.00 0.00 RM17 400.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 416100101 0.00 "1,491.67" RM17 "-1,491.67" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 "1,491.67" RM17 "-1,491.67" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 416100101 "1,491.67" 0.00 RM17 "1,491.67" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 416100102 0.00 48.30 RM17 -48.30 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 416100102 0.00 48.30 RM17 -48.30 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 416100102 48.30 0.00 RM17 48.30 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 416100106 0.00 584.32 RM17 -584.32 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 416100106 0.00 584.32 RM17 -584.32 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 416100106 584.32 0.00 RM17 584.32 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 416100111 0.00 "3,849.99" RM17 "-3,849.99" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "3,849.99" RM17 "-3,849.99" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 416100111 "3,849.99" 0.00 RM17 "3,849.99" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 416100112 0.00 150.98 RM17 -150.98 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 150.98 RM17 -150.98 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 416100112 150.98 0.00 RM17 150.98 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 26/05/2017 1100954 25/05/2017 5 SA 50 416100117 0.00 800.00 RM17 -800.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 4100036 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DONATIVOS EN EFECTIVO 26/05/2017 1900685 25/05/2017 5 DR 50 416100117 0.00 800.00 RM17 -800.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DONATIVOS EN EFECTIVO 26/05/2017 4100036 25/05/2017 5 SB 40 416100117 800.00 0.00 RM17 800.00 INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1100954 1100117 INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DONATIVOS EN EFECTIVO 26/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100101 0.00 "6,841,228.03" RF17 "-6,841,228.03" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 FONDO GENERAL 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100102 0.00 "2,437.60" RF17 "-2,437.60" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100103 0.00 "181,053.44" RF17 "-181,053.44" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 IMPT ESPECIAL PRODUCCCIÓN Y SERVICIOS 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100104 0.00 "33,385.86" RF17 "-33,385.86" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 LIC FUNC PROD ALMAC DIST BEBIDAS ALCOHOL 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100105 0.00 "123,285.92" RF17 "-123,285.92" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100106 0.00 "2,157,180.44" RF17 "-2,157,180.44" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100107 0.00 "382,860.59" RF17 "-382,860.59" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 FONDO IEPS DE GASOLINA 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100107 0.00 "1,592.12" RF17 "-1,592.12" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 FONDO IEPS DE GASOLINA 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100108 0.00 "353,465.37" RF17 "-353,465.37" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 FONDO DE FISCALIZACIÓN 25/05/2017 1900684 25/05/2017 5 DR 50 421100109 0.00 "21,087.38" RF17 "-21,087.38" INGRESOS 25/05/2017 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 25/05 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 25/05/2017 2303769 25/05/2017 5 KR 40 512102141 893.20 0.00 RM17 893.20 F-2734 ARAMIREZL1 31111-0405 F-2734 TONER P/IMPRESORA DEPTO. ACCESO A INFORMACI Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/05/2017 2303768 25/05/2017 5 KR 40 512102141 "2,784.00" 0.00 RM17 "2,784.00" F-2739 ARAMIREZL1 31111-1201 F-2739 TONER P/IMPRESORA DEPTO. ADQUISICIONES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/05/2017 2303764 25/05/2017 5 KR 40 512102141 "7,021.50" 0.00 RM17 "7,021.50" F-2740 ARAMIREZL1 31111-1301 F-2740 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DESARROLLO URBAN Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/05/2017 2303765 25/05/2017 5 KR 40 512102141 "4,307.47" 0.00 RM17 "4,307.47" F-2740 ARAMIREZL1 31111-0201 F-2741 TONER P/IMPRESORA DEPTO. PRESIDENCIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/05/2017 2303766 25/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,646.04" 0.00 RM17 "1,646.04" F-2742 ARAMIREZL1 31111-0501 F-2742 TONER P/IMPRESORA DEPTO. TESORERIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/05/2017 2303767 25/05/2017 5 KR 40 512102141 719.85 0.00 RM17 719.85 F-2743 ARAMIREZL1 31111-0805 F-2743 TONER P/IMPRESORA DEPTO. RASTRO MPAL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 25/05/2017 2303778 25/05/2017 5 KR 40 512102161 "4,473.90" 0.00 RM17 "4,473.90" F-3084 ARAMIREZL1 31111-0806 F-3084 MAT LMPIEZA P/ASEO DE BAÑOS DEL MERCADO Material de limpieza 25/05/2017 2303776 25/05/2017 5 KR 40 512102161 993.01 0.00 RM17 993.01 F-3085 ARAMIREZL1 31111-2204 F-3085 MAT LMPIEZA P/ASEO DE OFICINA D ADQUISICION Material de limpieza 25/05/2017 2303777 25/05/2017 5 KR 40 512102161 174.16 0.00 RM17 174.16 F-3088 ARAMIREZL1 31111-0505 F-3088 MAT LMPIEZA P/ASEO DE OFICINA DE INFORMATIC Material de limpieza 25/05/2017 2303780 25/05/2017 5 KR 40 512102161 "1,387.13" 0.00 RM17 "1,387.13" F-3090 ARAMIREZL1 31111-0805 F-3090 MAT LMPIEZA P/ASEO D OFICINA D RASTRO Material de limpieza 25/05/2017 2303779 25/05/2017 5 KR 40 512102161 359.91 0.00 RM17 359.91 F-3086 ARAMIREZL1 31111-1301 F-3086 MAT LMPIEZA P/ASEO D OFICINA DESARROLLO URB Material de limpieza 25/05/2017 2303774 25/05/2017 5 KR 40 512102161 "4,473.20" 0.00 RM17 "4,473.20" F-3089 ARAMIREZL1 31111-0804 F-3089 JABON TRAPEADOR ESCOBAS /PARQUES Y JARDINES Material de limpieza 25/05/2017 2303775 25/05/2017 5 KR 40 512102161 "4,200.01" 0.00 RM17 "4,200.01" F-3110 ARAMIREZL1 31111-0805 F-3110 YODO P/LIMPIEZA DE LAS CANALETAS DEL RASTRO Material de limpieza 25/05/2017 2303772 25/05/2017 5 KR 40 512402461 "1,610.00" 0.00 RM17 "1,610.00" F-2816 ARAMIREZL1 31111-0505 F-2816 EXTENSIÓN ELECTRICA DE USO RUDO/ADQUISICION Material eléctrico y electrónico 25/05/2017 2303771 25/05/2017 5 KR 40 512402461 429.99 0.00 RM17 429.99 F-2817 ARAMIREZL1 31111-0803 F-2817 FOCOS LED Y CINTA DE AISLAR /ADQUISICIONES Material eléctrico y electrónico 25/05/2017 2303773 25/05/2017 5 KR 40 512402471 "1,450.00" 0.00 RM17 "1,450.00" F-2818 ARAMIREZL1 31111-2001 F-2818 ANGULOS DE ACERO VARIAS PULGADA/ADQUISICION Estructuras y manufacturas 25/05/2017 2303770 25/05/2017 5 KR 40 512402491 "4,579.99" 0.00 RM17 "4,579.99" F-186 ARAMIREZL1 31111-0804 F-186 REFACCIONES P/DESBROZADORA/PARQ Y JARDINES Materiales diversos 25/05/2017 2303800 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,040.00" 0.00 F217 "1,040.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29892 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PARQ Y JARDINES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303801 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "2,200.00" 0.00 F217 "2,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29898 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PROT CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303799 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "42,838.55" 0.00 F217 "42,838.55" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29905 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303782 25/05/2017 5 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29907 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/CONTRALORIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303781 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,800.00" 0.00 RF17 "1,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29909 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/SEC H AYUNTAMIE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303792 25/05/2017 5 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29911 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/SERV PUBLICOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303785 25/05/2017 5 KR 40 512602612 920.00 0.00 RF17 920.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29912 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303794 25/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29916 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303793 25/05/2017 5 KR 40 512602612 450.00 0.00 RF17 450.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29918 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303802 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "75,604.55" 0.00 F217 "75,604.55" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29894 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/SEGURIDAD PUBLI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303788 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,600.00" 0.00 RF17 "3,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29895 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/OFICIALIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303787 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "2,400.00" 0.00 RF17 "2,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29914 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303789 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "4,200.00" 0.00 RF17 "4,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29896 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/OBRAS PUBLICAS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303798 25/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 F217 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29906 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303786 25/05/2017 5 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29897 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/ecologia Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303795 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "7,000.00" 0.00 F217 "7,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29908 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/ALUMBRADO PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303783 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,500.00" 0.00 RF17 "3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29910 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/DES SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303796 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "6,637.19" 0.00 F217 "6,637.19" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29913 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/LIMPIA MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303797 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "25,172.55" 0.00 F217 "25,172.55" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29915 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/LIMPIA MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303790 25/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29917 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303784 25/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29919 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/DES INT MUJER Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2303791 25/05/2017 5 KR 40 512602612 "8,016.64" 0.00 RF17 "8,016.64" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-29920 GASOLINA PER. 6 AL 12 MAYO/DESP PRESIDENTE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25/05/2017 2304403 25/05/2017 5 KR 40 513103111 167.00 0.00 REC FEDERAL 2017 167.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/ PRESIDENCIA EVENTO Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2304402 25/05/2017 5 KR 40 513103111 368.00 0.00 REC FEDERAL 2017 368.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 09 MAR AL 10 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Servicio de energía eléctrica 14/06/2017 2304346 25/05/2017 5 KR 40 513103111 174.00 0.00 REC FEDERAL 2017 174.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 09 MAR AL 10 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Z Servicio de energía eléctrica 13/06/2017 2304159 25/05/2017 5 KR 40 513203291 "28,617.35" 0.00 REC FEDERAL 2017 "28,617.35" F-25113 ARAMIREZL1 31111-0901 F-25113/ RENTA EQUIPO COMPACTO CFE EXPOVALLE 2017 Otros Arrendamientos 05/06/2017 2304160 25/05/2017 5 KR 40 513503551 "6,468.72" 0.00 RM17 "6,468.72" F-3529 ARAMIREZL1 31111-1501 F-3529/ MANTENIMIENTO SUBURBAN GRIS/ DESP PRESIDEN Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 05/06/2017 2303760 25/05/2017 5 KR 40 524104415 "5,203.76" 0.00 RM17 "5,203.76" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 f-2742 APOYOS/TROFEOS PREMIACION/JAIME MONCADA Ayudas y Apoyos 25/05/2017 2303759 25/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,050.00" 0.00 RM17 "1,050.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 f-2741 APOYOS/CEMENTO/MA GPE LARA REYES Ayudas y Apoyos 25/05/2017 2303758 25/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,390.01" 0.00 RM17 "2,390.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 f-2742 APOYOS/LAMINA GALVANIZADA/MA GPE LARA Ayudas y Apoyos 25/05/2017 2303761 25/05/2017 5 KR 40 524104415 "3,480.00" 0.00 RM17 "3,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-661 APOYOS/TABICON/C.PILAR GODINEZ ACOSTA Ayudas y Apoyos 25/05/2017 2303762 25/05/2017 5 KR 40 524104415 "3,480.00" 0.00 RM17 "3,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-663 APOYOS/TABIQUES/C. LUCIA MORALES MENDEZ Ayudas y Apoyos 25/05/2017 2303763 25/05/2017 5 KR 40 524104415 "9,592.86" 0.00 RM17 "9,592.86" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-673 APOYOS/MAT. DE EHERRERIA/C. MA. TOMASA JUARE Ayudas y Apoyos 25/05/2017 1600169 26/05/2017 5 DG 40 111200003 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" CANCELACION DE FONDO ARAMIREZL1 DUMMY CANCELACION DE FONDO/LIC. GERARDO SANCHEZ MARTINEZ BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 13/06/2017 1101078 26/05/2017 5 SA 40 111200024 "9,485.42" 0.00 FISM 2014 "9,485.42" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY DE ANTICIPO NO AMORT DE O. DRENAJE C. DIAZ MIRON BBVA BANCOMER 0194968689 FISM 2014 16/06/2017 1100975 26/05/2017 5 SA 40 111200030 "2,142.50" 0.00 PICI2016 "2,142.50" TNR9114596 GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO BB 12601605 ABO15 02/06/2017 1400709 26/05/2017 5 IA 40 111200034 "2,541.39" 0.00 RM17 "2,541.39" INGRESOS DEL DÍA 01/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 1400664 26/05/2017 5 IA 40 111200034 "162,544.40" 0.00 RM17 "162,544.40" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601887 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,536.50" RM17 "-1,536.50" F-8918 VRRODRIGUEZ DUMMY INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601888 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "23,901.87" RM17 "-23,901.87" F-17-13-4-3-1-2-9-14-5-10 VRRODRIGUEZ DUMMY MA CONCEPCION MENDOZA MEDRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601889 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "4,925.41" RM17 "-4,925.41" F-225-227-226-223-222 VRRODRIGUEZ DUMMY COSESAL SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601904 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.01" RM17 "-1,500.01" F-5CB-D1C VRRODRIGUEZ DUMMY MARTHA ELIZABETH VILLAFRANCO LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601890 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,552.00" RM17 "-6,552.00" F-139 VRRODRIGUEZ DUMMY HECTOR FRANCIA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601898 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,058.00" RM17 "-1,058.00" REEMBOLSO VRRODRIGUEZ DUMMY MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601902 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "18,016.67" RM17 "-18,016.67" F-2735-2732 VRRODRIGUEZ DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601903 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,621.88" RM17 "-1,621.88" F-2738 VRRODRIGUEZ DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601907 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,500.00" RM17 "-10,500.00" RQ-13243 VRRODRIGUEZ DUMMY TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2602010 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,300.00" RM17 "-10,300.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2602003 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "7,980.00" RM17 "-7,980.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2602005 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,800.00" RM17 "-6,800.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2602008 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2602009 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "3,500.01" RM17 "-3,500.01" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2602026 26/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" RTM-3530 ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA SIERRA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 05/06/2017 2602132 26/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 368.00 RF17 -368.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 13/06/2017 2602134 26/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 621.00 RF17 -621.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 13/06/2017 2602135 26/05/2017 5 ZF 50 111200035 0.00 926.00 RF17 -926.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 13/06/2017 2602149 26/05/2017 5 ZF 50 111200401 0.00 "118,018.50" PAGO DE CREDITO "-118,018.50" BANCO BAJIO #2991060 VRRODRIGUEZ DUMMY DEUDA BAJIO MES MAYO 2017 BANCO DEL BAJIO RAMO 33 FONDO 2 2006 15213430201 14/06/2017 1100982 26/05/2017 5 SA 40 111200401 "118,018.97" 0.00 FORTAMUN 2017 "118,018.97" TRASP DEUDA BAJIO 2991060 VRRODRIGUEZ DUMMY A BAJIO PAGO DEUDA #2991060 MES MAYO 2017 BANCO DEL BAJIO RAMO 33 FONDO 2 2006 15213430201 02/06/2017 2602012 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "137,195.52" FORTAMUN 2017 "-137,195.52" R2303571 VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE SALVADOR VAZQUEZ ROSALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2601935 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "160,992.84" FORTAMUN 2017 "-160,992.84" T196849 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 01/06/2017 2601961 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "140,267.20" FORTAMUN 2017 "-140,267.20" T201069 VRRODRIGUEZ DUMMY FULGENCIO SERGIO GUERRERO GARCIA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 2602018 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "7,122.40" FORTAMUN 2017 "-7,122.40" T212559 VRRODRIGUEZ DUMMY EDGAR RUIZ FIGUEROA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2601962 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,797.70" FORTAMUN 2017 "-1,797.70" T220969 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 2602019 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "3,201.60" FORTAMUN 2017 "-3,201.60" T212159 VRRODRIGUEZ DUMMY ALFREDO MORALES RODRIGUEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2602017 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "28,785.40" FORTAMUN 2017 "-28,785.40" T213829 VRRODRIGUEZ DUMMY SERGIO MANUEL VILLAFAÑA FLORES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2602016 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "37,298.00" FORTAMUN 2017 "-37,298.00" T214279 VRRODRIGUEZ DUMMY MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIXTOS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2602021 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "13,440.03" FORTAMUN 2017 "-13,440.03" T215919 VRRODRIGUEZ DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2602015 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,600.00" FORTAMUN 2017 "-2,600.00" T215039 VRRODRIGUEZ DUMMY ARIADNA LIZETH JUAREZ SANCHEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2602014 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "7,956.01" FORTAMUN 2017 "-7,956.01" T215639 VRRODRIGUEZ DUMMY CARLOS EDUARDO CHAGOLLA HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2602020 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "58,400.02" FORTAMUN 2017 "-58,400.02" T216539 VRRODRIGUEZ DUMMY ARMANDO DANIEL MENDEZ QUINTA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2602013 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "14,581.20" FORTAMUN 2017 "-14,581.20" T217499 VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN CORONA RUIZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2602011 26/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "78,070.00" FORTAMUN 2017 "-78,070.00" T218439 VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN EMILIO SILVA ZIMBRON BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 1100982 26/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "118,018.97" FORTAMUN 2017 "-118,018.97" TRASP DEUDA BAJIO 2991060 VRRODRIGUEZ DUMMY A BAJIO PAGO DEUDA #2991060 MES MAYO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 1100977 26/05/2017 5 SA 40 111200423 "500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 1100978 26/05/2017 5 SA 40 111200423 "500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 2601896 26/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 243.60 REC FEDERAL 2017 -243.60 F-297 VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN CORONA RUIZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 2601906 26/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "27,086.64" REC FEDERAL 2017 "-27,086.64" SERVICIO ANILLO VIAL SA D VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 1100977 26/05/2017 5 SA 50 111400072 0.00 "500,000.00" FORTAMUN 2017 "-500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 1100978 26/05/2017 5 SA 50 111400072 0.00 "500,000.00" FORTAMUN 2017 "-500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 2601860 26/05/2017 5 ZF 50 111500504 0.00 "84,397.01" AEPISBCCDEU2016 "-84,397.01" TN 2302989 GMUÑOZ DUMMY MANUEL CORONA GARCIA CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 26/05/2017 2601859 26/05/2017 5 ZF 50 111500504 0.00 "97,562.96" AEPISBCCDEU2016 "-97,562.96" TN 2302991 GMUÑOZ DUMMY FELIPE CERVANTES PEREZ CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 26/05/2017 2601861 26/05/2017 5 ZF 50 111500504 0.00 "5,001.40" AEPISBCCDEU2016 "-5,001.40" TN 2302990 GMUÑOZ DUMMY MANUEL CORONA GARCIA CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 26/05/2017 1100955 26/05/2017 5 SA 40 111500504 "4,124.69" 0.00 AEPISBCCDEU2016 "4,124.69" TERCERA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY TERCERA MINISTRACION OBRA 280 CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 26/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 01 112300001 500.00 0.00 RM17 500.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 29/05/2017 30/05/2017 1600169 26/05/2017 5 DG 19 112500001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" CANCELACION DE FONDO ARAMIREZL1 DUMMY CANCELACION DE FONDO/LIC. GERARDO SANCHEZ MARTINEZ Fondo Fijo M42N001393 13/06/2017 30/06/2017 1100955 26/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "4,124.69" AEPISBCCDEU2016 "-4,124.69" TERCERA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY TERCERA MINISTRACION OBRA 280 Otros deudores M42D000027 26/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 01 112900001 "28,965.60" 0.00 RM17 "28,965.60" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 29/05/2017 26/05/2017 1400664 26/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "162,544.40" RM17 "-162,544.40" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 29/05/2017 26/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 01 112900001 "64,813.40" 0.00 RM17 "64,813.40" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 29/05/2017 26/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 01 112900001 "67,235.40" 0.00 RM17 "67,235.40" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 29/05/2017 26/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 01 112900001 "1,530.00" 0.00 RM17 "1,530.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 29/05/2017 26/05/2017 1400709 26/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "2,541.39" RM17 "-2,541.39" INGRESOS DEL DÍA 01/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 21/06/2017 26/05/2017 1900732 26/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,541.39" 0.00 RM17 "2,541.39" INGRESOS DEL DÍA 01/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 21/06/2017 26/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 01 112900001 "2,769.33" 0.00 RM17 "2,769.33" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 29/05/2017 29/05/2017 2303806 26/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "76,079.74" RM16 "-76,079.74" FACTURA 307 EST. 6 F/C VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 6 F/C CONST CANCHA DE FUTBOL 7 Ant Contratistas C P M42C00A042 26/05/2017 2303803 26/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "293,478.28" ITS16 "-293,478.28" FACTURA 306 EST. 7 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 6 CONST CANCHA DE FUTBOL 7 Ant Contratistas C P M42C00A042 26/05/2017 1101078 26/05/2017 5 SA 19 113400001 0.00 "9,485.42" FISM 2014 "-9,485.42" REINTEGRO DE ANTICIPO VRRODRIGUEZ DUMMY DE ANTICIPO NO AMORT DE O. DRENAJE C. DIAZ MIRON Ant Contratistas C P M42C00A138 16/06/2017 2303803 26/05/2017 5 KR 70 123526121 "978,260.28" 0.00 ITS16 "978,260.28" FACTURA 306 EST. 7 VRRODRIGUEZ 31111-0901 JUAN CARLOS SOLIS SOLIS. ESTIMACION 6 Edificación no habitacional 000741001190 26/05/2017 2303806 26/05/2017 5 KR 70 123526121 "253,599.07" 0.00 RM16 "253,599.07" FACTURA 307 EST. 6 F/C VRRODRIGUEZ 31111-0703 JUAN CARLOS SOLIS SOLIS. ESTIMACION 6 F/C Edificación no habitacional 000741001190 26/05/2017 2601887 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,536.50" 0.00 RM17 "1,536.50" F-8918 VRRODRIGUEZ FACTURA 8918 Proveedores por pagar CP M42P000006 29/05/2017 26/05/2017 2601888 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "23,901.87" 0.00 RM17 "23,901.87" F-17-13-4-3-1-2-9-14-5-10 VRRODRIGUEZ F-17-13-4-3-1-2-9-14-5-10-8-6-18 Proveedores por pagar CP M42P001504 29/05/2017 26/05/2017 2601889 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,925.41" 0.00 RM17 "4,925.41" F-225-227-226-223-222 VRRODRIGUEZ F-225-227-226-223-222 Proveedores por pagar CP M42P001421 29/05/2017 26/05/2017 2601890 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,552.00" 0.00 RM17 "6,552.00" F-139 VRRODRIGUEZ FACTURA 139 Proveedores por pagar CP M42P001254 29/05/2017 26/05/2017 2601896 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 243.60 0.00 REC FEDERAL 2017 243.60 F-297 VRRODRIGUEZ FACTURA 297 Proveedores por pagar CP M42P000196 29/05/2017 26/05/2017 2601902 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "18,016.67" 0.00 RM17 "18,016.67" F-2735-2732 VRRODRIGUEZ F-2735-2732 Proveedores por pagar CP M42P000330 29/05/2017 26/05/2017 2601903 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,621.88" 0.00 RM17 "1,621.88" F-2738 VRRODRIGUEZ FACTURA 2738 Proveedores por pagar CP M42P000330 29/05/2017 26/05/2017 2601904 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,500.01" 0.00 RM17 "1,500.01" F-5CB-D1C VRRODRIGUEZ F-5CB-D1C Proveedores por pagar CP M42P001420 29/05/2017 26/05/2017 2601906 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "27,086.64" 0.00 REC FEDERAL 2017 "27,086.64" SERVICIO ANILLO VIAL SA D VRRODRIGUEZ GASOLINA PERIODO DEL 06 AL 12 MAYO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 29/05/2017 26/05/2017 2601907 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "10,500.00" 0.00 RM17 "10,500.00" RQ-13243 VRRODRIGUEZ RQ-13243 PAGO DE DIPLOMADO A 3 SERVIDORES PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001519 29/05/2017 26/05/2017 2303850 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,500.00" RM17 "-10,500.00" RQ-13243 VRRODRIGUEZ RQ-13243/ PAGO DIPLOMADO A 3 SERVIDORES PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001519 29/05/2017 26/05/2017 2601935 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "160,992.84" 0.00 FORTAMUN 2017 "160,992.84" T196849 VRRODRIGUEZ PAGO F-29908 29913 29915 29906 29905 29892 29898 Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 26/05/2017 2601961 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "140,267.20" 0.00 FORTAMUN 2017 "140,267.20" T201069 VRRODRIGUEZ "PAGO F-288,289 POR MTTO A UNIDADES DE LIMPIA" Proveedores por pagar CP M42P001053 02/06/2017 26/05/2017 2303804 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "60,134.40" F217 "-60,134.40" F-288 ARAMIREZL1 F-288 RECTIF. GRAL DE MOTOR/COMPACT 7 GN96566 LIMP Proveedores por pagar CP M42P001053 26/05/2017 26/05/2017 2303805 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "80,132.80" F217 "-80,132.80" F-289 ARAMIREZL1 F-289 RECTIF. GRAL DE MOTOR/COMPACT 3 GH85702 LIMP Proveedores por pagar CP M42P001053 26/05/2017 26/05/2017 2601962 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "1,797.70" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,797.70" T220969 VRRODRIGUEZ Proveedores por pagar CP M42P000215 02/06/2017 26/05/2017 2602011 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "78,070.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "78,070.00" T218439 VRRODRIGUEZ "PAGO F-8338,26190,26004,26008,26176,26003,26177" Proveedores por pagar CP M42P000572 05/06/2017 26/05/2017 2602012 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "137,195.52" 0.00 FORTAMUN 2017 "137,195.52" R2303571 VRRODRIGUEZ "PAGO F-832,833,834,835 MTTOS A UNIDADES DE LIMPIA" Proveedores por pagar CP M42P001514 05/06/2017 26/05/2017 2602013 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "14,581.20" 0.00 FORTAMUN 2017 "14,581.20" T217499 VRRODRIGUEZ "PAGO F-298,299,300,296 MTTOS A UNIDADES P.MATERIAL" Proveedores por pagar CP M42P000196 05/06/2017 26/05/2017 2602014 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "7,956.01" 0.00 FORTAMUN 2017 "7,956.01" T215639 VRRODRIGUEZ "PAGO F-1120,1122,1123,1121 MTTO A VARIAS UNIDADES" Proveedores por pagar CP M42P000183 05/06/2017 26/05/2017 2602015 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,600.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,600.00" T215039 VRRODRIGUEZ PAGO F-516 MTTO A COMPACTADOR DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 05/06/2017 26/05/2017 2602016 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "37,298.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "37,298.00" T214279 VRRODRIGUEZ "PAGO F-3371,3365,3406,3372,3407 MTTO A UNIDADES" Proveedores por pagar CP M42P000304 05/06/2017 26/05/2017 2602017 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "28,785.40" 0.00 FORTAMUN 2017 "28,785.40" T213829 VRRODRIGUEZ "PAGO F-17,16,15,14,13,12,10,9,8,11 MTTO A MOTOS SP" Proveedores por pagar CP M42P000823 05/06/2017 26/05/2017 2602018 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "7,122.40" 0.00 FORTAMUN 2017 "7,122.40" T212559 VRRODRIGUEZ PAGO F-77DD MTTO UNIDADES DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001248 05/06/2017 26/05/2017 2602019 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "3,201.60" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,201.60" T212159 VRRODRIGUEZ "PAGO F-483,482 MTTO A UNIDADES DE P.MATERIALES" Proveedores por pagar CP M42P000426 05/06/2017 26/05/2017 2602020 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "58,400.02" 0.00 FORTAMUN 2017 "58,400.02" T216539 VRRODRIGUEZ "PAGO F-375,376,377,378 MTTO A UNIDADES DE LIMPIA" Proveedores por pagar CP M42P001228 05/06/2017 26/05/2017 2602135 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 926.00 0.00 RF17 926.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090141151346 Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 26/05/2017 2602021 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 "13,440.03" 0.00 FORTAMUN 2017 "13,440.03" T215919 VRRODRIGUEZ "PAGO F-1914,1915 CPRA LLANTAS UNID SEGURIDAD PUB" Proveedores por pagar CP M42P001346 05/06/2017 26/05/2017 2602132 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 368.00 0.00 RF17 368.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130254186 Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 26/05/2017 2304345 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 368.00 REC FEDERAL 2017 -368.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/SEMAFORO ARTEAGA Y Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 26/05/2017 2602134 26/05/2017 5 ZF 25 211200001 621.00 0.00 RF17 621.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090141151338 Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 26/05/2017 2304347 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 621.00 REC FEDERAL 2017 -621.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 10 MAR AL 11 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 26/05/2017 2304348 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 926.00 REC FEDERAL 2017 -926.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 10 MAR AL 11 MAY 17/ ARCO CARRETERO SAL Proveedores por pagar CP M42P001510 13/06/2017 26/05/2017 2303812 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "26,378.00" F217 "-26,378.00" F-1075 ARAMIREZL1 F-1075 IMPRESION DE RECIBOS P/CAJAS DE TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001371 26/05/2017 31/05/2017 2303821 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 404.63 RM17 -404.63 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-57 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 26/05/2017 31/05/2017 2303807 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,405.60" RF17 "-5,405.60" F-290 ARAMIREZL1 F-290 RECTIF. MOTOR CHEVROLET GH90495 OFICIALIA Proveedores por pagar CP M42P001053 26/05/2017 31/05/2017 2303809 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "167,003.58" F217 "-167,003.58" F-6513 ARAMIREZL1 "F-6513 CABLES,ALAMBRES,ADAPATDORES/ALUMBRADO PUB" Proveedores por pagar CP M42P001408 26/05/2017 02/06/2017 2303814 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "35,362.60" F217 "-35,362.60" F-9652 ARAMIREZL1 "F-9652 CABLES, FOTOCELDAS, SOCKETS/MANTO ALUMBRADO" Proveedores por pagar CP M42P000710 26/05/2017 02/06/2017 2303815 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "142,506.00" F217 "-142,506.00" F-9655 ARAMIREZL1 F-9655 LAMPARAS SUBURBANAS Y POSTES METALICOS Proveedores por pagar CP M42P000710 26/05/2017 02/06/2017 2303808 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "48,255.07" F217 "-48,255.07" F-6453 ARAMIREZL1 F-6453 POSTES 14/ MANTO DE ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P001408 26/05/2017 02/06/2017 2303818 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 700.52 F217 -700.52 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-76390 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES D PARQ Y JAR Proveedores por pagar CP M42P000215 26/05/2017 02/06/2017 2303817 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 683.64 F217 -683.64 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-76130 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES D PARQ Y JAR Proveedores por pagar CP M42P000215 26/05/2017 02/06/2017 2303816 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,198.48" F217 "-1,198.48" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-76131 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DE RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000215 26/05/2017 02/06/2017 2303819 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "21,099.99" F217 "-21,099.99" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-76387 COMBUSTIBLE GAS LP TANQUE EST DEL RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000215 26/05/2017 02/06/2017 2303820 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,367.28" F217 "-1,367.28" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-76393 COMBUSTIBLE GAS LP UNIDADES DE RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000215 26/05/2017 02/06/2017 2303811 26/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "23,234.80" F217 "-23,234.80" F-4202 ARAMIREZL1 F-4202 FOCOS 76 PIEZAS P/MANTTO DE ALUMBRADO PUBLI Proveedores por pagar CP M42P001405 26/05/2017 02/06/2017 2303803 26/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "684,782.00" ITS16 "-684,782.00" FACTURA 306 EST. 7 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 6 CONST CANCHA DE FUTBOL 7 Contratistas por pagar CP M42C00A042 26/05/2017 2303806 26/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "177,519.33" RM16 "-177,519.33" FACTURA 307 EST. 6 F/C VRRODRIGUEZ ESTIMACION 6 F/C CONST CANCHA DE FUTBOL 7 Contratistas por pagar CP M42C00A042 26/05/2017 2601859 26/05/2017 5 ZF 25 211300001 "97,562.96" 0.00 AEPISBCCDEU2016 "97,562.96" TN 2302991 GMUÑOZ PAG DE FACT 279 EST1 O279 C095 Contratistas por pagar CP M42C00A166 26/05/2017 26/05/2017 2601860 26/05/2017 5 ZF 25 211300001 "84,397.01" 0.00 AEPISBCCDEU2016 "84,397.01" TN 2302989 GMUÑOZ PAG FACT 01 EST1 O276 CONT098 Contratistas por pagar CP M42C00A182 26/05/2017 26/05/2017 2601861 26/05/2017 5 ZF 25 211300001 "5,001.40" 0.00 AEPISBCCDEU2016 "5,001.40" TN 2302990 GMUÑOZ PAG DE FACT 02 EST2 O276 C098 Contratistas por pagar CP M42C00A182 26/05/2017 26/05/2017 2303810 26/05/2017 5 KR 50 211700101 0.00 "1,333.33" RM17 "-1,333.33" F-146 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ LIC. NATIN REYNA MARTINEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 26/05/2017 2303810 26/05/2017 5 KR 50 211700102 0.00 133.33 RM17 -133.33 F-146 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/ LIC. MARTIN REYNA MARTINEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 26/05/2017 2304046 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3471 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA DE LA LUZ MO Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2601898 26/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,058.00" 0.00 RM17 "1,058.00" REEMBOLSO VRRODRIGUEZ REEMBOLSO A REGIDORA MONSERRAT DE LORETTO ARREDOND Otras ctas por pagar CP M42N001312 29/05/2017 26/05/2017 2602003 26/05/2017 5 ZF 25 211900001 "7,980.00" 0.00 RM17 "7,980.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SECRETARIO PARTICULAR LIC. JOSE MANUEL Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304019 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "7,980.00" RM17 "-7,980.00" AYUDA Y APOYOS ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-2267 A SECRETARIO PARTICULAR LIC. JUAN Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2602005 26/05/2017 5 ZF 25 211900001 "6,800.00" 0.00 RM17 "6,800.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2304045 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3470 RECURSO ECONOMICO A LA C. RUBICELIA SOSA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2304048 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3337 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2304049 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3338 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2304050 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3339 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2304051 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3340 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE RAMON DOMI Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2304052 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3341 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANTIAGO DOMING Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2304053 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3439 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LA LUZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2304047 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3474 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 26/05/2017 2602008 26/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304079 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3364 RECURSO ECONOMICO AL C. LUIS MANUEL LEDES Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304081 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3397 RECURSO ECONOMICO AL C. ELIGIO MACIEL CHA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304080 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3399 RECURSO ECONOMICO AL C. MARGA XOCHITL VAL Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304078 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3401 RECURSO ECONOMICO AL C. MARTHA PATRICIA G Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304077 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3402 RECURSO ECONOMICO AL C. MA DEL ROSARIO GA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2602009 26/05/2017 5 ZF 25 211900001 "3,500.01" 0.00 RM17 "3,500.01" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304082 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "3,500.01" RM17 "-3,500.01" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-7 AL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304083 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3431 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIO GARCIA GARC Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2602010 26/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,300.00" 0.00 RM17 "10,300.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304094 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3335 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA CRISTINA ELI Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304084 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3430 RECURSO ECONOMICO AL C. ESTEBAN ALEJANDRO Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304085 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3432 RECURSO ECONOMICO AL C. FERNANDO JESUS PE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304099 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3450 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA DE LOS ANGEL Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304100 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3451 RECURSO ECONOMICO A C. FERNANDO MORENO ZA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304097 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3456 RECURSO ECONOMICO A C. GRACIELA LEDESMA M Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304091 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3457 RECURSO ECONOMICO AL C. MA OLGA LIDIA GRA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304093 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3458 RECURSO ECONOMICO AL C. ARACELI GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304098 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3465 RECURSO ECONOMICO A C. CARLOS IGNACIO MED Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304096 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3467 RECURSO ECONOMICO A C. DIANA ELIZABETH HE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304095 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3468 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA JOSEFINA MAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304092 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3469 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE ADOLFO MARTI Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304090 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3473 RECURSO ECONOMICO AL C. MA GUADALUPE MOSQ Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304089 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3489 RECURSO ECONOMICO AL C. AMPARO VILLARREAL Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304087 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3490 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSARIO AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304088 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3491 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LOS ANGE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304086 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3541 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE GUADALUPE GO Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2602149 26/05/2017 5 ZF 25 211900001 "118,018.50" 0.00 PAGO DE CREDITO "118,018.50" BANCO BAJIO #2991060 VRRODRIGUEZ MENSUALIDAD DEL MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000040 14/06/2017 26/05/2017 2304101 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3440 RECURSO ECONOMICO A C. JUANA GONZALEZ PER Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304102 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3447 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA DEL ROSARIO Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2304103 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3448 RECURSO ECONOMICO A C. JENOVEVA NIETO GAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 26/05/2017 2602026 26/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" RTM-3530 ARAMIREZL1 RTM-3530 APOYO RECURSO ECONOMICO C. CLAUDIA SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B000995 05/06/2017 26/05/2017 2303813 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RTM-3530 APOYO CON RECURSOS/C. CLAUDIA SIERRA MTZ Otras ctas por pagar CP M42B000995 26/05/2017 26/05/2017 2304407 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "118,018.50" BANCO DEL BAJIO "-118,018.50" PAGO DEUDA#2991060 MAYO VRRODRIGUEZ DEUDA #2991060 MES DE MAYO 2017 BANCO BAJIO Otras ctas por pagar CP M42D000040 14/06/2017 26/05/2017 1100956 26/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 "230,852.77" FORTAMUN 2017 "-230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ FINANZAS DECTO ABR 17 EN PARTIC MES MAYO DE 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000024 26/05/2017 30/05/2017 2303810 26/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "14,000.00" RM17 "-14,000.00" F-146 ARAMIREZL1 F-146 HONORARIOS POR ASESORIA MES DE ABRIL Otras ctas por pagar CP M42D000029 26/05/2017 31/05/2017 2304407 26/05/2017 5 KR 40 213129111 "115,494.60" 0.00 BANCO DEL BAJIO "115,494.60" PAGO DEUDA#2991060 MAYO VRRODRIGUEZ 31111-0501 DEUDA #2991060 MES DE MAYO 2017 BANCO BAJIO DEUDA PUBLICA A LAR PLAZO FONDO 2 2006 BANCO BAJIO 14/06/2017 1100956 26/05/2017 5 SA 40 213129112 "230,852.77" 0.00 FORTAMUN 2017 "230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ 31111-0501 FINANZAS DECTO ABR 17 EN PARTIC MES MAYO DE 2017 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO FINANZAS 26/05/2017 1100975 26/05/2017 5 SA 50 322000016 0.00 "2,142.50" PICI2016 "-2,142.50" TNR9114596 GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 02/06/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "8,554.11" RM17 "-8,554.11" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 "4,207.20" RM17 "-4,207.20" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "8,616.67" RM17 "-8,616.67" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 411200104 0.00 "11,648.48" RM17 "-11,648.48" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "3,288.62" RM17 "-3,288.62" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 411300102 0.00 "96,201.00" RM17 "-96,201.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 276.00 RM17 -276.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "5,317.28" RM17 "-5,317.28" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 400.16 RM17 -400.16 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "6,556.16" RM17 "-6,556.16" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 328.65 RM17 -328.65 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 577.86 RM17 -577.86 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 88.52 RM17 -88.52 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 548.70 RM17 -548.70 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "1,530.00" RM17 "-1,530.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 29/05/2017 1900732 26/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 94.56 RM17 -94.56 INGRESOS DEL DÍA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 21/06/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 851.04 RM17 -851.04 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 29/05/2017 1900732 26/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 133.83 RM17 -133.83 INGRESOS DEL DÍA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 21/06/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 376.21 RM17 -376.21 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 187.00 RM17 -187.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 29/05/2017 1900732 26/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 "2,313.00" RM17 "-2,313.00" INGRESOS DEL DÍA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 21/06/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300128 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 735.10 RM17 -735.10 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 413.08 RM17 -413.08 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 189.12 RM17 -189.12 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "1,760.00" RM17 "-1,760.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 560.00 RM17 -560.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 280.00 RM17 -280.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 145.00 RM17 -145.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 965.00 RM17 -965.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,558.00" RM17 "-1,558.00" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 732.00 RM17 -732.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 80.00 RM17 -80.00 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 "1,149.64" RM17 "-1,149.64" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "2,340.19" RM17 "-2,340.19" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 29/05/2017 1900688 26/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 29/05/2017 2303812 26/05/2017 5 KR 40 512102151 "26,378.00" 0.00 F217 "26,378.00" F-1075 ARAMIREZL1 31111-0502 F-1075 IMPRESION DE RECIBOS P/CAJAS DE TESORERIA Material impreso e información digital 26/05/2017 2303811 26/05/2017 5 KR 40 512402461 "23,234.80" 0.00 F217 "23,234.80" F-4202 ARAMIREZL1 31111-0802 F-4202 FOCOS 76 PIEZAS P/MANTTO DE ALUMBRADO PUBLI Material eléctrico y electrónico 26/05/2017 2303808 26/05/2017 5 KR 40 512402461 "48,255.07" 0.00 F217 "48,255.07" F-6453 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6453 POSTES 14/ MANTO DE ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico 26/05/2017 2303809 26/05/2017 5 KR 40 512402461 "167,003.58" 0.00 F217 "167,003.58" F-6513 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-6513 CABLES,ALAMBRES,ADAPATDORES/ALUMBRADO PUB" Material eléctrico y electrónico 26/05/2017 2303814 26/05/2017 5 KR 40 512402461 "35,362.60" 0.00 F217 "35,362.60" F-9652 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-9652 CABLES, FOTOCELDAS, SOCKETS/MANTO ALUMBRADO" Material eléctrico y electrónico 26/05/2017 2303815 26/05/2017 5 KR 40 512402461 "142,506.00" 0.00 F217 "142,506.00" F-9655 ARAMIREZL1 31111-0802 F-9655 LAMPARAS SUBURBANAS Y POSTES METALICOS Material eléctrico y electrónico 26/05/2017 2303818 26/05/2017 5 KR 40 512602612 700.52 0.00 F217 700.52 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-76390 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES D PARQ Y JAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26/05/2017 2303817 26/05/2017 5 KR 40 512602612 683.64 0.00 F217 683.64 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-76130 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES D PARQ Y JAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26/05/2017 2303819 26/05/2017 5 KR 40 512602612 "21,099.99" 0.00 F217 "21,099.99" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-76387 COMBUSTIBLE GAS LP TANQUE EST DEL RASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26/05/2017 2303820 26/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,367.28" 0.00 F217 "1,367.28" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-76393 COMBUSTIBLE GAS LP UNIDADES DE RASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26/05/2017 2303816 26/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,198.48" 0.00 F217 "1,198.48" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-76131 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DE RASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26/05/2017 2304345 26/05/2017 5 KR 40 513103111 368.00 0.00 REC FEDERAL 2017 368.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 06 MAR AL 05 MAY 17/SEMAFORO ARTEAGA Y Servicio de energía eléctrica 13/06/2017 2304347 26/05/2017 5 KR 40 513103111 621.00 0.00 REC FEDERAL 2017 621.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 10 MAR AL 11 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Servicio de energía eléctrica 13/06/2017 2304348 26/05/2017 5 KR 40 513103111 926.00 0.00 REC FEDERAL 2017 926.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 10 MAR AL 11 MAY 17/ ARCO CARRETERO SAL Servicio de energía eléctrica 13/06/2017 2303810 26/05/2017 5 KR 40 513303311 "15,466.66" 0.00 RM17 "15,466.66" F-146 ARAMIREZL1 31111-0403 F-146 HONORARIOS ASESORIA LABORAL MES DE ABRIL Servicios legales 26/05/2017 2303850 26/05/2017 5 KR 40 513303341 "10,500.00" 0.00 RM17 "10,500.00" RQ-13243 VRRODRIGUEZ 31111-0201 RQ-13243/ PAGO DIPLOMADO A 3 SERVIDORES PUBLICOS Servicios de capacitación 29/05/2017 2303807 26/05/2017 5 KR 40 513503551 "5,405.60" 0.00 RF17 "5,405.60" F-290 ARAMIREZL1 31111-1501 F-290 RECTIF. MOTOR CHEVROLET GH90495 OFICIALIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 26/05/2017 2303804 26/05/2017 5 KR 40 513503551 "60,134.40" 0.00 F217 "60,134.40" F-288 ARAMIREZL1 31111-1501 F-288 RECTIF. GRAL DE MOTOR/COMPACT 7 GN96566 LIMP Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 26/05/2017 2303805 26/05/2017 5 KR 40 513503551 "80,132.80" 0.00 F217 "80,132.80" F-289 ARAMIREZL1 31111-1501 F-289 RECTIF. GRAL DE MOTOR/COMPACT 3 GH85702 LIMP Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 26/05/2017 2304019 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "7,980.00" 0.00 RM17 "7,980.00" AYUDA Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 REEMBOLSO F-2267 A SECRETARIO PARTICULAR LIC. JUAN Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2303821 26/05/2017 5 KR 40 524104415 404.63 0.00 RM17 404.63 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-57 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GONZALEZ LARA Ayudas y Apoyos 26/05/2017 2304082 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "3,500.01" 0.00 RM17 "3,500.01" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 REPOSICION FONDO FIJO F-7 AL SECRETARIO PARTICULAR Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304094 26/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3335 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA CRISTINA ELI Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304048 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3337 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA ENRIQUEZ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304049 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3338 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304050 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3339 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304051 26/05/2017 5 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3340 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE RAMON DOMI Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304052 26/05/2017 5 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3341 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANTIAGO DOMING Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304079 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3364 RECURSO ECONOMICO AL C. LUIS MANUEL LEDES Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304081 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3397 RECURSO ECONOMICO AL C. ELIGIO MACIEL CHA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304080 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3399 RECURSO ECONOMICO AL C. MARGA XOCHITL VAL Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304078 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3401 RECURSO ECONOMICO AL C. MARTHA PATRICIA G Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304077 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3402 RECURSO ECONOMICO AL C. MA DEL ROSARIO GA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304085 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3432 RECURSO ECONOMICO AL C. FERNANDO JESUS PE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304053 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3439 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LA LUZ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304101 26/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3440 RECURSO ECONOMICO A C. JUANA GONZALEZ PER Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304102 26/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3447 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA DEL ROSARIO Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304103 26/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3448 RECURSO ECONOMICO A C. JENOVEVA NIETO GAR Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304099 26/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3450 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA DE LOS ANGEL Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304097 26/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3456 RECURSO ECONOMICO A C. GRACIELA LEDESMA M Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304091 26/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3457 RECURSO ECONOMICO AL C. MA OLGA LIDIA GRA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304093 26/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3458 RECURSO ECONOMICO AL C. ARACELI GUTIERREZ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304098 26/05/2017 5 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3465 RECURSO ECONOMICO A C. CARLOS IGNACIO MED Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304096 26/05/2017 5 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3467 RECURSO ECONOMICO A C. DIANA ELIZABETH HE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304095 26/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3468 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA JOSEFINA MAR Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304092 26/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3469 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE ADOLFO MARTI Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304045 26/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3470 RECURSO ECONOMICO A LA C. RUBICELIA SOSA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304084 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3430 RECURSO ECONOMICO AL C. ESTEBAN ALEJANDRO Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304083 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3431 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIO GARCIA GARC Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304100 26/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3451 RECURSO ECONOMICO A C. FERNANDO MORENO ZA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304046 26/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3471 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA DE LA LUZ MO Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304090 26/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3473 RECURSO ECONOMICO AL C. MA GUADALUPE MOSQ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304047 26/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3474 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304089 26/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3489 RECURSO ECONOMICO AL C. AMPARO VILLARREAL Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304087 26/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3490 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSARIO AGUILERA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304088 26/05/2017 5 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3491 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LOS ANGE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304086 26/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3541 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE GUADALUPE GO Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2303813 26/05/2017 5 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3530 APOYO CON RECURSOS/C. CLAUDIA SIERRA MTZ Ayudas y Apoyos 26/05/2017 2304407 26/05/2017 5 KR 40 541109211 "2,523.90" 0.00 BANCO DEL BAJIO "2,523.90" PAGO DEUDA#2991060 MAYO VRRODRIGUEZ 31111-0501 DEUDA #2991060 MES DE MAYO 2017 BANCO BAJIO Int de la deuda interna con instit de crédito 14/06/2017 1400559 28/05/2017 5 IA 40 111500471 "4,129.60" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,129.60" CANCELADO POR DOC 4400063 VRRODRIGUEZ 4400063 DUMMY VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 03/05/2017 28/05/2017 4400063 28/05/2017 5 IB 50 111500471 0.00 "4,129.60" MBPACTECNOLOGI17 "-4,129.60" DOC CANCELADO NO 1400559 GMUÑOZ 1400559 DUMMY VARIOS LOCALIDAD BUENAVISTA DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 11/05/2017 28/05/2017 1400559 28/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "4,129.60" MBPACTECNOLOGI17 "-4,129.60" CANCELADO POR DOC 4400063 VRRODRIGUEZ 4400063 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 03/05/2017 28/05/2017 4400063 28/05/2017 5 IB 05 112900001 "4,129.60" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "4,129.60" DOC CANCELADO NO 1400559 GMUÑOZ 1400559 DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 11/05/2017 28/05/2017 1100960 29/05/2017 5 SA 40 111200001 "101,000.00" 0.00 RF17 "101,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUI BANCOMER NOMINA RM 0160680982 29/05/2017 1400668 29/05/2017 5 IA 40 111200034 "137,658.44" 0.00 RM17 "137,658.44" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/05/2017 2601881 29/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "11,532.71" RM17 "-11,532.71" REEMBOLSO VRRODRIGUEZ DUMMY JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 2601905 29/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,304.98" RM17 "-5,304.98" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ DUMMY EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/05/2017 1101013 29/05/2017 5 SA 40 111200308 "982,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "982,000.00" TRASP NOMINA 2DA Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY A NOMINA SANTANDER 2DA QUIN MAYO 17 SEG PUBLICA SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 05/06/2017 1100959 29/05/2017 5 SA 40 111200311 "2,300,000.00" 0.00 RF17 "2,300,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA SANTANDER NOMINA 65505628003 29/05/2017 1101013 29/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "982,000.00" FORTAMUN 2017 "-982,000.00" TRASP NOMINA 2DA Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY A NOMINA SANTANDER 2DA QUIN MAYO 17 SEG PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 1100979 29/05/2017 5 SA 40 111200423 "1,500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 1400665 29/05/2017 5 IA 40 111200424 "2,769.33" 0.00 RF17 "2,769.33" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 1100958 29/05/2017 5 SA 40 111200424 "2,400,000.00" 0.00 RF17 "2,400,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 1100959 29/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "2,300,000.00" RF17 "-2,300,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 1100960 29/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "101,000.00" RF17 "-101,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/05/2017 1100979 29/05/2017 5 SA 50 111400072 0.00 "1,500,000.00" FORTAMUN 2017 "-1,500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 02/06/2017 1100958 29/05/2017 5 SA 50 111400073 0.00 "2,400,000.00" RF17 "-2,400,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 29/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 30/05/2017 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 01 112300001 10.00 0.00 RM17 10.00 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 30/05/2017 25/07/2017 2100180 29/05/2017 5 DA 19 112300003 0.00 "19,020.00" COMPROBACIONRM17 "-19,020.00" DOC. 1900325 LGARCIAV DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DOC 1900325 2601136 Gastos por Comprobar M42N001304 31/05/2017 1600151 29/05/2017 5 DG 19 112300003 0.00 "19,020.00" COMPROBACIONRM17 "-19,020.00" DOC. 1900325 LGARCIAV 2100181 DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DOC 1900325 2601136 Gastos por Comprobar M42N001304 31/05/2017 29/05/2017 2100181 29/05/2017 5 DA 09 112300003 "19,020.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "19,020.00" DOC. 1900325 LGARCIAV 1600151 DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DOC 1900325 2601136 Gastos por Comprobar M42N001304 31/05/2017 29/05/2017 1900686 29/05/2017 5 DR 09 112300011 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA/SANDRA LUZ CUELLAR GUZMAN Anticipos de Nómina M42N001543 29/05/2017 1900687 29/05/2017 5 DR 09 112300011 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA /FLOR MONTES CAMPOS Anticipos de Nómina M42N000341 29/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 01 112900001 "12,800.00" 0.00 RM17 "12,800.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/05/2017 29/05/2017 1400665 29/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "2,769.33" RF17 "-2,769.33" INGRESOS DEL DIA 26/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 29/05/2017 29/05/2017 1400668 29/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "137,658.44" RM17 "-137,658.44" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/05/2017 29/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 01 112900001 500.00 0.00 RM17 500.00 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV DUMMY Otros deudores M42D000338 30/05/2017 29/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 01 112900001 "107,700.83" 0.00 RM17 "107,700.83" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/05/2017 29/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 01 112900001 "5,578.61" 0.00 RM17 "5,578.61" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/05/2017 29/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 01 112900001 "11,079.00" 0.00 RM17 "11,079.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/05/2017 29/05/2017 1100957 29/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "230,852.77" RF 2017 "-230,852.77" DESAPLICACION CXC Y CXP VRRODRIGUEZ DUMMY DOC. 1900684 Y 1100956 DEUDA CAMIONETAS FINANZAS Otros deudores M42D000024 29/05/2017 30/05/2017 2303851 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,337.48" RF17 "-1,337.48" TONERS ARAMIREZL1 F-749 TONER P/IMPRESORA DEPTO. ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000977 29/05/2017 01/06/2017 2303852 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "28,725.08" RF17 "-28,725.08" TONERS ARAMIREZL1 F-747 TONER P/IMPRESORAS DEPTO. OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P000977 29/05/2017 01/06/2017 2303848 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,798.00" RM17 "-1,798.00" TONERS ARAMIREZL1 F-751 TONER P/IMPRESORA DEPTO. REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000977 29/05/2017 02/06/2017 2303853 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,869.92" RM17 "-1,869.92" TONERS ARAMIREZL1 F-748 TONER P/IMPRESORAS DEPTO. DIR INST MUJER Proveedores por pagar CP M42P000977 29/05/2017 02/06/2017 2303849 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,218.00" RM17 "-1,218.00" TONERS ARAMIREZL1 F-750 TONER P/IMPRESORA DEPTO. COMUDE Proveedores por pagar CP M42P000977 29/05/2017 02/06/2017 2303854 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 754.00 RM17 -754.00 TONERS ARAMIREZL1 F-752 TONER P/IMPRESORAS DEPTO. PARQ Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000977 29/05/2017 02/06/2017 2303847 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,828.00" RM17 "-3,828.00" TONERS ARAMIREZL1 F-754 TONER P/IMPRESORA DEPTO. JURIDICO Proveedores por pagar CP M42P000977 29/05/2017 02/06/2017 2303845 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "12,176.52" RM17 "-12,176.52" TONERS ARAMIREZL1 F-757 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000977 29/05/2017 02/06/2017 2303846 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,331.36" RM17 "-5,331.36" TONERS ARAMIREZL1 F-758 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DESARROLLO SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000977 29/05/2017 02/06/2017 2303826 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "21,720.02" F217 "-21,720.02" F-1998 ARAMIREZL1 F-1998 LLANTAS P/TOLVA 12 GH85710 PARQUE MATERIALE Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303824 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "21,720.02" F217 "-21,720.02" F-1996 ARAMIREZL1 F-1996 LLANTAS P/TOLVA 18 GH96593 PARQUE MATERIALE Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303825 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "21,720.02" F217 "-21,720.02" F-1997 ARAMIREZL1 F-1997 LLANTAS P/TOLVA 10 GH85717 PARQUE MATERIALE Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303828 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,860.01" F217 "-10,860.01" F-2002 ARAMIREZL1 F-2002 LLANTAS P/TOLVA 14 GH90486 PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303827 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,860.01" F217 "-10,860.01" F-2013 ARAMIREZL1 F-2013 LLANTAS P/COMPACTADOR 6 GN88083 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303829 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "21,720.02" F217 "-21,720.02" F-2028 ARAMIREZL1 F-2028 LLANTAS P/COMPACTADOR 4 GG14094 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303830 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "16,290.01" F217 "-16,290.01" F-2032 ARAMIREZL1 F-2032 LLANTAS P/TOLVA 9 GH85708 DEPTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303823 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,860.01" F217 "-10,860.01" F-2003 ARAMIREZL1 F-2003 LLANTAS PARA TOLVA 11 GH85722 PARQ MATERIAL Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303832 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,860.01" F217 "-10,860.01" F-2008 ARAMIREZL1 F-2008 LLANTAS P/COMPACTADOR 2 GH86937 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303831 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "17,602.00" F217 "-17,602.00" F-2021 ARAMIREZL1 F-2021 LLANTAS P/MOTOCOMFORMADORA PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2303822 29/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,860.01" F217 "-10,860.01" F-2029 ARAMIREZL1 F-2029 LLANTAS COMPACTADOR 3 GH85702 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001346 29/05/2017 02/06/2017 2601881 29/05/2017 5 ZF 25 211900001 "11,532.71" 0.00 RM17 "11,532.71" REEMBOLSO VRRODRIGUEZ REEMBOLSO REGIDOR JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001308 29/05/2017 29/05/2017 2303837 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,190.00" RM17 "-1,190.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-1396 Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2601905 29/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,304.98" 0.00 RM17 "5,304.98" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303835 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,980.00" RM17 "-1,980.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-1388 Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303841 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 99.99 RM17 -99.99 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-1009 Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303839 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 191.40 RM17 -191.40 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-11 Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303840 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 255.20 RM17 -255.20 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-131D Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303834 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 99.99 RM17 -99.99 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-42 Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303838 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 528.00 RM17 -528.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-469E Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303836 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 429.00 RM17 -429.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-823 Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303833 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 64.00 RM17 -64.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-9571 Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303842 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 162.40 RM17 -162.40 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-A56E Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 2303843 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 305.00 RM17 -305.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-CE66 Otras ctas por pagar CP M42N000327 29/05/2017 29/05/2017 1100957 29/05/2017 5 SA 21 211900001 "230,852.77" 0.00 RF 2017 "230,852.77" DESAPLICACION CXC Y CXP VRRODRIGUEZ DOC. 1900684 Y 1100956 DEUDA CAMIONETAS FINANZAS Otras ctas por pagar CP M42D000024 29/05/2017 30/05/2017 2303844 29/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "4,500.00" RF17 "-4,500.00" PRESTACIONES/SINDICATO ARAMIREZL1 RQ-12316 AYUDA X GTOS FUNERARIOS/C. ROMAN GARCIA G Otras ctas por pagar CP M42N001595 29/05/2017 02/06/2017 1900686 29/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA /SANDRA LUZ CUELLAR GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42N001543 29/05/2017 02/06/2017 1900687 29/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA /FLOR MONTES CAMPOS Otras ctas por pagar CP M42N000341 29/05/2017 02/06/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "10,189.80" RM17 "-10,189.80" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "7,959.74" RM17 "-7,959.74" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 792.30 RM17 -792.30 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 "7,178.23" RM17 "-7,178.23" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 413100101 0.00 "12,800.00" RM17 "-12,800.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "10,739.46" RM17 "-10,739.46" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 "9,679.00" RM17 "-9,679.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414100204 0.00 "12,662.00" RM17 "-12,662.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 "3,101.24" RM17 "-3,101.24" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "15,129.60" RM17 "-15,129.60" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 "1,258.26" RM17 "-1,258.26" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 86.60 RM17 -86.60 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300101 0.00 "2,033.33" RM17 "-2,033.33" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "2,227.06" RM17 "-2,227.06" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 94.56 RM17 -94.56 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300114 0.00 "4,915.20" RM17 "-4,915.20" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 354.29 RM17 -354.29 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300121 0.00 442.00 RM17 -442.00 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 588.08 RM17 -588.08 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 175.02 RM17 -175.02 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 504.32 RM17 -504.32 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 960.00 RM17 -960.00 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "2,880.00" RM17 "-2,880.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "3,465.00" RM17 "-3,465.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 605.00 RM17 -605.00 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,595.00" RM17 "-1,595.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 "1,120.00" RM17 "-1,120.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 415100101 0.00 "2,180.00" RM17 "-2,180.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,451.00" RM17 "-1,451.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 "2,439.00" RM17 "-2,439.00" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 360.00 RM17 -360.00 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 "1,780.69" RM17 "-1,780.69" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 416100106 0.00 584.32 RM17 -584.32 INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "10,644.09" RM17 "-10,644.09" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 30/05/2017 1900691 29/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 "1,056.86" RM17 "-1,056.86" INGRESOS DEL DIA 29/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 30/05/2017 2303844 29/05/2017 5 KR 40 511501541 "4,500.00" 0.00 RF17 "4,500.00" PRESTACIONES/SINDICATO ARAMIREZL1 31111-1504 RQ-12316 AYUDA X GTOS FUNERARIOS/C. ROMAN GARCIA G Prestaciones establecidas por CGT 29/05/2017 2303835 29/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,980.00" 0.00 RM17 "1,980.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0503 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-1388 Materiales y útiles de oficina 29/05/2017 2303837 29/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,190.00" 0.00 RM17 "1,190.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0501 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-1396 Materiales y útiles de oficina 29/05/2017 2303833 29/05/2017 5 KR 40 512102111 64.00 0.00 RM17 64.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-9571 Materiales y útiles de oficina 29/05/2017 2303852 29/05/2017 5 KR 40 512102141 "28,725.08" 0.00 RF17 "28,725.08" TONERS ARAMIREZL1 31111-0703 F-747 TONER P/IMPRESORAS DEPTO. OBRAS PUBLICAS Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303853 29/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,869.92" 0.00 RM17 "1,869.92" TONERS ARAMIREZL1 31111-1001 F-748 TONER P/IMPRESORAS DEPTO. DIR INST MUJER Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303848 29/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,798.00" 0.00 RM17 "1,798.00" TONERS ARAMIREZL1 31111-0402 F-751 TONER P/IMPRESORA DEPTO. REGLAMENTOS Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303847 29/05/2017 5 KR 40 512102141 "3,828.00" 0.00 RM17 "3,828.00" TONERS ARAMIREZL1 31111-0403 F-754 TONER P/IMPRESORA DEPTO. JURIDICO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303851 29/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,337.48" 0.00 RF17 "1,337.48" TONERS ARAMIREZL1 31111-1503 F-749 TONER P/IMPRESORA DEPTO. ADQUISICIONES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303849 29/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,218.00" 0.00 RM17 "1,218.00" TONERS ARAMIREZL1 31111-1701 F-750 TONER P/IMPRESORA DEPTO. COMUDE Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303854 29/05/2017 5 KR 40 512102141 754.00 0.00 RM17 754.00 TONERS ARAMIREZL1 31111-0804 F-752 TONER P/IMPRESORAS DEPTO. PARQ Y JARDINES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303845 29/05/2017 5 KR 40 512102141 "12,176.52" 0.00 RM17 "12,176.52" TONERS ARAMIREZL1 31111-0502 F-757 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE TESORERIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303846 29/05/2017 5 KR 40 512102141 "5,331.36" 0.00 RM17 "5,331.36" TONERS ARAMIREZL1 31111-0904 F-758 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DESARROLLO SOCIAL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303836 29/05/2017 5 KR 40 512102141 429.00 0.00 RM17 429.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0501 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-823 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 29/05/2017 2303841 29/05/2017 5 KR 40 512202212 99.99 0.00 RM17 99.99 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-1009 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 29/05/2017 2303839 29/05/2017 5 KR 40 512202212 191.40 0.00 RM17 191.40 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-11 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 29/05/2017 2303840 29/05/2017 5 KR 40 512202212 255.20 0.00 RM17 255.20 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-131D Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 29/05/2017 2303834 29/05/2017 5 KR 40 512202212 99.99 0.00 RM17 99.99 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-42 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 29/05/2017 2303838 29/05/2017 5 KR 40 512202212 528.00 0.00 RM17 528.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-469E Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 29/05/2017 2303842 29/05/2017 5 KR 40 512202212 162.40 0.00 RM17 162.40 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-A56E Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 29/05/2017 2303843 29/05/2017 5 KR 40 512202212 305.00 0.00 RM17 305.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL F-CE66 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 29/05/2017 2303831 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "17,602.00" 0.00 F217 "17,602.00" F-2021 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2021 LLANTAS P/MOTOCOMFORMADORA PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303824 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "21,720.02" 0.00 F217 "21,720.02" F-1996 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1996 LLANTAS P/TOLVA 18 GH96593 PARQUE MATERIALE Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303825 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "21,720.02" 0.00 F217 "21,720.02" F-1997 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1997 LLANTAS P/TOLVA 10 GH85717 PARQUE MATERIALE Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303826 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "21,720.02" 0.00 F217 "21,720.02" F-1998 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1998 LLANTAS P/TOLVA 12 GH85710 PARQUE MATERIALE Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303828 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "10,860.01" 0.00 F217 "10,860.01" F-2002 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2002 LLANTAS P/TOLVA 14 GH90486 PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303823 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "10,860.01" 0.00 F217 "10,860.01" F-2003 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2003 LLANTAS PARA TOLVA 11 GH85722 PARQ MATERIAL Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303832 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "10,860.01" 0.00 F217 "10,860.01" F-2008 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2008 LLANTAS P/COMPACTADOR 2 GH86937 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303827 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "10,860.01" 0.00 F217 "10,860.01" F-2013 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2013 LLANTAS P/COMPACTADOR 6 GN88083 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303829 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "21,720.02" 0.00 F217 "21,720.02" F-2028 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2028 LLANTAS P/COMPACTADOR 4 GG14094 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303822 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "10,860.01" 0.00 F217 "10,860.01" F-2029 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2029 LLANTAS COMPACTADOR 3 GH85702 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 2303830 29/05/2017 5 KR 40 512902961 "16,290.01" 0.00 F217 "16,290.01" F-2032 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2032 LLANTAS P/TOLVA 9 GH85708 DEPTO LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 29/05/2017 1600151 29/05/2017 5 DG 40 524104415 "3,778.81" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,778.81" DOC. 1900325 LGARCIAV 2100181 31111-0103 F- 24989 COMPROBACION DE GASTOS DOC 1900325 260113 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 1600151 29/05/2017 5 DG 40 524104415 885.66 0.00 COMPROBACIONRM17 885.66 DOC. 1900325 LGARCIAV 2100181 31111-0103 F-2514 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 1600151 29/05/2017 5 DG 40 524104415 "5,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "5,000.00" DOC. 1900325 LGARCIAV 2100181 31111-0103 F-185 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 1600151 29/05/2017 5 DG 40 524104415 "4,960.16" 0.00 COMPROBACIONRM17 "4,960.16" DOC. 1900325 LGARCIAV 2100181 31111-0103 F-1887 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 1600151 29/05/2017 5 DG 40 524104415 677.37 0.00 COMPROBACIONRM17 677.37 DOC. 1900325 LGARCIAV 2100181 31111-0103 F-57 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 1600151 29/05/2017 5 DG 40 524104415 "3,718.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,718.00" DOC. 1900325 LGARCIAV 2100181 31111-0103 F-625 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100180 29/05/2017 5 DA 40 524104415 "3,778.81" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,778.81" DOC. 1900325 LGARCIAV 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DOC 1900325 2601136 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100180 29/05/2017 5 DA 40 524104415 885.66 0.00 COMPROBACIONRM17 885.66 DOC. 1900325 LGARCIAV 31111-0103 F-2514 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100180 29/05/2017 5 DA 40 524104415 "5,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "5,000.00" DOC. 1900325 LGARCIAV 31111-0103 F-185 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100180 29/05/2017 5 DA 40 524104415 "4,960.16" 0.00 COMPROBACIONRM17 "4,960.16" DOC. 1900325 LGARCIAV 31111-0103 F-1887 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100180 29/05/2017 5 DA 40 524104415 677.37 0.00 COMPROBACIONRM17 677.37 DOC. 1900325 LGARCIAV 31111-0103 F-57 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100180 29/05/2017 5 DA 40 524104415 "3,718.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,718.00" DOC. 1900325 LGARCIAV 31111-0103 F-625 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100181 29/05/2017 5 DA 50 524104415 0.00 "3,778.81" COMPROBACIONRM17 "-3,778.81" DOC. 1900325 LGARCIAV 1600151 31111-0103 F- 24989 COMPROBACION DE GASTOS DOC 1900325 260113 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100181 29/05/2017 5 DA 50 524104415 0.00 885.66 COMPROBACIONRM17 -885.66 DOC. 1900325 LGARCIAV 1600151 31111-0103 F-2514 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100181 29/05/2017 5 DA 50 524104415 0.00 "5,000.00" COMPROBACIONRM17 "-5,000.00" DOC. 1900325 LGARCIAV 1600151 31111-0103 F-185 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100181 29/05/2017 5 DA 50 524104415 0.00 "4,960.16" COMPROBACIONRM17 "-4,960.16" DOC. 1900325 LGARCIAV 1600151 31111-0103 F-1887 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100181 29/05/2017 5 DA 50 524104415 0.00 677.37 COMPROBACIONRM17 -677.37 DOC. 1900325 LGARCIAV 1600151 31111-0103 F-57 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2100181 29/05/2017 5 DA 50 524104415 0.00 "3,718.00" COMPROBACIONRM17 "-3,718.00" DOC. 1900325 LGARCIAV 1600151 31111-0103 F-625 Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2602040 30/05/2017 5 ZF 50 111200001 0.00 "10,851.83" PAGO NOMINA "-10,851.83" 2DA QUIN MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 2DA QUIN MAYO BANCOMER NOMINA RM 0160680982 07/06/2017 2602115 30/05/2017 5 ZF 50 111200001 0.00 "100,003.63" PAGO NOMINA "-100,003.63" 2DA QUINCENA DE MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER RECURSO MPAL BANCOMER NOMINA RM 0160680982 09/06/2017 1101026 30/05/2017 5 SA 40 111200001 "10,851.83" 0.00 FORTAMUN 2017 "10,851.83" TRASP NOMINA 2A QUIN MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY A NOMINA BANCOMER RM 2DA QUIN MAYO SEGURIDAD PUB BANCOMER NOMINA RM 0160680982 07/06/2017 1101014 30/05/2017 5 SA 40 111200003 "23,406.38" 0.00 FORTAMUN 2017 "23,406.38" REINT FONACOT 2A Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 2DA QUIN MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 05/06/2017 1101038 30/05/2017 5 SA 40 111200003 "12,404.45" 0.00 PARTICIPACION 17 "12,404.45" REINTEGRO FONACOT 2DA MAY VRRODRIGUEZ DUMMY FONACOT 2DA QUINCENA DE MAYO PARTICIPACIONES 17 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 09/06/2017 1100974 30/05/2017 5 SA 40 111200003 "1,127.00" 0.00 REINTEGRO "1,127.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ 4100045 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM16 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 31/05/2017 30/05/2017 4100045 30/05/2017 5 SB 50 111200003 0.00 "1,127.00" REINTEGRO "-1,127.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 1100974 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM16 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 22/06/2017 30/05/2017 1100968 30/05/2017 5 SA 40 111200034 "6,293.00" 0.00 REINTEGRO "6,293.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 31/05/2017 1100969 30/05/2017 5 SA 40 111200034 "4,339.00" 0.00 REINTEGRO "4,339.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 31/05/2017 1100972 30/05/2017 5 SA 40 111200034 "3,778.00" 0.00 REINTEGRO "3,778.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 31/05/2017 1100970 30/05/2017 5 SA 40 111200034 "4,647.00" 0.00 REINTEGRO "4,647.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 31/05/2017 1100971 30/05/2017 5 SA 40 111200034 "11,633.00" 0.00 REINTEGRO "11,633.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 31/05/2017 1100973 30/05/2017 5 SA 40 111200034 84.00 0.00 REINTEGRO 84.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 31/05/2017 1101104 30/05/2017 5 SA 40 111200034 "1,127.00" 0.00 REINTEGRO "1,127.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 22/06/2017 1100961 30/05/2017 5 SA 40 111200034 "1,100,037.88" 0.00 RM17 "1,100,037.88" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PAARA PAGO DE BECAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/05/2017 2602038 30/05/2017 5 ZF 50 111200308 0.00 "983,901.22" PAGO NOMINA "-983,901.22" 2DA QUIN MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAYO SEG PUB SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 07/06/2017 2602114 30/05/2017 5 ZF 50 111200311 0.00 "2,286,610.74" PAGO NOMINA "-2,286,610.74" 2DA QUINCENA DE MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER RECURSO MPAL SANTANDER NOMINA 65505628003 09/06/2017 1100866 30/05/2017 5 SA 40 111200406 4.63 0.00 INTERESES ABRIL 4.63 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 4100029 DUMMY "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, BAJIO PARTICIPACIO" BBAJIO 14362834 Participaciones 2015 14/05/2017 30/05/2017 4100029 30/05/2017 5 SB 50 111200406 0.00 4.63 INTERESES ABRIL -4.63 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 1100866 DUMMY "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, BAJIO PARTICIPACIO" BBAJIO 14362834 Participaciones 2015 14/05/2017 30/05/2017 2602022 30/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "47,895.25" FISM 2016 "-47,895.25" T285929 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 05/06/2017 2602023 30/05/2017 5 ZF 50 111200420 0.00 "707,451.36" FISM 2016 "-707,451.36" T286579 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 05/06/2017 1100980 30/05/2017 5 SA 40 111200420 "500,000.00" 0.00 FISM 2016 "500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 BAJIO 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 2602047 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "3,450.64" FORTAMUN 2017 "-3,450.64" T278229 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA JESSICA HERNANDEZ MONDRAGON BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602049 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,403.08" FORTAMUN 2017 "-1,403.08" T279259 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602046 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,755.19" FORTAMUN 2017 "-1,755.19" T284279 VRRODRIGUEZ DUMMY LILLYE MEDINA ALVAREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602048 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,052.26" FORTAMUN 2017 "-1,052.26" T278749 VRRODRIGUEZ DUMMY NANCY CONCEPCION ESTRADA VALLEJO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602050 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,486.56" FORTAMUN 2017 "-2,486.56" T279749 VRRODRIGUEZ DUMMY KARINA MORALES RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602051 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,150.48" FORTAMUN 2017 "-1,150.48" T280259 VRRODRIGUEZ DUMMY NOEMI RAMIREZ RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602054 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,422.74" FORTAMUN 2017 "-2,422.74" T282619 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602052 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,760.51" FORTAMUN 2017 "-2,760.51" T280849 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA LILIA MONTES HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602053 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,052.26" FORTAMUN 2017 "-1,052.26" T282089 VRRODRIGUEZ DUMMY STEFANI ADRIANA SIERRA TOLEDO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602056 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "3,023.17" FORTAMUN 2017 "-3,023.17" T283139 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOURDES VALLEJO GUZMAN BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602057 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "1,262.71" FORTAMUN 2017 "-1,262.71" T283719 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA MARIA GUZMAN PALOMARES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602024 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "6,165.61" FORTAMUN 2017 "-6,165.61" TRANSFERENCIA BAJIO VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 1101014 30/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "23,406.38" FORTAMUN 2017 "-23,406.38" REINT FONACOT 2A Q MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 2DA QUIN MAYO 2017 SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 2602041 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "2,325.00" FORTAMUN 2017 "-2,325.00" T273299 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602042 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 516.67 FORTAMUN 2017 -516.67 T273829 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MPIO AUTONOMO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602043 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "9,314.65" FORTAMUN 2017 "-9,314.65" T274719 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 2602044 30/05/2017 5 ZF 50 111200423 0.00 "142,371.00" FORTAMUN 2017 "-142,371.00" T276079 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 1101026 30/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "10,851.83" FORTAMUN 2017 "-10,851.83" TRASP NOMINA 2A QUIN MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY A NOMINA BANCOMER RM 2DA QUIN MAYO SEGURIDAD PUB BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 07/06/2017 5600078 30/05/2017 5 ZG 40 111200423 "13,411.56" 0.00 FORTAMUN 2017 "13,411.56" CHEQUE #8 VRRODRIGUEZ 2601217 DUMMY ROSA SERRANO ARELLANO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 08/06/2017 30/05/2017 2602106 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,978.02" PARTICIPACION 17 "-1,978.02" T291369 VRRODRIGUEZ DUMMY SILVIA ALVARADO PRIETO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602107 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,089.19" PARTICIPACION 17 "-1,089.19" T292789 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DEL ROCIO AGUILAR GLEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602103 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,159.16" PARTICIPACION 17 "-1,159.16" T289669 VRRODRIGUEZ DUMMY MA LOURDES DELGADO CORNEJO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602108 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 689.25 PARTICIPACION 17 -689.25 T293289 VRRODRIGUEZ DUMMY REYNA LILIANA RIVERA ACOSTA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602109 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,232.49" PARTICIPACION 17 "-1,232.49" T292249 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA GABRIELA JUAREZ CANO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602110 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 511.11 PARTICIPACION 17 -511.11 T293779 VRRODRIGUEZ DUMMY SARA GARCIA JUAREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602112 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 800.00 PARTICIPACION 17 -800.00 T294219 VRRODRIGUEZ DUMMY SANDRA YANET GONZALEZ ROJAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2601919 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "10,000.00" REC FEDERAL 2017 "-10,000.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ DUMMY JESUS MARTINEZ GALLEGOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/05/2017 2601915 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "11,200.00" REC FEDERAL 2017 "-11,200.00" F-6658 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/05/2017 2601916 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "8,000.00" REC FEDERAL 2017 "-8,000.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ DUMMY JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/05/2017 2601917 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" REC FEDERAL 2017 "-2,499.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/05/2017 2601918 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" REC FEDERAL 2017 "-2,499.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ DUMMY VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/05/2017 2601920 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" REC FEDERAL 2017 "-2,499.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ DUMMY NICOLAS SERVIN SANCHEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/05/2017 1101038 30/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "12,404.45" PARTICIPACION 17 "-12,404.45" REINTEGRO FONACOT 2DA MAY VRRODRIGUEZ DUMMY FONACOT 2DA QUINCENA DE MAYO PARTICIPACIONES 17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 1100968 30/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "6,293.00" REINTEGRO "-6,293.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 31/05/2017 1100969 30/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "4,339.00" REINTEGRO "-4,339.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 31/05/2017 1100970 30/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "4,647.00" REINTEGRO "-4,647.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 31/05/2017 1100971 30/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "11,633.00" REINTEGRO "-11,633.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 31/05/2017 1100972 30/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "3,778.00" REINTEGRO "-3,778.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 31/05/2017 1100973 30/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 84.00 REINTEGRO -84.00 REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 31/05/2017 1101104 30/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "1,127.00" REINTEGRO "-1,127.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/06/2017 2602100 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "6,575.00" PARTICIPACION 17 "-6,575.00" T283629 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602097 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "8,059.22" PARTICIPACION 17 "-8,059.22" T284189 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602104 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "1,562.56" PARTICIPACION 17 "-1,562.56" T290219 VRRODRIGUEZ DUMMY NAYELI RANGEL SANCHEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602098 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "172,208.00" PARTICIPACION 17 "-172,208.00" T284739 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602099 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "5,401.62" PARTICIPACION 17 "-5,401.62" T285269 VRRODRIGUEZ DUMMY PODER JUDICIAL DEL EDO GTO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602102 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "27,196.66" PARTICIPACION 17 "-27,196.66" T286569 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MPIO AUTONOMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602105 30/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "2,379.04" PARTICIPACION 17 "-2,379.04" T290819 VRRODRIGUEZ DUMMY PATRICIA LEON HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 1100962 30/05/2017 5 SA 40 111200424 "500,000.00" 0.00 RF17 "500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY VENTA EN LINEA PARA PAGO DE FONDOS DE AHORRO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/05/2017 1100974 30/05/2017 5 SA 50 111200424 0.00 "1,127.00" REINTEGRO "-1,127.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ 4100045 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM16 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 31/05/2017 30/05/2017 4100045 30/05/2017 5 SB 40 111200424 "1,127.00" 0.00 REINTEGRO "1,127.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 1100974 DUMMY REINTEGRO DE LA CTA PARTICIPACIONES 2017 A RM16 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/06/2017 30/05/2017 1400679 30/05/2017 5 IA 40 111200425 "54,130.18" 0.00 RM17 "54,130.18" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 07/06/2017 1100867 30/05/2017 5 SA 40 111400067 "20,016.95" 0.00 INTERESES ABRIL "20,016.95" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 4100030 DUMMY "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, PARTI INVERION RM" BJIO 14362834 Inversion Participaciones 2015 RM 14/05/2017 30/05/2017 4100030 30/05/2017 5 SB 50 111400067 0.00 "20,016.95" INTERESES ABRIL "-20,016.95" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 1100867 DUMMY "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, PARTI INVERION RM" BJIO 14362834 Inversion Participaciones 2015 RM 14/05/2017 30/05/2017 1100980 30/05/2017 5 SA 50 111400069 0.00 "500,000.00" FISM 2016 "-500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 INVERSION 14967483 FAISM 2016 02/06/2017 1100962 30/05/2017 5 SA 50 111400073 0.00 "500,000.00" RF17 "-500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY VENTA EN LINEA PARA PAGO DE FONDOS DE AHORRO BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 30/05/2017 1100961 30/05/2017 5 SA 50 111400120 0.00 "1,100,037.88" RM17 "-1,100,037.88" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE BECAS PROSPERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 30/05/2017 1400669 30/05/2017 5 IA 40 111500472 "200,000.00" 0.00 AFINMUJERES17 "200,000.00" UNICA MINISTRACION FEDERA VRRODRIGUEZ DUMMY AFINMUJERES17 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES BAJIO 18487165 AFINMUJERES17 02/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 112200101 726.11 0.00 NOM F2 2017 726.11 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 SUBSIDIO AL SALARIO 06/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 112200101 "11,438.99" 0.00 NOM RF 17 "11,438.99" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 SUBSIDIO AL SALARIO 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 112200101 0.00 "11,438.99" NOM RF 17 "-11,438.99" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 SUBSIDIO AL SALARIO 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 112200101 "11,438.99" 0.00 NOM RF 17 "11,438.99" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 SUBSIDIO AL SALARIO 05/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 01 112300001 "1,911.05" 0.00 NOM F2 2017 "1,911.05" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Funcionarios y empleados M42N001603 06/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 01 112300001 "2,499.87" 0.00 NOM RF 17 "2,499.87" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Funcionarios y empleados M42N001602 05/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 "1,325.40" RM17 "-1,325.40" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E Funcionarios y empleados M42N001543 07/06/2017 30/05/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 11 112300001 0.00 10.00 RM17 -10.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E Funcionarios y empleados M42N000339 07/06/2017 25/07/2017 2100186 30/05/2017 5 DA 19 112300003 0.00 "7,440.00" COMPROBACIONRM17 "-7,440.00" DOC 1900444 2601313 LGARCIAV DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DEL CONTADOR JOSE LUIS Gastos por Comprobar M42N001581 09/06/2017 30/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,250.00" NOM F2 2017 "-1,250.00" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Anticipos de Nómina M42N001594 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 300.00 NOM F2 2017 -300.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Anticipos de Nómina M42N001591 06/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001600 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 834.00 NOM RF 17 -834.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000329 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000333 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,093.00" NOM RF 17 "-2,093.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001464 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 900.00 NOM RF 17 -900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001286 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "9,000.00" NOM RF 17 "-9,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001302 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "8,834.00" NOM RF 17 "-8,834.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001312 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "3,334.00" NOM RF 17 "-3,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001305 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,500.00" NOM RF 17 "-2,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001557 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001593 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,333.34" NOM RF 17 "-2,333.34" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001582 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,000.00" NOM RF 17 "-1,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000573 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,098.31" NOM RF 17 "-1,098.31" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000340 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,334.00" NOM RF 17 "-1,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001110 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 100.00 NOM RF 17 -100.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000460 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001173 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,900.00" NOM RF 17 "-2,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000321 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 625.00 NOM RF 17 -625.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001585 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 584.00 NOM RF 17 -584.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001579 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 900.00 NOM RF 17 -900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001286 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "9,000.00" NOM RF 17 "-9,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001302 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "8,834.00" NOM RF 17 "-8,834.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001312 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "3,334.00" NOM RF 17 "-3,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001305 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,500.00" NOM RF 17 "-2,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001557 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001593 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,333.34" NOM RF 17 "-2,333.34" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001582 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,000.00" NOM RF 17 "-1,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000573 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,098.31" NOM RF 17 "-1,098.31" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000340 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 250.00 NOM RF 17 -250.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000343 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "1,334.00" NOM RF 17 "-1,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001110 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 100.00 NOM RF 17 -100.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000460 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001173 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 "2,900.00" NOM RF 17 "-2,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000321 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 625.00 NOM RF 17 -625.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001585 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 584.00 NOM RF 17 -584.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001579 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001286 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 "9,000.00" 0.00 NOM RF 17 "9,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001302 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 "8,834.00" 0.00 NOM RF 17 "8,834.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001312 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 "3,334.00" 0.00 NOM RF 17 "3,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001305 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 "2,500.00" 0.00 NOM RF 17 "2,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001557 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 500.00 0.00 NOM RF 17 500.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001593 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 "2,333.34" 0.00 NOM RF 17 "2,333.34" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001582 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 "1,000.00" 0.00 NOM RF 17 "1,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000573 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 "1,098.31" 0.00 NOM RF 17 "1,098.31" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000340 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 250.00 0.00 NOM RF 17 250.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000343 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 "1,334.00" 0.00 NOM RF 17 "1,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001110 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 100.00 0.00 NOM RF 17 100.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000460 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 500.00 0.00 NOM RF 17 500.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001173 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 "2,900.00" 0.00 NOM RF 17 "2,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000321 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 625.00 0.00 NOM RF 17 625.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001585 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 112300011 584.00 0.00 NOM RF 17 584.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N001579 05/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 112300011 0.00 250.00 NOM RF 17 -250.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Anticipos de Nómina M42N000343 05/06/2017 30/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 01 112900001 "14,240.00" 0.00 RM17 "14,240.00" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1400669 30/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "200,000.00" AFINMUJERES17 "-200,000.00" UNICA MINISTRACION FEDERA VRRODRIGUEZ DUMMY INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Otros deudores M42D000428 02/06/2017 30/05/2017 1900695 30/05/2017 5 DR 01 112900001 "200,000.00" 0.00 AFINMUJERES17 "200,000.00" MINISTRACION FEDERAL VRRODRIGUEZ DUMMY UNICA MINISTRACION DE APORTACION FEDERAL Otros deudores M42D000428 02/06/2017 30/05/2017 1400679 30/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "54,130.18" RM17 "-54,130.18" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 01 112900001 "1,325.40" 0.00 RM17 "1,325.40" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 01 112900001 "22,985.34" 0.00 RM17 "22,985.34" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 01 112900001 10.00 0.00 RM17 10.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 01 112900001 "15,569.44" 0.00 RM17 "15,569.44" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 01 112900001 "12,882.24" 0.00 RM17 "12,882.24" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 01 112900001 "8,331.93" 0.00 RM17 "8,331.93" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E Otros deudores M42D000338 07/06/2017 30/05/2017 1600153 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "4,398.40" F AHORRO RF17 "-4,398.40" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600154 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600155 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600156 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600157 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600158 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600159 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600162 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600163 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600160 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600161 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600152 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "8,448.70" NOMINA RF 17 "-8,448.70" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "2,284,110.87" NOM RF 17 "-2,284,110.87" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211100001 "2,284,110.87" 0.00 NOM RF 17 "2,284,110.87" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 05/06/2017 30/05/2017 2602115 30/05/2017 5 ZF 25 211100001 "100,003.63" 0.00 PAGO NOMINA "100,003.63" 2DA QUINCENA DE MAYO VRRODRIGUEZ RECURSO MUNICIPAL Sueldos por pagar CP M42T000001 09/06/2017 30/05/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "100,003.63" NOM RF 17 "-100,003.63" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 05/06/2017 30/05/2017 2602038 30/05/2017 5 ZF 25 211100001 "983,901.22" 0.00 PAGO NOMINA "983,901.22" 2DA QUIN MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "983,901.22" NOM F2 2017 "-983,901.22" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 06/06/2017 30/05/2017 2602040 30/05/2017 5 ZF 25 211100001 "10,851.83" 0.00 PAGO NOMINA "10,851.83" 2DA QUIN MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 07/06/2017 30/05/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "10,851.83" NOM F2 2017 "-10,851.83" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 06/06/2017 30/05/2017 2602114 30/05/2017 5 ZF 25 211100001 "2,286,610.74" 0.00 PAGO NOMINA "2,286,610.74" 2DA QUINCENA DE MAYO VRRODRIGUEZ RECURSO MUNICIPAL Sueldos por pagar CP M42T000001 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211100001 0.00 "2,286,610.74" NOM RF 17 "-2,286,610.74" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 05/06/2017 30/05/2017 2602024 30/05/2017 5 ZF 25 211200001 "6,165.61" 0.00 FORTAMUN 2017 "6,165.61" TRANSFERENCIA BAJIO VRRODRIGUEZ PAGO F-7982 SERVICIO UNIDAD 9398 SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000142 05/06/2017 30/05/2017 2304131 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,165.61" F217 "-6,165.61" f-7982 ARAMIREZL1 F-7982 SERV. DE LOS 30000KM PATRULLA 9398 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 05/06/2017 30/05/2017 2303863 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,456.40" RM17 "-4,456.40" F-625 ARAMIREZL1 F-625 SERV DE CONTABILIDAD SISTEMA PREDIAL 6/11 Proveedores por pagar CP M42P001329 30/05/2017 01/06/2017 2303862 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,833.33" RM17 "-4,833.33" F-626 ARAMIREZL1 F-626 ASESORIA SISTEMA ADMON. CAJA GENERAL Proveedores por pagar CP M42P001329 30/05/2017 01/06/2017 2303882 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "20,520.02" RM17 "-20,520.02" F-702 LGARCIAV F-702 KIT DE ARTICULOS DE BELLEZA P/10 DE MAYO Proveedores por pagar CP M42P001261 30/05/2017 02/06/2017 2303880 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,922.65" RM17 "-1,922.65" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-305 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PORSPERA Proveedores por pagar CP M42P001506 30/05/2017 02/06/2017 2303881 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,168.00" RM17 "-1,168.00" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-315 SELLOS Y HOJAS /COMUDE Proveedores por pagar CP M42P001506 30/05/2017 02/06/2017 2303868 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 457.62 RF17 -457.62 F-1267 ARAMIREZL1 f-1267 PORTAFOLIO PARA LAPTOP /DIR. ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P001509 30/05/2017 02/06/2017 2303855 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 876.61 RF17 -876.61 F-971 ARAMIREZL1 F-971 FRANELA AROMATIZANTES/DESARROLLO SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P001295 30/05/2017 02/06/2017 2303856 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 459.01 RF17 -459.01 F-973 ARAMIREZL1 F-973 FRANELA AROMATIZANTES/OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P001295 30/05/2017 02/06/2017 2303879 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "9,760.00" RF17 "-9,760.00" F-295 ARAMIREZL1 "F-295 CUBIERTA PARA RJ45,PLUG RJ40 /INFORMATICA" Proveedores por pagar CP M42P001506 30/05/2017 02/06/2017 2303878 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,605.00" RF17 "-1,605.00" F-301 ARAMIREZL1 F-301 SWITCH 10/100 8 PUERTOS /INFORMATICA Proveedores por pagar CP M42P001506 30/05/2017 02/06/2017 2303860 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,630.51" RF17 "-1,630.51" F-3091 ARAMIREZL1 "F-3091 CLORO,AROMATIZANTES/SEGURIDAD PUBLICA" Proveedores por pagar CP M42P000750 30/05/2017 02/06/2017 2303870 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 589.28 RM17 -589.28 F-970 ARAMIREZL1 "F-970 ARMATIZANTE,CLORO Y MECHUDOS/U. DEPORTIVA" Proveedores por pagar CP M42P001295 30/05/2017 02/06/2017 2303871 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 121.80 RM17 -121.80 F-972 ARAMIREZL1 "F-972 ARMATIZANTE,CLORO FRANELAS/DES. ECONOMICO" Proveedores por pagar CP M42P001295 30/05/2017 02/06/2017 2303865 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" RM17 "-2,900.00" F-230 ARAMIREZL1 F-230 SERV DE FUMIGACION INSTALACIONES DEL MERCADO Proveedores por pagar CP M42P001005 30/05/2017 02/06/2017 2303867 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 212.00 RM17 -212.00 F-1024 ARAMIREZL1 F-1024 CANDADOS PARA REJAS DE LA CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P000319 30/05/2017 02/06/2017 2303859 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,434.00" RM17 "-1,434.00" F-6336 ARAMIREZL1 F-6336 ENSERES Y DESECHABLES /CARCEL MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000746 30/05/2017 02/06/2017 2303858 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 85.98 RM17 -85.98 F-6338 ARAMIREZL1 F-6338 ENSERES Y DESECHABLES /CARCEL MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000746 30/05/2017 02/06/2017 2303857 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 667.00 RF17 -667.00 F-6346 ARAMIREZL1 "F-6346 PAPEL HIGIENICO, CLORO JABON/PARQ MATERIALE" Proveedores por pagar CP M42P000746 30/05/2017 02/06/2017 2303866 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 26.68 RM17 -26.68 F-1058 ARAMIREZL1 F-1058 LONA IMPRESA DEPTO DE RECLUTAMIENTO Proveedores por pagar CP M42P001395 30/05/2017 02/06/2017 2303869 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,784.00" RM17 "-2,784.00" F-78 ARAMIREZL1 F-78 SERV DE FUMIGACION INSTALACIONES DEL RASTRO Proveedores por pagar CP M42P001508 30/05/2017 02/06/2017 2303885 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,497.21" RM17 "-1,497.21" F-974 LGARCIAV "F-974 AROMATIZANTE, CLORO JABON/SERVICIOS PUBLICO" Proveedores por pagar CP M42P001295 30/05/2017 08/06/2017 2303883 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 510.40 RM17 -510.40 F-550 LGARCIAV F-550 RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DE LAS MADRES Proveedores por pagar CP M42P000148 30/05/2017 08/06/2017 2303884 30/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "11,492.20" RM17 "-11,492.20" F-303 LGARCIAV F-303 PAPELERIA EN GRAL. PARA DEPTO. DE OBRAS PUBL Proveedores por pagar CP M42P001506 30/05/2017 08/06/2017 2602022 30/05/2017 5 ZF 25 211300001 "47,895.25" 0.00 FISM 2016 "47,895.25" T285929 VRRODRIGUEZ "PAGO F-886 EST 3,4,5 Y 6 LINEA DE CONDUCCION" Contratistas por pagar CP M42C00A007 05/06/2017 30/05/2017 2602023 30/05/2017 5 ZF 25 211300001 "707,451.36" 0.00 FISM 2016 "707,451.36" T286579 VRRODRIGUEZ PAGO F-887 EST 7 LINEA DE CONDUCCION SAN JOSE ARA Contratistas por pagar CP M42C00A007 05/06/2017 30/05/2017 2303887 30/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 "1,477.00" RF17 "-1,477.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV DUMMY ISR/ C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 30/05/2017 2303888 30/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL LGARCIAV DUMMY ISR/ C. JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 30/05/2017 2303889 30/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL LGARCIAV DUMMY ISR C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 30/05/2017 2303890 30/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 "2,070.00" RF17 "-2,070.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV DUMMY ISR/ C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 30/05/2017 2303891 30/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL LGARCIAV DUMMY ISR/ C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 30/05/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 50 211700103 0.00 "2,558.67" NOM F2 2017 "-2,558.67" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 50 211700103 0.00 "112,327.12" NOM F2 2017 "-112,327.12" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 50 211700103 0.00 "20,138.09" NOM RF 17 "-20,138.09" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 50 211700103 0.00 "222,947.57" NOM RF 17 "-222,947.57" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 50 211700103 0.00 "222,947.57" NOM RF 17 "-222,947.57" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 40 211700103 "222,947.57" 0.00 NOM RF 17 "222,947.57" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 05/06/2017 30/05/2017 5300464 30/05/2017 5 KZ 40 211700103 646.72 0.00 F217 646.72 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302546 DUMMY ISR C. ROSA SERRANO ARELLANO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 08/06/2017 30/05/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 50 211700104 0.00 196.50 NOM F2 2017 -196.50 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 50 211700104 0.00 "14,050.77" NOM F2 2017 "-14,050.77" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 06/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 50 211700104 0.00 292.60 NOM RF 17 -292.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 50 211700104 0.00 "9,186.36" NOM RF 17 "-9,186.36" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 50 211700104 0.00 "9,186.36" NOM RF 17 "-9,186.36" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 40 211700104 "9,186.36" 0.00 NOM RF 17 "9,186.36" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 05/06/2017 30/05/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 50 211700107 0.00 "2,861.10" NOM RF 17 "-2,861.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 INFONACOT 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 50 211700107 0.00 "9,543.35" NOM RF 17 "-9,543.35" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 INFONACOT 05/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 50 211700107 0.00 "23,406.38" NOM F2 2017 "-23,406.38" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 INFONACOT 06/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 50 211700107 0.00 "9,543.35" NOM RF 17 "-9,543.35" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 INFONACOT 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 40 211700107 "9,543.35" 0.00 NOM RF 17 "9,543.35" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 INFONACOT 05/06/2017 30/05/2017 1600152 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001285 02/06/2017 1600163 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001305 02/06/2017 1600153 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001309 02/06/2017 1600154 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001307 02/06/2017 1600155 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001302 02/06/2017 1600156 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001304 02/06/2017 1600157 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001310 02/06/2017 1600158 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001306 02/06/2017 1600159 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001308 02/06/2017 1600162 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001313 02/06/2017 1600160 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001311 02/06/2017 1600161 30/05/2017 5 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001312 02/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001307 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "2,199.20" NOM RF 17 "-2,199.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001309 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001306 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "4,224.35" NOM RF 17 "-4,224.35" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001285 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001302 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001304 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001310 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001308 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001311 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001312 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001313 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001305 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001304 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "4,224.35" NOM RF 17 "-4,224.35" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001285 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001307 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001302 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001310 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001308 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001311 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001312 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001313 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001305 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "4,224.35" 0.00 NOM RF 17 "4,224.35" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001285 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "1,974.58" 0.00 NOM RF 17 "1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001310 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "1,974.58" 0.00 NOM RF 17 "1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001307 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "1,974.58" 0.00 NOM RF 17 "1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001302 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "1,974.58" 0.00 NOM RF 17 "1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001304 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "1,974.58" 0.00 NOM RF 17 "1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001308 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "1,974.58" 0.00 NOM RF 17 "1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001311 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "1,974.58" 0.00 NOM RF 17 "1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001312 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "1,974.58" 0.00 NOM RF 17 "1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001313 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 09 211700399 "1,974.58" 0.00 NOM RF 17 "1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 DUMMY NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de Ahorro M42N001305 05/06/2017 30/05/2017 2601916 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "8,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "8,000.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ BONO 2DA QUINCENA DE MAYO C. JAVIER FERNANDO CAUDI Otras ctas por pagar CP M42N001389 30/05/2017 30/05/2017 2601915 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "11,200.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "11,200.00" F-6658 VRRODRIGUEZ F-6658/ AYUDA MENSUAL DE MAYO 2017/ SINDICATO EMPL Otras ctas por pagar CP M42D000022 30/05/2017 30/05/2017 2303892 30/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "11,200.00" REC FEDERAL 2017 "-11,200.00" F-6658 VRRODRIGUEZ F-6658/ AYUDA MENSUAL DE MAYO 2017/ SINDICATO EMPL Otras ctas por pagar CP M42D000022 30/05/2017 30/05/2017 2303887 30/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV BONO QNAL C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42N001389 30/05/2017 30/05/2017 2303889 30/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV BONO QNAL C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras ctas por pagar CP M42N001454 30/05/2017 30/05/2017 2601917 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,499.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ BONO 2DA QUINCENA DE MAYO C. JOSE EMANUEL MORALES Otras ctas por pagar CP M42N001502 30/05/2017 30/05/2017 2303888 30/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV BONO QNAL C. JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001502 30/05/2017 30/05/2017 2601918 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,499.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ BONO 2DA QUINCENA DE MAYO C. VICTOR EDUARDO CORDER Otras ctas por pagar CP M42N001454 30/05/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 850.00 NOM F2 2017 -850.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 06/06/2017 30/05/2017 2601919 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "10,000.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ BONO 2DA QUINCENA DE MAYO C. JESUS MARTINEZ GALLEG Otras ctas por pagar CP M42N001533 30/05/2017 30/05/2017 2303890 30/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RF17 "-10,000.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV BONO QNAL C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras ctas por pagar CP M42N001533 30/05/2017 30/05/2017 2601920 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,499.00" BONO QUINCENAL VRRODRIGUEZ BONO 2DA QUINCENA DE MAYO C. NICOLAS SERVIN SANCHE Otras ctas por pagar CP M42N001536 30/05/2017 30/05/2017 2303891 30/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV BONO QNAL C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42N001536 30/05/2017 30/05/2017 2602041 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,325.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,325.00" T273299 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN MAYO SEG PUB Otras ctas por pagar CP M42D000022 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM F2 2017 -75.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 06/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,400.00" NOM F2 2017 "-1,400.00" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 06/06/2017 30/05/2017 2602042 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 516.67 0.00 FORTAMUN 2017 516.67 T273829 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN MAYO SEG PUB Otras ctas por pagar CP M42D000023 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 350.00 NOM F2 2017 -350.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 06/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 166.67 NOM F2 2017 -166.67 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 06/06/2017 30/05/2017 2602044 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "142,371.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "142,371.00" T276079 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN MAYO SEG PUB Otras ctas por pagar CP M42D000019 07/06/2017 30/05/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "7,451.00" NOM F2 2017 "-7,451.00" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 06/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "134,920.00" NOM F2 2017 "-134,920.00" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 06/06/2017 30/05/2017 2602097 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "8,059.22" 0.00 PARTICIPACION 17 "8,059.22" T284189 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN MAYO RM Otras ctas por pagar CP M42D000020 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "8,059.22" NOM RF 17 "-8,059.22" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000020 05/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "6,516.66" NOM RF 17 "-6,516.66" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 2602043 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "9,314.65" 0.00 FORTAMUN 2017 "9,314.65" T274719 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN MAYO SEG PUB Otras ctas por pagar CP M42D000020 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "9,314.65" NOM F2 2017 "-9,314.65" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 06/06/2017 30/05/2017 2602046 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,755.19" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,755.19" T284279 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001049 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,755.19" NOM F2 2017 "-1,755.19" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001049 06/06/2017 30/05/2017 2602047 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "3,450.64" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,450.64" T278229 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001076 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "3,450.64" NOM F2 2017 "-3,450.64" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001076 06/06/2017 30/05/2017 2602048 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,052.26" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,052.26" T278749 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000248 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,052.26" NOM F2 2017 "-1,052.26" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000248 06/06/2017 30/05/2017 2602049 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,403.08" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,403.08" T279259 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000110 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,403.08" NOM F2 2017 "-1,403.08" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000110 06/06/2017 30/05/2017 2602050 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,486.56" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,486.56" T279749 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000206 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,486.56" NOM F2 2017 "-2,486.56" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000206 06/06/2017 30/05/2017 2602051 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,150.48" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,150.48" T280259 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000146 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,150.48" NOM F2 2017 "-1,150.48" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000146 06/06/2017 30/05/2017 2602052 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,760.51" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,760.51" T280849 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001078 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,760.51" NOM F2 2017 "-2,760.51" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001078 06/06/2017 30/05/2017 2602053 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,052.26" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,052.26" T282089 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001077 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,052.26" NOM F2 2017 "-1,052.26" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001077 06/06/2017 30/05/2017 2602054 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,422.74" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,422.74" T282619 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001075 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,422.74" NOM F2 2017 "-2,422.74" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001075 06/06/2017 30/05/2017 2602056 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "3,023.17" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,023.17" T283139 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000421 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "3,023.17" NOM F2 2017 "-3,023.17" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000421 06/06/2017 30/05/2017 2602057 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,262.71" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,262.71" T283719 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000387 07/06/2017 30/05/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,262.71" NOM F2 2017 "-1,262.71" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000387 06/06/2017 30/05/2017 2602098 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "172,208.00" 0.00 PARTICIPACION 17 "172,208.00" T284739 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN MAYO RM Otras ctas por pagar CP M42D000019 09/06/2017 30/05/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "3,285.00" NOM RF 17 "-3,285.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 05/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "168,923.00" NOM RF 17 "-168,923.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 05/06/2017 30/05/2017 2602099 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,401.62" 0.00 PARTICIPACION 17 "5,401.62" T285269 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTO 30% SALARIO JUICIO MERCANTIL Otras ctas por pagar CP M42D000424 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "5,401.62" NOM RF 17 "-5,401.62" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000424 05/06/2017 30/05/2017 2602100 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "6,575.00" 0.00 PARTICIPACION 17 "6,575.00" T283629 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN MAYO RM Otras ctas por pagar CP M42D000022 09/06/2017 30/05/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM RF 17 -75.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "6,500.00" NOM RF 17 "-6,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 30/05/2017 2602102 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "27,196.66" 0.00 PARTICIPACION 17 "27,196.66" T286569 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN MAYO RM Otras ctas por pagar CP M42D000023 09/06/2017 30/05/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 30.00 NOM RF 17 -30.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "18,550.00" NOM RF 17 "-18,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,379.04" NOM RF 17 "-2,379.04" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000103 05/06/2017 30/05/2017 2602108 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 689.25 0.00 PARTICIPACION 17 689.25 T293289 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000111 09/06/2017 30/05/2017 2602103 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,159.16" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,159.16" T289669 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000402 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,159.16" NOM RF 17 "-1,159.16" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000402 05/06/2017 30/05/2017 2602104 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,562.56" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,562.56" T290219 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D001054 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,562.56" NOM RF 17 "-1,562.56" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D001054 05/06/2017 30/05/2017 2602105 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,379.04" 0.00 PARTICIPACION 17 "2,379.04" T290819 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000103 09/06/2017 30/05/2017 2602106 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,978.02" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,978.02" T291369 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000106 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,978.02" NOM RF 17 "-1,978.02" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000106 05/06/2017 30/05/2017 2602107 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,089.19" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,089.19" T292789 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000207 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,089.19" NOM RF 17 "-1,089.19" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000207 05/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 689.25 NOM RF 17 -689.25 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000111 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "168,923.00" NOM RF 17 "-168,923.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "8,059.22" NOM RF 17 "-8,059.22" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000020 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "18,550.00" NOM RF 17 "-18,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "6,516.66" NOM RF 17 "-6,516.66" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "6,500.00" NOM RF 17 "-6,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "83,476.81" NOM RF 17 "-83,476.81" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "57,304.42" NOM RF 17 "-57,304.42" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,159.16" NOM RF 17 "-1,159.16" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000402 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,562.56" NOM RF 17 "-1,562.56" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D001054 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,379.04" NOM RF 17 "-2,379.04" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000103 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,978.02" NOM RF 17 "-1,978.02" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000106 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,089.19" NOM RF 17 "-1,089.19" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000207 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,089.69" NOM RF 17 "-1,089.69" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000105 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 689.25 NOM RF 17 -689.25 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000111 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,232.49" NOM RF 17 "-1,232.49" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D001079 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 800.00 NOM RF 17 -800.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000138 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 511.11 NOM RF 17 -511.11 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000104 05/06/2017 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "5,401.62" NOM RF 17 "-5,401.62" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000424 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "168,923.00" 0.00 NOM RF 17 "168,923.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "8,059.22" 0.00 NOM RF 17 "8,059.22" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000020 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "1,500.00" 0.00 NOM RF 17 "1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "18,550.00" 0.00 NOM RF 17 "18,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "6,516.66" 0.00 NOM RF 17 "6,516.66" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "6,500.00" 0.00 NOM RF 17 "6,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "83,476.81" 0.00 NOM RF 17 "83,476.81" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "57,304.42" 0.00 NOM RF 17 "57,304.42" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "1,159.16" 0.00 NOM RF 17 "1,159.16" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000402 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "1,562.56" 0.00 NOM RF 17 "1,562.56" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D001054 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "2,379.04" 0.00 NOM RF 17 "2,379.04" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000103 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "1,978.02" 0.00 NOM RF 17 "1,978.02" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000106 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "1,089.19" 0.00 NOM RF 17 "1,089.19" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000207 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "1,089.69" 0.00 NOM RF 17 "1,089.69" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000105 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 689.25 0.00 NOM RF 17 689.25 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000111 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "1,232.49" 0.00 NOM RF 17 "1,232.49" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D001079 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 800.00 0.00 NOM RF 17 800.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000138 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 511.11 0.00 NOM RF 17 511.11 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000104 05/06/2017 30/05/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 22 211900001 "5,401.62" 0.00 NOM RF 17 "5,401.62" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000424 05/06/2017 30/05/2017 5300464 30/05/2017 5 KZ 22 211900001 "13,411.56" 0.00 F217 "13,411.56" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302546 LIQUIDACION/ C. ROSA SERRANO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42N001577 08/06/2017 30/05/2017 2602109 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,232.49" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,232.49" T292249 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D001079 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,232.49" NOM RF 17 "-1,232.49" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D001079 05/06/2017 30/05/2017 2602110 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 511.11 0.00 PARTICIPACION 17 511.11 T293779 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000104 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 511.11 NOM RF 17 -511.11 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000104 05/06/2017 30/05/2017 2602112 30/05/2017 5 ZF 25 211900001 800.00 0.00 PARTICIPACION 17 800.00 T294219 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000138 09/06/2017 30/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 800.00 NOM RF 17 -800.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000138 05/06/2017 30/05/2017 5600078 30/05/2017 5 ZG 35 211900001 0.00 "13,411.56" FORTAMUN 2017 "-13,411.56" CHEQUE #8 VRRODRIGUEZ 2601217 PAGO DE LIQUIDACION DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N001577 08/06/2017 30/05/2017 2304006 30/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/06/2017 31/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "83,476.81" NOM RF 17 "-83,476.81" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 31/05/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,100.00" NOM RF 17 "-2,100.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 31/05/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "2,392.30" NOM RF 17 "-2,392.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 31/05/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "57,304.42" NOM RF 17 "-57,304.42" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 05/06/2017 31/05/2017 2303877 30/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" RQ-4600 ARAMIREZL1 RQ-4600 APOYO CON RECURSOS P/C- BERENICE MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B000996 30/05/2017 01/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 922.18 NOM F2 2017 -922.18 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000432 06/06/2017 02/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 31 211900001 0.00 "1,089.69" NOM RF 17 "-1,089.69" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras ctas por pagar CP M42D000105 05/06/2017 06/06/2017 2303886 30/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "48,267.60" F217 "-48,267.60" F-928 LGARCIAV F-928 PILAS P/RADIOS MOTOROLA /DE SEGURIDAD PUBLIC Otras ctas por pagar CP M42P000995 30/05/2017 16/06/2017 1100981 30/05/2017 5 SA 50 322000016 0.00 "111,928.67" 3X1MIGRANTES16 "-111,928.67" CRECLASIFICACION DE FONDO GMUÑOZ DUMMY RECLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA % FONDO ESTATAL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 02/06/2017 1100981 30/05/2017 5 SA 40 322000016 "37,309.56" 0.00 3X1MIGRANTES16 "37,309.56" CRECLASIFICACION DE FONDO GMUÑOZ DUMMY RECLASIFICACION EN LA ESTRUCURA % FONDO MPIO RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 02/06/2017 1100981 30/05/2017 5 SA 40 322000016 "37,309.56" 0.00 3X1MIGRANTES16 "37,309.56" CRECLASIFICACION DE FONDO GMUÑOZ DUMMY RECLASIFICACION DE LA ESTRUCTURA % FONDO FEDERAL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 02/06/2017 1100981 30/05/2017 5 SA 40 322000016 "37,309.55" 0.00 3X1MIGRANTES16 "37,309.55" CRECLASIFICACION DE FONDO GMUÑOZ DUMMY RECLASIFICACION DE LA ESTRUCTURA % FONDO BENEFICIA RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 02/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "2,622.50" RM17 "-2,622.50" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E PREDIAL URBANO CORRIENTE 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 560.96 RM17 -560.96 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "2,294.18" RM17 "-2,294.18" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E PREDIAL URBANO REZAGO 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "6,679.59" RM17 "-6,679.59" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 411200301 0.00 112.50 RM17 -112.50 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 913.00 RM17 -913.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 831.00 RM17 -831.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 700.28 RM17 -700.28 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "4,160.64" RM17 "-4,160.64" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 272.31 RM17 -272.31 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 54.64 RM17 -54.64 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 "1,660.64" RM17 "-1,660.64" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "1,425.44" RM17 "-1,425.44" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 567.36 RM17 -567.36 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 178.44 RM17 -178.44 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E LICENCIA DE ALINEAMIENTO 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 32.31 RM17 -32.31 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 "21,922.96" RM17 "-21,922.96" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 441.06 RM17 -441.06 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 408.38 RM17 -408.38 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 441.28 RM17 -441.28 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "1,580.00" RM17 "-1,580.00" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CONCESIÓN DE LOCAL 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 960.00 RM17 -960.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CONCESIÓN DE PLANCHA 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 "1,460.00" RM17 "-1,460.00" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E CONCESIÓN DE LUGAR 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "14,240.00" RM17 "-14,240.00" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 130.00 RM17 -130.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 "2,144.39" RM17 "-2,144.39" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 725.00 RM17 -725.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 320.00 RM17 -320.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 266.00 RM17 -266.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E UNIDAD DEPORTIVA 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 945.00 RM17 -945.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E SANITARIOS MUNICIPALES 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E FORMAS VALORADAS 07/06/2017 4100029 30/05/2017 5 SB 40 415100106 4.63 0.00 INTERESES ABRIL 4.63 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 1100866 1100117 "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, BAJIO PARTICIPACIO" PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 4100030 30/05/2017 5 SB 40 415100106 "20,016.95" 0.00 INTERESES ABRIL "20,016.95" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 1100867 1100117 "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, PARTI INVERION RM" PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100866 30/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 4.63 INTERESES ABRIL -4.63 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 4100029 1100117 "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, BAJIO PARTICIPACIO" PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1100867 30/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 "20,016.95" INTERESES ABRIL "-20,016.95" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 4100030 1100117 "INTERESES BANCARIOS ABRIL 2017, PARTI INVERION RM" PRODUCTOS FINANCIEROS 14/05/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 413.96 RM17 -413.96 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E RECARGOS PREDIAL 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 416100106 0.00 146.08 RM17 -146.08 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E GASTOS DE EJECUCIÓN 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "2,717.64" RM17 "-2,717.64" INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 07/06/2017 1900706 30/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 754.90 RM17 -754.90 INGRESOS DEL DÍA 30/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E MULTAS CATASTRO 07/06/2017 1900695 30/05/2017 5 DR 50 421300101 0.00 "200,000.00" AFINMUJERES17 "-200,000.00" MINISTRACION FEDERAL VRRODRIGUEZ 2520317 UNICA MINISTRACION DE APORTACION FEDERAL APOYO PROGRAMAS SECTORIALES 02/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101111 "167,980.50" 0.00 NOM RF 17 "167,980.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Dietas 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511101111 "20,798.50" 0.00 NOM RF 17 "20,798.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Dietas 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511101111 "18,664.50" 0.00 NOM RF 17 "18,664.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Dietas 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101111 "167,980.50" 0.00 NOM RF 17 "167,980.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Dietas 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101111 0.00 "167,980.50" NOM RF 17 "-167,980.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Dietas 05/06/2017 5300464 30/05/2017 5 KZ 50 511101131 0.00 "1,264.54" F217 "-1,264.54" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302546 31111-2201 VACACIONES C. ROSA SERRANO ARELLANO Sueldos Base 08/06/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "4,099.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,099.50" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 06/06/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "4,871.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,871.50" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 06/06/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "10,467.00" 0.00 NOM F2 2017 "10,467.00" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "902,212.50" 0.00 NOM F2 2017 "902,212.50" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "204,319.13" 0.00 NOM F2 2017 "204,319.13" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,365.00" 0.00 NOM F2 2017 "20,365.00" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "32,700.40" 0.00 NOM F2 2017 "32,700.40" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Sueldos Base 06/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "40,155.00" 0.00 NOM RF 17 "40,155.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "3,580.00" 0.00 NOM RF 17 "3,580.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "5,208.00" 0.00 NOM RF 17 "5,208.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "23,308.80" 0.00 NOM RF 17 "23,308.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "45,433.30" 0.00 NOM RF 17 "45,433.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "17,342.30" 0.00 NOM RF 17 "17,342.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "16,036.50" 0.00 NOM RF 17 "16,036.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "103,681.60" 0.00 NOM RF 17 "103,681.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "21,587.30" 0.00 NOM RF 17 "21,587.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "2,265.30" 0.00 NOM RF 17 "2,265.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "12,889.50" 0.00 NOM RF 17 "12,889.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,995.00" 0.00 NOM RF 17 "13,995.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "6,779.60" 0.00 NOM RF 17 "6,779.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,939.50" 0.00 NOM RF 17 "24,939.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "56,330.60" 0.00 NOM RF 17 "56,330.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "30,201.40" 0.00 NOM RF 17 "30,201.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,655.20" 0.00 NOM RF 17 "13,655.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "21,254.00" 0.00 NOM RF 17 "21,254.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "26,029.00" 0.00 NOM RF 17 "26,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,029.00" 0.00 NOM RF 17 "20,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,102.90" 0.00 NOM RF 17 "20,102.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,780.50" 0.00 NOM RF 17 "13,780.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "33,097.10" 0.00 NOM RF 17 "33,097.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "19,173.00" 0.00 NOM RF 17 "19,173.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "19,574.20" 0.00 NOM RF 17 "19,574.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "133,491.40" 0.00 NOM RF 17 "133,491.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "8,884.20" 0.00 NOM RF 17 "8,884.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "53,209.10" 0.00 NOM RF 17 "53,209.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "29,980.70" 0.00 NOM RF 17 "29,980.70" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "46,852.60" 0.00 NOM RF 17 "46,852.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "158,259.61" 0.00 NOM RF 17 "158,259.61" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "77,909.55" 0.00 NOM RF 17 "77,909.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "76,153.75" 0.00 NOM RF 17 "76,153.75" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "51,184.10" 0.00 NOM RF 17 "51,184.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "39,788.30" 0.00 NOM RF 17 "39,788.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "131,124.80" 0.00 NOM RF 17 "131,124.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,909.50" 0.00 NOM RF 17 "20,909.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "9,191.55" 0.00 NOM RF 17 "9,191.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,108.80" 0.00 NOM RF 17 "20,108.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "18,005.00" 0.00 NOM RF 17 "18,005.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,323.80" 0.00 NOM RF 17 "24,323.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "3,632.20" 0.00 NOM RF 17 "3,632.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "58,778.90" 0.00 NOM RF 17 "58,778.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "37,680.80" 0.00 NOM RF 17 "37,680.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "10,519.70" 0.00 NOM RF 17 "10,519.70" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "5,202.80" 0.00 NOM RF 17 "5,202.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "18,753.10" 0.00 NOM RF 17 "18,753.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "84,617.00" 0.00 NOM RF 17 "84,617.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,164.90" 0.00 NOM RF 17 "24,164.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "27,927.40" 0.00 NOM RF 17 "27,927.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "52,869.92" 0.00 NOM RF 17 "52,869.92" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "14,944.40" 0.00 NOM RF 17 "14,944.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "2,949.50" 0.00 NOM RF 17 "2,949.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,859.50" 0.00 NOM RF 17 "13,859.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "23,903.80" 0.00 NOM RF 17 "23,903.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "14,004.00" 0.00 NOM RF 17 "14,004.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "18,439.50" 0.00 NOM RF 17 "18,439.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "14,116.50" 0.00 NOM RF 17 "14,116.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,366.90" 0.00 NOM RF 17 "24,366.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "3,399.60" 0.00 NOM RF 17 "3,399.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "8,715.50" 0.00 NOM RF 17 "8,715.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "40,155.00" 0.00 NOM RF 17 "40,155.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "3,580.00" 0.00 NOM RF 17 "3,580.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "5,208.00" 0.00 NOM RF 17 "5,208.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "23,308.80" 0.00 NOM RF 17 "23,308.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "45,433.30" 0.00 NOM RF 17 "45,433.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "17,342.30" 0.00 NOM RF 17 "17,342.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "16,036.50" 0.00 NOM RF 17 "16,036.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "103,681.60" 0.00 NOM RF 17 "103,681.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "21,587.30" 0.00 NOM RF 17 "21,587.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "2,265.30" 0.00 NOM RF 17 "2,265.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "12,889.50" 0.00 NOM RF 17 "12,889.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,995.00" 0.00 NOM RF 17 "13,995.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "6,779.60" 0.00 NOM RF 17 "6,779.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,939.50" 0.00 NOM RF 17 "24,939.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "56,330.60" 0.00 NOM RF 17 "56,330.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "30,201.40" 0.00 NOM RF 17 "30,201.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,655.20" 0.00 NOM RF 17 "13,655.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "21,254.00" 0.00 NOM RF 17 "21,254.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "26,029.00" 0.00 NOM RF 17 "26,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,029.00" 0.00 NOM RF 17 "20,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,102.90" 0.00 NOM RF 17 "20,102.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,780.50" 0.00 NOM RF 17 "13,780.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "33,097.10" 0.00 NOM RF 17 "33,097.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "19,173.00" 0.00 NOM RF 17 "19,173.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "19,574.20" 0.00 NOM RF 17 "19,574.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "133,491.40" 0.00 NOM RF 17 "133,491.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "53,209.10" 0.00 NOM RF 17 "53,209.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "29,980.70" 0.00 NOM RF 17 "29,980.70" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "46,852.60" 0.00 NOM RF 17 "46,852.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "8,884.20" 0.00 NOM RF 17 "8,884.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "158,259.61" 0.00 NOM RF 17 "158,259.61" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "77,909.55" 0.00 NOM RF 17 "77,909.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "76,153.75" 0.00 NOM RF 17 "76,153.75" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "51,184.10" 0.00 NOM RF 17 "51,184.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "39,788.30" 0.00 NOM RF 17 "39,788.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "131,124.80" 0.00 NOM RF 17 "131,124.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,909.50" 0.00 NOM RF 17 "20,909.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "9,191.55" 0.00 NOM RF 17 "9,191.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "20,108.80" 0.00 NOM RF 17 "20,108.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "18,005.00" 0.00 NOM RF 17 "18,005.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,323.80" 0.00 NOM RF 17 "24,323.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "3,632.20" 0.00 NOM RF 17 "3,632.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "58,778.90" 0.00 NOM RF 17 "58,778.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "37,680.80" 0.00 NOM RF 17 "37,680.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "10,519.70" 0.00 NOM RF 17 "10,519.70" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "5,202.80" 0.00 NOM RF 17 "5,202.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "18,753.10" 0.00 NOM RF 17 "18,753.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "84,617.00" 0.00 NOM RF 17 "84,617.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "24,164.90" 0.00 NOM RF 17 "24,164.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "27,927.40" 0.00 NOM RF 17 "27,927.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "52,869.92" 0.00 NOM RF 17 "52,869.92" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "14,944.40" 0.00 NOM RF 17 "14,944.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "2,949.50" 0.00 NOM RF 17 "2,949.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "13,859.50" 0.00 NOM RF 17 "13,859.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "23,903.80" 0.00 NOM RF 17 "23,903.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511101131 "14,004.00" 0.00 NOM RF 17 "14,004.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "40,155.00" NOM RF 17 "-40,155.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "3,580.00" NOM RF 17 "-3,580.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "5,208.00" NOM RF 17 "-5,208.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "21,587.30" NOM RF 17 "-21,587.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "23,308.80" NOM RF 17 "-23,308.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "45,433.30" NOM RF 17 "-45,433.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "17,342.30" NOM RF 17 "-17,342.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "16,036.50" NOM RF 17 "-16,036.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "103,681.60" NOM RF 17 "-103,681.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "6,779.60" NOM RF 17 "-6,779.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "2,265.30" NOM RF 17 "-2,265.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "12,889.50" NOM RF 17 "-12,889.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "13,995.00" NOM RF 17 "-13,995.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "24,939.50" NOM RF 17 "-24,939.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "56,330.60" NOM RF 17 "-56,330.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "30,201.40" NOM RF 17 "-30,201.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "13,655.20" NOM RF 17 "-13,655.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "21,254.00" NOM RF 17 "-21,254.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "26,029.00" NOM RF 17 "-26,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "20,029.00" NOM RF 17 "-20,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "20,102.90" NOM RF 17 "-20,102.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "13,780.50" NOM RF 17 "-13,780.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "33,097.10" NOM RF 17 "-33,097.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "19,173.00" NOM RF 17 "-19,173.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "19,574.20" NOM RF 17 "-19,574.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "133,491.40" NOM RF 17 "-133,491.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "53,209.10" NOM RF 17 "-53,209.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "29,980.70" NOM RF 17 "-29,980.70" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "46,852.60" NOM RF 17 "-46,852.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "8,884.20" NOM RF 17 "-8,884.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "158,259.61" NOM RF 17 "-158,259.61" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "77,909.55" NOM RF 17 "-77,909.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "76,153.75" NOM RF 17 "-76,153.75" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "51,184.10" NOM RF 17 "-51,184.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "39,788.30" NOM RF 17 "-39,788.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "131,124.80" NOM RF 17 "-131,124.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "20,909.50" NOM RF 17 "-20,909.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "9,191.55" NOM RF 17 "-9,191.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "20,108.80" NOM RF 17 "-20,108.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "18,005.00" NOM RF 17 "-18,005.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "24,323.80" NOM RF 17 "-24,323.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "3,632.20" NOM RF 17 "-3,632.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "58,778.90" NOM RF 17 "-58,778.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "37,680.80" NOM RF 17 "-37,680.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "10,519.70" NOM RF 17 "-10,519.70" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "5,202.80" NOM RF 17 "-5,202.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "27,927.40" NOM RF 17 "-27,927.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "18,753.10" NOM RF 17 "-18,753.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "84,617.00" NOM RF 17 "-84,617.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "24,164.90" NOM RF 17 "-24,164.90" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "52,869.92" NOM RF 17 "-52,869.92" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "14,944.40" NOM RF 17 "-14,944.40" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "2,949.50" NOM RF 17 "-2,949.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "13,859.50" NOM RF 17 "-13,859.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "23,903.80" NOM RF 17 "-23,903.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511101131 0.00 "14,004.00" NOM RF 17 "-14,004.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Sueldos Base 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511201221 "105,487.07" 0.00 NOM RF 17 "105,487.07" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones para eventuales 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511201221 "4,500.00" 0.00 NOM RF 17 "4,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones para eventuales 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511201221 "105,487.07" 0.00 NOM RF 17 "105,487.07" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones para eventuales 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511201221 0.00 "105,487.07" NOM RF 17 "-105,487.07" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones para eventuales 05/06/2017 5300464 30/05/2017 5 KZ 50 511301321 0.00 379.36 F217 -379.36 LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302546 31111-2201 PRIMA VACACIONAL C. ROSA SERRANO ARELLANO Prima Vacacional 08/06/2017 5300464 30/05/2017 5 KZ 50 511301323 0.00 "3,135.38" F217 "-3,135.38" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302546 31111-2201 AGUINALDO C. ROSA SERRANO ARELLANO Gratificación de fin de año 08/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511301331 451.85 0.00 NOM RF 17 451.85 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511301331 "8,641.37" 0.00 NOM RF 17 "8,641.37" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511301331 451.85 0.00 NOM RF 17 451.85 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511301331 "8,641.37" 0.00 NOM RF 17 "8,641.37" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511301331 0.00 451.85 NOM RF 17 -451.85 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511301331 0.00 "8,641.37" NOM RF 17 "-8,641.37" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 05/06/2017 5300464 30/05/2017 5 KZ 50 511501522 0.00 "9,279.00" F217 "-9,279.00" LIQUIDACION VRRODRIGUEZ 2302546 31111-2201 INDEMNIZACIO C. ROSA SERRANO ARELLANO Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 08/06/2017 2303892 30/05/2017 5 KR 40 511501541 "11,200.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "11,200.00" F-6658 VRRODRIGUEZ 31111-1504 F-6658/ AYUDA MENSUAL DE MAYO 2017/ SINDICATO EMPL Prestaciones establecidas por CGT 30/05/2017 2303888 30/05/2017 5 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV 31111-2201 BONO QNAL C. JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ Otras prestaciones 30/05/2017 2303889 30/05/2017 5 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV 31111-2201 BONO QNAL C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras prestaciones 30/05/2017 2303890 30/05/2017 5 KR 40 511501592 "12,070.00" 0.00 RF17 "12,070.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV 31111-2201 BONO QNAL C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras prestaciones 30/05/2017 2303891 30/05/2017 5 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV 31111-2201 BONO QNAL C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras prestaciones 30/05/2017 2303887 30/05/2017 5 KR 40 511501592 "9,477.00" 0.00 RF17 "9,477.00" BONO QUINCENAL LGARCIAV 31111-2201 BONO QUINCENAL C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA Otras prestaciones 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501592 "9,964.50" 0.00 NOM RF 17 "9,964.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501592 "42,187.50" 0.00 NOM RF 17 "42,187.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501592 "5,271.00" 0.00 NOM RF 17 "5,271.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501592 "4,687.50" 0.00 NOM RF 17 "4,687.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501592 "9,964.50" 0.00 NOM RF 17 "9,964.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501592 "42,187.50" 0.00 NOM RF 17 "42,187.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501592 0.00 "9,964.50" NOM RF 17 "-9,964.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501592 0.00 "42,187.50" NOM RF 17 "-42,187.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Otras prestaciones 05/06/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Despensa 06/06/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Despensa 06/06/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Despensa 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "78,390.00" 0.00 NOM F2 2017 "78,390.00" 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4600006 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,730.00" 0.00 NOM RF 17 "2,730.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "15,210.00" 0.00 NOM RF 17 "15,210.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "6,630.00" 0.00 NOM RF 17 "6,630.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "32,370.00" 0.00 NOM RF 17 "32,370.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "16,770.00" 0.00 NOM RF 17 "16,770.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "9,750.00" 0.00 NOM RF 17 "9,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0805 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NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "5,070.00" 0.00 NOM RF 17 "5,070.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "11,310.00" 0.00 NOM RF 17 "11,310.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "3,510.00" 0.00 NOM RF 17 "3,510.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "10,530.00" 0.00 NOM RF 17 "10,530.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 845.00 0.00 NOM RF 17 845.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,730.00" 0.00 NOM RF 17 "2,730.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "8,580.00" 0.00 NOM RF 17 "8,580.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,730.00" 0.00 NOM RF 17 "2,730.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "15,210.00" 0.00 NOM RF 17 "15,210.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "6,630.00" 0.00 NOM RF 17 "6,630.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "32,370.00" 0.00 NOM RF 17 "32,370.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "16,770.00" 0.00 NOM RF 17 "16,770.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "9,750.00" 0.00 NOM RF 17 "9,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "8,970.00" 0.00 NOM RF 17 "8,970.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "7,020.00" 0.00 NOM RF 17 "7,020.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "10,140.00" 0.00 NOM RF 17 "10,140.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "5,070.00" 0.00 NOM RF 17 "5,070.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "11,310.00" 0.00 NOM RF 17 "11,310.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "3,510.00" 0.00 NOM RF 17 "3,510.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "10,530.00" 0.00 NOM RF 17 "10,530.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 845.00 NOM RF 17 -845.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 390.00 NOM RF 17 -390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "3,900.00" NOM RF 17 "-3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,560.00" NOM RF 17 "-1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "2,730.00" NOM RF 17 "-2,730.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,170.00" NOM RF 17 "-1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,170.00" NOM RF 17 "-1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "8,580.00" NOM RF 17 "-8,580.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,560.00" NOM RF 17 "-1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 390.00 NOM RF 17 -390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,170.00" NOM RF 17 "-1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 780.00 NOM RF 17 -780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 780.00 NOM RF 17 -780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 390.00 NOM RF 17 -390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "5,850.00" NOM RF 17 "-5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "2,730.00" NOM RF 17 "-2,730.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,170.00" NOM RF 17 "-1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "2,340.00" NOM RF 17 "-2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,170.00" NOM RF 17 "-1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,170.00" NOM RF 17 "-1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,170.00" NOM RF 17 "-1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 780.00 NOM RF 17 -780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,950.00" NOM RF 17 "-1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,560.00" NOM RF 17 "-1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,950.00" NOM RF 17 "-1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "15,210.00" NOM RF 17 "-15,210.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "4,290.00" NOM RF 17 "-4,290.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,950.00" NOM RF 17 "-1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "6,630.00" NOM RF 17 "-6,630.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,170.00" NOM RF 17 "-1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "32,370.00" NOM RF 17 "-32,370.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "16,770.00" NOM RF 17 "-16,770.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "9,750.00" NOM RF 17 "-9,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "8,970.00" NOM RF 17 "-8,970.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "7,020.00" NOM RF 17 "-7,020.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "10,140.00" NOM RF 17 "-10,140.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "2,340.00" NOM RF 17 "-2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 780.00 NOM RF 17 -780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,560.00" NOM RF 17 "-1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,560.00" NOM RF 17 "-1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,560.00" NOM RF 17 "-1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 780.00 NOM RF 17 -780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "5,070.00" NOM RF 17 "-5,070.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "3,120.00" NOM RF 17 "-3,120.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "2,340.00" NOM RF 17 "-2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 780.00 NOM RF 17 -780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,560.00" NOM RF 17 "-1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "11,310.00" NOM RF 17 "-11,310.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "1,950.00" NOM RF 17 "-1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "3,510.00" NOM RF 17 "-3,510.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "10,530.00" NOM RF 17 "-10,530.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "2,340.00" NOM RF 17 "-2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 390.00 NOM RF 17 -390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 780.00 NOM RF 17 -780.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 "4,290.00" NOM RF 17 "-4,290.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501593 0.00 390.00 NOM RF 17 -390.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Despensa 05/06/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 06/06/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 06/06/2017 1600167 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "30,150.00" 0.00 NOM F2 2017 "30,150.00" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "6,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "6,900.00" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM F2 2017 600.00 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,500.00" NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Fondo de ahorro 06/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM RF 17 "1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,050.00" 0.00 NOM RF 17 "1,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,300.00" 0.00 NOM RF 17 "3,300.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "2,250.00" 0.00 NOM RF 17 "2,250.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,050.00" 0.00 NOM RF 17 "1,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "2,550.00" 0.00 NOM RF 17 "2,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "12,450.00" 0.00 NOM RF 17 "12,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "6,450.00" 0.00 NOM RF 17 "6,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,750.00" 0.00 NOM RF 17 "3,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,450.00" 0.00 NOM RF 17 "3,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "2,700.00" 0.00 NOM RF 17 "2,700.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "4,350.00" 0.00 NOM RF 17 "4,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,350.00" 0.00 NOM RF 17 "1,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "4,050.00" 0.00 NOM RF 17 "4,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM RF 17 "1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,050.00" 0.00 NOM RF 17 "1,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,300.00" 0.00 NOM RF 17 "3,300.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "2,250.00" 0.00 NOM RF 17 "2,250.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,050.00" 0.00 NOM RF 17 "1,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "2,550.00" 0.00 NOM RF 17 "2,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "12,450.00" 0.00 NOM RF 17 "12,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "6,450.00" 0.00 NOM RF 17 "6,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,750.00" 0.00 NOM RF 17 "3,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,450.00" 0.00 NOM RF 17 "3,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "2,700.00" 0.00 NOM RF 17 "2,700.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "4,350.00" 0.00 NOM RF 17 "4,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,350.00" 0.00 NOM RF 17 "1,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "4,050.00" 0.00 NOM RF 17 "4,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 150.00 NOM RF 17 -150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 150.00 NOM RF 17 -150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "1,050.00" NOM RF 17 "-1,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "3,300.00" NOM RF 17 "-3,300.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 150.00 NOM RF 17 -150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 300.00 NOM RF 17 -300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 300.00 NOM RF 17 -300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 150.00 NOM RF 17 -150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "2,250.00" NOM RF 17 "-2,250.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "1,050.00" NOM RF 17 "-1,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 900.00 NOM RF 17 -900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 300.00 NOM RF 17 -300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 750.00 NOM RF 17 -750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 750.00 NOM RF 17 -750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "5,850.00" NOM RF 17 "-5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "1,650.00" NOM RF 17 "-1,650.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 750.00 NOM RF 17 -750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "2,550.00" NOM RF 17 "-2,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "12,450.00" NOM RF 17 "-12,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "6,450.00" NOM RF 17 "-6,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "3,750.00" NOM RF 17 "-3,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "3,450.00" NOM RF 17 "-3,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "2,700.00" NOM RF 17 "-2,700.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "3,900.00" NOM RF 17 "-3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 900.00 NOM RF 17 -900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 300.00 NOM RF 17 -300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 300.00 NOM RF 17 -300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "1,950.00" NOM RF 17 "-1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "1,200.00" NOM RF 17 "-1,200.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 900.00 NOM RF 17 -900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 300.00 NOM RF 17 -300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "4,350.00" NOM RF 17 "-4,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 750.00 NOM RF 17 -750.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "1,350.00" NOM RF 17 "-1,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "4,050.00" NOM RF 17 "-4,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 900.00 NOM RF 17 -900.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 150.00 NOM RF 17 -150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 300.00 NOM RF 17 -300.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 "1,650.00" NOM RF 17 "-1,650.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511501594 0.00 150.00 NOM RF 17 -150.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Fondo de ahorro 05/06/2017 1600152 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0101 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600153 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0102 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600154 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600155 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600156 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600157 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600158 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600159 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600162 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600163 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600160 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600161 30/05/2017 5 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 02/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511601713 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Premio por asistencia 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511601713 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Premio por asistencia 06/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 651.60 0.00 NOM RF 17 651.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,181.95" 0.00 NOM RF 17 "1,181.95" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "23,193.95" 0.00 NOM RF 17 "23,193.95" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "9,984.10" 0.00 NOM RF 17 "9,984.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "5,567.50" 0.00 NOM RF 17 "5,567.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "4,166.30" 0.00 NOM RF 17 "4,166.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "6,207.55" 0.00 NOM RF 17 "6,207.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,827.55" 0.00 NOM RF 17 "2,827.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511601713 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511601713 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 651.60 0.00 NOM RF 17 651.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,181.95" 0.00 NOM RF 17 "1,181.95" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "23,193.95" 0.00 NOM RF 17 "23,193.95" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "9,984.10" 0.00 NOM RF 17 "9,984.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "5,567.50" 0.00 NOM RF 17 "5,567.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "4,166.30" 0.00 NOM RF 17 "4,166.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "6,207.55" 0.00 NOM RF 17 "6,207.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601713 "2,827.55" 0.00 NOM RF 17 "2,827.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 701.00 NOM RF 17 -701.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 865.60 NOM RF 17 -865.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 651.60 NOM RF 17 -651.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "1,181.95" NOM RF 17 "-1,181.95" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 342.10 NOM RF 17 -342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 342.10 NOM RF 17 -342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 400.45 NOM RF 17 -400.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "7,346.30" NOM RF 17 "-7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "3,112.05" NOM RF 17 "-3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 830.90 NOM RF 17 -830.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "2,116.25" NOM RF 17 "-2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 638.75 NOM RF 17 -638.75 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 566.00 NOM RF 17 -566.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 546.05 NOM RF 17 -546.05 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 377.45 NOM RF 17 -377.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 659.25 NOM RF 17 -659.25 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "1,403.65" NOM RF 17 "-1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "14,774.00" NOM RF 17 "-14,774.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "3,503.45" NOM RF 17 "-3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 741.40 NOM RF 17 -741.40 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "5,105.20" NOM RF 17 "-5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 429.90 NOM RF 17 -429.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "23,193.95" NOM RF 17 "-23,193.95" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "9,984.10" NOM RF 17 "-9,984.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "8,117.65" NOM RF 17 "-8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "5,567.50" NOM RF 17 "-5,567.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "4,166.30" NOM RF 17 "-4,166.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "1,329.10" NOM RF 17 "-1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "1,382.00" NOM RF 17 "-1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 342.10 NOM RF 17 -342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 392.00 NOM RF 17 -392.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 383.10 NOM RF 17 -383.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 571.65 NOM RF 17 -571.65 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "1,732.30" NOM RF 17 "-1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "2,115.60" NOM RF 17 "-2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "1,662.15" NOM RF 17 "-1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 293.10 NOM RF 17 -293.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 504.20 NOM RF 17 -504.20 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "6,545.00" NOM RF 17 "-6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "1,921.80" NOM RF 17 "-1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "2,534.80" NOM RF 17 "-2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "6,207.55" NOM RF 17 "-6,207.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "1,393.05" NOM RF 17 "-1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601713 0.00 "2,827.55" NOM RF 17 "-2,827.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por asistencia 05/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511601714 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Premio por puntualidad 06/06/2017 1600168 30/05/2017 5 HR 40 511601714 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 2DA QUIN MAYO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN MAY 2017 Premio por puntualidad 06/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 651.60 0.00 NOM RF 17 651.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 839.85 0.00 NOM RF 17 839.85 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "23,193.95" 0.00 NOM RF 17 "23,193.95" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "10,234.80" 0.00 NOM RF 17 "10,234.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "5,567.50" 0.00 NOM RF 17 "5,567.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "4,166.30" 0.00 NOM RF 17 "4,166.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "6,207.55" 0.00 NOM RF 17 "6,207.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "3,128.10" 0.00 NOM RF 17 "3,128.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511601714 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 511601714 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 651.60 0.00 NOM RF 17 651.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 839.85 0.00 NOM RF 17 839.85 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "23,193.95" 0.00 NOM RF 17 "23,193.95" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "10,234.80" 0.00 NOM RF 17 "10,234.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "5,567.50" 0.00 NOM RF 17 "5,567.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "4,166.30" 0.00 NOM RF 17 "4,166.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "6,207.55" 0.00 NOM RF 17 "6,207.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 511601714 "3,128.10" 0.00 NOM RF 17 "3,128.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 701.00 NOM RF 17 -701.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 865.60 NOM RF 17 -865.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 651.60 NOM RF 17 -651.60 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 839.85 NOM RF 17 -839.85 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 342.10 NOM RF 17 -342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 342.10 NOM RF 17 -342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 400.45 NOM RF 17 -400.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "7,346.30" NOM RF 17 "-7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "3,112.05" NOM RF 17 "-3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 830.90 NOM RF 17 -830.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "2,116.25" NOM RF 17 "-2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 638.75 NOM RF 17 -638.75 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 566.00 NOM RF 17 -566.00 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 546.05 NOM RF 17 -546.05 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 377.45 NOM RF 17 -377.45 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 659.25 NOM RF 17 -659.25 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "1,403.65" NOM RF 17 "-1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "14,774.00" NOM RF 17 "-14,774.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "3,503.45" NOM RF 17 "-3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 741.40 NOM RF 17 -741.40 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "5,105.20" NOM RF 17 "-5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 429.90 NOM RF 17 -429.90 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "23,193.95" NOM RF 17 "-23,193.95" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "10,234.80" NOM RF 17 "-10,234.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "8,117.65" NOM RF 17 "-8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "5,567.50" NOM RF 17 "-5,567.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "4,166.30" NOM RF 17 "-4,166.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "1,329.10" NOM RF 17 "-1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "1,382.00" NOM RF 17 "-1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 342.10 NOM RF 17 -342.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 383.10 NOM RF 17 -383.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 571.65 NOM RF 17 -571.65 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "1,732.30" NOM RF 17 "-1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "2,115.60" NOM RF 17 "-2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "1,662.15" NOM RF 17 "-1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 293.10 NOM RF 17 -293.10 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 504.20 NOM RF 17 -504.20 NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "6,545.00" NOM RF 17 "-6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "1,921.80" NOM RF 17 "-1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "2,534.80" NOM RF 17 "-2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "6,207.55" NOM RF 17 "-6,207.55" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "1,393.05" NOM RF 17 "-1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 511601714 0.00 "3,128.10" NOM RF 17 "-3,128.10" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Premio por puntualidad 05/06/2017 2303880 30/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,922.65" 0.00 RM17 "1,922.65" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0902 F-305 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PORSPERA Materiales y útiles de oficina 30/05/2017 2303884 30/05/2017 5 KR 40 512102111 "11,492.20" 0.00 RM17 "11,492.20" F-303 LGARCIAV 31111-0703 F-303 PAPELERIA EN GRAL. DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Materiales y útiles de oficina 30/05/2017 2303881 30/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,168.00" 0.00 RM17 "1,168.00" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1701 F-315 SELLOS Y HOJAS /COMUDE Materiales y útiles de oficina 30/05/2017 2303868 30/05/2017 5 KR 40 512102141 457.62 0.00 RF17 457.62 F-1267 ARAMIREZL1 31111-1503 f-1267 PORTAFOLIO PARA LAPTOP /DIR. ADQUISICIONES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 30/05/2017 2303866 30/05/2017 5 KR 40 512102151 26.68 0.00 RM17 26.68 F-1058 ARAMIREZL1 31111-0404 F-1058 LONA IMPRESA DEPTO DE RECLUTAMIENTO Material impreso e información digital 30/05/2017 2303860 30/05/2017 5 KR 40 512102161 "1,630.51" 0.00 RF17 "1,630.51" F-3091 ARAMIREZL1 31111-2201 "F-3091 CLORO,AROMATIZANTES/SEGURIDAD PUBLICA" Material de limpieza 30/05/2017 2303857 30/05/2017 5 KR 40 512102161 667.00 0.00 RF17 667.00 F-6346 ARAMIREZL1 31111-0705 "F-6346 PAPEL HIGIENICO, CLORO JABON/PARQ MATERIALE" Material de limpieza 30/05/2017 2303870 30/05/2017 5 KR 40 512102161 589.28 0.00 RM17 589.28 F-970 ARAMIREZL1 31111-1703 "F-970 AROMATIZANTE,CLORO Y MECHUDOS/U. DEPORTIVA" Material de limpieza 30/05/2017 2303855 30/05/2017 5 KR 40 512102161 876.61 0.00 RF17 876.61 F-971 ARAMIREZL1 31111-0901 F-971 FRANELA AROMATIZANTES/DESARROLLO SOCIAL Material de limpieza 30/05/2017 2303871 30/05/2017 5 KR 40 512102161 121.80 0.00 RM17 121.80 F-972 ARAMIREZL1 31111-1201 "F-972 ARMATIZANTE,CLORO FRANELAS/DES. ECONOMICO" Material de limpieza 30/05/2017 2303856 30/05/2017 5 KR 40 512102161 459.01 0.00 RF17 459.01 F-973 ARAMIREZL1 31111-0703 F-973 FRANELA AROMATIZANTES/OBRAS PUBLICAS Material de limpieza 30/05/2017 2303885 30/05/2017 5 KR 40 512102161 "1,497.21" 0.00 RM17 "1,497.21" F-974 LGARCIAV 31111-0801 "F-974 AROMATIZANTE, CLORO JABON/SERVICIOS PUBLICO" Material de limpieza 30/05/2017 2303859 30/05/2017 5 KR 40 512202214 "1,434.00" 0.00 RM17 "1,434.00" F-6336 ARAMIREZL1 31111-2204 F-6336 ENSERES Y DESECHABLES /CARCEL MPAL. Productos Alimenticios para Persona 30/05/2017 2303858 30/05/2017 5 KR 40 512202214 85.98 0.00 RM17 85.98 F-6338 ARAMIREZL1 31111-2204 F-6338 ENSERES Y DESECHABLES /CARCEL MPAL. Productos Alimenticios para Persona 30/05/2017 2304006 30/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-1501 FONDO FIJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL/COMBUSTIBLE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 02/06/2017 2303867 30/05/2017 5 KR 40 512902921 212.00 0.00 RM17 212.00 F-1024 ARAMIREZL1 31111-2204 F-1024 CANDADOS PARA REJAS DE LA CARCEL MPAL Refacciones y accesorios menores de edificios 30/05/2017 2303879 30/05/2017 5 KR 40 512902941 "9,760.00" 0.00 RF17 "9,760.00" F-295 ARAMIREZL1 31111-1501 "F-295 CUBIERTA PARA RJ45,PLUG RJ40 /INFORMATICA" Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 30/05/2017 2303878 30/05/2017 5 KR 40 512902941 "1,605.00" 0.00 RF17 "1,605.00" F-301 ARAMIREZL1 31111-1501 F-301 SWITCH 10/100 8 PUERTOS /INFORMATICA Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 30/05/2017 2303886 30/05/2017 5 KR 40 512902991 "48,267.60" 0.00 F217 "48,267.60" F-928 LGARCIAV 31111-2201 F-928 PILAS P/RADIOS MOTOROLA /DE SEGURIDAD PUBLIC Ref y Acces menores otros bienes muebles 30/05/2017 2303863 30/05/2017 5 KR 40 513303312 "4,456.40" 0.00 RM17 "4,456.40" F-625 ARAMIREZL1 31111-0503 F-625 SERV DE CONTABILIDAD SISTEMA PREDIAL 6/11 Servicios de contabilidad 30/05/2017 2303862 30/05/2017 5 KR 40 513303312 "4,833.33" 0.00 RM17 "4,833.33" F-626 ARAMIREZL1 31111-0501 F-626 ASESORIA SISTEMA CAJA GENERAL 5/12 Servicios de contabilidad 30/05/2017 2304131 30/05/2017 5 KR 40 513503551 "6,165.61" 0.00 F217 "6,165.61" f-7982 ARAMIREZL1 31111-1501 F-7982 SERV. DE LOS 30000KM PATRULLA 9398 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 05/06/2017 2303865 30/05/2017 5 KR 40 513503591 "2,900.00" 0.00 RM17 "2,900.00" F-230 ARAMIREZL1 31111-0806 F-230 SERV DE FUMIGACION INSTALACIONES DEL MERCADO Servicios de jardinería y fumigación 30/05/2017 2303869 30/05/2017 5 KR 40 513503591 "2,784.00" 0.00 RM17 "2,784.00" F-78 ARAMIREZL1 31111-0805 F-78 SERV DE FUMIGACION INSTALACIONES DEL RASTRO Servicios de jardinería y fumigación 30/05/2017 2100186 30/05/2017 5 DA 40 513803832 "2,700.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,700.00" DOC 1900444 2601313 LGARCIAV 31111-0301 COMPROBACION DE GASTOS DEL CONTADOR JOSE LUIS Eventos 09/06/2017 2100186 30/05/2017 5 DA 40 513803832 "1,740.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "1,740.00" DOC 1900444 2601313 LGARCIAV 31111-0301 COMPROBACION DE GASTOS DEL CONTADOR JOSE LUIS Eventos 09/06/2017 2100186 30/05/2017 5 DA 40 513803832 "1,500.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "1,500.00" DOC 1900444 2601313 LGARCIAV 31111-0301 COMPROBACION DE GASTOS DEL CONTADOR JOSE LUIS Eventos 09/06/2017 2100186 30/05/2017 5 DA 40 513803832 "1,500.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "1,500.00" DOC 1900444 2601313 LGARCIAV 31111-0301 COMPROBACION DE GASTOS DEL CONTADOR JOSE LUIS Eventos 09/06/2017 2303883 30/05/2017 5 KR 40 513803832 510.40 0.00 RM17 510.40 F-550 LGARCIAV 31111-0301 F-550 RENTA DE SILLAS EVENTO DIA DE LAS MADRES Eventos 30/05/2017 2303882 30/05/2017 5 KR 40 513803832 "20,520.02" 0.00 RM17 "20,520.02" F-702 LGARCIAV 31111-0301 F-702 KIT DE ARTICULOS DE BELLEZA P/10 DE MAYO Eventos 30/05/2017 2303877 30/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" RQ-4600 ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4600 APOYO CON RECURSOS P/C- BERENICE MOSQUEDA Ayudas y Apoyos 30/05/2017 1600164 30/05/2017 5 HR 40 525204521 "140,797.50" 0.00 NOM RF 17 "140,797.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 4600006 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Jubilaciones 05/06/2017 1600165 30/05/2017 5 HR 40 525204521 "6,894.50" 0.00 NOM RF 17 "6,894.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Jubilaciones 05/06/2017 1600166 30/05/2017 5 HR 40 525204521 "140,797.50" 0.00 NOM RF 17 "140,797.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Jubilaciones 05/06/2017 4600006 30/05/2017 5 HZ 50 525204521 0.00 "140,797.50" NOM RF 17 "-140,797.50" NOMINA 2DA QUINCENA MAY GMUÑOZ 1600164 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN MAY 17 Jubilaciones 05/06/2017 1101041 31/05/2017 5 SA 40 111200028 0.07 0.00 FISM 2015 0.07 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601969 BAJIO MES DE MAYO FISM 2015 BB12601969 FISM 2015 09/06/2017 1101045 31/05/2017 5 SA 40 111200030 2.43 0.00 ABO15 2.43 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601605 BAJIO MES DE MAYO APORTACIONES15 BB 12601605 ABO15 12/06/2017 1101097 31/05/2017 5 SA 50 111200031 0.00 41.00 NOMINA OBRA -41.00 CORRECION POR EL PAGO VRRODRIGUEZ DUMMY DE FECHA 10.03.2017 DIF. DE HERNANDEZ MTZ CRISTIAN BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 20/06/2017 1101098 31/05/2017 5 SA 50 111200031 0.00 105.00 NOMINA OBRA -105.00 CORRECION POR EL PAGO VRRODRIGUEZ DUMMY DE FECHA 08.03.2017 DIFERENCIA DE NOMINA BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 20/06/2017 1100995 31/05/2017 5 SA 50 111200032 0.00 "1,946,557.10" FORTAMUN 2016 "-1,946,557.10" REINTEGRO COMBUSTIBLE VRRODRIGUEZ DUMMY A F217 POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ENE A MZO 17 BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2016 05/06/2017 1100997 31/05/2017 5 SA 50 111200032 0.00 "1,287,330.11" FORTAMUN 2016 "-1,287,330.11" REINTEGRO DAP MARZO VRRODRIGUEZ DUMMY A F217 POR DAP DEL MES DE MARZO 2017 BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2016 05/06/2017 1100999 31/05/2017 5 SA 50 111200032 0.00 "692,558.31" FORTAMUN 2016 "-692,558.31" REINTEGRO MENSU CAMIONETA VRRODRIGUEZ DUMMY A F217 POR MENSUALIDAD DE CAMIONETAS ENE A MZO 17 BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2016 05/06/2017 1101018 31/05/2017 5 SA 40 111200032 "2,074,645.76" 0.00 FORTAMUN 2016 "2,074,645.76" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0103847624 FORTAMUN16 BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2016 06/06/2017 1101027 31/05/2017 5 SA 50 111200034 0.00 15.08 RM17 -15.08 COMISION SIT MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY COMISION DEL MES DE MAYO 2017 CUENTA 0109802118 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 07/06/2017 2601921 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "12,770.00" RM17 "-12,770.00" GASTOS X COMPROBAR VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 31/05/2017 2601948 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" GASTOS X COMPROBAR VRRODRIGUEZ DUMMY ERNESTO MAYA BARCENAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601949 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601963 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "14,000.00" RM17 "-14,000.00" F-146 VRRODRIGUEZ DUMMY MARTIN REYNA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601964 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "17,372.06" RM17 "-17,372.06" F-2740-2741-2742-2743-273 VRRODRIGUEZ DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601965 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "6,930.00" RM17 "-6,930.00" F-2817-2816-2818-2742-274 VRRODRIGUEZ DUMMY GERARDO HERNANDEZ MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601966 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "4,579.99" RM17 "-4,579.99" F-2186 VRRODRIGUEZ DUMMY LOURDES ALMANZA PESCADOR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601971 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 404.63 RM17 -404.63 REEMBOLSO VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601972 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "16,061.32" RM17 "-16,061.32" F-3089-3110-3085-3088-308 VRRODRIGUEZ DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601967 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "26,378.00" RM17 "-26,378.00" F-1075 VRRODRIGUEZ DUMMY GRUPO HIPERFORMAS DEL BAJIO SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601968 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "16,552.86" RM17 "-16,552.86" F-661-663-673 VRRODRIGUEZ DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601969 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "2,869.50" RM17 "-2,869.50" F-3305 VRRODRIGUEZ DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2601970 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,203.76" RM17 "-5,203.76" F-110 VRRODRIGUEZ DUMMY JOAQUIN ARMANDO PORTUGAL ROCHA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 2602004 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2602025 31/05/2017 5 ZF 50 111200034 0.00 "10,600.00" RM17 "-10,600.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 05/06/2017 1101102 31/05/2017 5 SA 40 111200308 "1,911.05" 0.00 R33 F2 2017 "1,911.05" DESAPLICACION GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 22/06/2017 1101102 31/05/2017 5 SA 50 111200308 0.00 "1,299.05" R33 F2 2017 "-1,299.05" DESAPLICACION GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 22/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 40 111200311 "1,868.01" 0.00 NOMINA RF "1,868.01" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA SANTANDER NOMINA 65505628003 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 40 111200311 "3,638.81" 0.00 NOMINA RF "3,638.81" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA SANTANDER NOMINA 65505628003 06/06/2017 1101046 31/05/2017 5 SA 40 111200404 2.47 0.00 REM FISM 2013 2.47 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012777967 BAJIO MES DE MAYO REM FISM 2013 BBAJIO 12777967 REMANENTE FISM 2013 12/06/2017 1101031 31/05/2017 5 SA 40 111200406 4.78 0.00 INTERESES MAYO 4.78 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 DUMMY "INTERESES BANCARIOS MAYO 2017, BAJIO PARTICIPACIO" BBAJIO 14362834 Participaciones 2015 07/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200408 "1,056.48" 0.00 INTERESES MAYO "1,056.48" FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDOS LECREP H. AY BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS GUZMAN 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200409 548.44 0.00 INTERESES MAYO 548.44 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GONZALEZ 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200410 493.24 0.00 INTERESES MAYO 493.24 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ URIBE 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200411 493.27 0.00 INTERESES MAYO 493.27 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707378 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REYNOSO 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200412 493.25 0.00 INTERESES MAYO 493.25 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707394 JOSE LUIS GONZALEZ LARA 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200413 493.25 0.00 INTERESES MAYO 493.25 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707417 NORMA ELIDIA MORENO MONCADA 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200414 493.26 0.00 INTERESES MAYO 493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GARCIA 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200415 493.26 0.00 INTERESES MAYO 493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707433 JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200416 493.26 0.00 INTERESES MAYO 493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA VARGAS 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200417 493.26 0.00 INTERESES MAYO 493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707462 MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILV 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200418 493.26 0.00 INTERESES MAYO 493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707475 MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 40 111200419 493.25 0.00 INTERESES MAYO 493.25 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707488 PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR TORRES 19/06/2017 1101047 31/05/2017 5 SA 40 111200420 7.34 0.00 FISM 2016 7.34 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 014967483 BAJIO MES DE MAYO FISM 2016 BAJIO 14967483 FAISM 2016 12/06/2017 1400673 31/05/2017 5 IA 40 111200422 "6,827,986.00" 0.00 APORTACION FISM "6,827,986.00" DEPOSITO MES DE MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO DE APORTA MAYO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566886 FAISM 2017 05/06/2017 1101050 31/05/2017 5 SA 40 111200422 6.41 0.00 FISM 2017 6.41 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017566886 BAJIO MES DE MAYO FISM 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566886 FAISM 2017 13/06/2017 1400674 31/05/2017 5 IA 40 111200423 "6,923,958.00" 0.00 APORTA FORTAMUN "6,923,958.00" DEPOSITO MES DE MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO DE APORTA MAYO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 1100995 31/05/2017 5 SA 40 111200423 "1,946,557.10" 0.00 FORTAMUN 2016 "1,946,557.10" REINTEGRO COMBUSTIBLE VRRODRIGUEZ DUMMY A F217 POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ENE A MZO 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 1100997 31/05/2017 5 SA 40 111200423 "1,287,330.11" 0.00 FORTAMUN 2016 "1,287,330.11" REINTEGRO DAP MARZO VRRODRIGUEZ DUMMY A F217 POR DAP DEL MES DE MARZO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 1100999 31/05/2017 5 SA 40 111200423 "692,558.31" 0.00 FORTAMUN 2016 "692,558.31" REINTEGRO MENSU CAMIONETA VRRODRIGUEZ DUMMY A F217 POR MENSUALIDAD DE CAMIONETAS ENE A MZO 17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 1101052 31/05/2017 5 SA 40 111200423 5.80 0.00 FORTAMUN 2017 5.80 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017567173 BAJIO MES DE MAYO FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 13/06/2017 1101003 31/05/2017 5 SA 50 111200423 0.00 "230,852.77" FORTAMUN 2017 "-230,852.77" REINTEGRO MENSU CAMIONETA VRRODRIGUEZ DUMMY A PART17 POR MENSUALIDAD DE CAMIONETAS MAYO17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/06/2017 1101081 31/05/2017 5 SA 40 111200424 9.03 0.00 INTERESES MAYO 9.03 PARTICIPACIONES 2017 ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO MAYO 2017 PARTICIPACIONES 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 19/06/2017 2601973 31/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "5,405.60" REC FEDERAL 2017 "-5,405.60" F-290 VRRODRIGUEZ DUMMY FULGENCIO SERGIO GUERRERO GARCIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 02/06/2017 1101003 31/05/2017 5 SA 40 111200424 "230,852.77" 0.00 FORTAMUN 2017 "230,852.77" REINTEGRO MENSU CAMIONETA VRRODRIGUEZ DUMMY A PART17 POR MENSUALIDAD DE CAMIONETAS MAYO17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/06/2017 2602101 31/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "145,273.53" PARTICIPACION 17 "-145,273.53" T185209 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602154 31/05/2017 5 ZF 50 111200424 0.00 "484,073.98" CUOTAS IMSS "-484,073.98" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 5600080 DUMMY CUOTAS IMSS MES MARZO/17 RF17 Y F217 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 16/06/2017 31/05/2017 5600080 31/05/2017 5 ZG 40 111200424 "484,073.98" 0.00 CUOTAS IMSS "484,073.98" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 2602154 DUMMY CUOTAS IMSS MES MARZO/17 RF17 Y F217 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 16/06/2017 31/05/2017 1400672 31/05/2017 5 IA 40 111200425 "166,139.49" 0.00 RM17 "166,139.49" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 1101080 31/05/2017 5 SA 40 111200425 11.86 0.00 INTERESES MAYO 11.86 RM 2017 BANBAJIO ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO MAYO 2017 RM17 BANBAJIO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/06/2017 1101079 31/05/2017 5 SA 40 111200426 2.50 0.00 PROGRAMA MAS 17 2.50 INTERES MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY "INTERESES BANCARIOS MAYO 2017, PROGRAMA MAS 2017" BB 18236356 PROGRAMA MAS 2017 19/06/2017 1101049 31/05/2017 5 SA 40 111200427 2.57 0.00 AB17 2.57 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 018428284 BAJIO MES DE MAYO APORTACIONES 17 BB 18428284 APORT. BENEF 2017 13/06/2017 1101029 31/05/2017 5 SA 40 111400001 "3,470.62" 0.00 INTERESES MAYO "3,470.62" INTERES RM2016 INVERSION ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 INVERSION RM 016901 INVERS RECURSO MUNICIPAL 2034972716 CTA 0169013385 07/06/2017 1101030 31/05/2017 5 SA 40 111400041 "24,138.92" 0.00 INTERESES MAYO "24,138.92" INT INV BAJIO RM ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 RM BAJIO INVERSION INV BAJIO 81823390201MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAG 07/06/2017 1101065 31/05/2017 5 SA 40 111400047 "4,246.88" 0.00 AB13 I "4,246.88" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0192080699 BANCOMER MES MAYO AB13 I APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013 INVERSION 20439057 13/06/2017 1101064 31/05/2017 5 SA 40 111400060 "6,142.88" 0.00 FISM 2014 I "6,142.88" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968689 BANCOMER MES MAYO FISM 2014 I BBVA BCMER INVERSION 2044504879 FISM 2014 13/06/2017 1101063 31/05/2017 5 SA 40 111400063 "2,692.28" 0.00 AB14 I "2,692.28" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968522 BANCOMER MES MAYO AB14 I BBVA 2044567935 APORTACIONES 2014 13/06/2017 1101044 31/05/2017 5 SA 40 111400065 "28,605.62" 0.00 FISM 2015 I "28,605.62" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601969 BAJIO MES DE MAYO FISM 2015 I BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 2015 12/06/2017 1101032 31/05/2017 5 SA 40 111400067 "20,963.60" 0.00 INTERESES MAYO "20,963.60" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 DUMMY "INTERESES BANCARIOS MAYO 2017, PARTI INVERION RM" BJIO 14362834 Inversion Participaciones 2015 RM 07/06/2017 1101018 31/05/2017 5 SA 50 111400068 0.00 "2,074,645.76" FORTAMUN 2016 "-2,074,645.76" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0103847624 FORTAMUN16 INVERSION 20463741816 FORTAMUN 2016 06/06/2017 1101061 31/05/2017 5 SA 40 111400068 "10,105.29" 0.00 FORTAMUN 2016 I "10,105.29" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0103847624 BANCOMER MES MAYO FORTAMUN 2016 I INVERSION 20463741816 FORTAMUN 2016 13/06/2017 1101048 31/05/2017 5 SA 40 111400069 "62,283.53" 0.00 FISM 2016 I "62,283.53" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 014967483 BAJIO MES DE MAYO FISM 2016 I INVERSION 14967483 FAISM 2016 12/06/2017 1101062 31/05/2017 5 SA 40 111400070 "4,949.32" 0.00 AB16 I "4,949.32" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0105181712 BANCOMER MES MAYO AB16 I INVERSION CONTRATO 2047070314 AB16 13/06/2017 1101051 31/05/2017 5 SA 40 111400071 "121,436.37" 0.00 FISM 2017 I "121,436.37" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017566886 BAJIO MES DE MAYO FISM 2017 I BANCO DEL BAJIO INVERSION CTA 17566886 FAISM 2017 13/06/2017 1101053 31/05/2017 5 SA 40 111400072 "38,396.68" 0.00 FORTAMUN 2017 I "38,396.68" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017567173 BAJIO MES DE MAYO FORTAMUN 2017 I BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 13/06/2017 1101082 31/05/2017 5 SA 40 111400073 "88,454.68" 0.00 INTERESES MAYO "88,454.68" PARTICIPACION 2017 INVERS ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO MAYO 2017 PARTICIP INERSION 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 19/06/2017 1101008 31/05/2017 5 SA 40 111400104 566.13 0.00 I-AFCONADE14 566.13 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO "INV CONADE 2014, 11160249 BAJIO" 05/06/2017 1101028 31/05/2017 5 SA 40 111400120 "10,226.76" 0.00 INTERESES MAYO "10,226.76" RM17 INVERSION BANCOMER ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO MAYO 2017 RM17 INVERSION BBA BANC BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 07/06/2017 1101073 31/05/2017 5 SA 40 111500103 18.42 0.00 CMAESTRO 18.42 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 BNMX FIDEICOMISO 1356869 15/06/2017 1101033 31/05/2017 5 SA 40 111500120 29.46 0.00 AEPIDMC16 29.46 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 BANAMEX 7009-1300832 AEPIDMC16 08/06/2017 1101034 31/05/2017 5 SA 40 111500121 36.19 0.00 AMPIDMC16 36.19 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 08/06/2017 1101072 31/05/2017 5 SA 40 111500121 18.42 0.00 AMPIDMC16 18.42 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ 4100042 DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 15/06/2017 31/05/2017 4100042 31/05/2017 5 SB 50 111500121 0.00 18.42 AMPIDMC16 -18.42 DOC CANCELADO NO 1101072 GMUÑOZ 1101072 DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 15/06/2017 31/05/2017 1101074 31/05/2017 5 SA 40 111500122 30.04 0.00 FPIDMC16 30.04 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 BANAMEX 5099755-9 FPIDMC16 15/06/2017 1101007 31/05/2017 5 SA 40 111500403 0.94 0.00 AFCONADE14 0.94 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO "BAJIO, 11160249, CONADE 2014" 05/06/2017 1100994 31/05/2017 5 SA 40 111500409 0.01 0.00 AMSAC2014 0.01 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BAJIO 11615721 APORTACION MUNICIPAL SEGUROS CATAST 05/06/2017 1101009 31/05/2017 5 SA 40 111500411 1.09 0.00 FRETCOPSUB14 1.09 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014 05/06/2017 1100996 31/05/2017 5 SA 40 111500416 0.62 0.00 AEPISBCC14 0.62 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO "BAJIO AEPISBCC (PDIBC) 2014, 12101390" 05/06/2017 1100998 31/05/2017 5 SA 40 111500417 0.21 0.00 AMPISBCC14 0.21 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO "BAJIO AMPISBCC (PDIBC) 2014, 12101622" 05/06/2017 1100993 31/05/2017 5 SA 40 111500423 0.11 0.00 FIBIRBORD14 0.11 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO "FIBIRBORDERIAS 2014, BANCO BAJIO, CTA 12251690" 05/06/2017 1101006 31/05/2017 5 SA 40 111500442 0.05 0.00 PISBCCFAISE15 0.05 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15 05/06/2017 1101005 31/05/2017 5 SA 40 111500444 3.52 0.00 PISBCCFAFEF15 3.52 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15 05/06/2017 1101004 31/05/2017 5 SA 40 111500454 0.34 0.00 FORTALECE2016 0.34 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 05/06/2017 1101001 31/05/2017 5 SA 40 111500455 7.19 0.00 ITS2016 7.19 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO "15690019 BAJIO, ITS2016" 05/06/2017 1100992 31/05/2017 5 SA 40 111500459 0.58 0.00 AEBORDERIAS16 0.58 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 16139008-0101 PROGRAMA AEBORDERIAS2016. 05/06/2017 1100991 31/05/2017 5 SA 40 111500460 0.58 0.00 AMBORDERIAS16 0.58 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 16138778-0101 PROGRAMA AMBORDERIAS2016 05/06/2017 1100988 31/05/2017 5 SA 40 111500464 1.07 0.00 3X1MIGRANTES16 1.07 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BAJIO 16905325 3X1MIGRANTES16 05/06/2017 1101000 31/05/2017 5 SA 40 111500467 26.17 0.00 PDR2016 26.17 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BAJIO 0175819270101 PDR2016 05/06/2017 1100987 31/05/2017 5 SA 40 111500470 12.20 0.00 PACTECNOLOGICO17 12.20 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BAJIO 18029165 PACTECNOLOGICO17 05/06/2017 1100986 31/05/2017 5 SA 40 111500471 9.52 0.00 MBPACTECNOLOGI17 9.52 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 05/06/2017 1100985 31/05/2017 5 SA 40 111500472 0.11 0.00 AFINMUJERES17 0.11 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BAJIO 18487165 AFINMUJERES17 05/06/2017 1100984 31/05/2017 5 SA 40 111500475 0.07 0.00 AMBORDERIAS17 0.07 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO BAJIO 18731612 AMBORDERIAS17 05/06/2017 1100989 31/05/2017 5 SA 40 111500503 0.79 0.00 AEPISBCCFAIS2016 0.79 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CTA. 17497884-0101 PROGRAMA AE PISBCC FAIS 2016 05/06/2017 1100990 31/05/2017 5 SA 40 111500504 9.06 0.00 AEPISBCCDEU2016 9.06 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 05/06/2017 1101002 31/05/2017 5 SA 40 111500505 0.10 0.00 ITSFAISE2016 0.10 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO CTA. 17485459-0101 PROGRAMA ITS FAISE 2016 05/06/2017 1101070 31/05/2017 5 SA 50 112200101 0.00 2.15 RF 2017 -2.15 CTAS X COBRAR 1A MAYO GMUÑOZ DUMMY CTAS X COBRAR A ENRIQUEZ CRUZ JIMENEZ SUBSIDIO AL SALARIO 14/06/2017 1101102 31/05/2017 5 SA 11 112300001 0.00 "1,911.05" R33 F2 2017 "-1,911.05" DESAPLICACION GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL Funcionarios y empleados M42N001603 22/06/2017 1101102 31/05/2017 5 SA 01 112300001 "1,299.05" 0.00 R33 F2 2017 "1,299.05" DESAPLICACION GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL Funcionarios y empleados M42N001603 22/06/2017 1101070 31/05/2017 5 SA 01 112300001 "2,350.83" 0.00 RF 2017 "2,350.83" CTAS X COBRAR 1A MAYO GMUÑOZ DUMMY CTAS X COBRAR A ENRIQUEZ CRUZ JIMENEZ Funcionarios y empleados M42N001602 14/06/2017 1101016 31/05/2017 5 SA 01 112300001 "1,868.01" 0.00 NOMINA RF "1,868.01" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Funcionarios y empleados M42N001601 06/06/2017 1900694 31/05/2017 5 DR 09 112300003 "2,500.00" 0.00 GTOS A COMPRO "2,500.00" GASTOS A COMPROBAR VRRODRIGUEZ DUMMY GASTOS A COMPROBAR A C. ERNESTO MAYA BARCENAS Gastos por Comprobar M42N001597 02/06/2017 1900692 31/05/2017 5 DR 09 112300003 "12,770.00" 0.00 RM17 "12,770.00" GASTOS X COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GASTOS X COMP/PARA PARTIDA DE APOYOS Y SERV MEDIC Gastos por Comprobar M42N001304 31/05/2017 1900693 31/05/2017 5 DR 09 112300011 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. IRMA ISELA HERNANDEZ BALBUEN Anticipos de Nómina M42N001598 01/06/2017 1100976 31/05/2017 5 SA 11 112900001 0.00 "82,587.04" 3X1MIGRANTES16 "-82,587.04" CANCELACION CXC GMUÑOZ DUMMY CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Otros deudores M42D000333 02/06/2017 1400672 31/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "166,139.49" RM17 "-166,139.49" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 Otros deudores M42D000338 02/06/2017 31/05/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 01 112900001 "122,303.00" 0.00 RM17 "122,303.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 02/06/2017 31/05/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 01 112900001 "43,836.49" 0.00 RM17 "43,836.49" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 02/06/2017 31/05/2017 1400673 31/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "6,827,986.00" APORTACION FISM "-6,827,986.00" DEPOSITO MES DE MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION AL FISM CTA 017566886 BANCO BAJIO Otros deudores M42D000027 05/06/2017 31/05/2017 1900698 31/05/2017 5 DR 01 112900001 "6,827,986.00" 0.00 APORTACION FISM "6,827,986.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY REGISTRO APORTACION FEDERAL 2017 Otros deudores M42D000027 05/06/2017 31/05/2017 1400674 31/05/2017 5 IA 15 112900001 0.00 "6,923,958.00" APORTA FORTAMUN "-6,923,958.00" DEPOSITO MES DE MAYO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION AL FORTAMUN CTA 017567173 BANCO BAJIO Otros deudores M42D000027 05/06/2017 31/05/2017 1900699 31/05/2017 5 DR 01 112900001 "6,923,958.00" 0.00 APORTA FORTAMUN "6,923,958.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY REGISTRO APORTACION FEDERAL 2017 Otros deudores M42D000027 05/06/2017 31/05/2017 1101016 31/05/2017 5 SA 01 112900001 "1,550.00" 0.00 NOMINA RF "1,550.00" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Otros deudores M42D000019 06/06/2017 30/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 01 112900001 "1,550.00" 0.00 NOMINA RF "1,550.00" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Otros deudores M42D000019 06/06/2017 30/06/2017 2304436 31/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "165,160.70" FISM 2015 "-165,160.70" FACTURA 224 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 FIGUEROA RAMIREZ CONSTRUCCIONES Ant Contratistas C P M42C00A013 14/06/2017 2303946 31/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "274,674.62" ITS 16 "-274,674.62" FACTURA 622 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ DUMMY ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ. PAV. CALLE SOTO Y Ant Contratistas C P M42C00A146 31/05/2017 2303943 31/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "320,843.14" PDR 16 "-320,843.14" FACTURA O 889 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 3 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE DE AR Ant Contratistas C P M42C00A007 31/05/2017 2304437 31/05/2017 5 KR 19 113400001 0.00 "160,545.28" FISM 2014 "-160,545.28" SIN FAC. ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 1 PPRAYCO SA DE CV AMP RED DREN C DIAZ Ant Contratistas C P M42C00A138 14/06/2017 2304016 31/05/2017 5 KR 70 123546141 "122,038.65" 0.00 RM17 "122,038.65" RED DE DISTIBUCION ELECTR LGARCIAV 31111-0703 CFE-42/2017 RED DE DISTRIBUCION LAMPARAS SUBURBANA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001371 02/06/2017 2304436 31/05/2017 5 KR 70 123546141 "247,615.68" 0.00 FISM 2015 "247,615.68" FACTURA 224 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 FIGUEROA RAMIREZ CONSTRUCCIONES División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001310 14/06/2017 2303944 31/05/2017 5 KR 70 123546141 "3,329.21" 0.00 PIDMC 2016 "3,329.21" FACTURA 199 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL. ESTIMACION 2 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001291 31/05/2017 2303946 31/05/2017 5 KR 70 123546141 "836,551.01" 0.00 ITS 16 "836,551.01" FACTURA 622 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ. PAV. CALLE SOTO Y División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001286 31/05/2017 2303945 31/05/2017 5 KR 70 123546141 "28,730.28" 0.00 FISM 2016 "28,730.28" FACTURA 665 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ 31111-0703 REBSU SA DE CV ESTIMACINO 2 AMP LIN RED DE ELE SAL División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001282 31/05/2017 2303943 31/05/2017 5 KR 70 123546141 "641,686.26" 0.00 PDR 16 "641,686.26" FACTURA O 889 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 3 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001369 31/05/2017 2304437 31/05/2017 5 KR 70 123546141 "160,545.28" 0.00 FISM 2014 "160,545.28" SIN FAC. ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 PPRAYCO SA DE CV AMP RED DREN C DIAZ División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001329 14/06/2017 2601921 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 "12,770.00" 0.00 RM17 "12,770.00" GASTOS X COMPROBAR VRRODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE AYUDAS Y A Proveedores por pagar CP M42N001304 31/05/2017 31/05/2017 1900692 31/05/2017 5 DR 31 211200001 0.00 "12,770.00" RM17 "-12,770.00" GASTOS X COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS X COMP/PARA PARTIDA DE APOYOS Y SERV MEDIC Proveedores por pagar CP M42N001304 31/05/2017 31/05/2017 2601964 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 "17,372.06" 0.00 RM17 "17,372.06" F-2740-2741-2742-2743-273 VRRODRIGUEZ F-2740-2741-2742-2743-2739-2734 Proveedores por pagar CP M42P000330 02/06/2017 31/05/2017 2601967 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 "26,378.00" 0.00 RM17 "26,378.00" F-1075 VRRODRIGUEZ F-1075 Proveedores por pagar CP M42P001371 02/06/2017 31/05/2017 2601968 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 "16,552.86" 0.00 RM17 "16,552.86" F-661-663-673 VRRODRIGUEZ F-661-663-673 Proveedores por pagar CP M42P001261 02/06/2017 31/05/2017 2601966 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 "4,579.99" 0.00 RM17 "4,579.99" F-2186 VRRODRIGUEZ F-2186 Proveedores por pagar CP M42P000119 02/06/2017 31/05/2017 2601969 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 "2,869.50" 0.00 RM17 "2,869.50" F-3305 VRRODRIGUEZ F-3305 Proveedores por pagar CP M42P000065 02/06/2017 31/05/2017 2601970 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 "5,203.76" 0.00 RM17 "5,203.76" F-110 VRRODRIGUEZ F-110 Proveedores por pagar CP M42P001410 02/06/2017 31/05/2017 2601971 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 404.63 0.00 RM17 404.63 REEMBOLSO VRRODRIGUEZ REEMBOLO A REGIDOR JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 02/06/2017 31/05/2017 2601972 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 "16,061.32" 0.00 RM17 "16,061.32" F-3089-3110-3085-3088-308 VRRODRIGUEZ F-3089-3110-3085-3088-3084-3086-3090 Proveedores por pagar CP M42P000750 02/06/2017 31/05/2017 2601973 31/05/2017 5 ZF 25 211200001 "5,405.60" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,405.60" F-290 VRRODRIGUEZ F-290 Proveedores por pagar CP M42P001053 02/06/2017 31/05/2017 2303893 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,524.00" RM17 "-4,524.00" f-2767 LGARCIAV 5300460 F-2767 RENTA COPIADORA PER. 18 ABR AL 17 MAYO Proveedores por pagar CP M42P000330 31/05/2017 31/05/2017 5300460 31/05/2017 5 KZ 22 211200001 "4,524.00" 0.00 RM17 "4,524.00" f-2767 LGARCIAV 2303893 F-2767 RENTA COPIADORA PER. 18 ABR AL 17 MAYO Proveedores por pagar CP M42P000330 31/05/2017 31/05/2017 2303958 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "8,483.22" RF17 "-8,483.22" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30124 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/DESP. PRESIDEN Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303964 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,100.00" RF17 "-3,100.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30122 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/FISCALIZACION Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303965 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,200.00" RF17 "-4,200.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30123 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303962 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 720.00 RF17 -720.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30125 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303963 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30125 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303967 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30129 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303960 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,800.00" RF17 "-3,800.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30136 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/DES SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303966 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,300.00" RF17 "-2,300.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30139 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/ OFICIALIA M Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303961 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30142 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/DES INT MUJER Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303968 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30143 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/SERVICIOS PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303972 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30138 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/TURISMO Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303969 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 950.00 RF17 -950.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30140 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303973 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" RF17 "-1,200.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30141 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/SEC H. AYUNTAM Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303974 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30144 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303970 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30145 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303971 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30146 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/SEC PARTICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303959 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30147 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2304016 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "122,038.65" RM17 "-122,038.65" RED DE DISTIBUCION ELECTR LGARCIAV CFE-42/2017 RED DE DISTRIBUCION LAMPARAS SUBURBANA Proveedores por pagar CP M42P001522 02/06/2017 02/06/2017 2303951 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,000.01" RM17 "-5,000.01" F-6 ARAMIREZL1 F-6 APOYO CON TRANSPORTE/SINDICATO MPIO AUTONOMO Proveedores por pagar CP M42P001520 01/06/2017 02/06/2017 2303979 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,189.05" F217 "-3,189.05" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30131 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PARQ Y JARDINE Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303985 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "76,103.72" F217 "-76,103.72" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30120 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/SEGURIDAD PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303983 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "41,325.48" F217 "-41,325.48" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30127 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303984 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,600.00" F217 "-1,600.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30128 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PROT. CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303980 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,760.00" F217 "-1,760.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30130 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PARQ Y JARDINE Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303981 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 500.00 F217 -500.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30132 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303975 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "7,000.00" F217 "-7,000.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30133 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303978 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "16,500.34" F217 "-16,500.34" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30134 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2303976 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,505.37" F217 "-6,505.37" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 F-30135 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 01/06/2017 02/06/2017 2304168 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,440.00" RF17 "-10,440.00" F-123 ARAMIREZL1 F-123 VERIFICACION DE INST. ELECTRICA D LA FERIA Proveedores por pagar CP M42P001524 06/06/2017 06/06/2017 2304132 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,720.00" RM17 "-1,720.00" f-188 ARAMIREZL1 F-188 CABEZAL P/DESBROZADORA/PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000119 05/06/2017 08/06/2017 2303896 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,114.20" RM17 "-1,114.20" f-2731 LGARCIAV F-2731 MOUSE Y MEMERIA P/DEPTO. DE ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000330 31/05/2017 08/06/2017 2303895 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,524.00" RM17 "-4,524.00" f-2767 LGARCIAV F-2767 RENTA COPIADORA PER. 18 ABR AL 17 MAYO Proveedores por pagar CP M42P000330 31/05/2017 08/06/2017 2303894 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,784.22" RM17 "-5,784.22" f-2768 LGARCIAV F-2768 RENTA COPIADORA PER. 18 ABR AL 17 MAYO Proveedores por pagar CP M42P000330 31/05/2017 08/06/2017 2303897 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,884.38" RM17 "-3,884.38" f-2730 LGARCIAV F-2730 CARTUCHO P/IMPRESORA DEPTO DE PRSPERA Proveedores por pagar CP M42P000330 31/05/2017 08/06/2017 2303909 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 50.00 RM17 -50.00 F-6333 ARAMIREZL1 F-6333 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE RECLUTAMIENTO Proveedores por pagar CP M42P000746 31/05/2017 08/06/2017 2303913 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,500.02" RM17 "-1,500.02" F-6334 ARAMIREZL1 F-6334 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO SECRET PARTIC Proveedores por pagar CP M42P000746 31/05/2017 08/06/2017 2303911 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 64.00 RM17 -64.00 F-6339 ARAMIREZL1 F-6339 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE ARCHIVO HIST Proveedores por pagar CP M42P000746 31/05/2017 08/06/2017 2303910 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 382.93 RM17 -382.93 F-6342 ARAMIREZL1 F-6342 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000746 31/05/2017 08/06/2017 2303908 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 547.94 RM17 -547.94 F-6344 ARAMIREZL1 F-6344 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE DESARROLLO UR Proveedores por pagar CP M42P000746 31/05/2017 08/06/2017 2303912 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 536.00 RM17 -536.00 F-6345 ARAMIREZL1 "F-6345 JABON,CLORO,PAPEL HIGIENICO, /ALUMBRADO PUB" Proveedores por pagar CP M42P000746 31/05/2017 08/06/2017 2303902 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 324.80 RM17 -324.80 F-AE6 ARAMIREZL1 F-AE6 SELLOS DE MADERA PARA INST DE LA MUJER Proveedores por pagar CP M42P001148 31/05/2017 08/06/2017 2304010 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,146.00" RM17 "-2,146.00" F-905 ARAMIREZL1 F-905 IMPRESION DE BOLETOS DEL MERCADO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000089 02/06/2017 08/06/2017 2303932 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "8,120.00" RM17 "-8,120.00" F-9FF3 ARAMIREZL1 F-9FF3 RENTA DE SALON P/1ER FESTIVAL DE ARTE Proveedores por pagar CP M42P001153 31/05/2017 08/06/2017 2304158 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,554.24" RM17 "-3,554.24" F-1026 ARAMIREZL1 F-1026 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/SECRET H. AYUNT Proveedores por pagar CP M42P001330 05/06/2017 08/06/2017 2304134 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,740.00" RM17 "-1,740.00" f-6D9 ARAMIREZL1 F-6D9 TRANSPORTE P/CONSEJEROS DE COMPLADEM Proveedores por pagar CP M42P001523 05/06/2017 08/06/2017 2304012 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "24,500.00" RM17 "-24,500.00" F-103 ARAMIREZL1 F-103 MANTTO A MUEBLES SALA DE JUNTAS/REGIDORES Proveedores por pagar CP M42P001521 02/06/2017 08/06/2017 2303930 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "17,010.00" RM17 "-17,010.00" F-1126 ARAMIREZL1 F-1126 PRIMER PAGO DICTAMEN IMSS 2016 CPSAEA708/17 Proveedores por pagar CP M42P000373 31/05/2017 08/06/2017 2303900 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 137.95 RM17 -137.95 F-1035 ARAMIREZL1 F-1035 CINCHOS PARA CABLEADO TELEFONICO/INFORMATIC Proveedores por pagar CP M42P000319 31/05/2017 08/06/2017 2303901 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 974.40 RF17 -974.40 F-E97 ARAMIREZL1 F-E97 IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION/SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P001148 31/05/2017 08/06/2017 2304167 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 240.00 RF17 -240.00 F-1158 ARAMIREZL1 F-1158 BALATAS NISSAN TSURU GTZ4770 SECRET H AYUNT Proveedores por pagar CP M42P000183 06/06/2017 08/06/2017 2303904 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 359.14 RF17 -359.14 F-235 ARAMIREZL1 F-235 ENSERES DE CAFETRIA PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001421 31/05/2017 08/06/2017 2303933 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "16,628.02" RF17 "-16,628.02" F-2026 ARAMIREZL1 F-2026 LLANTAS Y AMORTIGUADOR/SUBURBAN PRESIDENCIA Proveedores por pagar CP M42P001346 31/05/2017 08/06/2017 2304011 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,040.00" RM17 "-5,040.00" F-629 ARAMIREZL1 F-629 ALIMENTO PARA UNIDAD CANINA DE SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001325 02/06/2017 08/06/2017 2303914 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "9,000.00" RF17 "-9,000.00" F-1265 ARAMIREZL1 F-1265 ALAMBRON PARA PANTEONES/OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P000403 31/05/2017 08/06/2017 2304013 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 429.00 RM17 -429.00 F-1275 ARAMIREZL1 F-1275 BROCHAS Y PINCELES P/SEÑALETICA TRANSITO Proveedores por pagar CP M42P000403 02/06/2017 08/06/2017 2304135 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 643.97 RF17 -643.97 F-76649 ARAMIREZL1 F-76649 COMBUSTIBLE GAS LP /CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P000215 05/06/2017 08/06/2017 2304153 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 778.00 RM17 -778.00 F-349 ARAMIREZL1 F-349 PAPELERIA PARA TRABAJOS ADTVOS/PROTECCION C Proveedores por pagar CP M42P001506 05/06/2017 08/06/2017 2303937 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 830.00 RF17 -830.00 F-3468 ARAMIREZL1 F-3468 BALEROS NISSAN BCA GH88620 REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000304 31/05/2017 08/06/2017 2303907 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 386.08 RM17 -386.08 F-234 ARAMIREZL1 F-234 ENSERES DE CAFETERIA /SERVICIOS PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001421 31/05/2017 08/06/2017 2303899 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,328.00" RM17 "-1,328.00" F-3087 LGARCIAV F-3087 MECHUDOS CLORO FRNAELAS /DEPTO TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000750 31/05/2017 08/06/2017 2303903 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 754.66 RM17 -754.66 F-231 ARAMIREZL1 F-231 DESECHABLES Y ENSERES /DEPTO REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P001421 31/05/2017 08/06/2017 2303906 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,007.60" RM17 "-1,007.60" F-232 ARAMIREZL1 F-232 AGUA EMBOTELLADA P/OFICINA DE REGIDORES Proveedores por pagar CP M42P001421 31/05/2017 08/06/2017 2303905 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "8,177.98" RM17 "-8,177.98" F-237 ARAMIREZL1 F-237 ENSERES DE CAFETERIA P/DESPACHO DL PRESIDENT Proveedores por pagar CP M42P001421 31/05/2017 08/06/2017 2303918 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,195.00" RM17 "-1,195.00" F-1268 ARAMIREZL1 F-1268 VALCULA DE DESCARGA P/SANITARIO/U. DEPORTIV Proveedores por pagar CP M42P000403 31/05/2017 08/06/2017 2303928 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 300.00 RM17 -300.00 F-309 ARAMIREZL1 F-309 TORTILLA PARA DETENIDOS DE LA CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P000432 31/05/2017 08/06/2017 2303916 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 444.00 RM17 -444.00 F-1266 ARAMIREZL1 F-1266 ESCOBAS Y PALAS /RASTRO MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P000403 31/05/2017 08/06/2017 2303917 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 738.00 RM17 -738.00 F-1267 ARAMIREZL1 F-1267 HILO P/DESBROZADORA /PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000403 31/05/2017 08/06/2017 2303915 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,160.00" RM17 "-3,160.00" F-1269 ARAMIREZL1 "F-1269 ARAÑAS,MACHETES,MANGUERA/PARQ Y JARDINES" Proveedores por pagar CP M42P000403 31/05/2017 08/06/2017 2303919 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,202.00" RM17 "-1,202.00" F-1270 ARAMIREZL1 F-1270 LLANTA P/CARRETILLA /UNIDAD DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000403 31/05/2017 08/06/2017 2304014 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 175.00 RM17 -175.00 F-1274 ARAMIREZL1 F-1274 HILO P/DESBROZADORA DEPTO. UN. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000403 02/06/2017 08/06/2017 2303898 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 738.00 RF17 -738.00 F-1276 LGARCIAV F-1276 HILO PARA DESBROZADORA DEPTO PARQ Y JARDINE Proveedores por pagar CP M42P000403 31/05/2017 08/06/2017 2304015 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,462.00" RM17 "-3,462.00" F-1278 ARAMIREZL1 "F-1278 MACHETES,ARAÑAS,MANGUERAS/U. DEPORTIVA" Proveedores por pagar CP M42P000403 02/06/2017 08/06/2017 2304157 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,830.00" RM17 "-1,830.00" F-348 ARAMIREZL1 F-348 PAPELERIA PARA TRABAJOS ADTVOS/SECR PARTIC Proveedores por pagar CP M42P001506 05/06/2017 08/06/2017 2304242 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,500.00" RF17 "-3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30357 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/DES. SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304121 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 100.00 RM17 -100.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-750 REEMBOLSO/TELEFONIA/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 05/06/2017 08/06/2017 2304120 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 517.00 RM17 -517.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-C90 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 05/06/2017 08/06/2017 2304122 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,100.50" RM17 "-5,100.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-5116 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. JOSE LUIS GLEZ L Proveedores por pagar CP M42N001304 05/06/2017 08/06/2017 2304149 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "12,465.00" RM17 "-12,465.00" F-3472 ARAMIREZL1 F-3472 APOYOS 150 DESPENSAS P/FAMILIAS VULNERABLES Proveedores por pagar CP M42P000065 05/06/2017 08/06/2017 2304245 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30347 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304246 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,100.00" RF17 "-3,100.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30348 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304251 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "7,720.29" RF17 "-7,720.29" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30358 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/DESP PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304248 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,049.43" RF17 "-3,049.43" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30359 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304244 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 420.00 RF17 -420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30360 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304241 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" RF17 "-1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30362 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304252 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30363 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304249 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30364 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304243 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30365 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/DES INT MUJER Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304247 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,400.00" RF17 "-4,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30366 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304256 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" RF17 "-1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30367 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/SECRET H AYUNT Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304250 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,100.00" RF17 "-1,100.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30368 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/SECRET PARTIC Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304239 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 350.00 RF17 -350.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30369 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304254 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 450.00 RF17 -450.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30370 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304255 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30371 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304253 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30372 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/TURISMO Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304240 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30373 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304259 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "31,904.13" F217 "-31,904.13" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30346 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304265 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "83,003.68" F217 "-83,003.68" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30343 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304263 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "41,716.24" F217 "-41,716.24" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30354 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304264 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" F217 "-2,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30356 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PROT CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304257 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,000.00" F217 "-6,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30344 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304258 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,070.73" F217 "-6,070.73" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30345 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304260 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,700.00" F217 "-4,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30349 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PARQUES Y JARD Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304261 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,080.00" F217 "-2,080.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30355 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PARQUES Y JARD Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304262 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 500.00 F217 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30353 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2304328 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,296.01" RM17 "-4,296.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-8974 APOYO MEDICAMENTOS P/CIUDADANIA EN GRAL Proveedores por pagar CP M42P000006 13/06/2017 13/06/2017 2304005 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 396.16 RF17 -396.16 F-243 ARAMIREZL1 F-243 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO. DE ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2303993 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 570.49 RF17 -570.49 PAPELERIA ARAMIREZL1 F-1023 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/RECURSOS HUM Proveedores por pagar CP M42P001330 02/06/2017 14/06/2017 2303994 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,590.59" RF17 "-1,590.59" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-1024 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P001330 02/06/2017 14/06/2017 2304285 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "9,187.20" RF17 "-9,187.20" F-926 ARAMIREZL1 F-926 LAMINA P/CONTENEDORES /OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P001514 09/06/2017 14/06/2017 2304284 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "9,187.20" RF17 "-9,187.20" F-927 ARAMIREZL1 F-927 LAMINA P/CONTENEDORES /OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P001514 09/06/2017 14/06/2017 2304286 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "9,187.20" RF17 "-9,187.20" F-928 ARAMIREZL1 F-928 LAMINA P/CONTENEDORES /OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P001514 09/06/2017 14/06/2017 2304282 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "26,885.15" RF17 "-26,885.15" F-8982 ARAMIREZL1 "F-8982 CASCOS, CHALECOS, GUANTES/OFICIALIA MAYOR" Proveedores por pagar CP M42P001296 09/06/2017 14/06/2017 2304009 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,296.90" RM17 "-1,296.90" F-347 ARAMIREZL1 F-347 PAPELERIA EN GRAL P/ SECRETARIA PARTICULAR Proveedores por pagar CP M42P001506 02/06/2017 14/06/2017 2304278 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,132.00" RM17 "-3,132.00" F-165 ARAMIREZL1 F-165 SILBATOS DE PLASTICO /SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000909 09/06/2017 14/06/2017 2304283 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,366.40" RM17 "-2,366.40" F-9425 ARAMIREZL1 F-9425 CAL P/PINTA DE CAMPOS DE U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P001526 09/06/2017 14/06/2017 2304008 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,358.21" RM17 "-5,358.21" F-345 ARAMIREZL1 F-345 PAPELERIA EN GRAL P/ TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001506 02/06/2017 14/06/2017 2304007 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 42.00 RM17 -42.00 F-346 ARAMIREZL1 F-346 TIJERAS Y CINTA ADHESIVA /ARCHIVO HISTORICO Proveedores por pagar CP M42P001506 02/06/2017 14/06/2017 2303998 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 50.46 RM17 -50.46 F-240 ARAMIREZL1 F-240 ENSERES DE CAFETERIA PARA DEPTO. ADQUISICION Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2304003 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 464.84 RM17 -464.84 F-236 ARAMIREZL1 F-236 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2304004 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,038.85" RM17 "-3,038.85" F-238 ARAMIREZL1 F-238 TINTA P/MARCAJE DE CANALES/RASTRO Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2304000 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,263.24" RM17 "-1,263.24" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-239 ENSERES DE CAFETERIA PARA DEPTO. ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2303997 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 392.42 RM17 -392.42 F-241 ARAMIREZL1 F-241 ENSERES DE CAFETERIA PARA DEPTO. DE CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2303999 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 830.22 RM17 -830.22 F-244 ARAMIREZL1 F-244 ENSERES DE CAFETERIA PARA DEPTO. COMUDE Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2303996 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 590.44 RM17 -590.44 PAPELERIA ARAMIREZL1 F-245 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2303995 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 153.70 RM17 -153.70 PAPELERIA ARAMIREZL1 F-246 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/RECLUTAMIENTO Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2304002 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,422.16" RM17 "-1,422.16" F-247 ARAMIREZL1 F-247 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/REGIDORES Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2304001 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 415.46 RM17 -415.46 F-248 ARAMIREZL1 F-248 MEDICAMENTOS BOTIQUIN DEPTO. SERV PUBLIC Proveedores por pagar CP M42P001421 02/06/2017 14/06/2017 2304295 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 765.60 RM17 -765.60 F-551 ARAMIREZL1 F-551 RENTA DE SILLAS/PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCI Proveedores por pagar CP M42P000148 12/06/2017 14/06/2017 2304288 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "7,540.00" RM17 "-7,540.00" F-1574 ARAMIREZL1 F-1574 RENTA DE ENLONADO DIA DEL MAESTRO Proveedores por pagar CP M42P001345 09/06/2017 14/06/2017 2304281 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 750.00 RM17 -750.00 F-176750 ARAMIREZL1 F-6750 AGUA DE GARRAFON DEPTO DE SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000897 09/06/2017 14/06/2017 2304289 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "27,512.88" RM17 "-27,512.88" F-1115 ARAMIREZL1 F-1115 DE SERVICIO CONTRATO TODCPM/CCS/C01/12/17 Proveedores por pagar CP M42P001395 09/06/2017 14/06/2017 2303989 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,144.92" RM17 "-1,144.92" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-1027 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001330 02/06/2017 14/06/2017 2303990 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 114.61 RM17 -114.61 PAPELERIA ARAMIREZL1 F-1029 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/DES ECONOMICO Proveedores por pagar CP M42P001330 02/06/2017 14/06/2017 2303991 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 401.13 RM17 -401.13 PAPELERIA ARAMIREZL1 F-1025 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/PARQUES Y JARDI Proveedores por pagar CP M42P001330 02/06/2017 14/06/2017 2303992 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,373.55" RM17 "-4,373.55" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-1028 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P001330 02/06/2017 14/06/2017 2304229 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "8,468.00" RM17 "-8,468.00" F-913 ARAMIREZL1 F-913 IMPRESION DE BOLETOS DE ENTRADA U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000089 08/06/2017 14/06/2017 2304296 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 638.00 RM17 -638.00 F-548 ARAMIREZL1 F-548 RENTA DE MESAS/BENEFICIARIA COMUN MAGDALENA Proveedores por pagar CP M42P000148 12/06/2017 14/06/2017 2304294 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 104.40 RM17 -104.40 F-555 ARAMIREZL1 F-555 RENTA DE MANTELES/ASAMBLEA ORDINARIA COMPLAD Proveedores por pagar CP M42P000148 12/06/2017 14/06/2017 2304293 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,373.20" RM17 "-4,373.20" F-558 ARAMIREZL1 F-558 RENTA DE SILLAS/ENTREGA DE PAQ. TECNOLOGICOS Proveedores por pagar CP M42P000148 12/06/2017 14/06/2017 2304277 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,740.00" RM17 "-1,740.00" F-119 ARAMIREZL1 F-119 SERV DE ALIMENTOS REUNION DEL PBR/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000159 09/06/2017 14/06/2017 2303934 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,890.80" F217 "-1,890.80" F-489 ARAMIREZL1 F-489 BALANCIN Y BUJES TOLVA10 GH85717 PARQUE MAT Proveedores por pagar CP M42P000426 31/05/2017 16/06/2017 2304306 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,811.02" RM17 "-2,811.02" F-3184 ARAMIREZL1 F-3184 JABON AROMATIZANTE BOLSAS /OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P000750 12/06/2017 16/06/2017 2304338 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,882.60" RM17 "-2,882.60" F-2770 ARAMIREZL1 f-2270 TONERS PARA IMPRESORAS DIR. ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000330 13/06/2017 16/06/2017 2304331 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 390.00 RM17 -390.00 F-2838 ARAMIREZL1 F-2838 AGUA PURIFICADA DE GARRAFON/SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000897 13/06/2017 16/06/2017 2304336 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "25,260.00" RF17 "-25,260.00" F-11666 ARAMIREZL1 F-11666 TABIQUES 4500 PARA PANTEON SANTIAGO Proveedores por pagar CP M42P000483 13/06/2017 16/06/2017 2304324 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 928.00 RM17 -928.00 F-764 ARAMIREZL1 F-764 TONERS PARA IMPRESORA DEPTO DE PROTEC CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000977 13/06/2017 16/06/2017 2304326 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,180.01" RM17 "-2,180.01" F-3972 ARAMIREZL1 f-3972 PINTURA AZUL REY /OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P000553 13/06/2017 16/06/2017 2304325 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 210.00 RM17 -210.00 F-184832 ARAMIREZL1 F-184832 AGUA DE GARRAFON DEPTO. DE REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000897 13/06/2017 16/06/2017 2304140 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 649.88 F217 -649.88 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-76646 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DE PARQ Y JA Proveedores por pagar CP M42P000215 05/06/2017 16/06/2017 2304133 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 633.00 F217 -633.00 f-6392 ARAMIREZL1 F-6392 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DE PARQUE VEH Proveedores por pagar CP M42P000215 05/06/2017 16/06/2017 2304143 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 396.68 F217 -396.68 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-76647 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DE SEG PUBLI Proveedores por pagar CP M42P000215 05/06/2017 16/06/2017 2304136 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,308.20" F217 "-1,308.20" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-76648 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DE RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000215 05/06/2017 16/06/2017 2303941 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,400.00" F217 "-1,400.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3471 ACUMULADOR P/FRONTIER 07993 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000304 31/05/2017 16/06/2017 2304287 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,846.40" F217 "-5,846.40" F-925 ARAMIREZL1 F-925 MANTO GENERAL COMPACTADOR 7 DEPTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001514 09/06/2017 16/06/2017 2303947 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,235.01" F217 "-1,235.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3467 FILTROS P/DODGE RAM 05750 DE SEGURIDAD PUBL Proveedores por pagar CP M42P000304 01/06/2017 16/06/2017 2303949 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 610.00 F217 -610.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3469 FILTROS NISSAN TIIDA 07997 SEGURIDAD PUBLIC Proveedores por pagar CP M42P000304 01/06/2017 16/06/2017 2303948 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 350.00 F217 -350.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3470 ROTULA NISSAN TIIDA 07997 SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000304 01/06/2017 16/06/2017 2303939 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 500.01 F217 -500.01 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3472 MATRACA FRENO COMPACTADOR 4 DEPTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000304 31/05/2017 16/06/2017 2303940 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 30.00 F217 -30.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3473 SILICON PARA DEPTO. DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000304 31/05/2017 16/06/2017 2303938 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,672.02" F217 "-1,672.02" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3474 FOCOS Y FUSIBLES VARIAS UNIDADES PARQUE MAT Proveedores por pagar CP M42P000304 31/05/2017 16/06/2017 2303950 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 390.00 F217 -390.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3475 RETEN PARA TOLVA11 GH85722 PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000304 01/06/2017 16/06/2017 2304275 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "12,454.29" F217 "-12,454.29" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-8879 CUCHILLA MOTOCONFORMADORA PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000322 09/06/2017 16/06/2017 2303935 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,969.60" F217 "-2,969.60" F-18621 ARAMIREZL1 "F-18621 ADAPTADOR,TUERCAS/CASE 2007 PARQUE MAT" Proveedores por pagar CP M42P000322 31/05/2017 16/06/2017 2304280 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "59,760.88" F217 "-59,760.88" F-9674 ARAMIREZL1 F-9674 FOCOS Y BALASTRAS /ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000710 09/06/2017 16/06/2017 2304279 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "29,343.36" F217 "-29,343.36" F-9705 ARAMIREZL1 "F-9705 FOTOCELDAS,CABLES,SOQUET/ALUMBRADO PUB" Proveedores por pagar CP M42P000710 09/06/2017 16/06/2017 2304271 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "36,256.00" F217 "-36,256.00" F-2043 ARAMIREZL1 F-2043 LLANTAS P/CARGADADOR FRONTAL/PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P001346 09/06/2017 16/06/2017 2304273 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 980.00 F217 -980.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1157 JUEGO BALATAS SILVERADO P8103 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000183 09/06/2017 16/06/2017 2304274 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,400.00" F217 "-1,400.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1161 JUEGO BALATAS RANGER GN41588 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000183 09/06/2017 16/06/2017 2304272 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,600.00" F217 "-1,600.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1162 JUEGO BALATAS SILVERADO P8105 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000183 09/06/2017 16/06/2017 2303936 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,638.05" F217 "-6,638.05" F-18734 ARAMIREZL1 F-18734 RETEN Y EMPAQUE TRACTOR CATERPILLAR PARQUE Proveedores por pagar CP M42P000322 31/05/2017 16/06/2017 2304232 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "45,208.97" F217 "-45,208.97" F-6616 ARAMIREZL1 F-6616 CONECTORES TORNILLOS CRUCETAS/ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P001408 08/06/2017 16/06/2017 2304230 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "105,652.22" F217 "-105,652.22" F-6511 ARAMIREZL1 F-6511 CABLE VARIAS MEDIDAS/MANTO DE ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P001408 08/06/2017 16/06/2017 2304233 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,421.27" F217 "-10,421.27" F-6585 ARAMIREZL1 "F-6585 VARIILAS, CONECTORES ETC/ALUMBRADO PUB" Proveedores por pagar CP M42P001408 08/06/2017 16/06/2017 2304231 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "103,003.59" F217 "-103,003.59" F-6644 ARAMIREZL1 F-6644 FOCOS BALASTRAS /MANTO DE ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P001408 08/06/2017 16/06/2017 2303927 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 245.00 F217 -245.00 F-548 ARAMIREZL1 F-548 BALERO PARA TOLVA 17 GH85718 DEPTO DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 31/05/2017 16/06/2017 2303923 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "12,002.01" F217 "-12,002.01" F-549 ARAMIREZL1 F-549 MANO DE OBRA /COMPACTADOR 4 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 31/05/2017 16/06/2017 2303926 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,760.01" F217 "-4,760.01" F-550 ARAMIREZL1 F-550 RINES PARA COMPACTADOR 6 GN88083 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 31/05/2017 16/06/2017 2303925 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,370.00" F217 "-1,370.00" F-551 ARAMIREZL1 F-551 ROTOCHAMBER COMPACT 7 GN96566 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 31/05/2017 16/06/2017 2303924 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,082.00" F217 "-5,082.00" F-552 ARAMIREZL1 F-552 PULMON Y SECADOR /TOLVA 17 GH85718 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 31/05/2017 16/06/2017 2304323 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "4,465.00" RM17 "-4,465.00" F-3181 ARAMIREZL1 F-3181 CLORO PASTILLAS GUANTES JABON/MERCADO Proveedores por pagar CP M42P000750 13/06/2017 16/06/2017 2304322 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,477.01" RM17 "-2,477.01" F-3186 ARAMIREZL1 F-767 TONERS P/TRABAJOS ADTVOS TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000750 13/06/2017 16/06/2017 2304320 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,799.00" RM17 "-3,799.00" F-763 ARAMIREZL1 F-763 TONERS P/TRABAJOS ADTVOS/SERV MUNICIPALES Proveedores por pagar CP M42P000977 13/06/2017 16/06/2017 2304321 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,509.00" RM17 "-3,509.00" F-767 ARAMIREZL1 F-767 TONERS P/TRABAJOS ADTVOS TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000977 13/06/2017 16/06/2017 2304333 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "10,602.40" RM17 "-10,602.40" F-916 ARAMIREZL1 F-916 IMPRESION PLAYERAS 2DA CARRERA ATLETICA Proveedores por pagar CP M42P000089 13/06/2017 16/06/2017 2304337 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 661.20 RM17 -661.20 F-4873 ARAMIREZL1 F-4873 LONA IMPRESA P/PROMOCION 2DA CARRERA ATLETI Proveedores por pagar CP M42P001148 13/06/2017 16/06/2017 2304318 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,398.00" RM17 "-2,398.00" F-1287 ARAMIREZL1 F-1287 REFLECTORES Y FOCOS/CARCEL MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000403 13/06/2017 16/06/2017 2304339 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 300.00 RM17 -300.00 F-4829 ARAMIREZL1 F-4829 GARRAFONES DE AGUA DEPTO COMUDE Proveedores por pagar CP M42P000897 13/06/2017 16/06/2017 2304297 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 750.00 RM17 -750.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-3377 APOYOS/JUGOS/C. PATRICIA CUELLAR VILLASEÑOR Proveedores por pagar CP M42P000065 12/06/2017 16/06/2017 2304319 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,320.00" RM17 "-2,320.00" F-120 ARAMIREZL1 F-120 LONCHES PERSONAL BANDA DESFILE DL 28 MAYO Proveedores por pagar CP M42P000159 13/06/2017 16/06/2017 2304303 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,350.00" RM17 "-1,350.00" F-172836 ARAMIREZL1 F-172836 AGUA DE GARRADON DEPTO. CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P000897 12/06/2017 16/06/2017 2304304 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 300.00 RM17 -300.00 F-181073 ARAMIREZL1 F-181073 AGUA DE GARRAFON DEPTO. SERV MUNICIPALES Proveedores por pagar CP M42P000897 12/06/2017 16/06/2017 2304298 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "22,400.01" RM17 "-22,400.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-760 APOYO CON TRANSPORTE/PARROCO JORGE DELGADO Proveedores por pagar CP M42P001335 12/06/2017 16/06/2017 2304299 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "9,600.00" RM17 "-9,600.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-769 APOYO CON TRANSPORTE/PARROCO JORGE DELGADO Proveedores por pagar CP M42P001335 12/06/2017 16/06/2017 2304300 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "14,674.00" RM17 "-14,674.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-134 APOYO/TROFEOS Y MEDALLAS/C. RODOMIRO ANDRADE Proveedores por pagar CP M42P001410 12/06/2017 16/06/2017 2304305 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 218.08 RM17 -218.08 F-BC3 ARAMIREZL1 F-BC3 FOCOS AHORRADORES /DIR. EDUCACION Proveedores por pagar CP M42P001526 12/06/2017 16/06/2017 2304301 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,624.00" RM17 "-1,624.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-1342 APOYO/TABLET ACTECK/C. REFUGIO ESCOBAR TAPI Proveedores por pagar CP M42P001509 12/06/2017 16/06/2017 2304302 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,150.00" RM17 "-1,150.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-B1F APOYO/PLANTILLAS/C. ENRIQUE HDEZ RANGEL Proveedores por pagar CP M42P001420 12/06/2017 16/06/2017 2304432 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "7,141.63" RF17 "-7,141.63" F-2788 ARAMIREZL1 F-2788 TONER P/IMPRESORA SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000330 14/06/2017 21/06/2017 2304423 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,449.96" RM17 "-6,449.96" F-3906 ARAMIREZL1 F-3906 PINTURAS P/PINTA DE SEÑALETICAS/TRANSITO Proveedores por pagar CP M42P000553 14/06/2017 21/06/2017 2304421 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,650.03" RM17 "-3,650.03" F-3236 ARAMIREZL1 F-3236 GUANTES Y CUBRE BOCAS/OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P000750 14/06/2017 21/06/2017 2304428 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,856.00" RM17 "-1,856.00" F-760 ARAMIREZL1 F-760 TONERS COLOR Y NEGRO DEPSACHO PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P000977 14/06/2017 21/06/2017 2304429 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 754.00 RM17 -754.00 F-765 ARAMIREZL1 F-765 TONER TINTA A COLOR Y NEGRA/PARQ Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000977 14/06/2017 21/06/2017 2304427 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,016.16" RM17 "-1,016.16" F-768 ARAMIREZL1 F-768 TONER XEROX PARA DEPTO DE CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P000977 14/06/2017 21/06/2017 2304425 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,302.00" RM17 "-3,302.00" F-1294 ARAMIREZL1 F-1294 TONERS Y MEMORIAS /SERVICIOS PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001509 14/06/2017 21/06/2017 2304433 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 370.02 RM17 -370.02 F-6416 ARAMIREZL1 F-6416 ENSERES DE CAFETERIA /TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000746 14/06/2017 21/06/2017 2304431 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 609.00 RM17 -609.00 F-2774 ARAMIREZL1 F-2774 TONER SAMSUNG DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Proveedores por pagar CP M42P000330 14/06/2017 21/06/2017 2304422 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 395.19 RM17 -395.19 F-3109 ARAMIREZL1 "F-3109 AEROSOL,GUANTES, JABON/DEPTO ECOLOGIA" Proveedores por pagar CP M42P000750 14/06/2017 22/06/2017 2304430 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,561.20" RM17 "-3,561.20" F-3185 ARAMIREZL1 F-765 TONER TINTA A COLOR Y NEGRA/PARQ Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000750 14/06/2017 22/06/2017 2304424 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 695.00 RM17 -695.00 F-282 ARAMIREZL1 F-282 MEMORIAS USB Y MOUSE/SECRETARIA PARTICULAR Proveedores por pagar CP M42P001506 14/06/2017 22/06/2017 2304414 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "5,930.03" F217 "-5,930.03" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-565 CABEZA D COMPRESOR TOLVA 16 GH85719 PARQUE Proveedores por pagar CP M42P001097 14/06/2017 23/06/2017 2304409 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "9,854.01" F217 "-9,854.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-566 FILTROS TOLVA 10 GH855717 PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001097 14/06/2017 23/06/2017 2304413 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,270.01" F217 "-1,270.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-567 FILTROS TOLVA 14 GH90486 PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001097 14/06/2017 23/06/2017 2304416 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,270.01" F217 "-1,270.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-568 FILTROS PIPA 2 GH85715 PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P001097 14/06/2017 23/06/2017 2304411 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,270.01" F217 "-1,270.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-569 FILTROS TOLVA 11 GH855722 PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001097 14/06/2017 23/06/2017 2304434 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 412.09 RM17 -412.09 F-6417 ARAMIREZL1 F-6417 ENSERES DE CAFETERIA /SERVICIOS PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000746 14/06/2017 21/06/2017 2304420 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 884.50 RM17 -884.50 F-1003 ARAMIREZL1 F-1003 JABON PAPEL HIGINICO CLORO/DEPTO ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P001295 14/06/2017 21/06/2017 2304426 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 380.02 RM17 -380.02 F-1005 ARAMIREZL1 F-1005 DESINFECTANTE Y LIMPIA PISOS/COMUDE Proveedores por pagar CP M42P001295 14/06/2017 21/06/2017 2304419 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,900.00" RF17 "-1,900.00" F-187 ARAMIREZL1 F-187 MANTTO DE MOTOSIERRA/ PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000119 14/06/2017 22/06/2017 2304418 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "7,696.00" F217 "-7,696.00" F-2038 ARAMIREZL1 F-2038 LLANTAS P/MINICOMPACTADOR GH86937 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001346 14/06/2017 23/06/2017 2304417 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "1,780.00" F217 "-1,780.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1159 BALATAS SILVERADO P08103 SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000183 14/06/2017 23/06/2017 2304507 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,173.03" F217 "-3,173.03" F-570 ARAMIREZL1 F-570 FILTROS P/CARGADOR JOHN DEERE/PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P001097 20/06/2017 23/06/2017 2304486 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "3,200.00" RM17 "-3,200.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4651 APOYO/MULTIFUNCIONAL/C.TERESA SILVA GLEZ Proveedores por pagar CP M42P001509 20/06/2017 26/06/2017 2304485 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "8,073.60" RM17 "-8,073.60" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4652 APOYO/UNIFORMES FUTBOL/C. MARTIN RAMIREZ Proveedores por pagar CP M42P000909 20/06/2017 26/06/2017 2304480 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "8,619.10" RM17 "-8,619.10" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4645 APOYO/MAT DE HERRERIA/MARCELA MEDINA Proveedores por pagar CP M42P001261 20/06/2017 26/06/2017 2304479 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "44,760.00" RM17 "-44,760.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4681 APOYO/PELOTAS Y CILINDROS DIA DEL NIÑO/DIF Proveedores por pagar CP M42P001261 20/06/2017 26/06/2017 2304484 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "2,528.80" RM17 "-2,528.80" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4646 APOYO/BALONES/C. DANIEL GARCIA GARCIA Proveedores por pagar CP M42P000909 20/06/2017 26/06/2017 2304478 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "13,360.00" RM17 "-13,360.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4568 APOYO/CEMENTO Y TABIQUE/C. SALVADOR PALMA Proveedores por pagar CP M42P000483 20/06/2017 26/06/2017 2304477 31/05/2017 5 KR 31 211200001 0.00 "6,680.00" RM17 "-6,680.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4573 APOYO/CEMENTO Y TABIQUE/C. EVA ALVARADO Proveedores por pagar CP M42P000483 20/06/2017 26/06/2017 2303946 31/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "561,876.39" ITS 16 "-561,876.39" FACTURA 622 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ ARQ. ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ. PAV. CALLE SOTO Y Contratistas por pagar CP M42C00A146 31/05/2017 2303943 31/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "318,077.23" PDR 16 "-318,077.23" FACTURA O 889 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 3 SISTEMA ALCANTARILLADO SAN JOSE ARACE Contratistas por pagar CP M42C00A007 31/05/2017 02/06/2017 2303944 31/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "3,329.21" PIDMC 2016 "-3,329.21" FACTURA 199 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 2 AMP RED DE AGUA POT CALLE PIPILA Contratistas por pagar CP M42C00A148 31/05/2017 09/06/2017 2303945 31/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "28,730.28" FISM 2016 "-28,730.28" FACTURA 665 ESTIMACION 2 VRRODRIGUEZ REBSU SA DE CV ESTIMACINO 2 AMP LIN RED DE ELE SAL Contratistas por pagar CP M42C00A128 31/05/2017 09/06/2017 2304436 31/05/2017 5 KR 31 211300001 0.00 "82,454.98" FISM 2015 "-82,454.98" FACTURA 224 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 1 FIGUEROA RAMIREZ CONSTRUCCIONES Contratistas por pagar CP M42C00A013 14/06/2017 23/06/2017 2303930 31/05/2017 5 KR 50 211700101 0.00 "1,620.00" RM17 "-1,620.00" F-1126 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/LIC. FRANCISCO LEON VILLALPANDO RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 31/05/2017 2304269 31/05/2017 5 KR 50 211700101 0.00 500.00 RM17 -500.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 DUMMY ISR/DR. ALFREDO MARTINEZ MTZ RFC:MAMA7910282LA RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 09/06/2017 2303930 31/05/2017 5 KR 50 211700102 0.00 162.00 RM17 -162.00 F-1126 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/ LIC. FRANCISCO LEON VILLAPANDO RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 31/05/2017 2304269 31/05/2017 5 KR 50 211700102 0.00 50.00 RM17 -50.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 DUMMY DR. ALFREDO MARTINEZ MTZ RFC:MAMA7910282LA RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 09/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 40 211700103 121.19 0.00 NOMINA RF 121.19 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 40 211700103 71.49 0.00 NOMINA RF 71.49 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 1101016 31/05/2017 5 SA 40 211700103 71.49 0.00 NOMINA RF 71.49 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 2304183 31/05/2017 5 KR 50 211700103 0.00 277.45 RF17 -277.45 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300463 DUMMY ISR /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 08/06/2017 31/05/2017 5300463 31/05/2017 5 KZ 40 211700103 277.45 0.00 RF17 277.45 LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304183 DUMMY ISR /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 08/06/2017 31/05/2017 2304438 31/05/2017 5 KR 40 211700104 "19,032.91" 0.00 CUOTAS "19,032.91" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 DUMMY CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES MAYO RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 15/06/2017 2304438 31/05/2017 5 KR 40 211700104 "28,615.91" 0.00 CUOTAS "28,615.91" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 DUMMY CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES MAYO RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 15/06/2017 1101070 31/05/2017 5 SA 40 211700104 61.14 0.00 RF 2017 61.14 CTAS X COBRAR 1A MAYO GMUÑOZ DUMMY CTAS X COBRAR A ENRIQUEZ CRUZ JIMENEZ RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 14/06/2017 2303943 31/05/2017 5 KR 50 211700111 0.00 "2,765.89" PDR 16 "-2,765.89" FACTURA O 889 ESTIMACION3 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 3 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV RETENCION DIVO 31/05/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 "1,056.48" INTERESES MAYO "-1,056.48" FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001285 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 548.44 INTERESES MAYO -548.44 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001309 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.24 INTERESES MAYO -493.24 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001307 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.27 INTERESES MAYO -493.27 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001302 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.25 INTERESES MAYO -493.25 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001304 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.25 INTERESES MAYO -493.25 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001310 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.26 INTERESES MAYO -493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001306 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.26 INTERESES MAYO -493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001308 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.26 INTERESES MAYO -493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001311 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.26 INTERESES MAYO -493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001312 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.26 INTERESES MAYO -493.26 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001313 19/06/2017 1101083 31/05/2017 5 SA 19 211700399 0.00 493.25 INTERESES MAYO -493.25 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001305 19/06/2017 1100992 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.58 AEBORDERIAS16 -0.58 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000397 05/06/2017 1100996 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.62 AEPISBCC14 -0.62 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000239 05/06/2017 1101007 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.94 AFCONADE14 -0.94 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000226 05/06/2017 1100988 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 1.07 3X1MIGRANTES16 -1.07 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000410 05/06/2017 1101033 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 29.46 AEPIDMC16 -29.46 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000405 08/06/2017 1100990 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 9.06 AEPISBCCDEU2016 -9.06 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000413 05/06/2017 1100989 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.79 AEPISBCCFAIS2016 -0.79 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000412 05/06/2017 1100985 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.11 AFINMUJERES17 -0.11 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000428 05/06/2017 1100984 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.07 AMBORDERIAS17 -0.07 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000430 05/06/2017 1101034 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 36.19 AMPIDMC16 -36.19 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000406 08/06/2017 1101008 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 566.13 I-AFCONADE14 -566.13 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000235 05/06/2017 1101004 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.34 FORTALECE2016 -0.34 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000383 05/06/2017 1101074 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 30.04 FPIDMC16 -30.04 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000404 15/06/2017 1101009 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 1.09 FRETCOPSUB14 -1.09 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42N001218 05/06/2017 1101001 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 7.19 ITS2016 -7.19 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000385 05/06/2017 1101002 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.10 ITSFAISE2016 -0.10 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000414 05/06/2017 1100986 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 9.52 MBPACTECNOLOGI17 -9.52 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000427 05/06/2017 1101000 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 26.17 PDR2016 -26.17 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000416 05/06/2017 1100987 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 12.20 PACTECNOLOGICO17 -12.20 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000425 05/06/2017 1101006 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 0.05 PISBCCFAISE15 -0.05 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000365 05/06/2017 1101005 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 3.52 PISBCCFAFEF15 -3.52 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000366 05/06/2017 2601948 31/05/2017 5 ZF 25 211900001 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" GASTOS X COMPROBAR VRRODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR Otras ctas por pagar CP M42N001597 02/06/2017 31/05/2017 1900694 31/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "2,500.00" GTOS A COMPRO "-2,500.00" GASTOS A COMPROBAR VRRODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR A C. ERNESTO MAYA BARCENAS Otras ctas por pagar CP M42N001597 02/06/2017 31/05/2017 2601949 31/05/2017 5 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/06/2017 31/05/2017 2601963 31/05/2017 5 ZF 25 211900001 "14,000.00" 0.00 RM17 "14,000.00" F-146 VRRODRIGUEZ F-146 Otras ctas por pagar CP M42D000029 02/06/2017 31/05/2017 2601965 31/05/2017 5 ZF 25 211900001 "6,930.00" 0.00 RM17 "6,930.00" F-2817-2816-2818-2742-274 VRRODRIGUEZ F-2817-2816-2818-2742-2741 Otras ctas por pagar CP M42P001107 02/06/2017 31/05/2017 2304022 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3507 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE JESUS RIVAS Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2602004 31/05/2017 5 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304020 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3505 RECURSO ECONOMICO AL C. ADOLFO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304021 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3506 RECURSO ECONOMICO AL C. IGNACIO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304023 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3508 RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MARTINEZ TOR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304024 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3509 RECURSO ECONOMICO AL C. GRACIANO AGUAYO B Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304025 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3510 RECURSO ECONOMICO AL C. MA GUADALUPE GALV Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304026 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3511 RECURSO ECONOMICO AL C. SANJUANA FONSECA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304027 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3512 RECURSO ECONOMICO AL C. IGNACIO HUERTA RO Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304028 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3513 RECURSO ECONOMICO A LA C. ADELAIDA MARTIN Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304029 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3514 RECURSO ECONOMICO A LA C. JULIO ANGELES B Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304030 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3515 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CONCEPCION B Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304031 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3516 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA VAZQUEZ H Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304032 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3517 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CARMEN LA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304033 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3518 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL ROSAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304034 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3519 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANDRES JUAREZ C Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304035 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3520 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN DURAN Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304036 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3521 RECURSO ECONOMICO A LA C. ESTHER MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304037 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3522 RECURSO ECONOMICO A LA C. SALOMON RICO GA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304038 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3523 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304039 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3524 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA ELENA ORTIS Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304040 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3525 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GARCIA RA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304041 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3526 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMONA ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304042 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3527 RECURSO ECONOMICO A LA C. ARNULFO SILVA G Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304043 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3528 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA ASUNCION Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304044 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3529 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 31/05/2017 2304144 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 450.00 RM17 -450.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3443 RECURSO ECONOMICO A C. NOEMI GARCIA PALOM Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2602025 31/05/2017 5 ZF 25 211900001 "10,600.00" 0.00 RM17 "10,600.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304139 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3441 RECURSO ECONOMICO A C. MA SOLEDAD FUENTES Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304145 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 450.00 RM17 -450.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3442 RECURSO ECONOMICO A C. GABRIELA ADRIANA F Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304142 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 450.00 RM17 -450.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3444 RECURSO ECONOMICO A C. LAURA ZAVALA GONZA Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304108 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3455 RECURSO ECONOMICO A C. MATILDE GARCIA ROS Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 31/05/2017 2304141 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 450.00 RM17 -450.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3492 RECURSO ECONOMICO A C. ALEJANDRA GARCIA R Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304137 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3494 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA OFELIA VIDAL Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304138 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3495 RECURSO ECONOMICO A C. LUZ MARIA HERNANDE Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304109 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3496 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA MERCEDES GON Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 31/05/2017 2304110 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3493 RECURSO ECONOMICO A C. FATIMA MONTES ESTR Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 31/05/2017 2304104 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3498 RECURSO ECONOMICO A C. MIGUEL ANGEL HERNA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 31/05/2017 2304105 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3499 RECURSO ECONOMICO A C. ROSALBA FIGUEROA V Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 31/05/2017 2304106 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3501 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA GARCIA CERVA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 31/05/2017 2304150 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3537 RECURSO ECONOMICO A C. DEMETRIA ORTIZ NUÑ Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304107 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3538 RECURSO ECONOMICO A C. ANTONIA SERRATOS Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/06/2017 31/05/2017 2304148 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3540 RECURSO ECONOMICO A C. ROCIO MOSQUEDA MAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304147 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 100.00 RM17 -100.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3550 RECURSO ECONOMICO A C. MA JOSEFINA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304151 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3654 RECURSO ECONOMICO A C. YESICCA YESMIN LAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304146 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3660 RECURSO ECONOMICO A C. MARCELA AGUILERA S Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304155 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3482 RECURSO ECONOMICO A C. JR. JENARO CANO LE Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304152 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3543 RECURSO ECONOMICO A C. ALICIA GARCIA SANT Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304154 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3653 RECURSO ECONOMICO A C. ADRIAN SANCHEZ RAM Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2304156 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3674 RECURSO ECONOMICO A C. FERNANDO MANUEL RI Otras ctas por pagar CP M42N001592 05/06/2017 31/05/2017 2602101 31/05/2017 5 ZF 25 211900001 "145,273.53" 0.00 PARTICIPACION 17 "145,273.53" T185209 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 2DA QUIN MAYO RM Otras ctas por pagar CP M42D000022 09/06/2017 31/05/2017 5300463 31/05/2017 5 KZ 22 211900001 "21,601.26" 0.00 RF17 "21,601.26" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304183 LIQUIDACION /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Otras ctas por pagar CP M42N001608 08/06/2017 31/05/2017 1101072 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 18.42 AMPIDMC16 -18.42 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ 4100042 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000406 15/06/2017 31/05/2017 4100042 31/05/2017 5 SB 22 211900001 18.42 0.00 AMPIDMC16 18.42 DOC CANCELADO NO 1101072 GMUÑOZ 1101072 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000406 15/06/2017 31/05/2017 2304183 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "21,601.26" RF17 "-21,601.26" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300463 LIQUIDACION /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Otras ctas por pagar CP M42N001608 08/06/2017 31/05/2017 2304237 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "168,100.55" RM17 "-168,100.55" SUBSIDIO ARAMIREZL1 5300466 F-104 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/CASA DE LA CULTURA Otras ctas por pagar CP M42D000017 09/06/2017 31/05/2017 5300466 31/05/2017 5 KZ 22 211900001 "168,100.55" 0.00 RM17 "168,100.55" SUBSIDIO ARAMIREZL1 2304237 F-104 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/CASA DE LA CULTURA Otras ctas por pagar CP M42D000017 09/06/2017 31/05/2017 2602154 31/05/2017 5 ZF 25 211900001 "484,073.98" 0.00 CUOTAS IMSS "484,073.98" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 5600080 CUOTAS IMSS MES MARZO/17 RF17 Y F217 Otras ctas por pagar CP M42D000018 16/06/2017 31/05/2017 5600080 31/05/2017 5 ZG 35 211900001 0.00 "484,073.98" CUOTAS IMSS "-484,073.98" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 2602154 CUOTAS IMSS MES MARZO/17 RF17 Y F217 Otras ctas por pagar CP M42D000018 16/06/2017 31/05/2017 2303988 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" APOYO BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 RQ-3193 APOYO POR EVENTOS DE LA BANDA DE GUERRA Otras ctas por pagar CP M42N000187 01/06/2017 02/06/2017 2303922 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RTM-3437 APOYO CON RECURSOS A LA C. NELIDA CARMONA Otras ctas por pagar CP M42B000997 31/05/2017 02/06/2017 2303921 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-30030 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES G Otras ctas por pagar CP M42N001309 31/05/2017 02/06/2017 2303920 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,345.00" RM17 "-1,345.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-1780 REEMBOLSO POR VIATICOS /ARQ. ANTONIO SILVA Otras ctas por pagar CP M42N001596 31/05/2017 02/06/2017 2303953 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,350.00" RM17 "-1,350.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-5025 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 01/06/2017 02/06/2017 2303954 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6724 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 01/06/2017 02/06/2017 2303952 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6729 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 01/06/2017 02/06/2017 2303956 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6745 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 01/06/2017 02/06/2017 2303955 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "8,674.99" RM17 "-8,674.99" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6746 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 01/06/2017 02/06/2017 2303957 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 900.00 RM17 -900.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6764 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 01/06/2017 02/06/2017 2304115 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 640.00 RM17 -640.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-741 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 05/06/2017 08/06/2017 1900693 31/05/2017 5 DR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. IRMA ISELA HERNANDEZ BALBUEN Otras ctas por pagar CP M42N001598 01/06/2017 08/06/2017 2303931 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "6,000.00" RM17 "-6,000.00" SUBSIDIO MES DE MAYO ARAMIREZL1 F-38 SUBSIDIO DEL MES DE MAYO/SINDICATO MPIO AUTON Otras ctas por pagar CP M42D000023 31/05/2017 08/06/2017 2304113 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 640.25 RM17 -640.25 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-220 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 05/06/2017 08/06/2017 2304111 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 535.00 RM17 -535.00 F-2660 ARAMIREZL1 F-2660 REEMBOLSO/MEDICINAS/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 05/06/2017 08/06/2017 2304114 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 150.00 RM17 -150.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-783 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 05/06/2017 08/06/2017 2304112 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-9336 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 05/06/2017 08/06/2017 2304276 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,440.00" RM17 "-1,440.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4604 APOYO CON RECURSOS C. MARTHA ACEVES RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B000999 09/06/2017 09/06/2017 2304123 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 951.95 RM17 -951.95 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-4467 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/06/2017 12/06/2017 2304125 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,340.00" RM17 "-1,340.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17B REEMBOLSO/MEDICINAS /REG. MONSERRAT ARRED Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/06/2017 12/06/2017 2304128 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-2995 REEMBOLSO/TELEFONI/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/06/2017 12/06/2017 2304126 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,340.00" RM17 "-1,340.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-4A7 REEMBOLSO/MEDICINAS /REG. MONSERRAT ARRED Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/06/2017 12/06/2017 2304129 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "5,700.00" RM17 "-5,700.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-530 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/06/2017 12/06/2017 2304124 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "4,360.00" RM17 "-4,360.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-805 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/06/2017 12/06/2017 2304130 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 538.61 RM17 -538.61 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-8704 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/06/2017 12/06/2017 2304127 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-896 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/06/2017 12/06/2017 2304118 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 482.50 RM17 -482.50 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-4986 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO M Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/06/2017 12/06/2017 2304116 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-30107 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO M Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/06/2017 12/06/2017 2304119 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,827.50" RM17 "-1,827.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-8898 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO M Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/06/2017 12/06/2017 2303986 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 147.00 REC FEDERAL 2017 -147.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR/F-30900 CAJA COCA COLA Otras ctas por pagar CP M42N001300 01/06/2017 12/06/2017 2303977 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,570.00" REC FEDERAL 2017 "-1,570.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ REPOSICION FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR/ LUZ ELECTR Otras ctas por pagar CP M42N001300 01/06/2017 12/06/2017 2303982 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 341.00 REC FEDERAL 2017 -341.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR/F-8821 PRODUCTOS COMES Otras ctas por pagar CP M42N001300 01/06/2017 12/06/2017 2303987 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 92.60 REC FEDERAL 2017 -92.60 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR/F-0960 PRODUCTOS COMES Otras ctas por pagar CP M42N001300 01/06/2017 12/06/2017 2304311 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "30,020.01" RM17 "-30,020.01" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-4506 REEM. X GTOS CAMPAÑA DE SALUD BUCAL Otras ctas por pagar CP M42N001257 13/06/2017 13/06/2017 2304222 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. MA CONCEPCION CORNE Otras ctas por pagar CP M42B000959 08/06/2017 13/06/2017 2304223 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. MA GPE. GOMEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B000960 08/06/2017 13/06/2017 2304228 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. GARCIA MTZ ANA LAUR Otras ctas por pagar CP M42B000963 08/06/2017 13/06/2017 2304220 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. CRISTIAN ANDRADE J Otras ctas por pagar CP M42B000962 08/06/2017 13/06/2017 2304221 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. AMERICA CORNEJO A Otras ctas por pagar CP M42B000965 08/06/2017 13/06/2017 2304224 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. MONICA GONZALEZ A Otras ctas por pagar CP M42B012366 08/06/2017 13/06/2017 2304225 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. ESTHER MORALES G Otras ctas por pagar CP M42B000958 08/06/2017 13/06/2017 2304226 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. MUÑIZ GONZALEZ JOEL Otras ctas por pagar CP M42B000998 08/06/2017 13/06/2017 2304227 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. YOLANDA MTZ CORONA Otras ctas por pagar CP M42B000979 08/06/2017 13/06/2017 2304269 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "4,450.00" RM17 "-4,450.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-A1 REEMBOLSO/APOYOS/REG MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 09/06/2017 14/06/2017 2304291 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "7,502.30" RM17 "-7,502.30" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-8633 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. LUCIANO MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42N001311 12/06/2017 14/06/2017 2304292 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "3,734.41" RM17 "-3,734.41" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-9079 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. LUCIANO MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42N001311 12/06/2017 14/06/2017 2304290 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 209.70 RM17 -209.70 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-FB8 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/REG. LUCIANO MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42N001311 12/06/2017 14/06/2017 2304270 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 160.00 RM17 -160.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-477 REEMBOLSO/COFFE BREA/REG MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 09/06/2017 14/06/2017 2304190 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,097.78" RM17 "-1,097.78" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17337 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304188 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 695.28 RM17 -695.28 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17335 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304189 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17336 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304191 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17338 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304192 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 770.12 RM17 -770.12 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17339 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304193 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17340 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304194 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 770.12 RM17 -770.12 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17341 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304195 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17342 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304196 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 402.50 RM17 -402.50 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17343 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304197 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 770.12 RM17 -770.12 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17344 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304198 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 741.92 RM17 -741.92 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17345 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304199 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 728.67 RM17 -728.67 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17346 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304200 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 738.78 RM17 -738.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17347 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304201 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 730.26 RM17 -730.26 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17348 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304202 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 746.80 RM17 -746.80 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17349 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304203 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 695.28 RM17 -695.28 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17350 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304186 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-29710 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304187 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-29872 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304268 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" SUBSIDIO ARAMIREZL1 F-87 DONATIVO MES DE MAYO/ASOC. MEX. DIABETES Otras ctas por pagar CP M42D000135 09/06/2017 14/06/2017 2304204 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 781.78 RM17 -781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17351 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304205 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 695.28 RM17 -695.28 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-17352 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 08/06/2017 14/06/2017 2304236 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" SUBSIDIO ARAMIREZL1 F-35 SUBSIDIO MES DE MAYO /VOLUNTARIAS VICENTINAS Otras ctas por pagar CP M42D000035 09/06/2017 14/06/2017 2304267 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "6,550.00" RM17 "-6,550.00" SUBSIDIO ARAMIREZL1 F-32 DONANITIVO MES DE MAYO /JARDI DE ANCIANOS Otras ctas por pagar CP M42D000334 09/06/2017 14/06/2017 2304215 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6791 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/06/2017 14/06/2017 2304206 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 620.00 RM17 -620.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-2991 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MARINA MADRIGAL Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/06/2017 14/06/2017 2304207 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 735.00 RM17 -735.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-3034 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MARINA MADRIGAL Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/06/2017 14/06/2017 2304208 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "4,398.40" RM17 "-4,398.40" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-11270 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/06/2017 14/06/2017 2304209 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 300.01 RM17 -300.01 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-9635 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL Otras ctas por pagar CP M42N001313 08/06/2017 14/06/2017 2304214 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6790 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/06/2017 14/06/2017 2304210 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 350.00 RM17 -350.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6792 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/06/2017 14/06/2017 2304212 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6799 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/06/2017 14/06/2017 2304211 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6800 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/06/2017 14/06/2017 2304213 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6801 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 08/06/2017 14/06/2017 2304217 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 585.37 RM17 -585.37 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-4890 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL T Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/06/2017 14/06/2017 2304216 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 350.00 RM17 -350.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-195 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL TORRE Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/06/2017 14/06/2017 2304438 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "484,073.98" CUOTAS "-484,073.98" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES MAYO 17 Otras ctas por pagar CP M42D000018 15/06/2017 16/06/2017 2304315 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-39676 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001305 13/06/2017 16/06/2017 2304329 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 217.81 RM17 -217.81 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-5099 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/LIC DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 13/06/2017 16/06/2017 2304327 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" F-11849 ARAMIREZL1 F-1849 SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO/CRUZ ROJA Otras ctas por pagar CP M42B000265 13/06/2017 16/06/2017 2304312 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 250.00 RM17 -250.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-30534 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001305 13/06/2017 16/06/2017 2304316 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 150.00 RM17 -150.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-30536 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001305 13/06/2017 16/06/2017 2304314 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 199.99 RM17 -199.99 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-39677 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001305 13/06/2017 16/06/2017 2304313 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-39678 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001305 13/06/2017 16/06/2017 2304317 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-39679 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001305 13/06/2017 16/06/2017 1101075 31/05/2017 5 SA 31 211900001 0.00 "61,803.00" PAGO IMP NOMINA "-61,803.00" PAGO IMP S/NOMINA MAYO ARAMIREZL1 PAGO IMP S/NOMINA DE MAYO 2017 RM Y F2 Otras ctas por pagar CP M42D000027 15/06/2017 20/06/2017 2304475 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "3,000.00" RM17 "-3,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4654 APOYO/TABIQUES/C. DULCE OLIVA MORENO Otras ctas por pagar CP M42P001107 20/06/2017 26/06/2017 2304476 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "15,000.00" RM17 "-15,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4601 APOYO/MATERIAL/PARROQUIA SN GUILLERMO Otras ctas por pagar CP M42B000696 20/06/2017 26/06/2017 2304482 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "3,000.00" RM17 "-3,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4649 APOYO/CEMENTO/C. PATRICIA MONCADA GLEZ Otras ctas por pagar CP M42P001107 20/06/2017 26/06/2017 2304483 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "1,549.99" RM17 "-1,549.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4653 APOYO/CEMENTO/C. NORMA MORALES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42P001107 20/06/2017 26/06/2017 2304481 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 "10,080.01" RM17 "-10,080.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4681 APOYO/PINTURA /C.FERMIN MARTINEZ MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42P001107 20/06/2017 26/06/2017 2304491 31/05/2017 5 KR 31 211900001 0.00 650.24 RM17 -650.24 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-7543 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES G Otras ctas por pagar CP M42N001309 20/06/2017 26/06/2017 1101097 31/05/2017 5 SA 21 211900001 41.00 0.00 NOMINA OBRA 41.00 CORRECION POR EL PAGO VRRODRIGUEZ DIFERENCIA PAGADA A DOC. 1100140 DEL 26.01.2017 Otras ctas por pagar CP M42D000419 20/06/2017 30/06/2017 1101098 31/05/2017 5 SA 21 211900001 41.00 0.00 NOMINA OBRA 41.00 CORRECION POR EL PAGO VRRODRIGUEZ DIFERENCIA PAGADA A DOC. 1100141 DEL 26.01.2017 Otras ctas por pagar CP M42D000419 20/06/2017 30/06/2017 1101098 31/05/2017 5 SA 21 211900001 64.00 0.00 NOMINA OBRA 64.00 CORRECION POR EL PAGO VRRODRIGUEZ DE FECHA 08.03.2017 DE SANDOVAL HDEZ JOSE MANUEL Otras ctas por pagar CP M42D000420 20/06/2017 30/06/2017 1100976 31/05/2017 5 SA 40 322000016 "82,587.04" 0.00 3X1MIGRANTES16 "82,587.04" CANCELACION CXC GMUÑOZ DUMMY CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 02/06/2017 1101108 31/05/2017 5 SA 40 322000016 "1,568,618.53" 0.00 APLIC REMANENTES "1,568,618.53" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 26/06/2017 1101109 31/05/2017 5 SA 40 322000016 "160,545.28" 0.00 APLIC REMANENTES "160,545.28" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 26/06/2017 1101110 31/05/2017 5 SA 40 322000016 "247,615.68" 0.00 APLIC REMANENTES "247,615.68" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 26/06/2017 1101111 31/05/2017 5 SA 40 322000016 "4,639,873.78" 0.00 APLIC REMANENTES "4,639,873.78" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 26/06/2017 1101112 31/05/2017 5 SA 40 322000016 "138,607.84" 0.00 APLIC REMANENTES "138,607.84" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 26/06/2017 1101113 31/05/2017 5 SA 40 322000016 "2,082,705.78" 0.00 APLIC REMANENTES "2,082,705.78" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 26/06/2017 1101114 31/05/2017 5 SA 40 322000016 "3,335,561.69" 0.00 APLIC REMANENTES "3,335,561.69" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 26/06/2017 1101108 31/05/2017 5 SA 50 322000401 0.00 "1,568,618.53" APLIC REMANENTES "-1,568,618.53" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV 1100116 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Recurso Municipal 26/06/2017 1101109 31/05/2017 5 SA 50 322000402 0.00 "160,545.28" APLIC REMANENTES "-160,545.28" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV 2510114 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Fondo 1 Ramo 33 26/06/2017 1101110 31/05/2017 5 SA 50 322000402 0.00 "247,615.68" APLIC REMANENTES "-247,615.68" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV 2510115 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Fondo 1 Ramo 33 26/06/2017 1101111 31/05/2017 5 SA 50 322000402 0.00 "4,639,873.78" APLIC REMANENTES "-4,639,873.78" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV 2510116 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Fondo 1 Ramo 33 26/06/2017 1101112 31/05/2017 5 SA 50 322000403 0.00 "138,607.84" APLIC REMANENTES "-138,607.84" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV 2510216 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Fondo 2 Ramo 33 Fortamun 26/06/2017 1101113 31/05/2017 5 SA 50 322000404 0.00 "2,082,705.78" APLIC REMANENTES "-2,082,705.78" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV 2520316 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Programas Especiales 26/06/2017 1101114 31/05/2017 5 SA 50 322000404 0.00 "3,335,561.69" APLIC REMANENTES "-3,335,561.69" CIERRE DEL MES DE MAYO 17 LGARCIAV 2610716 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Programas Especiales 26/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 411200101 0.00 "3,538.52" RM17 "-3,538.52" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E PREDIAL URBANO CORRIENTE 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 411200103 0.00 "6,195.15" RM17 "-6,195.15" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 IINGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E PREDIAL URBANO REZAGO 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 411200201 0.00 "1,027.31" RM17 "-1,027.31" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 411300102 0.00 "95,916.00" RM17 "-95,916.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414100201 0.00 "1,644.00" RM17 "-1,644.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414100202 0.00 512.00 RM17 -512.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414100206 0.00 600.24 RM17 -600.24 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414100208 0.00 "6,051.84" RM17 "-6,051.84" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414100212 0.00 403.77 RM17 -403.77 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414100213 0.00 151.56 RM17 -151.56 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300104 0.00 133.20 RM17 -133.20 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300111 0.00 "1,529.05" RM17 "-1,529.05" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300112 0.00 "9,750.00" RM17 "-9,750.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300112 0.00 "1,795.20" RM17 "-1,795.20" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300113 0.00 661.92 RM17 -661.92 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300116 0.00 "1,546.48" RM17 "-1,546.48" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300119 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300120 0.00 225.53 RM17 -225.53 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300124 0.00 "1,337.00" RM17 "-1,337.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300130 0.00 735.10 RM17 -735.10 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300132 0.00 756.48 RM17 -756.48 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300142 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300143 0.00 "2,360.00" RM17 "-2,360.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300144 0.00 "1,540.00" RM17 "-1,540.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300145 0.00 480.00 RM17 -480.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300146 0.00 205.00 RM17 -205.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300148 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300154 0.00 "15,500.00" RM17 "-15,500.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 730.00 RM17 -730.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 414300155 0.00 560.00 RM17 -560.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 415100102 0.00 "1,160.00" RM17 "-1,160.00" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 415100103 0.00 963.00 RM17 -963.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 415100105 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 02/06/2017 1100991 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 0.58 AMBORDERIAS16 -0.58 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ 1100117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO PRODUCTOS FINANCIEROS 05/06/2017 1100994 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 0.01 AMSAC2014 -0.01 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ 1100117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO PRODUCTOS FINANCIEROS 05/06/2017 1101079 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 2.50 PROGRAMA MAS 17 -2.50 INTERES MAYO 2017 ARAMIREZL1 1100117 "INTERESES BANCARIOS MAYO 2017, PROGRAMA MAS 2017" PRODUCTOS FINANCIEROS 19/06/2017 1101030 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 "24,138.92" INTERESES MAYO "-24,138.92" INT INV BAJIO RM ARAMIREZL1 1100117 INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 RM BAJIO INVERSION PRODUCTOS FINANCIEROS 07/06/2017 1101028 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 "10,226.76" INTERESES MAYO "-10,226.76" RM17 INVERSION BANCOMER ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO MAYO 2017 RM17 INVERSION BBA BANC PRODUCTOS FINANCIEROS 07/06/2017 1101029 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 "3,470.62" INTERESES MAYO "-3,470.62" INTERES RM2016 INVERSION ARAMIREZL1 1100117 INTERESES BANCARIOS MAYO 2017 INVERSION RM 016901 PRODUCTOS FINANCIEROS 07/06/2017 1101031 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 4.78 INTERESES MAYO -4.78 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 1100117 "INTERESES BANCARIOS MAYO 2017, BAJIO PARTICIPACIO" PRODUCTOS FINANCIEROS 07/06/2017 1101032 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 "20,963.60" INTERESES MAYO "-20,963.60" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 1100117 "INTERESES BANCARIOS MAYO 2017, PARTI INVERION RM" PRODUCTOS FINANCIEROS 07/06/2017 1101080 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 11.86 INTERESES MAYO -11.86 RM 2017 BANBAJIO ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO MAYO 2017 RM17 BANBAJIO PRODUCTOS FINANCIEROS 19/06/2017 1101081 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 9.03 INTERESES MAYO -9.03 PARTICIPACIONES 2017 ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO MAYO 2017 PARTICIPACIONES 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 19/06/2017 1101082 31/05/2017 5 SA 50 415100106 0.00 "88,454.68" INTERESES MAYO "-88,454.68" PARTICIPACION 2017 INVERS ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO MAYO 2017 PARTICIP INERSION 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 19/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 416100101 0.00 459.44 RM17 -459.44 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS OS RECARGOS PREDIAL 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 416100111 0.00 "3,095.09" RM17 "-3,095.09" INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 02/06/2017 1900697 31/05/2017 5 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL DIA 31/05/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 DEPOSITADOS E MULTAS CATASTRO 02/06/2017 1900698 31/05/2017 5 DR 50 421200101 0.00 "6,827,986.00" APORTACION FISM "-6,827,986.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 REGISTRO APORTACION FEDERAL 2017 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 05/06/2017 1100998 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 0.21 AMPISBCC14 -0.21 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ 2510117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 05/06/2017 1101041 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 0.07 FISM 2015 -0.07 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012601969 BAJIO MES DE MAYO FISM 2015 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 09/06/2017 1101044 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 "28,605.62" FISM 2015 I "-28,605.62" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012601969 BAJIO MES DE MAYO FISM 2015 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 12/06/2017 1101045 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 2.43 ABO15 -2.43 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012601605 BAJIO MES DE MAYO APORTACIONES15 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 12/06/2017 1101046 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 2.47 REM FISM 2013 -2.47 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012777967 BAJIO MES DE MAYO REM FISM 2013 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 12/06/2017 1101047 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 7.34 FISM 2016 -7.34 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 014967483 BAJIO MES DE MAYO FISM 2016 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 12/06/2017 1101048 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 "62,283.53" FISM 2016 I "-62,283.53" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 014967483 BAJIO MES DE MAYO FISM 2016 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 12/06/2017 1101049 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 2.57 AB17 -2.57 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 018428284 BAJIO MES DE MAYO APORTACIONES 17 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1101050 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 6.41 FISM 2017 -6.41 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 017566886 BAJIO MES DE MAYO FISM 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1101051 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 "121,436.37" FISM 2017 I "-121,436.37" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 017566886 BAJIO MES DE MAYO FISM 2017 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1101062 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 "4,949.32" AB16 I "-4,949.32" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0105181712 BANCOMER MES MAYO AB16 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1101063 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 "2,692.28" AB14 I "-2,692.28" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968522 BANCOMER MES MAYO AB14 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1101064 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 "6,142.88" FISM 2014 I "-6,142.88" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968689 BANCOMER MES MAYO FISM 2014 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1101065 31/05/2017 5 SA 50 421200103 0.00 "4,246.88" AB13 I "-4,246.88" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0192080699 BANCOMER MES MAYO AB13 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 13/06/2017 1900699 31/05/2017 5 DR 50 421200201 0.00 "6,923,958.00" APORTA FORTAMUN "-6,923,958.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 REGISTRO APORTACION FEDERAL 2017 APORTACIONES FORTAMUN 05/06/2017 1101052 31/05/2017 5 SA 50 421200202 0.00 5.80 FORTAMUN 2017 -5.80 INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 017567173 BAJIO MES DE MAYO FORTAMUN 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 13/06/2017 1101053 31/05/2017 5 SA 50 421200202 0.00 "38,396.68" FORTAMUN 2017 I "-38,396.68" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 017567173 BAJIO MES DE MAYO FORTAMUN 2017 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 13/06/2017 1101061 31/05/2017 5 SA 50 421200202 0.00 "10,105.29" FORTAMUN 2016 I "-10,105.29" INTERESES MES MAYO VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 0103847624 BANCOMER MES MAYO FORTAMUN 2016 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 13/06/2017 1100993 31/05/2017 5 SA 50 421300205 0.00 0.11 FIBIRBORD14 -0.11 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ 2610717 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO OTROS INGRESOS 05/06/2017 1101073 31/05/2017 5 SA 50 421300205 0.00 18.42 CMAESTRO -18.42 INTERESES DE MAYO 2017 GMUÑOZ 2610717 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 OTROS INGRESOS 15/06/2017 2304183 31/05/2017 5 KR 40 511101131 "1,940.75" 0.00 RF17 "1,940.75" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300463 31111-1504 VACACIONES /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Sueldos Base 08/06/2017 5300463 31/05/2017 5 KZ 50 511101131 0.00 "1,940.75" RF17 "-1,940.75" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304183 31111-1504 VACACIONES /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Sueldos Base 08/06/2017 1101016 31/05/2017 5 SA 50 511101131 0.00 "2,265.30" NOMINA RF "-2,265.30" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Sueldos Base 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511101131 0.00 "2,265.30" NOMINA RF "-2,265.30" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Sueldos Base 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511101131 0.00 "2,482.70" NOMINA RF "-2,482.70" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Sueldos Base 06/06/2017 1101070 31/05/2017 5 SA 50 511201221 0.00 "2,409.82" RF 2017 "-2,409.82" CTAS X COBRAR 1A MAYO GMUÑOZ 31111-1504 CTAS X COBRAR A ENRIQUEZ CRUZ JIMENEZ Remuneraciones para eventuales 14/06/2017 2304183 31/05/2017 5 KR 40 511301312 "4,075.22" 0.00 RF17 "4,075.22" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300463 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD/C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Antigüedad 08/06/2017 5300463 31/05/2017 5 KZ 50 511301312 0.00 "4,075.22" RF17 "-4,075.22" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304183 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD/C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Antigüedad 08/06/2017 2304183 31/05/2017 5 KR 40 511301321 582.23 0.00 RF17 582.23 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300463 31111-0801 PRIMA VACACIONAL/C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Prima Vacacional 08/06/2017 5300463 31/05/2017 5 KZ 50 511301321 0.00 582.23 RF17 -582.23 LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304183 31111-0801 PRIMA VACACIONAL/C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Prima Vacacional 08/06/2017 2304183 31/05/2017 5 KR 40 511301323 "4,812.00" 0.00 RF17 "4,812.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300463 31111-0801 AGUINALDO /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Gratificación de fin de año 08/06/2017 5300463 31/05/2017 5 KZ 50 511301323 0.00 "4,812.00" RF17 "-4,812.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304183 31111-0801 AGUINALDO /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Gratificación de fin de año 08/06/2017 2303988 31/05/2017 5 KR 40 511301342 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" APOYO BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 31111-2203 RQ-3193 APOYO POR EVENTOS DE LA BANDA DE GUERRA Compensaciones por servicios 01/06/2017 2304438 31/05/2017 5 KR 40 511401413 "246,835.31" 0.00 CUOTAS "246,835.31" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 31111-2201 APORTACIONES IMSS MAYO/2017 SEG PUBLICA Aportaciones IMSS 15/06/2017 2304438 31/05/2017 5 KR 40 511401413 "189,589.85" 0.00 CUOTAS "189,589.85" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS MAYO/2017 RF Aportaciones IMSS 15/06/2017 2304183 31/05/2017 5 KR 40 511501522 "10,468.51" 0.00 RF17 "10,468.51" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300463 31111-1504 INDEMNIZACION/C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 08/06/2017 5300463 31/05/2017 5 KZ 50 511501522 0.00 "10,468.51" RF17 "-10,468.51" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304183 31111-1504 INDEMNIZACION/C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 08/06/2017 2303931 31/05/2017 5 KR 40 511501541 "6,000.00" 0.00 RM17 "6,000.00" SUBSIDIO MES DE MAYO ARAMIREZL1 31111-1504 F-38 SUBSIDIO DEL MES DE MAYO/SINDICATO MPIO AUTON Prestaciones establecidas por CGT 31/05/2017 2303951 31/05/2017 5 KR 40 511501541 "5,000.01" 0.00 RM17 "5,000.01" F-6 ARAMIREZL1 31111-1504 F-6 APOYO CON TRANSPORTE/SINDICATO MPIO AUTONOMO Prestaciones establecidas por CGT 01/06/2017 1101016 31/05/2017 5 SA 50 511501593 0.00 390.00 NOMINA RF -390.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Despensa 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511501593 0.00 390.00 NOMINA RF -390.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Despensa 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511501593 0.00 390.00 NOMINA RF -390.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Despensa 06/06/2017 1101016 31/05/2017 5 SA 50 511501594 0.00 150.00 NOMINA RF -150.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Fondo de ahorro 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511501594 0.00 150.00 NOMINA RF -150.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Fondo de ahorro 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511501594 0.00 150.00 NOMINA RF -150.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Fondo de ahorro 06/06/2017 1101016 31/05/2017 5 SA 50 511601713 0.00 342.10 NOMINA RF -342.10 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por asistencia 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511601713 0.00 342.10 NOMINA RF -342.10 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por asistencia 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511601713 0.00 368.65 NOMINA RF -368.65 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por asistencia 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511601714 0.00 342.10 NOMINA RF -342.10 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por puntualidad 06/06/2017 1101017 31/05/2017 5 SA 50 511601714 0.00 368.65 NOMINA RF -368.65 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por puntualidad 06/06/2017 1101016 31/05/2017 5 SA 50 511601714 0.00 342.10 NOMINA RF -342.10 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por puntualidad 06/06/2017 2303990 31/05/2017 5 KR 40 512102111 114.61 0.00 RM17 114.61 PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1201 F-1029 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/DES ECONOMICO Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2303993 31/05/2017 5 KR 40 512102111 570.49 0.00 RF17 570.49 PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1504 F-1023 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/RECURSOS HUM Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2303994 31/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,590.59" 0.00 RF17 "1,590.59" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1503 F-1024 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/ADQUISICIONES Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2303991 31/05/2017 5 KR 40 512102111 401.13 0.00 RM17 401.13 PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0804 F-1025 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/PARQUES Y JARDI Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2304158 31/05/2017 5 KR 40 512102111 "3,554.24" 0.00 RM17 "3,554.24" F-1026 ARAMIREZL1 31111-0401 F-1026 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/SECRET H. AYUNT Materiales y útiles de oficina 05/06/2017 2303989 31/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,144.92" 0.00 RM17 "1,144.92" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0801 F-1027 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/SERV PUBLICOS Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2303992 31/05/2017 5 KR 40 512102111 "4,373.55" 0.00 RM17 "4,373.55" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0503 F-1028 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/CATASTRO Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2304000 31/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,263.24" 0.00 RM17 "1,263.24" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0802 F-239 ENSERES DE CAFETERIA PARA DEPTO. ALUMBRADO Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2303996 31/05/2017 5 KR 40 512102111 590.44 0.00 RM17 590.44 PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0403 F-245 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/ADQUISICIONES Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2303995 31/05/2017 5 KR 40 512102111 153.70 0.00 RM17 153.70 PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0404 F-246 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/RECLUTAMIENTO Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2304002 31/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,422.16" 0.00 RM17 "1,422.16" F-247 ARAMIREZL1 31111-0103 F-247 PAPELERIA P/TRABAJSO ADTVOS/REGIDORES Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2304009 31/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,296.90" 0.00 RM17 "1,296.90" F-347 ARAMIREZL1 31111-0301 F-347 PAPELERIA EN GRAL P/ SECRETARIA PARTICULAR Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2304008 31/05/2017 5 KR 40 512102111 "5,358.21" 0.00 RM17 "5,358.21" F-345 ARAMIREZL1 31111-0502 F-345 PAPELERIA EN GRAL P/ TESORERIA Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2304007 31/05/2017 5 KR 40 512102111 42.00 0.00 RM17 42.00 F-346 ARAMIREZL1 31111-0407 F-346 TIJERAS Y CINTA ADHESIVA /ARCHIVO HISTORICO Materiales y útiles de oficina 02/06/2017 2304157 31/05/2017 5 KR 40 512102111 "1,830.00" 0.00 RM17 "1,830.00" F-348 ARAMIREZL1 31111-0401 F-348 PAPELERIA PARA TRABAJOS ADTVOS/SECR PARTIC Materiales y útiles de oficina 05/06/2017 2304153 31/05/2017 5 KR 40 512102111 778.00 0.00 RM17 778.00 F-349 ARAMIREZL1 31111-2202 F-349 PAPELERIA PARA TRABAJOS ADTVOS/PROTECCION C Materiales y útiles de oficina 05/06/2017 2303902 31/05/2017 5 KR 40 512102111 324.80 0.00 RM17 324.80 F-AE6 ARAMIREZL1 31111-1001 F-AE6 SELLOS DE MADERA PARA INST DE LA MUJER Materiales y útiles de oficina 31/05/2017 2304425 31/05/2017 5 KR 40 512102141 "3,302.00" 0.00 RM17 "3,302.00" F-1294 ARAMIREZL1 31111-0801 F-1294 TONERS Y MEMORIAS /SERVICIOS PUBLICOS Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14/06/2017 2304338 31/05/2017 5 KR 40 512102141 "2,882.60" 0.00 RM17 "2,882.60" F-2770 ARAMIREZL1 31111-1503 f-2270 TONERS PARA IMPRESORAS DIR. ADQUISICIONES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 13/06/2017 2304431 31/05/2017 5 KR 40 512102141 609.00 0.00 RM17 609.00 F-2774 ARAMIREZL1 31111-0404 F-2774 TONER SAMSUNG DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14/06/2017 2304432 31/05/2017 5 KR 40 512102141 "7,141.63" 0.00 RF17 "7,141.63" F-2788 ARAMIREZL1 31111-2201 F-2788 TONER P/IMPRESORA SEGURIDAD PUBLICA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14/06/2017 2303897 31/05/2017 5 KR 40 512102141 "3,884.38" 0.00 RM17 "3,884.38" f-2730 LGARCIAV 31111-0902 F-2730 CARTUCHO P/IMPRESORA DEPTO DE PRSPERA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 31/05/2017 2303896 31/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,114.20" 0.00 RM17 "1,114.20" f-2731 LGARCIAV 31111-0802 F-2731 MOUSE Y MEMERIA P/DEPTO. DE ALUMBRADO PUB Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 31/05/2017 2304424 31/05/2017 5 KR 40 512102141 695.00 0.00 RM17 695.00 F-282 ARAMIREZL1 31111-0301 F-282 MEMORIAS USB Y MOUSE/SECRETARIA PARTICULAR Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14/06/2017 2304320 31/05/2017 5 KR 40 512102141 "3,799.00" 0.00 RM17 "3,799.00" F-763 ARAMIREZL1 31111-0801 F-763 TONERS P/TRABAJOS ADTVOS/SERV MUNICIPALES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 13/06/2017 2304429 31/05/2017 5 KR 40 512102141 754.00 0.00 RM17 754.00 F-765 ARAMIREZL1 31111-0804 F-765 TONERS TINTA COLOR Y NEGRO/PARQ Y JARDINES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14/06/2017 2304321 31/05/2017 5 KR 40 512102141 "3,509.00" 0.00 RM17 "3,509.00" F-767 ARAMIREZL1 31111-0502 F-767 TONERS P/TRABAJOS ADTVOSTESORERIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 13/06/2017 2304427 31/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,016.16" 0.00 RM17 "1,016.16" F-768 ARAMIREZL1 31111-0503 F-768 TONER XEROX PARA DEPTO DE CATASTRO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14/06/2017 2304428 31/05/2017 5 KR 40 512102141 "1,856.00" 0.00 RM17 "1,856.00" F-760 ARAMIREZL1 31111-0201 F-760 TONERS COLOR Y NEGRO DEPTO. DESP PRESIDENTE Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14/06/2017 2304324 31/05/2017 5 KR 40 512102141 928.00 0.00 RM17 928.00 F-764 ARAMIREZL1 31111-2202 F-764 TONERS PARA IMPRESORA DEPTO DE PROTEC CIVIL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 13/06/2017 2304337 31/05/2017 5 KR 40 512102151 661.20 0.00 RM17 661.20 F-4873 ARAMIREZL1 31111-1701 F-4873 LONA IMPRESA P/PROMOCION 2DA CARRERA ATLETI Material impreso e información digital 13/06/2017 2304010 31/05/2017 5 KR 40 512102151 "2,146.00" 0.00 RM17 "2,146.00" F-905 ARAMIREZL1 31111-0806 F-905 IMPRESION DE BOLETOS DEL MERCADO MPAL Material impreso e información digital 02/06/2017 2303901 31/05/2017 5 KR 40 512102151 974.40 0.00 RF17 974.40 F-E97 ARAMIREZL1 31111-2205 F-E97 IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION/SEG PUB Material impreso e información digital 31/05/2017 2304229 31/05/2017 5 KR 40 512102151 "8,468.00" 0.00 RM17 "8,468.00" F-913 ARAMIREZL1 31111-1703 F-913 IMPRESION DE BOLETOS DE ENTRADA U. DEPORTIVA Material impreso e información digital 08/06/2017 2304333 31/05/2017 5 KR 40 512102151 "10,602.40" 0.00 RM17 "10,602.40" F-916 ARAMIREZL1 31111-1701 F-916 IMPRESION PLAYERAS 2DA CARRERA ATLETICA Material impreso e información digital 13/06/2017 2304420 31/05/2017 5 KR 40 512102161 884.50 0.00 RM17 884.50 F-1003 ARAMIREZL1 31111-0802 F-1003 JABON PAPEL HIGINICO CLORO/DEPTO ALUMBRADO Material de limpieza 14/06/2017 2304426 31/05/2017 5 KR 40 512102161 380.02 0.00 RM17 380.02 F-1005 ARAMIREZL1 31111-1701 F-1005 DESINFECTANTE Y LIMPIA PISOS/COMUDE Material de limpieza 14/06/2017 2303899 31/05/2017 5 KR 40 512102161 "1,328.00" 0.00 RM17 "1,328.00" F-3087 LGARCIAV 31111-0501 F-3087 MECHUDOS CLORO FRNAELAS /DEPTO TESORERIA Material de limpieza 31/05/2017 2304430 31/05/2017 5 KR 40 512102161 "3,561.20" 0.00 RM17 "3,561.20" F-3185 ARAMIREZL1 31111-0804 F-3185 CLORO BOLSAS ESCOBAS /PARQUES Y JARDINES Material de limpieza 14/06/2017 2304422 31/05/2017 5 KR 40 512102161 395.19 0.00 RM17 395.19 F-3109 ARAMIREZL1 31111-1901 "F-3109 AEROSOL,GUANTES, JABON/DEPTO ECOLOGIA" Material de limpieza 14/06/2017 2304323 31/05/2017 5 KR 40 512102161 "4,465.00" 0.00 RM17 "4,465.00" F-3181 ARAMIREZL1 31111-0806 F-3181 CLORO PASTILLAS GUANTES JABON/MERCADO Material de limpieza 13/06/2017 2304306 31/05/2017 5 KR 40 512102161 "2,811.02" 0.00 RM17 "2,811.02" F-3184 ARAMIREZL1 31111-1501 F-3184 JABON AROMATIZANTE BOLSAS /OFICIALIA MAYOR Material de limpieza 12/06/2017 2304322 31/05/2017 5 KR 40 512102161 "2,477.01" 0.00 RM17 "2,477.01" F-3186 ARAMIREZL1 31111-0501 F-3186 JABON MECHUDOS FRANELAS BOLSAS/TESORERIA Material de limpieza 13/06/2017 2303912 31/05/2017 5 KR 40 512102161 536.00 0.00 RM17 536.00 F-6345 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-6345 JABON,CLORO,PAPEL HIGIENICO, /ALUMBRADO PUB" Material de limpieza 31/05/2017 2304303 31/05/2017 5 KR 40 512202212 600.00 0.00 RM17 600.00 F-172836 ARAMIREZL1 31111-0805 F-172836 AGUA DE GARRADON DEPTO. RASTRO MPAL Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 12/06/2017 2304303 31/05/2017 5 KR 40 512202212 450.00 0.00 RM17 450.00 F-172836 ARAMIREZL1 31111-0803 F-172836 AGUA DE GARRADON DEPTO. LIMPIA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 12/06/2017 2304304 31/05/2017 5 KR 40 512202212 150.00 0.00 RM17 150.00 F-181073 ARAMIREZL1 31111-0801 F-181073 AGUA DE GARRAFON DEPTO. SERV MUNICIPALES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 12/06/2017 2304325 31/05/2017 5 KR 40 512202212 210.00 0.00 RM17 210.00 F-184832 ARAMIREZL1 31111-0402 F-184832 AGUA DE GARRAFON DEPTO. DE REGLAMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2303906 31/05/2017 5 KR 40 512202212 "1,007.60" 0.00 RM17 "1,007.60" F-232 ARAMIREZL1 31111-0103 F-232 AGUA EMBOTELLADA P/OFICINA DE REGIDORES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 31/05/2017 2303998 31/05/2017 5 KR 40 512202212 50.46 0.00 RM17 50.46 F-240 ARAMIREZL1 31111-0407 F-240 ENSERES DE CAFETERIA PARA DEPTO. ADQUISICION Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 02/06/2017 2303997 31/05/2017 5 KR 40 512202212 392.42 0.00 RM17 392.42 F-241 ARAMIREZL1 31111-0503 F-241 ENSERES DE CAFETERIA PARA DEPTO. DE CATASTRO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 02/06/2017 2303903 31/05/2017 5 KR 40 512202212 754.66 0.00 RM17 754.66 F-231 ARAMIREZL1 31111-0402 F-231 DESECHABLES Y ENSERES /DEPTO REGLAMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 31/05/2017 2304003 31/05/2017 5 KR 40 512202212 464.84 0.00 RM17 464.84 F-236 ARAMIREZL1 31111-0902 F-236 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE PROSPERA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 02/06/2017 2303905 31/05/2017 5 KR 40 512202212 "8,177.98" 0.00 RM17 "8,177.98" F-237 ARAMIREZL1 31111-0201 F-237 ENSERES DE CAFETERIA P/DESPACHO DL PRESIDENT Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 31/05/2017 2304331 31/05/2017 5 KR 40 512202212 390.00 0.00 RM17 390.00 F-2838 ARAMIREZL1 31111-2201 F-2838 AGUA PURIFICADA DE GARRAFON/SEG PUBLICA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2303909 31/05/2017 5 KR 40 512202212 50.00 0.00 RM17 50.00 F-6333 ARAMIREZL1 31111-0404 F-6333 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE RECLUTAMIENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 31/05/2017 2303913 31/05/2017 5 KR 40 512202212 "1,500.02" 0.00 RM17 "1,500.02" F-6334 ARAMIREZL1 31111-0301 F-6334 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO SECRET PARTIC Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 31/05/2017 2303911 31/05/2017 5 KR 40 512202212 64.00 0.00 RM17 64.00 F-6339 ARAMIREZL1 31111-0407 F-6339 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE ARCHIVO HIST Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 31/05/2017 2303910 31/05/2017 5 KR 40 512202212 382.93 0.00 RM17 382.93 F-6342 ARAMIREZL1 31111-0501 F-6342 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE TESORERIA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 31/05/2017 2304433 31/05/2017 5 KR 40 512202212 370.02 0.00 RM17 370.02 F-6416 ARAMIREZL1 31111-0501 F-6416 ENSERES DE CAFETERIA /TESORERIA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 14/06/2017 2304281 31/05/2017 5 KR 40 512202212 120.00 0.00 RM17 120.00 F-176750 ARAMIREZL1 31111-0503 F-6750 AGUA DE GARRAFON DEPTO DE SERV PUBLICOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 09/06/2017 2304281 31/05/2017 5 KR 40 512202212 120.00 0.00 RM17 120.00 F-176750 ARAMIREZL1 31111-0801 F-6750 AGUA DE GARRAFON DEPTO DE SERV PUBLICOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 09/06/2017 2304281 31/05/2017 5 KR 40 512202212 450.00 0.00 RM17 450.00 F-176750 ARAMIREZL1 31111-0803 F-6750 AGUA DE GARRAFON DEPTO DE SERV PUBLICOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 09/06/2017 2304281 31/05/2017 5 KR 40 512202212 60.00 0.00 RM17 60.00 F-176750 ARAMIREZL1 31111-0301 F-6750 AGUA DE GARRAFON DEPTO DE SERV PUBLICOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 09/06/2017 2303982 31/05/2017 5 KR 40 512202212 341.00 0.00 REC FEDERAL 2017 341.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-1501 FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR/F-8821 PRODUCTOS COMES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 01/06/2017 2303986 31/05/2017 5 KR 40 512202212 147.00 0.00 REC FEDERAL 2017 147.00 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-1501 FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR/F-30900 CAJA COCA COLA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 01/06/2017 2303987 31/05/2017 5 KR 40 512202212 92.60 0.00 REC FEDERAL 2017 92.60 REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-1501 FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR/F-0960 PRODUCTOS COMES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 01/06/2017 2304303 31/05/2017 5 KR 40 512202214 300.00 0.00 RM17 300.00 F-172836 ARAMIREZL1 31111-2204 F-172836 AGUA DE GARRADON DEPTO. CARCEL MPAL Productos Alimenticios para Persona 12/06/2017 2304304 31/05/2017 5 KR 40 512202214 150.00 0.00 RM17 150.00 F-181073 ARAMIREZL1 31111-0603 F-181073 AGUA DE GARRAFON DEPTO. SERV MUNICIPALES Productos Alimenticios para Persona 12/06/2017 2303907 31/05/2017 5 KR 40 512202214 386.08 0.00 RM17 386.08 F-234 ARAMIREZL1 31111-0801 F-234 ENSERES DE CAFETERIA /SERVICIOS PUBLICOS Productos Alimenticios para Persona 31/05/2017 2303904 31/05/2017 5 KR 40 512202214 359.14 0.00 RF17 359.14 F-235 ARAMIREZL1 31111-0705 F-235 ENSERES DE CAFETRIA PARQUE MATERIALES Productos Alimenticios para Persona 31/05/2017 2304005 31/05/2017 5 KR 40 512202214 396.16 0.00 RF17 396.16 F-243 ARAMIREZL1 31111-1503 F-243 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO. DE ADQUISICIONES Productos Alimenticios para Persona 02/06/2017 2303999 31/05/2017 5 KR 40 512202214 830.22 0.00 RM17 830.22 F-244 ARAMIREZL1 31111-1701 F-244 ENSERES DE CAFETERIA PARA DEPTO. COMUDE Productos Alimenticios para Persona 02/06/2017 2304206 31/05/2017 5 KR 40 512202214 620.00 0.00 RM17 620.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2991 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MARINA MADRIGAL Productos Alimenticios para Persona 08/06/2017 2304207 31/05/2017 5 KR 40 512202214 735.00 0.00 RM17 735.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-3034 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MARINA MADRIGAL Productos Alimenticios para Persona 08/06/2017 2303928 31/05/2017 5 KR 40 512202214 300.00 0.00 RM17 300.00 F-309 ARAMIREZL1 31111-2204 F-309 TORTILLA PARA DETENIDOS DE LA CARCEL MPAL Productos Alimenticios para Persona 31/05/2017 2304270 31/05/2017 5 KR 40 512202214 88.00 0.00 RM17 88.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-477 REEMBOLSO/COFFE BREA/REG MONSERRAT ARREDONDO Productos Alimenticios para Persona 09/06/2017 2304270 31/05/2017 5 KR 40 512202214 30.00 0.00 RM17 30.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-478 REEMBOLSO/COFFE BREA/REG MONSERRAT ARREDONDO Productos Alimenticios para Persona 09/06/2017 2304270 31/05/2017 5 KR 40 512202214 42.00 0.00 RM17 42.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-479 REEMBOLSO/COFFE BREA/REG MONSERRAT ARREDONDO Productos Alimenticios para Persona 09/06/2017 2304339 31/05/2017 5 KR 40 512202214 300.00 0.00 RM17 300.00 F-4829 ARAMIREZL1 31111-1701 F-4829 GARRAFONES DE AGUA DEPTO COMUDE Productos Alimenticios para Persona 13/06/2017 2303908 31/05/2017 5 KR 40 512202214 547.94 0.00 RM17 547.94 F-6344 ARAMIREZL1 31111-1301 F-6344 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DE DESARROLLO UR Productos Alimenticios para Persona 31/05/2017 2304434 31/05/2017 5 KR 40 512202214 412.09 0.00 RM17 412.09 F-6417 ARAMIREZL1 31111-0801 F-6417 ENSERES DE CAFETERIA /SERVICIOS PUBLICOS Productos Alimenticios para Persona 14/06/2017 2304011 31/05/2017 5 KR 40 512202221 "5,040.00" 0.00 RM17 "5,040.00" F-629 ARAMIREZL1 31111-2201 F-629 ALIMENTO PARA UNIDAD CANINA DE SEG PUBLICA Productos alimenticios para animales 02/06/2017 2304336 31/05/2017 5 KR 40 512402411 "15,660.00" 0.00 RF17 "15,660.00" F-11666 ARAMIREZL1 31111-1501 F-11666 TABIQUES 4500 PARA PANTEON SANTIAGO Materiales de construcción minerales no metálicos 13/06/2017 2304336 31/05/2017 5 KR 40 512402421 "9,600.00" 0.00 RF17 "9,600.00" F-11666 ARAMIREZL1 31111-1501 F-11666 CEMENTO PARA PANTEON SANTIAGO Materiales de construcción de concreto 13/06/2017 2304283 31/05/2017 5 KR 40 512402431 "2,366.40" 0.00 RM17 "2,366.40" F-9425 ARAMIREZL1 31111-1703 F-9425 CAL P/PINTA DE CAMPOS DE U. DEPORTIVA Materiales de construcción de cal y yeso 09/06/2017 2303900 31/05/2017 5 KR 40 512402461 137.95 0.00 RM17 137.95 F-1035 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1035 CINCHOS PARA CABLEADO TELEFONICO/INFORMATIC Material eléctrico y electrónico 31/05/2017 2304318 31/05/2017 5 KR 40 512402461 "2,398.00" 0.00 RM17 "2,398.00" F-1287 ARAMIREZL1 31111-2204 F-1287 REFLECTORES Y FOCOS/CARCEL MPAL. Material eléctrico y electrónico 13/06/2017 2304230 31/05/2017 5 KR 40 512402461 "105,652.22" 0.00 F217 "105,652.22" F-6511 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6511 CABLE VARIAS MEDIDAS/MANTO DE ALUMBRADO Material eléctrico y electrónico 08/06/2017 2304233 31/05/2017 5 KR 40 512402461 "10,421.27" 0.00 F217 "10,421.27" F-6585 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-6585 CENECTORES, VARILLAS ETC/ALUMBRADO PUB" Material eléctrico y electrónico 08/06/2017 2304232 31/05/2017 5 KR 40 512402461 "45,208.97" 0.00 F217 "45,208.97" F-6616 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6616 CONECTORES TORNILLOS CRUCETAS/ALUMBRADO Material eléctrico y electrónico 08/06/2017 2304231 31/05/2017 5 KR 40 512402461 "103,003.59" 0.00 F217 "103,003.59" F-6644 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6644 FOCOS BALASTRAS /MANTO DE ALUMBRADO PUB Material eléctrico y electrónico 08/06/2017 2304280 31/05/2017 5 KR 40 512402461 "59,760.88" 0.00 F217 "59,760.88" F-9674 ARAMIREZL1 31111-0802 F-9674 FOCOS Y BALASTRAS /ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico 09/06/2017 2304279 31/05/2017 5 KR 40 512402461 "29,343.36" 0.00 F217 "29,343.36" F-9705 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-9705 FOTOCELDAS,CABLES,SOQUET/ALUMBRADO PUB" Material eléctrico y electrónico 09/06/2017 2304305 31/05/2017 5 KR 40 512402461 218.08 0.00 RM17 218.08 F-BC3 ARAMIREZL1 31111-1403 F-BC3 FOCOS AHORRADORES /DIR. EDUCACION Material eléctrico y electrónico 12/06/2017 2303914 31/05/2017 5 KR 40 512402471 "9,000.00" 0.00 RF17 "9,000.00" F-1265 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1265 ALAMBRON PARA PANTEONES/OFICIALIA MAYOR Estructuras y manufacturas 31/05/2017 2304284 31/05/2017 5 KR 40 512402471 "9,187.20" 0.00 RF17 "9,187.20" F-927 ARAMIREZL1 31111-1501 F-927 LAMINA P/CONTENEDORES /OFICIALIA MAYOR Estructuras y manufacturas 09/06/2017 2304286 31/05/2017 5 KR 40 512402471 "9,187.20" 0.00 RF17 "9,187.20" F-928 ARAMIREZL1 31111-1501 F-928 LAMINA P/CONTENEDORES /OFICIALIA MAYOR Estructuras y manufacturas 09/06/2017 2304285 31/05/2017 5 KR 40 512402471 "9,187.20" 0.00 RF17 "9,187.20" F-926 ARAMIREZL1 31111-1501 F-926 LAMINA P/CONTENEDORES /OFICIALIA MAYOR Estructuras y manufacturas 09/06/2017 2303918 31/05/2017 5 KR 40 512402491 "1,195.00" 0.00 RM17 "1,195.00" F-1268 ARAMIREZL1 31111-1703 F-1268 VALCULA DE DESCARGA P/SANITARIO/U. DEPORTIV Materiales diversos 31/05/2017 2303919 31/05/2017 5 KR 40 512402491 197.00 0.00 RM17 197.00 F-1270 ARAMIREZL1 31111-1703 F-1270 COPLES 3/4 PARA MANGUERAS DE UNIDAD DEPORTI Materiales diversos 31/05/2017 2304132 31/05/2017 5 KR 40 512402491 "1,720.00" 0.00 RM17 "1,720.00" f-188 ARAMIREZL1 31111-0804 F-188 CABEZAL P/DESBROZADORA/PARQUES Y JARDINES Materiales diversos 05/06/2017 2304326 31/05/2017 5 KR 40 512402491 "2,180.01" 0.00 RM17 "2,180.01" F-3972 ARAMIREZL1 31111-1501 f-3972 PINTURA AZUL REY /OFICIALIA MAYOR Materiales diversos 13/06/2017 2304423 31/05/2017 5 KR 40 512402491 "6,449.96" 0.00 RM17 "6,449.96" F-3906 ARAMIREZL1 31111-2203 F-3906 PINTURAS P/PINTA DE SEÑALETICAS/TRANSITO Materiales diversos 14/06/2017 2303917 31/05/2017 5 KR 40 512402492 738.00 0.00 RM17 738.00 F-1267 ARAMIREZL1 31111-0804 F-1267 HILO P/DESBROZADORA /PARQUES Y JARDINES Materiales Diversos Jardinería 31/05/2017 2303898 31/05/2017 5 KR 40 512402492 738.00 0.00 RF17 738.00 F-1276 LGARCIAV 31111-0804 F-1276 HILO PARA DESBROZADORA DEPTO PARQ Y JARDINE Materiales Diversos Jardinería 31/05/2017 2304004 31/05/2017 5 KR 40 512402493 "3,038.85" 0.00 RM17 "3,038.85" F-238 ARAMIREZL1 31111-0805 F-238 TINTA P/MARCAJE DE CANALES/RASTRO Materiales Diversos para Matanza 02/06/2017 2304188 31/05/2017 5 KR 40 512502531 695.28 0.00 RM17 695.28 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17335 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304189 31/05/2017 5 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17336 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304192 31/05/2017 5 KR 40 512502531 770.12 0.00 RM17 770.12 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17339 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304193 31/05/2017 5 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17340 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304190 31/05/2017 5 KR 40 512502531 "1,097.78" 0.00 RM17 "1,097.78" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17337 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304191 31/05/2017 5 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17338 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304196 31/05/2017 5 KR 40 512502531 402.50 0.00 RM17 402.50 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17343 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304194 31/05/2017 5 KR 40 512502531 770.12 0.00 RM17 770.12 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17341 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304195 31/05/2017 5 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17342 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304197 31/05/2017 5 KR 40 512502531 770.12 0.00 RM17 770.12 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17344 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304198 31/05/2017 5 KR 40 512502531 741.92 0.00 RM17 741.92 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17345 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304199 31/05/2017 5 KR 40 512502531 728.67 0.00 RM17 728.67 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17346 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304200 31/05/2017 5 KR 40 512502531 738.78 0.00 RM17 738.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17347 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304201 31/05/2017 5 KR 40 512502531 730.26 0.00 RM17 730.26 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17348 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304202 31/05/2017 5 KR 40 512502531 746.80 0.00 RM17 746.80 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17349 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304203 31/05/2017 5 KR 40 512502531 695.28 0.00 RM17 695.28 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17350 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304204 31/05/2017 5 KR 40 512502531 781.78 0.00 RM17 781.78 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17351 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304205 31/05/2017 5 KR 40 512502531 695.28 0.00 RM17 695.28 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17352 REEMBOLSO/MEDICINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 08/06/2017 2304125 31/05/2017 5 KR 40 512502531 "1,340.00" 0.00 RM17 "1,340.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-17B REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. MONSERRAT ARRED Medicinas y productos farmacéuticos 05/06/2017 2304001 31/05/2017 5 KR 40 512502531 415.46 0.00 RM17 415.46 F-248 ARAMIREZL1 31111-0801 F-248 MEDICAMENTOS BOTIQUIN DEPTO. SERV PUBLIC Medicinas y productos farmacéuticos 02/06/2017 2304111 31/05/2017 5 KR 40 512502531 535.00 0.00 RM17 535.00 F-2660 ARAMIREZL1 31111-0102 F-2660 REEMBOLSO/MEDICINAS/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Medicinas y productos farmacéuticos 05/06/2017 2304118 31/05/2017 5 KR 40 512502531 482.50 0.00 RM17 482.50 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-4986 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO M Medicinas y productos farmacéuticos 05/06/2017 2304126 31/05/2017 5 KR 40 512502531 "1,340.00" 0.00 RM17 "1,340.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-4A7 REEMBOLSO/MEDICINAS /REG. MONSERRAT ARRED Medicinas y productos farmacéuticos 05/06/2017 2304329 31/05/2017 5 KR 40 512502531 217.81 0.00 RM17 217.81 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-5099 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/LIC DANIEL TORRES Medicinas y productos farmacéuticos 13/06/2017 2304122 31/05/2017 5 KR 40 512502531 "5,100.50" 0.00 RM17 "5,100.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-5116 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. JOSE LUIS GLEZ L Medicinas y productos farmacéuticos 05/06/2017 2304119 31/05/2017 5 KR 40 512502531 "1,827.50" 0.00 RM17 "1,827.50" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-8898 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO M Medicinas y productos farmacéuticos 05/06/2017 2304290 31/05/2017 5 KR 40 512502531 209.70 0.00 RM17 209.70 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-FB8 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/REG. LUCIANO MIRANDA Medicinas y productos farmacéuticos 12/06/2017 2304013 31/05/2017 5 KR 40 512502561 429.00 0.00 RM17 429.00 F-1275 ARAMIREZL1 31111-2203 F-1275 BROCHAS Y PINCELES P/SEÑALETICA TRANSITO Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 02/06/2017 2304208 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "4,398.40" 0.00 RM17 "4,398.40" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-11270 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/06/2017 2304216 31/05/2017 5 KR 40 512602612 350.00 0.00 RM17 350.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-195 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL TORRE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/06/2017 2304113 31/05/2017 5 KR 40 512602612 640.25 0.00 RM17 640.25 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-220 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304186 31/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 RM17 500.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-29710 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/06/2017 2304187 31/05/2017 5 KR 40 512602612 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-29872 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/06/2017 2304116 31/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 RM17 500.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-30107 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2303983 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "41,325.48" 0.00 F217 "41,325.48" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30127 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303984 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,600.00" 0.00 F217 "1,600.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30128 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PROT. CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303921 31/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RM17 200.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-30030 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES G Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 31/05/2017 2303985 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "76,103.72" 0.00 F217 "76,103.72" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30120 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/SEGURIDAD PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303964 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,100.00" 0.00 RF17 "3,100.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30122 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/FISCALIZACION Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303965 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "4,200.00" 0.00 RF17 "4,200.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30123 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/OBRAS PUBLICAS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303958 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "8,483.22" 0.00 RF17 "8,483.22" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30124 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/DESP. PRESIDEN Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303962 31/05/2017 5 KR 40 512602612 720.00 0.00 RF17 720.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30125 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303967 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30129 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303980 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,760.00" 0.00 F217 "1,760.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30130 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PARQ Y JARDINE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303981 31/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 F217 500.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30132 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303978 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "16,500.34" 0.00 F217 "16,500.34" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30134 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303976 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "6,505.37" 0.00 F217 "6,505.37" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30135 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303960 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,800.00" 0.00 RF17 "3,800.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30136 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/DES SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303972 31/05/2017 5 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30138 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/TURISMO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303966 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "2,300.00" 0.00 RF17 "2,300.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30139 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/ OFICIALIA M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303969 31/05/2017 5 KR 40 512602612 950.00 0.00 RF17 950.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30140 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303973 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 RF17 "1,200.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30141 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/SEC H. AYUNTAM Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303968 31/05/2017 5 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30143 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/SERVICIOS PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303974 31/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30144 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/CATASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303970 31/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30145 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303971 31/05/2017 5 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30146 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/SEC PARTICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303979 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,189.05" 0.00 F217 "3,189.05" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30131 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/PARQ Y JARDINE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303975 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "7,000.00" 0.00 F217 "7,000.00" COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30133 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/ALUMBRADO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303963 31/05/2017 5 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30137 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303961 31/05/2017 5 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30142 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/DES INT MUJER Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2303959 31/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLES ARAMIREZL1 31111-1501 F-30147 GASOLINA PER. 13 AL 19 MAYO/CONTRALORIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 01/06/2017 2304259 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "31,904.13" 0.00 F217 "31,904.13" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30346 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304265 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "83,003.68" 0.00 F217 "83,003.68" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30343 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/SEG PUBLICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304257 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "6,000.00" 0.00 F217 "6,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30344 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/ALUMBRADO PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304258 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "6,070.73" 0.00 F217 "6,070.73" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30345 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304246 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,100.00" 0.00 RF17 "3,100.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30348 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304242 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,500.00" 0.00 RF17 "3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30357 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/DES. SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304251 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "7,720.29" 0.00 RF17 "7,720.29" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30358 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/DESP PRESIDENTE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304312 31/05/2017 5 KR 40 512602612 250.00 0.00 RM17 250.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-30534 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13/06/2017 2304245 31/05/2017 5 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30347 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304244 31/05/2017 5 KR 40 512602612 420.00 0.00 RF17 420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30360 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304260 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "4,700.00" 0.00 F217 "4,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30349 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PARQUES Y JARD Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304252 31/05/2017 5 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30363 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/SERV PUBLICOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304256 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 RF17 "1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30367 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/SECRET H AYUNT Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304254 31/05/2017 5 KR 40 512602612 450.00 0.00 RF17 450.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30370 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304253 31/05/2017 5 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30372 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/TURISMO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304262 31/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 F217 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30353 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304263 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "41,716.24" 0.00 F217 "41,716.24" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30354 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304261 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "2,080.00" 0.00 F217 "2,080.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30349 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PARQUES Y JARD Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304264 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "2,900.00" 0.00 F217 "2,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30356 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PROT CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304248 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,049.43" 0.00 RF17 "3,049.43" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30359 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/OFICIALIA MAYOR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304249 31/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30364 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304250 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,100.00" 0.00 RF17 "1,100.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30368 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/SECRET PARTIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304241 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 RF17 "1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30362 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/CATASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304243 31/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30365 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/DES INT MUJER Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304239 31/05/2017 5 KR 40 512602612 350.00 0.00 RF17 350.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30369 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/ADQUISICIONES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304247 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "4,400.00" 0.00 RF17 "4,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30366 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/OBRAS PUBLICAS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304255 31/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30371 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304240 31/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30373 GASOLINA PER 20 AL 26 MAYO/CONTRALORIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 09/06/2017 2304316 31/05/2017 5 KR 40 512602612 150.00 0.00 RM17 150.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-30536 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13/06/2017 2304317 31/05/2017 5 KR 40 512602612 400.00 0.00 RM17 400.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-39679 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13/06/2017 2304315 31/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RM17 200.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-39676 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13/06/2017 2304314 31/05/2017 5 KR 40 512602612 199.99 0.00 RM17 199.99 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-39677 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13/06/2017 2304313 31/05/2017 5 KR 40 512602612 200.00 0.00 RM17 200.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-39678 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. PATRICIA BALTAZAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13/06/2017 2304217 31/05/2017 5 KR 40 512602612 585.37 0.00 RM17 585.37 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-4890 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL T Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/06/2017 2304133 31/05/2017 5 KR 40 512602612 633.00 0.00 F217 633.00 f-6392 ARAMIREZL1 31111-1501 F-6392 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DE PARQUE VEH Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304115 31/05/2017 5 KR 40 512602612 640.00 0.00 RM17 640.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-741 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304491 31/05/2017 5 KR 40 512602612 650.24 0.00 RM17 650.24 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-7543 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES G Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 20/06/2017 2304140 31/05/2017 5 KR 40 512602612 649.88 0.00 F217 649.88 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-76646 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DE PARQ Y JA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304143 31/05/2017 5 KR 40 512602612 396.68 0.00 F217 396.68 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-76647 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DE SEG PUBLI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304136 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "1,308.20" 0.00 F217 "1,308.20" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-76648 COMBUSTIBLE GAS LP P/UNIDADES DL RASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304135 31/05/2017 5 KR 40 512602612 643.97 0.00 RF17 643.97 F-76649 ARAMIREZL1 31111-1501 F-76649 COMBUSTIBLE GAS LP /CARCEL MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304114 31/05/2017 5 KR 40 512602612 150.00 0.00 RM17 150.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-783 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304291 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "7,502.30" 0.00 RM17 "7,502.30" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-8633 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. LUCIANO MIRANDA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/06/2017 2304130 31/05/2017 5 KR 40 512602612 538.61 0.00 RM17 538.61 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-8704 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304292 31/05/2017 5 KR 40 512602612 "3,734.41" 0.00 RM17 "3,734.41" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-9079 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. LUCIANO MIRANDA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12/06/2017 2304127 31/05/2017 5 KR 40 512602612 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-896 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304112 31/05/2017 5 KR 40 512602612 500.00 0.00 RM17 500.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-9336 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2304209 31/05/2017 5 KR 40 512602612 300.01 0.00 RM17 300.01 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-9635 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/06/2017 2304421 31/05/2017 5 KR 40 512702722 "3,650.03" 0.00 RM17 "3,650.03" F-3236 ARAMIREZL1 31111-1501 F-3236 GUANTES Y CUBRE BOCAS/OFICIALIA MAYOR Prendas de protección personal 14/06/2017 2304282 31/05/2017 5 KR 40 512702722 "26,885.15" 0.00 RF17 "26,885.15" F-8982 ARAMIREZL1 31111-1501 "F-8982 CASCOS, CHALECOS, GUANTES/OFICIALIA MAYOR" Prendas de protección personal 09/06/2017 2304278 31/05/2017 5 KR 40 512702731 "3,132.00" 0.00 RM17 "3,132.00" F-165 ARAMIREZL1 31111-2201 F-165 SILBATOS DE PLASTICO /SEGURIDAD PUBLICA Artículos deportivos 09/06/2017 2303916 31/05/2017 5 KR 40 512902911 444.00 0.00 RM17 444.00 F-1266 ARAMIREZL1 31111-0805 F-1266 ESCOBAS Y PALAS /RASTRO MUNICIPAL Herramientas menores 31/05/2017 2303919 31/05/2017 5 KR 40 512902911 "1,005.00" 0.00 RM17 "1,005.00" F-1270 ARAMIREZL1 31111-1703 F-1270 LLANTA P/CARRETILLA /UNIDAD DEPORTIVA Herramientas menores 31/05/2017 2303915 31/05/2017 5 KR 40 512902911 "3,160.00" 0.00 RM17 "3,160.00" F-1269 ARAMIREZL1 31111-0804 "F-1269 ARAÑAS,MACHETES,MANGUERA/PARQ Y JARDINES" Herramientas menores 31/05/2017 2304014 31/05/2017 5 KR 40 512902911 175.00 0.00 RM17 175.00 F-1274 ARAMIREZL1 31111-1703 F-1274 HILO P/DESBROZADORA DEPTO. UN. DEPORTIVA Herramientas menores 02/06/2017 2304015 31/05/2017 5 KR 40 512902911 "3,462.00" 0.00 RM17 "3,462.00" F-1278 ARAMIREZL1 31111-0804 "F-1278 MACHETES,ARAÑAS,MANGUERAS/U. DEPORTIVA" Herramientas menores 02/06/2017 2304273 31/05/2017 5 KR 40 512902961 980.00 0.00 F217 980.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1157 JUEGO BALATAS SILVERADO P8103 SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 09/06/2017 2304167 31/05/2017 5 KR 40 512902961 240.00 0.00 RF17 240.00 F-1158 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1158 BALATAS NISSAN TSURU GTZ4770 SECRET H AYUNT Ref y Acces menores de Eq de transporte 06/06/2017 2304417 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,780.00" 0.00 F217 "1,780.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1159 BALATAS SILVERADO P08103 SEGURIDAD PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 14/06/2017 2304274 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,400.00" 0.00 F217 "1,400.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1161 JUEGO BALATAS RANGER GN41588 SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 09/06/2017 2304272 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,600.00" 0.00 F217 "1,600.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1162 JUEGO BALATAS SILVERADO P8105 SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 09/06/2017 2303935 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "2,969.60" 0.00 F217 "2,969.60" F-18621 ARAMIREZL1 31111-1501 "F-18621 ADAPTADOR,TUERCAS/CASE 2007 PARQUE MAT" Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303936 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "6,638.05" 0.00 F217 "6,638.05" F-18734 ARAMIREZL1 31111-1501 F-18734 RETEN Y EMPAQUE TRACTOR CATERPILLAR PARQUE Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2304418 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "7,696.00" 0.00 F217 "7,696.00" F-2038 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2038 LLANTAS P/MINICOMPACTADOR GH86937 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 14/06/2017 2304271 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "36,256.00" 0.00 F217 "36,256.00" F-2043 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2043 LLANTAS P/CARGADADOR FRONTAL/PARQ MAT Ref y Acces menores de Eq de transporte 09/06/2017 2303933 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "16,628.02" 0.00 RF17 "16,628.02" F-2026 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2026 LLANTAS Y AMORTIGUADOR/SUBURBAN PRESIDENCIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303949 31/05/2017 5 KR 40 512902961 610.00 0.00 F217 610.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3469 FILTROS NISSAN TIIDA 07997 SEGURIDAD PUBLIC Ref y Acces menores de Eq de transporte 01/06/2017 2303948 31/05/2017 5 KR 40 512902961 350.00 0.00 F217 350.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3470 ROTULA NISSAN TIIDA 07997 SEGURIDAD PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 01/06/2017 2303940 31/05/2017 5 KR 40 512902961 30.00 0.00 F217 30.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3473 SILICON PARA DEPTO. DE LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303950 31/05/2017 5 KR 40 512902961 390.00 0.00 F217 390.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3475 RETEN PARA TOLVA11 GH85722 PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 01/06/2017 2303947 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,235.01" 0.00 F217 "1,235.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3467 FILTROS P/DODGE RAM 05750 DE SEGURIDAD PUBL Ref y Acces menores de Eq de transporte 01/06/2017 2303937 31/05/2017 5 KR 40 512902961 830.00 0.00 RF17 830.00 F-3468 ARAMIREZL1 31111-1501 F-3468 BALEROS NISSAN BCA GH88620 REGLAMENTOS Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303941 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,400.00" 0.00 F217 "1,400.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3471 ACUMULADOR P/FRONTIER 07993 SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303939 31/05/2017 5 KR 40 512902961 500.01 0.00 F217 500.01 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3472 MATRACA FRENO COMPACTADOR 4 DEPTO LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303938 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,672.02" 0.00 F217 "1,672.02" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3474 FOCOS Y FUSIBLES VARIAS UNIDADES PARQUE MAT Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303934 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,716.80" 0.00 F217 "1,716.80" F-489 ARAMIREZL1 31111-1501 F-489 BALANCIN Y BUJES TOLVA10 GH85717 PARQUE MAT Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303927 31/05/2017 5 KR 40 512902961 245.00 0.00 F217 245.00 F-548 ARAMIREZL1 31111-1501 F-548 BALERO PARA TOLVA 17 GH85718 DEPTO DE LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303925 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,370.00" 0.00 F217 "1,370.00" F-551 ARAMIREZL1 31111-1501 F-551 ROTOCHAMBER COMPACT 7 GN96566 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303923 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "4,102.00" 0.00 F217 "4,102.00" F-549 ARAMIREZL1 31111-1501 F-549 SECADOR Y PULMOM CUMMINS/COMPAC 4 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303926 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "4,760.01" 0.00 F217 "4,760.01" F-550 ARAMIREZL1 31111-1501 F-550 RINES PARA COMPACTADOR 6 GN88083 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2303924 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "5,082.00" 0.00 F217 "5,082.00" F-552 ARAMIREZL1 31111-1501 F-552 PULMON Y SECADOR /TOLVA 17 GH85718 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 31/05/2017 2304411 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,270.01" 0.00 F217 "1,270.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-569 FILTROS TOLVA 11 GH855722 PARQUE MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 14/06/2017 2304414 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "5,930.03" 0.00 F217 "5,930.03" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-565 CABEZA D COMPRESOR TOLVA 16 GH85719 PARQUE Ref y Acces menores de Eq de transporte 14/06/2017 2304409 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "9,854.01" 0.00 F217 "9,854.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-566 FILTROS TOLVA 10 GH855717 PARQUE MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 14/06/2017 2304413 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,270.01" 0.00 F217 "1,270.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-567 FILTROS TOLVA 14 GH90486 PARQUE MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 14/06/2017 2304416 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "1,270.01" 0.00 F217 "1,270.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-568 FILTROS PIPA 2 GH85715 PARQUES Y JARDINES Ref y Acces menores de Eq de transporte 14/06/2017 2304507 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "3,173.03" 0.00 F217 "3,173.03" F-570 ARAMIREZL1 31111-1501 F-570 FILTROS VP/CARGADOR JOHN DEERE/PARQ MATER Ref y Acces menores de Eq de transporte 20/06/2017 2304275 31/05/2017 5 KR 40 512902961 "12,454.29" 0.00 F217 "12,454.29" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-8879 CUCHILLA MOTOCONFORMADORA PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 09/06/2017 2303977 31/05/2017 5 KR 40 513103111 "1,570.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,570.00" REPOSICION FONDO FIJO VRRODRIGUEZ 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR/ LUZ ELECTR Servicio de energía eléctrica 01/06/2017 2304128 31/05/2017 5 KR 40 513103151 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2995 REEMBOLSO/TELEFONI/REG. MONSERRAT ARREDONDO Servicio telefonía celular 05/06/2017 2304121 31/05/2017 5 KR 40 513103151 100.00 0.00 RM17 100.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-750 REEMBOLSO/TELEFONIA/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Servicio telefonía celular 05/06/2017 2303930 31/05/2017 5 KR 40 513303313 "18,792.00" 0.00 RM17 "18,792.00" F-1126 ARAMIREZL1 31111-0501 F-1126LEBORACION DICTAMEN IMSS 2016/TESORERAI Servicios de auditoría 31/05/2017 2304168 31/05/2017 5 KR 40 513303331 "10,440.00" 0.00 RF17 "10,440.00" F-123 ARAMIREZL1 31111-1501 F-123 VERIFICACION DE INST. ELECTRICA D LA FERIA Servicios de consultoría administrativa 06/06/2017 2303894 31/05/2017 5 KR 40 513303361 "5,784.22" 0.00 RM17 "5,784.22" f-2768 LGARCIAV 31111-0505 F-2768 RENTA COPIADORA PER. 18 ABR AL 17 MAYO Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 31/05/2017 2303893 31/05/2017 5 KR 40 513303361 "4,524.00" 0.00 RM17 "4,524.00" f-2767 LGARCIAV 5300460 31111-0505 F-2767 RENTA COPIADORA PER. 18 ABR AL 17 MAYO Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 31/05/2017 2303895 31/05/2017 5 KR 40 513303361 "4,524.00" 0.00 RM17 "4,524.00" f-2767 LGARCIAV 31111-0505 F-2767 RENTA COPIADORA PER. 18 ABR AL 17 MAYO Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 31/05/2017 5300460 31/05/2017 5 KZ 50 513303361 0.00 "4,524.00" RM17 "-4,524.00" f-2767 LGARCIAV 2303893 31111-0505 F-2767 RENTA COPIADORA PER. 18 ABR AL 17 MAYO Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 31/05/2017 1101027 31/05/2017 5 SA 40 513403411 15.08 0.00 RM17 15.08 COMISION SIT MAYO 2017 ARAMIREZL1 31111-0501 COMISION DEL MES DE MAYO 2017 CUENTA 0109802118 Servicios financieros y bancarios 07/06/2017 2304012 31/05/2017 5 KR 40 513503521 "24,500.00" 0.00 RM17 "24,500.00" F-103 ARAMIREZL1 31111-1501 F-103 MANTTO A MUEBLES SALA DE JUNTAS/REGIDORES Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 02/06/2017 2303934 31/05/2017 5 KR 40 513503551 174.00 0.00 F217 174.00 F-489 ARAMIREZL1 31111-1501 F-489 BALANCIN Y BUJES TOLVA10 GH85717 PARQUE MAT Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 31/05/2017 2303923 31/05/2017 5 KR 40 513503551 "7,900.01" 0.00 F217 "7,900.01" F-549 ARAMIREZL1 31111-1501 F-549 MANO DE OBRA /COMPACTADOR 4 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 31/05/2017 2304287 31/05/2017 5 KR 40 513503551 "5,846.40" 0.00 F217 "5,846.40" F-925 ARAMIREZL1 31111-1501 F-925 MANTO GENERAL COMPACTADOR 7 DEPTO LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 09/06/2017 2304419 31/05/2017 5 KR 40 513503571 "1,900.00" 0.00 RF17 "1,900.00" F-187 ARAMIREZL1 31111-1501 F-187 MANTTO DE MOTOSIERRA/ PARQUES Y JARDINES Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 14/06/2017 2304289 31/05/2017 5 KR 40 513603631 "27,512.88" 0.00 RM17 "27,512.88" F-1115 ARAMIREZL1 31111-0303 F-1115 DE SERVICIO CONTRATO TODCPM/CCS/C01/12/17 Serv de creatividad preproducción y producción d 09/06/2017 2303920 31/05/2017 5 KR 40 513703751 "1,345.00" 0.00 RM17 "1,345.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-2101 F-1780 REEMBOLSO POR VIATICOS /ARQ. ANTONIO SILVA Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 31/05/2017 2304134 31/05/2017 5 KR 40 513703751 "1,740.00" 0.00 RM17 "1,740.00" f-6D9 ARAMIREZL1 31111-2101 F-6D9 TRANSPORTE P/CONSEJEROS DE COMPLADEM Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 05/06/2017 2304277 31/05/2017 5 KR 40 513803832 "1,740.00" 0.00 RM17 "1,740.00" F-119 ARAMIREZL1 31111-0501 F-119 SERV DE ALIMENTOS REUNION DEL PBR/TESORERIA Eventos 09/06/2017 2304319 31/05/2017 5 KR 40 513803832 "2,320.00" 0.00 RM17 "2,320.00" F-120 ARAMIREZL1 31111-0301 F-120 LONCHES PERSONAL BANDA DESFILE DL 28 MAYO Eventos 13/06/2017 2304288 31/05/2017 5 KR 40 513803832 "7,540.00" 0.00 RM17 "7,540.00" F-1574 ARAMIREZL1 31111-0303 F-1574 RENTA DE ENLONADO DIA DEL MAESTRO Eventos 09/06/2017 2304296 31/05/2017 5 KR 40 513803832 638.00 0.00 RM17 638.00 F-548 ARAMIREZL1 31111-0303 F-548 RENTA DE MESAS/BENEFICIARIA COMUN MAGDALENA Eventos 12/06/2017 2304295 31/05/2017 5 KR 40 513803832 765.60 0.00 RM17 765.60 F-551 ARAMIREZL1 31111-0303 F-551 RENTA DE SILLAS/PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCI Eventos 12/06/2017 2304294 31/05/2017 5 KR 40 513803832 104.40 0.00 RM17 104.40 F-555 ARAMIREZL1 31111-0303 F-555 RENTA DE MANTELES/ASAMBLEA ORDINARIA COMPLAD Eventos 12/06/2017 2304293 31/05/2017 5 KR 40 513803832 "4,373.20" 0.00 RM17 "4,373.20" F-558 ARAMIREZL1 31111-0303 F-558 RENTA DE SILLAS/ENTREGA DE PAQ. TECNOLOGICOS Eventos 12/06/2017 2303932 31/05/2017 5 KR 40 513803832 "8,120.00" 0.00 RM17 "8,120.00" F-9FF3 ARAMIREZL1 31111-2001 F-9FF3 RENTA DE SALON P/1ER FESTIVAL DE ARTE Eventos 31/05/2017 1101075 31/05/2017 5 SA 40 513903981 "21,837.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "21,837.00" PAGO IMP S/NOMINA MAYO ARAMIREZL1 31111-0501 PAGO IMP S/NOMINA DE MAYO 2017 RM Impuesto sobre nóminas 15/06/2017 1101075 31/05/2017 5 SA 40 513903981 "39,966.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "39,966.00" PAGO IMP S/NOMINA MAYO ARAMIREZL1 31111-2201 PAGO IMP S/NOMINA DE MAYO 2017 F2 Impuesto sobre nóminas 15/06/2017 5300466 31/05/2017 5 KZ 50 522104212 0.00 "168,100.55" RM17 "-168,100.55" SUBSIDIO ARAMIREZL1 2304237 31111-0501 F-104 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/CASA DE LA CULTURA Transferencias para Casa de la Cultura 09/06/2017 2304237 31/05/2017 5 KR 40 522104212 "168,100.55" 0.00 RM17 "168,100.55" SUBSIDIO ARAMIREZL1 5300466 31111-0501 F-104 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/CASA DE LA CULTURA Transferencias para Casa de la Cultura 09/06/2017 2304300 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "14,674.00" 0.00 RM17 "14,674.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-134 APOYO/TROFEOS Y MEDALLAS/C. RODOMIRO ANDRADE Ayudas y Apoyos 12/06/2017 2304301 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,624.00" 0.00 RM17 "1,624.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-1342 APOYO/TABLET ACTECK/C. REFUGIO ESCOBAR TAPI Ayudas y Apoyos 12/06/2017 2304311 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "5,200.00" 0.00 RM17 "5,200.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-231 REEMBOLSO/TRANSPORTE /DRA. SULENA GLEZ Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304311 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "4,100.00" 0.00 RM17 "4,100.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-232 REEMBOLSO/TRANSPORTE /DRA. SULENA GLEZ Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304311 31/05/2017 5 KR 40 524104415 507.79 0.00 RM17 507.79 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-3229 REEMBOLSO/ENSERES /DRA. SULENA GLEZ Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304311 31/05/2017 5 KR 40 524104415 491.90 0.00 RM17 491.90 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-3250 REEMBOLSO/ENSERES /DRA. SULENA GLEZ Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304297 31/05/2017 5 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3377 APOYOS/JUGOS/C. PATRICIA CUELLAR VILLASEÑOR Ayudas y Apoyos 12/06/2017 2304149 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "12,465.00" 0.00 RM17 "12,465.00" F-3472 ARAMIREZL1 31111-0301 F-3472 APOYOS 150 DESPENSAS P/FAMILIAS VULNERABLES Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304123 31/05/2017 5 KR 40 524104415 951.95 0.00 RM17 951.95 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-4467 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304311 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "18,108.32" 0.00 RM17 "18,108.32" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 F-4506 REEMBOLSO/ACC. MEDICOS/DRA. SULENA GLEZ Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304129 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "5,700.00" 0.00 RM17 "5,700.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-530 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304299 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "9,600.00" 0.00 RM17 "9,600.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-769 APOYO CON TRANSPORTE/PARROCO JORGE DELGADO Ayudas y Apoyos 12/06/2017 2304298 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "22,400.01" 0.00 RM17 "22,400.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-760 APOYO CON TRANSPORTE/PARROCO JORGE DELGADO Ayudas y Apoyos 12/06/2017 2304124 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "4,360.00" 0.00 RM17 "4,360.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-805 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304328 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "4,296.01" 0.00 RM17 "4,296.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-8974 APOYO MEDICAMENTOS P/CIUDADANIA EN GRAL Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304311 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,612.00" 0.00 RM17 "1,612.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 "F-9682 REEMBOLSO/CINTAS,CABLES/DRA. SULENA GLEZ" Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304269 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-A1 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MONSERRAT ARREDONDO Ayudas y Apoyos 09/06/2017 2304302 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,150.00" 0.00 RM17 "1,150.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-B1F APOYO/PLANTILLAS/C. ENRIQUE HDEZ RANGEL Ayudas y Apoyos 12/06/2017 2304120 31/05/2017 5 KR 40 524104415 517.00 0.00 RM17 517.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-C90 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304478 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "13,360.00" 0.00 RM17 "13,360.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4568 APOYO/CEMENTO Y TABIQUE/C. SALVADOR PALMA Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304476 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "15,000.00" 0.00 RM17 "15,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4601 APOYO/MATERIAL/PARROQUIA SN GUILLERMO Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304480 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "8,619.10" 0.00 RM17 "8,619.10" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4645 APOYO/MAT DE HERRERIA/MARCELA MEDINA Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304482 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "3,000.00" 0.00 RM17 "3,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4649 APOYO/CEMENTO/C. PATRICIA MONCADA GLEZ Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304486 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "3,200.00" 0.00 RM17 "3,200.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4651 APOYO/MULTIFUNCIONAL/C.TERESA SILVA GLEZ Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304475 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "3,000.00" 0.00 RM17 "3,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4654 APOYO/TABIQUES/C. DULCE OLIVA MORENO Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2303953 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,350.00" 0.00 RM17 "1,350.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-5025 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 01/06/2017 2303954 31/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6724 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 01/06/2017 2303956 31/05/2017 5 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6745 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 01/06/2017 2304212 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6799 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2304477 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "6,680.00" 0.00 RM17 "6,680.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4573 APOYO/CEMENTO Y TABIQUE/C. EVA ALVARADO Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304276 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,440.00" 0.00 RM17 "1,440.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4604 APOYO CON RECURSOS C. MARTHA ACEVES RAMOS Ayudas y Apoyos 09/06/2017 2304484 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,528.80" 0.00 RM17 "2,528.80" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4646 APOYO/BALONES/C. DANIEL GARCIA GARCIA Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304485 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "8,073.60" 0.00 RM17 "8,073.60" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4652 APOYO/UNIFORMES FUTBOL/C. MARTIN RAMIREZ Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304483 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,549.99" 0.00 RM17 "1,549.99" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4653 APOYO/CEMENTO/C. NORMA MORALES GLEZ Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304479 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "44,760.00" 0.00 RM17 "44,760.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4681 APOYO/PELOTAS Y CILINDROS DIA DEL NIÑO/DIF Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304481 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "10,080.01" 0.00 RM17 "10,080.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4681 APOYO/PINTURA /C.FERMIN MARTINEZ MUÑIZ Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2303952 31/05/2017 5 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6729 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 01/06/2017 2303957 31/05/2017 5 KR 40 524104415 900.00 0.00 RM17 900.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6764 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 01/06/2017 2303955 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "8,674.99" 0.00 RM17 "8,674.99" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6746 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 01/06/2017 2304214 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6790 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2304215 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6791 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2304210 31/05/2017 5 KR 40 524104415 350.00 0.00 RM17 350.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6792 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2304211 31/05/2017 5 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6800 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2304213 31/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6801 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2304139 31/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3441 RECURSO ECONOMICO A C. MA SOLEDAD FUENTES Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304145 31/05/2017 5 KR 40 524104415 450.00 0.00 RM17 450.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3442 RECURSO ECONOMICO A C. GABRIELA ADRIANA F Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304144 31/05/2017 5 KR 40 524104415 450.00 0.00 RM17 450.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3443 RECURSO ECONOMICO A C. NOEMI GARCIA PALOM Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304108 31/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3455 RECURSO ECONOMICO A C. MATILDE GARCIA ROS Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2303922 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3437 APOYO CON RECURSOS A LA C. NELIDA CARMONA Ayudas y Apoyos 31/05/2017 2304142 31/05/2017 5 KR 40 524104415 450.00 0.00 RM17 450.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3444 RECURSO ECONOMICO A C. LAURA ZAVALA GONZA Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304155 31/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3482 RECURSO ECONOMICO A C. JR. JENARO CANO LE Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304141 31/05/2017 5 KR 40 524104415 450.00 0.00 RM17 450.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3492 RECURSO ECONOMICO A C. ALEJANDRA GARCIA R Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304110 31/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3493 RECURSO ECONOMICO A C. FATIMA MONTES ESTR Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304137 31/05/2017 5 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3494 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA OFELIA VIDAL Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304138 31/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3495 RECURSO ECONOMICO A C. LUZ MARIA HERNANDE Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304109 31/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3496 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA MERCEDES GON Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304104 31/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3498 RECURSO ECONOMICO A C. MIGUEL ANGEL HERNA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304105 31/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3499 RECURSO ECONOMICO A C. ROSALBA FIGUEROA V Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304106 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3501 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA GARCIA CERVA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304021 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3506 RECURSO ECONOMICO AL C. IGNACIO MARTINEZ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304022 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3507 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSE JESUS RIVAS Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304023 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3508 RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MARTINEZ TOR Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304025 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3510 RECURSO ECONOMICO AL C. MA GUADALUPE GALV Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304028 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3513 RECURSO ECONOMICO A LA C. ADELAIDA MARTIN Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304029 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3514 RECURSO ECONOMICO A LA C. JULIO ANGELES B Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304030 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3515 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CONCEPCION B Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304033 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3518 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL ROSAR Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304020 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3505 RECURSO ECONOMICO AL C. ADOLFO GARCIA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304024 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3509 RECURSO ECONOMICO AL C. GRACIANO AGUAYO B Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304027 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3512 RECURSO ECONOMICO AL C. IGNACIO HUERTA RO Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304031 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3516 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA VAZQUEZ H Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304032 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3517 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA CARMEN LA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304026 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3511 RECURSO ECONOMICO AL C. SANJUANA FONSECA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304034 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3519 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANDRES JUAREZ C Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304035 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3520 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN DURAN Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304036 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3521 RECURSO ECONOMICO A LA C. ESTHER MARTINEZ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304037 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3522 RECURSO ECONOMICO A LA C. SALOMON RICO GA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304038 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3523 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA GONZALEZ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304039 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3524 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA ELENA ORTIS Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304040 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3525 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GARCIA RA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304041 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3526 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMONA ALVAREZ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304042 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3527 RECURSO ECONOMICO A LA C. ARNULFO SILVA G Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304043 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3528 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA ASUNCION Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304044 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3529 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE HERNANDEZ Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304107 31/05/2017 5 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3538 RECURSO ECONOMICO A C. ANTONIA SERRATOS Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304146 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3660 RECURSO ECONOMICO A C. MARCELA AGUILERA S Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304156 31/05/2017 5 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3674 RECURSO ECONOMICO A C. FERNANDO MANUEL RI Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304150 31/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3537 RECURSO ECONOMICO A C. DEMETRIA ORTIZ NUÑ Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304148 31/05/2017 5 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3540 RECURSO ECONOMICO A C. ROCIO MOSQUEDA MAR Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304151 31/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3654 RECURSO ECONOMICO A C. YESICCA YESMIN LAR Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304152 31/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3543 RECURSO ECONOMICO A C. ALICIA GARCIA SANT Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304147 31/05/2017 5 KR 40 524104415 100.00 0.00 RM17 100.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3550 RECURSO ECONOMICO A C. MA JOSEFINA PEREZ Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304154 31/05/2017 5 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3653 RECURSO ECONOMICO A C. ADRIAN SANCHEZ RAM Ayudas y Apoyos 05/06/2017 2304267 31/05/2017 5 KR 40 524304451 "6,550.00" 0.00 RM17 "6,550.00" SUBSIDIO ARAMIREZL1 31111-0301 F-32 DONANITIVO MES DE MAYO /JARDI DE ANCIANOS Donativos a instituciones sin fines de lucro 09/06/2017 2304236 31/05/2017 5 KR 40 524304451 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" SUBSIDIO ARAMIREZL1 31111-0301 F-35 SUBSIDIO MES DE MAYO /VOLUNTARIAS VICENTINAS Donativos a instituciones sin fines de lucro 09/06/2017 2304268 31/05/2017 5 KR 40 524304451 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" SUBSIDIO ARAMIREZL1 31111-0301 F-87 DONATIVO MES DE MAYO/ASOC. MEX. DIABETES Donativos a instituciones sin fines de lucro 09/06/2017 2304327 31/05/2017 5 KR 40 524304451 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" F-11849 ARAMIREZL1 31111-0301 F-1849 SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO/CRUZ ROJA Donativos a instituciones sin fines de lucro 13/06/2017 2304220 31/05/2017 5 KR 40 524304452 750.00 0.00 RM17 750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. CRISTIAN ANDRADE J Ayudas a Instituciones de Salud 08/06/2017 2304221 31/05/2017 5 KR 40 524304452 750.00 0.00 RM17 750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. AMERICA CORNEJO A Ayudas a Instituciones de Salud 08/06/2017 2304223 31/05/2017 5 KR 40 524304452 750.00 0.00 RM17 750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. MA GPE. GOMEZ SILVA Ayudas a Instituciones de Salud 08/06/2017 2304224 31/05/2017 5 KR 40 524304452 750.00 0.00 RM17 750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. MONICA GONZALEZ A Ayudas a Instituciones de Salud 08/06/2017 2304225 31/05/2017 5 KR 40 524304452 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. ESTHER MORALES G Ayudas a Instituciones de Salud 08/06/2017 2304222 31/05/2017 5 KR 40 524304452 750.00 0.00 RM17 750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. MA CONCEPCION CORNE Ayudas a Instituciones de Salud 08/06/2017 2304226 31/05/2017 5 KR 40 524304452 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. MUÑIZ GONZALEZ JOEL Ayudas a Instituciones de Salud 08/06/2017 2304227 31/05/2017 5 KR 40 524304452 750.00 0.00 RM17 750.00 APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. YOLANDA MTZ CORONA Ayudas a Instituciones de Salud 08/06/2017 2304228 31/05/2017 5 KR 40 524304452 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" APOYO /C.A.I.S.E.S ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4617 APOYO P/C.A.I.S.E.S/C. GARCIA MTZ ANA LAUR Ayudas a Instituciones de Salud 08/06/2017 1101171 01/06/2017 6 SA 40 111200024 0.20 0.00 FISM 2014 0.20 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968689 BANCOMER MES DE JUNIO FISM 2014 BBVA BANCOMER 0194968689 FISM 2014 07/07/2017 1101172 01/06/2017 6 SA 40 111200026 0.31 0.00 AB14 0.31 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968522 BANCOMER MES DE JUNIO AB14 BBVA BANCOMER 0194968522 APORTACIONES 2014 07/07/2017 1101173 01/06/2017 6 SA 40 111200032 34.74 0.00 F216 34.74 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0103847624 BANCOMER MES DE JUNIO FORTAMUN2016 BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2016 07/07/2017 2603518 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AAMC76043000011 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CATALINA ALVAREZ MEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603521 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AUJD87011900014 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DIANA FABIOLA AGUILAR JUAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603574 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AARS86022400067 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA AYALA ROSALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603578 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AEMC93101300071 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN ARELLANO MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603546 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AOGS67061400039 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA ARROYO GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603520 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AAVS83090800013 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SOFIA ALVAREZ VERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603596 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AIZM82080300091 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA ARIAS ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603583 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AUSM77062300076 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MAURA AGUILERA SANTOYO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603510 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AUMJ8203280003 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA JULISSA AGUILAR MEDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603536 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BAGG82042700029 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE BARRON GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603556 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AUPL86012100049 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LIDIA PEREZ DEL AGUA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603542 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BADL82060200035 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ BARRON DUEÑAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603534 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BAZA80041400027 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA BARRON ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603567 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BEGE87112000060 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTELA VIRIDIANA BERMUDEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603522 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAGR70051100015 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA CHAVEZ GUTIERREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603573 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CASC72020100066 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CANDELARIA CALDERON SOTELO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603590 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CEGE85011100084 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVA CELEDON GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603591 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CEML88082400085 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA PATRICIA CELEDON MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603528 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COFG90012400021 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CORTES FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603514 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COFS8805290007 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SARA MARCELA CORTES FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603570 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COGI81020400063 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IMELDA CORTES GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603605 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CRTB810419000100 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERTHA CRESPO TOLEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603530 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CUPS82052200023 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA CRUZ PEDRO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603532 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DARS72061400025 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SOLEDAD DAVALOS RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603545 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAAJ77070600038 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA GARCIA ALCANTAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603550 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGE85080100043 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH GARCIA GRANADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603527 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGR83111200020 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA GARCIA GARNICA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603561 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GALM86100900054 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA MARIA GARCIA LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603512 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOCR9101060005 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA YADIRA GOMEZ CALDERON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603565 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOGY93111800058 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOHANA GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603525 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOHJ83051200018 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA GOMEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603529 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOMY93122300022 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YESENIA GONZALEZ MEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603549 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HELR86050900042 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RITA HERNANDEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603582 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMM81052900075 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603531 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMS77030100024 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SOFIA HERNANDEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603539 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" IACA82040400032 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA AMPARO IBARRA CABRERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603576 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARA76041400069 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AMERICA PATRICIA GARCIA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603541 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JIAS78043000034 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA JIMENEZ ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603508 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LARL8704150001 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA LARA RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603569 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LASB83111200062 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ESTHER LAUREL SOLORIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603511 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LENR8404290004 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO LEDESMA NAVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603579 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LOAG79021100072 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA LOPEZ AGUILERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603577 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LOMO85012200070 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OBDULIA LOPEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603581 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAAL88010500074 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA MARTINEZ ARREGUIN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603572 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MABY83060600065 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA MARTINEZ BELTRAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603524 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MACM89011500017 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAURA BERENICE MARQUEZ CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603602 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAGV70101500097 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA MARTINEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603537 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAZJ85112100030 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JESUS MARTINEZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603575 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MECM7108080068 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAGDALENA MEDINA CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603523 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MERA88102300016 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA ROSA MEDINA REYNA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603515 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MERM8709130008 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL MERCADO RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603516 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOCM8004160009 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ALICIA MOSQUEDA CALDERON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603513 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOCP7803150006 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PAULINA MOSQUEDA CALDERON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603558 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOCV82102300051 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA MORALES CABRERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603547 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOHA88040700040 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA KARINA MORALES HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603594 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOHG76051300089 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE MOSQUEDA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603548 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOMG84012900041 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE MORALES MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603517 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOMS88110600010 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA MONCADA MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603554 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MORM80102500047 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MERCEDES MORALES ROMERO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603557 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOSG75043000050 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GEORGINA MOSQUEDA SARDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603551 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOVC92081800044 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA MOSQUEDA VILLAFANA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603595 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MUYN87061300090 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NEREYDA MUÑIZ YAÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 1400685 01/06/2017 6 IA 40 111200034 "30,587.90" 0.00 RM17 "30,587.90" INGRESOS DEL DÍA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 07/06/2017 2603587 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PANG72081300081 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE PATRICIA PADILLA NIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603559 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEGI92091600052 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ISAURA PEREZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603586 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEHJ74041100080 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA PEREZ HERRERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603562 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEZE81031000055 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA EVA PEREZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603600 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUCH75112300095 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY HILDA QUIROZ CRESPO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603601 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUCL91060800096 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUZ MARIA QUIROZ CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603564 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUSA79112300057 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA QUIROZ SALDAÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603593 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUZB89092900088 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BRENDA QUIROZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603597 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAGA87020800092 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA RAMIREZ GALLARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603592 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAGJ82091900087 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JANETT RAMIREZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603584 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAGS86053000077 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA ELIZABETH RAMIREZ GUTIERREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603540 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAMA76011300033 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603604 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RARG70041000099 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE RAZO ROBLES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603538 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RARG78020300031 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE RAMIREZ RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603603 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RICM92021100098 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MELISSA RICO CRESPO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603535 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RIDB89032900028 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BIVIANA RICO DECIGO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603568 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RIGC67021700061 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CONCEPCION RIVERA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603585 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RILA81011000079 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA RIVERA LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2601980 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" RQ-4600 APOYO CON RECURSO ARAMIREZL1 DUMMY BERENICE ERENDIRA MOSQUEDA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/06/2017 2601987 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "9,289.73" RM17 "-9,289.73" F-626-625 ARAMIREZL1 DUMMY TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWAREY SERVICIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/06/2017 2603543 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROGD81020600036 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DELIA ELIZABETH RODRIGUEZ GALLARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 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111200034 0.00 "1,320.00" SAVY91121600056 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOBANA GUADALUPE SALDAÑA VIDAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603544 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SEBP70122400037 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA SERRANO BALDERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603509 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SORD7409210002 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DELIA SOLORIO RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603588 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SURL63060800082 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ SUÑIGA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603526 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TAIB91041000019 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERTHA TAPIA IBARRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603571 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TIMC70060700064 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CECILIA TIERRABLANCA MARISCAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603589 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TOLM70091400083 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TOLEDO LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603519 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VASM77061800012 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MACRINA VALTIERRA SOLORIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603553 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VIMJ72062900046 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA VIDAL MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603598 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" YACS69060700093 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SARA YAÑEZ CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603560 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZAHS89050800053 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA ZAVALA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603555 01/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZUSE77051600048 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELODIA ZUÑIGA SARDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 1400671 01/06/2017 6 IA 40 111200034 "2,541.39" 0.00 RM17 "2,541.39" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4400068 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 01/06/2017 4400068 01/06/2017 6 IB 50 111200034 0.00 "2,541.39" RM17 "-2,541.39" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1400671 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 01/06/2017 2605376 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "1,512.00" RF17 "-1,512.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605377 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 461.00 RF17 -461.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605380 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 596.00 RF17 -596.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605378 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 617.00 RF17 -617.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605379 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 838.00 RF17 -838.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605381 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 465.00 RF17 -465.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605382 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 413.00 RF17 -413.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605383 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 368.00 RF17 -368.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605384 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 323.00 RF17 -323.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605385 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 168.00 RF17 -168.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605386 01/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 264.00 RF17 -264.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2602527 01/06/2017 6 ZF 50 111200308 0.00 440.80 NOMINA F2 -440.80 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ DUMMY CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017 SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 13/07/2017 1101146 01/06/2017 6 SA 40 111200308 "1,299.05" 0.00 NOMINA F2 "1,299.05" DEPOSITO J.L.BOTELLO ZAVA VRRODRIGUEZ DUMMY DE JOSE LUIS BOTELLO ZAVALA SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 05/07/2017 4100043 01/06/2017 6 SB 40 111200308 "1,299.05" 0.00 R33 F2 2017 "1,299.05" DESAPLICACION GMUÑOZ 1101101 DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 22/06/2017 01/06/2017 1101101 01/06/2017 6 SA 40 111200308 "1,911.05" 0.00 R33 F2 2017 "1,911.05" DESAPLICACION GMUÑOZ 4100043 DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 22/06/2017 01/06/2017 1101101 01/06/2017 6 SA 50 111200308 0.00 "1,299.05" R33 F2 2017 "-1,299.05" DESAPLICACION GMUÑOZ 4100043 DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 22/06/2017 01/06/2017 4100043 01/06/2017 6 SB 50 111200308 0.00 "1,911.05" R33 F2 2017 "-1,911.05" DESAPLICACION GMUÑOZ 1101101 DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 22/06/2017 01/06/2017 1101282 01/06/2017 6 SA 50 111200311 0.00 203.00 RM17 -203.00 COMISIONES BANCARIAS LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6550 SANTANDER NOMINA 65505628003 25/07/2017 1101115 01/06/2017 6 SA 50 111200422 0.00 "6,800,000.00" FISM 2017 "-6,800,000.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA AL CONTRATO 017566886 FISM 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566886 FAISM 2017 26/06/2017 2602002 01/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "30,062.56" REC FEDERAL 2017 "-30,062.56" F-749-747 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/06/2017 2602554 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIMC81112800012 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CRISTINA RIVERA MONJARAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602543 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAHS73070200001 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA ALVAREZ HUERTA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602544 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOAE82100300002 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EMMA MORALES ARROYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602548 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" QUMM67022200006 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA QUIROZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602545 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEZE92121000003 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVA HERNANDEZ ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602549 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VINH81060800007 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY HORTENSIA VIDAL NEGRETE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602552 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEMS86051600010 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA ISELA LEDESMA MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602546 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NUAE77121000004 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA NUNEZ ALVAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602547 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUMM91022400005 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA MUNOZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602550 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VIZC89111400008 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN VILLARREAL ZUNIGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602553 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEVA81081200011 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES PEREZ VILLAGOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602551 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COGR72100700009 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA CORNEJO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602555 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROAE87060400013 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERENDIRA SARAI ROGRIGUEZ ANDRADE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602556 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUGA70102400014 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI MUNOZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602557 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ALDL83012200015 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUISA ALMAGUER DELGADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602558 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROJA77072000016 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA RODRIGUEZ JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602559 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BRNA85080300017 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LIDIA BRAVO NINO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602560 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEGG77030300018 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA LEDESMA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602561 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMM75020400019 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GARCIA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602562 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEGV75122400020 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA ARMENTA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602563 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LIMS70031400021 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA SOLEDAD LIMON MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602564 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAGM84012800022 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARINA BALDERAS GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602565 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" REPO80013000023 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLIVA REYES PARAMO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602566 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAGR88022900024 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ISELA RAMIREZ GUZMAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602567 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SICG76092900025 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE AMELIA SILVA CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602568 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMC82121500026 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CONCEPCION GALADIZO MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602569 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GUMJ80081700027 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JENNIFER GUTIERREZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602570 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VIME76042500028 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESMERALDA VICTORIA MUNOZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602571 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CASJ73070800029 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSE CARDENAS SANTOYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602572 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAPG83081000030 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE SANJUANA BARRON PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602573 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BANM90120700031 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL BARRON NEGRETE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602574 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RARS74100400032 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SOLEDAD RAMOS RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602575 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOSI78091800033 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRENE LOPEZ SARABIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602576 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" OESI91061500034 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA IRMA ORTEGA SANCHEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602577 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JAPS83091600035 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SOLEDAD JASSO PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602578 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MASM78101500036 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA MARTINEZ SOTO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602579 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEAL80122500037 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUCILA MENDOZA ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602580 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NEHI85101900038 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL NEGRETE HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602581 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUFJ91070300039 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA FABIOLA AGUILAR FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602582 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BRVE77012600040 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA BARRON VAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602583 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEMD74032300041 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DELFINA ARREDONDO MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602585 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEPS88070900043 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA CERON PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602586 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SIVR85081700044 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO SIERRA VILLANUEVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602588 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEOR89071400046 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROCIO HERRERA PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602589 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PERD88071200047 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DIANA MARIA PEREZ RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602590 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FORL79120400048 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ FLORES ROBLES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602592 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAGJ90110100050 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602593 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAVL88052500051 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA ALCANTAR VALENCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602594 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZASL87110600052 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LA LUZ ZAVALA SANTOYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602584 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GASA89050900042 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA GARCIA SANTOYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602587 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIBN84070500045 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY RICO BARRON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602591 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAGG86091300049 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ZAVALA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602595 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" OODM92122100053 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA SANJUANA OJO DE AGUA DIOSDADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602596 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARL90091400054 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA MARTINEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602597 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEPR86012400055 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO HERRERA PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602598 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PUGC80120800056 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CONCEPCION PULIDO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602599 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUSL82051100057 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUISA ANA AHUMADA SARDINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602600 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARM85110900058 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA ISABEL GALLARDO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602601 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BUMA90082600059 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA SILVIA BUENO MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602602 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MULA86011400060 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MURILLO LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602603 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAJA86021400061 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA ROSA RAMIREZ JASSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602604 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGE91061400062 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH GRANDE GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602605 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" YEJM74060100063 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIELA YEPEZ JASSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602606 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAJA87072600064 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA MARTINEZ JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602607 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CABL91051100065 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA CABRERA BARRON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602608 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AERB82051100066 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ESTELA ARREDONDO RICO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602609 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BURM79011600067 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA BURCIAGA RAMOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602610 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SULJ85062600068 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOANA SUAREZ LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602611 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PENM81030900069 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTA GABRIELA PEREZ NEGRETE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602612 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GORR90083000070 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA PATRICIA GONZALEZ RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602613 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GACL89070800071 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LIZBETH GARCIA CELEDON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602614 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEGA88121500072 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI PEREZ GALLARDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602615 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FORM87012700073 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL FLORES RICO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602616 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACG83060100074 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA RAMIREZ CASTILLO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602618 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CIMI70121500076 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRMA CISNEROS MIRANDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602619 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GUME75042400077 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ELIZABET GUZMAN MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602621 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROVE86111400079 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA RODRIGUEZ VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602622 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOCA84080200080 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CASTANEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602625 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CALA91042000083 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA DELIA CARDENAS LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602628 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIYL76082100087 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOURDES RIVAS YERENA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602629 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAPL80101900088 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA GARCIA PALLARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602630 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PAMC76010100089 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CECILIA PALLARES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602617 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOCM84091000075 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA MIRIAM TORIZ CALZONZIN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602620 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOCE86031900078 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIANE MORALES CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602623 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEGC85052500081 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602626 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HESV82020700084 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA HERNANDEZ SARABIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602624 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FLML72122300082 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA FLORES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602627 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAIR76091000086 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA RUFINA ALVAREZ IBARRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602631 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEMG75090100090 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602633 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEMC88090100092 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA HERNANDEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602637 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARL72101500096 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA MARTINEZ RIVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602639 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DIGC73012000098 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN DIOSDADO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602632 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROLS81021700091 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA RODRIGUEZ LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602636 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIHN88052600095 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NAYELY RIVERA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602634 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LAGP91091700093 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA LARA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602635 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOMG75090100094 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE GOMEZ MINGUELA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602638 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RARA79090900097 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602641 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JAPA77052300100 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA ROSA JASSO PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602648 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DUGR82082800107 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA DURAN GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602649 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MECJ88052300108 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MEZA CORTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602650 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAAL82091700109 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LORENA VAZQUEZ ARREOLA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602640 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOOG73121200099 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ORTIZ ALVARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602642 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AOLM82120600101 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ISABEL ACOSTA LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602643 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROMR79052900102 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSAURA ROCHA MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602644 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEDG90110500103 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE AMEZQUITA DELGADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602645 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOPG10730100104 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA GONZALEZ PRIETO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602646 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LAGB86091700105 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ LARA GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602647 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AORA87101600106 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE AMEZQUITA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602651 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAAI84010400110 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ISABEL VAZQUEZ ARREOLA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602652 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DERG84020600111 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA DELGADO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602653 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEAB82121900112 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BRENDA DANIELA ARREDONDO ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602654 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGC74042900113 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CATALINA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602655 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DAML86120100114 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ DAMIAN MONCADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602656 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEPB83051400115 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA BERENICE HERNANDEZ PALOMARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602657 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOVY85031800116 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YAZMIN GONZALEZ VAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602658 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOMF90071800117 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FATIMA MORALES MONCADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602659 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIZC91053000118 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CARINA YANETH RIVERA ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602660 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAME92082300119 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA MARTINEZ MUNOZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602661 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOFS73072600120 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA SOSA FIGUEROA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602662 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAAM86032600121 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MERCEDES ADRIANA BACA ALVARADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602663 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOHA79042600122 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA CECILIA TORRES HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602664 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARR87103000123 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL RAYO GARCIA RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602666 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RARP79020400125 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA RAMIREZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602669 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOSV87121400128 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA MORENO SOLORIO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602670 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEFC87020300129 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602671 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VANR66061900130 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL ROCIO VARGAS NEGRETE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602665 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VIZR75081600124 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA VILLAFUERTE ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602667 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VIMI71032801126 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRMA VILLAFANA MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602668 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGS77102000127 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SARA GARCIA GALVAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602672 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAVA78042100131 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MARIA JENNIFER RAMIREZ VALLEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602673 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CASC65061500132 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CONCEPCION CABRERA SERRANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602674 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VEAR74012400133 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROCIO DE LA LUZ VELASCO AMEZCUA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602675 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VASA89032500134 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ANA LUCERO VAZQUEZ SILVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602676 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COXJ67091400135 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE JESUS CORNEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602677 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COOM84101000136 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL CORNEJO OJEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602678 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGA79082000137 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602679 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAJL73092000138 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LA LUZ GARCIA JIMENEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602681 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEJY57072600140 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA LEDESMA JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602682 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JULE76070300141 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER JUAREZ LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602680 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAXM85031000139 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAIRA DOLORES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602683 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAGL85050300142 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUCERITO MARTINEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602684 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGM87042200143 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL MOSQUEDA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602685 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGM86040100144 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARINA MORALES GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602686 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RORV84120200145 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA ROJAS RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602687 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOCN87040900146 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY GONZALEZ CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602688 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAHM70092200147 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ZAVALA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602689 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LANT73101800148 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY TEILE LARA NUNEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602690 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAEG90101400149 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GRICEL VALADEZ ESCOBEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602691 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOMG84102100150 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE GONZALEZ MEZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 2602692 01/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORREGIDO000085 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY HERMELINDA GARCIA MUNOZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/07/2017 1400708 01/06/2017 6 IA 40 111200425 "45,954.87" 0.00 RM17 "45,954.87" INGRESOS DEL DÍA 01/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 1400670 01/06/2017 6 IA 40 111200425 "45,954.87" 0.00 RM17 "45,954.87" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 4400069 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/06/2017 01/06/2017 4400069 01/06/2017 6 IB 50 111200425 0.00 "45,954.87" RM17 "-45,954.87" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1400670 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 01/06/2017 1101115 01/06/2017 6 SA 40 111400071 "6,800,000.00" 0.00 FISM 2017 "6,800,000.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA AL CONTRATO 017566886 FISM 2017 BANCO DEL BAJIO INVERSION CTA 17566886 FAISM 2017 26/06/2017 1101145 01/06/2017 6 SA 40 111500056 0.95 0.00 AFREGIONALES13 0.95 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 "0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013," 04/07/2017 1101146 01/06/2017 6 SA 11 112300001 0.00 "1,299.05" NOMINA F2 "-1,299.05" DEPOSITO J.L.BOTELLO ZAVA VRRODRIGUEZ DUMMY DE JOSE LUIS BOTELLO ZAVALA Funcionarios y empleados M42N001603 05/07/2017 1101101 01/06/2017 6 SA 11 112300001 0.00 "1,911.05" R33 F2 2017 "-1,911.05" DESAPLICACION GMUÑOZ 4100043 DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL Funcionarios y empleados M42N001603 22/06/2017 01/06/2017 1101101 01/06/2017 6 SA 01 112300001 "1,299.05" 0.00 R33 F2 2017 "1,299.05" DESAPLICACION GMUÑOZ 4100043 DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL Funcionarios y empleados M42N001603 22/06/2017 01/06/2017 4100043 01/06/2017 6 SB 02 112300001 "1,911.05" 0.00 R33 F2 2017 "1,911.05" DESAPLICACION GMUÑOZ 1101101 DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL Funcionarios y empleados M42N001603 22/06/2017 01/06/2017 4100043 01/06/2017 6 SB 12 112300001 0.00 "1,299.05" R33 F2 2017 "-1,299.05" DESAPLICACION GMUÑOZ 1101101 DUMMY DESAPLICACION DE CTAS X COBRAR DE JOSE LUIS BOTELL Funcionarios y empleados M42N001603 22/06/2017 01/06/2017 1400671 01/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "2,541.39" RM17 "-2,541.39" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4400068 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 Otros deudores M42D000338 02/06/2017 01/06/2017 4400068 01/06/2017 6 IB 05 112900001 "2,541.39" 0.00 RM17 "2,541.39" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1400671 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 Otros deudores M42D000338 21/06/2017 01/06/2017 1400670 01/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "45,954.87" RM17 "-45,954.87" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 4400069 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 Otros deudores M42D000338 02/06/2017 01/06/2017 4400069 01/06/2017 6 IB 05 112900001 "45,954.87" 0.00 RM17 "45,954.87" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1400670 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 Otros deudores M42D000338 21/06/2017 01/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 12 112900001 0.00 "45,954.87" RM17 "-45,954.87" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 21/06/2017 01/06/2017 1400708 01/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "45,954.87" RM17 "-45,954.87" INGRESOS DEL DÍA 01/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 21/06/2017 01/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 01 112900001 "45,954.87" 0.00 RM17 "45,954.87" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 21/06/2017 01/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 01 112900001 "45,954.87" 0.00 RM17 "45,954.87" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 02/06/2017 01/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 01 112900001 "2,541.39" 0.00 RM17 "2,541.39" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 02/06/2017 01/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 12 112900001 0.00 "2,541.39" RM17 "-2,541.39" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 DUMMY INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 21/06/2017 01/06/2017 1400685 01/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "30,587.90" RM17 "-30,587.90" INGRESOS DEL DÍA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1900784 01/06/2017 6 DR 09 113100001 "19,163.00" 0.00 RF17 "19,163.00" RECLASIFICACION/2303715 ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO PAGO LUZ FERIA /ANTECEDENTE DOCTO.2303715 Ant Prov Prest Serv C P M42P001510 13/07/2017 30/06/2017 1900784 01/06/2017 6 DR 31 211200001 0.00 "19,163.00" RF17 "-19,163.00" RECLASIFICACION/2303715 ARAMIREZL1 LUZ ELECTRICA PARA EVENTO FERIA MUNICIPAL 2017 Proveedores por pagar CP M42P001510 13/07/2017 1101218 01/06/2017 6 SA 21 211200001 "19,163.00" 0.00 RF17 "19,163.00" RECLASIFICACION/2303715 ARAMIREZL1 RECLASIFICACION 2303715/LUZ ELECTRICA/FERIA Proveedores por pagar CP M42P001510 13/07/2017 2601987 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 "9,289.73" 0.00 RM17 "9,289.73" F-626-625 ARAMIREZL1 FACTURA 626-625 Proveedores por pagar CP M42P001329 03/06/2017 01/06/2017 2602002 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 "30,062.56" 0.00 REC FEDERAL 2017 "30,062.56" F-749-747 ARAMIREZL1 FACTURA 749-747 Proveedores por pagar CP M42P000977 04/06/2017 01/06/2017 2605376 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,512.00" 0.00 RF17 "1,512.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140254028 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308481 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,512.00" REC FEDERAL 2017 "-1,512.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308494 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 264.00 REC FEDERAL 2017 -264.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Y Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605377 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 461.00 0.00 RF17 461.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090100151277 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308482 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 461.00 REC FEDERAL 2017 -461.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605380 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 596.00 0.00 RF17 596.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140254010 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605378 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 617.00 0.00 RF17 617.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090940152941 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308483 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 617.00 REC FEDERAL 2017 -617.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ MERCADO MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605379 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 838.00 0.00 RF17 838.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090711100104 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308484 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 838.00 REC FEDERAL 2017 -838.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ MERCADO MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308485 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 596.00 REC FEDERAL 2017 -596.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605381 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 465.00 0.00 RF17 465.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140251355 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308487 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 465.00 REC FEDERAL 2017 -465.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605382 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 413.00 0.00 RF17 413.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090100151251 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308488 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 413.00 REC FEDERAL 2017 -413.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/CAMARA DE VIGILANCI Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605383 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 368.00 0.00 RF17 368.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130254232 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308490 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 368.00 REC FEDERAL 2017 -368.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Y Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605384 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 323.00 0.00 RF17 323.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130254216 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308492 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 323.00 REC FEDERAL 2017 -323.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605385 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 168.00 0.00 RF17 168.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090100152991 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2308493 01/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 168.00 REC FEDERAL 2017 -168.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 2605386 01/06/2017 6 ZF 25 211200001 264.00 0.00 RF17 264.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130254178 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 01/06/2017 1101145 01/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 0.95 AFREGIONALES13 -0.95 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000170 04/07/2017 2305425 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUMM91022400005 ARAMIREZL1 MARIANA MUNOZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001191 08/07/2017 01/06/2017 2305552 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEAR74012400133 ARAMIREZL1 ROCIO DE LA LUZ VELASCO AMEZCUA Otras ctas por pagar CP M42B000788 08/07/2017 01/06/2017 2602674 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEAR74012400133 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROCIO DE LA LUZ VELASCO AMEZCUA Otras ctas por pagar CP M42B000788 13/07/2017 01/06/2017 2305424 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NUAE77121000004 ARAMIREZL1 MA ELENA NUNEZ ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001190 08/07/2017 01/06/2017 2602546 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NUAE77121000004 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ELENA NUNEZ ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001190 13/07/2017 01/06/2017 2305422 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAE82100300002 ARAMIREZL1 EMMA MORALES ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B001188 08/07/2017 01/06/2017 2602544 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAE82100300002 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EMMA MORALES ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B001188 13/07/2017 01/06/2017 2305423 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEZE92121000003 ARAMIREZL1 EVA HERNANDEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001189 08/07/2017 01/06/2017 2602545 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEZE92121000003 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVA HERNANDEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001189 13/07/2017 01/06/2017 2602547 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUMM91022400005 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIANA MUNOZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001191 13/07/2017 01/06/2017 2305426 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUMM67022200006 ARAMIREZL1 MARGARITA QUIROZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001192 08/07/2017 01/06/2017 2602548 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUMM67022200006 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARGARITA QUIROZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001192 13/07/2017 01/06/2017 2305427 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VINH81060800007 ARAMIREZL1 HORTENSIA VIDAL NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001193 08/07/2017 01/06/2017 2602549 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VINH81060800007 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 HORTENSIA VIDAL NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001193 13/07/2017 01/06/2017 2305428 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIZC89111400008 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN VILLARREAL ZUNIGA Otras ctas por pagar CP M42B001194 08/07/2017 01/06/2017 2602550 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIZC89111400008 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN VILLARREAL ZUNIGA Otras ctas por pagar CP M42B001194 13/07/2017 01/06/2017 2305430 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEMS86051600010 ARAMIREZL1 SANDRA ISELA LEDESMA MARES Otras ctas por pagar CP M42B001196 08/07/2017 01/06/2017 2602552 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEMS86051600010 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA ISELA LEDESMA MARES Otras ctas por pagar CP M42B001196 13/07/2017 01/06/2017 2602553 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEVA81081200011 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES PEREZ VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001197 13/07/2017 01/06/2017 2305429 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COGR72100700009 ARAMIREZL1 ROSA CORNEJO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001195 08/07/2017 01/06/2017 2602551 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COGR72100700009 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA CORNEJO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001195 13/07/2017 01/06/2017 2305431 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEVA81081200011 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES PEREZ VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001197 08/07/2017 01/06/2017 2305432 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIMC81112800012 ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA RIVERA MONJARAS Otras ctas por pagar CP M42B001198 08/07/2017 01/06/2017 2602554 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIMC81112800012 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA RIVERA MONJARAS Otras ctas por pagar CP M42B001198 13/07/2017 01/06/2017 2305434 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUGA70102400014 ARAMIREZL1 ARACELI MUNOZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001200 08/07/2017 01/06/2017 2602558 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROJA77072000016 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA RODRIGUEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001202 13/07/2017 01/06/2017 2305433 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROAE87060400013 ARAMIREZL1 ERENDIRA SARAI ROGRIGUEZ ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001199 08/07/2017 01/06/2017 2602555 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROAE87060400013 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERENDIRA SARAI ROGRIGUEZ ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001199 13/07/2017 01/06/2017 2305435 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ALDL83012200015 ARAMIREZL1 MARIA LUISA ALMAGUER DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001201 08/07/2017 01/06/2017 2602557 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ALDL83012200015 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA LUISA ALMAGUER DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001201 13/07/2017 01/06/2017 2602556 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUGA70102400014 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI MUNOZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001200 13/07/2017 01/06/2017 2305436 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROJA77072000016 ARAMIREZL1 ALEJANDRA RODRIGUEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001202 08/07/2017 01/06/2017 2305437 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BRNA85080300017 ARAMIREZL1 ANA LIDIA BRAVO NINO Otras ctas por pagar CP M42B001203 08/07/2017 01/06/2017 2602559 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BRNA85080300017 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LIDIA BRAVO NINO Otras ctas por pagar CP M42B001203 13/07/2017 01/06/2017 2305438 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEGG77030300018 ARAMIREZL1 GLORIA LEDESMA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001204 08/07/2017 01/06/2017 2602560 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEGG77030300018 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GLORIA LEDESMA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001204 13/07/2017 01/06/2017 2305439 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMM75020400019 ARAMIREZL1 MARIA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001205 08/07/2017 01/06/2017 2602561 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMM75020400019 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001205 13/07/2017 01/06/2017 2305440 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEGV75122400020 ARAMIREZL1 VERONICA ARMENTA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001206 08/07/2017 01/06/2017 2602562 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEGV75122400020 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA ARMENTA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001206 13/07/2017 01/06/2017 2305441 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LIMS70031400021 ARAMIREZL1 MA SOLEDAD LIMON MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001207 08/07/2017 01/06/2017 2602563 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LIMS70031400021 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA SOLEDAD LIMON MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001207 13/07/2017 01/06/2017 2305443 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" REPO80013000023 ARAMIREZL1 OLIVA REYES PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B001209 08/07/2017 01/06/2017 2602565 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 REPO80013000023 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLIVA REYES PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B001209 13/07/2017 01/06/2017 2602566 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAGR88022900024 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA ISELA RAMIREZ GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B001210 13/07/2017 01/06/2017 2305442 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAGM84012800022 ARAMIREZL1 MARINA BALDERAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001208 08/07/2017 01/06/2017 2602564 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAGM84012800022 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARINA BALDERAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001208 13/07/2017 01/06/2017 2305444 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAGR88022900024 ARAMIREZL1 ROSA ISELA RAMIREZ GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B001210 08/07/2017 01/06/2017 2305445 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SICG76092900025 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE AMELIA SILVA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001211 08/07/2017 01/06/2017 2602567 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SICG76092900025 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE AMELIA SILVA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001211 13/07/2017 01/06/2017 2305446 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMC82121500026 ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION GALADIZO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001212 08/07/2017 01/06/2017 2305447 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUMJ80081700027 ARAMIREZL1 JENNIFER GUTIERREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001213 08/07/2017 01/06/2017 2602569 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUMJ80081700027 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JENNIFER GUTIERREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001213 13/07/2017 01/06/2017 2305450 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAPG83081000030 ARAMIREZL1 GUADALUPE SANJUANA BARRON PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001216 08/07/2017 01/06/2017 2602568 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMC82121500026 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION GALADIZO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001212 13/07/2017 01/06/2017 2305449 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CASJ73070800029 ARAMIREZL1 JOSE CARDENAS SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001215 08/07/2017 01/06/2017 2602571 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CASJ73070800029 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSE CARDENAS SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001215 13/07/2017 01/06/2017 2305448 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIME76042500028 ARAMIREZL1 ESMERALDA VICTORIA MUNOZ Otras ctas por pagar CP M42B001214 08/07/2017 01/06/2017 2602570 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIME76042500028 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESMERALDA VICTORIA MUNOZ Otras ctas por pagar CP M42B001214 13/07/2017 01/06/2017 2602572 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAPG83081000030 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE SANJUANA BARRON PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001216 13/07/2017 01/06/2017 2305451 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BANM90120700031 ARAMIREZL1 MARISOL BARRON NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001217 08/07/2017 01/06/2017 2602573 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BANM90120700031 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL BARRON NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001217 13/07/2017 01/06/2017 2305452 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARS74100400032 ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD RAMOS RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001218 08/07/2017 01/06/2017 2602574 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARS74100400032 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD RAMOS RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001218 13/07/2017 01/06/2017 2305453 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOSI78091800033 ARAMIREZL1 IRENE LOPEZ SARABIA Otras ctas por pagar CP M42B001219 08/07/2017 01/06/2017 2602575 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOSI78091800033 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRENE LOPEZ SARABIA Otras ctas por pagar CP M42B001219 13/07/2017 01/06/2017 2305454 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OESI91061500034 ARAMIREZL1 MARIA IRMA ORTEGA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B001220 08/07/2017 01/06/2017 2602576 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OESI91061500034 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA IRMA ORTEGA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B001220 13/07/2017 01/06/2017 2305455 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JAPS83091600035 ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD JASSO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001221 08/07/2017 01/06/2017 2602577 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JAPS83091600035 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD JASSO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001221 13/07/2017 01/06/2017 2305456 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MASM78101500036 ARAMIREZL1 MARGARITA MARTINEZ SOTO Otras ctas por pagar CP M42B001222 08/07/2017 01/06/2017 2602578 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MASM78101500036 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARGARITA MARTINEZ SOTO Otras ctas por pagar CP M42B001222 13/07/2017 01/06/2017 2305457 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEAL80122500037 ARAMIREZL1 LUCILA MENDOZA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001223 08/07/2017 01/06/2017 2602579 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEAL80122500037 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUCILA MENDOZA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001223 13/07/2017 01/06/2017 2305458 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NEHI85101900038 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL NEGRETE HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001224 08/07/2017 01/06/2017 2602580 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NEHI85101900038 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL NEGRETE HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001224 13/07/2017 01/06/2017 2305459 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUFJ91070300039 ARAMIREZL1 JUANA FABIOLA AGUILAR FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001225 08/07/2017 01/06/2017 2602581 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUFJ91070300039 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA FABIOLA AGUILAR FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001225 13/07/2017 01/06/2017 2305460 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BRVE77012600040 ARAMIREZL1 MARIA ELENA BARRON VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001226 08/07/2017 01/06/2017 2305461 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEMD74032300041 ARAMIREZL1 MARIA DELFINA ARREDONDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001227 08/07/2017 01/06/2017 2602583 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEMD74032300041 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DELFINA ARREDONDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001227 13/07/2017 01/06/2017 2305462 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GASA89050900042 ARAMIREZL1 ANA MARIA GARCIA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001228 08/07/2017 01/06/2017 2602584 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GASA89050900042 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA GARCIA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001228 13/07/2017 01/06/2017 2305463 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEPS88070900043 ARAMIREZL1 SANDRA CERON PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001229 08/07/2017 01/06/2017 2602585 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEPS88070900043 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA CERON PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001229 13/07/2017 01/06/2017 2305464 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SIVR85081700044 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO SIERRA VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B001230 08/07/2017 01/06/2017 2602582 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BRVE77012600040 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA BARRON VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001226 13/07/2017 01/06/2017 2602586 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SIVR85081700044 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO SIERRA VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B001230 13/07/2017 01/06/2017 2305465 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIBN84070500045 ARAMIREZL1 NANCY RICO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001231 08/07/2017 01/06/2017 2602587 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIBN84070500045 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY RICO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001231 13/07/2017 01/06/2017 2305466 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEOR89071400046 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO HERRERA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001232 08/07/2017 01/06/2017 2602588 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEOR89071400046 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO HERRERA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001232 13/07/2017 01/06/2017 2305467 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PERD88071200047 ARAMIREZL1 DIANA MARIA PEREZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001233 08/07/2017 01/06/2017 2602589 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PERD88071200047 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DIANA MARIA PEREZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001233 13/07/2017 01/06/2017 2305468 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FORL79120400048 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ FLORES ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B001234 08/07/2017 01/06/2017 2602590 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FORL79120400048 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ FLORES ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B001234 13/07/2017 01/06/2017 2305469 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAGG86091300049 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001235 08/07/2017 01/06/2017 2602591 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAGG86091300049 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001235 13/07/2017 01/06/2017 2305470 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGJ90110100050 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B001236 08/07/2017 01/06/2017 2602592 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGJ90110100050 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B001236 13/07/2017 01/06/2017 2305472 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZASL87110600052 ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ ZAVALA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001238 08/07/2017 01/06/2017 2602594 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZASL87110600052 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ ZAVALA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001238 13/07/2017 01/06/2017 2305473 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OODM92122100053 ARAMIREZL1 MARTHA SANJUANA OJO DE AGUA DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B001239 08/07/2017 01/06/2017 2602595 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OODM92122100053 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA SANJUANA OJO DE AGUA DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B001239 13/07/2017 01/06/2017 2305474 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARL90091400054 ARAMIREZL1 LORENA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001240 08/07/2017 01/06/2017 2305475 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEPR86012400055 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO HERRERA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001241 08/07/2017 01/06/2017 2602597 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEPR86012400055 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO HERRERA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001241 13/07/2017 01/06/2017 2305478 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARM85110900058 ARAMIREZL1 MAYRA ISABEL GALLARDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001244 08/07/2017 01/06/2017 2305471 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAVL88052500051 ARAMIREZL1 LAURA ALCANTAR VALENCIA Otras ctas por pagar CP M42B001237 08/07/2017 01/06/2017 2602593 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAVL88052500051 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA ALCANTAR VALENCIA Otras ctas por pagar CP M42B001237 13/07/2017 01/06/2017 2602596 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARL90091400054 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001240 13/07/2017 01/06/2017 2305477 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUSL82051100057 ARAMIREZL1 LUISA ANA AHUMADA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B001243 08/07/2017 01/06/2017 2602599 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUSL82051100057 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUISA ANA AHUMADA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B001243 13/07/2017 01/06/2017 2305476 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PUGC80120800056 ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION PULIDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001242 08/07/2017 01/06/2017 2602598 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PUGC80120800056 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION PULIDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001242 13/07/2017 01/06/2017 2602600 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARM85110900058 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA ISABEL GALLARDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001244 13/07/2017 01/06/2017 2305479 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BUMA90082600059 ARAMIREZL1 ANA SILVIA BUENO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001245 08/07/2017 01/06/2017 2602601 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BUMA90082600059 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA SILVIA BUENO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001245 13/07/2017 01/06/2017 2305480 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MULA86011400060 ARAMIREZL1 ANGELICA MURILLO LARA Otras ctas por pagar CP M42B001246 08/07/2017 01/06/2017 2602602 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MULA86011400060 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA MURILLO LARA Otras ctas por pagar CP M42B001246 13/07/2017 01/06/2017 2305481 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAJA86021400061 ARAMIREZL1 ANA ROSA RAMIREZ JASSO Otras ctas por pagar CP M42B001247 08/07/2017 01/06/2017 2602603 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAJA86021400061 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA ROSA RAMIREZ JASSO Otras ctas por pagar CP M42B001247 13/07/2017 01/06/2017 2305482 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGE91061400062 ARAMIREZL1 ELIZABETH GRANDE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001248 08/07/2017 01/06/2017 2602604 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGE91061400062 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH GRANDE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001248 13/07/2017 01/06/2017 2305483 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" YEJM74060100063 ARAMIREZL1 MARIELA YEPEZ JASSO Otras ctas por pagar CP M42B001249 08/07/2017 01/06/2017 2602605 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 YEJM74060100063 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIELA YEPEZ JASSO Otras ctas por pagar CP M42B001249 13/07/2017 01/06/2017 2305484 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAJA87072600064 ARAMIREZL1 ALEJANDRA MARTINEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001250 08/07/2017 01/06/2017 2602606 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAJA87072600064 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA MARTINEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001250 13/07/2017 01/06/2017 2305486 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AERB82051100066 ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA ARREDONDO RICO Otras ctas por pagar CP M42B001252 08/07/2017 01/06/2017 2602608 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AERB82051100066 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA ARREDONDO RICO Otras ctas por pagar CP M42B001252 13/07/2017 01/06/2017 2305487 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BURM79011600067 ARAMIREZL1 MARCELA BURCIAGA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B001253 08/07/2017 01/06/2017 2602609 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BURM79011600067 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA BURCIAGA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B001253 13/07/2017 01/06/2017 2602610 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SULJ85062600068 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOANA SUAREZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001254 13/07/2017 01/06/2017 2305485 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CABL91051100065 ARAMIREZL1 LILIANA CABRERA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001251 08/07/2017 01/06/2017 2602607 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CABL91051100065 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA CABRERA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001251 13/07/2017 01/06/2017 2305488 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SULJ85062600068 ARAMIREZL1 JOANA SUAREZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001254 08/07/2017 01/06/2017 2305489 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PENM81030900069 ARAMIREZL1 MARTA GABRIELA PEREZ NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001255 08/07/2017 01/06/2017 2602611 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PENM81030900069 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTA GABRIELA PEREZ NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001255 13/07/2017 01/06/2017 2602613 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACL89070800071 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LIZBETH GARCIA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B001257 13/07/2017 01/06/2017 2305490 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORR90083000070 ARAMIREZL1 ROSA PATRICIA GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001256 08/07/2017 01/06/2017 2602612 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORR90083000070 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA PATRICIA GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001256 13/07/2017 01/06/2017 2305491 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACL89070800071 ARAMIREZL1 LIZBETH GARCIA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B001257 08/07/2017 01/06/2017 2305492 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEGA88121500072 ARAMIREZL1 ARACELI PEREZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B001258 08/07/2017 01/06/2017 2602614 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEGA88121500072 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI PEREZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B001258 13/07/2017 01/06/2017 2305493 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FORM87012700073 ARAMIREZL1 MARIBEL FLORES RICO Otras ctas por pagar CP M42B001259 08/07/2017 01/06/2017 2602615 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FORM87012700073 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL FLORES RICO Otras ctas por pagar CP M42B001259 13/07/2017 01/06/2017 2305494 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACG83060100074 ARAMIREZL1 GABRIELA RAMIREZ CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B001260 08/07/2017 01/06/2017 2602616 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACG83060100074 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA RAMIREZ CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B001260 13/07/2017 01/06/2017 2305496 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIMI70121500076 ARAMIREZL1 IRMA CISNEROS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B001261 08/07/2017 01/06/2017 2602618 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIMI70121500076 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRMA CISNEROS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B001261 13/07/2017 01/06/2017 2305497 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUME75042400077 ARAMIREZL1 MA ELIZABET GUZMAN MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001262 08/07/2017 01/06/2017 2602619 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUME75042400077 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ELIZABET GUZMAN MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001262 13/07/2017 01/06/2017 2305498 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCE86031900078 ARAMIREZL1 ELIANE MORALES CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001263 08/07/2017 01/06/2017 2602620 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCE86031900078 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIANE MORALES CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001263 13/07/2017 01/06/2017 2602621 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROVE86111400079 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA RODRIGUEZ VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001264 13/07/2017 01/06/2017 2305499 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROVE86111400079 ARAMIREZL1 ERIKA RODRIGUEZ VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001264 08/07/2017 01/06/2017 2305500 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOCA84080200080 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CASTANEDA Otras ctas por pagar CP M42B001265 08/07/2017 01/06/2017 2602622 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOCA84080200080 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CASTANEDA Otras ctas por pagar CP M42B001265 13/07/2017 01/06/2017 2305501 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGC85052500081 ARAMIREZL1 MA CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001266 08/07/2017 01/06/2017 2602623 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGC85052500081 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001266 13/07/2017 01/06/2017 2305502 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FLML72122300082 ARAMIREZL1 LETICIA FLORES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001267 08/07/2017 01/06/2017 2602624 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FLML72122300082 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA FLORES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001267 13/07/2017 01/06/2017 2305503 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CALA91042000083 ARAMIREZL1 ALMA DELIA CARDENAS LARA Otras ctas por pagar CP M42B001268 08/07/2017 01/06/2017 2602625 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CALA91042000083 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA DELIA CARDENAS LARA Otras ctas por pagar CP M42B001268 13/07/2017 01/06/2017 2602628 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIYL76082100087 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LOURDES RIVAS YERENA Otras ctas por pagar CP M42B001271 13/07/2017 01/06/2017 2305504 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HESV82020700084 ARAMIREZL1 VERONICA HERNANDEZ SARABIA Otras ctas por pagar CP M42B001269 08/07/2017 01/06/2017 2602626 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HESV82020700084 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA HERNANDEZ SARABIA Otras ctas por pagar CP M42B001269 13/07/2017 01/06/2017 2305505 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAIR76091000086 ARAMIREZL1 MA RUFINA ALVAREZ IBARRA Otras ctas por pagar CP M42B001270 08/07/2017 01/06/2017 2602627 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAIR76091000086 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA RUFINA ALVAREZ IBARRA Otras ctas por pagar CP M42B001270 13/07/2017 01/06/2017 2305506 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIYL76082100087 ARAMIREZL1 MA DE LOURDES RIVAS YERENA Otras ctas por pagar CP M42B001271 08/07/2017 01/06/2017 2305507 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAPL80101900088 ARAMIREZL1 LAURA GARCIA PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B001272 08/07/2017 01/06/2017 2602629 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAPL80101900088 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA GARCIA PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B001272 13/07/2017 01/06/2017 2305508 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PAMC76010100089 ARAMIREZL1 MA CECILIA PALLARES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001273 08/07/2017 01/06/2017 2602630 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PAMC76010100089 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA CECILIA PALLARES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001273 13/07/2017 01/06/2017 2305510 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROLS81021700091 ARAMIREZL1 SILVIA RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001274 08/07/2017 01/06/2017 2602632 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROLS81021700091 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001274 13/07/2017 01/06/2017 2305511 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMC88090100092 ARAMIREZL1 CAROLINA HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001275 08/07/2017 01/06/2017 2602633 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMC88090100092 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CAROLINA HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001275 13/07/2017 01/06/2017 2305512 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAGP91091700093 ARAMIREZL1 PATRICIA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001276 08/07/2017 01/06/2017 2602634 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAGP91091700093 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001276 13/07/2017 01/06/2017 2305513 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMG75090100094 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GOMEZ MINGUELA Otras ctas por pagar CP M42B001277 08/07/2017 01/06/2017 2602635 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMG75090100094 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GOMEZ MINGUELA Otras ctas por pagar CP M42B001277 13/07/2017 01/06/2017 2305514 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIHN88052600095 ARAMIREZL1 NAYELY RIVERA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001278 08/07/2017 01/06/2017 2602636 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIHN88052600095 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NAYELY RIVERA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001278 13/07/2017 01/06/2017 2305515 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARL72101500096 ARAMIREZL1 LETICIA MARTINEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B001279 08/07/2017 01/06/2017 2602637 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARL72101500096 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA MARTINEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B001279 13/07/2017 01/06/2017 2305516 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARA79090900097 ARAMIREZL1 ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001280 08/07/2017 01/06/2017 2602638 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARA79090900097 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001280 13/07/2017 01/06/2017 2305517 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DIGC73012000098 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN DIOSDADO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001281 08/07/2017 01/06/2017 2602639 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DIGC73012000098 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN DIOSDADO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001281 13/07/2017 01/06/2017 2305518 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOOG73121200099 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ORTIZ ALVARA Otras ctas por pagar CP M42B001282 08/07/2017 01/06/2017 2602640 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOOG73121200099 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ORTIZ ALVARA Otras ctas por pagar CP M42B001282 13/07/2017 01/06/2017 2305519 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JAPA77052300100 ARAMIREZL1 ALMA ROSA JASSO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001283 08/07/2017 01/06/2017 2602641 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JAPA77052300100 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA ROSA JASSO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001283 13/07/2017 01/06/2017 2305520 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOLM82120600101 ARAMIREZL1 MARTHA ISABEL ACOSTA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001284 08/07/2017 01/06/2017 2602642 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOLM82120600101 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA ISABEL ACOSTA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001284 13/07/2017 01/06/2017 2305521 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROMR79052900102 ARAMIREZL1 ROSAURA ROCHA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001285 08/07/2017 01/06/2017 2602643 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROMR79052900102 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSAURA ROCHA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001285 13/07/2017 01/06/2017 2305522 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEDG90110500103 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE AMEZQUITA DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001286 08/07/2017 01/06/2017 2602644 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEDG90110500103 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE AMEZQUITA DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001286 13/07/2017 01/06/2017 2305523 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOPG10730100104 ARAMIREZL1 GABRIELA GONZALEZ PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B001287 08/07/2017 01/06/2017 2602645 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOPG10730100104 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA GONZALEZ PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B001287 13/07/2017 01/06/2017 2305524 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAGB86091700105 ARAMIREZL1 BEATRIZ LARA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001288 08/07/2017 01/06/2017 2602646 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAGB86091700105 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ LARA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001288 13/07/2017 01/06/2017 2602648 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DUGR82082800107 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA DURAN GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001290 13/07/2017 01/06/2017 2305525 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AORA87101600106 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE AMEZQUITA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001289 08/07/2017 01/06/2017 2602647 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AORA87101600106 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE AMEZQUITA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001289 13/07/2017 01/06/2017 2305526 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DUGR82082800107 ARAMIREZL1 ROSA MARIA DURAN GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001290 08/07/2017 01/06/2017 2305527 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MECJ88052300108 ARAMIREZL1 JUANA MEZA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B001291 08/07/2017 01/06/2017 2602649 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MECJ88052300108 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA MEZA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B001291 13/07/2017 01/06/2017 2305528 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAAL82091700109 ARAMIREZL1 MARIA LORENA VAZQUEZ ARREOLA Otras ctas por pagar CP M42B001292 08/07/2017 01/06/2017 2602650 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAAL82091700109 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA LORENA VAZQUEZ ARREOLA Otras ctas por pagar CP M42B001292 13/07/2017 01/06/2017 2305529 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAAI84010400110 ARAMIREZL1 ISABEL VAZQUEZ ARREOLA Otras ctas por pagar CP M42B001293 08/07/2017 01/06/2017 2602651 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAAI84010400110 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ISABEL VAZQUEZ ARREOLA Otras ctas por pagar CP M42B001293 13/07/2017 01/06/2017 2305530 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DERG84020600111 ARAMIREZL1 GABRIELA DELGADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001294 08/07/2017 01/06/2017 2602652 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DERG84020600111 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA DELGADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001294 13/07/2017 01/06/2017 2305531 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEAB82121900112 ARAMIREZL1 BRENDA DANIELA ARREDONDO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001295 08/07/2017 01/06/2017 2305532 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGC74042900113 ARAMIREZL1 CATALINA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001296 08/07/2017 01/06/2017 2602654 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGC74042900113 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CATALINA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001296 13/07/2017 01/06/2017 2305533 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DAML86120100114 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ DAMIAN MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001297 08/07/2017 01/06/2017 2602655 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DAML86120100114 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ DAMIAN MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001297 13/07/2017 01/06/2017 2305534 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEPB83051400115 ARAMIREZL1 MA BERENICE HERNANDEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B001298 08/07/2017 01/06/2017 2602656 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEPB83051400115 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA BERENICE HERNANDEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B001298 13/07/2017 01/06/2017 2602657 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOVY85031800116 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YAZMIN GONZALEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001299 13/07/2017 01/06/2017 2602653 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEAB82121900112 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BRENDA DANIELA ARREDONDO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001295 13/07/2017 01/06/2017 2305535 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOVY85031800116 ARAMIREZL1 YAZMIN GONZALEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001299 08/07/2017 01/06/2017 2305536 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMF90071800117 ARAMIREZL1 FATIMA MORALES MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001300 08/07/2017 01/06/2017 2602658 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMF90071800117 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FATIMA MORALES MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001300 13/07/2017 01/06/2017 2305537 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIZC91053000118 ARAMIREZL1 CARINA YANETH RIVERA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001301 08/07/2017 01/06/2017 2602659 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIZC91053000118 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CARINA YANETH RIVERA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001301 13/07/2017 01/06/2017 2305538 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAME92082300119 ARAMIREZL1 ERIKA MARTINEZ MUNOZ Otras ctas por pagar CP M42B001302 08/07/2017 01/06/2017 2602660 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAME92082300119 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA MARTINEZ MUNOZ Otras ctas por pagar CP M42B001302 13/07/2017 01/06/2017 2305539 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOFS73072600120 ARAMIREZL1 SANJUANA SOSA FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B001303 08/07/2017 01/06/2017 2602661 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOFS73072600120 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA SOSA FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B001303 13/07/2017 01/06/2017 2305540 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAAM86032600121 ARAMIREZL1 MERCEDES ADRIANA BACA ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B001304 08/07/2017 01/06/2017 2602662 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAAM86032600121 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MERCEDES ADRIANA BACA ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B001304 13/07/2017 01/06/2017 2305541 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOHA79042600122 ARAMIREZL1 ANA CECILIA TORRES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001305 08/07/2017 01/06/2017 2602663 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOHA79042600122 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA CECILIA TORRES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001305 13/07/2017 01/06/2017 2305542 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARR87103000123 ARAMIREZL1 MARIA DEL RAYO GARCIA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001306 08/07/2017 01/06/2017 2602664 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARR87103000123 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL RAYO GARCIA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001306 13/07/2017 01/06/2017 2305543 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIZR75081600124 ARAMIREZL1 RAMONA VILLAFUERTE ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001307 08/07/2017 01/06/2017 2602665 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIZR75081600124 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RAMONA VILLAFUERTE ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001307 13/07/2017 01/06/2017 2305544 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARP79020400125 ARAMIREZL1 PATRICIA RAMIREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001308 08/07/2017 01/06/2017 2602666 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARP79020400125 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA RAMIREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001308 13/07/2017 01/06/2017 2305546 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGS77102000127 ARAMIREZL1 SARA GARCIA GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B001310 08/07/2017 01/06/2017 2602670 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEFC87020300129 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001312 13/07/2017 01/06/2017 2305545 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIMI71032801126 ARAMIREZL1 IRMA VILLAFANA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001309 08/07/2017 01/06/2017 2602667 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIMI71032801126 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRMA VILLAFANA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001309 13/07/2017 01/06/2017 2305547 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOSV87121400128 ARAMIREZL1 VERONICA MORENO SOLORIO Otras ctas por pagar CP M42B001311 08/07/2017 01/06/2017 2602669 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOSV87121400128 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA MORENO SOLORIO Otras ctas por pagar CP M42B001311 13/07/2017 01/06/2017 2602668 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGS77102000127 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SARA GARCIA GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B001310 13/07/2017 01/06/2017 2305548 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEFC87020300129 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001312 08/07/2017 01/06/2017 2305549 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VANR66061900130 ARAMIREZL1 MA DEL ROCIO VARGAS NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001313 08/07/2017 01/06/2017 2602671 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VANR66061900130 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL ROCIO VARGAS NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001313 13/07/2017 01/06/2017 2305550 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAVA78042100131 ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA JENNIFER RAMIREZ VALLEJO Otras ctas por pagar CP M42B001314 08/07/2017 01/06/2017 2602672 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAVA78042100131 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA JENNIFER RAMIREZ VALLEJO Otras ctas por pagar CP M42B001314 13/07/2017 01/06/2017 2305551 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CASC65061500132 ARAMIREZL1 MA CONCEPCION CABRERA SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B001315 08/07/2017 01/06/2017 2305553 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VASA89032500134 ARAMIREZL1 MARIA ANA LUCERO VAZQUEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B001316 08/07/2017 01/06/2017 2602675 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VASA89032500134 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ANA LUCERO VAZQUEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B001316 13/07/2017 01/06/2017 2305554 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COXJ67091400135 ARAMIREZL1 MA DE JESUS CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B001317 08/07/2017 01/06/2017 2602676 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COXJ67091400135 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE JESUS CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B001317 13/07/2017 01/06/2017 2305555 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COOM84101000136 ARAMIREZL1 MARISOL CORNEJO OJEDA Otras ctas por pagar CP M42B001318 08/07/2017 01/06/2017 2602677 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COOM84101000136 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL CORNEJO OJEDA Otras ctas por pagar CP M42B001318 13/07/2017 01/06/2017 2305557 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAJL73092000138 ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B001320 08/07/2017 01/06/2017 2602679 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAJL73092000138 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B001320 13/07/2017 01/06/2017 2305558 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAXM85031000139 ARAMIREZL1 MAIRA DOLORES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001321 08/07/2017 01/06/2017 2602680 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAXM85031000139 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAIRA DOLORES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001321 13/07/2017 01/06/2017 2305559 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEJY57072600140 ARAMIREZL1 YOLANDA LEDESMA JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001322 08/07/2017 01/06/2017 2602673 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CASC65061500132 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA CONCEPCION CABRERA SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B001315 13/07/2017 01/06/2017 2305556 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGA79082000137 ARAMIREZL1 ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001319 08/07/2017 01/06/2017 2602678 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGA79082000137 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001319 13/07/2017 01/06/2017 2602681 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEJY57072600140 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA LEDESMA JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001322 13/07/2017 01/06/2017 2305560 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JULE76070300141 ARAMIREZL1 ESTHER JUAREZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001323 08/07/2017 01/06/2017 2602682 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JULE76070300141 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTHER JUAREZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001323 13/07/2017 01/06/2017 2305561 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGL85050300142 ARAMIREZL1 LUCERITO MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001324 08/07/2017 01/06/2017 2602683 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGL85050300142 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUCERITO MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001324 13/07/2017 01/06/2017 2305562 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGM87042200143 ARAMIREZL1 MARISOL MOSQUEDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001325 08/07/2017 01/06/2017 2602684 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGM87042200143 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL MOSQUEDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001325 13/07/2017 01/06/2017 2305563 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGM86040100144 ARAMIREZL1 MARINA MORALES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001326 08/07/2017 01/06/2017 2602685 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGM86040100144 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARINA MORALES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001326 13/07/2017 01/06/2017 2305565 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOCN87040900146 ARAMIREZL1 NANCY GONZALEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001328 08/07/2017 01/06/2017 2602687 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOCN87040900146 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY GONZALEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001328 13/07/2017 01/06/2017 2305566 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAHM70092200147 ARAMIREZL1 MARIA ZAVALA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001329 08/07/2017 01/06/2017 2602688 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAHM70092200147 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ZAVALA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001329 13/07/2017 01/06/2017 2305567 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LANT73101800148 ARAMIREZL1 TEILE LARA NUNEZ Otras ctas por pagar CP M42B001330 08/07/2017 01/06/2017 2602689 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LANT73101800148 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 TEILE LARA NUNEZ Otras ctas por pagar CP M42B001330 13/07/2017 01/06/2017 2305568 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAEG90101400149 ARAMIREZL1 GRICEL VALADEZ ESCOBEDO Otras ctas por pagar CP M42B001331 08/07/2017 01/06/2017 2602690 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAEG90101400149 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GRICEL VALADEZ ESCOBEDO Otras ctas por pagar CP M42B001331 13/07/2017 01/06/2017 2305569 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMG84102100150 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GONZALEZ MEZA Otras ctas por pagar CP M42B001332 08/07/2017 01/06/2017 2602691 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMG84102100150 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GONZALEZ MEZA Otras ctas por pagar CP M42B001332 13/07/2017 01/06/2017 2306554 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LARL8704150001 ARAMIREZL1 LAURA LARA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002126 17/07/2017 01/06/2017 2603508 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LARL8704150001 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA LARA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002126 17/07/2017 01/06/2017 2306555 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SORD7409210002 ARAMIREZL1 DELIA SOLORIO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002127 17/07/2017 01/06/2017 2305564 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RORV84120200145 ARAMIREZL1 VERONICA ROJAS RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001327 08/07/2017 01/06/2017 2602686 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RORV84120200145 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA ROJAS RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001327 13/07/2017 01/06/2017 2305570 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORREGIDO000085 ARAMIREZL1 HERMELINDA GARCIA MUNOZ Otras ctas por pagar CP M42B001333 08/07/2017 01/06/2017 2602692 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORREGIDO000085 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 HERMELINDA GARCIA MUNOZ Otras ctas por pagar CP M42B001333 13/07/2017 01/06/2017 2603509 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SORD7409210002 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DELIA SOLORIO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002127 17/07/2017 01/06/2017 2306556 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUMJ8203280003 ARAMIREZL1 MARIA JULISSA AGUILAR MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B002128 17/07/2017 01/06/2017 2603510 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUMJ8203280003 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA JULISSA AGUILAR MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B002128 17/07/2017 01/06/2017 2306557 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LENR8404290004 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO LEDESMA NAVA Otras ctas por pagar CP M42B002129 17/07/2017 01/06/2017 2603511 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LENR8404290004 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO LEDESMA NAVA Otras ctas por pagar CP M42B002129 17/07/2017 01/06/2017 2306559 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCP7803150006 ARAMIREZL1 PAULINA MOSQUEDA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002131 17/07/2017 01/06/2017 2603513 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCP7803150006 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PAULINA MOSQUEDA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002131 17/07/2017 01/06/2017 2306560 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COFS8805290007 ARAMIREZL1 SARA MARCELA CORTES FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002132 17/07/2017 01/06/2017 2603514 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COFS8805290007 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SARA MARCELA CORTES FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002132 17/07/2017 01/06/2017 2603515 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MERM8709130008 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL MERCADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002133 17/07/2017 01/06/2017 2306558 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOCR9101060005 ARAMIREZL1 REYNA YADIRA GOMEZ CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002130 17/07/2017 01/06/2017 2603512 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOCR9101060005 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA YADIRA GOMEZ CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002130 17/07/2017 01/06/2017 2306561 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MERM8709130008 ARAMIREZL1 MARIBEL MERCADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002133 17/07/2017 01/06/2017 2306562 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCM8004160009 ARAMIREZL1 MARTHA ALICIA MOSQUEDA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002134 17/07/2017 01/06/2017 2603516 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCM8004160009 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA ALICIA MOSQUEDA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002134 17/07/2017 01/06/2017 2306563 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMS88110600010 ARAMIREZL1 SANDRA MONCADA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002135 17/07/2017 01/06/2017 2603517 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMS88110600010 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA MONCADA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002135 17/07/2017 01/06/2017 2306564 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAMC76043000011 ARAMIREZL1 CATALINA ALVAREZ MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002136 17/07/2017 01/06/2017 2603518 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAMC76043000011 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CATALINA ALVAREZ MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002136 17/07/2017 01/06/2017 2306566 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAVS83090800013 ARAMIREZL1 SOFIA ALVAREZ VERA Otras ctas por pagar CP M42B002138 17/07/2017 01/06/2017 2603520 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAVS83090800013 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SOFIA ALVAREZ VERA Otras ctas por pagar CP M42B002138 17/07/2017 01/06/2017 2306567 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUJD87011900014 ARAMIREZL1 DIANA FABIOLA AGUILAR JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002139 17/07/2017 01/06/2017 2603521 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUJD87011900014 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DIANA FABIOLA AGUILAR JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002139 17/07/2017 01/06/2017 2603522 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGR70051100015 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA CHAVEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002140 17/07/2017 01/06/2017 2306565 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VASM77061800012 ARAMIREZL1 MACRINA VALTIERRA SOLORIO Otras ctas por pagar CP M42B002137 17/07/2017 01/06/2017 2603519 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VASM77061800012 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MACRINA VALTIERRA SOLORIO Otras ctas por pagar CP M42B002137 17/07/2017 01/06/2017 2306568 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGR70051100015 ARAMIREZL1 ROSA MARIA CHAVEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002140 17/07/2017 01/06/2017 2306569 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MERA88102300016 ARAMIREZL1 ANA ROSA MEDINA REYNA Otras ctas por pagar CP M42B002141 17/07/2017 01/06/2017 2603523 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MERA88102300016 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA ROSA MEDINA REYNA Otras ctas por pagar CP M42B002141 17/07/2017 01/06/2017 2306570 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MACM89011500017 ARAMIREZL1 MAURA BERENICE MARQUEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002142 17/07/2017 01/06/2017 2603524 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MACM89011500017 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAURA BERENICE MARQUEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002142 17/07/2017 01/06/2017 2306571 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOHJ83051200018 ARAMIREZL1 JUANA GOMEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002143 17/07/2017 01/06/2017 2603525 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOHJ83051200018 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA GOMEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002143 17/07/2017 01/06/2017 2306572 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TAIB91041000019 ARAMIREZL1 BERTHA TAPIA IBARRA Otras ctas por pagar CP M42B002144 17/07/2017 01/06/2017 2603526 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TAIB91041000019 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERTHA TAPIA IBARRA Otras ctas por pagar CP M42B002144 17/07/2017 01/06/2017 2306573 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGR83111200020 ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA GARNICA Otras ctas por pagar CP M42B002145 17/07/2017 01/06/2017 2603527 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGR83111200020 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA GARNICA Otras ctas por pagar CP M42B002145 17/07/2017 01/06/2017 2603530 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUPS82052200023 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SUSANA CRUZ PEDRO Otras ctas por pagar CP M42B002148 17/07/2017 01/06/2017 2306574 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COFG90012400021 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CORTES FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002146 17/07/2017 01/06/2017 2603528 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COFG90012400021 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CORTES FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002146 17/07/2017 01/06/2017 2306575 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMY93122300022 ARAMIREZL1 YESENIA GONZALEZ MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002147 17/07/2017 01/06/2017 2603529 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMY93122300022 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YESENIA GONZALEZ MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002147 17/07/2017 01/06/2017 2306576 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUPS82052200023 ARAMIREZL1 SUSANA CRUZ PEDRO Otras ctas por pagar CP M42B002148 17/07/2017 01/06/2017 2306577 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMS77030100024 ARAMIREZL1 SOFIA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002149 17/07/2017 01/06/2017 2603531 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMS77030100024 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SOFIA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002149 17/07/2017 01/06/2017 2306578 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DARS72061400025 ARAMIREZL1 SOLEDAD DAVALOS RICO Otras ctas por pagar CP M42B002150 17/07/2017 01/06/2017 2603532 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DARS72061400025 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SOLEDAD DAVALOS RICO Otras ctas por pagar CP M42B002150 17/07/2017 01/06/2017 2306580 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAZA80041400027 ARAMIREZL1 ADRIANA BARRON ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002152 17/07/2017 01/06/2017 2603534 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAZA80041400027 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA BARRON ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002152 17/07/2017 01/06/2017 2603535 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIDB89032900028 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BIVIANA RICO DECIGO Otras ctas por pagar CP M42B002153 17/07/2017 01/06/2017 2306579 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROPN75091700026 ARAMIREZL1 NEREIDA RODRIGUEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002151 17/07/2017 01/06/2017 2603533 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROPN75091700026 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NEREIDA RODRIGUEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002151 17/07/2017 01/06/2017 2306581 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIDB89032900028 ARAMIREZL1 BIVIANA RICO DECIGO Otras ctas por pagar CP M42B002153 17/07/2017 01/06/2017 2306583 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAZJ85112100030 ARAMIREZL1 JESUS MARTINEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002155 17/07/2017 01/06/2017 2603537 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAZJ85112100030 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JESUS MARTINEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002155 17/07/2017 01/06/2017 2306584 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARG78020300031 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAMIREZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B002156 17/07/2017 01/06/2017 2603538 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARG78020300031 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAMIREZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B002156 17/07/2017 01/06/2017 2603539 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 IACA82040400032 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA AMPARO IBARRA CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B002157 17/07/2017 01/06/2017 2306582 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAGG82042700029 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE BARRON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002154 17/07/2017 01/06/2017 2603536 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAGG82042700029 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE BARRON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002154 17/07/2017 01/06/2017 2306585 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" IACA82040400032 ARAMIREZL1 MARIA AMPARO IBARRA CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B002157 17/07/2017 01/06/2017 2306586 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAMA76011300033 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002158 17/07/2017 01/06/2017 2603540 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAMA76011300033 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002158 17/07/2017 01/06/2017 2306588 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BADL82060200035 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ BARRON DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B002160 17/07/2017 01/06/2017 2603542 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BADL82060200035 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ BARRON DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B002160 17/07/2017 01/06/2017 2306589 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGD81020600036 ARAMIREZL1 DELIA ELIZABETH RODRIGUEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002161 17/07/2017 01/06/2017 2603543 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGD81020600036 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DELIA ELIZABETH RODRIGUEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002161 17/07/2017 01/06/2017 2306590 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SEBP70122400037 ARAMIREZL1 PATRICIA SERRANO BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B002162 17/07/2017 01/06/2017 2306587 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JIAS78043000034 ARAMIREZL1 SILVIA JIMENEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002159 17/07/2017 01/06/2017 2603541 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JIAS78043000034 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA JIMENEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002159 17/07/2017 01/06/2017 2603544 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SEBP70122400037 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA SERRANO BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B002162 17/07/2017 01/06/2017 2306591 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAAJ77070600038 ARAMIREZL1 JUANA GARCIA ALCANTAR Otras ctas por pagar CP M42B002163 17/07/2017 01/06/2017 2603545 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAAJ77070600038 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA GARCIA ALCANTAR Otras ctas por pagar CP M42B002163 17/07/2017 01/06/2017 2306592 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOGS67061400039 ARAMIREZL1 SILVIA ARROYO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002164 17/07/2017 01/06/2017 2603546 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOGS67061400039 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA ARROYO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002164 17/07/2017 01/06/2017 2306593 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOHA88040700040 ARAMIREZL1 ANA KARINA MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002165 17/07/2017 01/06/2017 2603547 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOHA88040700040 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA KARINA MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002165 17/07/2017 01/06/2017 2306594 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMG84012900041 ARAMIREZL1 GUADALUPE MORALES MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002166 17/07/2017 01/06/2017 2603548 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMG84012900041 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE MORALES MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002166 17/07/2017 01/06/2017 2306595 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HELR86050900042 ARAMIREZL1 RITA HERNANDEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002167 17/07/2017 01/06/2017 2603549 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HELR86050900042 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RITA HERNANDEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002167 17/07/2017 01/06/2017 2306596 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGE85080100043 ARAMIREZL1 ELIZABETH GARCIA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B002168 17/07/2017 01/06/2017 2603550 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGE85080100043 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH GARCIA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B002168 17/07/2017 01/06/2017 2306597 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOVC92081800044 ARAMIREZL1 CECILIA MOSQUEDA VILLAFANA Otras ctas por pagar CP M42B002169 17/07/2017 01/06/2017 2603551 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOVC92081800044 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CECILIA MOSQUEDA VILLAFANA Otras ctas por pagar CP M42B002169 17/07/2017 01/06/2017 2306598 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAFG68031500045 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GEMA SALDAÑA FRANCIA Otras ctas por pagar CP M42B002170 17/07/2017 01/06/2017 2603552 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAFG68031500045 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GEMA SALDAÑA FRANCIA Otras ctas por pagar CP M42B002170 17/07/2017 01/06/2017 2306599 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIMJ72062900046 ARAMIREZL1 JUANA VIDAL MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002171 17/07/2017 01/06/2017 2603553 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIMJ72062900046 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA VIDAL MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002171 17/07/2017 01/06/2017 2306600 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MORM80102500047 ARAMIREZL1 MERCEDES MORALES ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B002172 17/07/2017 01/06/2017 2603554 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MORM80102500047 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MERCEDES MORALES ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B002172 17/07/2017 01/06/2017 2306601 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZUSE77051600048 ARAMIREZL1 ELODIA ZUÑIGA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002173 17/07/2017 01/06/2017 2603555 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZUSE77051600048 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELODIA ZUÑIGA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002173 17/07/2017 01/06/2017 2306603 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOSG75043000050 ARAMIREZL1 GEORGINA MOSQUEDA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002175 17/07/2017 01/06/2017 2603557 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOSG75043000050 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GEORGINA MOSQUEDA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002175 17/07/2017 01/06/2017 2306604 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCV82102300051 ARAMIREZL1 VERONICA MORALES CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B002176 17/07/2017 01/06/2017 2603558 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCV82102300051 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA MORALES CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B002176 17/07/2017 01/06/2017 2603559 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEGI92091600052 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ISAURA PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002177 17/07/2017 01/06/2017 2306602 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUPL86012100049 ARAMIREZL1 LIDIA PEREZ DEL AGUA Otras ctas por pagar CP M42B002174 17/07/2017 01/06/2017 2603556 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUPL86012100049 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LIDIA PEREZ DEL AGUA Otras ctas por pagar CP M42B002174 17/07/2017 01/06/2017 2306605 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEGI92091600052 ARAMIREZL1 ISAURA PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002177 17/07/2017 01/06/2017 2306607 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GALM86100900054 ARAMIREZL1 MAYRA MARIA GARCIA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002179 17/07/2017 01/06/2017 2603561 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GALM86100900054 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA MARIA GARCIA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002179 17/07/2017 01/06/2017 2603562 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEZE81031000055 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA EVA PEREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002180 17/07/2017 01/06/2017 2306606 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAHS89050800053 ARAMIREZL1 SANDRA ZAVALA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002178 17/07/2017 01/06/2017 2603560 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAHS89050800053 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA ZAVALA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002178 17/07/2017 01/06/2017 2306608 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEZE81031000055 ARAMIREZL1 MA EVA PEREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002180 17/07/2017 01/06/2017 2306610 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUSA79112300057 ARAMIREZL1 ANA MARIA QUIROZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002182 17/07/2017 01/06/2017 2603564 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUSA79112300057 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA QUIROZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002182 17/07/2017 01/06/2017 2306611 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGY93111800058 ARAMIREZL1 YOHANA GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002183 17/07/2017 01/06/2017 2603565 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGY93111800058 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOHANA GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002183 17/07/2017 01/06/2017 2603566 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUHF92082500059 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FLOR ARIADNA RUBIO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002184 17/07/2017 01/06/2017 2306609 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAVY91121600056 ARAMIREZL1 YOBANA GUADALUPE SALDAÑA VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002181 17/07/2017 01/06/2017 2603563 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAVY91121600056 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOBANA GUADALUPE SALDAÑA VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002181 17/07/2017 01/06/2017 2306612 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUHF92082500059 ARAMIREZL1 FLOR ARIADNA RUBIO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002184 17/07/2017 01/06/2017 2306613 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BEGE87112000060 ARAMIREZL1 ESTELA VIRIDIANA BERMUDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002185 17/07/2017 01/06/2017 2603567 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BEGE87112000060 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTELA VIRIDIANA BERMUDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002185 17/07/2017 01/06/2017 2306614 01/06/2017 6 KR 31 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"1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IMELDA CORTES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002188 17/07/2017 01/06/2017 2306617 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TIMC70060700064 ARAMIREZL1 MA CECILIA TIERRABLANCA MARISCAL Otras ctas por pagar CP M42B002189 17/07/2017 01/06/2017 2603571 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TIMC70060700064 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA CECILIA TIERRABLANCA MARISCAL Otras ctas por pagar CP M42B002189 17/07/2017 01/06/2017 2306618 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MABY83060600065 ARAMIREZL1 YOLANDA MARTINEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002190 17/07/2017 01/06/2017 2603572 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MABY83060600065 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA MARTINEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002190 17/07/2017 01/06/2017 2306619 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CASC72020100066 ARAMIREZL1 CANDELARIA CALDERON SOTELO Otras ctas por pagar CP M42B002191 17/07/2017 01/06/2017 2603573 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CASC72020100066 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CANDELARIA CALDERON SOTELO Otras ctas por pagar CP M42B002191 17/07/2017 01/06/2017 2603575 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MECM7108080068 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAGDALENA MEDINA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002193 17/07/2017 01/06/2017 2306620 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AARS86022400067 ARAMIREZL1 SANJUANA AYALA ROSALES Otras ctas por pagar CP M42B002192 17/07/2017 01/06/2017 2603574 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AARS86022400067 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA AYALA ROSALES Otras ctas por pagar CP M42B002192 17/07/2017 01/06/2017 2306621 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MECM7108080068 ARAMIREZL1 MAGDALENA MEDINA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002193 17/07/2017 01/06/2017 2306622 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARA76041400069 ARAMIREZL1 AMERICA PATRICIA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002194 17/07/2017 01/06/2017 2603576 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARA76041400069 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AMERICA PATRICIA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002194 17/07/2017 01/06/2017 2306623 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOMO85012200070 ARAMIREZL1 OBDULIA LOPEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002195 17/07/2017 01/06/2017 2603577 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOMO85012200070 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OBDULIA LOPEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002195 17/07/2017 01/06/2017 2306624 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEMC93101300071 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ARELLANO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002196 17/07/2017 01/06/2017 2603578 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEMC93101300071 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ARELLANO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002196 17/07/2017 01/06/2017 2306625 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOAG79021100072 ARAMIREZL1 GABRIELA LOPEZ AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002197 17/07/2017 01/06/2017 2603579 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOAG79021100072 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA LOPEZ AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002197 17/07/2017 01/06/2017 2306627 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAAL88010500074 ARAMIREZL1 LILIANA MARTINEZ ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B002199 17/07/2017 01/06/2017 2603581 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAAL88010500074 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA MARTINEZ ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B002199 17/07/2017 01/06/2017 2603583 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUSM77062300076 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MAURA AGUILERA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B002201 17/07/2017 01/06/2017 2306626 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUPG91102600073 ARAMIREZL1 GABRIEL RUIZ PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B002198 17/07/2017 01/06/2017 2603580 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUPG91102600073 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIEL RUIZ PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B002198 17/07/2017 01/06/2017 2306629 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUSM77062300076 ARAMIREZL1 MARIA MAURA AGUILERA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B002201 17/07/2017 01/06/2017 2306628 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMM81052900075 ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002200 17/07/2017 01/06/2017 2603582 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMM81052900075 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002200 17/07/2017 01/06/2017 2306630 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAGS86053000077 ARAMIREZL1 SANDRA ELIZABETH RAMIREZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002202 17/07/2017 01/06/2017 2603584 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAGS86053000077 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA ELIZABETH RAMIREZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002202 17/07/2017 01/06/2017 2306631 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RILA81011000079 ARAMIREZL1 ALEJANDRA RIVERA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002203 17/07/2017 01/06/2017 2603585 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RILA81011000079 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA RIVERA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002203 17/07/2017 01/06/2017 2306632 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEHJ74041100080 ARAMIREZL1 JOSEFINA PEREZ HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B002204 17/07/2017 01/06/2017 2603586 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEHJ74041100080 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA PEREZ HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B002204 17/07/2017 01/06/2017 2306633 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PANG72081300081 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE PATRICIA PADILLA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B002205 17/07/2017 01/06/2017 2603587 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PANG72081300081 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE PATRICIA PADILLA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B002205 17/07/2017 01/06/2017 2306634 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SURL63060800082 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ SUÑIGA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002206 17/07/2017 01/06/2017 2603588 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SURL63060800082 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ SUÑIGA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002206 17/07/2017 01/06/2017 2306635 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOLM70091400083 ARAMIREZL1 MARIA TOLEDO LARA Otras ctas por pagar CP M42B002207 17/07/2017 01/06/2017 2603589 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOLM70091400083 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA TOLEDO LARA Otras ctas por pagar CP M42B002207 17/07/2017 01/06/2017 2306636 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEGE85011100084 ARAMIREZL1 EVA CELEDON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002208 17/07/2017 01/06/2017 2603590 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEGE85011100084 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVA CELEDON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002208 17/07/2017 01/06/2017 2306638 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAGJ82091900087 ARAMIREZL1 JANETT RAMIREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002210 17/07/2017 01/06/2017 2603592 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAGJ82091900087 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JANETT RAMIREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002210 17/07/2017 01/06/2017 2603593 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUZB89092900088 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BRENDA QUIROZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002211 17/07/2017 01/06/2017 2306637 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEML88082400085 ARAMIREZL1 LILIANA PATRICIA CELEDON MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002209 17/07/2017 01/06/2017 2603591 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEML88082400085 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA PATRICIA CELEDON MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002209 17/07/2017 01/06/2017 2306639 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUZB89092900088 ARAMIREZL1 BRENDA QUIROZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002211 17/07/2017 01/06/2017 2306640 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOHG76051300089 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MOSQUEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002212 17/07/2017 01/06/2017 2603594 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOHG76051300089 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MOSQUEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002212 17/07/2017 01/06/2017 2306641 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUYN87061300090 ARAMIREZL1 NEREYDA MUÑIZ YAÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002213 17/07/2017 01/06/2017 2603595 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUYN87061300090 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NEREYDA MUÑIZ YAÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002213 17/07/2017 01/06/2017 2306642 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AIZM82080300091 ARAMIREZL1 MARCELA ARIAS ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002214 17/07/2017 01/06/2017 2603596 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AIZM82080300091 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA ARIAS ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002214 17/07/2017 01/06/2017 2306643 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAGA87020800092 ARAMIREZL1 ANGELICA RAMIREZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002215 17/07/2017 01/06/2017 2603597 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAGA87020800092 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA RAMIREZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002215 17/07/2017 01/06/2017 2306644 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" YACS69060700093 ARAMIREZL1 SARA YAÑEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002216 17/07/2017 01/06/2017 2603598 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 YACS69060700093 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SARA YAÑEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002216 17/07/2017 01/06/2017 2306645 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGR79071600094 ARAMIREZL1 ROXANA ROMERO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002217 17/07/2017 01/06/2017 2603599 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGR79071600094 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROXANA ROMERO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002217 17/07/2017 01/06/2017 2306646 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUCH75112300095 ARAMIREZL1 HILDA QUIROZ CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002218 17/07/2017 01/06/2017 2603600 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUCH75112300095 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 HILDA QUIROZ CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002218 17/07/2017 01/06/2017 2306647 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUCL91060800096 ARAMIREZL1 LUZ MARIA QUIROZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002219 17/07/2017 01/06/2017 2603601 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUCL91060800096 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUZ MARIA QUIROZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002219 17/07/2017 01/06/2017 2306648 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGV70101500097 ARAMIREZL1 VERONICA MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002220 17/07/2017 01/06/2017 2603602 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGV70101500097 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002220 17/07/2017 01/06/2017 2306649 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RICM92021100098 ARAMIREZL1 MELISSA RICO CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002221 17/07/2017 01/06/2017 2603603 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RICM92021100098 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MELISSA RICO CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002221 17/07/2017 01/06/2017 2306650 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARG70041000099 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAZO ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B002222 17/07/2017 01/06/2017 2603604 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARG70041000099 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAZO ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B002222 17/07/2017 01/06/2017 2306651 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CRTB810419000100 ARAMIREZL1 BERTHA CRESPO TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002223 17/07/2017 01/06/2017 2603605 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CRTB810419000100 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERTHA CRESPO TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002223 17/07/2017 01/06/2017 2601980 01/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" RQ-4600 APOYO CON RECURSO ARAMIREZL1 RQ-4600 APOYO CON RECURSO C. BERENICE ERENDIRA MOS Otras ctas por pagar CP M42B000996 03/06/2017 01/06/2017 2602527 01/06/2017 6 ZF 25 211900001 440.80 0.00 NOMINA F2 440.80 COMISION BANCARIA VRRODRIGUEZ CTA 92001766354 SANTANDER NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000031 13/07/2017 01/06/2017 2306283 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 440.80 NOMINA F2 -440.80 COMISION BANCARIA JUN17 VRRODRIGUEZ CTA 92001766354 SANTANDER NOMINA MES JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000031 13/07/2017 01/06/2017 2305509 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMG75090100090 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B000496 08/07/2017 30/06/2017 2602631 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMG75090100090 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B000496 13/07/2017 30/06/2017 2305495 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOCM84091000075 ARAMIREZL1 MAYRA MIRIAM TORIZ CALZONZIN Otras ctas por pagar CP M42B000640 08/07/2017 30/06/2017 2602617 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOCM84091000075 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA MIRIAM TORIZ CALZONZIN Otras ctas por pagar CP M42B000640 13/07/2017 30/06/2017 2305421 01/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAHS73070200001 ARAMIREZL1 SANJUANA ALVAREZ HUERTA Otras ctas por pagar CP M42B001187 08/07/2017 30/06/2017 2602543 01/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAHS73070200001 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA ALVAREZ HUERTA Otras ctas por pagar CP M42B001187 13/07/2017 30/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "5,624.58" RM17 "-5,624.58" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "5,624.58" RM17 "-5,624.58" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 411200101 "5,624.58" 0.00 RM17 "5,624.58" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "8,428.06" RM17 "-8,428.06" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "8,428.06" RM17 "-8,428.06" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 411200103 "8,428.06" 0.00 RM17 "8,428.06" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 21/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 637.00 RM17 -637.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 637.00 RM17 -637.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 02/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414100201 637.00 0.00 RM17 637.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414100204 "5,028.00" 0.00 RM17 "5,028.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 800.32 RM17 -800.32 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 800.32 RM17 -800.32 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414100206 800.32 0.00 RM17 800.32 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "3,782.40" RM17 "-3,782.40" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "3,782.40" RM17 "-3,782.40" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414100208 "3,782.40" 0.00 RM17 "3,782.40" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 319.26 RM17 -319.26 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 319.26 RM17 -319.26 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414100212 319.26 0.00 RM17 319.26 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 33.42 RM17 -33.42 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 33.42 RM17 -33.42 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414100213 33.42 0.00 RM17 33.42 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 274.34 RM17 -274.34 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 02/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300104 274.34 0.00 RM17 274.34 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 21/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 274.34 RM17 -274.34 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 "1,425.44" RM17 "-1,425.44" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 02/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300111 "1,425.44" 0.00 RM17 "1,425.44" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 189.12 RM17 -189.12 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 94.56 RM17 -94.56 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300113 189.12 0.00 RM17 189.12 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 "1,231.57" RM17 "-1,231.57" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 918.96 RM17 -918.96 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300116 "1,231.57" 0.00 RM17 "1,231.57" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 466.91 RM17 -466.91 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 466.91 RM17 -466.91 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300120 466.91 0.00 RM17 466.91 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300121 160.00 0.00 RM17 160.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300124 0.00 708.78 RM17 -708.78 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 02/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300124 708.78 0.00 RM17 708.78 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300127 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 02/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300127 160.00 0.00 RM17 160.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 21/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300127 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 147.02 RM17 -147.02 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 02/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300130 147.02 0.00 RM17 147.02 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 21/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 147.02 RM17 -147.02 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 02/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 02/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 175.02 RM17 -175.02 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300131 63.04 0.00 RM17 63.04 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300131 126.08 0.00 RM17 126.08 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300131 175.02 0.00 RM17 175.02 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 21/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 21/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 175.02 RM17 -175.02 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 315.20 RM17 -315.20 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 315.20 RM17 -315.20 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300132 315.20 0.00 RM17 315.20 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "1,380.00" RM17 "-1,380.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "1,380.00" RM17 "-1,380.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300143 "1,380.00" 0.00 RM17 "1,380.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 260.00 RM17 -260.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 02/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300144 260.00 0.00 RM17 260.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 21/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 260.00 RM17 -260.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "1,880.00" RM17 "-1,880.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "1,880.00" RM17 "-1,880.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300145 "1,880.00" 0.00 RM17 "1,880.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 02/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 120.00 RM17 -120.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 120.00 RM17 -120.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300146 500.00 0.00 RM17 500.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300146 120.00 0.00 RM17 120.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 21/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300148 200.00 0.00 RM17 200.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300150 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300154 500.00 0.00 RM17 500.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 780.00 RM17 -780.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 02/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 780.00 RM17 -780.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 21/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300155 780.00 0.00 RM17 780.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 414300155 "1,200.00" 0.00 RM17 "1,200.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "1,028.00" RM17 "-1,028.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "1,028.00" RM17 "-1,028.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 415100102 "1,028.00" 0.00 RM17 "1,028.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 792.00 RM17 -792.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 792.00 RM17 -792.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 415100103 792.00 0.00 RM17 792.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 260.00 RM17 -260.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 260.00 RM17 -260.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 415100105 260.00 0.00 RM17 260.00 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 "2,820.31" RM17 "-2,820.31" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 "2,820.31" RM17 "-2,820.31" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 416100101 "2,820.31" 0.00 RM17 "2,820.31" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 584.32 RM17 -584.32 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 584.32 RM17 -584.32 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 416100106 584.32 0.00 RM17 584.32 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 "1,850.00" RM17 "-1,850.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 "1,850.00" RM17 "-1,850.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 416100110 "1,850.00" 0.00 RM17 "1,850.00" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "2,944.11" RM17 "-2,944.11" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "2,944.11" RM17 "-2,944.11" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 416100111 "2,944.11" 0.00 RM17 "2,944.11" INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 21/06/2017 1900696 01/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 4900071 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 02/06/2017 1900731 01/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 21/06/2017 4900071 01/06/2017 6 DZ 40 416100112 301.96 0.00 RM17 301.96 INGRESOS DEL DIA 01/06/17 LGARCIAV 1900696 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 21/06/2017 1101171 01/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 0.20 FISM 2014 -0.20 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968689 BANCOMER MES DE JUNIO FISM 2014 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 07/07/2017 1101172 01/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 0.31 AB14 -0.31 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968522 BANCOMER MES DE JUNIO AB14 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 07/07/2017 1101173 01/06/2017 6 SA 50 421200202 0.00 34.74 F216 -34.74 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 0103847624 BANCOMER MES DE JUNIO FORTAMUN2016 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 07/07/2017 2308488 01/06/2017 6 KR 40 513103111 413.00 0.00 REC FEDERAL 2017 413.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/CAMARA DE VIGILANCI Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308482 01/06/2017 6 KR 40 513103111 461.00 0.00 REC FEDERAL 2017 461.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308493 01/06/2017 6 KR 40 513103111 168.00 0.00 REC FEDERAL 2017 168.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308494 01/06/2017 6 KR 40 513103111 264.00 0.00 REC FEDERAL 2017 264.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Y Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308492 01/06/2017 6 KR 40 513103111 323.00 0.00 REC FEDERAL 2017 323.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308490 01/06/2017 6 KR 40 513103111 368.00 0.00 REC FEDERAL 2017 368.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ SEMAFORO ARTEAGA Y Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308487 01/06/2017 6 KR 40 513103111 465.00 0.00 REC FEDERAL 2017 465.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308485 01/06/2017 6 KR 40 513103111 596.00 0.00 REC FEDERAL 2017 596.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308481 01/06/2017 6 KR 40 513103111 "1,512.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,512.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 15 MAR AL 16 MAY 17/ CAMARA DE VIGILANC Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 1101218 01/06/2017 6 SA 50 513103111 0.00 "19,163.00" RF17 "-19,163.00" RECLASIFICACION/2303715 ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECTRICA PARA EVENTO FERIA MUNICIPAL 2017 Servicio de energía eléctrica 13/07/2017 2308484 01/06/2017 6 KR 40 513103111 838.00 0.00 REC FEDERAL 2017 838.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ MERCADO MUNICIPAL Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308483 01/06/2017 6 KR 40 513103111 617.00 0.00 REC FEDERAL 2017 617.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 16 MAR AL 17 MAY 17/ MERCADO MUNICIPAL Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2306283 01/06/2017 6 KR 40 513403411 440.80 0.00 NOMINA F2 440.80 COMISION BANCARIA JUN17 VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 92001766354 SANTANDER NOMINA MES JUNIO 2017 Servicios financieros y bancarios 13/07/2017 1101282 01/06/2017 6 SA 40 513403411 203.00 0.00 RM17 203.00 COMISIONES BANCARIAS LGARCIAV 31111-0501 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6550 Servicios financieros y bancarios 25/07/2017 2305509 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMG75090100090 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE HERNANDEZ MORALES Becas 08/07/2017 2305495 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOCM84091000075 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA MIRIAM TORIZ CALZONZIN Becas 08/07/2017 2305552 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VEAR74012400133 ARAMIREZL1 31111-0902 ROCIO DE LA LUZ VELASCO AMEZCUA Becas 08/07/2017 2305421 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAHS73070200001 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA ALVAREZ HUERTA Becas 08/07/2017 2305422 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAE82100300002 ARAMIREZL1 31111-0902 EMMA MORALES ARROYO Becas 08/07/2017 2305423 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEZE92121000003 ARAMIREZL1 31111-0902 EVA HERNANDEZ ZAVALA Becas 08/07/2017 2305424 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NUAE77121000004 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ELENA NUÑEZ ALVAREZ Becas 08/07/2017 2305425 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUMM91022400005 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIANA MUÑOZ MARTINEZ Becas 08/07/2017 2305426 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUMM67022200006 ARAMIREZL1 31111-0902 MARGARITA QUIROZ MORALES Becas 08/07/2017 2305427 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VINH81060800007 ARAMIREZL1 31111-0902 HORTENSIA VIDAL NEGRETE Becas 08/07/2017 2305428 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIZC89111400008 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN VILLARREAL ZUNIGA Becas 08/07/2017 2305429 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COGR72100700009 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA CORNEJO GONZALEZ Becas 08/07/2017 2305430 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEMS86051600010 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA ISELA LEDESMA MARES Becas 08/07/2017 2305431 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEVA81081200011 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES PEREZ VILLAGOMEZ Becas 08/07/2017 2305432 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIMC81112800012 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CRISTINA RIVERA MONJARAS Becas 08/07/2017 2305433 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROAE87060400013 ARAMIREZL1 31111-0902 ERENDIRA SARAI ROGRIGUEZ ANDRADE Becas 08/07/2017 2305434 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUGA70102400014 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI MUÑOZ GONZALEZ Becas 08/07/2017 2305435 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ALDL83012200015 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA LUISA ALMAGUER DELGADO Becas 08/07/2017 2305436 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROJA77072000016 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA RODRIGUEZ JUAREZ Becas 08/07/2017 2305437 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BRNA85080300017 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LIDIA BRAVO NIÑO Becas 08/07/2017 2305438 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEGG77030300018 ARAMIREZL1 31111-0902 GLORIA LEDESMA GARCIA Becas 08/07/2017 2305439 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMM75020400019 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GARCIA MARTINEZ Becas 08/07/2017 2305440 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEGV75122400020 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA ARMENTA GARCIA Becas 08/07/2017 2305441 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LIMS70031400021 ARAMIREZL1 31111-0902 MA SOLEDAD LIMON MARTINEZ Becas 08/07/2017 2305442 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAGM84012800022 ARAMIREZL1 31111-0902 MARINA BALDERAS GARCIA Becas 08/07/2017 2305443 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" REPO80013000023 ARAMIREZL1 31111-0902 OLIVA REYES PARAMO Becas 08/07/2017 2305444 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAGR88022900024 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA ISELA RAMIREZ GUZMAN Becas 08/07/2017 2305445 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SICG76092900025 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE AMELIA SILVA CORONA Becas 08/07/2017 2305446 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMC82121500026 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CONCEPCION GALADIZO MARTINEZ Becas 08/07/2017 2305447 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUMJ80081700027 ARAMIREZL1 31111-0902 JENNIFER GUTIERREZ MARTINEZ Becas 08/07/2017 2305448 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIME76042500028 ARAMIREZL1 31111-0902 ESMERALDA VICTORIA MUÑOZ Becas 08/07/2017 2305449 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CASJ73070800029 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSE CARDENAS SANTOYO Becas 08/07/2017 2305451 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BANM90120700031 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL BARRON NEGRETE Becas 08/07/2017 2305452 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARS74100400032 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA SOLEDAD RAMOS RAZO Becas 08/07/2017 2305453 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOSI78091800033 ARAMIREZL1 31111-0902 IRENE LOPEZ SARABIA Becas 08/07/2017 2305455 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JAPS83091600035 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA SOLEDAD JASSO PEREZ Becas 08/07/2017 2305456 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MASM78101500036 ARAMIREZL1 31111-0902 MARGARITA MARTINEZ SOTO Becas 08/07/2017 2305450 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAPG83081000030 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE SANJUANA BARRON PEREZ Becas 08/07/2017 2305454 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OESI91061500034 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA IRMA ORTEGA SANCHEZ Becas 08/07/2017 2305457 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEAL80122500037 ARAMIREZL1 31111-0902 LUCILA MENDOZA ARREDONDO Becas 08/07/2017 2305458 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NEHI85101900038 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL NEGRETE HERNANDEZ Becas 08/07/2017 2305459 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUFJ91070300039 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA FABIOLA AGUILAR FLORES Becas 08/07/2017 2305460 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BRVE77012600040 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA BARRON VAZQUEZ Becas 08/07/2017 2305461 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEMD74032300041 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DELFINA ARREDONDO MARTINEZ Becas 08/07/2017 2305462 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GASA89050900042 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA GARCIA SANTOYO Becas 08/07/2017 2305463 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEPS88070900043 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA CERON PEREZ Becas 08/07/2017 2305464 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SIVR85081700044 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO SIERRA VILLANUEVA Becas 08/07/2017 2305465 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIBN84070500045 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY RICO BARRON Becas 08/07/2017 2305466 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEOR89071400046 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROCIO HERRERA PEREZ Becas 08/07/2017 2305467 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PERD88071200047 ARAMIREZL1 31111-0902 DIANA MARIA PEREZ RAZO Becas 08/07/2017 2305468 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FORL79120400048 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ FLORES ROBLES Becas 08/07/2017 2305469 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAGG86091300049 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE ZAVALA GONZALEZ Becas 08/07/2017 2305470 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGJ90110100050 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ Becas 08/07/2017 2305471 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAVL88052500051 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA ALCANTAR VALENCIA Becas 08/07/2017 2305472 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZASL87110600052 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LA LUZ ZAVALA SANTOYO Becas 08/07/2017 2305473 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OODM92122100053 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA SANJUANA OJO DE AGUA DIOSDADO Becas 08/07/2017 2305474 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARL90091400054 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA MARTINEZ RAMIREZ Becas 08/07/2017 2305475 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEPR86012400055 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO HERRERA PEREZ Becas 08/07/2017 2305476 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PUGC80120800056 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CONCEPCION PULIDO GARCIA Becas 08/07/2017 2305477 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUSL82051100057 ARAMIREZL1 31111-0902 LUISA ANA AHUMADA SARDINA Becas 08/07/2017 2305478 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARM85110900058 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA ISABEL GALLARDO RAMIREZ Becas 08/07/2017 2305479 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BUMA90082600059 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA SILVIA BUENO MORALES Becas 08/07/2017 2305480 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MULA86011400060 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA MURILLO LARA Becas 08/07/2017 2305481 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAJA86021400061 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA ROSA RAMIREZ JASSO Becas 08/07/2017 2305482 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGE91061400062 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH GRANDE GARCIA Becas 08/07/2017 2305483 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" YEJM74060100063 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIELA YEPEZ JASSO Becas 08/07/2017 2305484 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAJA87072600064 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA MARTINEZ JUAREZ Becas 08/07/2017 2305485 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CABL91051100065 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA CABRERA BARRON Becas 08/07/2017 2305486 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AERB82051100066 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA ESTELA ARREDONDO RICO Becas 08/07/2017 2305487 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BURM79011600067 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA BURCIAGA RAMOS Becas 08/07/2017 2305488 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SULJ85062600068 ARAMIREZL1 31111-0902 JOANA SUAREZ LOPEZ Becas 08/07/2017 2305489 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PENM81030900069 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTA GABRIELA PEREZ NEGRETE Becas 08/07/2017 2305490 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORR90083000070 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA PATRICIA GONZALEZ RODRIGUEZ Becas 08/07/2017 2305491 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACL89070800071 ARAMIREZL1 31111-0902 LIZBETH GARCIA CELEDON Becas 08/07/2017 2305492 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEGA88121500072 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI PEREZ GALLARDO Becas 08/07/2017 2305493 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FORM87012700073 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL FLORES RICO Becas 08/07/2017 2305494 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACG83060100074 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA RAMIREZ CASTILLO Becas 08/07/2017 2305496 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIMI70121500076 ARAMIREZL1 31111-0902 IRMA CISNEROS MIRANDA Becas 08/07/2017 2305497 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUME75042400077 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ELIZABET GUZMAN MORALES Becas 08/07/2017 2305498 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCE86031900078 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIANE MORALES CRUZ Becas 08/07/2017 2305499 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROVE86111400079 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA RODRIGUEZ VARGAS Becas 08/07/2017 2305500 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOCA84080200080 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CASTAÑEDA Becas 08/07/2017 2305501 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGC85052500081 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA Becas 08/07/2017 2305502 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FLML72122300082 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA FLORES MARTINEZ Becas 08/07/2017 2305503 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CALA91042000083 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA DELIA CARDENAS LARA Becas 08/07/2017 2305504 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HESV82020700084 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA HERNANDEZ SARABIA Becas 08/07/2017 2305505 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAIR76091000086 ARAMIREZL1 31111-0902 MA RUFINA ALVAREZ IBARRA Becas 08/07/2017 2305506 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIYL76082100087 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LOURDES RIVAS YERENA Becas 08/07/2017 2305507 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAPL80101900088 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA GARCIA PALLARES Becas 08/07/2017 2305508 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PAMC76010100089 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CECILIA PALLARES MARTINEZ Becas 08/07/2017 2305510 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROLS81021700091 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA RODRIGUEZ LEON Becas 08/07/2017 2305511 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMC88090100092 ARAMIREZL1 31111-0902 CAROLINA HERNANDEZ MORALES Becas 08/07/2017 2305512 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAGP91091700093 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA LARA GARCIA Becas 08/07/2017 2305513 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMG75090100094 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE GOMEZ MINGUELA Becas 08/07/2017 2305514 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIHN88052600095 ARAMIREZL1 31111-0902 NAYELY RIVERA HERNANDEZ Becas 08/07/2017 2305515 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARL72101500096 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA MARTINEZ RIVAS Becas 08/07/2017 2305516 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARA79090900097 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Becas 08/07/2017 2305517 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DIGC73012000098 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN DIOSDADO GONZALEZ Becas 08/07/2017 2305518 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOOG73121200099 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE ORTIZ ALVARA Becas 08/07/2017 2305519 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JAPA77052300100 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA ROSA JASSO PEREZ Becas 08/07/2017 2305520 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOLM82120600101 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA ISABEL ACOSTA LARA Becas 08/07/2017 2305521 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROMR79052900102 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSAURA ROCHA MORALES Becas 08/07/2017 2305522 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEDG90110500103 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE AMEZQUITA DELGADO Becas 08/07/2017 2305523 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOPG10730100104 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA GONZALEZ PRIETO Becas 08/07/2017 2305524 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAGB86091700105 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ LARA GOMEZ Becas 08/07/2017 2305525 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AORA87101600106 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE AMEZQUITA LOPEZ Becas 08/07/2017 2305526 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DUGR82082800107 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA DURAN GARCIA Becas 08/07/2017 2305527 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MECJ88052300108 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA MEZA CORTES Becas 08/07/2017 2305528 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAAL82091700109 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA LORENA VAZQUEZ ARREOLA Becas 08/07/2017 2305529 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAAI84010400110 ARAMIREZL1 31111-0902 ISABEL VAZQUEZ ARREOLA Becas 08/07/2017 2305530 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DERG84020600111 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA DELGADO RAMIREZ Becas 08/07/2017 2305531 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEAB82121900112 ARAMIREZL1 31111-0902 BRENDA DANIELA ARREDONDO ARREDONDO Becas 08/07/2017 2305532 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGC74042900113 ARAMIREZL1 31111-0902 CATALINA GARCIA GARCIA Becas 08/07/2017 2305533 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DAML86120100114 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ DAMIAN MONCADA Becas 08/07/2017 2305534 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEPB83051400115 ARAMIREZL1 31111-0902 MA BERENICE HERNANDEZ PALOMARES Becas 08/07/2017 2305535 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOVY85031800116 ARAMIREZL1 31111-0902 YAZMIN GONZALEZ VAZQUEZ Becas 08/07/2017 2305536 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMF90071800117 ARAMIREZL1 31111-0902 FATIMA MORALES MONCADA Becas 08/07/2017 2305537 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIZC91053000118 ARAMIREZL1 31111-0902 CARINA YANETH RIVERA ZAVALA Becas 08/07/2017 2305538 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAME92082300119 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA MARTINEZ MUÑOZ Becas 08/07/2017 2305539 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOFS73072600120 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA SOSA FIGUEROA Becas 08/07/2017 2305540 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAAM86032600121 ARAMIREZL1 31111-0902 MERCEDES ADRIANA BACA ALVARADO Becas 08/07/2017 2305541 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOHA79042600122 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA CECILIA TORRES HERNANDEZ Becas 08/07/2017 2305542 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARR87103000123 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL RAYO GARCIA RIVERA Becas 08/07/2017 2305543 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIZR75081600124 ARAMIREZL1 31111-0902 RAMONA VILLAFUERTE ZAVALA Becas 08/07/2017 2305544 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARP79020400125 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA RAMIREZ RAMIREZ Becas 08/07/2017 2305545 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIMI71032801126 ARAMIREZL1 31111-0902 IRMA VILLAFAÑA MORALES Becas 08/07/2017 2305546 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGS77102000127 ARAMIREZL1 31111-0902 SARA GARCIA GALVAN Becas 08/07/2017 2305547 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOSV87121400128 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA MORENO SOLORIO Becas 08/07/2017 2305548 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEFC87020300129 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES Becas 08/07/2017 2305549 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VANR66061900130 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL ROCIO VARGAS NEGRETE Becas 08/07/2017 2305550 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAVA78042100131 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA MARIA JENNIFER RAMIREZ VALLEJO Becas 08/07/2017 2305551 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CASC65061500132 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CONCEPCION CABRERA SERRANO Becas 08/07/2017 2305553 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VASA89032500134 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ANA LUCERO VAZQUEZ SILVA Becas 08/07/2017 2305554 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COXJ67091400135 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE JESUS CORNEJO Becas 08/07/2017 2305555 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COOM84101000136 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL CORNEJO OJEDA Becas 08/07/2017 2305556 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGA79082000137 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ Becas 08/07/2017 2305557 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAJL73092000138 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LA LUZ GARCIA JIMENEZ Becas 08/07/2017 2305558 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAXM85031000139 ARAMIREZL1 31111-0902 MAIRA DOLORES MARTINEZ Becas 08/07/2017 2305559 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEJY57072600140 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA LEDESMA JUAREZ Becas 08/07/2017 2305560 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JULE76070300141 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTHER JUAREZ LOPEZ Becas 08/07/2017 2305561 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGL85050300142 ARAMIREZL1 31111-0902 LUCERITO MARTINEZ GONZALEZ Becas 08/07/2017 2305562 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGM87042200143 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL MOSQUEDA GARCIA Becas 08/07/2017 2305563 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGM86040100144 ARAMIREZL1 31111-0902 MARINA MORALES GONZALEZ Becas 08/07/2017 2305564 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RORV84120200145 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA ROJAS RIVERA Becas 08/07/2017 2305565 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOCN87040900146 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY GONZALEZ CRUZ Becas 08/07/2017 2305566 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAHM70092200147 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ZAVALA HERNANDEZ Becas 08/07/2017 2305567 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LANT73101800148 ARAMIREZL1 31111-0902 TEILE LARA NUÑEZ Becas 08/07/2017 2305568 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAEG90101400149 ARAMIREZL1 31111-0902 GRICEL VALADEZ ESCOBEDO Becas 08/07/2017 2305569 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMG84102100150 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE GONZALEZ MEZA Becas 08/07/2017 2305570 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORREGIDO000085 ARAMIREZL1 31111-0902 HERMELINDA GARCIA MUÑOZ Becas 08/07/2017 2306560 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COFS8805290007 ARAMIREZL1 31111-0902 SARA MARCELA CORTES FLORES Becas 17/07/2017 2306554 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LARL8704150001 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA LARA RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306557 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LENR8404290004 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO LEDESMA NAVA Becas 17/07/2017 2306555 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SORD7409210002 ARAMIREZL1 31111-0902 DELIA SOLORIO RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306558 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOCR9101060005 ARAMIREZL1 31111-0902 REYNA YADIRA GOMEZ CALDERON Becas 17/07/2017 2306556 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUMJ8203280003 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA JULISSA AGUILAR MEDINA Becas 17/07/2017 2306559 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCP7803150006 ARAMIREZL1 31111-0902 PAULINA MOSQUEDA CALDERON Becas 17/07/2017 2306561 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MERM8709130008 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL MERCADO RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306562 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCM8004160009 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA ALICIA MOSQUEDA CALDERON Becas 17/07/2017 2306563 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMS88110600010 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA MONCADA MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2306564 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAMC76043000011 ARAMIREZL1 31111-0902 CATALINA ALVAREZ MEZA Becas 17/07/2017 2306565 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VASM77061800012 ARAMIREZL1 31111-0902 MACRINA VALTIERRA SOLORIO Becas 17/07/2017 2306567 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUJD87011900014 ARAMIREZL1 31111-0902 DIANA FABIOLA AGUILAR JUAREZ Becas 17/07/2017 2306568 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGR70051100015 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA CHAVEZ GUTIERREZ Becas 17/07/2017 2306569 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MERA88102300016 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA ROSA MEDINA REYNA Becas 17/07/2017 2306571 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOHJ83051200018 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA GOMEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306572 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TAIB91041000019 ARAMIREZL1 31111-0902 BERTHA TAPIA IBARRA Becas 17/07/2017 2306574 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COFG90012400021 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE CORTES FLORES Becas 17/07/2017 2306575 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMY93122300022 ARAMIREZL1 31111-0902 YESENIA GONZALEZ MEZA Becas 17/07/2017 2306576 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUPS82052200023 ARAMIREZL1 31111-0902 SUSANA CRUZ PEDRO Becas 17/07/2017 2306577 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMS77030100024 ARAMIREZL1 31111-0902 SOFIA HERNANDEZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306566 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAVS83090800013 ARAMIREZL1 31111-0902 SOFIA ALVAREZ VERA Becas 17/07/2017 2306570 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MACM89011500017 ARAMIREZL1 31111-0902 MAURA BERENICE MARQUEZ CHAVEZ Becas 17/07/2017 2306573 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGR83111200020 ARAMIREZL1 31111-0902 RUBICELIA GARCIA GARNICA Becas 17/07/2017 2306578 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DARS72061400025 ARAMIREZL1 31111-0902 SOLEDAD DAVALOS RICO Becas 17/07/2017 2306580 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAZA80041400027 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA BARRON ZAVALA Becas 17/07/2017 2306581 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIDB89032900028 ARAMIREZL1 31111-0902 BIVIANA RICO DECIGO Becas 17/07/2017 2306582 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAGG82042700029 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE BARRON GARCIA Becas 17/07/2017 2306584 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARG78020300031 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE RAMIREZ RICO Becas 17/07/2017 2306585 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" IACA82040400032 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA AMPARO IBARRA CABRERA Becas 17/07/2017 2306587 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JIAS78043000034 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA JIMENEZ ARREDONDO Becas 17/07/2017 2306588 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BADL82060200035 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ BARRON DUEÑAS Becas 17/07/2017 2306589 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGD81020600036 ARAMIREZL1 31111-0902 DELIA ELIZABETH RODRIGUEZ GALLARDO Becas 17/07/2017 2306590 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SEBP70122400037 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA SERRANO BALDERAS Becas 17/07/2017 2306579 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROPN75091700026 ARAMIREZL1 31111-0902 NEREIDA RODRIGUEZ PEREZ Becas 17/07/2017 2306583 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAZJ85112100030 ARAMIREZL1 31111-0902 JESUS MARTINEZ ZAVALA Becas 17/07/2017 2306586 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAMA76011300033 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORALES Becas 17/07/2017 2306591 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAAJ77070600038 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA GARCIA ALCANTAR Becas 17/07/2017 2306592 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOGS67061400039 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA ARROYO GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306593 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOHA88040700040 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA KARINA MORALES HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306594 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMG84012900041 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE MORALES MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2306595 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HELR86050900042 ARAMIREZL1 31111-0902 RITA HERNANDEZ LARA Becas 17/07/2017 2306597 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOVC92081800044 ARAMIREZL1 31111-0902 CECILIA MOSQUEDA VILLAFANA Becas 17/07/2017 2306600 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MORM80102500047 ARAMIREZL1 31111-0902 MERCEDES MORALES ROMERO Becas 17/07/2017 2306603 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOSG75043000050 ARAMIREZL1 31111-0902 GEORGINA MOSQUEDA SARDINA Becas 17/07/2017 2306596 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGE85080100043 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH GARCIA GRANADOS Becas 17/07/2017 2306599 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIMJ72062900046 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA VIDAL MORALES Becas 17/07/2017 2306598 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAFG68031500045 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE GEMA SALDAÑA FRANCIA Becas 17/07/2017 2306601 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZUSE77051600048 ARAMIREZL1 31111-0902 ELODIA ZUÑIGA SARDINA Becas 17/07/2017 2306602 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUPL86012100049 ARAMIREZL1 31111-0902 LIDIA PEREZ DEL AGUA Becas 17/07/2017 2306604 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCV82102300051 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA MORALES CABRERA Becas 17/07/2017 2306605 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEGI92091600052 ARAMIREZL1 31111-0902 ISAURA PEREZ GARCIA Becas 17/07/2017 2306606 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAHS89050800053 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA ZAVALA HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306607 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GALM86100900054 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA MARIA GARCIA LEDESMA Becas 17/07/2017 2306608 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEZE81031000055 ARAMIREZL1 31111-0902 MA EVA PEREZ ZAVALA Becas 17/07/2017 2306609 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAVY91121600056 ARAMIREZL1 31111-0902 YOBANA GUADALUPE SALDAÑA VIDAL Becas 17/07/2017 2306610 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUSA79112300057 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA QUIROZ SALDAÑA Becas 17/07/2017 2306611 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGY93111800058 ARAMIREZL1 31111-0902 YOHANA GONZALEZ GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306612 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUHF92082500059 ARAMIREZL1 31111-0902 FLOR ARIADNA RUBIO HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306613 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BEGE87112000060 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTELA VIRIDIANA BERMUDEZ GARCIA Becas 17/07/2017 2306614 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIGC67021700061 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CONCEPCION RIVERA GARCIA Becas 17/07/2017 2306615 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LASB83111200062 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA ESTHER LAUREL SOLORIO Becas 17/07/2017 2306616 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COGI81020400063 ARAMIREZL1 31111-0902 IMELDA CORTES GARCIA Becas 17/07/2017 2306617 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TIMC70060700064 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CECILIA TIERRABLANCA MARISCAL Becas 17/07/2017 2306618 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MABY83060600065 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA MARTINEZ BELTRAN Becas 17/07/2017 2306619 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CASC72020100066 ARAMIREZL1 31111-0902 CANDELARIA CALDERON SOTELO Becas 17/07/2017 2306620 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AARS86022400067 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA AYALA ROSALES Becas 17/07/2017 2306621 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MECM7108080068 ARAMIREZL1 31111-0902 MAGDALENA MEDINA CRUZ Becas 17/07/2017 2306622 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARA76041400069 ARAMIREZL1 31111-0902 AMERICA PATRICIA GARCIA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306623 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOMO85012200070 ARAMIREZL1 31111-0902 OBDULIA LOPEZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306624 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEMC93101300071 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN ARELLANO MORALES Becas 17/07/2017 2306625 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOAG79021100072 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA LOPEZ AGUILERA Becas 17/07/2017 2306626 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUPG91102600073 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIEL RUIZ PARAMO Becas 17/07/2017 2306627 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAAL88010500074 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA MARTINEZ ARREGUIN Becas 17/07/2017 2306628 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMM81052900075 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA PATRICIA HERNANDEZ MORALES Becas 17/07/2017 2306629 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUSM77062300076 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MAURA AGUILERA SANTOYO Becas 17/07/2017 2306630 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAGS86053000077 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA ELIZABETH RAMIREZ GUTIERREZ Becas 17/07/2017 2306631 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RILA81011000079 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA RIVERA LEDESMA Becas 17/07/2017 2306632 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEHJ74041100080 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA PEREZ HERRERA Becas 17/07/2017 2306633 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PANG72081300081 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE PATRICIA PADILLA NIETO Becas 17/07/2017 2306635 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOLM70091400083 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA TOLEDO LARA Becas 17/07/2017 2306636 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEGE85011100084 ARAMIREZL1 31111-0902 EVA CELEDON GARCIA Becas 17/07/2017 2306637 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEML88082400085 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA PATRICIA CELEDON MORALES Becas 17/07/2017 2306639 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUZB89092900088 ARAMIREZL1 31111-0902 BRENDA QUIROZ ZAVALA Becas 17/07/2017 2306640 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOHG76051300089 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE MOSQUEDA HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306642 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AIZM82080300091 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA ARIAS ZAVALA Becas 17/07/2017 2306643 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAGA87020800092 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA RAMIREZ GALLARDO Becas 17/07/2017 2306644 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" YACS69060700093 ARAMIREZL1 31111-0902 SARA YAÑEZ CRUZ Becas 17/07/2017 2306645 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGR79071600094 ARAMIREZL1 31111-0902 ROXANA ROMERO GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306634 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SURL63060800082 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ SUÑIGA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306638 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAGJ82091900087 ARAMIREZL1 31111-0902 JANETT RAMIREZ GARCIA Becas 17/07/2017 2306641 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUYN87061300090 ARAMIREZL1 31111-0902 NEREYDA MUÑIZ YAÑEZ Becas 17/07/2017 2306646 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUCH75112300095 ARAMIREZL1 31111-0902 HILDA QUIROZ CRESPO Becas 17/07/2017 2306647 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUCL91060800096 ARAMIREZL1 31111-0902 LUZ MARIA QUIROZ CRUZ Becas 17/07/2017 2306648 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGV70101500097 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA MARTINEZ GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306650 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARG70041000099 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE RAZO ROBLES Becas 17/07/2017 2306651 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CRTB810419000100 ARAMIREZL1 31111-0902 BERTHA CRESPO TOLEDO Becas 17/07/2017 2306649 01/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RICM92021100098 ARAMIREZL1 31111-0902 MELISSA RICO CRESPO Becas 17/07/2017 1101099 02/06/2017 6 SA 50 111200003 0.00 "71,567.66" RM17 "-71,567.66" FONACOT VRRODRIGUEZ DUMMY TRASPASO FONACOT POR EL MES DE MAYO 2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 21/06/2017 2602141 02/06/2017 6 ZF 50 111200030 0.00 "2,582.00" ABO15 "-2,582.00" T272259 VRRODRIGUEZ DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 12601605 ABO15 14/06/2017 1101240 02/06/2017 6 SA 40 111200031 "2,582.00" 0.00 NOMINA OBRAS "2,582.00" REGISTRO DE DEPOSITO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO NOMINA OBRA EST 7 REHA PREDIO OFICINAS PR BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 20/07/2017 2603657 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AAAY860922000151 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YESSICA YAZMIN ALVAREZ ALCANTARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603627 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AURL800409000121 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LA LUS AGUILERA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603665 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BABJ820311000159 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JULIA BRAVO BALDERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603669 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AESE810619000163 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVA ANGELES SOSA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603684 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AUMG890414000178 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA AGUILAR MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603687 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BAGA810430000181 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AZUCENA BARAJAS GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603672 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BALR840106000166 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA BANDERAS LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603675 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BATR800109000169 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO BANDERAS TOLEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603649 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BAVG781002000143 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA BALDERAS VERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603678 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BAME880811000172 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELSA BALDERAS MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603685 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BAMR860826000179 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA BALDERAS MELCHOR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603633 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CALR601014000127 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RITA CARDENAS LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603693 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CANE671015000188 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERNESTINA CARRASCO NAVARRETE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603658 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CECM840926000152 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CEDILLO CORONA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603671 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CECS830103000165 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA CERVANTES CASTAÑEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603647 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CELM931002000141 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ELENA CERVANTEZ LUNAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603639 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CEMM800510000133 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA CRESPO MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603662 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CIGJ821123000156 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS CHIQUITO GASCA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603620 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CIMJ930612000114 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA CISNEROS MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603653 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COMG620816000147 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUILLERMINA CONTRERAS MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604200 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CELR900512000136 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA CERVANTES LUNAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/07/2017 2603660 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COVR790303000154 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA CORONA VAZQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603686 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CUBE830516000180 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH CRUZ BELTRAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603700 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CURG820922000195 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CRUZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603679 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" EEML760805000173 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LOURDES ESTEVEZ MENDOZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603613 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" EOGY830821000107 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YANET ESCOBEDO GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603609 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ESJC840815000103 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA ESCOBEDO JUAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603681 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FEVD791114000175 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DAMARIS ODESA FERNANDEZ VIDAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603651 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FOAG870826000145 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE FLORES AMEZQUITA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603704 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FOAR751112000199 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REINA FONSECA ARROYO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603606 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGP76062800078 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PABLINA GARCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603619 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAHD861126000113 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES GARCIA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603701 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAHS740712000196 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA GARCIA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603617 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAMA711125000111 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603626 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAMG780228000120 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GARCIA MONTES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603702 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAPM86122100197 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA GARCIA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603691 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOBM870414000186 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA GONZALEZ BELTRAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603611 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOHO820206000105 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLIVIA GONZALEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603612 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOPE900120000106 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA GONZALEZ PALOMARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603614 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOPF840321000108 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA FLOR GONZALEZ PALOMARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603608 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOPR851212000102 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA GONZALEZ PALOMARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603629 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GORA750815000123 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA GONZALEZ RIVERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603680 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GUBM771120000174 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN BRISE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603616 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEGM860130000110 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA YULIANA HERNANDEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603628 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEGR770503000122 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ROSARIO HERNANDEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603699 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HULI780103000194 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ISABEL HUICHAPAN LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 1400684 02/06/2017 6 IA 40 111200034 "28,793.46" 0.00 RM17 "28,793.46" INGRESOS DEL DÍA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 07/06/2017 2603624 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JAAV711206000118 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA JASSO ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603645 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JAPC820909000139 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA JAIME PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603689 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JUME750521000183 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTELA CRUZ JUAREZ MOLINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603632 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JUZE821125000126 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESMERALDA JUAREZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603640 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LAAS910518000134 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA LARA ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603648 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LACS810509000142 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SONIA LARA CELEDON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603664 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LACY840920000158 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA LARA CHIQUITO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603652 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LAFM820215000146 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA LARA FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603637 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LAGR840317000131 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RUTH LARA GRANADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603690 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LAJR700210000185 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RAQUEL LAUREL JUAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603663 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LARS681004000157 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA SOLEDAD LARA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603683 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LEGM880503000177 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICRUZ LEDESMA GALVAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603638 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LIRC730322000132 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CARMEN LINO RAZO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603631 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LURS850126000125 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA LUNA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603696 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MABR811205000191 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA MARTINEZ BELTRAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603682 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MACR880322000176 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA ROCIO MARTINEZ CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603650 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MALC860811000144 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLARA MARTINEZ LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603635 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MARA890609000129 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI MARTINEZ RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603661 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MARM860809000155 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603641 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEGE850324000135 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERICKA MEDINA GRANADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603625 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOGA870121000119 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANAYELI MORALES GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603615 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOGL911006000109 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA MOSQUEDA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603622 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOLA750808000116 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA MORALES LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603668 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOLA810126000162 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI MONTERO LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603634 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOMB801104000128 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ ADRIANA MORALES MUÑOZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603654 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MORT860204000148 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TRINIDAD MONCADA RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603630 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MULS870401000124 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SONIA MUÑIZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603644 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MUMS830403000138 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA MUÑIZ MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603667 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MURG930823000161 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MUÑIZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603695 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PARM810171000190 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA PALLARES RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603703 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEAB830330000198 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ PEREZ ARROYO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603623 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEMI780505000117 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRMA PEREZ MENDOZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603688 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAAG621118000182 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE RAZO ARELLANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603697 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAAS821020000192 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA RAMIREZ ADAME BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603655 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAHL810204000149 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603659 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAMA800903000153 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA RAMIREZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603705 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAPE850619000200 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA LORENA RAZO PRIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2602007 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "9,800.00" RM17 "-9,800.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2601995 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 212.00 RM17 -212.00 F-1024 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE ENRIQUE GUTIERREZ BARBOLLA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2601996 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,519.98" RM17 "-1,519.98" F-6338-6336 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2602000 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "12,924.99" RM17 "-12,924.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY ROGELIO GONZALEZ URIBE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2601976 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" RTM-3437 ARAMIREZL1 DUMMY NELIDA CARMONA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/06/2017 2601979 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "20,520.02" RM17 "-20,520.02" F-702 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/06/2017 2601977 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 200.00 RM17 -200.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/06/2017 2601978 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,090.65" RM17 "-3,090.65" F-305-315 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/06/2017 2601998 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,784.00" RM17 "-2,784.00" F-78 ARAMIREZL1 DUMMY JESUS MANUEL ELIAS VILLANUEVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2601992 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 711.08 RM17 -711.08 F-970-972 ARAMIREZL1 DUMMY COSMETICOS SAQQARA SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/06/2017 2601994 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,900.00" RM17 "-2,900.00" F-230 ARAMIREZL1 DUMMY MANTENIMIENTO E IMAGEN DEL BAJIO SA DE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/06/2017 2601999 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,345.00" RM17 "-1,345.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY ANTONIO SILVA TAVERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2601993 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 26.68 RM17 -26.68 F-1058 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE ANDRES LOPEZ ESCOBEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 03/06/2017 2601997 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "26,975.80" RM17 "-26,975.80" F-757-758-754-751-750-748 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/06/2017 2603666 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROGL751004000160 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA ROMERO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603674 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RORC900281000168 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN ROA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603610 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROZR891124000104 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RAQUEL ROJAS ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603677 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RUGG781022000171 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RUIZ GUEVARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603670 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAGC900514000164 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA SANTOYO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603694 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAGL840915000189 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA SALINAS GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603673 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SARM880703000167 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MERCED LUCERITO SALDAÑA RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603643 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SIAA830215000137 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA SILVA ALVAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603618 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SIPV920324000112 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERENICE SIXTOS PALOMARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603656 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SUXA720307000150 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANTONIA SUAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603676 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VADV890709000170 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VANESSA VAZQUEZ DAMASO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603621 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VAER840705000115 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSAURA VALADEZ ESCOBEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603646 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VEBA881004000140 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANAHI VENEGAS BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603692 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VEMA870121000187 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA DENIA VERA MORENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603698 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VIMJ850730000193 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JULIO CESAR VILLARREAL MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603636 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZACN880711000130 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NORA ZAVALA CASTRO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603607 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZAGE870922000101 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH ZAVALA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603642 02/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CELR900512000136 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 5600088 DUMMY ROSA MARIA CERVANTES LUNAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 02/06/2017 5600088 02/06/2017 6 ZG 40 111200034 "1,320.00" 0.00 CELR900512000136 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 2603642 DUMMY ROSA MARIA CERVANTES LUNAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 18/07/2017 02/06/2017 2602355 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 922.18 FORTAMUN 2017 -922.18 T273689 VRRODRIGUEZ DUMMY FONDO AUXILIAR PARA LA IMPARTICION BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602183 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "154,483.96" FORTAMUN 2017 "-154,483.96" T183949 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/06/2017 2602188 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "153,352.12" FORTAMUN 2017 "-153,352.12" T274339 VRRODRIGUEZ DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/06/2017 2602189 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "21,720.02" FORTAMUN 2017 "-21,720.02" T275709 VRRODRIGUEZ DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/06/2017 2602197 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "23,234.80" FORTAMUN 2017 "-23,234.80" T276699 VRRODRIGUEZ DUMMY ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602190 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "177,868.60" FORTAMUN 2017 "-177,868.60" T277339 VRRODRIGUEZ DUMMY CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/06/2017 2602191 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "215,258.65" FORTAMUN 2017 "-215,258.65" T277969 VRRODRIGUEZ DUMMY GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602192 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 430.00 FORTAMUN 2017 -430.00 T278979 VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE ENRIQUE GUTIERREZ BARBOLLA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602193 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,882.12" FORTAMUN 2017 "-1,882.12" T279889 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602194 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "23,167.79" FORTAMUN 2017 "-23,167.79" T280469 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602195 02/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,464.48" FORTAMUN 2017 "-2,464.48" T281019 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2601974 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "28,253.22" REC FEDERAL 2017 "-28,253.22" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601982 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 457.62 REC FEDERAL 2017 -457.62 F-1267 ARAMIREZL1 DUMMY GLOBALNET BAJIO S DE RL DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601983 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "4,500.00" REC FEDERAL 2017 "-4,500.00" RQ-12316 APOYO SINDICATO ARAMIREZL1 DUMMY ROMAN GARCIA GARCIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601984 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,000.01" REC FEDERAL 2017 "-5,000.01" F-6 APOYO CON TRANSPORTE ARAMIREZL1 DUMMY MATILDE ORTIZ TORRES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601985 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,000.00" REC FEDERAL 2017 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA LUZ CUELLAR GUZMAN BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601986 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,000.00" REC FEDERAL 2017 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY FLOR MONTES CAMPOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601988 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,335.62" REC FEDERAL 2017 "-1,335.62" F-971-973 ARAMIREZL1 DUMMY COSMETICOS SAQQARA SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601989 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "11,365.00" REC FEDERAL 2017 "-11,365.00" F-301-295 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601990 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 667.00 REC FEDERAL 2017 -667.00 F-6346 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601991 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,630.51" REC FEDERAL 2017 "-1,630.51" F-3091 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2602001 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "12,636.00" REC FEDERAL 2017 "-12,636.00" PAGO NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/06/2017 2601975 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "4,000.00" REC FEDERAL 2017 "-4,000.00" APOYO BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 DUMMY JOSE CASTRO MORALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2601981 02/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "122,038.65" REC FEDERAL 2017 "-122,038.65" CFE DISTRIBUCION ARAMIREZL1 DUMMY CFE DISTRIBUCION BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/06/2017 2602700 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOPV80020300158 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA MORALES PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602693 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FORL89050200151 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUZ MARIA FONSECA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602697 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DIEM88062400155 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MERCEDES DIAZ ESTEVES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602699 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SASG82121200157 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE SANTOYO SIERRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602694 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LODJ87072000152 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS LOPEZ DELGADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602695 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LODJ90031000153 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA LETICIA LOPEZ DELGADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602698 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOMM79070300156 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL FLORES MERCADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602696 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SASL80102500154 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIA SANTOYO SIERRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602701 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FEVL76101200159 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LIDIA FERNANDEZ VEGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602702 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TECG80111200160 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA TELLEZ CALDERON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602703 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARM84052500161 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA MARIA GARCIA ROMERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602704 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOPL76040900162 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA GOMEZ PATLAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602705 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FEOL72121000163 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ OLMEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602706 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CASM77101000164 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MELANIA CHAVEZ SARABIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602707 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TELF87032500165 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA TELLEZ LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602708 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOCG85021800166 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GRISELDA MORALES CALDERON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602709 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VICA78092100167 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADELA VILLAFAÑA CISNEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602710 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TECL76010700168 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA TELLES CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602711 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" QUHR83072700169 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO QUIROZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602712 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PELG70020900170 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE PEREZ LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602713 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VATA82090300171 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA VARGAS TORRES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602714 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOLC89070600172 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA ESMERALDA LOPEZ LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602715 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOCI77112700173 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ISRAEL GOMEZ CISNEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602716 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DULM73070600174 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA DURAN LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602717 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAHM85041200175 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIELA CALDERON HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602718 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" YAMR71120100176 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA YAÑEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602719 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEMY86122000177 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YANELI CRESPO MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602720 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEGL79080700178 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA CRESPO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602721 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAVN89042300179 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NORA SILVIA RAMIREZ VAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602722 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOMR86012000180 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA GONZALEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602723 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEMS86010100181 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA CRESPO MUÑIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602724 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PARL73120400182 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA LORENA PARAMO RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602725 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEBC85080700183 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CATALINA CRESPO BARRON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602726 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GALP83052900184 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA GARCIA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602727 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PACC89071600185 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN PALOMARES CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602728 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOVE87031300186 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELVA NELY MOSQUEDA VACA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602729 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAVB87082500187 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ MARES VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602730 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HECG88041600188 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA HERNANDEZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602731 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAES88060500189 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SALOME GARCIA ESPINOSA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602732 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JIRA83100200190 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELA MARIA JIMENEZ RENTERIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602733 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAZR82061500191 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REBECA CANO ZUÑIGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602734 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEHJ93021300192 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602735 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GURA75073000193 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA GUERRERO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602736 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAGE86122400194 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602738 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAPS85042400196 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA GARCIA PALMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602739 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GUCD87110700197 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DALILA GUEVARA CALVILLO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602740 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RART60081500198 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL TRANSITO RAMOS ROMERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602742 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOCY82111800200 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA YANELY SOLIS CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602744 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HECJ92031500202 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS HERNANDEZ CARDOSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602745 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COLG85101000203 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CORTES LESSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602746 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AMMM83012800204 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA AMEZQUITA MENDOZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602747 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DERS75072400205 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA DELGADO RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602748 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GURC69071600206 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602750 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AORC93110300208 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CRISTAL MIRIAM ACOSTA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602751 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOMG90100600209 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE FLORES MALDONADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602752 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FLGJ82021300210 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS FLORES GODINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602753 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" IAPR85071200211 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROGELIO IBARRA PEÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602737 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEVM75051500195 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA MEDINA VILLASEÑOR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602741 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GORG77063000199 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602743 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAAL89070800201 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA GARCIA ALBARRAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602749 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUAI88030100207 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ISABEL AGUILERA AGUILERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602754 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUVH66040600212 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY HERLINDA AGUILAR VALADES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602755 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VANC86080500213 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA VALLEJO NUÑEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602756 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PELE81021400214 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA PEÑA LARIOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602757 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GUMI76022700215 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRENE GUTIERREZ MEDINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602758 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOCN91032100216 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NORA ALEJANDRA FLORES CORNEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602759 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAZC65032200217 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CATALINA VAZQUEZ ZUÑIGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602760 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEGR84021000218 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RUTH PEÑA GERVACIO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602761 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GIVP92011800220 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA GIL VELEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602762 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PERY88042900221 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA YANET PEÑA RINCON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602763 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PELE87092000222 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH PEÑA LARIOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602764 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIZG81092000223 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GABRIELA RINCON ZARATE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602766 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GIGN93032500225 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY ABIGAIL GIL GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602768 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOSG89071200227 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE FLORES SIERRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602769 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIPG90121200228 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RINCON PEÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602771 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEAM69032700230 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA HERNANDEZ AYALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602773 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FLVI86010500232 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL FLORES VERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602774 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAFS72101500233 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA SOLEDAD VAZQUEZ FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602775 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEMA72062000234 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANITA MEDINA MERCADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602776 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOVN70072700235 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NATALIA MORENO VERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602778 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MECM79102000237 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA MARIA MEZA CORTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602779 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VEGT86021000238 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY TERESA VELAZQUEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602780 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HESL68092900239 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LOURDES HERNANDEZ SILVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602781 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEBG86020900240 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MENDOZA BARRON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602765 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" OOGV73092600224 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA OROPEZA GIL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602767 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOVG77070200226 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE MORALES VELEX BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602770 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUGY85102100229 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YANELI MUÑOZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602772 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEGA81032200231 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AIDA MEDINA GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602777 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAZI79102800236 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRMA GARCIA ZARATE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602782 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAAR87122100241 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSARIO GUADALUPE CASTRO AUDEVES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602783 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROHC82100200242 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602784 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COMA89070600243 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA CORTES MENDOZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602785 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HERS81071100244 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SILVIA HERNANDEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602786 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VICE78122600245 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVA VILLA CARRANZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602787 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAAC86120300246 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA ALEJANDRA ZARATE ALVAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602788 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOAL90022000247 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA MORENO ALVAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602789 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARJ94010900248 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JULIANA GARCIA RICO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602790 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUVM78022400249 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA MUÑOZ VERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602791 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COGV84102400250 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA CORONA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602792 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUFM85120500252 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA MUÑOZ FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602793 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CUML75011000253 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA CRUZ MONTECILLOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602794 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" UIEP76081100254 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PAULA URBINA ESCOTO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602795 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOXG75040300255 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602796 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NIHS85111100256 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA NIETO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602797 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEGD85030200257 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DORA LUZ LEON GODINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602799 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TARG91021200259 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE TAMAYO RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602800 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAMA82040900260 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA ANDRADE MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602801 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEGA73121100261 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602802 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CIMM79122900262 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LAURA CISNEROS MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602804 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LERJ81032000264 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA JOSEFINA LEON ROMERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602805 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOGI73121500265 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ISELA GONZALEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602806 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VEOM85112800266 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL VENTURA OROZCO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602807 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUMG90040200267 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MUÑOZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602809 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEAJ64070700269 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS HERNANDEZ ANDRADE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602810 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EORC87030200270 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602811 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LARG71050500271 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE LAUREL RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602812 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIRG73031800272 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA RIVERA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602813 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LORA73020500273 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI LOPEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602815 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BEHY84032100275 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YADIRA BERRONES HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602817 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAVJ87051800277 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA GARCIA VACA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602818 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AARA86061800279 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ARACELI ALMANZA RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602798 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIAS86072400258 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA RIVAS AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602803 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAMM90060800263 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA MARES MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602808 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EORL84030600268 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES ESCOBEDO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602814 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIGS86122200274 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA RIVERA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602816 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROZG90030600276 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA YASMIN RODRIGUEZ ZUÑIGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602819 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COGI88122200280 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRMA CONTRERAS GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602820 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROAG72062500281 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUILLERMINA ROMERO ANGUIANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602821 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AASS68072300282 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA ANDRADE SARDINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602822 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOHH81031700283 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY HERMELINDA GONZALEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602823 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EOMR83082200284 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RAQUEL ESCOBEDO MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602824 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MELC90022800285 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CELENE MEDINA LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602825 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIMR85022300286 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA RIVERA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602826 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMN90032400287 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NORMA FABIOLA GARCIA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602827 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEAD64122700288 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DOMITILA HERNANDEZ AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602828 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JAMS77022600289 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SANJUANA JAVIER MOLINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602832 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MECL80062100293 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUISA MENDOZA CHIQUITO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602835 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAMM84090200296 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MICAELA RAMIREZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602836 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEVA76111600297 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AVELINA CENTENO VAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602829 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PUHM85021500290 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARINA PULIDO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602833 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAAS89100700294 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA RAZO AVILA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602830 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEFL82030600291 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA HERNANDEZ FIGUEROA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602831 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAHG76092200292 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE GASCA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602834 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAML77110100295 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA GARCIA MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602837 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MASH86012100298 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY HILDA MARTINEZ SERVIN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602838 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VEAB79111500299 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERTHA VELAZQUEZ ADAME BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602839 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" OERG52041200300 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GLORIA OJEDA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602840 02/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORREGIDO000219 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA ROSA FUENTES CORDOBA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 1400683 02/06/2017 6 IA 40 111200425 "62,851.56" 0.00 RM17 "62,851.56" INGRESOS DEL DÍA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 07/06/2017 2601956 02/06/2017 6 ZF 50 111500467 0.00 "278,480.07" PDR2016 "-278,480.07" TN 2303942 GMUÑOZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 0175819270101 PDR2016 02/06/2017 2601957 02/06/2017 6 ZF 50 111500467 0.00 "318,077.23" PDR2016 "-318,077.23" TN 2303943 GMUÑOZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 0175819270101 PDR2016 02/06/2017 1400678 02/06/2017 6 IA 40 111500475 "6,375.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE JESUS HERRERA GONZALEZ LOS MARTINEZ BAJIO 18731612 AMBORDERIAS17 07/06/2017 2100183 02/06/2017 6 DA 19 112300003 0.00 "20,000.00" COMPROBACIONRM17 "-20,000.00" "DOC 1900331,2601359" LGARCIAV DUMMY COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR MIGUEL ANGUEL Gastos por Comprobar M42N001302 08/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 01 112900001 "4,430.00" 0.00 RM17 "4,430.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1400678 02/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "6,375.00" AMBORDERIAS17 "-6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS FIBIR/BORD/VALL/2017 Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1900704 02/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,375.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE JESUS HERRERA GONZALEZ LOS MARTINEZ Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1400683 02/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "62,851.56" RM17 "-62,851.56" INGRESOS DEL DÍA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 01 112900001 "39,621.56" 0.00 RM17 "39,621.56" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 01 112900001 "8,000.00" 0.00 RM17 "8,000.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 01 112900001 800.00 0.00 RM17 800.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 01 112900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 01 112900001 "30,587.90" 0.00 RM17 "30,587.90" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1400684 02/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "28,793.46" RM17 "-28,793.46" INGRESOS DEL DÍA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 01 112900001 "12,552.66" 0.00 RM17 "12,552.66" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 01 112900001 "16,240.80" 0.00 RM17 "16,240.80" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 02/06/2017 2304018 02/06/2017 6 KR 70 123526121 "2,750.00" 0.00 APORT BEN 2015 "2,750.00" DEL 29 MAY AL 06 JUNI GMUÑOZ 31111-0703 ESTIMACION NO.07 DEL 29 DE MAY AL 03 JUNIO Edificación no habitacional 000741001229 02/06/2017 2304017 02/06/2017 6 KR 70 123546141 "14,400.00" 0.00 RF 2017 "14,400.00" DEL 29 MAY AL 06 JUNI GMUÑOZ 31111-0703 ESTIMACION NO.01 DEL 29 MAY AL 03 JUNIO División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001370 02/06/2017 2602001 02/06/2017 6 ZF 25 211100001 "12,636.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "12,636.00" PAGO NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA OBRA ESTIMACION NO. 01 Sueldos por pagar CP M42T000001 04/06/2017 02/06/2017 2304017 02/06/2017 6 KR 31 211100001 0.00 "12,636.00" RF 2017 "-12,636.00" DEL 29 MAY AL 06 JUNI GMUÑOZ ESTIMACION NO.01 DEL 29 MAY AL 03 JUNIO Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 02/06/2017 2602141 02/06/2017 6 ZF 25 211100001 "2,582.00" 0.00 ABO15 "2,582.00" T272259 VRRODRIGUEZ PAGO NOMINA O.240 EST.7 REHAB OFICINAS ADM PRESIDE Sueldos por pagar CP M42T000001 14/06/2017 02/06/2017 2304018 02/06/2017 6 KR 31 211100001 0.00 "2,582.00" APORT BEN 2015 "-2,582.00" DEL 29 MAY AL 06 JUNI GMUÑOZ ESTIMACION NO.07 DEL 29 DE MAY AL 03 JUNIO Sueldos por pagar CP M42T000001 02/06/2017 02/06/2017 2601974 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "28,253.22" 0.00 REC FEDERAL 2017 "28,253.22" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 COMBUSTIBLE PERIODO 13 AL 19 DE MAYO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 03/06/2017 02/06/2017 2601979 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "20,520.02" 0.00 RM17 "20,520.02" F-702 ARAMIREZL1 FACTURA 702 Proveedores por pagar CP M42P001261 03/06/2017 02/06/2017 2601982 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 457.62 0.00 REC FEDERAL 2017 457.62 F-1267 ARAMIREZL1 FACTURA 1267 Proveedores por pagar CP M42P001509 03/06/2017 02/06/2017 2601978 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,090.65" 0.00 RM17 "3,090.65" F-305-315 ARAMIREZL1 F-305-315 Proveedores por pagar CP M42P001506 03/06/2017 02/06/2017 2601981 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "122,038.65" 0.00 REC FEDERAL 2017 "122,038.65" CFE DISTRIBUCION ARAMIREZL1 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EL Proveedores por pagar CP M42P001522 03/06/2017 02/06/2017 2601984 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,000.01" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,000.01" F-6 APOYO CON TRANSPORTE ARAMIREZL1 F-6 APOYO CON TRANSPORTE PARA SINDICATO AUTONOMO Proveedores por pagar CP M42P001520 03/06/2017 02/06/2017 2601988 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,335.62" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,335.62" F-971-973 ARAMIREZL1 FACTURA 971-973 Proveedores por pagar CP M42P001295 03/06/2017 02/06/2017 2601989 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "11,365.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "11,365.00" F-301-295 ARAMIREZL1 FACTURA 301-295 Proveedores por pagar CP M42P001506 03/06/2017 02/06/2017 2601991 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,630.51" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,630.51" F-3091 ARAMIREZL1 FACTURA 3091 Proveedores por pagar CP M42P000750 03/06/2017 02/06/2017 2601992 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 711.08 0.00 RM17 711.08 F-970-972 ARAMIREZL1 FACTURA 970-972 Proveedores por pagar CP M42P001295 03/06/2017 02/06/2017 2601994 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 RM17 "2,900.00" F-230 ARAMIREZL1 FACTURA 230 Proveedores por pagar CP M42P001005 03/06/2017 02/06/2017 2601995 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 212.00 0.00 RM17 212.00 F-1024 ARAMIREZL1 FACTURA 1024 Proveedores por pagar CP M42P000319 04/06/2017 02/06/2017 2601996 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,519.98" 0.00 RM17 "1,519.98" F-6338-6336 ARAMIREZL1 FACTURA 6338-6336 Proveedores por pagar CP M42P000746 04/06/2017 02/06/2017 2601990 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 667.00 0.00 REC FEDERAL 2017 667.00 F-6346 ARAMIREZL1 FACTURA 6346 Proveedores por pagar CP M42P000746 03/06/2017 02/06/2017 2601993 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 26.68 0.00 RM17 26.68 F-1058 ARAMIREZL1 FACTURA 1058 Proveedores por pagar CP M42P001395 03/06/2017 02/06/2017 2601997 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "26,975.80" 0.00 RM17 "26,975.80" F-757-758-754-751-750-748 ARAMIREZL1 F-757-758-754-751-750-748-752 Proveedores por pagar CP M42P000977 04/06/2017 02/06/2017 2601998 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,784.00" 0.00 RM17 "2,784.00" F-78 ARAMIREZL1 FACTURA 78 Proveedores por pagar CP M42P001508 04/06/2017 02/06/2017 2602183 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "154,483.96" 0.00 FORTAMUN 2017 "154,483.96" T183949 VRRODRIGUEZ "PAGO F-30133,30135,30134,30131,30130,30132,30127" Proveedores por pagar CP M42P000559 26/06/2017 02/06/2017 2602188 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "153,352.12" 0.00 FORTAMUN 2017 "153,352.12" T274339 VRRODRIGUEZ "PAGO F-1996,1997,1998,2013,2002,2028,2032,2021,200" Proveedores por pagar CP M42P001346 26/06/2017 02/06/2017 2602189 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "21,720.02" 0.00 FORTAMUN 2017 "21,720.02" T275709 VRRODRIGUEZ "PAGO F-2029,2003 CPRA LLANTAS P/VEHI SEG PUBLICA" Proveedores por pagar CP M42P001346 26/06/2017 02/06/2017 2602190 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "177,868.60" 0.00 FORTAMUN 2017 "177,868.60" T277339 VRRODRIGUEZ "PAGO F-9652,9655 CPRA MATERIAL ELECTRICO A.PUBLICO" Proveedores por pagar CP M42P000710 26/06/2017 02/06/2017 2602191 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "215,258.65" 0.00 FORTAMUN 2017 "215,258.65" T277969 VRRODRIGUEZ "PAGO F-6453,6513 CPRA MATERIAL ELECTRICO P/A.PUB" Proveedores por pagar CP M42P001408 27/06/2017 02/06/2017 2602192 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 430.00 0.00 FORTAMUN 2017 430.00 T278979 VRRODRIGUEZ PAGO F-1011 OXIGENO P/MTTO VEHICULOS P.MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000319 27/06/2017 02/06/2017 2602193 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,882.12" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,882.12" T279889 VRRODRIGUEZ "PAGO F-76131,76130 CONSUMO DE GAS L.P." Proveedores por pagar CP M42P000215 27/06/2017 02/06/2017 2602194 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "23,167.79" 0.00 FORTAMUN 2017 "23,167.79" T280469 VRRODRIGUEZ "PAGO F-76390,76387,76393 CONSUMO DE GAS L.P." Proveedores por pagar CP M42P000215 27/06/2017 02/06/2017 2602195 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,464.48" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,464.48" T281019 VRRODRIGUEZ "PAGO F-75764,75763,75762 CONSUMO DE GAS L.P." Proveedores por pagar CP M42P000215 27/06/2017 02/06/2017 2602197 02/06/2017 6 ZF 25 211200001 "23,234.80" 0.00 FORTAMUN 2017 "23,234.80" T276699 VRRODRIGUEZ PAGO F-4202 CPRA MATERIAL ELECTRICO P/A.PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P001405 27/06/2017 02/06/2017 2601956 02/06/2017 6 ZF 25 211300001 "278,480.07" 0.00 PDR2016 "278,480.07" TN 2303942 GMUÑOZ PAG FACT O888 EST2 O352 C157 Contratistas por pagar CP M42C00A007 02/06/2017 02/06/2017 2601957 02/06/2017 6 ZF 25 211300001 "318,077.23" 0.00 PDR2016 "318,077.23" TN 2303943 GMUÑOZ PAG FACT O889 EST3 O352 C157 Contratistas por pagar CP M42C00A007 02/06/2017 02/06/2017 2304017 02/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 "1,764.00" RF 2017 "-1,764.00" DEL 29 MAY AL 06 JUNI GMUÑOZ DUMMY ESTIMACION NO.01 DEL 29 MAY AL 03 JUNIO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 02/06/2017 2304018 02/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 168.00 APORT BEN 2015 -168.00 DEL 29 MAY AL 06 JUNI GMUÑOZ DUMMY ESTIMACION NO.07 DEL 29 DE MAY AL 03 JUNIO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 02/06/2017 1101099 02/06/2017 6 SA 40 211700107 "71,567.66" 0.00 RM17 "71,567.66" FONACOT VRRODRIGUEZ DUMMY TRASPASO FONACOT POR EL MES DE MAYO 2017 INFONACOT 21/06/2017 1101240 02/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "2,582.00" NOMINA OBRAS "-2,582.00" REGISTRO DE DEPOSITO VRRODRIGUEZ DEPOSITO NOMINA OBRA EST 7 REHA PREDIO OFICINAS PR Otras ctas por pagar CP M42T000002 20/07/2017 2602695 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LODJ90031000153 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA LETICIA LOPEZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001336 14/07/2017 02/06/2017 2305571 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FORL89050200151 ARAMIREZL1 LUZ MARIA FONSECA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001334 10/07/2017 02/06/2017 2602693 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FORL89050200151 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUZ MARIA FONSECA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001334 14/07/2017 02/06/2017 2305573 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LODJ90031000153 ARAMIREZL1 JUANA LETICIA LOPEZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001336 10/07/2017 02/06/2017 2305572 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LODJ87072000152 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS LOPEZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001335 10/07/2017 02/06/2017 2602694 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LODJ87072000152 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS LOPEZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001335 14/07/2017 02/06/2017 2305574 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SASL80102500154 ARAMIREZL1 LILIA SANTOYO SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001337 10/07/2017 02/06/2017 2602696 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SASL80102500154 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIA SANTOYO SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001337 14/07/2017 02/06/2017 2305575 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DIEM88062400155 ARAMIREZL1 MERCEDES DIAZ ESTEVES Otras ctas por pagar CP M42B001338 10/07/2017 02/06/2017 2602697 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DIEM88062400155 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MERCEDES DIAZ ESTEVES Otras ctas por pagar CP M42B001338 14/07/2017 02/06/2017 2305576 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOMM79070300156 ARAMIREZL1 MARIBEL FLORES MERCADO Otras ctas por pagar CP M42B001339 10/07/2017 02/06/2017 2602698 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOMM79070300156 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL FLORES MERCADO Otras ctas por pagar CP M42B001339 14/07/2017 02/06/2017 2305577 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SASG82121200157 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE SANTOYO SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001340 10/07/2017 02/06/2017 2602699 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SASG82121200157 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE SANTOYO SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001340 14/07/2017 02/06/2017 2305578 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOPV80020300158 ARAMIREZL1 VERONICA MORALES PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001341 10/07/2017 02/06/2017 2602700 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOPV80020300158 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA MORALES PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001341 14/07/2017 02/06/2017 2602702 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TECG80111200160 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GRACIELA TELLEZ CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B001343 14/07/2017 02/06/2017 2305579 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FEVL76101200159 ARAMIREZL1 LIDIA FERNANDEZ VEGA Otras ctas por pagar CP M42B001342 10/07/2017 02/06/2017 2602701 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FEVL76101200159 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LIDIA FERNANDEZ VEGA Otras ctas por pagar CP M42B001342 14/07/2017 02/06/2017 2305580 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TECG80111200160 ARAMIREZL1 GRACIELA TELLEZ CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B001343 10/07/2017 02/06/2017 2305581 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARM84052500161 ARAMIREZL1 MARTHA MARIA GARCIA ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B001344 10/07/2017 02/06/2017 2602703 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARM84052500161 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA MARIA GARCIA ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B001344 14/07/2017 02/06/2017 2305582 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOPL76040900162 ARAMIREZL1 LETICIA GOMEZ PATLAN Otras ctas por pagar CP M42B001345 10/07/2017 02/06/2017 2602704 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOPL76040900162 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA GOMEZ PATLAN Otras ctas por pagar CP M42B001345 14/07/2017 02/06/2017 2305583 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FEOL72121000163 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ OLMEDO Otras ctas por pagar CP M42B001346 10/07/2017 02/06/2017 2305584 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CASM77101000164 ARAMIREZL1 MELANIA CHAVEZ SARABIA Otras ctas por pagar CP M42B001347 10/07/2017 02/06/2017 2602706 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CASM77101000164 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MELANIA CHAVEZ SARABIA Otras ctas por pagar CP M42B001347 14/07/2017 02/06/2017 2602709 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VICA78092100167 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADELA VILLAFAÑA CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001350 14/07/2017 02/06/2017 2602705 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FEOL72121000163 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ OLMEDO Otras ctas por pagar CP M42B001346 14/07/2017 02/06/2017 2305587 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VICA78092100167 ARAMIREZL1 ADELA VILLAFAÑA CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001350 10/07/2017 02/06/2017 2305585 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TELF87032500165 ARAMIREZL1 FABIOLA TELLEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001348 10/07/2017 02/06/2017 2602707 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TELF87032500165 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FABIOLA TELLEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001348 14/07/2017 02/06/2017 2305586 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCG85021800166 ARAMIREZL1 GRISELDA MORALES CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B001349 10/07/2017 02/06/2017 2602708 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCG85021800166 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GRISELDA MORALES CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B001349 14/07/2017 02/06/2017 2305588 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TECL76010700168 ARAMIREZL1 LETICIA TELLES CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001351 10/07/2017 02/06/2017 2602710 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TECL76010700168 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA TELLES CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001351 14/07/2017 02/06/2017 2305589 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUHR83072700169 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO QUIROZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001352 10/07/2017 02/06/2017 2602711 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUHR83072700169 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO QUIROZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001352 14/07/2017 02/06/2017 2305590 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PELG70020900170 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE PEREZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001353 10/07/2017 02/06/2017 2602712 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PELG70020900170 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE PEREZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001353 14/07/2017 02/06/2017 2305591 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VATA82090300171 ARAMIREZL1 ANGELICA VARGAS TORRES Otras ctas por pagar CP M42B001354 10/07/2017 02/06/2017 2602713 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VATA82090300171 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA VARGAS TORRES Otras ctas por pagar CP M42B001354 14/07/2017 02/06/2017 2305592 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOLC89070600172 ARAMIREZL1 CRISTINA ESMERALDA LOPEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001355 10/07/2017 02/06/2017 2602714 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOLC89070600172 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CRISTINA ESMERALDA LOPEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001355 14/07/2017 02/06/2017 2602716 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DULM73070600174 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA DURAN LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001357 14/07/2017 02/06/2017 2305593 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOCI77112700173 ARAMIREZL1 ISRAEL GOMEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001356 10/07/2017 02/06/2017 2602715 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOCI77112700173 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ISRAEL GOMEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001356 14/07/2017 02/06/2017 2305594 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DULM73070600174 ARAMIREZL1 MARICELA DURAN LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001357 10/07/2017 02/06/2017 2305595 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAHM85041200175 ARAMIREZL1 MARIELA CALDERON HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001358 10/07/2017 02/06/2017 2602717 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAHM85041200175 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIELA CALDERON HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001358 14/07/2017 02/06/2017 2305596 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" YAMR71120100176 ARAMIREZL1 ROSA MARIA YAÑEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001359 10/07/2017 02/06/2017 2602718 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 YAMR71120100176 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA YAÑEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001359 14/07/2017 02/06/2017 2602721 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAVN89042300179 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NORA SILVIA RAMIREZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001362 14/07/2017 02/06/2017 2305597 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEMY86122000177 ARAMIREZL1 YANELI CRESPO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001360 10/07/2017 02/06/2017 2602719 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEMY86122000177 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YANELI CRESPO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001360 14/07/2017 02/06/2017 2305598 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEGL79080700178 ARAMIREZL1 LAURA CRESPO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001361 10/07/2017 02/06/2017 2602720 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEGL79080700178 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA CRESPO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001361 14/07/2017 02/06/2017 2305599 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAVN89042300179 ARAMIREZL1 NORA SILVIA RAMIREZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001362 10/07/2017 02/06/2017 2305600 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMR86012000180 ARAMIREZL1 ROSA GONZALEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001363 10/07/2017 02/06/2017 2602722 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMR86012000180 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA GONZALEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001363 14/07/2017 02/06/2017 2305601 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEMS86010100181 ARAMIREZL1 SANDRA CRESPO MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B001364 10/07/2017 02/06/2017 2602723 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEMS86010100181 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA CRESPO MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B001364 14/07/2017 02/06/2017 2305602 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PARL73120400182 ARAMIREZL1 MA LORENA PARAMO RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001365 10/07/2017 02/06/2017 2602724 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PARL73120400182 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA LORENA PARAMO RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001365 14/07/2017 02/06/2017 2305603 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEBC85080700183 ARAMIREZL1 CATALINA CRESPO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001366 10/07/2017 02/06/2017 2602725 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEBC85080700183 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CATALINA CRESPO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001366 14/07/2017 02/06/2017 2305604 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GALP83052900184 ARAMIREZL1 PATRICIA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001367 10/07/2017 02/06/2017 2602726 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GALP83052900184 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001367 14/07/2017 02/06/2017 2305605 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PACC89071600185 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN PALOMARES CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001368 10/07/2017 02/06/2017 2602727 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PACC89071600185 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN PALOMARES CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001368 14/07/2017 02/06/2017 2305606 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOVE87031300186 ARAMIREZL1 ELVA NELY MOSQUEDA VACA Otras ctas por pagar CP M42B001369 10/07/2017 02/06/2017 2602728 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOVE87031300186 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELVA NELY MOSQUEDA VACA Otras ctas por pagar CP M42B001369 14/07/2017 02/06/2017 2305608 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECG88041600188 ARAMIREZL1 GABRIELA HERNANDEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001371 10/07/2017 02/06/2017 2602730 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECG88041600188 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA HERNANDEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001371 14/07/2017 02/06/2017 2305610 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JIRA83100200190 ARAMIREZL1 ANGELA MARIA JIMENEZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B001373 10/07/2017 02/06/2017 2602732 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JIRA83100200190 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELA MARIA JIMENEZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B001373 14/07/2017 02/06/2017 2305611 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAZR82061500191 ARAMIREZL1 REBECA CANO ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B001374 10/07/2017 02/06/2017 2602733 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAZR82061500191 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REBECA CANO ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B001374 14/07/2017 02/06/2017 2305612 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEHJ93021300192 ARAMIREZL1 JUANA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001375 10/07/2017 02/06/2017 2305607 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAVB87082500187 ARAMIREZL1 BEATRIZ MARES VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001370 10/07/2017 02/06/2017 2602729 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAVB87082500187 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ MARES VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001370 14/07/2017 02/06/2017 2305609 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAES88060500189 ARAMIREZL1 SALOME GARCIA ESPINOSA Otras ctas por pagar CP M42B001372 10/07/2017 02/06/2017 2602731 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAES88060500189 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SALOME GARCIA ESPINOSA Otras ctas por pagar CP M42B001372 14/07/2017 02/06/2017 2602734 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEHJ93021300192 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001375 14/07/2017 02/06/2017 2305613 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GURA75073000193 ARAMIREZL1 ALEJANDRA GUERRERO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001376 10/07/2017 02/06/2017 2305615 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEVM75051500195 ARAMIREZL1 MARTHA MEDINA VILLASEÑOR Otras ctas por pagar CP M42B001378 10/07/2017 02/06/2017 2602737 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEVM75051500195 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA MEDINA VILLASEÑOR Otras ctas por pagar CP M42B001378 14/07/2017 02/06/2017 2305617 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUCD87110700197 ARAMIREZL1 DALILA GUEVARA CALVILLO Otras ctas por pagar CP M42B001379 10/07/2017 02/06/2017 2602739 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUCD87110700197 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DALILA GUEVARA CALVILLO Otras ctas por pagar CP M42B001379 14/07/2017 02/06/2017 2305618 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RART60081500198 ARAMIREZL1 MA DEL TRANSITO RAMOS ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B001380 10/07/2017 02/06/2017 2602735 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GURA75073000193 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA GUERRERO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001376 14/07/2017 02/06/2017 2305614 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGE86122400194 ARAMIREZL1 ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001377 10/07/2017 02/06/2017 2602736 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGE86122400194 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001377 14/07/2017 02/06/2017 2602740 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RART60081500198 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL TRANSITO RAMOS ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B001380 14/07/2017 02/06/2017 2305619 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORG77063000199 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001381 10/07/2017 02/06/2017 2602741 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORG77063000199 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001381 14/07/2017 02/06/2017 2305620 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOCY82111800200 ARAMIREZL1 MARIA YANELY SOLIS CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001382 10/07/2017 02/06/2017 2602742 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOCY82111800200 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA YANELY SOLIS CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001382 14/07/2017 02/06/2017 2305621 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAAL89070800201 ARAMIREZL1 LETICIA GARCIA ALBARRAN Otras ctas por pagar CP M42B001383 10/07/2017 02/06/2017 2602743 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAAL89070800201 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA GARCIA ALBARRAN Otras ctas por pagar CP M42B001383 14/07/2017 02/06/2017 2305622 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECJ92031500202 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS HERNANDEZ CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B001384 10/07/2017 02/06/2017 2602744 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECJ92031500202 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS HERNANDEZ CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B001384 14/07/2017 02/06/2017 2305623 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COLG85101000203 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CORTES LESSO Otras ctas por pagar CP M42B001385 10/07/2017 02/06/2017 2602745 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COLG85101000203 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CORTES LESSO Otras ctas por pagar CP M42B001385 14/07/2017 02/06/2017 2305624 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AMMM83012800204 ARAMIREZL1 MARTHA AMEZQUITA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001386 10/07/2017 02/06/2017 2602746 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AMMM83012800204 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA AMEZQUITA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001386 14/07/2017 02/06/2017 2305625 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DERS75072400205 ARAMIREZL1 SILVIA DELGADO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001387 10/07/2017 02/06/2017 2602747 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DERS75072400205 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA DELGADO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001387 14/07/2017 02/06/2017 2305626 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GURC69071600206 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001388 10/07/2017 02/06/2017 2602748 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GURC69071600206 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001388 14/07/2017 02/06/2017 2305627 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUAI88030100207 ARAMIREZL1 ISABEL AGUILERA AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B001389 10/07/2017 02/06/2017 2602749 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUAI88030100207 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ISABEL AGUILERA AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B001389 14/07/2017 02/06/2017 2305628 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AORC93110300208 ARAMIREZL1 CRISTAL MIRIAM ACOSTA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001390 10/07/2017 02/06/2017 2602750 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AORC93110300208 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CRISTAL MIRIAM ACOSTA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001390 14/07/2017 02/06/2017 2305629 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOMG90100600209 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE FLORES MALDONADO Otras ctas por pagar CP M42B001391 10/07/2017 02/06/2017 2602751 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOMG90100600209 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE FLORES MALDONADO Otras ctas por pagar CP M42B001391 14/07/2017 02/06/2017 2305630 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FLGJ82021300210 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS FLORES GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001392 10/07/2017 02/06/2017 2602752 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FLGJ82021300210 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS FLORES GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001392 14/07/2017 02/06/2017 2305631 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" IAPR85071200211 ARAMIREZL1 ROGELIO IBARRA PEÑA Otras ctas por pagar CP M42B001393 10/07/2017 02/06/2017 2602753 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 IAPR85071200211 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROGELIO IBARRA PEÑA Otras ctas por pagar CP M42B001393 14/07/2017 02/06/2017 2305632 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUVH66040600212 ARAMIREZL1 HERLINDA AGUILAR VALADES Otras ctas por pagar CP M42B001394 10/07/2017 02/06/2017 2602754 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUVH66040600212 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 HERLINDA AGUILAR VALADES Otras ctas por pagar CP M42B001394 14/07/2017 02/06/2017 2305633 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VANC86080500213 ARAMIREZL1 CLAUDIA VALLEJO NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B001395 10/07/2017 02/06/2017 2602755 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VANC86080500213 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA VALLEJO NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B001395 14/07/2017 02/06/2017 2305634 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PELE81021400214 ARAMIREZL1 ERIKA PEÑA LARIOS Otras ctas por pagar CP M42B001396 10/07/2017 02/06/2017 2602756 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PELE81021400214 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA PEÑA LARIOS Otras ctas por pagar CP M42B001396 14/07/2017 02/06/2017 2305635 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUMI76022700215 ARAMIREZL1 IRENE GUTIERREZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B001397 10/07/2017 02/06/2017 2602757 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUMI76022700215 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRENE GUTIERREZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B001397 14/07/2017 02/06/2017 2305636 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOCN91032100216 ARAMIREZL1 NORA ALEJANDRA FLORES CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B001398 10/07/2017 02/06/2017 2305639 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GIVP92011800220 ARAMIREZL1 PATRICIA GIL VELEZ Otras ctas por pagar CP M42B001401 10/07/2017 02/06/2017 2602762 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PERY88042900221 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA YANET PEÑA RINCON Otras ctas por pagar CP M42B001402 14/07/2017 02/06/2017 2602758 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOCN91032100216 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NORA ALEJANDRA FLORES CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B001398 14/07/2017 02/06/2017 2305640 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PERY88042900221 ARAMIREZL1 MARIA YANET PEÑA RINCON Otras ctas por pagar CP M42B001402 10/07/2017 02/06/2017 2305637 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAZC65032200217 ARAMIREZL1 CATALINA VAZQUEZ ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B001399 10/07/2017 02/06/2017 2602759 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAZC65032200217 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CATALINA VAZQUEZ ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B001399 14/07/2017 02/06/2017 2305638 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEGR84021000218 ARAMIREZL1 RUTH PEÑA GERVACIO Otras ctas por pagar CP M42B001400 10/07/2017 02/06/2017 2602760 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEGR84021000218 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RUTH PEÑA GERVACIO Otras ctas por pagar CP M42B001400 14/07/2017 02/06/2017 2602761 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GIVP92011800220 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA GIL VELEZ Otras ctas por pagar CP M42B001401 14/07/2017 02/06/2017 2305641 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PELE87092000222 ARAMIREZL1 ELIZABETH PEÑA LARIOS Otras ctas por pagar CP M42B001403 10/07/2017 02/06/2017 2602763 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PELE87092000222 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH PEÑA LARIOS Otras ctas por pagar CP M42B001403 14/07/2017 02/06/2017 2305642 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIZG81092000223 ARAMIREZL1 MARIA GABRIELA RINCON ZARATE Otras ctas por pagar CP M42B001404 10/07/2017 02/06/2017 2602764 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIZG81092000223 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GABRIELA RINCON ZARATE Otras ctas por pagar CP M42B001404 14/07/2017 02/06/2017 2305643 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OOGV73092600224 ARAMIREZL1 VERONICA OROPEZA GIL Otras ctas por pagar CP M42B001405 10/07/2017 02/06/2017 2602765 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OOGV73092600224 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA OROPEZA GIL Otras ctas por pagar CP M42B001405 14/07/2017 02/06/2017 2305644 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GIGN93032500225 ARAMIREZL1 NANCY ABIGAIL GIL GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001406 10/07/2017 02/06/2017 2602766 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GIGN93032500225 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY ABIGAIL GIL GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001406 14/07/2017 02/06/2017 2305645 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOVG77070200226 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MORALES VELEX Otras ctas por pagar CP M42B001407 10/07/2017 02/06/2017 2602767 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOVG77070200226 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MORALES VELEX Otras ctas por pagar CP M42B001407 14/07/2017 02/06/2017 2305646 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOSG89071200227 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE FLORES SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001408 10/07/2017 02/06/2017 2602768 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOSG89071200227 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE FLORES SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001408 14/07/2017 02/06/2017 2305647 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIPG90121200228 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RINCON PEÑA Otras ctas por pagar CP M42B001409 10/07/2017 02/06/2017 2602769 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIPG90121200228 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RINCON PEÑA Otras ctas por pagar CP M42B001409 14/07/2017 02/06/2017 2305648 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUGY85102100229 ARAMIREZL1 YANELI MUÑOZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001410 10/07/2017 02/06/2017 2602770 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUGY85102100229 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YANELI MUÑOZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001410 14/07/2017 02/06/2017 2305649 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEAM69032700230 ARAMIREZL1 MARICELA HERNANDEZ AYALA Otras ctas por pagar CP M42B001411 10/07/2017 02/06/2017 2305650 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEGA81032200231 ARAMIREZL1 AIDA MEDINA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001412 10/07/2017 02/06/2017 2602772 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEGA81032200231 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AIDA MEDINA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001412 14/07/2017 02/06/2017 2305653 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEMA72062000234 ARAMIREZL1 ANITA MEDINA MERCADO Otras ctas por pagar CP M42B001415 10/07/2017 02/06/2017 2602771 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEAM69032700230 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA HERNANDEZ AYALA Otras ctas por pagar CP M42B001411 14/07/2017 02/06/2017 2305652 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAFS72101500233 ARAMIREZL1 MA SOLEDAD VAZQUEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001414 10/07/2017 02/06/2017 2602774 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAFS72101500233 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA SOLEDAD VAZQUEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001414 14/07/2017 02/06/2017 2305651 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FLVI86010500232 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL FLORES VERA Otras ctas por pagar CP M42B001413 10/07/2017 02/06/2017 2602773 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FLVI86010500232 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL FLORES VERA Otras ctas por pagar CP M42B001413 14/07/2017 02/06/2017 2602775 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEMA72062000234 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANITA MEDINA MERCADO Otras ctas por pagar CP M42B001415 14/07/2017 02/06/2017 2305654 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOVN70072700235 ARAMIREZL1 NATALIA MORENO VERA Otras ctas por pagar CP M42B001416 10/07/2017 02/06/2017 2602776 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOVN70072700235 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NATALIA MORENO VERA Otras ctas por pagar CP M42B001416 14/07/2017 02/06/2017 2305655 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAZI79102800236 ARAMIREZL1 IRMA GARCIA ZARATE Otras ctas por pagar CP M42B001417 10/07/2017 02/06/2017 2602777 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAZI79102800236 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRMA GARCIA ZARATE Otras ctas por pagar CP M42B001417 14/07/2017 02/06/2017 2305656 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MECM79102000237 ARAMIREZL1 MARTHA MARIA MEZA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B001418 10/07/2017 02/06/2017 2602778 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MECM79102000237 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA MARIA MEZA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B001418 14/07/2017 02/06/2017 2305657 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEGT86021000238 ARAMIREZL1 TERESA VELAZQUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001419 10/07/2017 02/06/2017 2305659 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEBG86020900240 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001421 10/07/2017 02/06/2017 2602781 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEBG86020900240 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001421 14/07/2017 02/06/2017 2305661 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROHC82100200242 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001423 10/07/2017 02/06/2017 2602779 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEGT86021000238 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 TERESA VELAZQUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001419 14/07/2017 02/06/2017 2305658 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HESL68092900239 ARAMIREZL1 LOURDES HERNANDEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B001420 10/07/2017 02/06/2017 2602780 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HESL68092900239 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LOURDES HERNANDEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B001420 14/07/2017 02/06/2017 2305660 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAAR87122100241 ARAMIREZL1 ROSARIO GUADALUPE CASTRO AUDEVES Otras ctas por pagar CP M42B001422 10/07/2017 02/06/2017 2602782 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAAR87122100241 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSARIO GUADALUPE CASTRO AUDEVES Otras ctas por pagar CP M42B001422 14/07/2017 02/06/2017 2602783 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROHC82100200242 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001423 14/07/2017 02/06/2017 2602785 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HERS81071100244 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA SILVIA HERNANDEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001425 14/07/2017 02/06/2017 2305662 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COMA89070600243 ARAMIREZL1 ANA MARIA CORTES MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001424 10/07/2017 02/06/2017 2602784 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COMA89070600243 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA CORTES MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001424 14/07/2017 02/06/2017 2305663 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HERS81071100244 ARAMIREZL1 MARIA SILVIA HERNANDEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001425 10/07/2017 02/06/2017 2305664 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VICE78122600245 ARAMIREZL1 EVA VILLA CARRANZA Otras ctas por pagar CP M42B001426 10/07/2017 02/06/2017 2602786 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VICE78122600245 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVA VILLA CARRANZA Otras ctas por pagar CP M42B001426 14/07/2017 02/06/2017 2305665 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAAC86120300246 ARAMIREZL1 CLAUDIA ALEJANDRA ZARATE ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001427 10/07/2017 02/06/2017 2602787 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAAC86120300246 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA ALEJANDRA ZARATE ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001427 14/07/2017 02/06/2017 2305666 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAL90022000247 ARAMIREZL1 LORENA MORENO ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001428 10/07/2017 02/06/2017 2602788 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAL90022000247 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA MORENO ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001428 14/07/2017 02/06/2017 2305667 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARJ94010900248 ARAMIREZL1 JULIANA GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B001429 10/07/2017 02/06/2017 2602789 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARJ94010900248 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JULIANA GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B001429 14/07/2017 02/06/2017 2305668 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUVM78022400249 ARAMIREZL1 MARCELA MUÑOZ VERA Otras ctas por pagar CP M42B001430 10/07/2017 02/06/2017 2602790 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUVM78022400249 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA MUÑOZ VERA Otras ctas por pagar CP M42B001430 14/07/2017 02/06/2017 2305670 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUFM85120500252 ARAMIREZL1 MARISELA MUÑOZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001432 10/07/2017 02/06/2017 2602792 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUFM85120500252 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISELA MUÑOZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001432 14/07/2017 02/06/2017 2602793 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUML75011000253 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA CRUZ MONTECILLOS Otras ctas por pagar CP M42B001433 14/07/2017 02/06/2017 2305669 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COGV84102400250 ARAMIREZL1 VERONICA CORONA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001431 10/07/2017 02/06/2017 2602791 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COGV84102400250 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA CORONA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001431 14/07/2017 02/06/2017 2305671 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUML75011000253 ARAMIREZL1 LETICIA CRUZ MONTECILLOS Otras ctas por pagar CP M42B001433 10/07/2017 02/06/2017 2305672 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" UIEP76081100254 ARAMIREZL1 PAULA URBINA ESCOTO Otras ctas por pagar CP M42B001434 10/07/2017 02/06/2017 2602794 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 UIEP76081100254 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PAULA URBINA ESCOTO Otras ctas por pagar CP M42B001434 14/07/2017 02/06/2017 2305673 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOXG75040300255 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001435 10/07/2017 02/06/2017 2602795 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOXG75040300255 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001435 14/07/2017 02/06/2017 2305674 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NIHS85111100256 ARAMIREZL1 SANDRA NIETO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001436 10/07/2017 02/06/2017 2602796 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NIHS85111100256 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA NIETO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001436 14/07/2017 02/06/2017 2305675 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEGD85030200257 ARAMIREZL1 DORA LUZ LEON GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001437 10/07/2017 02/06/2017 2602797 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEGD85030200257 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DORA LUZ LEON GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001437 14/07/2017 02/06/2017 2305676 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIAS86072400258 ARAMIREZL1 SILVIA RIVAS AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001438 10/07/2017 02/06/2017 2602798 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIAS86072400258 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA RIVAS AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001438 14/07/2017 02/06/2017 2305677 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TARG91021200259 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE TAMAYO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001439 10/07/2017 02/06/2017 2602799 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TARG91021200259 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE TAMAYO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001439 14/07/2017 02/06/2017 2305680 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIMM79122900262 ARAMIREZL1 MARIA LAURA CISNEROS MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001441 10/07/2017 02/06/2017 2602802 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIMM79122900262 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA LAURA CISNEROS MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001441 14/07/2017 02/06/2017 2602804 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LERJ81032000264 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA JOSEFINA LEON ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B001443 14/07/2017 02/06/2017 2305678 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAMA82040900260 ARAMIREZL1 ADRIANA ANDRADE MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001440 10/07/2017 02/06/2017 2602800 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAMA82040900260 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA ANDRADE MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001440 14/07/2017 02/06/2017 2305682 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LERJ81032000264 ARAMIREZL1 MARIA JOSEFINA LEON ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B001443 10/07/2017 02/06/2017 2305681 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMM90060800263 ARAMIREZL1 MARISELA MARES MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001442 10/07/2017 02/06/2017 2602803 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMM90060800263 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISELA MARES MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001442 14/07/2017 02/06/2017 2305683 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGI73121500265 ARAMIREZL1 ISELA GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001444 10/07/2017 02/06/2017 2602805 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGI73121500265 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ISELA GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001444 14/07/2017 02/06/2017 2305684 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEOM85112800266 ARAMIREZL1 MARIBEL VENTURA OROZCO Otras ctas por pagar CP M42B001445 10/07/2017 02/06/2017 2305686 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EORL84030600268 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES ESCOBEDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001447 10/07/2017 02/06/2017 2602808 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EORL84030600268 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES ESCOBEDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001447 14/07/2017 02/06/2017 2305688 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EORC87030200270 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001449 10/07/2017 02/06/2017 2602806 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEOM85112800266 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL VENTURA OROZCO Otras ctas por pagar CP M42B001445 14/07/2017 02/06/2017 2305687 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEAJ64070700269 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS HERNANDEZ ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001448 10/07/2017 02/06/2017 2602809 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEAJ64070700269 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS HERNANDEZ ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001448 14/07/2017 02/06/2017 2305685 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUMG90040200267 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MUÑOZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001446 10/07/2017 02/06/2017 2602807 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUMG90040200267 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MUÑOZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001446 14/07/2017 02/06/2017 2602810 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EORC87030200270 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001449 14/07/2017 02/06/2017 2305689 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LARG71050500271 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE LAUREL RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001450 10/07/2017 02/06/2017 2602811 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LARG71050500271 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE LAUREL RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001450 14/07/2017 02/06/2017 2305690 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIRG73031800272 ARAMIREZL1 GABRIELA RIVERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001451 10/07/2017 02/06/2017 2602812 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIRG73031800272 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA RIVERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001451 14/07/2017 02/06/2017 2305691 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LORA73020500273 ARAMIREZL1 ARACELI LOPEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001452 10/07/2017 02/06/2017 2602813 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LORA73020500273 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI LOPEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001452 14/07/2017 02/06/2017 2305692 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIGS86122200274 ARAMIREZL1 SANJUANA RIVERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001453 10/07/2017 02/06/2017 2602814 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIGS86122200274 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA RIVERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001453 14/07/2017 02/06/2017 2305693 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BEHY84032100275 ARAMIREZL1 YADIRA BERRONES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001454 10/07/2017 02/06/2017 2602815 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BEHY84032100275 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YADIRA BERRONES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001454 14/07/2017 02/06/2017 2305694 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROZG90030600276 ARAMIREZL1 GABRIELA YASMIN RODRIGUEZ ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B001455 10/07/2017 02/06/2017 2602816 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROZG90030600276 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA YASMIN RODRIGUEZ ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B001455 14/07/2017 02/06/2017 2305695 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAVJ87051800277 ARAMIREZL1 JUANA GARCIA VACA Otras ctas por pagar CP M42B001456 10/07/2017 02/06/2017 2602817 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAVJ87051800277 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA GARCIA VACA Otras ctas por pagar CP M42B001456 14/07/2017 02/06/2017 2305696 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AARA86061800279 ARAMIREZL1 MARIA ARACELI ALMANZA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001457 10/07/2017 02/06/2017 2602818 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AARA86061800279 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ARACELI ALMANZA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001457 14/07/2017 02/06/2017 2305697 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COGI88122200280 ARAMIREZL1 IRMA CONTRERAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001458 10/07/2017 02/06/2017 2602819 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COGI88122200280 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRMA CONTRERAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001458 14/07/2017 02/06/2017 2305698 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROAG72062500281 ARAMIREZL1 GUILLERMINA ROMERO ANGUIANO Otras ctas por pagar CP M42B001459 10/07/2017 02/06/2017 2602820 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROAG72062500281 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUILLERMINA ROMERO ANGUIANO Otras ctas por pagar CP M42B001459 14/07/2017 02/06/2017 2305699 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AASS68072300282 ARAMIREZL1 SANDRA ANDRADE SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B001460 10/07/2017 02/06/2017 2602821 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AASS68072300282 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA ANDRADE SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B001460 14/07/2017 02/06/2017 2305700 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOHH81031700283 ARAMIREZL1 HERMELINDA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001461 10/07/2017 02/06/2017 2602822 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOHH81031700283 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 HERMELINDA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001461 14/07/2017 02/06/2017 2305701 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EOMR83082200284 ARAMIREZL1 RAQUEL ESCOBEDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001462 10/07/2017 02/06/2017 2602823 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EOMR83082200284 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RAQUEL ESCOBEDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001462 14/07/2017 02/06/2017 2305702 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MELC90022800285 ARAMIREZL1 MARIA CELENE MEDINA LEON Otras ctas por pagar CP M42B001463 10/07/2017 02/06/2017 2305705 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEAD64122700288 ARAMIREZL1 DOMITILA HERNANDEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001466 10/07/2017 02/06/2017 2602824 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MELC90022800285 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CELENE MEDINA LEON Otras ctas por pagar CP M42B001463 14/07/2017 02/06/2017 2305704 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMN90032400287 ARAMIREZL1 NORMA FABIOLA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001465 10/07/2017 02/06/2017 2602826 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMN90032400287 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NORMA FABIOLA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001465 14/07/2017 02/06/2017 2305703 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIMR85022300286 ARAMIREZL1 ROSA RIVERA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001464 10/07/2017 02/06/2017 2602825 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIMR85022300286 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA RIVERA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001464 14/07/2017 02/06/2017 2602827 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEAD64122700288 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DOMITILA HERNANDEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001466 14/07/2017 02/06/2017 2305706 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JAMS77022600289 ARAMIREZL1 MARIA SANJUANA JAVIER MOLINA Otras ctas por pagar CP M42B001467 10/07/2017 02/06/2017 2602828 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JAMS77022600289 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA SANJUANA JAVIER MOLINA Otras ctas por pagar CP M42B001467 14/07/2017 02/06/2017 2305707 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PUHM85021500290 ARAMIREZL1 MARINA PULIDO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001468 10/07/2017 02/06/2017 2602829 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PUHM85021500290 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARINA PULIDO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001468 14/07/2017 02/06/2017 2305708 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEFL82030600291 ARAMIREZL1 LORENA HERNANDEZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B001469 10/07/2017 02/06/2017 2602830 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEFL82030600291 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA HERNANDEZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B001469 14/07/2017 02/06/2017 2305709 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAHG76092200292 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GASCA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001470 10/07/2017 02/06/2017 2602831 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAHG76092200292 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GASCA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001470 14/07/2017 02/06/2017 2305710 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MECL80062100293 ARAMIREZL1 MARIA LUISA MENDOZA CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B001471 10/07/2017 02/06/2017 2602832 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MECL80062100293 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA LUISA MENDOZA CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B001471 14/07/2017 02/06/2017 2305712 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAML77110100295 ARAMIREZL1 LETICIA GARCIA MARES Otras ctas por pagar CP M42B001473 10/07/2017 02/06/2017 2602834 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAML77110100295 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA GARCIA MARES Otras ctas por pagar CP M42B001473 14/07/2017 02/06/2017 2305713 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAMM84090200296 ARAMIREZL1 MICAELA RAMIREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001474 10/07/2017 02/06/2017 2602835 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAMM84090200296 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MICAELA RAMIREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001474 14/07/2017 02/06/2017 2602836 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEVA76111600297 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AVELINA CENTENO VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001475 14/07/2017 02/06/2017 2305711 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAAS89100700294 ARAMIREZL1 SANJUANA RAZO AVILA Otras ctas por pagar CP M42B001472 10/07/2017 02/06/2017 2602833 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAAS89100700294 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA RAZO AVILA Otras ctas por pagar CP M42B001472 14/07/2017 02/06/2017 2305714 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEVA76111600297 ARAMIREZL1 AVELINA CENTENO VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001475 10/07/2017 02/06/2017 2305715 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MASH86012100298 ARAMIREZL1 HILDA MARTINEZ SERVIN Otras ctas por pagar CP M42B001476 10/07/2017 02/06/2017 2602837 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MASH86012100298 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 HILDA MARTINEZ SERVIN Otras ctas por pagar CP M42B001476 14/07/2017 02/06/2017 2305716 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEAB79111500299 ARAMIREZL1 BERTHA VELAZQUEZ ADAME Otras ctas por pagar CP M42B001477 10/07/2017 02/06/2017 2602838 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEAB79111500299 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERTHA VELAZQUEZ ADAME Otras ctas por pagar CP M42B001477 14/07/2017 02/06/2017 2305717 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OERG52041200300 ARAMIREZL1 MARIA GLORIA OJEDA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001478 10/07/2017 02/06/2017 2602839 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OERG52041200300 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GLORIA OJEDA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001478 14/07/2017 02/06/2017 2305718 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORREGIDO000219 ARAMIREZL1 ALMA ROSA FUENTES CORDOBA Otras ctas por pagar CP M42B001479 10/07/2017 02/06/2017 2602840 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORREGIDO000219 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA ROSA FUENTES CORDOBA Otras ctas por pagar CP M42B001479 14/07/2017 02/06/2017 2603607 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAGE870922000101 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002225 17/07/2017 02/06/2017 2305679 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGA73121100261 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B000087 10/07/2017 02/06/2017 2602801 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGA73121100261 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B000087 14/07/2017 02/06/2017 2305616 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAPS85042400196 ARAMIREZL1 SANDRA GARCIA PALMA Otras ctas por pagar CP M42B000128 10/07/2017 02/06/2017 2602738 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAPS85042400196 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA GARCIA PALMA Otras ctas por pagar CP M42B000128 14/07/2017 02/06/2017 2306652 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGP76062800078 ARAMIREZL1 PABLINA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002224 17/07/2017 02/06/2017 2603606 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGP76062800078 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PABLINA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002224 17/07/2017 02/06/2017 2306653 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAGE870922000101 ARAMIREZL1 ELIZABETH ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002225 17/07/2017 02/06/2017 2306654 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOPR851212000102 ARAMIREZL1 REYNA GONZALEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002226 17/07/2017 02/06/2017 2603608 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOPR851212000102 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA GONZALEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002226 17/07/2017 02/06/2017 2306655 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ESJC840815000103 ARAMIREZL1 CLAUDIA ESCOBEDO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002227 17/07/2017 02/06/2017 2603609 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ESJC840815000103 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA ESCOBEDO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002227 17/07/2017 02/06/2017 2306656 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROZR891124000104 ARAMIREZL1 RAQUEL ROJAS ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002228 17/07/2017 02/06/2017 2603610 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROZR891124000104 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RAQUEL ROJAS ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002228 17/07/2017 02/06/2017 2306658 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOPE900120000106 ARAMIREZL1 ERIKA GONZALEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002230 17/07/2017 02/06/2017 2603612 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOPE900120000106 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA GONZALEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002230 17/07/2017 02/06/2017 2306659 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EOGY830821000107 ARAMIREZL1 YANET ESCOBEDO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002231 17/07/2017 02/06/2017 2603613 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EOGY830821000107 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YANET ESCOBEDO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002231 17/07/2017 02/06/2017 2603614 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOPF840321000108 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA FLOR GONZALEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002232 17/07/2017 02/06/2017 2306657 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOHO820206000105 ARAMIREZL1 OLIVIA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002229 17/07/2017 02/06/2017 2603611 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOHO820206000105 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLIVIA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002229 17/07/2017 02/06/2017 2306660 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOPF840321000108 ARAMIREZL1 MA FLOR GONZALEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002232 17/07/2017 02/06/2017 2306661 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGL911006000109 ARAMIREZL1 LILIANA MOSQUEDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002233 17/07/2017 02/06/2017 2603615 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGL911006000109 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA MOSQUEDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002233 17/07/2017 02/06/2017 2306662 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGM860130000110 ARAMIREZL1 MARTHA YULIANA HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002234 17/07/2017 02/06/2017 2603616 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGM860130000110 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA YULIANA HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002234 17/07/2017 02/06/2017 2306663 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMA711125000111 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002235 17/07/2017 02/06/2017 2603617 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMA711125000111 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002235 17/07/2017 02/06/2017 2603619 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAHD861126000113 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002237 17/07/2017 02/06/2017 2306664 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SIPV920324000112 ARAMIREZL1 VERENICE SIXTOS PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002236 17/07/2017 02/06/2017 2603618 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SIPV920324000112 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERENICE SIXTOS PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002236 17/07/2017 02/06/2017 2306665 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAHD861126000113 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002237 17/07/2017 02/06/2017 2306667 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAER840705000115 ARAMIREZL1 ROSAURA VALADEZ ESCOBEDO Otras ctas por pagar CP M42B002239 17/07/2017 02/06/2017 2603621 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAER840705000115 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSAURA VALADEZ ESCOBEDO Otras ctas por pagar CP M42B002239 17/07/2017 02/06/2017 2603622 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOLA750808000116 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA MORALES LARA Otras ctas por pagar CP M42B002240 17/07/2017 02/06/2017 2306666 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIMJ930612000114 ARAMIREZL1 JUANA CISNEROS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002238 17/07/2017 02/06/2017 2603620 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIMJ930612000114 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA CISNEROS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002238 17/07/2017 02/06/2017 2306668 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOLA750808000116 ARAMIREZL1 ANA MARIA MORALES LARA Otras ctas por pagar CP M42B002240 17/07/2017 02/06/2017 2306669 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEMI780505000117 ARAMIREZL1 IRMA PEREZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002241 17/07/2017 02/06/2017 2603623 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEMI780505000117 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRMA PEREZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002241 17/07/2017 02/06/2017 2306670 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JAAV711206000118 ARAMIREZL1 VERONICA JASSO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002242 17/07/2017 02/06/2017 2603624 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JAAV711206000118 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA JASSO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002242 17/07/2017 02/06/2017 2306671 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGA870121000119 ARAMIREZL1 ANAYELI MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002243 17/07/2017 02/06/2017 2603625 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGA870121000119 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANAYELI MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002243 17/07/2017 02/06/2017 2306672 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMG780228000120 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA MONTES Otras ctas por pagar CP M42B002244 17/07/2017 02/06/2017 2603626 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMG780228000120 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA MONTES Otras ctas por pagar CP M42B002244 17/07/2017 02/06/2017 2306673 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AURL800409000121 ARAMIREZL1 MA DE LA LUS AGUILERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002245 17/07/2017 02/06/2017 2603627 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AURL800409000121 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LA LUS AGUILERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002245 17/07/2017 02/06/2017 2306674 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGR770503000122 ARAMIREZL1 MA ROSARIO HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002246 17/07/2017 02/06/2017 2603628 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGR770503000122 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ROSARIO HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002246 17/07/2017 02/06/2017 2306675 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORA750815000123 ARAMIREZL1 ALEJANDRA GONZALEZ RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002247 17/07/2017 02/06/2017 2603629 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORA750815000123 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA GONZALEZ RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002247 17/07/2017 02/06/2017 2306676 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MULS870401000124 ARAMIREZL1 SONIA MUÑIZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002248 17/07/2017 02/06/2017 2603630 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MULS870401000124 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SONIA MUÑIZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002248 17/07/2017 02/06/2017 2306677 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LURS850126000125 ARAMIREZL1 SANJUANA LUNA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002249 17/07/2017 02/06/2017 2603631 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LURS850126000125 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA LUNA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002249 17/07/2017 02/06/2017 2306678 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JUZE821125000126 ARAMIREZL1 ESMERALDA JUAREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002250 17/07/2017 02/06/2017 2603632 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JUZE821125000126 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESMERALDA JUAREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002250 17/07/2017 02/06/2017 2306679 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CALR601014000127 ARAMIREZL1 RITA CARDENAS LEON Otras ctas por pagar CP M42B002251 17/07/2017 02/06/2017 2603633 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CALR601014000127 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RITA CARDENAS LEON Otras ctas por pagar CP M42B002251 17/07/2017 02/06/2017 2306680 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMB801104000128 ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA MORALES MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B002252 17/07/2017 02/06/2017 2603634 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMB801104000128 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA MORALES MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B002252 17/07/2017 02/06/2017 2306681 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARA890609000129 ARAMIREZL1 ARACELI MARTINEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B002253 17/07/2017 02/06/2017 2603635 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARA890609000129 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI MARTINEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B002253 17/07/2017 02/06/2017 2306682 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZACN880711000130 ARAMIREZL1 NORA ZAVALA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B002254 17/07/2017 02/06/2017 2603636 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZACN880711000130 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NORA ZAVALA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B002254 17/07/2017 02/06/2017 2306683 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAGR840317000131 ARAMIREZL1 RUTH LARA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B002255 17/07/2017 02/06/2017 2603637 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAGR840317000131 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RUTH LARA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B002255 17/07/2017 02/06/2017 2306684 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LIRC730322000132 ARAMIREZL1 MARIA CARMEN LINO RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002256 17/07/2017 02/06/2017 2603638 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LIRC730322000132 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CARMEN LINO RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002256 17/07/2017 02/06/2017 2306685 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEMM800510000133 ARAMIREZL1 MAYRA CRESPO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002257 17/07/2017 02/06/2017 2603639 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEMM800510000133 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA CRESPO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002257 17/07/2017 02/06/2017 2306686 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAAS910518000134 ARAMIREZL1 SILVIA LARA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002258 17/07/2017 02/06/2017 2603640 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAAS910518000134 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA LARA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002258 17/07/2017 02/06/2017 2306689 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SIAA830215000137 ARAMIREZL1 ANA LAURA SILVA ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002260 17/07/2017 02/06/2017 2603643 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SIAA830215000137 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LAURA SILVA ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002260 17/07/2017 02/06/2017 2306691 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JAPC820909000139 ARAMIREZL1 CRISTINA JAIME PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002262 17/07/2017 02/06/2017 2603645 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JAPC820909000139 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CRISTINA JAIME PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002262 17/07/2017 02/06/2017 2306692 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEBA881004000140 ARAMIREZL1 ANAHI VENEGAS BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002263 17/07/2017 02/06/2017 2306695 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAVG781002000143 ARAMIREZL1 GABRIELA BALDERAS VERA Otras ctas por pagar CP M42B002266 17/07/2017 02/06/2017 2306690 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUMS830403000138 ARAMIREZL1 SILVIA MUÑIZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002261 17/07/2017 02/06/2017 2603644 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUMS830403000138 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA MUÑIZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002261 17/07/2017 02/06/2017 2306693 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CELM931002000141 ARAMIREZL1 MARTHA ELENA CERVANTEZ LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002264 17/07/2017 02/06/2017 2603647 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CELM931002000141 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA ELENA CERVANTEZ LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002264 17/07/2017 02/06/2017 2603646 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEBA881004000140 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANAHI VENEGAS BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002263 17/07/2017 02/06/2017 2306694 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LACS810509000142 ARAMIREZL1 SONIA LARA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B002265 17/07/2017 02/06/2017 2603648 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LACS810509000142 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SONIA LARA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B002265 17/07/2017 02/06/2017 2603649 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAVG781002000143 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA BALDERAS VERA Otras ctas por pagar CP M42B002266 17/07/2017 02/06/2017 2306696 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MALC860811000144 ARAMIREZL1 CLARA MARTINEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002267 17/07/2017 02/06/2017 2603650 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MALC860811000144 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLARA MARTINEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002267 17/07/2017 02/06/2017 2306697 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOAG870826000145 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE FLORES AMEZQUITA Otras ctas por pagar CP M42B002268 17/07/2017 02/06/2017 2603651 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOAG870826000145 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE FLORES AMEZQUITA Otras ctas por pagar CP M42B002268 17/07/2017 02/06/2017 2306698 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAFM820215000146 ARAMIREZL1 MARCELA LARA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002269 17/07/2017 02/06/2017 2306700 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MORT860204000148 ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD MONCADA RICO Otras ctas por pagar CP M42B002271 17/07/2017 02/06/2017 2603654 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MORT860204000148 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD MONCADA RICO Otras ctas por pagar CP M42B002271 17/07/2017 02/06/2017 2306701 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAHL810204000149 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002272 17/07/2017 02/06/2017 2603655 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAHL810204000149 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002272 17/07/2017 02/06/2017 2306703 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAAY860922000151 ARAMIREZL1 YESSICA YAZMIN ALVAREZ ALCANTARA Otras ctas por pagar CP M42B002274 17/07/2017 02/06/2017 2603657 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAAY860922000151 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YESSICA YAZMIN ALVAREZ ALCANTARA Otras ctas por pagar CP M42B002274 17/07/2017 02/06/2017 2306704 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CECM840926000152 ARAMIREZL1 MARIA CEDILLO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002275 17/07/2017 02/06/2017 2603658 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CECM840926000152 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CEDILLO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002275 17/07/2017 02/06/2017 2306705 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAMA800903000153 ARAMIREZL1 ADRIANA RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002276 17/07/2017 02/06/2017 2603652 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAFM820215000146 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA LARA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002269 17/07/2017 02/06/2017 2306702 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SUXA720307000150 ARAMIREZL1 ANTONIA SUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002273 17/07/2017 02/06/2017 2603656 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SUXA720307000150 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANTONIA SUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002273 17/07/2017 02/06/2017 2603659 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAMA800903000153 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002276 17/07/2017 02/06/2017 2306706 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COVR790303000154 ARAMIREZL1 REYNA CORONA VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002277 17/07/2017 02/06/2017 2603660 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COVR790303000154 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA CORONA VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002277 17/07/2017 02/06/2017 2306707 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARM860809000155 ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002278 17/07/2017 02/06/2017 2603661 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARM860809000155 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002278 17/07/2017 02/06/2017 2306708 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIGJ821123000156 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS CHIQUITO GASCA Otras ctas por pagar CP M42B002279 17/07/2017 02/06/2017 2603662 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIGJ821123000156 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS CHIQUITO GASCA Otras ctas por pagar CP M42B002279 17/07/2017 02/06/2017 2306709 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LARS681004000157 ARAMIREZL1 MA SOLEDAD LARA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002280 17/07/2017 02/06/2017 2603663 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LARS681004000157 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA SOLEDAD LARA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002280 17/07/2017 02/06/2017 2306710 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LACY840920000158 ARAMIREZL1 YOLANDA LARA CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B002281 17/07/2017 02/06/2017 2603664 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LACY840920000158 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA LARA CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B002281 17/07/2017 02/06/2017 2306711 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BABJ820311000159 ARAMIREZL1 JULIA BRAVO BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B002282 17/07/2017 02/06/2017 2603665 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BABJ820311000159 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JULIA BRAVO BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B002282 17/07/2017 02/06/2017 2306712 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGL751004000160 ARAMIREZL1 LAURA ROMERO GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002283 17/07/2017 02/06/2017 2603666 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGL751004000160 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA ROMERO GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002283 17/07/2017 02/06/2017 2306713 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MURG930823000161 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MUÑIZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002284 17/07/2017 02/06/2017 2603667 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MURG930823000161 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MUÑIZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002284 17/07/2017 02/06/2017 2306714 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOLA810126000162 ARAMIREZL1 ARACELI MONTERO LARA Otras ctas por pagar CP M42B002285 17/07/2017 02/06/2017 2603668 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOLA810126000162 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI MONTERO LARA Otras ctas por pagar CP M42B002285 17/07/2017 02/06/2017 2306715 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AESE810619000163 ARAMIREZL1 EVA ANGELES SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002286 17/07/2017 02/06/2017 2306716 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAGC900514000164 ARAMIREZL1 CRISTINA SANTOYO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002287 17/07/2017 02/06/2017 2603670 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAGC900514000164 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CRISTINA SANTOYO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002287 17/07/2017 02/06/2017 2306717 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CECS830103000165 ARAMIREZL1 SANDRA CERVANTES CASTAÑEDA Otras ctas por pagar CP M42B002288 17/07/2017 02/06/2017 2603671 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CECS830103000165 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA CERVANTES CASTAÑEDA Otras ctas por pagar CP M42B002288 17/07/2017 02/06/2017 2306719 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SARM880703000167 ARAMIREZL1 MERCED LUCERITO SALDAÑA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002290 17/07/2017 02/06/2017 2603673 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SARM880703000167 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MERCED LUCERITO SALDAÑA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002290 17/07/2017 02/06/2017 2306723 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUGG781022000171 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RUIZ GUEVARA Otras ctas por pagar CP M42B002294 17/07/2017 02/06/2017 2603669 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AESE810619000163 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVA ANGELES SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002286 17/07/2017 02/06/2017 2306718 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BALR840106000166 ARAMIREZL1 REYNA BANDERAS LARA Otras ctas por pagar CP M42B002289 17/07/2017 02/06/2017 2603672 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BALR840106000166 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA BANDERAS LARA Otras ctas por pagar CP M42B002289 17/07/2017 02/06/2017 2603677 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUGG781022000171 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RUIZ GUEVARA Otras ctas por pagar CP M42B002294 17/07/2017 02/06/2017 2603690 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAJR700210000185 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RAQUEL LAUREL JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002307 17/07/2017 02/06/2017 2306735 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JUME750521000183 ARAMIREZL1 ESTELA CRUZ JUAREZ MOLINA Otras ctas por pagar CP M42B002306 17/07/2017 02/06/2017 2603689 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JUME750521000183 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTELA CRUZ JUAREZ MOLINA Otras ctas por pagar CP M42B002306 17/07/2017 02/06/2017 2306736 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAJR700210000185 ARAMIREZL1 RAQUEL LAUREL JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002307 17/07/2017 02/06/2017 2603692 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEMA870121000187 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA DENIA VERA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002309 17/07/2017 02/06/2017 2306737 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOBM870414000186 ARAMIREZL1 MAYRA GONZALEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002308 17/07/2017 02/06/2017 2603691 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOBM870414000186 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA GONZALEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002308 17/07/2017 02/06/2017 2306738 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEMA870121000187 ARAMIREZL1 ANA DENIA VERA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002309 17/07/2017 02/06/2017 2306739 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CANE671015000188 ARAMIREZL1 ERNESTINA CARRASCO NAVARRETE Otras ctas por pagar CP M42B002310 17/07/2017 02/06/2017 2603693 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CANE671015000188 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERNESTINA CARRASCO NAVARRETE Otras ctas por pagar CP M42B002310 17/07/2017 02/06/2017 2306740 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAGL840915000189 ARAMIREZL1 LORENA SALINAS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002311 17/07/2017 02/06/2017 2603694 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAGL840915000189 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA SALINAS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002311 17/07/2017 02/06/2017 2306741 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PARM810171000190 ARAMIREZL1 MARGARITA PALLARES RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002312 17/07/2017 02/06/2017 2603695 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PARM810171000190 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARGARITA PALLARES RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002312 17/07/2017 02/06/2017 2306742 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MABR811205000191 ARAMIREZL1 ROSA MARIA MARTINEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002313 17/07/2017 02/06/2017 2603696 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MABR811205000191 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA MARTINEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002313 17/07/2017 02/06/2017 2306743 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAAS821020000192 ARAMIREZL1 SILVIA RAMIREZ ADAME Otras ctas por pagar CP M42B002314 17/07/2017 02/06/2017 2603697 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAAS821020000192 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA RAMIREZ ADAME Otras ctas por pagar CP M42B002314 17/07/2017 02/06/2017 2306746 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CURG820922000195 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CRUZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002317 17/07/2017 02/06/2017 2603700 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CURG820922000195 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CRUZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002317 17/07/2017 02/06/2017 2306747 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAHS740712000196 ARAMIREZL1 SUSANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002318 17/07/2017 02/06/2017 2603701 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAHS740712000196 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SUSANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002318 17/07/2017 02/06/2017 2603702 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAPM86122100197 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002319 17/07/2017 02/06/2017 2306744 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIMJ850730000193 ARAMIREZL1 JULIO CESAR VILLARREAL MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002315 17/07/2017 02/06/2017 2603698 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIMJ850730000193 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JULIO CESAR VILLARREAL MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002315 17/07/2017 02/06/2017 2306745 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HULI780103000194 ARAMIREZL1 MA ISABEL HUICHAPAN LARA Otras ctas por pagar CP M42B002316 17/07/2017 02/06/2017 2603699 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HULI780103000194 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ISABEL HUICHAPAN LARA Otras ctas por pagar CP M42B002316 17/07/2017 02/06/2017 2306748 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAPM86122100197 ARAMIREZL1 MARICELA GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002319 17/07/2017 02/06/2017 2306749 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEAB830330000198 ARAMIREZL1 BEATRIZ PEREZ ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002320 17/07/2017 02/06/2017 2603703 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEAB830330000198 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ PEREZ ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002320 17/07/2017 02/06/2017 2306750 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOAR751112000199 ARAMIREZL1 REINA FONSECA ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002321 17/07/2017 02/06/2017 2603704 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOAR751112000199 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REINA FONSECA ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002321 17/07/2017 02/06/2017 2306751 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAPE850619000200 ARAMIREZL1 ERIKA LORENA RAZO PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B002322 17/07/2017 02/06/2017 2603705 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAPE850619000200 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA LORENA RAZO PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B002322 17/07/2017 02/06/2017 2306687 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEGE850324000135 ARAMIREZL1 ERICKA MEDINA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B002259 17/07/2017 02/06/2017 2603641 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEGE850324000135 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERICKA MEDINA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B002259 17/07/2017 02/06/2017 2601975 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,000.00" APOYO BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 APOYO BANDA DE GUERRA DE TRANSITO Otras ctas por pagar CP M42N000187 03/06/2017 02/06/2017 2601983 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,500.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,500.00" RQ-12316 APOYO SINDICATO ARAMIREZL1 RQ- 12316 AYUDA GASTOS FUNERARIOS C.ROMAN GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001595 03/06/2017 02/06/2017 2601976 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" RTM-3437 ARAMIREZL1 RTM-3437 APOYO CON RECURSOS C. NELIDA CARMONA GARC Otras ctas por pagar CP M42B000997 03/06/2017 02/06/2017 2601977 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 03/06/2017 02/06/2017 2601985 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N001543 03/06/2017 02/06/2017 2601999 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,345.00" 0.00 RM17 "1,345.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A ARQ. ANTONIO SILVA TAVERA Otras ctas por pagar CP M42N001596 04/06/2017 02/06/2017 2602000 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 "12,924.99" 0.00 RM17 "12,924.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR ROGELIO GONZALEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 04/06/2017 02/06/2017 2304074 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3478 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSEFINA MORALES Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2601986 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N000341 03/06/2017 02/06/2017 2602007 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 "9,800.00" 0.00 RM17 "9,800.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304071 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3475 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LA LUZ R Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304072 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3476 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA ISELA MORALE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304073 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3477 RECURSO ECONOMICO AL C. YOLANDA MORALES B Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304075 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3479 RECURSO ECONOMICO AL C. ALEJANDRA MARTINE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304076 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3480 RECURSO ECONOMICO AL C. MARISOL BELTRAN R Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304064 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3481 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE JESUS SA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304069 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3500 RECURSO ECONOMICO AL C. MOISES MOSQUEDA L Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304065 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3503 RECURSO ECONOMICO AL C. RAMONA LUNA GUTIE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304066 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3531 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304068 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3532 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA ISABEL RODR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304070 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3539 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA MARIA GONZAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2304067 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3544 RECURSO ECONOMICO AL C. ESTELA GARCIA ARR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/06/2017 02/06/2017 2604200 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,320.00" 0.00 CELR900512000136 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA CERVANTES LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002815 18/07/2017 02/06/2017 2602355 02/06/2017 6 ZF 25 211900001 922.18 0.00 FORTAMUN 2017 922.18 T273689 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA POR JUICIO MERCANTIL Otras ctas por pagar CP M42D000432 03/07/2017 02/06/2017 2307248 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" CELR900512000136 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA CERVANTES LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002815 18/07/2017 02/06/2017 2306688 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CELR900512000136 ARAMIREZL1 5300695 ROSA MARIA CERVANTES LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002259 17/07/2017 02/06/2017 5300695 02/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CELR900512000136 ARAMIREZL1 2306688 ROSA MARIA CERVANTES LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002259 18/07/2017 02/06/2017 2603642 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CELR900512000136 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 5600088 ROSA MARIA CERVANTES LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002815 17/07/2017 02/06/2017 5600088 02/06/2017 6 ZG 32 211900001 0.00 "1,320.00" CELR900512000136 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 2603642 ROSA MARIA CERVANTES LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002815 18/07/2017 02/06/2017 2306699 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COMG620816000147 ARAMIREZL1 GUILLERMINA CONTRERAS MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002270 17/07/2017 06/06/2017 2603653 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COMG620816000147 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUILLERMINA CONTRERAS MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002270 17/07/2017 06/06/2017 2306720 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RORC900281000168 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN ROA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002291 17/07/2017 06/06/2017 2603674 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RORC900281000168 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN ROA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002291 17/07/2017 06/06/2017 2306721 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BATR800109000169 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO BANDERAS TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002292 17/07/2017 06/06/2017 2603675 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BATR800109000169 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO BANDERAS TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002292 17/07/2017 06/06/2017 2306722 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VADV890709000170 ARAMIREZL1 VANESSA VAZQUEZ DAMASO Otras ctas por pagar CP M42B002293 17/07/2017 06/06/2017 2603676 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VADV890709000170 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VANESSA VAZQUEZ DAMASO Otras ctas por pagar CP M42B002293 17/07/2017 06/06/2017 2306724 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAME880811000172 ARAMIREZL1 MARIA ELSA BALDERAS MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002295 17/07/2017 06/06/2017 2603678 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAME880811000172 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELSA BALDERAS MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002295 17/07/2017 06/06/2017 2306725 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EEML760805000173 ARAMIREZL1 LOURDES ESTEVEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002296 17/07/2017 06/06/2017 2603679 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EEML760805000173 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LOURDES ESTEVEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002296 17/07/2017 06/06/2017 2306726 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUBM771120000174 ARAMIREZL1 MARTHA MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN BRISE Otras ctas por pagar CP M42B002297 17/07/2017 06/06/2017 2603680 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUBM771120000174 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN BRISE Otras ctas por pagar CP M42B002297 17/07/2017 06/06/2017 2306727 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FEVD791114000175 ARAMIREZL1 DAMARIS ODESA FERNANDEZ VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002298 17/07/2017 06/06/2017 2603681 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FEVD791114000175 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DAMARIS ODESA FERNANDEZ VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002298 17/07/2017 06/06/2017 2306728 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MACR880322000176 ARAMIREZL1 RAMONA ROCIO MARTINEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002299 17/07/2017 06/06/2017 2603682 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MACR880322000176 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RAMONA ROCIO MARTINEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002299 17/07/2017 06/06/2017 2306729 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEGM880503000177 ARAMIREZL1 MARICRUZ LEDESMA GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B002300 17/07/2017 06/06/2017 2603683 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEGM880503000177 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICRUZ LEDESMA GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B002300 17/07/2017 06/06/2017 2306730 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUMG890414000178 ARAMIREZL1 GABRIELA AGUILAR MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002301 17/07/2017 06/06/2017 2603684 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUMG890414000178 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA AGUILAR MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002301 17/07/2017 06/06/2017 2306731 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAMR860826000179 ARAMIREZL1 RUBICELIA BALDERAS MELCHOR Otras ctas por pagar CP M42B002302 17/07/2017 06/06/2017 2603685 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAMR860826000179 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RUBICELIA BALDERAS MELCHOR Otras ctas por pagar CP M42B002302 17/07/2017 06/06/2017 2306732 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUBE830516000180 ARAMIREZL1 ELIZABETH CRUZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002303 17/07/2017 06/06/2017 2603686 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUBE830516000180 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH CRUZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002303 17/07/2017 06/06/2017 2306733 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAGA810430000181 ARAMIREZL1 AZUCENA BARAJAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002304 17/07/2017 06/06/2017 2603687 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAGA810430000181 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AZUCENA BARAJAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002304 17/07/2017 06/06/2017 2306734 02/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAAG621118000182 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAZO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B002305 17/07/2017 06/06/2017 2603688 02/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAAG621118000182 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAZO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B002305 17/07/2017 06/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "4,351.85" RM17 "-4,351.85" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 560.96 RM17 -560.96 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "3,411.48" RM17 "-3,411.48" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 411200104 0.00 "1,260.79" RM17 "-1,260.79" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "1,043.46" RM17 "-1,043.46" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 411200301 0.00 51.75 RM17 -51.75 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 413100101 0.00 "8,000.00" RM17 "-8,000.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "5,894.00" RM17 "-5,894.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "1,200.48" RM17 "-1,200.48" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "5,547.52" RM17 "-5,547.52" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 338.04 RM17 -338.04 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 98.06 RM17 -98.06 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "30,092.14" RM17 "-30,092.14" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 120.00 RM17 -120.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 661.92 RM17 -661.92 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300114 0.00 275.61 RM17 -275.61 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 118.96 RM17 -118.96 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 144.87 RM17 -144.87 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 291.00 RM17 -291.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300127 0.00 "30,587.90" RM17 "-30,587.90" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300128 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 441.06 RM17 -441.06 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 315.20 RM17 -315.20 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300142 0.00 780.00 RM17 -780.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 580.00 RM17 -580.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 170.00 RM17 -170.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "3,730.00" RM17 "-3,730.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 345.00 RM17 -345.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "5,040.00" RM17 "-5,040.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 415100101 0.00 "4,445.00" RM17 "-4,445.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "2,816.00" RM17 "-2,816.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 "1,065.00" RM17 "-1,065.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 320.00 RM17 -320.00 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 131.84 RM17 -131.84 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 584.32 RM17 -584.32 INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 "2,147.00" RM17 "-2,147.00" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 07/06/2017 1900708 02/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "2,717.64" RM17 "-2,717.64" INGRESOS DEL DIA 02/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 07/06/2017 1900704 02/06/2017 6 DR 50 421300401 0.00 "6,375.00" AMBORDERIAS17 "-6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ 1700917 JOSE JESUS HERRERA GONZALEZ LOS MARTINEZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 07/06/2017 2100183 02/06/2017 6 DA 40 524104415 "1,003.40" 0.00 COMPROBACIONRM17 "1,003.40" "DOC 1900331,2601359" LGARCIAV 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR MIGUEL ANGUEL Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100183 02/06/2017 6 DA 40 524104415 "1,800.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "1,800.00" "DOC 1900331,2601359" LGARCIAV 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR MIGUEL ANGUEL Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100183 02/06/2017 6 DA 40 524104415 "3,248.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,248.00" "DOC 1900331,2601359" LGARCIAV 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR MIGUEL ANGUEL Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100183 02/06/2017 6 DA 40 524104415 678.20 0.00 COMPROBACIONRM17 678.20 "DOC 1900331,2601359" LGARCIAV 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR MIGUEL ANGUEL Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100183 02/06/2017 6 DA 40 524104415 "10,022.40" 0.00 COMPROBACIONRM17 "10,022.40" "DOC 1900331,2601359" LGARCIAV 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR MIGUEL ANGUEL Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100183 02/06/2017 6 DA 40 524104415 "3,248.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,248.00" "DOC 1900331,2601359" LGARCIAV 31111-0103 COMPROBACION DE GASTOS DEL REGIDOR MIGUEL ANGUEL Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2304071 02/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3475 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LA LUZ R Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304072 02/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3476 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA ISELA MORALE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304073 02/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3477 RECURSO ECONOMICO AL C. YOLANDA MORALES B Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304074 02/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3478 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSEFINA MORALES Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304075 02/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3479 RECURSO ECONOMICO AL C. ALEJANDRA MARTINE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304076 02/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3480 RECURSO ECONOMICO AL C. MARISOL BELTRAN R Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304064 02/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3481 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE JESUS SA Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304069 02/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3500 RECURSO ECONOMICO AL C. MOISES MOSQUEDA L Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304065 02/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3503 RECURSO ECONOMICO AL C. RAMONA LUNA GUTIE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304066 02/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3531 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304068 02/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3532 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA ISABEL RODR Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304070 02/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3539 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA MARIA GONZAL Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2304067 02/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3544 RECURSO ECONOMICO AL C. ESTELA GARCIA ARR Ayudas y Apoyos 04/06/2017 2305679 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGA73121100261 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305616 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAPS85042400196 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA GARCIA PALMA Becas 10/07/2017 2305574 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SASL80102500154 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIA SANTOYO SIERRA Becas 10/07/2017 2305578 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOPV80020300158 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA MORALES PEREZ Becas 10/07/2017 2305580 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TECG80111200160 ARAMIREZL1 31111-0902 GRACIELA TELLEZ CALDERON Becas 10/07/2017 2305571 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FORL89050200151 ARAMIREZL1 31111-0902 LUZ MARIA FONSECA RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305572 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LODJ87072000152 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS LOPEZ DELGADO Becas 10/07/2017 2305575 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DIEM88062400155 ARAMIREZL1 31111-0902 MERCEDES DIAZ ESTEVES Becas 10/07/2017 2305579 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FEVL76101200159 ARAMIREZL1 31111-0902 LIDIA FERNANDEZ VEGA Becas 10/07/2017 2305573 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LODJ90031000153 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA LETICIA LOPEZ DELGADO Becas 10/07/2017 2305576 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOMM79070300156 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL FLORES MERCADO Becas 10/07/2017 2305577 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SASG82121200157 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE SANTOYO SIERRA Becas 10/07/2017 2305581 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARM84052500161 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA MARIA GARCIA ROMERO Becas 10/07/2017 2305582 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOPL76040900162 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA GOMEZ PATLAN Becas 10/07/2017 2305585 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TELF87032500165 ARAMIREZL1 31111-0902 FABIOLA TELLEZ LOPEZ Becas 10/07/2017 2305586 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCG85021800166 ARAMIREZL1 31111-0902 GRISELDA MORALES CALDERON Becas 10/07/2017 2305588 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TECL76010700168 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA TELLES CHAVEZ Becas 10/07/2017 2305589 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUHR83072700169 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO QUIROZ HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305590 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PELG70020900170 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE PEREZ LOPEZ Becas 10/07/2017 2305583 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FEOL72121000163 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ OLMEDO Becas 10/07/2017 2305584 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CASM77101000164 ARAMIREZL1 31111-0902 MELANIA CHAVEZ SARABIA Becas 10/07/2017 2305587 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VICA78092100167 ARAMIREZL1 31111-0902 ADELA VILLAFAÑA CISNEROS Becas 10/07/2017 2305591 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VATA82090300171 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA VARGAS TORRES Becas 10/07/2017 2305592 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOLC89070600172 ARAMIREZL1 31111-0902 CRISTINA ESMERALDA LOPEZ LOPEZ Becas 10/07/2017 2305593 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOCI77112700173 ARAMIREZL1 31111-0902 ISRAEL GOMEZ CISNEROS Becas 10/07/2017 2305594 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DULM73070600174 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA DURAN LOPEZ Becas 10/07/2017 2305595 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAHM85041200175 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIELA CALDERON HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305596 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" YAMR71120100176 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA YAÑEZ MORALES Becas 10/07/2017 2305597 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEMY86122000177 ARAMIREZL1 31111-0902 YANELI CRESPO MORALES Becas 10/07/2017 2305598 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEGL79080700178 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA CRESPO GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305599 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAVN89042300179 ARAMIREZL1 31111-0902 NORA SILVIA RAMIREZ VAZQUEZ Becas 10/07/2017 2305600 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMR86012000180 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA GONZALEZ MORALES Becas 10/07/2017 2305601 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEMS86010100181 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA CRESPO MUÑIZ Becas 10/07/2017 2305602 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PARL73120400182 ARAMIREZL1 31111-0902 MA LORENA PARAMO RAZO Becas 10/07/2017 2305603 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEBC85080700183 ARAMIREZL1 31111-0902 CATALINA CRESPO BARRON Becas 10/07/2017 2305604 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GALP83052900184 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA GARCIA LOPEZ Becas 10/07/2017 2305605 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PACC89071600185 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN PALOMARES CHAVEZ Becas 10/07/2017 2305606 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOVE87031300186 ARAMIREZL1 31111-0902 ELVA NELY MOSQUEDA VACA Becas 10/07/2017 2305608 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECG88041600188 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA HERNANDEZ CHAVEZ Becas 10/07/2017 2305609 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAES88060500189 ARAMIREZL1 31111-0902 SALOME GARCIA ESPINOSA Becas 10/07/2017 2305611 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAZR82061500191 ARAMIREZL1 31111-0902 REBECA CANO ZUÑIGA Becas 10/07/2017 2305612 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEHJ93021300192 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305613 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GURA75073000193 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA GUERRERO RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305619 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORG77063000199 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305607 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAVB87082500187 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ MARES VARGAS Becas 10/07/2017 2305610 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JIRA83100200190 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELA MARIA JIMENEZ RENTERIA Becas 10/07/2017 2305614 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGE86122400194 ARAMIREZL1 31111-0902 ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305617 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUCD87110700197 ARAMIREZL1 31111-0902 DALILA GUEVARA CALVILLO Becas 10/07/2017 2305615 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEVM75051500195 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA MEDINA VILLASEÑOR Becas 10/07/2017 2305618 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RART60081500198 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL TRANSITO RAMOS ROMERO Becas 10/07/2017 2305620 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOCY82111800200 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA YANELY SOLIS CRUZ Becas 10/07/2017 2305621 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAAL89070800201 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA GARCIA ALBARRAN Becas 10/07/2017 2305622 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECJ92031500202 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS HERNANDEZ CARDOSO Becas 10/07/2017 2305623 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COLG85101000203 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE CORTES LESSO Becas 10/07/2017 2305624 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AMMM83012800204 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA AMEZQUITA MENDOZA Becas 10/07/2017 2305625 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DERS75072400205 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA DELGADO RODRIGUEZ Becas 10/07/2017 2305626 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GURC69071600206 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ RODRIGUEZ Becas 10/07/2017 2305627 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUAI88030100207 ARAMIREZL1 31111-0902 ISABEL AGUILERA AGUILERA Becas 10/07/2017 2305628 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AORC93110300208 ARAMIREZL1 31111-0902 CRISTAL MIRIAM ACOSTA RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305629 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOMG90100600209 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE FLORES MALDONADO Becas 10/07/2017 2305630 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FLGJ82021300210 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS FLORES GODINEZ Becas 10/07/2017 2305631 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" IAPR85071200211 ARAMIREZL1 31111-0902 ROGELIO IBARRA PEÑA Becas 10/07/2017 2305632 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUVH66040600212 ARAMIREZL1 31111-0902 HERLINDA AGUILAR VALADES Becas 10/07/2017 2305633 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VANC86080500213 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA VALLEJO NUÑEZ Becas 10/07/2017 2305634 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PELE81021400214 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA PEÑA LARIOS Becas 10/07/2017 2305635 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUMI76022700215 ARAMIREZL1 31111-0902 IRENE GUTIERREZ MEDINA Becas 10/07/2017 2305636 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOCN91032100216 ARAMIREZL1 31111-0902 NORA ALEJANDRA FLORES CORNEJO Becas 10/07/2017 2305637 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAZC65032200217 ARAMIREZL1 31111-0902 CATALINA VAZQUEZ ZUÑIGA Becas 10/07/2017 2305638 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEGR84021000218 ARAMIREZL1 31111-0902 RUTH PEÑA GERVACIO Becas 10/07/2017 2305641 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PELE87092000222 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH PEÑA LARIOS Becas 10/07/2017 2305642 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIZG81092000223 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GABRIELA RINCON ZARATE Becas 10/07/2017 2305644 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GIGN93032500225 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY ABIGAIL GIL GOMEZ Becas 10/07/2017 2305645 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOVG77070200226 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE MORALES VELEX Becas 10/07/2017 2305646 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOSG89071200227 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE FLORES SIERRA Becas 10/07/2017 2305639 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GIVP92011800220 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA GIL VELEZ Becas 10/07/2017 2305640 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PERY88042900221 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA YANET PEÑA RINCON Becas 10/07/2017 2305643 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OOGV73092600224 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA OROPEZA GIL Becas 10/07/2017 2305647 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIPG90121200228 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE RINCON PEÑA Becas 10/07/2017 2305648 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUGY85102100229 ARAMIREZL1 31111-0902 YANELI MUÑOZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305649 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEAM69032700230 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA HERNANDEZ AYALA Becas 10/07/2017 2305650 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEGA81032200231 ARAMIREZL1 31111-0902 AIDA MEDINA GOMEZ Becas 10/07/2017 2305651 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FLVI86010500232 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL FLORES VERA Becas 10/07/2017 2305652 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAFS72101500233 ARAMIREZL1 31111-0902 MA SOLEDAD VAZQUEZ FLORES Becas 10/07/2017 2305653 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEMA72062000234 ARAMIREZL1 31111-0902 ANITA MEDINA MERCADO Becas 10/07/2017 2305654 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOVN70072700235 ARAMIREZL1 31111-0902 NATALIA MORENO VERA Becas 10/07/2017 2305655 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAZI79102800236 ARAMIREZL1 31111-0902 IRMA GARCIA ZARATE Becas 10/07/2017 2305656 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MECM79102000237 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA MARIA MEZA CORTES Becas 10/07/2017 2305657 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VEGT86021000238 ARAMIREZL1 31111-0902 TERESA VELAZQUEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305658 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HESL68092900239 ARAMIREZL1 31111-0902 LOURDES HERNANDEZ SILVA Becas 10/07/2017 2305659 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEBG86020900240 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MENDOZA BARRON Becas 10/07/2017 2305660 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAAR87122100241 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSARIO GUADALUPE CASTRO AUDEVES Becas 10/07/2017 2305661 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROHC82100200242 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305662 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COMA89070600243 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA CORTES MENDOZA Becas 10/07/2017 2305663 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HERS81071100244 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA SILVIA HERNANDEZ RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305664 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VICE78122600245 ARAMIREZL1 31111-0902 EVA VILLA CARRANZA Becas 10/07/2017 2305665 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAAC86120300246 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA ALEJANDRA ZARATE ALVAREZ Becas 10/07/2017 2305666 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAL90022000247 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA MORENO ALVAREZ Becas 10/07/2017 2305667 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARJ94010900248 ARAMIREZL1 31111-0902 JULIANA GARCIA RICO Becas 10/07/2017 2305668 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUVM78022400249 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA MUÑOZ VERA Becas 10/07/2017 2305669 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COGV84102400250 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA CORONA GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305670 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUFM85120500252 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISELA MUÑOZ FLORES Becas 10/07/2017 2305671 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUML75011000253 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA CRUZ MONTECILLOS Becas 10/07/2017 2305672 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" UIEP76081100254 ARAMIREZL1 31111-0902 PAULA URBINA ESCOTO Becas 10/07/2017 2305673 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOXG75040300255 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE MORALES Becas 10/07/2017 2305674 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NIHS85111100256 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA NIETO HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305675 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEGD85030200257 ARAMIREZL1 31111-0902 DORA LUZ LEON GODINEZ Becas 10/07/2017 2305676 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIAS86072400258 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA RIVAS AGUILAR Becas 10/07/2017 2305677 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TARG91021200259 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE TAMAYO RODRIGUEZ Becas 10/07/2017 2305678 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAMA82040900260 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA ANDRADE MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305680 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIMM79122900262 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA LAURA CISNEROS MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305681 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMM90060800263 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISELA MARES MORENO Becas 10/07/2017 2305682 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LERJ81032000264 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA JOSEFINA LEON ROMERO Becas 10/07/2017 2305683 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGI73121500265 ARAMIREZL1 31111-0902 ISELA GONZALEZ GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305684 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VEOM85112800266 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL VENTURA OROZCO Becas 10/07/2017 2305685 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUMG90040200267 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MUÑOZ MORALES Becas 10/07/2017 2305686 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EORL84030600268 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOURDES ESCOBEDO RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305687 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEAJ64070700269 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS HERNANDEZ ANDRADE Becas 10/07/2017 2305688 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EORC87030200270 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305689 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LARG71050500271 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE LAUREL RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305690 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIRG73031800272 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA RIVERA RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305691 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LORA73020500273 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI LOPEZ RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305692 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIGS86122200274 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA RIVERA GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305693 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BEHY84032100275 ARAMIREZL1 31111-0902 YADIRA BERRONES HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305694 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROZG90030600276 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA YASMIN RODRIGUEZ ZUÑIGA Becas 10/07/2017 2305695 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAVJ87051800277 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA GARCIA VACA Becas 10/07/2017 2305696 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AARA86061800279 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ARACELI ALMANZA RIVERA Becas 10/07/2017 2305697 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COGI88122200280 ARAMIREZL1 31111-0902 IRMA CONTRERAS GARCIA Becas 10/07/2017 2305698 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROAG72062500281 ARAMIREZL1 31111-0902 GUILLERMINA ROMERO ANGUIANO Becas 10/07/2017 2305699 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AASS68072300282 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA ANDRADE SARDINA Becas 10/07/2017 2305700 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOHH81031700283 ARAMIREZL1 31111-0902 HERMELINDA GONZALEZ HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305701 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EOMR83082200284 ARAMIREZL1 31111-0902 RAQUEL ESCOBEDO MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305702 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MELC90022800285 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CELENE MEDINA LEON Becas 10/07/2017 2305703 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIMR85022300286 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA RIVERA MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305704 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMN90032400287 ARAMIREZL1 31111-0902 NORMA FABIOLA GARCIA MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305705 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEAD64122700288 ARAMIREZL1 31111-0902 DOMITILA HERNANDEZ AGUILAR Becas 10/07/2017 2305706 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JAMS77022600289 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA SANJUANA JAVIER MOLINA Becas 10/07/2017 2305707 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PUHM85021500290 ARAMIREZL1 31111-0902 MARINA PULIDO HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305708 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEFL82030600291 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA HERNANDEZ FIGUEROA Becas 10/07/2017 2305709 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAHG76092200292 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE GASCA HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305710 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MECL80062100293 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA LUISA MENDOZA CHIQUITO Becas 10/07/2017 2305711 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAAS89100700294 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA RAZO AVILA Becas 10/07/2017 2305712 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAML77110100295 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA GARCIA MARES Becas 10/07/2017 2305713 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAMM84090200296 ARAMIREZL1 31111-0902 MICAELA RAMIREZ MORALES Becas 10/07/2017 2305714 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEVA76111600297 ARAMIREZL1 31111-0902 AVELINA CENTENO VAZQUEZ Becas 10/07/2017 2305715 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MASH86012100298 ARAMIREZL1 31111-0902 HILDA MARTINEZ SERVIN Becas 10/07/2017 2305716 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VEAB79111500299 ARAMIREZL1 31111-0902 BERTHA VELAZQUEZ ADAME Becas 10/07/2017 2305717 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OERG52041200300 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GLORIA OJEDA RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305718 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORREGIDO000219 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA ROSA FUENTES CORDOBA Becas 10/07/2017 2306652 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGP76062800078 ARAMIREZL1 31111-0902 PABLINA GARCIA GARCIA Becas 17/07/2017 2306654 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOPR851212000102 ARAMIREZL1 31111-0902 REYNA GONZALEZ PALOMARES Becas 17/07/2017 2306655 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ESJC840815000103 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA ESCOBEDO JUAREZ Becas 17/07/2017 2306657 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOHO820206000105 ARAMIREZL1 31111-0902 OLIVIA GONZALEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306658 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOPE900120000106 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA GONZALEZ PALOMARES Becas 17/07/2017 2306659 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EOGY830821000107 ARAMIREZL1 31111-0902 YANET ESCOBEDO GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306660 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOPF840321000108 ARAMIREZL1 31111-0902 MA FLOR GONZALEZ PALOMARES Becas 17/07/2017 2306653 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAGE870922000101 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH ZAVALA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306656 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROZR891124000104 ARAMIREZL1 31111-0902 RAQUEL ROJAS ZAVALA Becas 17/07/2017 2306661 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGL911006000109 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA MOSQUEDA GARCIA Becas 17/07/2017 2306662 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGM860130000110 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA YULIANA HERNANDEZ GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306663 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMA711125000111 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MEZA Becas 17/07/2017 2306664 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SIPV920324000112 ARAMIREZL1 31111-0902 VERENICE SIXTOS PALOMARES Becas 17/07/2017 2306665 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAHD861126000113 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES GARCIA HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306666 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIMJ930612000114 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA CISNEROS MORALES Becas 17/07/2017 2306667 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAER840705000115 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSAURA VALADEZ ESCOBEDO Becas 17/07/2017 2306668 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOLA750808000116 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA MORALES LARA Becas 17/07/2017 2306669 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEMI780505000117 ARAMIREZL1 31111-0902 IRMA PEREZ MENDOZA Becas 17/07/2017 2306670 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JAAV711206000118 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA JASSO ARREDONDO Becas 17/07/2017 2306673 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AURL800409000121 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LA LUS AGUILERA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306674 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGR770503000122 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ROSARIO HERNANDEZ GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306676 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MULS870401000124 ARAMIREZL1 31111-0902 SONIA MUÑIZ LARA Becas 17/07/2017 2306677 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LURS850126000125 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA LUNA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306678 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JUZE821125000126 ARAMIREZL1 31111-0902 ESMERALDA JUAREZ ZAVALA Becas 17/07/2017 2306671 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGA870121000119 ARAMIREZL1 31111-0902 ANAYELI MORALES GARCIA Becas 17/07/2017 2306672 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMG780228000120 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE GARCIA MONTES Becas 17/07/2017 2306675 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORA750815000123 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA GONZALEZ RIVERA Becas 17/07/2017 2306679 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CALR601014000127 ARAMIREZL1 31111-0902 RITA CARDENAS LEON Becas 17/07/2017 2306680 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMB801104000128 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ ADRIANA MORALES MUÑOZ Becas 17/07/2017 2306682 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZACN880711000130 ARAMIREZL1 31111-0902 NORA ZAVALA CASTRO Becas 17/07/2017 2306684 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LIRC730322000132 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CARMEN LINO RAZO Becas 17/07/2017 2306685 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEMM800510000133 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA CRESPO MORALES Becas 17/07/2017 2306686 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAAS910518000134 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA LARA ARREDONDO Becas 17/07/2017 2306689 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SIAA830215000137 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LAURA SILVA ALVAREZ Becas 17/07/2017 2306690 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUMS830403000138 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA MUÑIZ MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2306681 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARA890609000129 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI MARTINEZ RICO Becas 17/07/2017 2306683 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAGR840317000131 ARAMIREZL1 31111-0902 RUTH LARA GRANADOS Becas 17/07/2017 2306687 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEGE850324000135 ARAMIREZL1 31111-0902 ERICKA MEDINA GRANADOS Becas 17/07/2017 2306691 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JAPC820909000139 ARAMIREZL1 31111-0902 CRISTINA JAIME PEREZ Becas 17/07/2017 2306692 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VEBA881004000140 ARAMIREZL1 31111-0902 ANAHI VENEGAS BARRON Becas 17/07/2017 2306693 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CELM931002000141 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA ELENA CERVANTEZ LUNAR Becas 17/07/2017 2306694 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LACS810509000142 ARAMIREZL1 31111-0902 SONIA LARA CELEDON Becas 17/07/2017 2306695 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAVG781002000143 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA BALDERAS VERA Becas 17/07/2017 2306696 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MALC860811000144 ARAMIREZL1 31111-0902 CLARA MARTINEZ LOPEZ Becas 17/07/2017 2306697 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOAG870826000145 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE FLORES AMEZQUITA Becas 17/07/2017 2306698 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAFM820215000146 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA LARA FLORES Becas 17/07/2017 2306699 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COMG620816000147 ARAMIREZL1 31111-0902 GUILLERMINA CONTRERAS MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2306700 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MORT860204000148 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA TRINIDAD MONCADA RICO Becas 17/07/2017 2306701 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAHL810204000149 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ RAMIREZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306702 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SUXA720307000150 ARAMIREZL1 31111-0902 ANTONIA SUAREZ Becas 17/07/2017 2306703 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAAY860922000151 ARAMIREZL1 31111-0902 YESSICA YAZMIN ALVAREZ ALCANTARA Becas 17/07/2017 2306704 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CECM840926000152 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CEDILLO CORONA Becas 17/07/2017 2306705 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAMA800903000153 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA RAMIREZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306706 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COVR790303000154 ARAMIREZL1 31111-0902 REYNA CORONA VAZQUEZ Becas 17/07/2017 2306707 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARM860809000155 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306709 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LARS681004000157 ARAMIREZL1 31111-0902 MA SOLEDAD LARA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306710 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LACY840920000158 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA LARA CHIQUITO Becas 17/07/2017 2306712 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGL751004000160 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA ROMERO GOMEZ Becas 17/07/2017 2306714 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOLA810126000162 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI MONTERO LARA Becas 17/07/2017 2306717 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CECS830103000165 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA CERVANTES CASTAÑEDA Becas 17/07/2017 2306720 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RORC900281000168 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL CARMEN ROA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306708 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIGJ821123000156 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS CHIQUITO GASCA Becas 17/07/2017 2306711 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BABJ820311000159 ARAMIREZL1 31111-0902 JULIA BRAVO BALDERAS Becas 17/07/2017 2306715 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AESE810619000163 ARAMIREZL1 31111-0902 EVA ANGELES SOSA Becas 17/07/2017 2306718 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BALR840106000166 ARAMIREZL1 31111-0902 REYNA BANDERAS LARA Becas 17/07/2017 2306713 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MURG930823000161 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MUÑIZ RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306716 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAGC900514000164 ARAMIREZL1 31111-0902 CRISTINA SANTOYO GARCIA Becas 17/07/2017 2306719 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SARM880703000167 ARAMIREZL1 31111-0902 MERCED LUCERITO SALDAÑA RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306721 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BATR800109000169 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO BANDERAS TOLEDO Becas 17/07/2017 2306722 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VADV890709000170 ARAMIREZL1 31111-0902 VANESSA VAZQUEZ DAMASO Becas 17/07/2017 2306723 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUGG781022000171 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE RUIZ GUEVARA Becas 17/07/2017 2306724 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAME880811000172 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELSA BALDERAS MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306725 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EEML760805000173 ARAMIREZL1 31111-0902 LOURDES ESTEVEZ MENDOZA Becas 17/07/2017 2306726 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUBM771120000174 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN BRISE Becas 17/07/2017 2306727 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FEVD791114000175 ARAMIREZL1 31111-0902 DAMARIS ODESA FERNANDEZ VIDAL Becas 17/07/2017 2306728 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MACR880322000176 ARAMIREZL1 31111-0902 RAMONA ROCIO MARTINEZ CRUZ Becas 17/07/2017 2306729 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEGM880503000177 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICRUZ LEDESMA GALVAN Becas 17/07/2017 2306730 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUMG890414000178 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA AGUILAR MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306731 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAMR860826000179 ARAMIREZL1 31111-0902 RUBICELIA BALDERAS MELCHOR Becas 17/07/2017 2306732 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUBE830516000180 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH CRUZ BELTRAN Becas 17/07/2017 2306733 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAGA810430000181 ARAMIREZL1 31111-0902 AZUCENA BARAJAS GARCIA Becas 17/07/2017 2306734 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAAG621118000182 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE RAZO ARELLANO Becas 17/07/2017 2306735 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JUME750521000183 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTELA CRUZ JUAREZ MOLINA Becas 17/07/2017 2306736 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAJR700210000185 ARAMIREZL1 31111-0902 RAQUEL LAUREL JUAREZ Becas 17/07/2017 2306737 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOBM870414000186 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA GONZALEZ BELTRAN Becas 17/07/2017 2306738 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VEMA870121000187 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA DENIA VERA MORENO Becas 17/07/2017 2306739 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CANE671015000188 ARAMIREZL1 31111-0902 ERNESTINA CARRASCO NAVARRETE Becas 17/07/2017 2306740 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAGL840915000189 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA SALINAS GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306741 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PARM810171000190 ARAMIREZL1 31111-0902 MARGARITA PALLARES RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306742 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MABR811205000191 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA MARTINEZ BELTRAN Becas 17/07/2017 2306743 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAAS821020000192 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA RAMIREZ ADAME Becas 17/07/2017 2306744 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIMJ850730000193 ARAMIREZL1 31111-0902 JULIO CESAR VILLARREAL MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306745 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HULI780103000194 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ISABEL HUICHAPAN LARA Becas 17/07/2017 2306746 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CURG820922000195 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE CRUZ RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306747 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAHS740712000196 ARAMIREZL1 31111-0902 SUSANA GARCIA HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306748 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAPM86122100197 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA GARCIA PEREZ Becas 17/07/2017 2306749 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEAB830330000198 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ PEREZ ARROYO Becas 17/07/2017 2306750 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOAR751112000199 ARAMIREZL1 31111-0902 REINA FONSECA ARROYO Becas 17/07/2017 2306751 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAPE850619000200 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA LORENA RAZO PRIETO Becas 17/07/2017 2306688 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CELR900512000136 ARAMIREZL1 5300695 31111-0902 ROSA MARIA CERVANTES LUNAR Becas 17/07/2017 5300695 02/06/2017 6 KZ 50 524204421 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CELR900512000136 ARAMIREZL1 2306688 31111-0902 ROSA MARIA CERVANTES LUNAR Becas 18/07/2017 2307248 02/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 CELR900512000136 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA CERVANTES LUNAR Becas 18/07/2017 1101261 05/06/2017 6 SA 40 111200031 "12,636.00" 0.00 NOMINA OBRA "12,636.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 01 DEL 29 DE MAYO A BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101262 05/06/2017 6 SA 50 111200031 0.00 "12,636.00" NOMINA OBRA "-12,636.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 01 DEL 29 DE MAYO A BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101241 05/06/2017 6 SA 50 111200031 0.00 "2,582.00" NOMINA OBRAS "-2,582.00" REGISTRO DE DISPERSION VRRODRIGUEZ DUMMY DISPERSION NOMINA OBRA EST 7 REHA PREDIO OFI PRESI BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 20/07/2017 2603740 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AARG740622000235 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA ALCANTAR RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603782 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AEGA881121000278 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA ARREOLA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603726 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AUCY890927000221 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA YESICA AGUILERA CORONA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603765 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BAMJ870601000260 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA BACA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603769 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BAMR770120000265 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA BARRON MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603738 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CABE620101000233 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA CABRERA BELTRAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603767 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CEME800730000262 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIDA CRESPO MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603779 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CERP870509000275 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA CELEDON RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603751 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CEVR860708000246 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROCIO CRESPO VIDAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603723 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COAS700210000218 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SENAIDA CONTRERAS ALVAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603792 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COGJ871216000288 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA CORTES GUILLEN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603783 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COHM880226000279 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA CORTES HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603725 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COLV850504000220 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIRGINIA CORONA LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603797 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COMA940724000293 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA CORTES MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603795 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CONO751221000291 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA OLGA LIDIA CORTES NEGRETE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603753 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CUAA881018000248 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA CUEVAS ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603730 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DUSL681205000225 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIA DUEÑAS SERRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603712 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FIAM910822000207 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES FIGUEROA ALVAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603793 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FOCM810509000289 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA MARIA FONSECA CORTES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603780 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FOSB761113000276 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ FONSECA SIXTOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603777 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAAN810319000273 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NOEMI GRANADOS ARROYO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603724 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GACL851214000219 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUCIA MARGARITA GARCIA CALDERON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603796 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGD750122000292 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DELIA GARCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603789 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGE670711000285 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603787 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGP810123000283 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603771 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAJE780611000267 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELSA GARCIA JIMENEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603727 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GALE881210000222 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA GARCIA LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603800 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GALI861228000296 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL GARCIA LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603788 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARC790329000284 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CARMEN GARCIA RIVERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603715 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARL880216000210 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA GARCIA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603791 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAVL800410000287 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA GARCIA VAZQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603764 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOAG910725000259 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GOMEZ ARELLANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603801 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOGC810716000297 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603761 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOHA830424000256 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603720 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOHA920206000215 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANAYELI GONZALEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603770 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOMA811227000266 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI GOMEZ MUÑIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603711 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOMR851007000206 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603716 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOPS750520000211 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SILVIA GOVEA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603786 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GORB790217000282 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ GONZALEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603802 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HECP880603000298 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA HERNANDEZ CORTES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603717 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HELR920830000212 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA HERNANDEZ LAUREL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603784 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMM670216000280 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTA ELENA HERNANDEZ MEDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603774 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HESE900425000270 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA HERNANDEZ SOLIS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603785 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JUGC670202000281 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CANDELARIA JUAREZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603803 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JUHC910331000299 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CRISTINA JUAREZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603773 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LEGE861118000269 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERICKA YESENIA LEON GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603714 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LOHM750613000209 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA LOPEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603757 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MABS820705000252 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA MARTINEZ BAUTISTA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603728 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MACM880912000223 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MARTINEZ CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603760 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAOB930818000255 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ MARTINEZ ORTEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603754 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEGL860119000249 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA MEDINA GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603706 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEMD850706000201 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DANIELA MENDEZ MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603744 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEMG640909000239 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MENDOZA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603735 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEMN860915000230 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NAYELI MEDINA MUÑIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603747 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEMO701117000242 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLGA MENDOZA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603756 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOAE890228000251 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ERNESTINA MORALES ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603768 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOAJ890829000264 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MONCADA ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603739 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOCG800507000234 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE MOSQUEDA CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603743 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOCV760121000238 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIOLETA MOSQUEDA CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603732 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOGC900914000227 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN MORALES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603707 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOGJ701016000202 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA JOSEFINA MORENO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603734 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOHC840104000229 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CYNTHIA MOSQUEDA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603752 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOJJ850412000247 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA MORALES JASSO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603713 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOVA840309000208 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI MORENO VERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603710 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOXG961017000205 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MONTALVO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603762 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MURJ760625000257 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA JESUS MUÑIZ RESENDIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603729 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MURJ820419000224 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MURILLO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603750 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MUSN870828000245 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NAYELI MUÑIZ SIXTOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603742 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" OEMB851224000237 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BRENDA ORTEGA MUÑIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603721 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" OEVK930223000216 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY KARLA NAYELI ORTEGA VAZQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603799 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PALL740117000295 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUISA PARRA LEZO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603741 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUMM900408000236 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ALICIA QUIROZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603776 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUSA520410000272 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANTONIA QUIROZ SERRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603778 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAMS800609000274 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA RAMIREZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603781 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAPH701220000277 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA HIDALIA RAMIREZ PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603798 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RARN930812000294 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NALLELI RAMIREZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603790 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RIAI730211000286 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL RICO ALVARADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603748 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RIBR840713000243 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA RICO BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603745 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RICA830822000240 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANABEL RIVERA CONDE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603766 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RICR870611000261 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSALVA RICO CRESPO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603772 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROBM700521000268 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA ROJAS BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603719 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROML660204000214 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUZ ROSAS MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603731 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAGM811208000226 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL SALDAÑA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603804 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SARS771208000300 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA SALINAS RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603718 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SINE840416000213 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA YASMIN SILVA NOVOA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603722 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TOCL790417000217 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA TORRES CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603775 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TOFD870622000271 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES TOLEDO FRANCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603794 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TOMG860328000290 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE TOLEDO MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603737 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VATC621021000232 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CONCEPCION VARGAS TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603736 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VIMJ790613000231 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MARIA VIDAL MUÑOZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603733 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VIMP860715000228 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA PATRICIA VIDAL MUÑOZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603746 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" YACL851001000241 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA YAÑEZ CRESPO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603708 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" YEGA790424000203 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ALEJANDRA YERENA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603709 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" YEGM730312000204 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA YERENA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603758 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZAAR860830000253 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ISABEL ZAVALA ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603759 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZABM850422000254 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MIRIAM YESENIA ZAVALA BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603755 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZAPA890317000250 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA ZAVALA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603763 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZAVF860913000258 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FAVIOLA ZAVALA VACA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603749 05/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZUBA750301000244 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA ZUÑIGA BELTRAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2602848 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAGM84051800308 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL RAMIREZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602841 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROGH68082500301 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY HERMILA ROMERO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602846 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOGS90070200306 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA GONZALEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602842 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEGM76011200302 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA HERNANDEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602845 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROML75100700305 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ ROSALES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602843 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZALV83100600303 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIRGINIA ZAVALA LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602844 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROGE75121700304 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESMERALDA ROSALES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602847 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SIGM81071400307 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA SILVA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602849 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEZG91052100309 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MEZA ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602850 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACF78110600310 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FLORENTINA RAMIREZ CISNEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602851 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACM76091700311 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA RAMIREZ CISNEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602852 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DIJG79063000312 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE DIOSDADO JAIME BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602853 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZALJ93051500313 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JULIA LAURA ZAVALA LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602854 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOCR78041700314 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RAFAELA MORALES CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602855 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEZD89052000315 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES MEZA ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602856 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JAGA88101200316 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AURORA JAIME GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602857 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAMA86111400317 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANABEL CAROLINA CAMACHO MERCADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602858 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HESB91060500318 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERENICE JANET HERNANDEZ SIERRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602859 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACC80070100319 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA RAMIREZ CISNEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602860 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AOPE82011000320 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER ACOSTA PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602861 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAMM90101600321 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA CECILIA MARTINEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602862 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AOBM88060100322 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA ACOSTA BELTRAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602863 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HECJ53051600323 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA HERNANDEZ DE LA CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602864 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JIRG84102300324 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE JIMENEZ RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602865 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" IACC81030100325 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA INFANTE CHIQUITO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602866 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAME84010300326 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA MARTINEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602867 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOTM73042600327 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL TOLEDO TOLEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602868 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GONG66092000328 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE GODINEZ NIETO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602870 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" IAMC68062200330 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN IBARRA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602871 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" REPY88030300331 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YAZMIN REYES PUENTE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602873 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AURM81102800333 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL AGUILERA RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602874 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMS64010100334 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA GARCIA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602875 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAHM83022100335 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES VAZQUEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602877 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HECA89072600337 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA HERNANDEZ CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602878 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOMP70042800338 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PAULA SOLORZANO MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602879 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEMC81081400339 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA HERNANDEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602880 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LUBC72122700340 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN LUNA BAEZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602869 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LAZA82011400329 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAUREL ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602872 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROZI84011100332 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRMA ROSAS ZAMORA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602876 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EAMM84091300336 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ESTRADA MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602881 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JIRM86110100341 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAGDALENA LILIANA JIMENEZ RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602882 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CUTE80092200342 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA CUELLAR TREJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602883 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGG65031100343 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MORENO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602884 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GATG89060800344 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GARCIA TREJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602885 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOSI83031000345 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRENE DEL CARMEN GONZALEZ SOTO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602886 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEGC72090400346 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN CERVANTES GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602888 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GART73100200348 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY TERESA GARCIA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602889 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GUMG88093000349 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUISELA GUTIERREZ MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602891 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FIHA84101800351 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI FILOTEO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602892 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VICG82120900352 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE VILLANUEVA CASTRO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602893 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOMT66011000353 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA GONZALEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602887 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAMR73032900347 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA CALDERON MUÑIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602890 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUGF48012500350 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FROILAN MUÑOZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602894 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOGT89010800354 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TERESA GONZALEZ GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602895 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUAR78021100355 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA MURILLO AYALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602896 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" UIGE76081500356 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTELA URIBE GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602897 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LAME82121400357 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELISA IGNACIA LARA MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602898 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAAV80090900358 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA RAMONA BALTAZAR ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602899 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VEAM76102800359 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL VERA AGUILERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602900 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SAGA71100600360 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA SANCHEZ GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602901 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOMK90071000361 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY KAREN GONZALEZ MENDOZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602902 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIHC92021700362 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA RICO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602903 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOHB86010900363 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ESTELA MORALES HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602904 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOHM88050400364 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL SOLIS HUICHAPA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602905 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAMM92102200365 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCED VAZQUEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602906 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEAV82060900366 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICIA HERNANDEZ AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602907 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAJM80061500367 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA MARIA GARCIA JIMENEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602908 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAMA89020400368 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA CASTRO MONCADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602909 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIPG70082900369 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RIVERA PARRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602910 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOME84100700370 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELVIRA MORENO MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602911 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NUAS84072800371 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SOFIA MARINA NUÑEZ ACUÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602912 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOGI86103100372 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ISELA LIZZETT TORRES GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602913 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAMR88072500373 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602914 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAAG74111900374 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE MARES ARMENTA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602915 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAGA68100500375 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADELA BACA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602916 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AOGR77031800376 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA REMEDIOS FRANCO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602917 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROMA85032100377 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA ROSA RODRIGUEZ MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602918 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAPA74022000378 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AUDELIA GARCIA PALMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602919 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAHD81123000379 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DIANA GARCIA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602920 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARG86071100380 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUILLERMO GARCIA RICO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602921 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIMC83072000381 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN RICO MEJIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602922 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAMM79062900382 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA ANDRADE MONCADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602923 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGG68041300383 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA LETICIA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602924 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGM77030200384 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARSELA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602925 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAVA89112700385 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANDREA MARTINEZ VAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602926 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VACM72020700386 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA VARGAS CONEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602927 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAVE87031800387 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EULALIA MARTINEZ VAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602928 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TACR84062300388 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ROCIO TAVERA CABRERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602929 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOHJ81051000389 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS MORA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602930 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOHE76060500390 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER MONCADA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602932 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAGS89063000392 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA ROCIO MARTINEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602933 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AARG83021800393 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602934 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGL85013100394 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA CHAVEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602936 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LUMM81080400396 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELINA LUNA MANRIQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602937 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAMR88051000397 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RUTH ARLETT ZAVALA MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602938 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LUPG87121200398 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE LUNA PANTOJA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602939 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MASA89123100399 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA MARTINEZ SANTOYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602941 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEXB84111600401 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BIBIANA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602943 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAGC88052800403 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CESAREA ZAVALA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602944 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAMS90091900404 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA MARTINEZ MUÑOZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602946 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LUAA94052500406 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES LUNA ALVAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602947 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RULY89090100407 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA RUIZ LAGUNAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602931 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAGA83062900391 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA ZAVALA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602935 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LUME83042800395 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA LUNA MANRIQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602940 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAMA81102100400 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MARTINEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602942 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PARA86051500402 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA ROSA PANTOJA RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602945 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RARM65051300405 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA RAMIREZ RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602948 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOMM87010900408 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES MORALES MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602949 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOAL82031600409 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LIDIA MONCADA ANDRADE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602950 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAHR81062800410 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602951 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NIFC87060400411 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CRISTINA NIÑO FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602952 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAAA82032600412 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADELA CASTRO ARROYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602953 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CARA86080900413 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI CHAVEZ RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602954 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARA74020700414 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602955 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LODL80112500415 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA LORENZO DELGADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602956 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NUHJ78121700416 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA NUÑEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602957 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOCD86082500417 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DIANA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602959 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FODA83081000419 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA FLORES DIMAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602961 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JILC71122100421 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA JIMENEZ LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602962 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAAA87062600422 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANALLELY GUADALUPE VALADEZ AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602958 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SAHS90071500418 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SARAI SANCHEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602960 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAPA76051000420 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA GARCIA PALMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602963 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GIGS90052000423 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SONIA GIRON GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602964 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAME83122800424 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA MARTINEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602965 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AOGG88091300425 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ARROYO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602966 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VICE79090300426 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ESTHER VILLANUEVA CASTRO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602967 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MALG93020500427 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA MARTINEZ LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602968 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RARF85072900428 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA RAMIREZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602969 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMA92040400429 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA GARCIA MUÑOZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602970 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOMR81080400430 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA GONZALEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602971 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMM85011200431 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA GARCIA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602972 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HENY88092900432 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YESIKA MONTSERRAT HERRERA NUÑEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602973 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MURM87060500433 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MIRELLA DE JESUS MUÑOZ RAMOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602974 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOLC75022400434 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA FLORES LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602975 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARM86052800435 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GARCIA ROQUE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602976 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROLS72021500436 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SOFIA RODRIGUEZ LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602977 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HERM85070700437 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL HERNANDEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602978 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GART81011300438 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY TERESITA DE JESUS GARCIA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602979 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LESE88040800439 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERICA ISABEL LEON SOLIS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602980 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JIRN81052500440 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY JIMENEZ RENTERIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602981 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MACJ76021200441 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MIRELLA MARTINEZ CISNEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602982 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CUAL85033100442 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUCIA CRUZ ACOSTA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602983 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HESA86072600443 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA HERRERA SANDOVAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602984 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NEAG85010300444 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE ALONDRA NEGRETE ANDRADE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602985 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RELM81051800445 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA REYNAGA LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602986 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PECK91102500446 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY KARINA PEREZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602987 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PAML76070400447 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA PALMA MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602988 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SACM77021900448 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL SANCHEZ CASTAÑEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602990 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOLB82100800450 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA AZUCENA SORIA LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602991 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AOBG85121700656 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ALONSO BARRON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602989 05/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LELM74070800449 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL LEON LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 1400676 05/06/2017 6 IA 40 111200425 "85,998.63" 0.00 RM17 "85,998.63" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 06/06/2017 1400676 05/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "85,998.63" RM17 "-85,998.63" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 Otros deudores M42D000338 06/06/2017 05/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 01 112900001 "77,236.75" 0.00 RM17 "77,236.75" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 06/06/2017 05/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 01 112900001 "8,761.88" 0.00 RM17 "8,761.88" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 06/06/2017 05/06/2017 1800040 05/06/2017 6 AF 70 124135151 "1,640.00" 0.00 F-302 "1,640.00" REQ-14387 GMUÑOZ 31111-1501 Computadoras y equipo periférico 000151000456 05/06/2017 1800041 05/06/2017 6 AF 70 124135151 "2,410.00" 0.00 F-302 "2,410.00" REQ-14387 GMUÑOZ 31111-1501 Computadoras y equipo periférico 000151000457 05/06/2017 1800042 05/06/2017 6 AF 70 124135151 "1,500.00" 0.00 F-302 "1,500.00" REQ-14387 GMUÑOZ 31111-1501 Computadoras y equipo periférico 000151000458 05/06/2017 1800043 05/06/2017 6 AF 70 124135151 "8,430.00" 0.00 F-302 "8,430.00" REQ-14387 GMUÑOZ 31111-1501 Computadoras y equipo periférico 000151000459 05/06/2017 1800039 05/06/2017 6 AF 70 124135151 "1,950.00" 0.00 FACTURA 302 "1,950.00" REQUISICION 14387 GMUÑOZ 31111-1501 REQUISICION 14387 Computadoras y equipo periférico 000151000455 05/06/2017 1800041 05/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "2,410.00" F-302 "-2,410.00" REQ-14387 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P001506 05/06/2017 04/07/2017 1800040 05/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "1,640.00" F-302 "-1,640.00" REQ-14387 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P001506 05/06/2017 04/07/2017 1800042 05/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "1,500.00" F-302 "-1,500.00" REQ-14387 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P001506 05/06/2017 04/07/2017 1800043 05/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "8,430.00" F-302 "-8,430.00" REQ-14387 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P001506 05/06/2017 04/07/2017 1800039 05/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "1,950.00" FACTURA 302 "-1,950.00" REQUISICION 14387 GMUÑOZ REQUISICION 14387 Proveedores por pagar CP M42P001506 05/06/2017 04/07/2017 1101261 05/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "12,636.00" NOMINA OBRA "-12,636.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 01 DEL 29 DE MAYO A Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 1101262 05/06/2017 6 SA 21 211900001 "12,636.00" 0.00 NOMINA OBRA "12,636.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 01 DEL 29 DE MAYO A Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 1101241 05/06/2017 6 SA 21 211900001 "2,582.00" 0.00 NOMINA OBRAS "2,582.00" REGISTRO DE DISPERSION VRRODRIGUEZ DISPERSION NOMINA OBRA EST 7 REHA PREDIO OFI PRESI Otras ctas por pagar CP M42T000002 20/07/2017 2305719 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGH68082500301 ARAMIREZL1 HERMILA ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001480 10/07/2017 05/06/2017 2602841 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGH68082500301 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 HERMILA ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001480 14/07/2017 05/06/2017 2602844 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGE75121700304 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESMERALDA ROSALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001483 14/07/2017 05/06/2017 2305720 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGM76011200302 ARAMIREZL1 MONICA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001481 10/07/2017 05/06/2017 2602842 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGM76011200302 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001481 14/07/2017 05/06/2017 2305722 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGE75121700304 ARAMIREZL1 ESMERALDA ROSALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001483 10/07/2017 05/06/2017 2305721 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZALV83100600303 ARAMIREZL1 VIRGINIA ZAVALA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001482 10/07/2017 05/06/2017 2602843 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZALV83100600303 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIRGINIA ZAVALA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001482 14/07/2017 05/06/2017 2305725 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SIGM81071400307 ARAMIREZL1 MARCELA SILVA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001486 10/07/2017 05/06/2017 2602847 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SIGM81071400307 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA SILVA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001486 14/07/2017 05/06/2017 2602849 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEZG91052100309 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MEZA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001488 14/07/2017 05/06/2017 2305723 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROML75100700305 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ ROSALES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001484 10/07/2017 05/06/2017 2602845 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROML75100700305 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ ROSALES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001484 14/07/2017 05/06/2017 2305726 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAGM84051800308 ARAMIREZL1 MARIBEL RAMIREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001487 10/07/2017 05/06/2017 2602848 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAGM84051800308 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL RAMIREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001487 14/07/2017 05/06/2017 2305724 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGS90070200306 ARAMIREZL1 SANDRA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001485 10/07/2017 05/06/2017 2602846 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGS90070200306 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001485 14/07/2017 05/06/2017 2305727 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEZG91052100309 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MEZA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001488 10/07/2017 05/06/2017 2305728 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACF78110600310 ARAMIREZL1 FLORENTINA RAMIREZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001489 10/07/2017 05/06/2017 2602850 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACF78110600310 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FLORENTINA RAMIREZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001489 14/07/2017 05/06/2017 2305730 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DIJG79063000312 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE DIOSDADO JAIME Otras ctas por pagar CP M42B001491 10/07/2017 05/06/2017 2602852 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DIJG79063000312 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE DIOSDADO JAIME Otras ctas por pagar CP M42B001491 14/07/2017 05/06/2017 2305731 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZALJ93051500313 ARAMIREZL1 JULIA LAURA ZAVALA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001492 10/07/2017 05/06/2017 2602853 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZALJ93051500313 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JULIA LAURA ZAVALA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001492 14/07/2017 05/06/2017 2602854 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCR78041700314 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RAFAELA MORALES CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001493 14/07/2017 05/06/2017 2305729 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACM76091700311 ARAMIREZL1 MONICA RAMIREZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001490 10/07/2017 05/06/2017 2602851 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACM76091700311 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA RAMIREZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001490 14/07/2017 05/06/2017 2305732 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCR78041700314 ARAMIREZL1 RAFAELA MORALES CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001493 10/07/2017 05/06/2017 2305733 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEZD89052000315 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MEZA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001494 10/07/2017 05/06/2017 2602855 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEZD89052000315 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MEZA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001494 14/07/2017 05/06/2017 2305734 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JAGA88101200316 ARAMIREZL1 AURORA JAIME GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001495 10/07/2017 05/06/2017 2602856 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JAGA88101200316 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AURORA JAIME GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001495 14/07/2017 05/06/2017 2305735 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAMA86111400317 ARAMIREZL1 ANABEL CAROLINA CAMACHO MERCADO Otras ctas por pagar CP M42B001496 10/07/2017 05/06/2017 2602857 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAMA86111400317 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANABEL CAROLINA CAMACHO MERCADO Otras ctas por pagar CP M42B001496 14/07/2017 05/06/2017 2305736 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HESB91060500318 ARAMIREZL1 BERENICE JANET HERNANDEZ SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001497 10/07/2017 05/06/2017 2602858 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HESB91060500318 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERENICE JANET HERNANDEZ SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001497 14/07/2017 05/06/2017 2305737 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACC80070100319 ARAMIREZL1 CRISTINA RAMIREZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001498 10/07/2017 05/06/2017 2602859 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACC80070100319 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CRISTINA RAMIREZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001498 14/07/2017 05/06/2017 2305738 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOPE82011000320 ARAMIREZL1 ESTHER ACOSTA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001499 10/07/2017 05/06/2017 2602860 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOPE82011000320 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTHER ACOSTA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001499 14/07/2017 05/06/2017 2305739 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMM90101600321 ARAMIREZL1 MARTHA CECILIA MARTINEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001500 10/07/2017 05/06/2017 2602861 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMM90101600321 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA CECILIA MARTINEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001500 14/07/2017 05/06/2017 2305741 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECJ53051600323 ARAMIREZL1 JUANA HERNANDEZ DE LA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001502 10/07/2017 05/06/2017 2602863 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECJ53051600323 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA HERNANDEZ DE LA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001502 14/07/2017 05/06/2017 2305740 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOBM88060100322 ARAMIREZL1 MAYRA ACOSTA BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B001501 10/07/2017 05/06/2017 2602862 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOBM88060100322 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA ACOSTA BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B001501 14/07/2017 05/06/2017 2305742 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JIRG84102300324 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE JIMENEZ RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001503 10/07/2017 05/06/2017 2602864 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JIRG84102300324 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE JIMENEZ RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001503 14/07/2017 05/06/2017 2305743 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" IACC81030100325 ARAMIREZL1 CAROLINA INFANTE CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B001504 10/07/2017 05/06/2017 2602865 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 IACC81030100325 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CAROLINA INFANTE CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B001504 14/07/2017 05/06/2017 2305744 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAME84010300326 ARAMIREZL1 ERIKA MARTINEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001505 10/07/2017 05/06/2017 2305842 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAME83122800424 ARAMIREZL1 ERIKA MARTINEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001505 10/07/2017 05/06/2017 2602866 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAME84010300326 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA MARTINEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001505 14/07/2017 05/06/2017 2602964 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAME83122800424 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA MARTINEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001505 14/07/2017 05/06/2017 2305746 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GONG66092000328 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GODINEZ NIETO Otras ctas por pagar CP M42B001507 10/07/2017 05/06/2017 2602868 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GONG66092000328 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GODINEZ NIETO Otras ctas por pagar CP M42B001507 14/07/2017 05/06/2017 2305747 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAZA82011400329 ARAMIREZL1 ANA LAUREL ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001508 10/07/2017 05/06/2017 2602869 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAZA82011400329 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LAUREL ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001508 14/07/2017 05/06/2017 2602871 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 REPY88030300331 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YAZMIN REYES PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B001510 14/07/2017 05/06/2017 2305745 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOTM73042600327 ARAMIREZL1 MARISOL TOLEDO TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B001506 10/07/2017 05/06/2017 2602867 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOTM73042600327 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL TOLEDO TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B001506 14/07/2017 05/06/2017 2305748 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" IAMC68062200330 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN IBARRA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001509 10/07/2017 05/06/2017 2602870 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 IAMC68062200330 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN IBARRA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001509 14/07/2017 05/06/2017 2305749 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" REPY88030300331 ARAMIREZL1 YAZMIN REYES PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B001510 10/07/2017 05/06/2017 2305750 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROZI84011100332 ARAMIREZL1 IRMA ROSAS ZAMORA Otras ctas por pagar CP M42B001511 10/07/2017 05/06/2017 2602872 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROZI84011100332 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRMA ROSAS ZAMORA Otras ctas por pagar CP M42B001511 14/07/2017 05/06/2017 2305751 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AURM81102800333 ARAMIREZL1 MARISOL AGUILERA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001512 10/07/2017 05/06/2017 2602873 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AURM81102800333 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL AGUILERA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001512 14/07/2017 05/06/2017 2305752 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMS64010100334 ARAMIREZL1 SILVIA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001513 10/07/2017 05/06/2017 2602874 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMS64010100334 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001513 14/07/2017 05/06/2017 2305753 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAHM83022100335 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES VAZQUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001514 10/07/2017 05/06/2017 2602875 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAHM83022100335 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES VAZQUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001514 14/07/2017 05/06/2017 2305755 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECA89072600337 ARAMIREZL1 ANA MARIA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001516 10/07/2017 05/06/2017 2602877 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECA89072600337 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001516 14/07/2017 05/06/2017 2305756 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOMP70042800338 ARAMIREZL1 PAULA SOLORZANO MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001517 10/07/2017 05/06/2017 2602878 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOMP70042800338 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PAULA SOLORZANO MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001517 14/07/2017 05/06/2017 2305757 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMC81081400339 ARAMIREZL1 CLAUDIA HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001518 10/07/2017 05/06/2017 2602879 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMC81081400339 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001518 14/07/2017 05/06/2017 2305758 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LUBC72122700340 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN LUNA BAEZA Otras ctas por pagar CP M42B001519 10/07/2017 05/06/2017 2602880 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LUBC72122700340 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN LUNA BAEZA Otras ctas por pagar CP M42B001519 14/07/2017 05/06/2017 2305759 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JIRM86110100341 ARAMIREZL1 MAGDALENA LILIANA JIMENEZ RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001520 10/07/2017 05/06/2017 2602881 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JIRM86110100341 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAGDALENA LILIANA JIMENEZ RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001520 14/07/2017 05/06/2017 2305760 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUTE80092200342 ARAMIREZL1 MARIA ELENA CUELLAR TREJO Otras ctas por pagar CP M42B001521 10/07/2017 05/06/2017 2602882 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUTE80092200342 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA CUELLAR TREJO Otras ctas por pagar CP M42B001521 14/07/2017 05/06/2017 2602883 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGG65031100343 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MORENO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001522 14/07/2017 05/06/2017 2305754 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EAMM84091300336 ARAMIREZL1 MARTHA ESTRADA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001515 10/07/2017 05/06/2017 2602876 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EAMM84091300336 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA ESTRADA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001515 14/07/2017 05/06/2017 2305761 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGG65031100343 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MORENO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001522 10/07/2017 05/06/2017 2305762 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GATG89060800344 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA TREJO Otras ctas por pagar CP M42B001523 10/07/2017 05/06/2017 2602884 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GATG89060800344 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA TREJO Otras ctas por pagar CP M42B001523 14/07/2017 05/06/2017 2305763 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOSI83031000345 ARAMIREZL1 IRENE DEL CARMEN GONZALEZ SOTO Otras ctas por pagar CP M42B001524 10/07/2017 05/06/2017 2602885 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOSI83031000345 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRENE DEL CARMEN GONZALEZ SOTO Otras ctas por pagar CP M42B001524 14/07/2017 05/06/2017 2305764 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEGC72090400346 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN CERVANTES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001525 10/07/2017 05/06/2017 2602886 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEGC72090400346 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN CERVANTES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001525 14/07/2017 05/06/2017 2305765 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAMR73032900347 ARAMIREZL1 ROSA MARIA CALDERON MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B001526 10/07/2017 05/06/2017 2602887 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAMR73032900347 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA CALDERON MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B001526 14/07/2017 05/06/2017 2305766 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GART73100200348 ARAMIREZL1 TERESA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001527 10/07/2017 05/06/2017 2602888 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GART73100200348 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 TERESA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001527 14/07/2017 05/06/2017 2305768 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUGF48012500350 ARAMIREZL1 FROILAN MUÑOZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001529 10/07/2017 05/06/2017 2602890 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUGF48012500350 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FROILAN MUÑOZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001529 14/07/2017 05/06/2017 2602892 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VICG82120900352 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B001531 14/07/2017 05/06/2017 2305767 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUMG88093000349 ARAMIREZL1 GUISELA GUTIERREZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001528 10/07/2017 05/06/2017 2602889 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUMG88093000349 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUISELA GUTIERREZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001528 14/07/2017 05/06/2017 2305770 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VICG82120900352 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B001531 10/07/2017 05/06/2017 2305769 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FIHA84101800351 ARAMIREZL1 ARACELI FILOTEO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001530 10/07/2017 05/06/2017 2602891 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FIHA84101800351 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI FILOTEO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001530 14/07/2017 05/06/2017 2305771 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMT66011000353 ARAMIREZL1 MA TERESA GONZALEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001532 10/07/2017 05/06/2017 2602893 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMT66011000353 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA TERESA GONZALEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001532 14/07/2017 05/06/2017 2305772 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGT89010800354 ARAMIREZL1 MARIA TERESA GONZALEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001533 10/07/2017 05/06/2017 2305773 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUAR78021100355 ARAMIREZL1 ROSA MARIA MURILLO AYALA Otras ctas por pagar CP M42B001534 10/07/2017 05/06/2017 2602895 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUAR78021100355 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA MURILLO AYALA Otras ctas por pagar CP M42B001534 14/07/2017 05/06/2017 2305774 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" UIGE76081500356 ARAMIREZL1 ESTELA URIBE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001535 10/07/2017 05/06/2017 2602896 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 UIGE76081500356 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTELA URIBE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001535 14/07/2017 05/06/2017 2305775 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAME82121400357 ARAMIREZL1 ELISA IGNACIA LARA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001536 10/07/2017 05/06/2017 2602897 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAME82121400357 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELISA IGNACIA LARA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001536 14/07/2017 05/06/2017 2305777 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEAM76102800359 ARAMIREZL1 MARIBEL VERA AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B001538 10/07/2017 05/06/2017 2602899 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEAM76102800359 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL VERA AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B001538 14/07/2017 05/06/2017 2305779 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMK90071000361 ARAMIREZL1 KAREN GONZALEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001540 10/07/2017 05/06/2017 2602894 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGT89010800354 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA TERESA GONZALEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001533 14/07/2017 05/06/2017 2305778 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAGA71100600360 ARAMIREZL1 ALICIA SANCHEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001539 10/07/2017 05/06/2017 2602900 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAGA71100600360 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALICIA SANCHEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001539 14/07/2017 05/06/2017 2305776 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAAV80090900358 ARAMIREZL1 VERONICA RAMONA BALTAZAR ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001537 10/07/2017 05/06/2017 2602898 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAAV80090900358 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA RAMONA BALTAZAR ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001537 14/07/2017 05/06/2017 2602901 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMK90071000361 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 KAREN GONZALEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001540 14/07/2017 05/06/2017 2305780 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIHC92021700362 ARAMIREZL1 CRISTINA RICO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001541 10/07/2017 05/06/2017 2602902 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIHC92021700362 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CRISTINA RICO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001541 14/07/2017 05/06/2017 2305781 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOHB86010900363 ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001542 10/07/2017 05/06/2017 2602903 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOHB86010900363 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001542 14/07/2017 05/06/2017 2305783 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAMM92102200365 ARAMIREZL1 MARIA MERCED VAZQUEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001544 10/07/2017 05/06/2017 2602905 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAMM92102200365 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MERCED VAZQUEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001544 14/07/2017 05/06/2017 2305784 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEAV82060900366 ARAMIREZL1 VERONICIA HERNANDEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001545 10/07/2017 05/06/2017 2602906 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEAV82060900366 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICIA HERNANDEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001545 14/07/2017 05/06/2017 2305785 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAJM80061500367 ARAMIREZL1 MARTHA MARIA GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B001546 10/07/2017 05/06/2017 2602907 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAJM80061500367 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA MARIA GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B001546 14/07/2017 05/06/2017 2305786 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAMA89020400368 ARAMIREZL1 ADRIANA CASTRO MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001547 10/07/2017 05/06/2017 2305782 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOHM88050400364 ARAMIREZL1 MARISOL SOLIS HUICHAPA Otras ctas por pagar CP M42B001543 10/07/2017 05/06/2017 2602904 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOHM88050400364 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL SOLIS HUICHAPA Otras ctas por pagar CP M42B001543 14/07/2017 05/06/2017 2602908 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAMA89020400368 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA CASTRO MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001547 14/07/2017 05/06/2017 2305787 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIPG70082900369 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RIVERA PARRA Otras ctas por pagar CP M42B001548 10/07/2017 05/06/2017 2602909 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIPG70082900369 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RIVERA PARRA Otras ctas por pagar CP M42B001548 14/07/2017 05/06/2017 2305788 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOME84100700370 ARAMIREZL1 ELVIRA MORENO MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001549 10/07/2017 05/06/2017 2305789 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NUAS84072800371 ARAMIREZL1 SOFIA MARINA NUÑEZ ACUÑA Otras ctas por pagar CP M42B001550 10/07/2017 05/06/2017 2602911 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NUAS84072800371 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SOFIA MARINA NUÑEZ ACUÑA Otras ctas por pagar CP M42B001550 14/07/2017 05/06/2017 2305790 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOGI86103100372 ARAMIREZL1 ISELA LIZZETT TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001551 10/07/2017 05/06/2017 2602912 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOGI86103100372 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ISELA LIZZETT TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001551 14/07/2017 05/06/2017 2305793 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAGA68100500375 ARAMIREZL1 ADELA BACA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001553 10/07/2017 05/06/2017 2602915 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAGA68100500375 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADELA BACA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001553 14/07/2017 05/06/2017 2305794 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOGR77031800376 ARAMIREZL1 MARIA REMEDIOS FRANCO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001554 10/07/2017 05/06/2017 2602910 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOME84100700370 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELVIRA MORENO MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001549 14/07/2017 05/06/2017 2305792 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAAG74111900374 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MARES ARMENTA Otras ctas por pagar CP M42B001552 10/07/2017 05/06/2017 2602914 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAAG74111900374 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MARES ARMENTA Otras ctas por pagar CP M42B001552 14/07/2017 05/06/2017 2602916 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOGR77031800376 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA REMEDIOS FRANCO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001554 14/07/2017 05/06/2017 2305795 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROMA85032100377 ARAMIREZL1 ANA ROSA RODRIGUEZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001555 10/07/2017 05/06/2017 2602917 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROMA85032100377 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA ROSA RODRIGUEZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001555 14/07/2017 05/06/2017 2305796 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAPA74022000378 ARAMIREZL1 AUDELIA GARCIA PALMA Otras ctas por pagar CP M42B001556 10/07/2017 05/06/2017 2602918 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAPA74022000378 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AUDELIA GARCIA PALMA Otras ctas por pagar CP M42B001556 14/07/2017 05/06/2017 2305797 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAHD81123000379 ARAMIREZL1 DIANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001557 10/07/2017 05/06/2017 2602919 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAHD81123000379 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DIANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001557 14/07/2017 05/06/2017 2305799 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIMC83072000381 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN RICO MEJIA Otras ctas por pagar CP M42B001559 10/07/2017 05/06/2017 2602921 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIMC83072000381 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN RICO MEJIA Otras ctas por pagar CP M42B001559 14/07/2017 05/06/2017 2305800 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAMM79062900382 ARAMIREZL1 MARIANA ANDRADE MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001560 10/07/2017 05/06/2017 2602922 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAMM79062900382 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIANA ANDRADE MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001560 14/07/2017 05/06/2017 2305801 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGG68041300383 ARAMIREZL1 GLORIA LETICIA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001561 10/07/2017 05/06/2017 2602923 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGG68041300383 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GLORIA LETICIA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001561 14/07/2017 05/06/2017 2305802 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGM77030200384 ARAMIREZL1 MARSELA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001562 10/07/2017 05/06/2017 2602924 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGM77030200384 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARSELA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001562 14/07/2017 05/06/2017 2305804 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VACM72020700386 ARAMIREZL1 MARTHA VARGAS CONEJO Otras ctas por pagar CP M42B001564 10/07/2017 05/06/2017 2602926 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VACM72020700386 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA VARGAS CONEJO Otras ctas por pagar CP M42B001564 14/07/2017 05/06/2017 2305805 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAVE87031800387 ARAMIREZL1 EULALIA MARTINEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001565 10/07/2017 05/06/2017 2602927 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAVE87031800387 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EULALIA MARTINEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001565 14/07/2017 05/06/2017 2602928 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TACR84062300388 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ROCIO TAVERA CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B001566 14/07/2017 05/06/2017 2305798 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARG86071100380 ARAMIREZL1 GUILLERMO GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B001558 10/07/2017 05/06/2017 2602920 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARG86071100380 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUILLERMO GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B001558 14/07/2017 05/06/2017 2305803 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAVA89112700385 ARAMIREZL1 ANDREA MARTINEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001563 10/07/2017 05/06/2017 2602925 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAVA89112700385 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANDREA MARTINEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001563 14/07/2017 05/06/2017 2305806 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TACR84062300388 ARAMIREZL1 MARIA ROCIO TAVERA CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B001566 10/07/2017 05/06/2017 2305807 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOHJ81051000389 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS MORA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001567 10/07/2017 05/06/2017 2602929 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOHJ81051000389 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS MORA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001567 14/07/2017 05/06/2017 2305808 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOHE76060500390 ARAMIREZL1 ESTHER MONCADA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001568 10/07/2017 05/06/2017 2602930 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOHE76060500390 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTHER MONCADA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001568 14/07/2017 05/06/2017 2305809 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAGA83062900391 ARAMIREZL1 ANGELICA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001569 10/07/2017 05/06/2017 2305810 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGS89063000392 ARAMIREZL1 SANDRA ROCIO MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001570 10/07/2017 05/06/2017 2602932 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGS89063000392 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA ROCIO MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001570 14/07/2017 05/06/2017 2305811 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AARG83021800393 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001571 10/07/2017 05/06/2017 2602933 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AARG83021800393 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001571 14/07/2017 05/06/2017 2305813 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LUME83042800395 ARAMIREZL1 MARIA ELENA LUNA MANRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001573 10/07/2017 05/06/2017 2602935 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LUME83042800395 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA LUNA MANRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001573 14/07/2017 05/06/2017 2305814 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LUMM81080400396 ARAMIREZL1 MARCELINA LUNA MANRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001574 10/07/2017 05/06/2017 2602936 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LUMM81080400396 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELINA LUNA MANRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001574 14/07/2017 05/06/2017 2305815 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAMR88051000397 ARAMIREZL1 RUTH ARLETT ZAVALA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001575 10/07/2017 05/06/2017 2602937 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAMR88051000397 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RUTH ARLETT ZAVALA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001575 14/07/2017 05/06/2017 2305816 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LUPG87121200398 ARAMIREZL1 GUADALUPE LUNA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B001576 10/07/2017 05/06/2017 2602938 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LUPG87121200398 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE LUNA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B001576 14/07/2017 05/06/2017 2305817 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MASA89123100399 ARAMIREZL1 ALEJANDRA MARTINEZ SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001577 10/07/2017 05/06/2017 2602939 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MASA89123100399 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA MARTINEZ SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001577 14/07/2017 05/06/2017 2305818 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMA81102100400 ARAMIREZL1 ANGELICA MARTINEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001578 10/07/2017 05/06/2017 2602940 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMA81102100400 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA MARTINEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001578 14/07/2017 05/06/2017 2305820 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PARA86051500402 ARAMIREZL1 ANA ROSA PANTOJA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001580 10/07/2017 05/06/2017 2602942 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PARA86051500402 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA ROSA PANTOJA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001580 14/07/2017 05/06/2017 2305821 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAGC88052800403 ARAMIREZL1 CESAREA ZAVALA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001581 10/07/2017 05/06/2017 2602943 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAGC88052800403 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CESAREA ZAVALA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001581 14/07/2017 05/06/2017 2305822 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMS90091900404 ARAMIREZL1 SUSANA MARTINEZ MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B001582 10/07/2017 05/06/2017 2602931 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAGA83062900391 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001569 14/07/2017 05/06/2017 2305812 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGL85013100394 ARAMIREZL1 LETICIA CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001572 10/07/2017 05/06/2017 2602934 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGL85013100394 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001572 14/07/2017 05/06/2017 2305819 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEXB84111600401 ARAMIREZL1 BIBIANA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001579 10/07/2017 05/06/2017 2602941 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEXB84111600401 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BIBIANA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001579 14/07/2017 05/06/2017 2602944 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMS90091900404 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SUSANA MARTINEZ MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B001582 14/07/2017 05/06/2017 2305823 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARM65051300405 ARAMIREZL1 MARGARITA RAMIREZ RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001583 10/07/2017 05/06/2017 2602945 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARM65051300405 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARGARITA RAMIREZ RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001583 14/07/2017 05/06/2017 2602948 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMM87010900408 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES MORALES MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001586 14/07/2017 05/06/2017 2305824 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LUAA94052500406 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES LUNA ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001584 10/07/2017 05/06/2017 2602946 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LUAA94052500406 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES LUNA ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001584 14/07/2017 05/06/2017 2305825 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RULY89090100407 ARAMIREZL1 YOLANDA RUIZ LAGUNAS Otras ctas por pagar CP M42B001585 10/07/2017 05/06/2017 2602947 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RULY89090100407 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA RUIZ LAGUNAS Otras ctas por pagar CP M42B001585 14/07/2017 05/06/2017 2305826 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMM87010900408 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES MORALES MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001586 10/07/2017 05/06/2017 2305827 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAL82031600409 ARAMIREZL1 LIDIA MONCADA ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001587 10/07/2017 05/06/2017 2602949 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAL82031600409 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LIDIA MONCADA ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001587 14/07/2017 05/06/2017 2305828 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAHR81062800410 ARAMIREZL1 ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001588 10/07/2017 05/06/2017 2602950 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAHR81062800410 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001588 14/07/2017 05/06/2017 2305829 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NIFC87060400411 ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA NIÑO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001589 10/07/2017 05/06/2017 2602951 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NIFC87060400411 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA NIÑO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001589 14/07/2017 05/06/2017 2305830 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAAA82032600412 ARAMIREZL1 ADELA CASTRO ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B001590 10/07/2017 05/06/2017 2602952 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAAA82032600412 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADELA CASTRO ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B001590 14/07/2017 05/06/2017 2305831 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CARA86080900413 ARAMIREZL1 ARACELI CHAVEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001591 10/07/2017 05/06/2017 2602953 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CARA86080900413 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI CHAVEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001591 14/07/2017 05/06/2017 2305832 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARA74020700414 ARAMIREZL1 ANA MARIA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001592 10/07/2017 05/06/2017 2602954 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARA74020700414 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001592 14/07/2017 05/06/2017 2305833 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LODL80112500415 ARAMIREZL1 LETICIA LORENZO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001593 10/07/2017 05/06/2017 2602955 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LODL80112500415 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA LORENZO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B001593 14/07/2017 05/06/2017 2305835 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOCD86082500417 ARAMIREZL1 DIANA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001594 10/07/2017 05/06/2017 2602957 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOCD86082500417 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DIANA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001594 14/07/2017 05/06/2017 2305836 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAHS90071500418 ARAMIREZL1 SARAI SANCHEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001595 10/07/2017 05/06/2017 2602958 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAHS90071500418 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SARAI SANCHEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001595 14/07/2017 05/06/2017 2305837 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FODA83081000419 ARAMIREZL1 ALEJANDRA FLORES DIMAS Otras ctas por pagar CP M42B001596 10/07/2017 05/06/2017 2602959 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FODA83081000419 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA FLORES DIMAS Otras ctas por pagar CP M42B001596 14/07/2017 05/06/2017 2305838 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAPA76051000420 ARAMIREZL1 ANGELICA GARCIA PALMA Otras ctas por pagar CP M42B001597 10/07/2017 05/06/2017 2602960 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAPA76051000420 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA GARCIA PALMA Otras ctas por pagar CP M42B001597 14/07/2017 05/06/2017 2305840 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAAA87062600422 ARAMIREZL1 ANALLELY GUADALUPE VALADEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001599 10/07/2017 05/06/2017 2602962 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAAA87062600422 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANALLELY GUADALUPE VALADEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001599 14/07/2017 05/06/2017 2305841 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GIGS90052000423 ARAMIREZL1 SONIA GIRON GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001600 10/07/2017 05/06/2017 2602963 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GIGS90052000423 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SONIA GIRON GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001600 14/07/2017 05/06/2017 2305843 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOGG88091300425 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ARROYO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001601 10/07/2017 05/06/2017 2602965 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOGG88091300425 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ARROYO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001601 14/07/2017 05/06/2017 2602966 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VICE79090300426 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ESTHER VILLANUEVA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B001602 14/07/2017 05/06/2017 2305839 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JILC71122100421 ARAMIREZL1 CRISTINA JIMENEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001598 10/07/2017 05/06/2017 2602961 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JILC71122100421 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CRISTINA JIMENEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001598 14/07/2017 05/06/2017 2305844 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VICE79090300426 ARAMIREZL1 MARIA ESTHER VILLANUEVA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B001602 10/07/2017 05/06/2017 2305845 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MALG93020500427 ARAMIREZL1 GABRIELA MARTINEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001603 10/07/2017 05/06/2017 2602967 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MALG93020500427 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA MARTINEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001603 14/07/2017 05/06/2017 2305846 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARF85072900428 ARAMIREZL1 FABIOLA RAMIREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001604 10/07/2017 05/06/2017 2602968 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARF85072900428 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FABIOLA RAMIREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001604 14/07/2017 05/06/2017 2305847 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMA92040400429 ARAMIREZL1 ADRIANA GARCIA MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B001605 10/07/2017 05/06/2017 2602969 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMA92040400429 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA GARCIA MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B001605 14/07/2017 05/06/2017 2305848 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMR81080400430 ARAMIREZL1 RAMONA GONZALEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001606 10/07/2017 05/06/2017 2602970 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMR81080400430 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RAMONA GONZALEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001606 14/07/2017 05/06/2017 2305849 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMM85011200431 ARAMIREZL1 MARIANA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001607 10/07/2017 05/06/2017 2602971 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMM85011200431 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIANA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001607 14/07/2017 05/06/2017 2305850 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HENY88092900432 ARAMIREZL1 YESIKA MONTSERRAT HERRERA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B001608 10/07/2017 05/06/2017 2305854 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROLS72021500436 ARAMIREZL1 SOFIA RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001612 10/07/2017 05/06/2017 2602976 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROLS72021500436 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SOFIA RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001612 14/07/2017 05/06/2017 2602977 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HERM85070700437 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL HERNANDEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001613 14/07/2017 05/06/2017 2602972 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HENY88092900432 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YESIKA MONTSERRAT HERRERA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B001608 14/07/2017 05/06/2017 2305855 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HERM85070700437 ARAMIREZL1 MARISOL HERNANDEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001613 10/07/2017 05/06/2017 2305851 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MURM87060500433 ARAMIREZL1 MIRELLA DE JESUS MUÑOZ RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B001609 10/07/2017 05/06/2017 2602973 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MURM87060500433 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MIRELLA DE JESUS MUÑOZ RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B001609 14/07/2017 05/06/2017 2305853 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARM86052800435 ARAMIREZL1 MARIA GARCIA ROQUE Otras ctas por pagar CP M42B001611 10/07/2017 05/06/2017 2602975 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARM86052800435 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GARCIA ROQUE Otras ctas por pagar CP M42B001611 14/07/2017 05/06/2017 2305857 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LESE88040800439 ARAMIREZL1 ERICA ISABEL LEON SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B001615 10/07/2017 05/06/2017 2602979 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LESE88040800439 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERICA ISABEL LEON SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B001615 14/07/2017 05/06/2017 2305858 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JIRN81052500440 ARAMIREZL1 NANCY JIMENEZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B001616 10/07/2017 05/06/2017 2602980 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JIRN81052500440 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY JIMENEZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B001616 14/07/2017 05/06/2017 2305859 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MACJ76021200441 ARAMIREZL1 JUANA MIRELLA MARTINEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001617 10/07/2017 05/06/2017 2602981 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MACJ76021200441 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA MIRELLA MARTINEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001617 14/07/2017 05/06/2017 2305860 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUAL85033100442 ARAMIREZL1 LUCIA CRUZ ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B001618 10/07/2017 05/06/2017 2602982 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUAL85033100442 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUCIA CRUZ ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B001618 14/07/2017 05/06/2017 2305861 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HESA86072600443 ARAMIREZL1 ANA MARIA HERRERA SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B001619 10/07/2017 05/06/2017 2602983 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HESA86072600443 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA HERRERA SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B001619 14/07/2017 05/06/2017 2305862 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NEAG85010300444 ARAMIREZL1 GUADALUPE ALONDRA NEGRETE ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001620 10/07/2017 05/06/2017 2602984 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NEAG85010300444 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE ALONDRA NEGRETE ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001620 14/07/2017 05/06/2017 2305863 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RELM81051800445 ARAMIREZL1 MAYRA REYNAGA LEON Otras ctas por pagar CP M42B001621 10/07/2017 05/06/2017 2602985 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RELM81051800445 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA REYNAGA LEON Otras ctas por pagar CP M42B001621 14/07/2017 05/06/2017 2305864 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PECK91102500446 ARAMIREZL1 KARINA PEREZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001622 10/07/2017 05/06/2017 2602986 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PECK91102500446 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 KARINA PEREZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001622 14/07/2017 05/06/2017 2305865 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PAML76070400447 ARAMIREZL1 LAURA PALMA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001623 10/07/2017 05/06/2017 2602987 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PAML76070400447 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA PALMA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001623 14/07/2017 05/06/2017 2305866 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SACM77021900448 ARAMIREZL1 MARISOL SANCHEZ CASTAÑEDA Otras ctas por pagar CP M42B001624 10/07/2017 05/06/2017 2602988 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SACM77021900448 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL SANCHEZ CASTAÑEDA Otras ctas por pagar CP M42B001624 14/07/2017 05/06/2017 2305867 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LELM74070800449 ARAMIREZL1 MARIBEL LEON LEON Otras ctas por pagar CP M42B001625 10/07/2017 05/06/2017 2602989 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LELM74070800449 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL LEON LEON Otras ctas por pagar CP M42B001625 14/07/2017 05/06/2017 2305868 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOLB82100800450 ARAMIREZL1 BLANCA AZUCENA SORIA LEON Otras ctas por pagar CP M42B001626 10/07/2017 05/06/2017 2602990 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOLB82100800450 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BLANCA AZUCENA SORIA LEON Otras ctas por pagar CP M42B001626 14/07/2017 05/06/2017 2305869 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOBG85121700656 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ALONSO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001627 10/07/2017 05/06/2017 2602991 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOBG85121700656 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ALONSO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B001627 14/07/2017 05/06/2017 2305852 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOLC75022400434 ARAMIREZL1 CLAUDIA FLORES LEON Otras ctas por pagar CP M42B001610 10/07/2017 05/06/2017 2602974 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOLC75022400434 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA FLORES LEON Otras ctas por pagar CP M42B001610 14/07/2017 05/06/2017 2306752 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEMD850706000201 ARAMIREZL1 DANIELA MENDEZ MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002323 17/07/2017 05/06/2017 2603706 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEMD850706000201 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DANIELA MENDEZ MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002323 17/07/2017 05/06/2017 2306753 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGJ701016000202 ARAMIREZL1 MA JOSEFINA MORENO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002324 17/07/2017 05/06/2017 2603707 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGJ701016000202 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA JOSEFINA MORENO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002324 17/07/2017 05/06/2017 2306754 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" YEGA790424000203 ARAMIREZL1 MARIA ALEJANDRA YERENA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002325 17/07/2017 05/06/2017 2603708 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 YEGA790424000203 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ALEJANDRA YERENA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002325 17/07/2017 05/06/2017 2306755 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" YEGM730312000204 ARAMIREZL1 MARGARITA YERENA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002326 17/07/2017 05/06/2017 2603709 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 YEGM730312000204 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARGARITA YERENA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002326 17/07/2017 05/06/2017 2306756 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOXG961017000205 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MONTALVO Otras ctas por pagar CP M42B002327 17/07/2017 05/06/2017 2603710 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOXG961017000205 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MONTALVO Otras ctas por pagar CP M42B002327 17/07/2017 05/06/2017 2306757 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMR851007000206 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002328 17/07/2017 05/06/2017 2306758 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FIAM910822000207 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES FIGUEROA ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002329 17/07/2017 05/06/2017 2603712 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FIAM910822000207 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES FIGUEROA ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002329 17/07/2017 05/06/2017 2306759 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOVA840309000208 ARAMIREZL1 ARACELI MORENO VERA Otras ctas por pagar CP M42B002330 17/07/2017 05/06/2017 2603713 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOVA840309000208 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI MORENO VERA Otras ctas por pagar CP M42B002330 17/07/2017 05/06/2017 2306761 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARL880216000210 ARAMIREZL1 LAURA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002332 17/07/2017 05/06/2017 2603715 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARL880216000210 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002332 17/07/2017 05/06/2017 2306762 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOPS750520000211 ARAMIREZL1 MARIA SILVIA GOVEA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002333 17/07/2017 05/06/2017 2603716 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOPS750520000211 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA SILVIA GOVEA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002333 17/07/2017 05/06/2017 2306763 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HELR920830000212 ARAMIREZL1 ROSA MARIA HERNANDEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B002334 17/07/2017 05/06/2017 2603717 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HELR920830000212 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA HERNANDEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B002334 17/07/2017 05/06/2017 2306764 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SINE840416000213 ARAMIREZL1 ERIKA YASMIN SILVA NOVOA Otras ctas por pagar CP M42B002335 17/07/2017 05/06/2017 2306765 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROML660204000214 ARAMIREZL1 MARIA LUZ ROSAS MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002336 17/07/2017 05/06/2017 2603721 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OEVK930223000216 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 KARLA NAYELI ORTEGA VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002338 17/07/2017 05/06/2017 2305856 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GART81011300438 ARAMIREZL1 TERESITA DE JESUS GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001614 10/07/2017 05/06/2017 2602978 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GART81011300438 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 TERESITA DE JESUS GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001614 14/07/2017 05/06/2017 2603711 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMR851007000206 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002328 17/07/2017 05/06/2017 2306760 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOHM750613000209 ARAMIREZL1 MARIANA LOPEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002331 17/07/2017 05/06/2017 2603714 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOHM750613000209 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIANA LOPEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002331 17/07/2017 05/06/2017 2306766 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOHA920206000215 ARAMIREZL1 ANAYELI GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002337 17/07/2017 05/06/2017 2603720 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOHA920206000215 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANAYELI GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002337 17/07/2017 05/06/2017 2603718 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SINE840416000213 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA YASMIN SILVA NOVOA Otras ctas por pagar CP M42B002335 17/07/2017 05/06/2017 2306767 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OEVK930223000216 ARAMIREZL1 KARLA NAYELI ORTEGA VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002338 17/07/2017 05/06/2017 2603719 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROML660204000214 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA LUZ ROSAS MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002336 17/07/2017 05/06/2017 2306768 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOCL790417000217 ARAMIREZL1 LAURA TORRES CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002339 17/07/2017 05/06/2017 2603722 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOCL790417000217 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA TORRES CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002339 17/07/2017 05/06/2017 2306769 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COAS700210000218 ARAMIREZL1 SENAIDA CONTRERAS ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002340 17/07/2017 05/06/2017 2603723 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COAS700210000218 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SENAIDA CONTRERAS ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002340 17/07/2017 05/06/2017 2306771 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COLV850504000220 ARAMIREZL1 VIRGINIA CORONA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002342 17/07/2017 05/06/2017 2603725 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COLV850504000220 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIRGINIA CORONA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002342 17/07/2017 05/06/2017 2306772 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUCY890927000221 ARAMIREZL1 MARIA YESICA AGUILERA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002343 17/07/2017 05/06/2017 2603726 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUCY890927000221 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA YESICA AGUILERA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002343 17/07/2017 05/06/2017 2306774 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MACM880912000223 ARAMIREZL1 MARIA MARTINEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002345 17/07/2017 05/06/2017 2603728 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MACM880912000223 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MARTINEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002345 17/07/2017 05/06/2017 2306776 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DUSL681205000225 ARAMIREZL1 LILIA DUEÑAS SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002347 17/07/2017 05/06/2017 2603730 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DUSL681205000225 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIA DUEÑAS SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002347 17/07/2017 05/06/2017 2306782 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIMJ790613000231 ARAMIREZL1 JUANA MARIA VIDAL MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B002353 17/07/2017 05/06/2017 2603736 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIMJ790613000231 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA MARIA VIDAL MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B002353 17/07/2017 05/06/2017 2306783 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VATC621021000232 ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION VARGAS TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002354 17/07/2017 05/06/2017 2603737 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VATC621021000232 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION VARGAS TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002354 17/07/2017 05/06/2017 2306785 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCG800507000234 ARAMIREZL1 GUADALUPE MOSQUEDA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002356 17/07/2017 05/06/2017 2603741 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUMM900408000236 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA ALICIA QUIROZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002358 17/07/2017 05/06/2017 2306784 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CABE620101000233 ARAMIREZL1 MA ELENA CABRERA BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002355 17/07/2017 05/06/2017 2603738 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CABE620101000233 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ELENA CABRERA BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002355 17/07/2017 05/06/2017 2306786 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AARG740622000235 ARAMIREZL1 GRACIELA ALCANTAR RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002357 17/07/2017 05/06/2017 2603740 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AARG740622000235 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GRACIELA ALCANTAR RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002357 17/07/2017 05/06/2017 2603739 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCG800507000234 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE MOSQUEDA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002356 17/07/2017 05/06/2017 2306787 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUMM900408000236 ARAMIREZL1 MARTHA ALICIA QUIROZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002358 17/07/2017 05/06/2017 2306788 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OEMB851224000237 ARAMIREZL1 BRENDA ORTEGA MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B002359 17/07/2017 05/06/2017 2603742 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OEMB851224000237 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BRENDA ORTEGA MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B002359 17/07/2017 05/06/2017 2306801 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAPA890317000250 ARAMIREZL1 ANA MARIA ZAVALA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002372 17/07/2017 05/06/2017 2603755 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAPA890317000250 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA ZAVALA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002372 17/07/2017 05/06/2017 2306802 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAE890228000251 ARAMIREZL1 MARIA ERNESTINA MORALES ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002373 17/07/2017 05/06/2017 2603756 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAE890228000251 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ERNESTINA MORALES ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002373 17/07/2017 05/06/2017 2306804 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAAR860830000253 ARAMIREZL1 ROSA ISABEL ZAVALA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002375 17/07/2017 05/06/2017 2603758 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAAR860830000253 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA ISABEL ZAVALA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002375 17/07/2017 05/06/2017 2306805 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZABM850422000254 ARAMIREZL1 MIRIAM YESENIA ZAVALA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002376 17/07/2017 05/06/2017 2603759 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZABM850422000254 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MIRIAM YESENIA ZAVALA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002376 17/07/2017 05/06/2017 2306807 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOHA830424000256 ARAMIREZL1 ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002378 17/07/2017 05/06/2017 2603761 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOHA830424000256 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002378 17/07/2017 05/06/2017 2306809 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAVF860913000258 ARAMIREZL1 FAVIOLA ZAVALA VACA Otras ctas por pagar CP M42B002380 17/07/2017 05/06/2017 2603763 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAVF860913000258 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FAVIOLA ZAVALA VACA Otras ctas por pagar CP M42B002380 17/07/2017 05/06/2017 2603764 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOAG910725000259 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GOMEZ ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B002381 17/07/2017 05/06/2017 2306806 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAOB930818000255 ARAMIREZL1 BEATRIZ MARTINEZ ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B002377 17/07/2017 05/06/2017 2603760 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAOB930818000255 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ MARTINEZ ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B002377 17/07/2017 05/06/2017 2306808 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MURJ760625000257 ARAMIREZL1 MA JESUS MUÑIZ RESENDIZ Otras ctas por pagar CP M42B002379 17/07/2017 05/06/2017 2603762 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MURJ760625000257 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA JESUS MUÑIZ RESENDIZ Otras ctas por pagar CP M42B002379 17/07/2017 05/06/2017 2306810 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOAG910725000259 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GOMEZ ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B002381 17/07/2017 05/06/2017 2306811 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAMJ870601000260 ARAMIREZL1 JUANA BACA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002382 17/07/2017 05/06/2017 2603765 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAMJ870601000260 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA BACA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002382 17/07/2017 05/06/2017 2306812 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RICR870611000261 ARAMIREZL1 ROSALVA RICO CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002383 17/07/2017 05/06/2017 2603766 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RICR870611000261 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSALVA RICO CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002383 17/07/2017 05/06/2017 2306813 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEME800730000262 ARAMIREZL1 ELIDA CRESPO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002384 17/07/2017 05/06/2017 2603767 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEME800730000262 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIDA CRESPO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002384 17/07/2017 05/06/2017 2306814 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAJ890829000264 ARAMIREZL1 JUANA MONCADA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002385 17/07/2017 05/06/2017 2603768 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAJ890829000264 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA MONCADA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002385 17/07/2017 05/06/2017 2306815 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAMR770120000265 ARAMIREZL1 ROSA BARRON MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002386 17/07/2017 05/06/2017 2603769 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAMR770120000265 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA BARRON MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002386 17/07/2017 05/06/2017 2306816 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMA811227000266 ARAMIREZL1 ARACELI GOMEZ MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B002387 17/07/2017 05/06/2017 2603770 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMA811227000266 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI GOMEZ MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B002387 17/07/2017 05/06/2017 2306817 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAJE780611000267 ARAMIREZL1 ELSA GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B002388 17/07/2017 05/06/2017 2603771 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAJE780611000267 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELSA GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B002388 17/07/2017 05/06/2017 2306818 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROBM700521000268 ARAMIREZL1 MARCELA ROJAS BOTELLO Otras ctas por pagar CP M42B002389 17/07/2017 05/06/2017 2603772 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROBM700521000268 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA ROJAS BOTELLO Otras ctas por pagar CP M42B002389 17/07/2017 05/06/2017 2306819 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEGE861118000269 ARAMIREZL1 ERICKA YESENIA LEON GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002390 17/07/2017 05/06/2017 2603773 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEGE861118000269 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERICKA YESENIA LEON GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002390 17/07/2017 05/06/2017 2306820 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HESE900425000270 ARAMIREZL1 ERIKA HERNANDEZ SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B002391 17/07/2017 05/06/2017 2603774 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HESE900425000270 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA HERNANDEZ SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B002391 17/07/2017 05/06/2017 2306821 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOFD870622000271 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES TOLEDO FRANCIA Otras ctas por pagar CP M42B002392 17/07/2017 05/06/2017 2603775 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOFD870622000271 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES TOLEDO FRANCIA Otras ctas por pagar CP M42B002392 17/07/2017 05/06/2017 2306822 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUSA520410000272 ARAMIREZL1 ANTONIA QUIROZ SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002393 17/07/2017 05/06/2017 2306823 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAAN810319000273 ARAMIREZL1 NOEMI GRANADOS ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002394 17/07/2017 05/06/2017 2603777 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAAN810319000273 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NOEMI GRANADOS ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002394 17/07/2017 05/06/2017 2306825 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CERP870509000275 ARAMIREZL1 PATRICIA CELEDON RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002396 17/07/2017 05/06/2017 2603779 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CERP870509000275 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA CELEDON RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002396 17/07/2017 05/06/2017 2306826 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOSB761113000276 ARAMIREZL1 BEATRIZ FONSECA SIXTOS Otras ctas por pagar CP M42B002397 17/07/2017 05/06/2017 2603776 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUSA520410000272 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANTONIA QUIROZ SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002393 17/07/2017 05/06/2017 2306824 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAMS800609000274 ARAMIREZL1 SANJUANA RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002395 17/07/2017 05/06/2017 2603778 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAMS800609000274 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002395 17/07/2017 05/06/2017 2603780 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOSB761113000276 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ FONSECA SIXTOS Otras ctas por pagar CP M42B002397 17/07/2017 05/06/2017 2306827 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAPH701220000277 ARAMIREZL1 MARIA HIDALIA RAMIREZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002398 17/07/2017 05/06/2017 2603781 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAPH701220000277 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA HIDALIA RAMIREZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002398 17/07/2017 05/06/2017 2306828 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEGA881121000278 ARAMIREZL1 ALEJANDRA ARREOLA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002399 17/07/2017 05/06/2017 2603782 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEGA881121000278 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA ARREOLA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002399 17/07/2017 05/06/2017 2306829 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COHM880226000279 ARAMIREZL1 MARICELA CORTES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002400 17/07/2017 05/06/2017 2603783 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COHM880226000279 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA CORTES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002400 17/07/2017 05/06/2017 2306831 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JUGC670202000281 ARAMIREZL1 MA CANDELARIA JUAREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002402 17/07/2017 05/06/2017 2603785 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JUGC670202000281 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA CANDELARIA JUAREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002402 17/07/2017 05/06/2017 2306832 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORB790217000282 ARAMIREZL1 BEATRIZ GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002403 17/07/2017 05/06/2017 2603786 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORB790217000282 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002403 17/07/2017 05/06/2017 2306833 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGP810123000283 ARAMIREZL1 PATRICIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002404 17/07/2017 05/06/2017 2603787 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGP810123000283 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002404 17/07/2017 05/06/2017 2306834 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARC790329000284 ARAMIREZL1 CARMEN GARCIA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002405 17/07/2017 05/06/2017 2603788 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARC790329000284 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CARMEN GARCIA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002405 17/07/2017 05/06/2017 2306835 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGE670711000285 ARAMIREZL1 MARIA ELENA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002406 17/07/2017 05/06/2017 2603789 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGE670711000285 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002406 17/07/2017 05/06/2017 2306836 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIAI730211000286 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL RICO ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B002407 17/07/2017 05/06/2017 2603790 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIAI730211000286 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL RICO ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B002407 17/07/2017 05/06/2017 2306837 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAVL800410000287 ARAMIREZL1 LORENA GARCIA VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002408 17/07/2017 05/06/2017 2603791 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAVL800410000287 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA GARCIA VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002408 17/07/2017 05/06/2017 2306838 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COGJ871216000288 ARAMIREZL1 JUANA CORTES GUILLEN Otras ctas por pagar CP M42B002409 17/07/2017 05/06/2017 2603792 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COGJ871216000288 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA CORTES GUILLEN Otras ctas por pagar CP M42B002409 17/07/2017 05/06/2017 2306839 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOCM810509000289 ARAMIREZL1 MARTHA MARIA FONSECA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B002410 17/07/2017 05/06/2017 2603793 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOCM810509000289 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA MARIA FONSECA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B002410 17/07/2017 05/06/2017 2306840 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOMG860328000290 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE TOLEDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002411 17/07/2017 05/06/2017 2603794 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOMG860328000290 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE TOLEDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002411 17/07/2017 05/06/2017 2306841 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CONO751221000291 ARAMIREZL1 MA OLGA LIDIA CORTES NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B002412 17/07/2017 05/06/2017 2603795 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CONO751221000291 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA OLGA LIDIA CORTES NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B002412 17/07/2017 05/06/2017 2603797 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COMA940724000293 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA CORTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002414 17/07/2017 05/06/2017 2306842 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGD750122000292 ARAMIREZL1 DELIA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002413 17/07/2017 05/06/2017 2603796 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGD750122000292 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DELIA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002413 17/07/2017 05/06/2017 2306843 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COMA940724000293 ARAMIREZL1 ALEJANDRA CORTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002414 17/07/2017 05/06/2017 2306844 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARN930812000294 ARAMIREZL1 NALLELI RAMIREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002415 17/07/2017 05/06/2017 2603798 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARN930812000294 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NALLELI RAMIREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002415 17/07/2017 05/06/2017 2306845 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PALL740117000295 ARAMIREZL1 MARIA LUISA PARRA LEZO Otras ctas por pagar CP M42B002416 17/07/2017 05/06/2017 2603799 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PALL740117000295 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA LUISA PARRA LEZO Otras ctas por pagar CP M42B002416 17/07/2017 05/06/2017 2306848 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECP880603000298 ARAMIREZL1 PATRICIA HERNANDEZ CORTES Otras ctas por pagar CP M42B002419 17/07/2017 05/06/2017 2603802 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECP880603000298 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA HERNANDEZ CORTES Otras ctas por pagar CP M42B002419 17/07/2017 05/06/2017 2306849 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JUHC910331000299 ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA JUAREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002420 17/07/2017 05/06/2017 2603803 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JUHC910331000299 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA JUAREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002420 17/07/2017 05/06/2017 2306850 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SARS771208000300 ARAMIREZL1 SANJUANA SALINAS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002421 17/07/2017 05/06/2017 2603804 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SARS771208000300 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA SALINAS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002421 17/07/2017 05/06/2017 2306847 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGC810716000297 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002418 17/07/2017 05/06/2017 2603801 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGC810716000297 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002418 17/07/2017 05/06/2017 2306770 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACL851214000219 ARAMIREZL1 LUCIA MARGARITA GARCIA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002341 17/07/2017 05/06/2017 2603724 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACL851214000219 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUCIA MARGARITA GARCIA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002341 17/07/2017 05/06/2017 2602956 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NUHJ78121700416 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA NUÑEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B000606 14/07/2017 06/06/2017 2305834 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NUHJ78121700416 ARAMIREZL1 JOSEFINA NUÑEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B000606 10/07/2017 06/06/2017 2305791 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAMR88072500373 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B000630 10/07/2017 06/06/2017 2602913 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAMR88072500373 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B000630 14/07/2017 06/06/2017 2306773 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GALE881210000222 ARAMIREZL1 ERIKA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002344 17/07/2017 06/06/2017 2603727 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GALE881210000222 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002344 17/07/2017 06/06/2017 2306775 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MURJ820419000224 ARAMIREZL1 JUANA MURILLO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002346 17/07/2017 06/06/2017 2603729 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MURJ820419000224 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA MURILLO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002346 17/07/2017 06/06/2017 2306777 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAGM811208000226 ARAMIREZL1 MARISOL SALDAÑA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002348 17/07/2017 06/06/2017 2603731 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAGM811208000226 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL SALDAÑA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002348 17/07/2017 06/06/2017 2306779 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIMP860715000228 ARAMIREZL1 MARIA PATRICIA VIDAL MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B002350 17/07/2017 06/06/2017 2603733 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIMP860715000228 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA PATRICIA VIDAL MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B002350 17/07/2017 06/06/2017 2603734 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOHC840104000229 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CYNTHIA MOSQUEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002351 17/07/2017 06/06/2017 2306778 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGC900914000227 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN MORALES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002349 17/07/2017 06/06/2017 2603732 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGC900914000227 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN MORALES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002349 17/07/2017 06/06/2017 2306780 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOHC840104000229 ARAMIREZL1 CYNTHIA MOSQUEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002351 17/07/2017 06/06/2017 2306781 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEMN860915000230 ARAMIREZL1 NAYELI MEDINA MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B002352 17/07/2017 06/06/2017 2603735 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEMN860915000230 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NAYELI MEDINA MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B002352 17/07/2017 06/06/2017 2306789 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCV760121000238 ARAMIREZL1 VIOLETA MOSQUEDA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002360 17/07/2017 06/06/2017 2603743 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCV760121000238 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIOLETA MOSQUEDA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002360 17/07/2017 06/06/2017 2306790 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEMG640909000239 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MENDOZA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002361 17/07/2017 06/06/2017 2603744 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEMG640909000239 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MENDOZA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002361 17/07/2017 06/06/2017 2306791 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RICA830822000240 ARAMIREZL1 ANABEL RIVERA CONDE Otras ctas por pagar CP M42B002362 17/07/2017 06/06/2017 2603745 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RICA830822000240 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANABEL RIVERA CONDE Otras ctas por pagar CP M42B002362 17/07/2017 06/06/2017 2306792 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" YACL851001000241 ARAMIREZL1 LETICIA YAÑEZ CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002363 17/07/2017 06/06/2017 2603746 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 YACL851001000241 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA YAÑEZ CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002363 17/07/2017 06/06/2017 2306794 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIBR840713000243 ARAMIREZL1 ROSA RICO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002365 17/07/2017 06/06/2017 2603748 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIBR840713000243 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA RICO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002365 17/07/2017 06/06/2017 2306795 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZUBA750301000244 ARAMIREZL1 ADRIANA ZUÑIGA BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002366 17/07/2017 06/06/2017 2603749 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZUBA750301000244 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA ZUÑIGA BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002366 17/07/2017 06/06/2017 2306796 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUSN870828000245 ARAMIREZL1 NAYELI MUÑIZ SIXTOS Otras ctas por pagar CP M42B002367 17/07/2017 06/06/2017 2603750 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUSN870828000245 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NAYELI MUÑIZ SIXTOS Otras ctas por pagar CP M42B002367 17/07/2017 06/06/2017 2603751 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEVR860708000246 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROCIO CRESPO VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002368 17/07/2017 06/06/2017 2306793 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEMO701117000242 ARAMIREZL1 OLGA MENDOZA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002364 17/07/2017 06/06/2017 2603747 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEMO701117000242 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLGA MENDOZA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002364 17/07/2017 06/06/2017 2306797 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEVR860708000246 ARAMIREZL1 ROCIO CRESPO VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002368 17/07/2017 06/06/2017 2306798 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOJJ850412000247 ARAMIREZL1 JOSEFINA MORALES JASSO Otras ctas por pagar CP M42B002369 17/07/2017 06/06/2017 2603752 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOJJ850412000247 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA MORALES JASSO Otras ctas por pagar CP M42B002369 17/07/2017 06/06/2017 2306799 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUAA881018000248 ARAMIREZL1 ANGELICA CUEVAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002370 17/07/2017 06/06/2017 2603753 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUAA881018000248 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA CUEVAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002370 17/07/2017 06/06/2017 2306800 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEGL860119000249 ARAMIREZL1 LETICIA MEDINA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002371 17/07/2017 06/06/2017 2603754 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEGL860119000249 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA MEDINA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002371 17/07/2017 06/06/2017 2306803 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MABS820705000252 ARAMIREZL1 SANDRA MARTINEZ BAUTISTA Otras ctas por pagar CP M42B002374 17/07/2017 06/06/2017 2603757 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MABS820705000252 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA MARTINEZ BAUTISTA Otras ctas por pagar CP M42B002374 17/07/2017 06/06/2017 2306830 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMM670216000280 ARAMIREZL1 MARTA ELENA HERNANDEZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B002401 17/07/2017 06/06/2017 2603784 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMM670216000280 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTA ELENA HERNANDEZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B002401 17/07/2017 06/06/2017 2306846 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GALI861228000296 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002417 17/07/2017 06/06/2017 2603800 05/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GALI861228000296 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002417 17/07/2017 06/06/2017 2304117 05/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-30283 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO M Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/06/2017 12/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "5,549.52" RM17 "-5,549.52" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 272.31 RM17 -272.31 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "11,628.00" RM17 "-11,628.00" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "6,282.00" RM17 "-6,282.00" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "17,741.00" RM17 "-17,741.00" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "2,100.84" RM17 "-2,100.84" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "17,209.92" RM17 "-17,209.92" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 "1,352.16" RM17 "-1,352.16" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 11.14 RM17 -11.14 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "3,259.41" RM17 "-3,259.41" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 94.56 RM17 -94.56 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 78.80 RM17 -78.80 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 294.04 RM17 -294.04 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 408.38 RM17 -408.38 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 189.12 RM17 -189.12 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "6,825.00" RM17 "-6,825.00" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 900.00 RM17 -900.00 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 800.00 RM17 -800.00 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 415100101 0.00 "2,107.00" RM17 "-2,107.00" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 460.00 RM17 -460.00 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 167.23 RM17 -167.23 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 292.16 RM17 -292.16 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "5,284.30" RM17 "-5,284.30" INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 06/06/2017 1900702 05/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL DIA 05/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 06/06/2017 2304117 05/06/2017 6 KR 40 512602612 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-30283 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/06/2017 2305791 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAMR88072500373 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305834 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NUHJ78121700416 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA NUÑEZ HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305727 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEZG91052100309 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MEZA ZAVALA Becas 10/07/2017 2305719 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGH68082500301 ARAMIREZL1 31111-0902 HERMILA ROMERO GARCIA Becas 10/07/2017 2305722 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGE75121700304 ARAMIREZL1 31111-0902 ESMERALDA ROSALES GARCIA Becas 10/07/2017 2305723 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROML75100700305 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ ROSALES MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305726 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAGM84051800308 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL RAMIREZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305720 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGM76011200302 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA HERNANDEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305724 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGS90070200306 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA GONZALEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305721 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZALV83100600303 ARAMIREZL1 31111-0902 VIRGINIA ZAVALA LARA Becas 10/07/2017 2305725 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SIGM81071400307 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA SILVA GARCIA Becas 10/07/2017 2305728 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACF78110600310 ARAMIREZL1 31111-0902 FLORENTINA RAMIREZ CISNEROS Becas 10/07/2017 2305729 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACM76091700311 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA RAMIREZ CISNEROS Becas 10/07/2017 2305730 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DIJG79063000312 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE DIOSDADO JAIME Becas 10/07/2017 2305731 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZALJ93051500313 ARAMIREZL1 31111-0902 JULIA LAURA ZAVALA LARA Becas 10/07/2017 2305732 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCR78041700314 ARAMIREZL1 31111-0902 RAFAELA MORALES CORONA Becas 10/07/2017 2305733 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEZD89052000315 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES MEZA ZAVALA Becas 10/07/2017 2305735 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAMA86111400317 ARAMIREZL1 31111-0902 ANABEL CAROLINA CAMACHO MERCADO Becas 10/07/2017 2305736 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HESB91060500318 ARAMIREZL1 31111-0902 BERENICE JANET HERNANDEZ SIERRA Becas 10/07/2017 2305737 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACC80070100319 ARAMIREZL1 31111-0902 CRISTINA RAMIREZ CISNEROS Becas 10/07/2017 2305739 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMM90101600321 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA CECILIA MARTINEZ MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305740 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOBM88060100322 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA ACOSTA BELTRAN Becas 10/07/2017 2305741 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECJ53051600323 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA HERNANDEZ DE LA CRUZ Becas 10/07/2017 2305734 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JAGA88101200316 ARAMIREZL1 31111-0902 AURORA JAIME GARCIA Becas 10/07/2017 2305738 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOPE82011000320 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTHER ACOSTA PEREZ Becas 10/07/2017 2305742 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JIRG84102300324 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE JIMENEZ RUIZ Becas 10/07/2017 2305744 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAME84010300326 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA MARTINEZ MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305842 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAME83122800424 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA MARTINEZ MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305745 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOTM73042600327 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL TOLEDO TOLEDO Becas 10/07/2017 2305746 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GONG66092000328 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE GODINEZ NIETO Becas 10/07/2017 2305747 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAZA82011400329 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LAUREL ZAVALA Becas 10/07/2017 2305748 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" IAMC68062200330 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL CARMEN IBARRA MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305749 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" REPY88030300331 ARAMIREZL1 31111-0902 YAZMIN REYES PUENTE Becas 10/07/2017 2305750 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROZI84011100332 ARAMIREZL1 31111-0902 IRMA ROSAS ZAMORA Becas 10/07/2017 2305752 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMS64010100334 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA GARCIA MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305753 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAHM83022100335 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MERCEDES VAZQUEZ HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305754 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EAMM84091300336 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA ESTRADA MORALES Becas 10/07/2017 2305756 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOMP70042800338 ARAMIREZL1 31111-0902 PAULA SOLORZANO MORENO Becas 10/07/2017 2305757 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMC81081400339 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA HERNANDEZ MORALES Becas 10/07/2017 2305759 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JIRM86110100341 ARAMIREZL1 31111-0902 MAGDALENA LILIANA JIMENEZ RUIZ Becas 10/07/2017 2305760 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUTE80092200342 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA CUELLAR TREJO Becas 10/07/2017 2305761 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGG65031100343 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MORENO GARCIA Becas 10/07/2017 2305762 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GATG89060800344 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE GARCIA TREJO Becas 10/07/2017 2305763 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOSI83031000345 ARAMIREZL1 31111-0902 IRENE DEL CARMEN GONZALEZ SOTO Becas 10/07/2017 2305764 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEGC72090400346 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN CERVANTES GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305765 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAMR73032900347 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA CALDERON MUÑIZ Becas 10/07/2017 2305766 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GART73100200348 ARAMIREZL1 31111-0902 TERESA GARCIA RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305767 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUMG88093000349 ARAMIREZL1 31111-0902 GUISELA GUTIERREZ MOSQUEDA Becas 10/07/2017 2305768 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUGF48012500350 ARAMIREZL1 31111-0902 FROILAN MUÑOZ GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305769 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FIHA84101800351 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI FILOTEO HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305770 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VICG82120900352 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA CASTRO Becas 10/07/2017 2305771 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMT66011000353 ARAMIREZL1 31111-0902 MA TERESA GONZALEZ MORALES Becas 10/07/2017 2305772 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGT89010800354 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA TERESA GONZALEZ GOMEZ Becas 10/07/2017 2305773 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUAR78021100355 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA MURILLO AYALA Becas 10/07/2017 2305774 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" UIGE76081500356 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTELA URIBE GARCIA Becas 10/07/2017 2305775 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAME82121400357 ARAMIREZL1 31111-0902 ELISA IGNACIA LARA MORALES Becas 10/07/2017 2305777 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VEAM76102800359 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL VERA AGUILERA Becas 10/07/2017 2305778 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAGA71100600360 ARAMIREZL1 31111-0902 ALICIA SANCHEZ GOMEZ Becas 10/07/2017 2305782 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOHM88050400364 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL SOLIS HUICHAPA Becas 10/07/2017 2305785 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAJM80061500367 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA MARIA GARCIA JIMENEZ Becas 10/07/2017 2305787 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIPG70082900369 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE RIVERA PARRA Becas 10/07/2017 2305743 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" IACC81030100325 ARAMIREZL1 31111-0902 CAROLINA INFANTE CHIQUITO Becas 10/07/2017 2305751 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AURM81102800333 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL AGUILERA RUIZ Becas 10/07/2017 2305755 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECA89072600337 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA HERNANDEZ CRUZ Becas 10/07/2017 2305758 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LUBC72122700340 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL CARMEN LUNA BAEZA Becas 10/07/2017 2305776 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAAV80090900358 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA RAMONA BALTAZAR ARREDONDO Becas 10/07/2017 2305779 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMK90071000361 ARAMIREZL1 31111-0902 KAREN GONZALEZ MENDOZA Becas 10/07/2017 2305780 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIHC92021700362 ARAMIREZL1 31111-0902 CRISTINA RICO HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305783 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAMM92102200365 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MERCED VAZQUEZ MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305786 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAMA89020400368 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA CASTRO MONCADA Becas 10/07/2017 2305781 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOHB86010900363 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA ESTELA MORALES HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305784 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEAV82060900366 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICIA HERNANDEZ AGUILAR Becas 10/07/2017 2305788 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOME84100700370 ARAMIREZL1 31111-0902 ELVIRA MORENO MOSQUEDA Becas 10/07/2017 2305789 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NUAS84072800371 ARAMIREZL1 31111-0902 SOFIA MARINA NUÑEZ ACUÑA Becas 10/07/2017 2305790 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOGI86103100372 ARAMIREZL1 31111-0902 ISELA LIZZETT TORRES GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305792 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAAG74111900374 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE MARES ARMENTA Becas 10/07/2017 2305793 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAGA68100500375 ARAMIREZL1 31111-0902 ADELA BACA GARCIA Becas 10/07/2017 2305794 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOGR77031800376 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA REMEDIOS FRANCO GARCIA Becas 10/07/2017 2305795 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROMA85032100377 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA ROSA RODRIGUEZ MORENO Becas 10/07/2017 2305796 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAPA74022000378 ARAMIREZL1 31111-0902 AUDELIA GARCIA PALMA Becas 10/07/2017 2305797 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAHD81123000379 ARAMIREZL1 31111-0902 DIANA GARCIA HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305798 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARG86071100380 ARAMIREZL1 31111-0902 GUILLERMO GARCIA RICO Becas 10/07/2017 2305799 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIMC83072000381 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN RICO MEJIA Becas 10/07/2017 2305800 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAMM79062900382 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIANA ANDRADE MONCADA Becas 10/07/2017 2305801 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGG68041300383 ARAMIREZL1 31111-0902 GLORIA LETICIA GARCIA GARCIA Becas 10/07/2017 2305802 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGM77030200384 ARAMIREZL1 31111-0902 MARSELA GARCIA GARCIA Becas 10/07/2017 2305803 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAVA89112700385 ARAMIREZL1 31111-0902 ANDREA MARTINEZ VAZQUEZ Becas 10/07/2017 2305804 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VACM72020700386 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA VARGAS CONEJO Becas 10/07/2017 2305805 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAVE87031800387 ARAMIREZL1 31111-0902 EULALIA MARTINEZ VAZQUEZ Becas 10/07/2017 2305806 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TACR84062300388 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ROCIO TAVERA CABRERA Becas 10/07/2017 2305807 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOHJ81051000389 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS MORA HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305808 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOHE76060500390 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTHER MONCADA HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305809 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAGA83062900391 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA ZAVALA GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305810 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGS89063000392 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA ROCIO MARTINEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305811 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AARG83021800393 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305812 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGL85013100394 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA CHAVEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305813 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LUME83042800395 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA LUNA MANRIQUEZ Becas 10/07/2017 2305814 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LUMM81080400396 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELINA LUNA MANRIQUEZ Becas 10/07/2017 2305816 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LUPG87121200398 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE LUNA PANTOJA Becas 10/07/2017 2305817 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MASA89123100399 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA MARTINEZ SANTOYO Becas 10/07/2017 2305819 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEXB84111600401 ARAMIREZL1 31111-0902 BIBIANA HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305820 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PARA86051500402 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA ROSA PANTOJA RUIZ Becas 10/07/2017 2305821 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAGC88052800403 ARAMIREZL1 31111-0902 CESAREA ZAVALA GARCIA Becas 10/07/2017 2305823 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARM65051300405 ARAMIREZL1 31111-0902 MARGARITA RAMIREZ RIVERA Becas 10/07/2017 2305826 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMM87010900408 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MERCEDES MORALES MOSQUEDA Becas 10/07/2017 2305828 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAHR81062800410 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSALINDA RAMIREZ HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305829 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NIFC87060400411 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CRISTINA NIÑO FLORES Becas 10/07/2017 2305815 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAMR88051000397 ARAMIREZL1 31111-0902 RUTH ARLETT ZAVALA MORENO Becas 10/07/2017 2305818 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMA81102100400 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA MARTINEZ MORALES Becas 10/07/2017 2305822 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMS90091900404 ARAMIREZL1 31111-0902 SUSANA MARTINEZ MUÑOZ Becas 10/07/2017 2305825 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RULY89090100407 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA RUIZ LAGUNAS Becas 10/07/2017 2305824 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LUAA94052500406 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES LUNA ALVAREZ Becas 10/07/2017 2305827 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAL82031600409 ARAMIREZL1 31111-0902 LIDIA MONCADA ANDRADE Becas 10/07/2017 2305830 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAAA82032600412 ARAMIREZL1 31111-0902 ADELA CASTRO ARROYO Becas 10/07/2017 2305831 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CARA86080900413 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI CHAVEZ RODRIGUEZ Becas 10/07/2017 2305832 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARA74020700414 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA RUIZ Becas 10/07/2017 2305833 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LODL80112500415 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA LORENZO DELGADO Becas 10/07/2017 2305835 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOCD86082500417 ARAMIREZL1 31111-0902 DIANA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS Becas 10/07/2017 2305836 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAHS90071500418 ARAMIREZL1 31111-0902 SARAI SANCHEZ HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305837 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FODA83081000419 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA FLORES DIMAS Becas 10/07/2017 2305838 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAPA76051000420 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA GARCIA PALMA Becas 10/07/2017 2305839 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JILC71122100421 ARAMIREZL1 31111-0902 CRISTINA JIMENEZ LEON Becas 10/07/2017 2305840 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAAA87062600422 ARAMIREZL1 31111-0902 ANALLELY GUADALUPE VALADEZ AGUILAR Becas 10/07/2017 2305841 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GIGS90052000423 ARAMIREZL1 31111-0902 SONIA GIRON GOMEZ Becas 10/07/2017 2305843 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOGG88091300425 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE ARROYO GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305844 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VICE79090300426 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ESTHER VILLANUEVA CASTRO Becas 10/07/2017 2305845 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MALG93020500427 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA MARTINEZ LOPEZ Becas 10/07/2017 2305846 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARF85072900428 ARAMIREZL1 31111-0902 FABIOLA RAMIREZ RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305847 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMA92040400429 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA GARCIA MUÑOZ Becas 10/07/2017 2305848 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMR81080400430 ARAMIREZL1 31111-0902 RAMONA GONZALEZ MORALES Becas 10/07/2017 2305849 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMM85011200431 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIANA GARCIA MARTINEZ Becas 10/07/2017 2305850 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HENY88092900432 ARAMIREZL1 31111-0902 YESIKA MONTSERRAT HERRERA NUÑEZ Becas 10/07/2017 2305851 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MURM87060500433 ARAMIREZL1 31111-0902 MIRELLA DE JESUS MUÑOZ RAMOS Becas 10/07/2017 2305852 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOLC75022400434 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA FLORES LEON Becas 10/07/2017 2305853 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARM86052800435 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GARCIA ROQUE Becas 10/07/2017 2305854 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROLS72021500436 ARAMIREZL1 31111-0902 SOFIA RODRIGUEZ LEON Becas 10/07/2017 2305855 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HERM85070700437 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL HERNANDEZ RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305856 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GART81011300438 ARAMIREZL1 31111-0902 TERESITA DE JESUS GARCIA RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305857 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LESE88040800439 ARAMIREZL1 31111-0902 ERICA ISABEL LEON SOLIS Becas 10/07/2017 2305858 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JIRN81052500440 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY JIMENEZ RENTERIA Becas 10/07/2017 2305859 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MACJ76021200441 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA MIRELLA MARTINEZ CISNEROS Becas 10/07/2017 2305860 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUAL85033100442 ARAMIREZL1 31111-0902 LUCIA CRUZ ACOSTA Becas 10/07/2017 2305861 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HESA86072600443 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA HERRERA SANDOVAL Becas 10/07/2017 2305862 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NEAG85010300444 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE ALONDRA NEGRETE ANDRADE Becas 10/07/2017 2305863 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RELM81051800445 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA REYNAGA LEON Becas 10/07/2017 2305864 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PECK91102500446 ARAMIREZL1 31111-0902 KARINA PEREZ CHAVEZ Becas 10/07/2017 2305865 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PAML76070400447 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA PALMA MENDEZ Becas 10/07/2017 2305866 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SACM77021900448 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL SANCHEZ CASTAÑEDA Becas 10/07/2017 2305867 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LELM74070800449 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL LEON LEON Becas 10/07/2017 2305868 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOLB82100800450 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA AZUCENA SORIA LEON Becas 10/07/2017 2305869 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOBG85121700656 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE ALONSO BARRON Becas 10/07/2017 2306752 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEMD850706000201 ARAMIREZL1 31111-0902 DANIELA MENDEZ MENDEZ Becas 17/07/2017 2306753 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGJ701016000202 ARAMIREZL1 31111-0902 MA JOSEFINA MORENO GARCIA Becas 17/07/2017 2306754 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" YEGA790424000203 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ALEJANDRA YERENA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306755 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" YEGM730312000204 ARAMIREZL1 31111-0902 MARGARITA YERENA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306756 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOXG961017000205 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MONTALVO Becas 17/07/2017 2306757 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMR851007000206 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO GOMEZ MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2306758 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FIAM910822000207 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MERCEDES FIGUEROA ALVAREZ Becas 17/07/2017 2306759 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOVA840309000208 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI MORENO VERA Becas 17/07/2017 2306760 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOHM750613000209 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIANA LOPEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306761 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARL880216000210 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA GARCIA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306762 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOPS750520000211 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA SILVIA GOVEA PEREZ Becas 17/07/2017 2306763 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HELR920830000212 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA HERNANDEZ LAUREL Becas 17/07/2017 2306764 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SINE840416000213 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA YASMIN SILVA NOVOA Becas 17/07/2017 2306765 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROML660204000214 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA LUZ ROSAS MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306766 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOHA920206000215 ARAMIREZL1 31111-0902 ANAYELI GONZALEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306767 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OEVK930223000216 ARAMIREZL1 31111-0902 KARLA NAYELI ORTEGA VAZQUEZ Becas 17/07/2017 2306768 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOCL790417000217 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA TORRES CRUZ Becas 17/07/2017 2306769 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COAS700210000218 ARAMIREZL1 31111-0902 SENAIDA CONTRERAS ALVAREZ Becas 17/07/2017 2306770 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACL851214000219 ARAMIREZL1 31111-0902 LUCIA MARGARITA GARCIA CALDERON Becas 17/07/2017 2306771 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COLV850504000220 ARAMIREZL1 31111-0902 VIRGINIA CORONA LOPEZ Becas 17/07/2017 2306772 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUCY890927000221 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA YESICA AGUILERA CORONA Becas 17/07/2017 2306773 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GALE881210000222 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA GARCIA LOPEZ Becas 17/07/2017 2306774 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MACM880912000223 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MARTINEZ CONTRERAS Becas 17/07/2017 2306775 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MURJ820419000224 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA MURILLO RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306776 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DUSL681205000225 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIA DUEÑAS SERRANO Becas 17/07/2017 2306777 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAGM811208000226 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL SALDAÑA GARCIA Becas 17/07/2017 2306778 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGC900914000227 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN MORALES GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306779 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIMP860715000228 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA PATRICIA VIDAL MUÑOZ Becas 17/07/2017 2306780 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOHC840104000229 ARAMIREZL1 31111-0902 CYNTHIA MOSQUEDA HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306781 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEMN860915000230 ARAMIREZL1 31111-0902 NAYELI MEDINA MUÑIZ Becas 17/07/2017 2306782 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIMJ790613000231 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA MARIA VIDAL MUÑOZ Becas 17/07/2017 2306783 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VATC621021000232 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CONCEPCION VARGAS TORRES Becas 17/07/2017 2306784 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CABE620101000233 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ELENA CABRERA BELTRAN Becas 17/07/2017 2306785 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCG800507000234 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE MOSQUEDA CHAVEZ Becas 17/07/2017 2306786 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AARG740622000235 ARAMIREZL1 31111-0902 GRACIELA ALCANTAR RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306787 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUMM900408000236 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA ALICIA QUIROZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306788 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OEMB851224000237 ARAMIREZL1 31111-0902 BRENDA ORTEGA MUÑIZ Becas 17/07/2017 2306789 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCV760121000238 ARAMIREZL1 31111-0902 VIOLETA MOSQUEDA CHAVEZ Becas 17/07/2017 2306790 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEMG640909000239 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MENDOZA MORALES Becas 17/07/2017 2306791 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RICA830822000240 ARAMIREZL1 31111-0902 ANABEL RIVERA CONDE Becas 17/07/2017 2306792 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" YACL851001000241 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA YAÑEZ CRESPO Becas 17/07/2017 2306793 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEMO701117000242 ARAMIREZL1 31111-0902 OLGA MENDOZA MORALES Becas 17/07/2017 2306794 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIBR840713000243 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA RICO BARRON Becas 17/07/2017 2306795 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZUBA750301000244 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA ZUÑIGA BELTRAN Becas 17/07/2017 2306796 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUSN870828000245 ARAMIREZL1 31111-0902 NAYELI MUÑIZ SIXTOS Becas 17/07/2017 2306797 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEVR860708000246 ARAMIREZL1 31111-0902 ROCIO CRESPO VIDAL Becas 17/07/2017 2306798 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOJJ850412000247 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA MORALES JASSO Becas 17/07/2017 2306799 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUAA881018000248 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA CUEVAS ARREDONDO Becas 17/07/2017 2306800 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEGL860119000249 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA MEDINA GOMEZ Becas 17/07/2017 2306801 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAPA890317000250 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA ZAVALA PEREZ Becas 17/07/2017 2306802 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAE890228000251 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ERNESTINA MORALES ARREDONDO Becas 17/07/2017 2306803 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MABS820705000252 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA MARTINEZ BAUTISTA Becas 17/07/2017 2306804 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAAR860830000253 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA ISABEL ZAVALA ARREDONDO Becas 17/07/2017 2306805 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZABM850422000254 ARAMIREZL1 31111-0902 MIRIAM YESENIA ZAVALA BARRON Becas 17/07/2017 2306806 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAOB930818000255 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ MARTINEZ ORTEGA Becas 17/07/2017 2306807 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOHA830424000256 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306808 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MURJ760625000257 ARAMIREZL1 31111-0902 MA JESUS MUÑIZ RESENDIZ Becas 17/07/2017 2306809 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAVF860913000258 ARAMIREZL1 31111-0902 FAVIOLA ZAVALA VACA Becas 17/07/2017 2306810 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOAG910725000259 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE GOMEZ ARELLANO Becas 17/07/2017 2306811 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAMJ870601000260 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA BACA MORALES Becas 17/07/2017 2306812 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RICR870611000261 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSALVA RICO CRESPO Becas 17/07/2017 2306813 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEME800730000262 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIDA CRESPO MORALES Becas 17/07/2017 2306814 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAJ890829000264 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA MONCADA ARREDONDO Becas 17/07/2017 2306815 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAMR770120000265 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA BARRON MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306816 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMA811227000266 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI GOMEZ MUÑIZ Becas 17/07/2017 2306817 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAJE780611000267 ARAMIREZL1 31111-0902 ELSA GARCIA JIMENEZ Becas 17/07/2017 2306818 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROBM700521000268 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA ROJAS BOTELLO Becas 17/07/2017 2306819 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEGE861118000269 ARAMIREZL1 31111-0902 ERICKA YESENIA LEON GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306820 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HESE900425000270 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA HERNANDEZ SOLIS Becas 17/07/2017 2306821 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOFD870622000271 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES TOLEDO FRANCIA Becas 17/07/2017 2306822 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUSA520410000272 ARAMIREZL1 31111-0902 ANTONIA QUIROZ SERRANO Becas 17/07/2017 2306823 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAAN810319000273 ARAMIREZL1 31111-0902 NOEMI GRANADOS ARROYO Becas 17/07/2017 2306825 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CERP870509000275 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA CELEDON RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306826 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOSB761113000276 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ FONSECA SIXTOS Becas 17/07/2017 2306828 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEGA881121000278 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA ARREOLA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306829 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COHM880226000279 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA CORTES HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306830 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMM670216000280 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTA ELENA HERNANDEZ MEDINA Becas 17/07/2017 2306832 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORB790217000282 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ GONZALEZ RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306833 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGP810123000283 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA GARCIA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306834 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARC790329000284 ARAMIREZL1 31111-0902 CARMEN GARCIA RIVERA Becas 17/07/2017 2306824 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAMS800609000274 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA RAMIREZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306827 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAPH701220000277 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA HIDALIA RAMIREZ PEREZ Becas 17/07/2017 2306831 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JUGC670202000281 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CANDELARIA JUAREZ GARCIA Becas 17/07/2017 2306835 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGE670711000285 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA GARCIA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306836 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIAI730211000286 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL RICO ALVARADO Becas 17/07/2017 2306837 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAVL800410000287 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA GARCIA VAZQUEZ Becas 17/07/2017 2306838 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COGJ871216000288 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA CORTES GUILLEN Becas 17/07/2017 2306839 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOCM810509000289 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA MARIA FONSECA CORTES Becas 17/07/2017 2306840 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOMG860328000290 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE TOLEDO MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306841 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CONO751221000291 ARAMIREZL1 31111-0902 MA OLGA LIDIA CORTES NEGRETE Becas 17/07/2017 2306842 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGD750122000292 ARAMIREZL1 31111-0902 DELIA GARCIA GARCIA Becas 17/07/2017 2306843 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COMA940724000293 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA CORTES MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306844 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARN930812000294 ARAMIREZL1 31111-0902 NALLELI RAMIREZ RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306845 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PALL740117000295 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA LUISA PARRA LEZO Becas 17/07/2017 2306846 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GALI861228000296 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL GARCIA LOPEZ Becas 17/07/2017 2306847 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGC810716000297 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA Becas 17/07/2017 2306848 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECP880603000298 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA HERNANDEZ CORTES Becas 17/07/2017 2306849 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JUHC910331000299 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CRISTINA JUAREZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306850 05/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SARS771208000300 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA SALINAS RAMIREZ Becas 17/07/2017 1101190 06/06/2017 6 SA 50 111200016 0.00 290.00 AB12 -290.00 COMISION BANCARIA JUN17 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0189224041 BANCOMER MES DE JUNIO APORT BENE 12 APORTACIONES FONDO 1 2012 0189224041 10/07/2017 2603836 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AACY781215000332 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YESENIA ANDRADE CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603822 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AISA640717000318 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ARACELI ARIAS SANDOVAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603805 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AALM850710000301 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MIRNA VIOLETA ALBARRAN LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603811 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AELS840718000307 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SARA AMEZQUITA LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603831 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AUAM861031000327 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA ADJUNTAS AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603883 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AANA731227000381 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES NORIEGA AVALOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603900 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AISD830702000398 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DACY ARIAS SOLIS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603810 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AUVM750529000306 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA AGUILAR VALADEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603888 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AUZP821110000386 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PALOMA AHUMADA ZUNIGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603887 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BARN740914000385 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NELICRUZ BRAVO RAZO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603850 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAAC731008000346 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CONSUELO LETICIA CAMPOS AYALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603851 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CABR900425000347 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO CANO BARBOSA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603809 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAGI910519000305 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL CANO GUERRERO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603879 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAMI771017000377 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRENE CAMARGO MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603814 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAVA860512000310 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANABEL CASTRO VEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603865 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CIMR740503000363 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA CISNEROS MALDONADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603886 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COAY870801000384 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YUDIT MAGALI COVARRUBIAS ARREGUIN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603808 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CUMT911209000304 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY TERESITA CRUZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603868 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" EAME860403000366 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA ESTRADA MONDRAGON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603881 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FOAM880923000379 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA FLORES ALONSO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603841 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FUAL908261000337 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA FUENTES AYALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603835 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FUGG751122000331 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA FUENTES GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603880 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAAA760515000378 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA GARCIA ARIAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603833 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAAA830222000329 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANALIA GARCIA AGUILERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603846 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGL860414000342 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA GARCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603832 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAMG800915000328 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GARCIA MADRIGAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603807 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAMM860206000303 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARITZA GARCIA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603857 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAOS850303000354 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA GALLARDO OJO DE AGUA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603837 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARC790716000333 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GARCIA ROBLES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603876 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARC860209000374 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GARCIA ROSALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603812 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARM820531000308 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA GARCIA RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603894 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARM841128000392 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTA ALICIA GALLARDO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603825 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GESE880112000321 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA GERVACIO SOSA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603891 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOAM880519000389 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA GONZALEZ ANDRADE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603867 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOML870307000365 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA GOMEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603848 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOPS850829000344 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SOLEDAD GONZALEZ PAREDES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603821 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HECN910829000317 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY HERNANDEZ CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603893 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMB771003000391 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ELENA HERNANDEZ MARIN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603819 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEPL850323000315 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA HERNANDEZ PLAZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603859 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEVR760919000356 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REBECA HERNANDEZ VILLAFANA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603816 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" IASL860402000312 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ IBARRA SOTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603864 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JULA600103000362 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADELA JUAREZ LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603874 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LECC650716000372 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN LEDESMA CAMPOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603844 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LECN800809000340 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY LEON CERON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603806 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LEFC831107000302 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CARINA LEON FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603858 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LETM741106000355 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA LEON TRIGUEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603875 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LUBM730303000373 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA FABIOLA LUNA BACA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603856 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MACR801102000353 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA MARTINEZ CHIQUITO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603855 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAHJ770728000352 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MARTINEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603889 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MARM851003000387 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA MACIEL RAMOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603902 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MARR871219000400 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO MACIEL RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603824 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEAL750714000320 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUCERO MENDOZA ARREGUIN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603852 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MECI770513000348 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IMELDA MENDOZA CENTENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603898 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MELY851003000396 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YANET MEDINA LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603862 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MERM770204000360 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA MERCADO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603861 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEVA891123000358 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AZUSENA MEDINA VALENCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603830 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEVI850418000326 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRMA JANNET MEDINA VALENCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603872 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEVM790403000370 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA MEDINA VALOR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603873 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOFA870428000371 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA MONTOYA FIGUEROA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603866 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOGG881128000364 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MONTENEGRO GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603871 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MONV821227000369 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA MONTOYA NUÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603829 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOPL830803000325 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LIDIA MONJARAS PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603839 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOZM810216000335 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MORALES ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603854 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" NALA890418000351 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA AZUCENA NAVARRO LOSOYA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603834 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" NAMA830126000330 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELY NAVA MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603896 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PACA840508000394 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LUCIA PANTOJA CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603853 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PACE770219000349 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELVIRA PAREDES CASTILLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603815 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEAD821216000311 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DELFINA PEREZ ACOSTA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603826 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEEG881229000322 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE PEÑA ESPINOZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603827 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEPE760827000323 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER PEÑA PARAMO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603890 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUSC750417000388 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CECILIA QUIROZ SIXTOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603842 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAAJ910828000338 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA VERONICA RAYA ALMANZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603817 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAAR830820000313 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROCIO RAZO ARMENTA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603870 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RACA731122000368 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA RAMIREZ CARRANCO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603860 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RARN870612000357 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONSERRAT ANDREA RAYA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603882 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAYA900928000380 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA RAMIREZ YAÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603820 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAZA740124000316 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ANGELICA RAMIREZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603895 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAZJ750112000393 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MARIBEL RABIA ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603885 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAZJ830922000383 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA RAMIREZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603843 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RIGM811013000339 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAGDALENA RICO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603892 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RIRA800607000390 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA BERTHA RICO RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603828 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROHA751020000324 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603884 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROLS650223000382 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA SALUD RODRIGUEZ LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603863 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROML890419000361 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA ROSALES MENDOZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603840 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RORC720617000336 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA RODRIGUEZ RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603899 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAAJ741004000397 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE JESUS SALDAÑA ARCINIEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603838 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAAM780912000334 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARI HEIDI SALDOVAL ALBA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603813 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SANY811231000309 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YASMIN SANDOVAL NEGRETE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603877 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SASB590104000375 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERTHA HERMINIA SANCHEZ SALGADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603878 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAYE820731000376 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVANGELINA SARABIA YANEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603901 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SICL870422000399 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ SIXTOS CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603823 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SOLV720315000319 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA SOTO LARIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603897 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SORL710320000395 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA SOLIS RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603869 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TAFR840902000367 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA TAPIA FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603847 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VARB890928000343 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BRENDA YASMIN VALLEJO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603849 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VARC840309000345 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CANDELARIA VALLEJO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603845 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VESN861124000341 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NELY ESMERALDA VERA SIERRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603818 06/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZUVL781119000314 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA ZUÑIGA VELEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 50 111200311 0.00 "3,638.81" NOMINA RF "-3,638.81" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA SANTANDER NOMINA 65505628003 06/06/2017 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 40 111200311 "1,868.01" 0.00 NOMINA RF "1,868.01" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA SANTANDER NOMINA 65505628003 06/06/2017 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 40 111200311 "3,638.81" 0.00 NOMINA RF "3,638.81" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA SANTANDER NOMINA 65505628003 06/06/2017 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 50 111200311 0.00 "1,868.01" NOMINA RF "-1,868.01" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA SANTANDER NOMINA 65505628003 06/06/2017 06/06/2017 2602113 06/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,089.69" PARTICIPACION 17 "-1,089.69" T201439 VRRODRIGUEZ DUMMY MA CONCEPCION RODRIGUEZ CH. BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 1400677 06/06/2017 6 IA 40 111200424 "6,318.00" 0.00 RF17 "6,318.00" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR PARTICIAPBLE DEPOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/06/2017 2602030 06/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "10,440.00" RF17 "-10,440.00" F-123 ARAMIREZL1 DUMMY ACREDITADOS Y APROBADOS PARA VERIFICAR SC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/06/2017 2602031 06/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "800,000.00" RF17 "-800,000.00" F-216 ARAMIREZL1 DUMMY CESAR LARRONDO DIAZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/06/2017 1101023 06/06/2017 6 SA 40 111200424 "600,000.00" 0.00 RF17 "600,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS VENTA EN LINEA PARA PAGO A BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/06/2017 2602994 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUCM65090600453 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTA MURILLO CARDOSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602997 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAGG87113000456 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GLADIS MARES GUERRERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603000 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EIAG80073000459 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ESPINOSA AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603003 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MATJ83042200462 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS MARTINEZ TORRES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603005 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NUGM85070800464 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA NUÑEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602992 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LECV75061600451 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA LEON CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602995 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOLL87101500454 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LISBETH ADRIANA MONTANO LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602998 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BATM67041000457 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIPOLA BRABO TORREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602993 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARI88031300452 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA INES MACIEL RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602996 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AOCM81120500455 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO ALCOCER CONTRERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2602999 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARO75091400458 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLIVA MARTINEZ RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603002 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PELD87090800461 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DANIELA PEREZ LEDESMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603001 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACA90021900460 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA KAREN RAZO CERVANTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603004 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PERL69011600463 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LA LUZ PEREZ RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603006 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROGN74110400465 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NORMA RODRIGUEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603007 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NUNM73012300466 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA LIDUVINA NUÑEZ NUÑEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603008 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMM87102900467 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA GARCIA MACIEL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603009 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACC71070300468 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CRISTINA RANGEL CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603010 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEPV81032400469 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA VEROLIA LEDESMA PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603011 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAPR63042700470 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA RANGEL PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603012 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BADC81021300471 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN BARROSO DIOSDADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603013 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SARJ89072400472 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JANNET SANCHEZ RENTERIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603014 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VIMV85051700473 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA VILLALOBOS MENDOZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603015 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VALA87011300474 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA ERIKA VACA LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603016 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAME76121900475 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ESTELA VAZQUEZ MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603017 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COBL73031100476 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA CORDOBA BLANCO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603018 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOJE73021500477 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVELIA GONZALEZ JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603019 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PELB78050100478 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ ADRIANA PEREZ LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603020 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEZG91100200479 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE LEZO ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603021 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COGD83082800480 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DEYSI CORTES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603022 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GATM88051600481 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICRUZ GARCIA TOLEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603023 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VARS89090100482 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA AZUCENA VALENCIA REYNOSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603024 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAVG92032500483 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GABRIELA RAMIREZ VAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603025 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEAM83121900484 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MIRIAM ARREDONDO AYALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603026 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AARN84092700485 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA AYALA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603027 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOAR77082600486 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA MORENO AMEZQUITA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603028 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOJA82011600487 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI GONZALEZ JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603030 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FUAP77071400489 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA FUENTES AMEZQUITA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603031 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GALF88011800490 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA GARCIA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603032 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOCC83091600491 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CLARA FLORES CORNEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603029 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SIRA84080900488 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANABEL SIERRA RUELAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603034 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RUFJ68013100493 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA RUELAS FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603035 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOLM88020200494 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL SOTO LARIOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603036 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JIMV82072100495 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA JIMENEZ MUÑIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603038 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VIFG82120800497 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE VILLAFAÑA FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603039 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MATE71100800498 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA MACIAS TIERRANEGRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603041 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MERG84112400500 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603042 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CIPL90101900501 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA CHIMAL PEÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603043 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CIGY91021500502 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YESICA CORNEJO GAYTAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603044 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUVG78083000503 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA AGUILERA VELEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603033 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOGR82081900492 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ISELA FLORES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603037 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COFL79020100496 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA CORNEJO FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603040 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AARE87050800499 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EDITH ALDACO RUELAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603045 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOGA90010400504 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ALEJANDRA JOSEFINA GONZALEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603046 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MASH76050900505 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY HILDA MARTINEZ SALDAÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603047 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEVG85061900506 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA LEON VACA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603048 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUQL81071100507 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA SONIA AGUILERA QUIROZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603049 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LECA80080200508 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES LEON CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603050 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOGG62081400509 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY J GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603051 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOFG77081700510 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA MORALES FONSECA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603052 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAVD83061800511 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DORA MARIA MARIN VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603054 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NEAO70052100513 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLGA NEGRETE ANDRADE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603055 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEFS84121700514 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SOLEDAD HERNANDEZ FONSECA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603058 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOHF74091400517 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FRANCISCA TORRES HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603059 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GONM70081800518 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CRUZ GONZALEZ NEGRETE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603061 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LECJ84043000520 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JANETH JOHANA LEON CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603064 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DURP88101000523 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PAULINA BASILISA DURAN REYNAGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603065 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOLL75072200524 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUCIA GONZALEZ LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603066 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOLG83073100525 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA TOLEDO LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603053 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAGA74093000512 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA VACA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603056 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAGI74120900515 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL ZAMORA GALLEGOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603060 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PACI78052700519 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA INEZ PARRA CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603062 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SAGS73012800521 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA SALDAÑA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603057 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAMR79083000516 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSALVA RAMIREZ MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603063 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LAGM83101500522 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL LANDEROS GUILLEN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603067 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOGM69040900526 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTA GONZALEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603068 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NEHE91070700527 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH NEGRETE HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603069 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GIGJ81081300528 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA GONZALEZ GUILLEN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603070 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RABC88040300529 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CARINA RAMIREZ BALDERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603071 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAGM72071000530 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA VARGAS GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603072 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JICJ80041100531 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA JIMENEZ CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603073 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROZR79051700532 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA RODRIGUEZ ZUÑIGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603074 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAGG86021700533 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ZAVALA GRANADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603075 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RULC83101800534 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN RUIZ LEDESMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603078 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAJG81111600537 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE GARCIA JAIMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603080 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MIRO65092100539 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLGA MIRANDA RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603083 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROLM90100300542 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA RODRIGUEZ LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603084 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEGF85081000543 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FRANCISCO LEON GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603076 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HERG77081800535 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE HERNANDEZ RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603079 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" QUFB69070600538 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERTA QUIROZ FRANCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603081 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RABE81102400540 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVANGELINA RAMIREZ BACA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603082 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LERL85121000541 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA LEON RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603077 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAGM81111600536 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAIRA AMPARO MARTINEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603085 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROCN84406260544 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY ROSALES CARDENAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603086 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEHA75122900545 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES LEON HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603087 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" QURM81061300546 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARINA QUIROZ RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603088 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAFC80071300547 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA ALDACO FUENTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603089 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAME74121500548 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER MARTINEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603090 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOCA74112000549 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA MOSQUEDA CELEDON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603091 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SINP92021500550 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PERLA SILVA NEGRETE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603092 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GORL71091300551 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA GONZALEZ RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603093 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AECG84061800552 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ANGELES CUEVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603095 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEGC86071400554 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA ARREDONDO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603097 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOZA82052200556 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA GONZALEZ ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603098 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGS89061300557 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603099 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOAL61050500558 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LIDUVINA MORALES ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603100 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOAM83060200559 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL MORALES AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603101 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEMJ89033000560 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JAZMIN MEJIA MELCHOR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603102 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAVE88021900561 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERICA FABIOLA GARCIA VELAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603094 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEGG68080700553 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE MEDINA GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603096 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MACA78052600555 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LILIA MARTINCEZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603103 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CECA71102600562 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES CRESPO CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603104 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAAD89032100563 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DULCE ROSARIO MARTINEZ ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603105 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGG86030200564 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603106 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAAM80031100565 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA GARCIA ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603107 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAAF67120800566 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FELISA GARCIA ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603108 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SAGG88072100567 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE SANTOYO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603109 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAAO87103000568 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLGA MARIA BARRON ANGELES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603110 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAVE82102300569 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH BARRON VALDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603111 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIAV85092000570 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIOLETA ELIZABETH RICO AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603112 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MORA89090600571 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MORALES ROBLES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603113 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGA85012500572 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603114 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CUAG85120300573 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA CUEVAS ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603115 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAPC84030500574 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CONSUELO ZAVALA PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603116 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEMJ90122300575 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA CRESPO MEDINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603117 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HECS85052800576 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SOLEDAD ADRIANA HERNANDEZ CUELLAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603118 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARM78072100577 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES MARTINEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603119 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MABM78120700578 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA MARIA MARTINEZ BALDERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603120 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MASJ75013000579 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA JOSEFINA MARTINEZ SIERRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603121 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOAB85070300580 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERTHA FLORES ALVARADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603122 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEZA89092200581 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA ALONDRA PEREZ ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603123 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOCF65030600582 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FELICITAS LOSOYA CALDERON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603124 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOCA90031500583 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA SOSA CUELLAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603125 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUCA81082500584 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AZUCENA AGUILAR CUELLAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603126 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEAV86112000585 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIOLETA PEREZ ABELINO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603127 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" OECD94041000586 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DORA ALICIA OJEDA CARRANZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603128 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BATD95012800587 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DEYSI VANESSA BALDERAS TORRES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603130 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EOJA76051300590 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AZUSENA ESCOBEDO JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603131 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HECC64061700591 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CASTILLO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603133 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOME75100500593 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA EULALIA MORENO MURILLO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603134 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOAM79072200594 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL MORALES ARROYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603137 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAML88042400597 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA ARANDA MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603138 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGC84102200598 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CRISTINA GARCIA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603140 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOAS73030200600 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA GONZALEZ ARANDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603129 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOMK88080700589 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY KARINA MONCADA MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603132 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOMA90090800592 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA CECILIA MOSQUEDA MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603135 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NUGT68082700595 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY TERESA NUÑEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603136 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VESB90060900596 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ISELA VENEGAS SARDINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603139 06/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEHJ85031900599 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA PREZA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 1400682 06/06/2017 6 IA 40 111200425 "116,105.36" 0.00 RM17 "116,105.36" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 07/06/2017 1101023 06/06/2017 6 SA 50 111400073 0.00 "600,000.00" RF17 "-600,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS VENTA EN LINEA PARA PAGO A BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 06/06/2017 2304166 06/06/2017 6 KR 11 112300001 0.00 "1,868.01" RF17 "-1,868.01" LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY PAGO INDEBIDO/ C. GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA Funcionarios y empleados M42N001601 06/06/2017 1101238 06/06/2017 6 SA 01 112300001 "1,868.01" 0.00 RF17 "1,868.01" RECLASIFICACION /2304166 ARAMIREZL1 4100050 DUMMY RECLASIFICACION DOCTO. 2304166 Funcionarios y empleados M42N001601 19/07/2017 06/06/2017 4100050 06/06/2017 6 SB 12 112300001 0.00 "1,868.01" RF17 "-1,868.01" RECLASIFICACION /2304166 ARAMIREZL1 1101238 DUMMY RECLASIFICACION DOCTO. 2304166 Funcionarios y empleados M42N001601 19/07/2017 06/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 01 112900001 "8,020.00" 0.00 RM17 "8,020.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 06/06/2017 1400677 06/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "6,318.00" RF17 "-6,318.00" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR PARTICIPABLE DEPOS Otros deudores M42D000027 06/06/2017 06/06/2017 1900703 06/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,318.00" 0.00 RF17 "6,318.00" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR PARTICIAPBLE DEPOS Otros deudores M42D000027 06/06/2017 06/06/2017 1400682 06/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "116,105.36" RM17 "-116,105.36" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 Otros deudores M42D000338 07/06/2017 06/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 01 112900001 "79,277.36" 0.00 RM17 "79,277.36" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 06/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 01 112900001 "13,856.00" 0.00 RM17 "13,856.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 06/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,952.00" 0.00 RM17 "6,952.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 06/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 01 112900001 "8,000.00" 0.00 RM17 "8,000.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 07/06/2017 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 01 112900001 "1,550.00" 0.00 NOMINA RF "1,550.00" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Otros deudores M42D000019 06/06/2017 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 12 112900001 0.00 "1,550.00" NOMINA RF "-1,550.00" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Otros deudores M42D000019 06/06/2017 06/06/2017 2304166 06/06/2017 6 KR 11 112900001 0.00 "3,100.00" RF17 "-3,100.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY AMORTIZACION/ C. GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA Otros deudores M42D000019 06/06/2017 30/06/2017 1101043 06/06/2017 6 SA 75 123546141 0.00 "178,796.82" ITS2016 "-178,796.82" OBRA TERMINADA 276/2016 GMUÑOZ 31111-0703 OBRA TERMINADA 276/2016 CALLE DELFA LOS SOSAS División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001268 09/06/2017 4100038 06/06/2017 6 SB 70 123546141 "178,796.82" 0.00 ITS2016 "178,796.82" DOC CANCELADO NO 1101020 VRRODRIGUEZ 1101020 31111-0703 OBRA TERMINADA 276/16 CALLE DELFA LOS SOSA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001268 06/06/2017 1101020 06/06/2017 6 SA 75 123546141 0.00 "178,796.82" ITS2016 "-178,796.82" CANCELADO POR DOC 4100038 VRRODRIGUEZ 4100038 31111-0703 OBRA TERMINADA 276/16 CALLE DELFA LOS SOSA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001268 06/06/2017 1101022 06/06/2017 6 SA 75 123546141 0.00 "178,796.82" ITS2016 "-178,796.82" OBRA TERMINADA 276/2016 GMUÑOZ 4100040 31111-0703 OBRA TERMINADA 276/2016 CALLE DELFA LOS SOSAS División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001268 06/06/2017 4100040 06/06/2017 6 SB 70 123546141 "178,796.82" 0.00 ITS2016 "178,796.82" DOC CANCELADO NO 1101022 GMUÑOZ 1101022 31111-0703 OBRA TERMINADA 276/2016 CALLE DELFA LOS SOSAS División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001268 09/06/2017 1101019 06/06/2017 6 SA 75 123546141 0.00 "567,638.99" ITS2016 "-567,638.99" RECLASIFICACION DE ACTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 AMP RED DRENAJE C REVOLUCION LA LOMA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001268 06/06/2017 1101019 06/06/2017 6 SA 70 123546141 "567,638.99" 0.00 ITS2016 "567,638.99" RECLASIFICACION DE ACTIVO VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 1 AMP RED DRENAJE C REVOLUCION LA LOMA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001269 06/06/2017 2602030 06/06/2017 6 ZF 25 211200001 "10,440.00" 0.00 RF17 "10,440.00" F-123 ARAMIREZL1 FACTURA 123 Proveedores por pagar CP M42P001524 06/06/2017 06/06/2017 2304165 06/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 86.96 RF17 -86.96 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. MARIA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 2304161 06/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 124.71 RF17 -124.71 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. CLARA STEFANIE CUEVAS GARCIA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 2304163 06/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 152.20 RF17 -152.20 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/C. JOSE ARMANDO TOLEDO SUAREZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 2304164 06/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 "5,035.46" RF17 "-5,035.46" LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/C. LUIS GUILLERMO RABAGO DOMINGUEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 2304166 06/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 506.59 RF17 -506.59 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 40 211700103 121.19 0.00 NOMINA RF 121.19 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 50 211700103 0.00 121.19 NOMINA RF -121.19 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 40 211700103 71.49 0.00 NOMINA RF 71.49 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 50 211700103 0.00 71.49 NOMINA RF -71.49 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 DUMMY DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 06/06/2017 06/06/2017 2305871 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARI88031300452 ARAMIREZL1 MARIA INES MACIEL RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001629 10/07/2017 06/06/2017 2602993 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARI88031300452 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA INES MACIEL RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001629 14/07/2017 06/06/2017 2305873 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOLL87101500454 ARAMIREZL1 LISBETH ADRIANA MONTANO LARA Otras ctas por pagar CP M42B001631 10/07/2017 06/06/2017 2602995 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOLL87101500454 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LISBETH ADRIANA MONTANO LARA Otras ctas por pagar CP M42B001631 14/07/2017 06/06/2017 2305874 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOCM81120500455 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO ALCOCER CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001632 10/07/2017 06/06/2017 2602996 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOCM81120500455 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO ALCOCER CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001632 14/07/2017 06/06/2017 2305875 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGG87113000456 ARAMIREZL1 GLADIS MARES GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B001633 10/07/2017 06/06/2017 2602997 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGG87113000456 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GLADIS MARES GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B001633 14/07/2017 06/06/2017 2305877 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARO75091400458 ARAMIREZL1 OLIVA MARTINEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001635 10/07/2017 06/06/2017 2602999 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARO75091400458 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLIVA MARTINEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001635 14/07/2017 06/06/2017 2305878 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EIAG80073000459 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ESPINOSA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001636 10/07/2017 06/06/2017 2603000 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EIAG80073000459 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ESPINOSA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001636 14/07/2017 06/06/2017 2305879 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACA90021900460 ARAMIREZL1 ANA KAREN RAZO CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B001637 10/07/2017 06/06/2017 2603001 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACA90021900460 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA KAREN RAZO CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B001637 14/07/2017 06/06/2017 2305880 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PELD87090800461 ARAMIREZL1 DANIELA PEREZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B001638 10/07/2017 06/06/2017 2603002 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PELD87090800461 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DANIELA PEREZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B001638 14/07/2017 06/06/2017 2305882 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PERL69011600463 ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ PEREZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001640 10/07/2017 06/06/2017 2603004 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PERL69011600463 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ PEREZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001640 14/07/2017 06/06/2017 2305883 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NUGM85070800464 ARAMIREZL1 MARGARITA NUÑEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001641 10/07/2017 06/06/2017 2603005 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NUGM85070800464 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARGARITA NUÑEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001641 14/07/2017 06/06/2017 2603006 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGN74110400465 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NORMA RODRIGUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001642 14/07/2017 06/06/2017 2305870 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LECV75061600451 ARAMIREZL1 VERONICA LEON CANO Otras ctas por pagar CP M42B001628 10/07/2017 06/06/2017 2602992 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LECV75061600451 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA LEON CANO Otras ctas por pagar CP M42B001628 14/07/2017 06/06/2017 2305876 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BATM67041000457 ARAMIREZL1 MARIPOLA BRABO TORREZ Otras ctas por pagar CP M42B001634 10/07/2017 06/06/2017 2602998 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BATM67041000457 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIPOLA BRABO TORREZ Otras ctas por pagar CP M42B001634 14/07/2017 06/06/2017 2305881 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MATJ83042200462 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS MARTINEZ TORRES Otras ctas por pagar CP M42B001639 10/07/2017 06/06/2017 2603003 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MATJ83042200462 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS MARTINEZ TORRES Otras ctas por pagar CP M42B001639 14/07/2017 06/06/2017 2305884 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGN74110400465 ARAMIREZL1 NORMA RODRIGUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001642 10/07/2017 06/06/2017 2305885 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NUNM73012300466 ARAMIREZL1 MA LIDUVINA NUÑEZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B001643 10/07/2017 06/06/2017 2305886 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMM87102900467 ARAMIREZL1 MAYRA GARCIA MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B001644 10/07/2017 06/06/2017 2603008 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMM87102900467 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA GARCIA MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B001644 14/07/2017 06/06/2017 2305887 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACC71070300468 ARAMIREZL1 MA CRISTINA RANGEL CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001645 10/07/2017 06/06/2017 2603009 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACC71070300468 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA CRISTINA RANGEL CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001645 14/07/2017 06/06/2017 2305888 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEPV81032400469 ARAMIREZL1 MARIA VEROLIA LEDESMA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001646 10/07/2017 06/06/2017 2603010 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEPV81032400469 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA VEROLIA LEDESMA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001646 14/07/2017 06/06/2017 2305889 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAPR63042700470 ARAMIREZL1 ROSA MARIA RANGEL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001647 10/07/2017 06/06/2017 2603011 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAPR63042700470 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA RANGEL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001647 14/07/2017 06/06/2017 2305890 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BADC81021300471 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN BARROSO DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B001648 10/07/2017 06/06/2017 2603012 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BADC81021300471 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN BARROSO DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B001648 14/07/2017 06/06/2017 2603015 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VALA87011300474 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA ERIKA VACA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001651 14/07/2017 06/06/2017 2603007 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NUNM73012300466 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA LIDUVINA NUÑEZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B001643 14/07/2017 06/06/2017 2305893 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VALA87011300474 ARAMIREZL1 ALMA ERIKA VACA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001651 10/07/2017 06/06/2017 2305891 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SARJ89072400472 ARAMIREZL1 JANNET SANCHEZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B001649 10/07/2017 06/06/2017 2603013 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SARJ89072400472 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JANNET SANCHEZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B001649 14/07/2017 06/06/2017 2305892 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIMV85051700473 ARAMIREZL1 VERONICA VILLALOBOS MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001650 10/07/2017 06/06/2017 2603014 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIMV85051700473 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA VILLALOBOS MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001650 14/07/2017 06/06/2017 2305894 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAME76121900475 ARAMIREZL1 MA ESTELA VAZQUEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001652 10/07/2017 06/06/2017 2603016 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAME76121900475 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ESTELA VAZQUEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001652 14/07/2017 06/06/2017 2305895 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COBL73031100476 ARAMIREZL1 LAURA CORDOBA BLANCO Otras ctas por pagar CP M42B001653 10/07/2017 06/06/2017 2603017 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COBL73031100476 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA CORDOBA BLANCO Otras ctas por pagar CP M42B001653 14/07/2017 06/06/2017 2305896 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOJE73021500477 ARAMIREZL1 EVELIA GONZALEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001654 10/07/2017 06/06/2017 2603018 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOJE73021500477 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVELIA GONZALEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001654 14/07/2017 06/06/2017 2305897 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PELB78050100478 ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA PEREZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B001655 10/07/2017 06/06/2017 2305898 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEZG91100200479 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE LEZO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001656 10/07/2017 06/06/2017 2603020 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEZG91100200479 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE LEZO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001656 14/07/2017 06/06/2017 2305899 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COGD83082800480 ARAMIREZL1 DEYSI CORTES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001657 10/07/2017 06/06/2017 2603021 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COGD83082800480 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DEYSI CORTES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001657 14/07/2017 06/06/2017 2305900 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GATM88051600481 ARAMIREZL1 MARICRUZ GARCIA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B001658 10/07/2017 06/06/2017 2603022 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GATM88051600481 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICRUZ GARCIA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B001658 14/07/2017 06/06/2017 2305901 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VARS89090100482 ARAMIREZL1 SANDRA AZUCENA VALENCIA REYNOSO Otras ctas por pagar CP M42B001659 10/07/2017 06/06/2017 2603023 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VARS89090100482 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA AZUCENA VALENCIA REYNOSO Otras ctas por pagar CP M42B001659 14/07/2017 06/06/2017 2305902 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAVG92032500483 ARAMIREZL1 MARIA GABRIELA RAMIREZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001660 10/07/2017 06/06/2017 2603024 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAVG92032500483 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GABRIELA RAMIREZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001660 14/07/2017 06/06/2017 2305904 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AARN84092700485 ARAMIREZL1 MARIANA AYALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001662 10/07/2017 06/06/2017 2603026 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AARN84092700485 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIANA AYALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001662 14/07/2017 06/06/2017 2305907 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SIRA84080900488 ARAMIREZL1 ANABEL SIERRA RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B001665 10/07/2017 06/06/2017 2603019 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PELB78050100478 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA PEREZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B001655 14/07/2017 06/06/2017 2305903 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEAM83121900484 ARAMIREZL1 MIRIAM ARREDONDO AYALA Otras ctas por pagar CP M42B001661 10/07/2017 06/06/2017 2603025 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEAM83121900484 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MIRIAM ARREDONDO AYALA Otras ctas por pagar CP M42B001661 14/07/2017 06/06/2017 2305906 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOJA82011600487 ARAMIREZL1 ARACELI GONZALEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001664 10/07/2017 06/06/2017 2603028 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOJA82011600487 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI GONZALEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001664 14/07/2017 06/06/2017 2305905 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAR77082600486 ARAMIREZL1 RUBICELIA MORENO AMEZQUITA Otras ctas por pagar CP M42B001663 10/07/2017 06/06/2017 2603027 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAR77082600486 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RUBICELIA MORENO AMEZQUITA Otras ctas por pagar CP M42B001663 14/07/2017 06/06/2017 2603029 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SIRA84080900488 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANABEL SIERRA RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B001665 14/07/2017 06/06/2017 2305908 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FUAP77071400489 ARAMIREZL1 PATRICIA FUENTES AMEZQUITA Otras ctas por pagar CP M42B001666 10/07/2017 06/06/2017 2603030 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FUAP77071400489 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA FUENTES AMEZQUITA Otras ctas por pagar CP M42B001666 14/07/2017 06/06/2017 2305909 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GALF88011800490 ARAMIREZL1 FABIOLA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001667 10/07/2017 06/06/2017 2603031 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GALF88011800490 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FABIOLA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001667 14/07/2017 06/06/2017 2305910 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOCC83091600491 ARAMIREZL1 MARIA CLARA FLORES CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B001668 10/07/2017 06/06/2017 2603032 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOCC83091600491 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CLARA FLORES CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B001668 14/07/2017 06/06/2017 2305911 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOGR82081900492 ARAMIREZL1 ROSA ISELA FLORES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001669 10/07/2017 06/06/2017 2603033 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOGR82081900492 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA ISELA FLORES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001669 14/07/2017 06/06/2017 2305912 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUFJ68013100493 ARAMIREZL1 JUANA RUELAS FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001670 10/07/2017 06/06/2017 2603034 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUFJ68013100493 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA RUELAS FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001670 14/07/2017 06/06/2017 2305913 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOLM88020200494 ARAMIREZL1 MARISOL SOTO LARIOS Otras ctas por pagar CP M42B001671 10/07/2017 06/06/2017 2603035 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOLM88020200494 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL SOTO LARIOS Otras ctas por pagar CP M42B001671 14/07/2017 06/06/2017 2305914 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JIMV82072100495 ARAMIREZL1 VERONICA JIMENEZ MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B001672 10/07/2017 06/06/2017 2603036 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JIMV82072100495 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA JIMENEZ MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B001672 14/07/2017 06/06/2017 2305915 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COFL79020100496 ARAMIREZL1 LAURA CORNEJO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001673 10/07/2017 06/06/2017 2603037 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COFL79020100496 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA CORNEJO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001673 14/07/2017 06/06/2017 2305917 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MATE71100800498 ARAMIREZL1 MA ELENA MACIAS TIERRANEGRA Otras ctas por pagar CP M42B001675 10/07/2017 06/06/2017 2603039 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MATE71100800498 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ELENA MACIAS TIERRANEGRA Otras ctas por pagar CP M42B001675 14/07/2017 06/06/2017 2305918 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AARE87050800499 ARAMIREZL1 EDITH ALDACO RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B001676 10/07/2017 06/06/2017 2603040 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AARE87050800499 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EDITH ALDACO RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B001676 14/07/2017 06/06/2017 2305919 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MERG84112400500 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001677 10/07/2017 06/06/2017 2603041 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MERG84112400500 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001677 14/07/2017 06/06/2017 2305920 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIPL90101900501 ARAMIREZL1 LAURA CHIMAL PEÑA Otras ctas por pagar CP M42B001678 10/07/2017 06/06/2017 2603042 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIPL90101900501 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA CHIMAL PEÑA Otras ctas por pagar CP M42B001678 14/07/2017 06/06/2017 2305922 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUVG78083000503 ARAMIREZL1 GABRIELA AGUILERA VELEZ Otras ctas por pagar CP M42B001680 10/07/2017 06/06/2017 2305916 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIFG82120800497 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE VILLAFAÑA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001674 10/07/2017 06/06/2017 2603038 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIFG82120800497 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE VILLAFAÑA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001674 14/07/2017 06/06/2017 2305921 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIGY91021500502 ARAMIREZL1 YESICA CORNEJO GAYTAN Otras ctas por pagar CP M42B001679 10/07/2017 06/06/2017 2603043 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIGY91021500502 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YESICA CORNEJO GAYTAN Otras ctas por pagar CP M42B001679 14/07/2017 06/06/2017 2603044 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUVG78083000503 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA AGUILERA VELEZ Otras ctas por pagar CP M42B001680 14/07/2017 06/06/2017 2305924 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MASH76050900505 ARAMIREZL1 HILDA MARTINEZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B001682 10/07/2017 06/06/2017 2603046 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MASH76050900505 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 HILDA MARTINEZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B001682 14/07/2017 06/06/2017 2603047 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEVG85061900506 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA LEON VACA Otras ctas por pagar CP M42B001683 14/07/2017 06/06/2017 2305923 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGA90010400504 ARAMIREZL1 MARIA ALEJANDRA JOSEFINA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001681 10/07/2017 06/06/2017 2603045 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGA90010400504 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ALEJANDRA JOSEFINA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001681 14/07/2017 06/06/2017 2305925 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEVG85061900506 ARAMIREZL1 GABRIELA LEON VACA Otras ctas por pagar CP M42B001683 10/07/2017 06/06/2017 2603049 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LECA80080200508 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES LEON CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001685 14/07/2017 06/06/2017 2305926 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUQL81071100507 ARAMIREZL1 LAURA SONIA AGUILERA QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B001684 10/07/2017 06/06/2017 2603048 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUQL81071100507 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA SONIA AGUILERA QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B001684 14/07/2017 06/06/2017 2305927 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LECA80080200508 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES LEON CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001685 10/07/2017 06/06/2017 2305928 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGG62081400509 ARAMIREZL1 J GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001686 10/07/2017 06/06/2017 2603050 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGG62081400509 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 J GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001686 14/07/2017 06/06/2017 2305929 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOFG77081700510 ARAMIREZL1 GRACIELA MORALES FONSECA Otras ctas por pagar CP M42B001687 10/07/2017 06/06/2017 2603051 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOFG77081700510 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GRACIELA MORALES FONSECA Otras ctas por pagar CP M42B001687 14/07/2017 06/06/2017 2305930 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAVD83061800511 ARAMIREZL1 DORA MARIA MARIN VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001688 10/07/2017 06/06/2017 2603052 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAVD83061800511 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DORA MARIA MARIN VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001688 14/07/2017 06/06/2017 2305931 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAGA74093000512 ARAMIREZL1 ALICIA VACA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001689 10/07/2017 06/06/2017 2603053 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAGA74093000512 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALICIA VACA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001689 14/07/2017 06/06/2017 2305932 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NEAO70052100513 ARAMIREZL1 OLGA NEGRETE ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001690 10/07/2017 06/06/2017 2603054 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NEAO70052100513 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLGA NEGRETE ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B001690 14/07/2017 06/06/2017 2305933 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEFS84121700514 ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ FONSECA Otras ctas por pagar CP M42B001691 10/07/2017 06/06/2017 2603055 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEFS84121700514 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ FONSECA Otras ctas por pagar CP M42B001691 14/07/2017 06/06/2017 2305934 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAGI74120900515 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL ZAMORA GALLEGOS Otras ctas por pagar CP M42B001692 10/07/2017 06/06/2017 2603056 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAGI74120900515 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL ZAMORA GALLEGOS Otras ctas por pagar CP M42B001692 14/07/2017 06/06/2017 2305935 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAMR79083000516 ARAMIREZL1 ROSALVA RAMIREZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001693 10/07/2017 06/06/2017 2603057 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAMR79083000516 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSALVA RAMIREZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001693 14/07/2017 06/06/2017 2305936 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOHF74091400517 ARAMIREZL1 FRANCISCA TORRES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001694 10/07/2017 06/06/2017 2603058 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOHF74091400517 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FRANCISCA TORRES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001694 14/07/2017 06/06/2017 2305937 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GONM70081800518 ARAMIREZL1 MA CRUZ GONZALEZ NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001695 10/07/2017 06/06/2017 2603059 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GONM70081800518 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA CRUZ GONZALEZ NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001695 14/07/2017 06/06/2017 2305938 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PACI78052700519 ARAMIREZL1 MARIA INEZ PARRA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001696 10/07/2017 06/06/2017 2305939 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LECJ84043000520 ARAMIREZL1 JANETH JOHANA LEON CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001697 10/07/2017 06/06/2017 2603061 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LECJ84043000520 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JANETH JOHANA LEON CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001697 14/07/2017 06/06/2017 2305940 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAGS73012800521 ARAMIREZL1 SANJUANA SALDAÑA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001698 10/07/2017 06/06/2017 2603062 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAGS73012800521 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA SALDAÑA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001698 14/07/2017 06/06/2017 2305941 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAGM83101500522 ARAMIREZL1 MARIBEL LANDEROS GUILLEN Otras ctas por pagar CP M42B001699 10/07/2017 06/06/2017 2603063 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAGM83101500522 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL LANDEROS GUILLEN Otras ctas por pagar CP M42B001699 14/07/2017 06/06/2017 2305944 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOLG83073100525 ARAMIREZL1 GABRIELA TOLEDO LARA Otras ctas por pagar CP M42B001702 10/07/2017 06/06/2017 2603066 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOLG83073100525 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA TOLEDO LARA Otras ctas por pagar CP M42B001702 14/07/2017 06/06/2017 2305946 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NEHE91070700527 ARAMIREZL1 ELIZABETH NEGRETE HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001704 10/07/2017 06/06/2017 2603070 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RABC88040300529 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CARINA RAMIREZ BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B001706 14/07/2017 06/06/2017 2603060 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PACI78052700519 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA INEZ PARRA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001696 14/07/2017 06/06/2017 2305942 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DURP88101000523 ARAMIREZL1 PAULINA BASILISA DURAN REYNAGA Otras ctas por pagar CP M42B001700 10/07/2017 06/06/2017 2603064 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DURP88101000523 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PAULINA BASILISA DURAN REYNAGA Otras ctas por pagar CP M42B001700 14/07/2017 06/06/2017 2305945 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGM69040900526 ARAMIREZL1 MARTA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001703 10/07/2017 06/06/2017 2305943 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOLL75072200524 ARAMIREZL1 LUCIA GONZALEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001701 10/07/2017 06/06/2017 2603065 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOLL75072200524 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUCIA GONZALEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001701 14/07/2017 06/06/2017 2305948 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RABC88040300529 ARAMIREZL1 CARINA RAMIREZ BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B001706 10/07/2017 06/06/2017 2603067 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGM69040900526 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001703 14/07/2017 06/06/2017 2305947 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GIGJ81081300528 ARAMIREZL1 JUANA GONZALEZ GUILLEN Otras ctas por pagar CP M42B001705 10/07/2017 06/06/2017 2603069 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GIGJ81081300528 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA GONZALEZ GUILLEN Otras ctas por pagar CP M42B001705 14/07/2017 06/06/2017 2603068 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NEHE91070700527 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH NEGRETE HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001704 14/07/2017 06/06/2017 2305949 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAGM72071000530 ARAMIREZL1 MARCELA VARGAS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001707 10/07/2017 06/06/2017 2603071 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAGM72071000530 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA VARGAS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001707 14/07/2017 06/06/2017 2305950 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JICJ80041100531 ARAMIREZL1 JOSEFINA JIMENEZ CANO Otras ctas por pagar CP M42B001708 10/07/2017 06/06/2017 2603072 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JICJ80041100531 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA JIMENEZ CANO Otras ctas por pagar CP M42B001708 14/07/2017 06/06/2017 2305951 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROZR79051700532 ARAMIREZL1 ROSA MARIA RODRIGUEZ ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B001709 10/07/2017 06/06/2017 2603073 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROZR79051700532 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA RODRIGUEZ ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B001709 14/07/2017 06/06/2017 2305953 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RULC83101800534 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN RUIZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B001710 10/07/2017 06/06/2017 2603075 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RULC83101800534 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN RUIZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B001710 14/07/2017 06/06/2017 2305954 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HERG77081800535 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001711 10/07/2017 06/06/2017 2603076 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HERG77081800535 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001711 14/07/2017 06/06/2017 2305955 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGM81111600536 ARAMIREZL1 MAIRA AMPARO MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001712 10/07/2017 06/06/2017 2603077 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGM81111600536 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAIRA AMPARO MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001712 14/07/2017 06/06/2017 2305956 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAJG81111600537 ARAMIREZL1 GUADALUPE GARCIA JAIMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001713 10/07/2017 06/06/2017 2603078 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAJG81111600537 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE GARCIA JAIMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001713 14/07/2017 06/06/2017 2305957 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUFB69070600538 ARAMIREZL1 BERTA QUIROZ FRANCIA Otras ctas por pagar CP M42B001714 10/07/2017 06/06/2017 2603079 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUFB69070600538 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERTA QUIROZ FRANCIA Otras ctas por pagar CP M42B001714 14/07/2017 06/06/2017 2305958 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MIRO65092100539 ARAMIREZL1 OLGA MIRANDA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001715 10/07/2017 06/06/2017 2603080 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MIRO65092100539 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLGA MIRANDA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001715 14/07/2017 06/06/2017 2305959 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RABE81102400540 ARAMIREZL1 EVANGELINA RAMIREZ BACA Otras ctas por pagar CP M42B001716 10/07/2017 06/06/2017 2603081 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RABE81102400540 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVANGELINA RAMIREZ BACA Otras ctas por pagar CP M42B001716 14/07/2017 06/06/2017 2305960 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LERL85121000541 ARAMIREZL1 LILIANA LEON RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001717 10/07/2017 06/06/2017 2603082 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LERL85121000541 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA LEON RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001717 14/07/2017 06/06/2017 2305961 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROLM90100300542 ARAMIREZL1 MAYRA RODRIGUEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B001718 10/07/2017 06/06/2017 2603083 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROLM90100300542 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA RODRIGUEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B001718 14/07/2017 06/06/2017 2305962 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEGF85081000543 ARAMIREZL1 FRANCISCO LEON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001719 10/07/2017 06/06/2017 2603084 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEGF85081000543 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FRANCISCO LEON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001719 14/07/2017 06/06/2017 2305963 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROCN84406260544 ARAMIREZL1 NANCY ROSALES CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B001720 10/07/2017 06/06/2017 2603085 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROCN84406260544 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY ROSALES CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B001720 14/07/2017 06/06/2017 2305964 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEHA75122900545 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES LEON HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001721 10/07/2017 06/06/2017 2603086 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEHA75122900545 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES LEON HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001721 14/07/2017 06/06/2017 2305965 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QURM81061300546 ARAMIREZL1 MARINA QUIROZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001722 10/07/2017 06/06/2017 2603087 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QURM81061300546 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARINA QUIROZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001722 14/07/2017 06/06/2017 2305966 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAFC80071300547 ARAMIREZL1 CLAUDIA ALDACO FUENTES Otras ctas por pagar CP M42B001723 10/07/2017 06/06/2017 2603088 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAFC80071300547 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA ALDACO FUENTES Otras ctas por pagar CP M42B001723 14/07/2017 06/06/2017 2305968 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCA74112000549 ARAMIREZL1 ALICIA MOSQUEDA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B001724 10/07/2017 06/06/2017 2603090 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCA74112000549 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALICIA MOSQUEDA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B001724 14/07/2017 06/06/2017 2305969 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SINP92021500550 ARAMIREZL1 PERLA SILVA NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001725 10/07/2017 06/06/2017 2305970 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORL71091300551 ARAMIREZL1 LAURA GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001726 10/07/2017 06/06/2017 2603092 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORL71091300551 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001726 14/07/2017 06/06/2017 2305972 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEGG68080700553 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MEDINA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001728 10/07/2017 06/06/2017 2603094 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEGG68080700553 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MEDINA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001728 14/07/2017 06/06/2017 2305973 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEGC86071400554 ARAMIREZL1 CECILIA ARREDONDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001729 10/07/2017 06/06/2017 2603095 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEGC86071400554 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CECILIA ARREDONDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001729 14/07/2017 06/06/2017 2305974 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MACA78052600555 ARAMIREZL1 ANA LILIA MARTINCEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001730 10/07/2017 06/06/2017 2603091 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SINP92021500550 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PERLA SILVA NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B001725 14/07/2017 06/06/2017 2305971 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AECG84061800552 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ANGELES CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B001727 10/07/2017 06/06/2017 2603093 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AECG84061800552 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ANGELES CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B001727 14/07/2017 06/06/2017 2603096 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MACA78052600555 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LILIA MARTINCEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001730 14/07/2017 06/06/2017 2603099 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAL61050500558 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LIDUVINA MORALES ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001733 14/07/2017 06/06/2017 2305975 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOZA82052200556 ARAMIREZL1 ADRIANA GONZALEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001731 10/07/2017 06/06/2017 2603097 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOZA82052200556 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA GONZALEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001731 14/07/2017 06/06/2017 2305977 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAL61050500558 ARAMIREZL1 LIDUVINA MORALES ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001733 10/07/2017 06/06/2017 2305976 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGS89061300557 ARAMIREZL1 SILVIA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001732 10/07/2017 06/06/2017 2603098 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGS89061300557 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001732 14/07/2017 06/06/2017 2305978 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAM83060200559 ARAMIREZL1 MARIBEL MORALES AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001734 10/07/2017 06/06/2017 2603100 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAM83060200559 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL MORALES AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001734 14/07/2017 06/06/2017 2305979 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEMJ89033000560 ARAMIREZL1 JAZMIN MEJIA MELCHOR Otras ctas por pagar CP M42B001735 10/07/2017 06/06/2017 2603101 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEMJ89033000560 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JAZMIN MEJIA MELCHOR Otras ctas por pagar CP M42B001735 14/07/2017 06/06/2017 2305980 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAVE88021900561 ARAMIREZL1 ERICA FABIOLA GARCIA VELAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001736 10/07/2017 06/06/2017 2603102 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAVE88021900561 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERICA FABIOLA GARCIA VELAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001736 14/07/2017 06/06/2017 2305981 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CECA71102600562 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES CRESPO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001737 10/07/2017 06/06/2017 2603103 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CECA71102600562 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES CRESPO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001737 14/07/2017 06/06/2017 2305982 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAAD89032100563 ARAMIREZL1 DULCE ROSARIO MARTINEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001738 10/07/2017 06/06/2017 2603104 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAAD89032100563 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DULCE ROSARIO MARTINEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001738 14/07/2017 06/06/2017 2305983 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGG86030200564 ARAMIREZL1 GABRIELA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001739 10/07/2017 06/06/2017 2603105 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGG86030200564 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001739 14/07/2017 06/06/2017 2305984 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAAM80031100565 ARAMIREZL1 MARICELA GARCIA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001740 10/07/2017 06/06/2017 2603106 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAAM80031100565 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA GARCIA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001740 14/07/2017 06/06/2017 2305985 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAAF67120800566 ARAMIREZL1 FELISA GARCIA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001741 10/07/2017 06/06/2017 2603107 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAAF67120800566 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FELISA GARCIA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001741 14/07/2017 06/06/2017 2305986 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAGG88072100567 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE SANTOYO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001742 10/07/2017 06/06/2017 2603108 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAGG88072100567 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE SANTOYO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001742 14/07/2017 06/06/2017 2603112 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MORA89090600571 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA MORALES ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B001746 14/07/2017 06/06/2017 2305987 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAAO87103000568 ARAMIREZL1 OLGA MARIA BARRON ANGELES Otras ctas por pagar CP M42B001743 10/07/2017 06/06/2017 2603109 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAAO87103000568 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLGA MARIA BARRON ANGELES Otras ctas por pagar CP M42B001743 14/07/2017 06/06/2017 2305988 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAVE82102300569 ARAMIREZL1 ELIZABETH BARRON VALDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001744 10/07/2017 06/06/2017 2603110 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAVE82102300569 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH BARRON VALDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001744 14/07/2017 06/06/2017 2305989 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIAV85092000570 ARAMIREZL1 VIOLETA ELIZABETH RICO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001745 10/07/2017 06/06/2017 2603111 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIAV85092000570 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIOLETA ELIZABETH RICO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001745 14/07/2017 06/06/2017 2305990 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MORA89090600571 ARAMIREZL1 ANGELICA MORALES ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B001746 10/07/2017 06/06/2017 2603114 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUAG85120300573 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA CUEVAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001748 14/07/2017 06/06/2017 2305991 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGA85012500572 ARAMIREZL1 ADRIANA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001747 10/07/2017 06/06/2017 2603113 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGA85012500572 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001747 14/07/2017 06/06/2017 2305992 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUAG85120300573 ARAMIREZL1 GABRIELA CUEVAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001748 10/07/2017 06/06/2017 2305993 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAPC84030500574 ARAMIREZL1 MARIA CONSUELO ZAVALA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001749 10/07/2017 06/06/2017 2603115 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAPC84030500574 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CONSUELO ZAVALA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001749 14/07/2017 06/06/2017 2305994 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEMJ90122300575 ARAMIREZL1 JUANA CRESPO MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B001750 10/07/2017 06/06/2017 2603116 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEMJ90122300575 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA CRESPO MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B001750 14/07/2017 06/06/2017 2305995 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECS85052800576 ARAMIREZL1 SOLEDAD ADRIANA HERNANDEZ CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B001751 10/07/2017 06/06/2017 2603117 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECS85052800576 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SOLEDAD ADRIANA HERNANDEZ CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B001751 14/07/2017 06/06/2017 2305996 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARM78072100577 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001752 10/07/2017 06/06/2017 2603118 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARM78072100577 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001752 14/07/2017 06/06/2017 2305997 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MABM78120700578 ARAMIREZL1 MARTHA MARIA MARTINEZ BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B001753 10/07/2017 06/06/2017 2603119 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MABM78120700578 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA MARIA MARTINEZ BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B001753 14/07/2017 06/06/2017 2305998 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MASJ75013000579 ARAMIREZL1 MARIA JOSEFINA MARTINEZ SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001754 10/07/2017 06/06/2017 2603120 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MASJ75013000579 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA JOSEFINA MARTINEZ SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001754 14/07/2017 06/06/2017 2305999 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOAB85070300580 ARAMIREZL1 BERTHA FLORES ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B001755 10/07/2017 06/06/2017 2603121 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOAB85070300580 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERTHA FLORES ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B001755 14/07/2017 06/06/2017 2306000 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEZA89092200581 ARAMIREZL1 ALMA ALONDRA PEREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001756 10/07/2017 06/06/2017 2603122 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEZA89092200581 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA ALONDRA PEREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001756 14/07/2017 06/06/2017 2306001 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOCF65030600582 ARAMIREZL1 FELICITAS LOSOYA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B001757 10/07/2017 06/06/2017 2603123 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOCF65030600582 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FELICITAS LOSOYA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B001757 14/07/2017 06/06/2017 2306002 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOCA90031500583 ARAMIREZL1 ANA LAURA SOSA CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B001758 10/07/2017 06/06/2017 2603124 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOCA90031500583 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LAURA SOSA CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B001758 14/07/2017 06/06/2017 2306003 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUCA81082500584 ARAMIREZL1 AZUCENA AGUILAR CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B001759 10/07/2017 06/06/2017 2603125 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUCA81082500584 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AZUCENA AGUILAR CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B001759 14/07/2017 06/06/2017 2306004 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEAV86112000585 ARAMIREZL1 VIOLETA PEREZ ABELINO Otras ctas por pagar CP M42B001760 10/07/2017 06/06/2017 2603126 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEAV86112000585 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIOLETA PEREZ ABELINO Otras ctas por pagar CP M42B001760 14/07/2017 06/06/2017 2306006 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BATD95012800587 ARAMIREZL1 DEYSI VANESSA BALDERAS TORRES Otras ctas por pagar CP M42B001762 10/07/2017 06/06/2017 2603128 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BATD95012800587 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DEYSI VANESSA BALDERAS TORRES Otras ctas por pagar CP M42B001762 14/07/2017 06/06/2017 2306005 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OECD94041000586 ARAMIREZL1 DORA ALICIA OJEDA CARRANZA Otras ctas por pagar CP M42B001761 10/07/2017 06/06/2017 2603127 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OECD94041000586 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DORA ALICIA OJEDA CARRANZA Otras ctas por pagar CP M42B001761 14/07/2017 06/06/2017 2306007 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMK88080700589 ARAMIREZL1 KARINA MONCADA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001763 10/07/2017 06/06/2017 2603129 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMK88080700589 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 KARINA MONCADA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001763 14/07/2017 06/06/2017 2306008 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EOJA76051300590 ARAMIREZL1 AZUSENA ESCOBEDO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001764 10/07/2017 06/06/2017 2603130 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EOJA76051300590 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AZUSENA ESCOBEDO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001764 14/07/2017 06/06/2017 2306009 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECC64061700591 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B001765 10/07/2017 06/06/2017 2603131 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECC64061700591 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B001765 14/07/2017 06/06/2017 2306010 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMA90090800592 ARAMIREZL1 ANA CECILIA MOSQUEDA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001766 10/07/2017 06/06/2017 2306011 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOME75100500593 ARAMIREZL1 MARIA EULALIA MORENO MURILLO Otras ctas por pagar CP M42B001767 10/07/2017 06/06/2017 2603133 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOME75100500593 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA EULALIA MORENO MURILLO Otras ctas por pagar CP M42B001767 14/07/2017 06/06/2017 2306016 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGC84102200598 ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001772 10/07/2017 06/06/2017 2603132 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMA90090800592 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA CECILIA MOSQUEDA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001766 14/07/2017 06/06/2017 2306013 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NUGT68082700595 ARAMIREZL1 TERESA NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001769 10/07/2017 06/06/2017 2603135 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NUGT68082700595 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 TERESA NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001769 14/07/2017 06/06/2017 2306012 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAM79072200594 ARAMIREZL1 MARIBEL MORALES ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B001768 10/07/2017 06/06/2017 2603134 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAM79072200594 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL MORALES ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B001768 14/07/2017 06/06/2017 2306014 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VESB90060900596 ARAMIREZL1 BLANCA ISELA VENEGAS SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B001770 10/07/2017 06/06/2017 2603136 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VESB90060900596 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BLANCA ISELA VENEGAS SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B001770 14/07/2017 06/06/2017 2306015 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAML88042400597 ARAMIREZL1 LILIANA ARANDA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001771 10/07/2017 06/06/2017 2603137 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAML88042400597 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA ARANDA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001771 14/07/2017 06/06/2017 2603138 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGC84102200598 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001772 14/07/2017 06/06/2017 2306017 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEHJ85031900599 ARAMIREZL1 JOSEFINA PREZA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001773 10/07/2017 06/06/2017 2603139 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEHJ85031900599 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA PREZA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001773 14/07/2017 06/06/2017 2306018 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOAS73030200600 ARAMIREZL1 SANJUANA GONZALEZ ARANDA Otras ctas por pagar CP M42B001774 10/07/2017 06/06/2017 2603140 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOAS73030200600 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA GONZALEZ ARANDA Otras ctas por pagar CP M42B001774 14/07/2017 06/06/2017 2305967 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAME74121500548 ARAMIREZL1 ESTHER MARTINEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B000381 10/07/2017 06/06/2017 2603089 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAME74121500548 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTHER MARTINEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B000381 14/07/2017 06/06/2017 2305872 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUCM65090600453 ARAMIREZL1 MARTA MURILLO CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B000597 10/07/2017 06/06/2017 2602994 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUCM65090600453 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTA MURILLO CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B000597 14/07/2017 06/06/2017 2305952 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAGG86021700533 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B000357 10/07/2017 06/06/2017 2603074 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAGG86021700533 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B000357 14/07/2017 06/06/2017 2306851 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AALM850710000301 ARAMIREZL1 MIRNA VIOLETA ALBARRAN LEON Otras ctas por pagar CP M42B002422 17/07/2017 06/06/2017 2603805 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AALM850710000301 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MIRNA VIOLETA ALBARRAN LEON Otras ctas por pagar CP M42B002422 17/07/2017 06/06/2017 2306852 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEFC831107000302 ARAMIREZL1 MARIA CARINA LEON FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002423 17/07/2017 06/06/2017 2306853 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMM860206000303 ARAMIREZL1 MARITZA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002424 17/07/2017 06/06/2017 2603807 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMM860206000303 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARITZA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002424 17/07/2017 06/06/2017 2306854 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUMT911209000304 ARAMIREZL1 TERESITA CRUZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002425 17/07/2017 06/06/2017 2603808 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUMT911209000304 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 TERESITA CRUZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002425 17/07/2017 06/06/2017 2306855 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGI910519000305 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL CANO GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B002426 17/07/2017 06/06/2017 2306857 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AELS840718000307 ARAMIREZL1 SARA AMEZQUITA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002428 17/07/2017 06/06/2017 2603811 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AELS840718000307 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SARA AMEZQUITA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002428 17/07/2017 06/06/2017 2306858 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARM820531000308 ARAMIREZL1 MONICA GARCIA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002429 17/07/2017 06/06/2017 2603812 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARM820531000308 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA GARCIA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002429 17/07/2017 06/06/2017 2603813 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SANY811231000309 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YASMIN SANDOVAL NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B002430 17/07/2017 06/06/2017 2603806 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEFC831107000302 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CARINA LEON FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002423 17/07/2017 06/06/2017 2306856 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUVM750529000306 ARAMIREZL1 MARIA AGUILAR VALADEZ Otras ctas por pagar CP M42B002427 17/07/2017 06/06/2017 2603810 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUVM750529000306 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA AGUILAR VALADEZ Otras ctas por pagar CP M42B002427 17/07/2017 06/06/2017 2306859 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SANY811231000309 ARAMIREZL1 YASMIN SANDOVAL NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B002430 17/07/2017 06/06/2017 2603809 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGI910519000305 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL CANO GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B002426 17/07/2017 06/06/2017 2306860 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAVA860512000310 ARAMIREZL1 ANABEL CASTRO VEGA Otras ctas por pagar CP M42B002431 17/07/2017 06/06/2017 2603814 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAVA860512000310 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANABEL CASTRO VEGA Otras ctas por pagar CP M42B002431 17/07/2017 06/06/2017 2306861 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEAD821216000311 ARAMIREZL1 MARIA DELFINA PEREZ ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002432 17/07/2017 06/06/2017 2603815 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEAD821216000311 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DELFINA PEREZ ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002432 17/07/2017 06/06/2017 2306863 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAAR830820000313 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO RAZO ARMENTA Otras ctas por pagar CP M42B002434 17/07/2017 06/06/2017 2603817 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAAR830820000313 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO RAZO ARMENTA Otras ctas por pagar CP M42B002434 17/07/2017 06/06/2017 2306864 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZUVL781119000314 ARAMIREZL1 LAURA ZUÑIGA VELEZ Otras ctas por pagar CP M42B002435 17/07/2017 06/06/2017 2603818 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZUVL781119000314 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA ZUÑIGA VELEZ Otras ctas por pagar CP M42B002435 17/07/2017 06/06/2017 2603819 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEPL850323000315 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA HERNANDEZ PLAZA Otras ctas por pagar CP M42B002436 17/07/2017 06/06/2017 2306862 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" IASL860402000312 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ IBARRA SOTO Otras ctas por pagar CP M42B002433 17/07/2017 06/06/2017 2603816 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 IASL860402000312 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ IBARRA SOTO Otras ctas por pagar CP M42B002433 17/07/2017 06/06/2017 2306865 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEPL850323000315 ARAMIREZL1 LORENA HERNANDEZ PLAZA Otras ctas por pagar CP M42B002436 17/07/2017 06/06/2017 2306866 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAZA740124000316 ARAMIREZL1 MA ANGELICA RAMIREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002437 17/07/2017 06/06/2017 2603820 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAZA740124000316 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ANGELICA RAMIREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002437 17/07/2017 06/06/2017 2306867 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECN910829000317 ARAMIREZL1 NANCY HERNANDEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002438 17/07/2017 06/06/2017 2603821 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECN910829000317 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY HERNANDEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002438 17/07/2017 06/06/2017 2306868 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AISA640717000318 ARAMIREZL1 MARIA ARACELI ARIAS SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B002439 17/07/2017 06/06/2017 2603822 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AISA640717000318 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ARACELI ARIAS SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B002439 17/07/2017 06/06/2017 2306873 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEPE760827000323 ARAMIREZL1 ESTHER PEÑA PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B002444 17/07/2017 06/06/2017 2603827 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEPE760827000323 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTHER PEÑA PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B002444 17/07/2017 06/06/2017 2306869 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOLV720315000319 ARAMIREZL1 VERONICA SOTO LARIOS Otras ctas por pagar CP M42B002440 17/07/2017 06/06/2017 2603823 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOLV720315000319 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA SOTO LARIOS Otras ctas por pagar CP M42B002440 17/07/2017 06/06/2017 2306870 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEAL750714000320 ARAMIREZL1 LUCERO MENDOZA ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B002441 17/07/2017 06/06/2017 2603824 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEAL750714000320 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUCERO MENDOZA ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B002441 17/07/2017 06/06/2017 2306871 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GESE880112000321 ARAMIREZL1 ERIKA GERVACIO SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002442 17/07/2017 06/06/2017 2603825 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GESE880112000321 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA GERVACIO SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002442 17/07/2017 06/06/2017 2306872 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEEG881229000322 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE PEÑA ESPINOZA Otras ctas por pagar CP M42B002443 17/07/2017 06/06/2017 2603826 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEEG881229000322 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE PEÑA ESPINOZA Otras ctas por pagar CP M42B002443 17/07/2017 06/06/2017 2306874 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROHA751020000324 ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002445 17/07/2017 06/06/2017 2603828 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROHA751020000324 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002445 17/07/2017 06/06/2017 2306875 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOPL830803000325 ARAMIREZL1 LIDIA MONJARAS PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002446 17/07/2017 06/06/2017 2603829 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOPL830803000325 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LIDIA MONJARAS PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002446 17/07/2017 06/06/2017 2306876 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEVI850418000326 ARAMIREZL1 IRMA JANNET MEDINA VALENCIA Otras ctas por pagar CP M42B002447 17/07/2017 06/06/2017 2603830 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEVI850418000326 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRMA JANNET MEDINA VALENCIA Otras ctas por pagar CP M42B002447 17/07/2017 06/06/2017 2306877 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUAM861031000327 ARAMIREZL1 MARISELA ADJUNTAS AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B002448 17/07/2017 06/06/2017 2603831 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUAM861031000327 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISELA ADJUNTAS AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B002448 17/07/2017 06/06/2017 2306878 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMG800915000328 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA MADRIGAL Otras ctas por pagar CP M42B002449 17/07/2017 06/06/2017 2306879 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAAA830222000329 ARAMIREZL1 ANALIA GARCIA AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002450 17/07/2017 06/06/2017 2603833 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAAA830222000329 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANALIA GARCIA AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002450 17/07/2017 06/06/2017 2306880 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NAMA830126000330 ARAMIREZL1 ARACELY NAVA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002451 17/07/2017 06/06/2017 2603834 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NAMA830126000330 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELY NAVA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002451 17/07/2017 06/06/2017 2306881 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FUGG751122000331 ARAMIREZL1 GLORIA FUENTES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002452 17/07/2017 06/06/2017 2306882 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AACY781215000332 ARAMIREZL1 YESENIA ANDRADE CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002453 17/07/2017 06/06/2017 2603836 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AACY781215000332 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YESENIA ANDRADE CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002453 17/07/2017 06/06/2017 2603838 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAAM780912000334 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARI HEIDI SALDOVAL ALBA Otras ctas por pagar CP M42B002455 17/07/2017 06/06/2017 2603832 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMG800915000328 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA MADRIGAL Otras ctas por pagar CP M42B002449 17/07/2017 06/06/2017 2603835 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FUGG751122000331 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GLORIA FUENTES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002452 17/07/2017 06/06/2017 2306883 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARC790716000333 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GARCIA ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B002454 17/07/2017 06/06/2017 2603837 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARC790716000333 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GARCIA ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B002454 17/07/2017 06/06/2017 2306884 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAAM780912000334 ARAMIREZL1 MARI HEIDI SALDOVAL ALBA Otras ctas por pagar CP M42B002455 17/07/2017 06/06/2017 2306885 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOZM810216000335 ARAMIREZL1 MARIA MORALES ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002456 17/07/2017 06/06/2017 2603839 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOZM810216000335 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MORALES ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002456 17/07/2017 06/06/2017 2306886 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RORC720617000336 ARAMIREZL1 CLAUDIA RODRIGUEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B002457 17/07/2017 06/06/2017 2603840 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RORC720617000336 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA RODRIGUEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B002457 17/07/2017 06/06/2017 2306887 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FUAL908261000337 ARAMIREZL1 LETICIA FUENTES AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002458 17/07/2017 06/06/2017 2603841 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FUAL908261000337 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA FUENTES AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002458 17/07/2017 06/06/2017 2306888 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAAJ910828000338 ARAMIREZL1 JUANA VERONICA RAYA ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B002459 17/07/2017 06/06/2017 2603842 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAAJ910828000338 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA VERONICA RAYA ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B002459 17/07/2017 06/06/2017 2306889 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIGM811013000339 ARAMIREZL1 MAGDALENA RICO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002460 17/07/2017 06/06/2017 2603843 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIGM811013000339 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAGDALENA RICO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002460 17/07/2017 06/06/2017 2306890 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LECN800809000340 ARAMIREZL1 NANCY LEON CERON Otras ctas por pagar CP M42B002461 17/07/2017 06/06/2017 2306891 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VESN861124000341 ARAMIREZL1 NELY ESMERALDA VERA SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B002462 17/07/2017 06/06/2017 2603845 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VESN861124000341 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NELY ESMERALDA VERA SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B002462 17/07/2017 06/06/2017 2306892 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGL860414000342 ARAMIREZL1 LAURA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002463 17/07/2017 06/06/2017 2603846 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGL860414000342 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002463 17/07/2017 06/06/2017 2306894 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOPS850829000344 ARAMIREZL1 SOLEDAD GONZALEZ PAREDES Otras ctas por pagar CP M42B002465 17/07/2017 06/06/2017 2603848 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOPS850829000344 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SOLEDAD GONZALEZ PAREDES Otras ctas por pagar CP M42B002465 17/07/2017 06/06/2017 2306895 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VARC840309000345 ARAMIREZL1 MARIA CANDELARIA VALLEJO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002466 17/07/2017 06/06/2017 2603849 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VARC840309000345 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CANDELARIA VALLEJO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002466 17/07/2017 06/06/2017 2306896 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAAC731008000346 ARAMIREZL1 CONSUELO LETICIA CAMPOS AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002467 17/07/2017 06/06/2017 2603850 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAAC731008000346 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CONSUELO LETICIA CAMPOS AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002467 17/07/2017 06/06/2017 2306897 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CABR900425000347 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO CANO BARBOSA Otras ctas por pagar CP M42B002468 17/07/2017 06/06/2017 2603851 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CABR900425000347 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO CANO BARBOSA Otras ctas por pagar CP M42B002468 17/07/2017 06/06/2017 2306898 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MECI770513000348 ARAMIREZL1 IMELDA MENDOZA CENTENO Otras ctas por pagar CP M42B002469 17/07/2017 06/06/2017 2603852 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MECI770513000348 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IMELDA MENDOZA CENTENO Otras ctas por pagar CP M42B002469 17/07/2017 06/06/2017 2306899 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PACE770219000349 ARAMIREZL1 ELVIRA PAREDES CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B002470 17/07/2017 06/06/2017 2603853 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PACE770219000349 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELVIRA PAREDES CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B002470 17/07/2017 06/06/2017 2306900 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NALA890418000351 ARAMIREZL1 MARIA AZUCENA NAVARRO LOSOYA Otras ctas por pagar CP M42B002471 17/07/2017 06/06/2017 2603855 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAHJ770728000352 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA MARTINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002472 17/07/2017 06/06/2017 2603844 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LECN800809000340 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY LEON CERON Otras ctas por pagar CP M42B002461 17/07/2017 06/06/2017 2306893 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VARB890928000343 ARAMIREZL1 BRENDA YASMIN VALLEJO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002464 17/07/2017 06/06/2017 2603847 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VARB890928000343 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BRENDA YASMIN VALLEJO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002464 17/07/2017 06/06/2017 2306901 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAHJ770728000352 ARAMIREZL1 JUANA MARTINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002472 17/07/2017 06/06/2017 2603854 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NALA890418000351 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA AZUCENA NAVARRO LOSOYA Otras ctas por pagar CP M42B002471 17/07/2017 06/06/2017 2306902 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MACR801102000353 ARAMIREZL1 ROSA MARIA MARTINEZ CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B002473 17/07/2017 06/06/2017 2603856 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MACR801102000353 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA MARTINEZ CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B002473 17/07/2017 06/06/2017 2306903 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAOS850303000354 ARAMIREZL1 SANDRA GALLARDO OJO DE AGUA Otras ctas por pagar CP M42B002474 17/07/2017 06/06/2017 2603857 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAOS850303000354 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA GALLARDO OJO DE AGUA Otras ctas por pagar CP M42B002474 17/07/2017 06/06/2017 2306904 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LETM741106000355 ARAMIREZL1 MARICELA LEON TRIGUEROS Otras ctas por pagar CP M42B002475 17/07/2017 06/06/2017 2603858 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LETM741106000355 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA LEON TRIGUEROS Otras ctas por pagar CP M42B002475 17/07/2017 06/06/2017 2306905 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEVR760919000356 ARAMIREZL1 REBECA HERNANDEZ VILLAFANA Otras ctas por pagar CP M42B002476 17/07/2017 06/06/2017 2603859 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEVR760919000356 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REBECA HERNANDEZ VILLAFANA Otras ctas por pagar CP M42B002476 17/07/2017 06/06/2017 2306906 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARN870612000357 ARAMIREZL1 MONSERRAT ANDREA RAYA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002477 17/07/2017 06/06/2017 2603860 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARN870612000357 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONSERRAT ANDREA RAYA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002477 17/07/2017 06/06/2017 2306908 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MERM770204000360 ARAMIREZL1 MARCELA MERCADO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002479 17/07/2017 06/06/2017 2603862 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MERM770204000360 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA MERCADO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002479 17/07/2017 06/06/2017 2306909 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROML890419000361 ARAMIREZL1 LAURA ROSALES MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002480 17/07/2017 06/06/2017 2603863 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROML890419000361 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA ROSALES MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002480 17/07/2017 06/06/2017 2306910 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JULA600103000362 ARAMIREZL1 ADELA JUAREZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002481 17/07/2017 06/06/2017 2603864 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JULA600103000362 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADELA JUAREZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002481 17/07/2017 06/06/2017 2603865 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIMR740503000363 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA CISNEROS MALDONADO Otras ctas por pagar CP M42B002482 17/07/2017 06/06/2017 2306907 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEVA891123000358 ARAMIREZL1 AZUSENA MEDINA VALENCIA Otras ctas por pagar CP M42B002478 17/07/2017 06/06/2017 2603861 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEVA891123000358 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AZUSENA MEDINA VALENCIA Otras ctas por pagar CP M42B002478 17/07/2017 06/06/2017 2306911 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIMR740503000363 ARAMIREZL1 ROSA CISNEROS MALDONADO Otras ctas por pagar CP M42B002482 17/07/2017 06/06/2017 2306912 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGG881128000364 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MONTENEGRO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002483 17/07/2017 06/06/2017 2603866 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGG881128000364 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MONTENEGRO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002483 17/07/2017 06/06/2017 2306913 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOML870307000365 ARAMIREZL1 LORENA GOMEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002484 17/07/2017 06/06/2017 2603867 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOML870307000365 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA GOMEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002484 17/07/2017 06/06/2017 2603869 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TAFR840902000367 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA TAPIA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002486 17/07/2017 06/06/2017 2306914 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EAME860403000366 ARAMIREZL1 ERIKA ESTRADA MONDRAGON Otras ctas por pagar CP M42B002485 17/07/2017 06/06/2017 2603868 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EAME860403000366 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA ESTRADA MONDRAGON Otras ctas por pagar CP M42B002485 17/07/2017 06/06/2017 2306915 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TAFR840902000367 ARAMIREZL1 ROSA MARIA TAPIA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002486 17/07/2017 06/06/2017 2306916 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACA731122000368 ARAMIREZL1 ANA MARIA RAMIREZ CARRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002487 17/07/2017 06/06/2017 2603870 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACA731122000368 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA RAMIREZ CARRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002487 17/07/2017 06/06/2017 2306917 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MONV821227000369 ARAMIREZL1 VERONICA MONTOYA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002488 17/07/2017 06/06/2017 2603871 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MONV821227000369 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA MONTOYA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002488 17/07/2017 06/06/2017 2306918 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEVM790403000370 ARAMIREZL1 MONICA MEDINA VALOR Otras ctas por pagar CP M42B002489 17/07/2017 06/06/2017 2603872 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEVM790403000370 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA MEDINA VALOR Otras ctas por pagar CP M42B002489 17/07/2017 06/06/2017 2306919 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOFA870428000371 ARAMIREZL1 ADRIANA MONTOYA FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B002490 17/07/2017 06/06/2017 2603873 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOFA870428000371 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA MONTOYA FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B002490 17/07/2017 06/06/2017 2306920 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LECC650716000372 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN LEDESMA CAMPOS Otras ctas por pagar CP M42B002491 17/07/2017 06/06/2017 2603874 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LECC650716000372 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN LEDESMA CAMPOS Otras ctas por pagar CP M42B002491 17/07/2017 06/06/2017 2306921 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LUBM730303000373 ARAMIREZL1 MARTHA FABIOLA LUNA BACA Otras ctas por pagar CP M42B002492 17/07/2017 06/06/2017 2603875 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LUBM730303000373 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA FABIOLA LUNA BACA Otras ctas por pagar CP M42B002492 17/07/2017 06/06/2017 2306922 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARC860209000374 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GARCIA ROSALES Otras ctas por pagar CP M42B002493 17/07/2017 06/06/2017 2603876 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARC860209000374 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GARCIA ROSALES Otras ctas por pagar CP M42B002493 17/07/2017 06/06/2017 2306924 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAYE820731000376 ARAMIREZL1 EVANGELINA SARABIA YANEZ Otras ctas por pagar CP M42B002495 17/07/2017 06/06/2017 2603878 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAYE820731000376 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVANGELINA SARABIA YANEZ Otras ctas por pagar CP M42B002495 17/07/2017 06/06/2017 2306925 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAMI771017000377 ARAMIREZL1 IRENE CAMARGO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002496 17/07/2017 06/06/2017 2306927 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOAM880923000379 ARAMIREZL1 MARISELA FLORES ALONSO Otras ctas por pagar CP M42B002498 17/07/2017 06/06/2017 2603881 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOAM880923000379 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISELA FLORES ALONSO Otras ctas por pagar CP M42B002498 17/07/2017 06/06/2017 2306928 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAYA900928000380 ARAMIREZL1 ALEJANDRA RAMIREZ YAÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002499 17/07/2017 06/06/2017 2306923 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SASB590104000375 ARAMIREZL1 BERTHA HERMINIA SANCHEZ SALGADO Otras ctas por pagar CP M42B002494 17/07/2017 06/06/2017 2603877 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SASB590104000375 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERTHA HERMINIA SANCHEZ SALGADO Otras ctas por pagar CP M42B002494 17/07/2017 06/06/2017 2306926 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAAA760515000378 ARAMIREZL1 ALEJANDRA GARCIA ARIAS Otras ctas por pagar CP M42B002497 17/07/2017 06/06/2017 2603880 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAAA760515000378 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA GARCIA ARIAS Otras ctas por pagar CP M42B002497 17/07/2017 06/06/2017 2603879 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAMI771017000377 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRENE CAMARGO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002496 17/07/2017 06/06/2017 2603882 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAYA900928000380 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA RAMIREZ YAÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002499 17/07/2017 06/06/2017 2306929 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AANA731227000381 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES NORIEGA AVALOS Otras ctas por pagar CP M42B002500 17/07/2017 06/06/2017 2603883 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AANA731227000381 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES NORIEGA AVALOS Otras ctas por pagar CP M42B002500 17/07/2017 06/06/2017 2306930 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROLS650223000382 ARAMIREZL1 MA SALUD RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B002501 17/07/2017 06/06/2017 2603884 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROLS650223000382 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA SALUD RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B002501 17/07/2017 06/06/2017 2306931 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAZJ830922000383 ARAMIREZL1 JUANA RAMIREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002502 17/07/2017 06/06/2017 2603885 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAZJ830922000383 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA RAMIREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002502 17/07/2017 06/06/2017 2306932 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COAY870801000384 ARAMIREZL1 YUDIT MAGALI COVARRUBIAS ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B002503 17/07/2017 06/06/2017 2603886 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COAY870801000384 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YUDIT MAGALI COVARRUBIAS ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B002503 17/07/2017 06/06/2017 2306934 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUZP821110000386 ARAMIREZL1 PALOMA AHUMADA ZUNIGA Otras ctas por pagar CP M42B002505 17/07/2017 06/06/2017 2603888 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUZP821110000386 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PALOMA AHUMADA ZUNIGA Otras ctas por pagar CP M42B002505 17/07/2017 06/06/2017 2603889 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARM851003000387 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA MACIEL RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B002506 17/07/2017 06/06/2017 2306933 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BARN740914000385 ARAMIREZL1 NELICRUZ BRAVO RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002504 17/07/2017 06/06/2017 2603887 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BARN740914000385 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NELICRUZ BRAVO RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002504 17/07/2017 06/06/2017 2306935 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARM851003000387 ARAMIREZL1 MAYRA MACIEL RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B002506 17/07/2017 06/06/2017 2306936 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUSC750417000388 ARAMIREZL1 MARIA CECILIA QUIROZ SIXTOS Otras ctas por pagar CP M42B002507 17/07/2017 06/06/2017 2603890 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUSC750417000388 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CECILIA QUIROZ SIXTOS Otras ctas por pagar CP M42B002507 17/07/2017 06/06/2017 2306937 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOAM880519000389 ARAMIREZL1 MARCELA GONZALEZ ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B002508 17/07/2017 06/06/2017 2603891 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOAM880519000389 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA GONZALEZ ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B002508 17/07/2017 06/06/2017 2306938 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIRA800607000390 ARAMIREZL1 ANA BERTHA RICO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002509 17/07/2017 06/06/2017 2603892 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIRA800607000390 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA BERTHA RICO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002509 17/07/2017 06/06/2017 2306939 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMB771003000391 ARAMIREZL1 BLANCA ELENA HERNANDEZ MARIN Otras ctas por pagar CP M42B002510 17/07/2017 06/06/2017 2603893 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMB771003000391 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BLANCA ELENA HERNANDEZ MARIN Otras ctas por pagar CP M42B002510 17/07/2017 06/06/2017 2306940 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARM841128000392 ARAMIREZL1 MARTA ALICIA GALLARDO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002511 17/07/2017 06/06/2017 2603894 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARM841128000392 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTA ALICIA GALLARDO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002511 17/07/2017 06/06/2017 2306941 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAZJ750112000393 ARAMIREZL1 JUANA MARIBEL RABIA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002512 17/07/2017 06/06/2017 2603895 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAZJ750112000393 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA MARIBEL RABIA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002512 17/07/2017 06/06/2017 2306942 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PACA840508000394 ARAMIREZL1 ANA LUCIA PANTOJA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002513 17/07/2017 06/06/2017 2603896 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PACA840508000394 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LUCIA PANTOJA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002513 17/07/2017 06/06/2017 2306943 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SORL710320000395 ARAMIREZL1 LORENA SOLIS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002514 17/07/2017 06/06/2017 2603897 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SORL710320000395 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA SOLIS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002514 17/07/2017 06/06/2017 2306945 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAAJ741004000397 ARAMIREZL1 MA DE JESUS SALDAÑA ARCINIEGA Otras ctas por pagar CP M42B002516 17/07/2017 06/06/2017 2603899 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAAJ741004000397 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE JESUS SALDAÑA ARCINIEGA Otras ctas por pagar CP M42B002516 17/07/2017 06/06/2017 2306946 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AISD830702000398 ARAMIREZL1 MARIA DACY ARIAS SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B002517 17/07/2017 06/06/2017 2603900 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AISD830702000398 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DACY ARIAS SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B002517 17/07/2017 06/06/2017 2306948 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARR871219000400 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO MACIEL RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002519 17/07/2017 06/06/2017 2603902 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARR871219000400 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO MACIEL RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002519 17/07/2017 06/06/2017 2306944 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MELY851003000396 ARAMIREZL1 YANET MEDINA LEON Otras ctas por pagar CP M42B002515 17/07/2017 06/06/2017 2603898 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MELY851003000396 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YANET MEDINA LEON Otras ctas por pagar CP M42B002515 17/07/2017 06/06/2017 2306947 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SICL870422000399 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ SIXTOS CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002518 17/07/2017 06/06/2017 2603901 06/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SICL870422000399 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ SIXTOS CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002518 17/07/2017 06/06/2017 2602031 06/06/2017 6 ZF 25 211900001 "800,000.00" 0.00 RF17 "800,000.00" F-216 ARAMIREZL1 F-216 LIQUIDACION DE PAGO POR REALIZACION FERIA 17 Otras ctas por pagar CP M42P001516 06/06/2017 06/06/2017 2304173 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "800,000.00" RF17 "-800,000.00" F-216 ARAMIREZL1 F-216 PAGO DE LIQUIDACION 2/2 P/REALIZACION FERIA Otras ctas por pagar CP M42P001516 06/06/2017 06/06/2017 2602113 06/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,089.69" 0.00 PARTICIPACION 17 "1,089.69" T201439 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000105 09/06/2017 06/06/2017 2304164 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "48,643.81" RF17 "-48,643.81" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION/C. LUIS GUILLERMO RABAGO DOMINGUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001606 06/06/2017 07/06/2017 2304162 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION/C. HECTOR LEZAMA BARRON Otras ctas por pagar CP M42N001604 06/06/2017 07/06/2017 2304166 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "11,810.78" RF17 "-11,810.78" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION/ C. GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA Otras ctas por pagar CP M42N001601 06/06/2017 07/06/2017 2304163 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "30,414.00" RF17 "-30,414.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION/C. JOSE ARMANDO TOLEDO SUAREZ Otras ctas por pagar CP M42N001605 06/06/2017 07/06/2017 2304161 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "4,829.17" RF17 "-4,829.17" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION /C. CLARA STEFANIE CUEVAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001599 06/06/2017 08/06/2017 2304165 06/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "4,226.21" RF17 "-4,226.21" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION / C. MARIA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42N001607 06/06/2017 08/06/2017 1101020 06/06/2017 6 SA 40 322000016 "178,796.82" 0.00 ITS2016 "178,796.82" CANCELADO POR DOC 4100038 VRRODRIGUEZ 4100038 DUMMY OBRA TERMINADA 276/16 CALLE DELFA LOS SOSA RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 06/06/2017 06/06/2017 4100038 06/06/2017 6 SB 50 322000016 0.00 "178,796.82" ITS2016 "-178,796.82" DOC CANCELADO NO 1101020 VRRODRIGUEZ 1101020 DUMMY OBRA TERMINADA 276/16 CALLE DELFA LOS SOSA RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 06/06/2017 06/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "5,062.68" RM17 "-5,062.68" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 "1,213.55" RM17 "-1,213.55" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "4,365.35" RM17 "-4,365.35" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 413100101 0.00 "8,000.00" RM17 "-8,000.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "16,063.00" RM17 "-16,063.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "2,885.00" RM17 "-2,885.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "10,056.00" RM17 "-10,056.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "1,100.44" RM17 "-1,100.44" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "4,917.12" RM17 "-4,917.12" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 300.48 RM17 -300.48 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 55.70 RM17 -55.70 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 548.68 RM17 -548.68 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 118.96 RM17 -118.96 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 224.92 RM17 -224.92 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 481.33 RM17 -481.33 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 882.12 RM17 -882.12 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 350.04 RM17 -350.04 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 315.20 RM17 -315.20 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "6,420.00" RM17 "-6,420.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "19,220.00" RM17 "-19,220.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "5,640.00" RM17 "-5,640.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 730.00 RM17 -730.00 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,300.00" RM17 "-1,300.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "3,365.00" RM17 "-3,365.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 560.00 RM17 -560.00 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "6,952.00" RM17 "-6,952.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 "3,543.00" RM17 "-3,543.00" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 572.15 RM17 -572.15 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 416100102 0.00 32.20 RM17 -32.20 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 146.08 RM17 -146.08 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "7,322.53" RM17 "-7,322.53" INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 07/06/2017 1900707 06/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS DEL DÍA 06/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 07/06/2017 1900703 06/06/2017 6 DR 50 421100110 0.00 "6,318.00" RF17 "-6,318.00" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ISR PARTICIAPBLE DEPOS FONDO ISR PARTICIPABLE 06/06/2017 1101238 06/06/2017 6 SA 50 511101131 0.00 "1,868.01" RF17 "-1,868.01" RECLASIFICACION /2304166 ARAMIREZL1 4100050 31111-0602 RECLASIFICACION DOCTO. 2304166 Sueldos Base 19/07/2017 2304161 06/06/2017 6 KR 40 511101131 "1,310.74" 0.00 RF17 "1,310.74" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES /C. CLARA STEFANIE CUEVAS GARCIA Sueldos Base 06/06/2017 4100050 06/06/2017 6 SB 40 511101131 "1,868.01" 0.00 RF17 "1,868.01" RECLASIFICACION /2304166 ARAMIREZL1 1101238 31111-0602 RECLASIFICACION DOCTO. 2304166 Sueldos Base 19/07/2017 2304163 06/06/2017 6 KR 40 511101131 "1,434.17" 0.00 RF17 "1,434.17" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES/C. JOSE ARMANDO TOLEDO SUAREZ Sueldos Base 06/06/2017 2304164 06/06/2017 6 KR 40 511101131 "4,207.62" 0.00 RF17 "4,207.62" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES /C. LUIS GUILLERMO RABAGO DOMINGUEZ Sueldos Base 06/06/2017 2304165 06/06/2017 6 KR 40 511101131 "1,141.22" 0.00 RF17 "1,141.22" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES/ C. MARIA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ Sueldos Base 06/06/2017 2304166 06/06/2017 6 KR 40 511101131 "1,362.38" 0.00 RF17 "1,362.38" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES/ C. GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA Sueldos Base 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511101131 0.00 "2,265.30" NOMINA RF "-2,265.30" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Sueldos Base 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511101131 0.00 "2,482.70" NOMINA RF "-2,482.70" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Sueldos Base 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511101131 "2,265.30" 0.00 NOMINA RF "2,265.30" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Sueldos Base 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511101131 "2,482.70" 0.00 NOMINA RF "2,482.70" DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Sueldos Base 06/06/2017 2304162 06/06/2017 6 KR 40 511301312 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA DE ANTGUEDAD/C. HECTOR LEZAMA BARRON Antigüedad 06/06/2017 2304163 06/06/2017 6 KR 40 511301312 "20,639.17" 0.00 RF17 "20,639.17" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD/C. JOSE ARMANDO TOLEDO SUAREZ Antigüedad 06/06/2017 2304164 06/06/2017 6 KR 40 511301312 "10,794.27" 0.00 RF17 "10,794.27" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIM DE ANTIG/C. LUIS GUILLERMO RABAGO DOMINGUEZ Antigüedad 06/06/2017 2304166 06/06/2017 6 KR 40 511301312 "1,667.81" 0.00 RF17 "1,667.81" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA DE ANTIG/ C. GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA Antigüedad 06/06/2017 2304161 06/06/2017 6 KR 40 511301321 393.22 0.00 RF17 393.22 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1001 PRIMA VACACIONAL /C. CLARA STEFANIE CUEVAS GARCIA Prima Vacacional 06/06/2017 2304163 06/06/2017 6 KR 40 511301321 430.25 0.00 RF17 430.25 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0803 PRIMA VACACIONAL/C. JOSE ARMANDO TOLEDO SUAREZ Prima Vacacional 06/06/2017 2304164 06/06/2017 6 KR 40 511301321 "1,262.29" 0.00 RF17 "1,262.29" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0503 PRIMA VACIONAL/C. LUIS GUILLERMO RABAGO DOMINGUEZ Prima Vacacional 06/06/2017 2304165 06/06/2017 6 KR 40 511301321 342.36 0.00 RF17 342.36 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0806 PRIMA VACACIONAL/ C. MARIA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ Prima Vacacional 06/06/2017 2304166 06/06/2017 6 KR 40 511301321 408.71 0.00 RF17 408.71 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0602 PRIMA VACACION/ C. GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA Prima Vacacional 06/06/2017 2304161 06/06/2017 6 KR 40 511301323 "3,249.92" 0.00 RF17 "3,249.92" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1001 AGUINALDO /C. CLARA STEFANIE CUEVAS GARCIA Gratificación de fin de año 06/06/2017 2304163 06/06/2017 6 KR 40 511301323 "3,555.95" 0.00 RF17 "3,555.95" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0803 AGUINALDO/C. JOSE ARMANDO TOLEDO SUAREZ Gratificación de fin de año 06/06/2017 2304164 06/06/2017 6 KR 40 511301323 "10,432.60" 0.00 RF17 "10,432.60" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0503 AGUINALDO/C. LUIS GUILLERMO RABAGO DOMINGUEZ Gratificación de fin de año 06/06/2017 2304165 06/06/2017 6 KR 40 511301323 "2,829.59" 0.00 RF17 "2,829.59" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0806 AGUINALDO/ C. MARIA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ Gratificación de fin de año 06/06/2017 2304166 06/06/2017 6 KR 40 511301323 "3,377.96" 0.00 RF17 "3,377.96" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0602 AGUINALDO/ C. GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA Gratificación de fin de año 06/06/2017 2304163 06/06/2017 6 KR 40 511501522 "4,506.66" 0.00 RF17 "4,506.66" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 INDEMINZACION/C. JOSE ARMANDO TOLEDO SUAREZ Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 06/06/2017 2304164 06/06/2017 6 KR 40 511501522 "26,982.49" 0.00 RF17 "26,982.49" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 INDEMNIZACION /C. LUIS GUILLERMO RABAGO DOMINGUEZ Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 06/06/2017 2304166 06/06/2017 6 KR 40 511501522 "10,468.52" 0.00 RF17 "10,468.52" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 INDEMNIZACION/ C. GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511501593 0.00 390.00 NOMINA RF -390.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Despensa 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511501593 0.00 390.00 NOMINA RF -390.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Despensa 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511501593 390.00 0.00 NOMINA RF 390.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Despensa 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511501593 390.00 0.00 NOMINA RF 390.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Despensa 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511501594 0.00 150.00 NOMINA RF -150.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Fondo de ahorro 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511501594 0.00 150.00 NOMINA RF -150.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Fondo de ahorro 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511501594 150.00 0.00 NOMINA RF 150.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Fondo de ahorro 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511501594 150.00 0.00 NOMINA RF 150.00 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Fondo de ahorro 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511601713 0.00 342.10 NOMINA RF -342.10 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por asistencia 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511601713 0.00 368.65 NOMINA RF -368.65 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por asistencia 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511601713 342.10 0.00 NOMINA RF 342.10 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por asistencia 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511601713 368.65 0.00 NOMINA RF 368.65 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por asistencia 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511601714 0.00 342.10 NOMINA RF -342.10 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por puntualidad 06/06/2017 1101015 06/06/2017 6 SA 50 511601714 0.00 368.65 NOMINA RF -368.65 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 4100037 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por puntualidad 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511601714 342.10 0.00 NOMINA RF 342.10 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0402 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por puntualidad 06/06/2017 4100037 06/06/2017 6 SB 40 511601714 368.65 0.00 NOMINA RF 368.65 DESAPLICACION Y C X C GMUÑOZ 1101015 31111-0706 DESAPLICACION DE SUELDO DE LORENA GLZ Y MARIN EDUA Premio por puntualidad 06/06/2017 1101190 06/06/2017 6 SA 40 513403411 290.00 0.00 AB12 290.00 COMISION BANCARIA JUN17 VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 0189224041 BANCOMER MES DE JUNIO APORT BENE 12 Servicios financieros y bancarios 10/07/2017 2304173 06/06/2017 6 KR 40 513903992 "800,000.00" 0.00 RF17 "800,000.00" F-216 ARAMIREZL1 31111-1501 F-216 PAGO DE LIQUIDACION 2/2 P/REALIZACION FERIA Feria Municipal 06/06/2017 2305952 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAGG86021700533 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE ZAVALA GRANADOS Becas 10/07/2017 2305967 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAME74121500548 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTHER MARTINEZ MORALES Becas 10/07/2017 2305872 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUCM65090600453 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTA MURILLO CARDOSO Becas 10/07/2017 2305875 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGG87113000456 ARAMIREZL1 31111-0902 GLADIS MARES GUERRERO Becas 10/07/2017 2305878 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EIAG80073000459 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE ESPINOSA AGUILAR Becas 10/07/2017 2305879 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACA90021900460 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA KAREN RAZO CERVANTES Becas 10/07/2017 2305870 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LECV75061600451 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA LEON CANO Becas 10/07/2017 2305873 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOLL87101500454 ARAMIREZL1 31111-0902 LISBETH ADRIANA MONTANO LARA Becas 10/07/2017 2305876 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BATM67041000457 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIPOLA BRABO TORREZ Becas 10/07/2017 2305871 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARI88031300452 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA INES MACIEL RUIZ Becas 10/07/2017 2305874 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOCM81120500455 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO ALCOCER CONTRERAS Becas 10/07/2017 2305877 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARO75091400458 ARAMIREZL1 31111-0902 OLIVA MARTINEZ RAZO Becas 10/07/2017 2305880 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PELD87090800461 ARAMIREZL1 31111-0902 DANIELA PEREZ LEDESMA Becas 10/07/2017 2305881 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MATJ83042200462 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS MARTINEZ TORRES Becas 10/07/2017 2305882 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PERL69011600463 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LA LUZ PEREZ RAZO Becas 10/07/2017 2305883 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NUGM85070800464 ARAMIREZL1 31111-0902 MARGARITA NUÑEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305884 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGN74110400465 ARAMIREZL1 31111-0902 NORMA RODRIGUEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305886 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMM87102900467 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA GARCIA MACIEL Becas 10/07/2017 2305887 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACC71070300468 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CRISTINA RANGEL CRUZ Becas 10/07/2017 2305889 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAPR63042700470 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA RANGEL PEREZ Becas 10/07/2017 2305890 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BADC81021300471 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN BARROSO DIOSDADO Becas 10/07/2017 2305891 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SARJ89072400472 ARAMIREZL1 31111-0902 JANNET SANCHEZ RENTERIA Becas 10/07/2017 2305893 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VALA87011300474 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA ERIKA VACA LARA Becas 10/07/2017 2305894 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAME76121900475 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ESTELA VAZQUEZ MOSQUEDA Becas 10/07/2017 2305895 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COBL73031100476 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA CORDOBA BLANCO Becas 10/07/2017 2305885 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NUNM73012300466 ARAMIREZL1 31111-0902 MA LIDUVINA NUÑEZ NUÑEZ Becas 10/07/2017 2305888 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEPV81032400469 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA VEROLIA LEDESMA PEREZ Becas 10/07/2017 2305892 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIMV85051700473 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA VILLALOBOS MENDOZA Becas 10/07/2017 2305896 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOJE73021500477 ARAMIREZL1 31111-0902 EVELIA GONZALEZ JUAREZ Becas 10/07/2017 2305897 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PELB78050100478 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ ADRIANA PEREZ LARA Becas 10/07/2017 2305898 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEZG91100200479 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE LEZO ZAVALA Becas 10/07/2017 2305899 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COGD83082800480 ARAMIREZL1 31111-0902 DEYSI CORTES GARCIA Becas 10/07/2017 2305900 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GATM88051600481 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICRUZ GARCIA TOLEDO Becas 10/07/2017 2305901 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VARS89090100482 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA AZUCENA VALENCIA REYNOSO Becas 10/07/2017 2305902 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAVG92032500483 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GABRIELA RAMIREZ VAZQUEZ Becas 10/07/2017 2305903 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEAM83121900484 ARAMIREZL1 31111-0902 MIRIAM ARREDONDO AYALA Becas 10/07/2017 2305904 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AARN84092700485 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIANA AYALA RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305905 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAR77082600486 ARAMIREZL1 31111-0902 RUBICELIA MORENO AMEZQUITA Becas 10/07/2017 2305906 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOJA82011600487 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI GONZALEZ JUAREZ Becas 10/07/2017 2305907 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SIRA84080900488 ARAMIREZL1 31111-0902 ANABEL SIERRA RUELAS Becas 10/07/2017 2305908 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FUAP77071400489 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA FUENTES AMEZQUITA Becas 10/07/2017 2305909 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GALF88011800490 ARAMIREZL1 31111-0902 FABIOLA GARCIA LOPEZ Becas 10/07/2017 2305910 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOCC83091600491 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CLARA FLORES CORNEJO Becas 10/07/2017 2305911 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOGR82081900492 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA ISELA FLORES GARCIA Becas 10/07/2017 2305912 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUFJ68013100493 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA RUELAS FLORES Becas 10/07/2017 2305913 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOLM88020200494 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL SOTO LARIOS Becas 10/07/2017 2305914 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JIMV82072100495 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA JIMENEZ MUÑIZ Becas 10/07/2017 2305915 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COFL79020100496 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA CORNEJO FLORES Becas 10/07/2017 2305917 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MATE71100800498 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ELENA MACIAS TIERRANEGRA Becas 10/07/2017 2305918 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AARE87050800499 ARAMIREZL1 31111-0902 EDITH ALDACO RUELAS Becas 10/07/2017 2305919 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MERG84112400500 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Becas 10/07/2017 2305921 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIGY91021500502 ARAMIREZL1 31111-0902 YESICA CORNEJO GAYTAN Becas 10/07/2017 2305922 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUVG78083000503 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA AGUILERA VELEZ Becas 10/07/2017 2305924 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MASH76050900505 ARAMIREZL1 31111-0902 HILDA MARTINEZ SALDAÑA Becas 10/07/2017 2305925 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEVG85061900506 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA LEON VACA Becas 10/07/2017 2305927 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LECA80080200508 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES LEON CRUZ Becas 10/07/2017 2305928 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGG62081400509 ARAMIREZL1 31111-0902 J GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305929 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOFG77081700510 ARAMIREZL1 31111-0902 GRACIELA MORALES FONSECA Becas 10/07/2017 2305916 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIFG82120800497 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE VILLAFAÑA FLORES Becas 10/07/2017 2305920 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIPL90101900501 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA CHIMAL PEÑA Becas 10/07/2017 2305923 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGA90010400504 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ALEJANDRA JOSEFINA GONZALEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305926 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUQL81071100507 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA SONIA AGUILERA QUIROZ Becas 10/07/2017 2305930 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAVD83061800511 ARAMIREZL1 31111-0902 DORA MARIA MARIN VARGAS Becas 10/07/2017 2305931 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAGA74093000512 ARAMIREZL1 31111-0902 ALICIA VACA GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305932 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NEAO70052100513 ARAMIREZL1 31111-0902 OLGA NEGRETE ANDRADE Becas 10/07/2017 2305933 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEFS84121700514 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ FONSECA Becas 10/07/2017 2305934 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAGI74120900515 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL ZAMORA GALLEGOS Becas 10/07/2017 2305935 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAMR79083000516 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSALVA RAMIREZ MOSQUEDA Becas 10/07/2017 2305936 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOHF74091400517 ARAMIREZL1 31111-0902 FRANCISCA TORRES HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305937 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GONM70081800518 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CRUZ GONZALEZ NEGRETE Becas 10/07/2017 2305938 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PACI78052700519 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA INEZ PARRA CRUZ Becas 10/07/2017 2305939 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LECJ84043000520 ARAMIREZL1 31111-0902 JANETH JOHANA LEON CRUZ Becas 10/07/2017 2305940 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAGS73012800521 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA SALDAÑA GARCIA Becas 10/07/2017 2305941 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAGM83101500522 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL LANDEROS GUILLEN Becas 10/07/2017 2305942 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DURP88101000523 ARAMIREZL1 31111-0902 PAULINA BASILISA DURAN REYNAGA Becas 10/07/2017 2305943 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOLL75072200524 ARAMIREZL1 31111-0902 LUCIA GONZALEZ LEON Becas 10/07/2017 2305944 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOLG83073100525 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA TOLEDO LARA Becas 10/07/2017 2305945 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGM69040900526 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTA GONZALEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305946 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NEHE91070700527 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH NEGRETE HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305947 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GIGJ81081300528 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA GONZALEZ GUILLEN Becas 10/07/2017 2305948 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RABC88040300529 ARAMIREZL1 31111-0902 CARINA RAMIREZ BALDERAS Becas 10/07/2017 2305950 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JICJ80041100531 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA JIMENEZ CANO Becas 10/07/2017 2305951 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROZR79051700532 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA RODRIGUEZ ZUÑIGA Becas 10/07/2017 2305954 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HERG77081800535 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE HERNANDEZ RAZO Becas 10/07/2017 2305955 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGM81111600536 ARAMIREZL1 31111-0902 MAIRA AMPARO MARTINEZ GARCIA Becas 10/07/2017 2305957 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUFB69070600538 ARAMIREZL1 31111-0902 BERTA QUIROZ FRANCIA Becas 10/07/2017 2305958 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MIRO65092100539 ARAMIREZL1 31111-0902 OLGA MIRANDA RODRIGUEZ Becas 10/07/2017 2305959 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RABE81102400540 ARAMIREZL1 31111-0902 EVANGELINA RAMIREZ BACA Becas 10/07/2017 2305960 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LERL85121000541 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA LEON RIVERA Becas 10/07/2017 2305949 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAGM72071000530 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA VARGAS GONZALEZ Becas 10/07/2017 2305953 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RULC83101800534 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL CARMEN RUIZ LEDESMA Becas 10/07/2017 2305956 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAJG81111600537 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE GARCIA JAIMEZ Becas 10/07/2017 2305961 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROLM90100300542 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA RODRIGUEZ LARA Becas 10/07/2017 2305962 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEGF85081000543 ARAMIREZL1 31111-0902 FRANCISCO LEON GARCIA Becas 10/07/2017 2305963 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROCN84406260544 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY ROSALES CARDENAS Becas 10/07/2017 2305964 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEHA75122900545 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LOS ANGELES LEON HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2305965 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QURM81061300546 ARAMIREZL1 31111-0902 MARINA QUIROZ RAZO Becas 10/07/2017 2305966 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAFC80071300547 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA ALDACO FUENTES Becas 10/07/2017 2305969 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SINP92021500550 ARAMIREZL1 31111-0902 PERLA SILVA NEGRETE Becas 10/07/2017 2305970 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORL71091300551 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA GONZALEZ RODRIGUEZ Becas 10/07/2017 2305973 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEGC86071400554 ARAMIREZL1 31111-0902 CECILIA ARREDONDO GARCIA Becas 10/07/2017 2305976 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGS89061300557 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA GARCIA GARCIA Becas 10/07/2017 2305978 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAM83060200559 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL MORALES AGUILAR Becas 10/07/2017 2305968 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCA74112000549 ARAMIREZL1 31111-0902 ALICIA MOSQUEDA CELEDON Becas 10/07/2017 2305971 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AECG84061800552 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE ANGELES CUEVAS Becas 10/07/2017 2305972 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEGG68080700553 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE MEDINA GOMEZ Becas 10/07/2017 2305975 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOZA82052200556 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA GONZALEZ ZAVALA Becas 10/07/2017 2305974 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MACA78052600555 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LILIA MARTINCEZ CHAVEZ Becas 10/07/2017 2305977 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAL61050500558 ARAMIREZL1 31111-0902 LIDUVINA MORALES ARREDONDO Becas 10/07/2017 2305979 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEMJ89033000560 ARAMIREZL1 31111-0902 JAZMIN MEJIA MELCHOR Becas 10/07/2017 2305980 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAVE88021900561 ARAMIREZL1 31111-0902 ERICA FABIOLA GARCIA VELAZQUEZ Becas 10/07/2017 2305981 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CECA71102600562 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LOS ANGELES CRESPO CRUZ Becas 10/07/2017 2305982 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAAD89032100563 ARAMIREZL1 31111-0902 DULCE ROSARIO MARTINEZ ARREDONDO Becas 10/07/2017 2305983 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGG86030200564 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA GARCIA GARCIA Becas 10/07/2017 2305984 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAAM80031100565 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA GARCIA ARREDONDO Becas 10/07/2017 2305985 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAAF67120800566 ARAMIREZL1 31111-0902 FELISA GARCIA ARREDONDO Becas 10/07/2017 2305986 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAGG88072100567 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE SANTOYO GARCIA Becas 10/07/2017 2305987 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAAO87103000568 ARAMIREZL1 31111-0902 OLGA MARIA BARRON ANGELES Becas 10/07/2017 2305988 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAVE82102300569 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH BARRON VALDEZ Becas 10/07/2017 2305989 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIAV85092000570 ARAMIREZL1 31111-0902 VIOLETA ELIZABETH RICO AGUILAR Becas 10/07/2017 2305990 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MORA89090600571 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA MORALES ROBLES Becas 10/07/2017 2305991 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGA85012500572 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA GARCIA GARCIA Becas 10/07/2017 2305994 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEMJ90122300575 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA CRESPO MEDINA Becas 10/07/2017 2305995 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECS85052800576 ARAMIREZL1 31111-0902 SOLEDAD ADRIANA HERNANDEZ CUELLAR Becas 10/07/2017 2305997 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MABM78120700578 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA MARIA MARTINEZ BALDERAS Becas 10/07/2017 2305998 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MASJ75013000579 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA JOSEFINA MARTINEZ SIERRA Becas 10/07/2017 2305999 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOAB85070300580 ARAMIREZL1 31111-0902 BERTHA FLORES ALVARADO Becas 10/07/2017 2305992 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUAG85120300573 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA CUEVAS ARREDONDO Becas 10/07/2017 2305993 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAPC84030500574 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CONSUELO ZAVALA PEREZ Becas 10/07/2017 2305996 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARM78072100577 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MERCEDES MARTINEZ RAMIREZ Becas 10/07/2017 2306000 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEZA89092200581 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA ALONDRA PEREZ ZAVALA Becas 10/07/2017 2306001 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOCF65030600582 ARAMIREZL1 31111-0902 FELICITAS LOSOYA CALDERON Becas 10/07/2017 2306002 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOCA90031500583 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LAURA SOSA CUELLAR Becas 10/07/2017 2306003 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUCA81082500584 ARAMIREZL1 31111-0902 AZUCENA AGUILAR CUELLAR Becas 10/07/2017 2306004 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEAV86112000585 ARAMIREZL1 31111-0902 VIOLETA PEREZ ABELINO Becas 10/07/2017 2306005 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OECD94041000586 ARAMIREZL1 31111-0902 DORA ALICIA OJEDA CARRANZA Becas 10/07/2017 2306006 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BATD95012800587 ARAMIREZL1 31111-0902 DEYSI VANESSA BALDERAS TORRES Becas 10/07/2017 2306007 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMK88080700589 ARAMIREZL1 31111-0902 KARINA MONCADA MOSQUEDA Becas 10/07/2017 2306008 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EOJA76051300590 ARAMIREZL1 31111-0902 AZUSENA ESCOBEDO JUAREZ Becas 10/07/2017 2306009 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECC64061700591 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CASTILLO Becas 10/07/2017 2306010 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMA90090800592 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA CECILIA MOSQUEDA MOSQUEDA Becas 10/07/2017 2306011 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOME75100500593 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA EULALIA MORENO MURILLO Becas 10/07/2017 2306012 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAM79072200594 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL MORALES ARROYO Becas 10/07/2017 2306013 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NUGT68082700595 ARAMIREZL1 31111-0902 TERESA NUÑEZ GONZALEZ Becas 10/07/2017 2306014 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VESB90060900596 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA ISELA VENEGAS SARDINA Becas 10/07/2017 2306015 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAML88042400597 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA ARANDA MOSQUEDA Becas 10/07/2017 2306016 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGC84102200598 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CRISTINA GARCIA GONZALEZ Becas 10/07/2017 2306017 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEHJ85031900599 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA PREZA HERNANDEZ Becas 10/07/2017 2306018 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOAS73030200600 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA GONZALEZ ARANDA Becas 10/07/2017 2306851 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AALM850710000301 ARAMIREZL1 31111-0902 MIRNA VIOLETA ALBARRAN LEON Becas 17/07/2017 2306852 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEFC831107000302 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CARINA LEON FLORES Becas 17/07/2017 2306853 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMM860206000303 ARAMIREZL1 31111-0902 MARITZA GARCIA MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306854 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUMT911209000304 ARAMIREZL1 31111-0902 TERESITA CRUZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306855 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGI910519000305 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL CANO GUERRERO Becas 17/07/2017 2306856 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUVM750529000306 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA AGUILAR VALADEZ Becas 17/07/2017 2306857 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AELS840718000307 ARAMIREZL1 31111-0902 SARA AMEZQUITA LEDESMA Becas 17/07/2017 2306858 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARM820531000308 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA GARCIA RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306859 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SANY811231000309 ARAMIREZL1 31111-0902 YASMIN SANDOVAL NEGRETE Becas 17/07/2017 2306860 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAVA860512000310 ARAMIREZL1 31111-0902 ANABEL CASTRO VEGA Becas 17/07/2017 2306861 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEAD821216000311 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DELFINA PEREZ ACOSTA Becas 17/07/2017 2306862 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" IASL860402000312 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ IBARRA SOTO Becas 17/07/2017 2306863 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAAR830820000313 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROCIO RAZO ARMENTA Becas 17/07/2017 2306864 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZUVL781119000314 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA ZUÑIGA VELEZ Becas 17/07/2017 2306865 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEPL850323000315 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA HERNANDEZ PLAZA Becas 17/07/2017 2306866 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAZA740124000316 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ANGELICA RAMIREZ ZAVALA Becas 17/07/2017 2306867 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECN910829000317 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY HERNANDEZ CONTRERAS Becas 17/07/2017 2306868 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AISA640717000318 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ARACELI ARIAS SANDOVAL Becas 17/07/2017 2306869 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOLV720315000319 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA SOTO LARIOS Becas 17/07/2017 2306870 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEAL750714000320 ARAMIREZL1 31111-0902 LUCERO MENDOZA ARREGUIN Becas 17/07/2017 2306871 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GESE880112000321 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA GERVACIO SOSA Becas 17/07/2017 2306872 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEEG881229000322 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE PEÑA ESPINOZA Becas 17/07/2017 2306873 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEPE760827000323 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTHER PEÑA PARAMO Becas 17/07/2017 2306874 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROHA751020000324 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306875 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOPL830803000325 ARAMIREZL1 31111-0902 LIDIA MONJARAS PEREZ Becas 17/07/2017 2306876 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEVI850418000326 ARAMIREZL1 31111-0902 IRMA JANNET MEDINA VALENCIA Becas 17/07/2017 2306877 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUAM861031000327 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISELA ADJUNTAS AGUILAR Becas 17/07/2017 2306878 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMG800915000328 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE GARCIA MADRIGAL Becas 17/07/2017 2306880 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NAMA830126000330 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELY NAVA MENDEZ Becas 17/07/2017 2306881 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FUGG751122000331 ARAMIREZL1 31111-0902 GLORIA FUENTES GARCIA Becas 17/07/2017 2306883 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARC790716000333 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN GARCIA ROBLES Becas 17/07/2017 2306884 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAAM780912000334 ARAMIREZL1 31111-0902 MARI HEIDI SALDOVAL ALBA Becas 17/07/2017 2306885 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOZM810216000335 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MORALES ZAVALA Becas 17/07/2017 2306886 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RORC720617000336 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA RODRIGUEZ RICO Becas 17/07/2017 2306879 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAAA830222000329 ARAMIREZL1 31111-0902 ANALIA GARCIA AGUILERA Becas 17/07/2017 2306882 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AACY781215000332 ARAMIREZL1 31111-0902 YESENIA ANDRADE CHAVEZ Becas 17/07/2017 2306887 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FUAL908261000337 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA FUENTES AYALA Becas 17/07/2017 2306888 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAAJ910828000338 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA VERONICA RAYA ALMANZA Becas 17/07/2017 2306889 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIGM811013000339 ARAMIREZL1 31111-0902 MAGDALENA RICO GARCIA Becas 17/07/2017 2306890 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LECN800809000340 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY LEON CERON Becas 17/07/2017 2306891 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VESN861124000341 ARAMIREZL1 31111-0902 NELY ESMERALDA VERA SIERRA Becas 17/07/2017 2306892 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGL860414000342 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA GARCIA GARCIA Becas 17/07/2017 2306893 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VARB890928000343 ARAMIREZL1 31111-0902 BRENDA YASMIN VALLEJO RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306894 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOPS850829000344 ARAMIREZL1 31111-0902 SOLEDAD GONZALEZ PAREDES Becas 17/07/2017 2306895 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VARC840309000345 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CANDELARIA VALLEJO RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306896 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAAC731008000346 ARAMIREZL1 31111-0902 CONSUELO LETICIA CAMPOS AYALA Becas 17/07/2017 2306897 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CABR900425000347 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO CANO BARBOSA Becas 17/07/2017 2306898 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MECI770513000348 ARAMIREZL1 31111-0902 IMELDA MENDOZA CENTENO Becas 17/07/2017 2306899 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PACE770219000349 ARAMIREZL1 31111-0902 ELVIRA PAREDES CASTILLO Becas 17/07/2017 2306900 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NALA890418000351 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA AZUCENA NAVARRO LOSOYA Becas 17/07/2017 2306901 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAHJ770728000352 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA MARTINEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306902 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MACR801102000353 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA MARTINEZ CHIQUITO Becas 17/07/2017 2306903 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAOS850303000354 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA GALLARDO OJO DE AGUA Becas 17/07/2017 2306904 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LETM741106000355 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA LEON TRIGUEROS Becas 17/07/2017 2306905 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEVR760919000356 ARAMIREZL1 31111-0902 REBECA HERNANDEZ VILLAFANA Becas 17/07/2017 2306906 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARN870612000357 ARAMIREZL1 31111-0902 MONSERRAT ANDREA RAYA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306907 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEVA891123000358 ARAMIREZL1 31111-0902 AZUSENA MEDINA VALENCIA Becas 17/07/2017 2306908 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MERM770204000360 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA MERCADO RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306909 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROML890419000361 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA ROSALES MENDOZA Becas 17/07/2017 2306910 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JULA600103000362 ARAMIREZL1 31111-0902 ADELA JUAREZ LOPEZ Becas 17/07/2017 2306911 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIMR740503000363 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA CISNEROS MALDONADO Becas 17/07/2017 2306912 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGG881128000364 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MONTENEGRO GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306913 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOML870307000365 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA GOMEZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306914 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EAME860403000366 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA ESTRADA MONDRAGON Becas 17/07/2017 2306915 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TAFR840902000367 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA TAPIA FLORES Becas 17/07/2017 2306916 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACA731122000368 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA RAMIREZ CARRANCO Becas 17/07/2017 2306917 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MONV821227000369 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA MONTOYA NUÑEZ Becas 17/07/2017 2306918 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEVM790403000370 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA MEDINA VALOR Becas 17/07/2017 2306919 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOFA870428000371 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA MONTOYA FIGUEROA Becas 17/07/2017 2306920 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LECC650716000372 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN LEDESMA CAMPOS Becas 17/07/2017 2306921 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LUBM730303000373 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA FABIOLA LUNA BACA Becas 17/07/2017 2306922 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARC860209000374 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN GARCIA ROSALES Becas 17/07/2017 2306923 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SASB590104000375 ARAMIREZL1 31111-0902 BERTHA HERMINIA SANCHEZ SALGADO Becas 17/07/2017 2306924 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAYE820731000376 ARAMIREZL1 31111-0902 EVANGELINA SARABIA YANEZ Becas 17/07/2017 2306925 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAMI771017000377 ARAMIREZL1 31111-0902 IRENE CAMARGO MORALES Becas 17/07/2017 2306926 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAAA760515000378 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA GARCIA ARIAS Becas 17/07/2017 2306927 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOAM880923000379 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISELA FLORES ALONSO Becas 17/07/2017 2306928 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAYA900928000380 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA RAMIREZ YAÑEZ Becas 17/07/2017 2306929 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AANA731227000381 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LOS ANGELES NORIEGA AVALOS Becas 17/07/2017 2306930 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROLS650223000382 ARAMIREZL1 31111-0902 MA SALUD RODRIGUEZ LEON Becas 17/07/2017 2306931 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAZJ830922000383 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA RAMIREZ ZAVALA Becas 17/07/2017 2306932 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COAY870801000384 ARAMIREZL1 31111-0902 YUDIT MAGALI COVARRUBIAS ARREGUIN Becas 17/07/2017 2306933 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BARN740914000385 ARAMIREZL1 31111-0902 NELICRUZ BRAVO RAZO Becas 17/07/2017 2306934 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUZP821110000386 ARAMIREZL1 31111-0902 PALOMA AHUMADA ZUNIGA Becas 17/07/2017 2306935 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARM851003000387 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA MACIEL RAMOS Becas 17/07/2017 2306936 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUSC750417000388 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CECILIA QUIROZ SIXTOS Becas 17/07/2017 2306937 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOAM880519000389 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA GONZALEZ ANDRADE Becas 17/07/2017 2306938 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIRA800607000390 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA BERTHA RICO RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306939 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMB771003000391 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA ELENA HERNANDEZ MARIN Becas 17/07/2017 2306940 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARM841128000392 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTA ALICIA GALLARDO RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306941 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAZJ750112000393 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA MARIBEL RABIA ZAVALA Becas 17/07/2017 2306942 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PACA840508000394 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LUCIA PANTOJA CHAVEZ Becas 17/07/2017 2306943 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SORL710320000395 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA SOLIS RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306944 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MELY851003000396 ARAMIREZL1 31111-0902 YANET MEDINA LEON Becas 17/07/2017 2306945 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAAJ741004000397 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE JESUS SALDAÑA ARCINIEGA Becas 17/07/2017 2306946 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AISD830702000398 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DACY ARIAS SOLIS Becas 17/07/2017 2306947 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SICL870422000399 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ SIXTOS CHAVEZ Becas 17/07/2017 2306948 06/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARR871219000400 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO MACIEL RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 1101022 06/06/2017 6 SA 40 561100001 "178,796.82" 0.00 ITS2016 "178,796.82" OBRA TERMINADA 276/2016 GMUÑOZ 4100040 DUMMY OBRA TERMINADA 276/2016 CALLE DELFA LOS SOSAS Construcción en Bienes no Capitalizable 06/06/2017 1101043 06/06/2017 6 SA 40 561100001 "178,796.82" 0.00 ITS2016 "178,796.82" OBRA TERMINADA 276/2016 GMUÑOZ DUMMY OBRA TERMINADA 276/2016 CALLE DELFA LOS SOSAS Construcción en Bienes no Capitalizable 09/06/2017 4100040 06/06/2017 6 SB 50 561100001 0.00 "178,796.82" ITS2016 "-178,796.82" DOC CANCELADO NO 1101022 GMUÑOZ 1101022 DUMMY OBRA TERMINADA 276/2016 CALLE DELFA LOS SOSAS Construcción en Bienes no Capitalizable 09/06/2017 2603930 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BAIS600222000432 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA BARRON IBARRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 1400690 07/06/2017 6 IA 40 111200034 "444,406.40" 0.00 RM17 "444,406.40" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/06/2017 2603929 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AABK830801000431 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY KARLA MARIA ANDRADE BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603957 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AAMR861207000461 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO ARANDA MONTES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603976 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AADM761019000480 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA ALBA DURAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603963 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AAHM721003000467 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA MERCEDES AYALA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603949 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AEJE810823000453 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH ARREDONDO JUAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603918 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AURD890803000420 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DEYSI DIANEN ADJUNTAS RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603916 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AEBJ900215000418 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA JAZMIN AMEZQUITA BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603920 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AECA890919000422 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA ANGELES CUEVAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603973 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BUVR661227000477 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROBERTO BUTANDA VILLAGOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603934 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CADE870201000437 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EMMA CASIANO DELGAGO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603909 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAGG760927000410 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA CANO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603954 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CALF870716000458 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA CALDERON LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603975 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAME830213000479 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTELA CARRILLO MENDOZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603972 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAXM910722000476 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAGDALENA ELIZABETH CARDENAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603988 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CESM870823000492 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARLEN CELEDON SIXTOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603977 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CICL790727000481 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA CISNEROS CORONA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603982 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CIGL870928000486 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUISA CISNEROS GUEVARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603945 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CIVA800804000449 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA LILIA CISNEROS VEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603944 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DIJS900918000448 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SOFIA DIOSDADO JAIME BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603928 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DINA790510000430 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES DIMAS NUÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603938 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DIRL870207000441 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA DIAZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603907 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DUAB930615000404 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BRENDA ELIZABETH DUARTE AGUIRRE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603906 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DUAJ890624000403 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MARIA DUARTE AGUIRRE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603923 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DUGB871012000425 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ESTELA DURAN GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603925 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DUGM920908000427 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA ARACELI DURAN GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603961 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" EARR770320000465 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO ESTRADA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603974 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FAGA720730000478 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MARIA FRANCO GAVINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603965 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FORT761003000469 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA FLORES ROMERO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603911 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FOVE820417000412 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EDTIH FLORES VILLAFAÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603937 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GADA871025000440 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA GARCIA DIOSDADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603926 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGS850324000428 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA GARCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603962 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGV830823000466 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA GARCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603996 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAHB850804000500 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BIBIANA HARELI GARCIA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603993 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAME830520000497 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH GARCIA MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603960 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAMY741127000464 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA GARCIA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603979 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GASR790106000483 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA GAVIÑA SANCHEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603933 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GATG851024000436 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GAVIÑA TOLEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603983 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GATO820408000487 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLGA GAVIÑA TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603968 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOBM700606000472 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA MERCEDES GONZALEZ BELTRAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603955 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOCL791017000459 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA GONZALEZ CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603947 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOHC700902000451 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603939 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOTC851023000443 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CRISTINA GONZALEZ TOLEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603940 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOTR760311000444 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROCIO GONZALEZ TOLEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603994 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GURL820904000498 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA GUERRERO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603922 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HECS840602000424 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SARA LAURA HERNANDEZ CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603932 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMM820208000435 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA HERNANDEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603956 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMR790327000460 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MACIEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603966 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEZA750930000470 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA HERRERA ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603967 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" IATM890122000471 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA KARINA IBARRA TOLEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603943 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JUMJ780824000447 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA JUAREZ MIRELES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603991 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LEMA820904000495 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANABEL LEDESMA MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603903 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MARG841006000359 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603985 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAST851018000489 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TERESA MARTINEZ SARDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603924 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAXM761022000426 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MERCEDES ADRIANA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603919 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MELE910629000421 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVANGELINA MENDOZA LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603964 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MELM660904000468 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTINA MEDEL LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603931 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEMC780603000433 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA MENDOZA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603958 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MERR750502000462 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA MENDOZA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603946 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MIMS860414000450 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA RUTH MIRELES MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603942 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOBJ760611000446 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JAQUELINE MOSQUEDA BARAJAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603936 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOCG850107000439 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSE GUADALUPE MORALES CANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603970 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOCL821009000474 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES MORENO CORONA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603980 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOGJ760522000484 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA MORALES GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603921 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOGM891022000423 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL MORALES GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603908 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOLG720808000409 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA MORALES LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603952 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOLT801102000456 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TRINIDAD MOSQUEDA LORENZO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603935 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOMR770830000438 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MONCADA MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603959 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MONL810626000463 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES MORENO NIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603914 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOPE730413000416 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH MONJARAZ PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603917 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOZS790907000419 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA MORALES ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603905 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" NUGJ921004000402 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603912 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PABS940519000413 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA PADRON BALDERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603981 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEVM850923000485 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MERCED PEREZ VAZQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603989 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEZS890714000493 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SAURA PEREZ ZUÑIGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603986 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUCC870205000490 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CARINA QUIROZ CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603992 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUSG790504000496 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE QUIROZ SANCHEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603953 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAAJ840412000457 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JAZMIN RANGEL ANGUIANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603951 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RACG820816000455 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RAMIREZ CAMPOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603987 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RALD811021000491 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES RAZO LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603910 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RARP711025000411 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PAULINA RAYA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603927 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RICR831019000429 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA RINCON CAMACHO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603978 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RIGC911025000482 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA RICO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2602032 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,505.60" RM17 "-2,505.60" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 07/06/2017 2602033 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,147.00" RM17 "-1,147.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 07/06/2017 2603969 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROMG800623000473 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MACIEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603904 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RONJ670801000401 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA ROJAZ NEGRETE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603948 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SADA820830000452 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA SALDAÑA DELGADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603984 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAGY830222000488 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YESENIA SALDAÑA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603995 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SEAM841016000499 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL SERRANO ANDRADE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603915 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SORS800529000417 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA SOSA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603950 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TOHY770525000454 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA TORRES HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603971 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VAFF740203000475 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA VALLEJO FRANCO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603941 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VEHF840628000445 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA FRANCISCA VENEGAS HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603990 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VIMC870318000494 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA ISVETH VIDAL MEJIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603913 07/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZANP801101000415 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA ZAVALA NUÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2602059 07/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "25,000.00" PF17 "-25,000.00" CHEQUE NO. 34 VRRODRIGUEZ DUMMY LEZAMA BARRON HECTOR BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/06/2017 2602058 07/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "48,643.81" RF17 "-48,643.81" CHEQUE NO. 32 VRRODRIGUEZ DUMMY RABAGO DOMINGUEZ LUIS GUILLERMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/06/2017 5300462 07/06/2017 6 KZ 50 111200424 0.00 "30,414.00" RF17 "-30,414.00" CHEQUE NO. 33 VRRODRIGUEZ DUMMY TOLEDO SUAREZ JOSE ARMANDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/06/2017 2602060 07/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "11,810.78" RF17 "-11,810.78" CHEQUE NO. 35 VRRODRIGUEZ DUMMY GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/06/2017 1400688 07/06/2017 6 IA 40 111200424 "220,822.24" 0.00 RF17 "220,822.24" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIAPCIONES DEL DA 7 DE JUNIO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602055 07/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "15,000.00" RF17 "-15,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRO RIVERA RICO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 07/06/2017 2603141 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUAY82123100601 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YULIANA AGUILAR AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603144 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" QUMG82013000604 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GRACIELA QUIROZ MEDINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603147 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GACR83030600607 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA GARCIA CARDOSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603148 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GORA77012500608 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603149 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEZJ85081800609 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA ARREDONDO ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603142 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOHM81111300602 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MINERVA GONZALEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603145 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AURD81101100605 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DORA NELY AHUMADA RABIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603143 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROCL80020500603 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA RODRIGUEZ CALZADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603146 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAME87101600606 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESPERANZA GARCIA MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603150 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AECC76091100610 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CLARA ARREDONDO CUEVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603151 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUHL78040700611 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA MUÑIZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603152 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAGM76120600612 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARINA MARTINEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603153 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOAC80041400613 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA MONCADA ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603154 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MUAR75062300614 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL REFUGIO MUÑIZ ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603156 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOMM74033100616 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA GONZALEZ MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603157 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEAE84070100617 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER PEREZ AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603159 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAAA90050100619 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA ZAVALA ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603160 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEZR87051500620 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ARREDONDO ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603162 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEGG84092600622 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE ARREDONDO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603155 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGM80051000615 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL MONCADA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603158 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOMV75091800618 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA GONZALEZ MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603161 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEGA81111100621 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA CLEMENTE GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603163 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEME88512300623 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESMERALDA MEZA MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603164 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FARV77011300624 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA FRANCO RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603165 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HUHA93063000625 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ANGELES HUERTA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603166 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEAP85043000626 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA HERNANDEZ ARREGUIN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603167 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PAAN85022300627 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NEREYDA PALOMARES ARIAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603168 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LACL86100900628 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ LARA CORTEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603169 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GORA58111100629 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA AUDELIA GONZALEZ RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603170 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAHM85102900630 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY M MERCED CARDOSO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603171 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOLG72100500631 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE LOPEZ LEYVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603172 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RUHP89041000633 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA RUIZ HERRERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603173 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAPR72030900634 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSALBA RANGEL PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603174 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CATG77122900635 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CARDOSO TORRES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603175 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EAEL84071600636 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LETICIA ESTRADA RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603176 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEMJ81031900637 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA CERVANTES MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603177 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROLJ76052300638 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA RODRIGUEZ LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603178 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOGA75120100639 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ GUERRERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603179 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GASD68012300640 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DOLORES GARCIA SANDOVAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603180 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAPA73032300641 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ARGELIA GARCIA PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603181 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CERG92012300642 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA CERVANTES RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603182 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUGL88051400643 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUCIA AGUILAR GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603183 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGA88122900644 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES CANO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603184 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROLA74101400645 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MRAI RODRIGUEZ LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603185 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RUMA78101000646 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA RUIZ MEJIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603186 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AURC83032800647 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CONCEPCION AHUMADA RABIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603187 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAQN83021100648 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA NAYELY MACIEL QUIROZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603188 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEHE71072900649 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA LEON HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603189 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGM90020400650 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MARLIN GARCIA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603190 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TUGR85020800651 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA TRUJILLO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603191 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUGE78071500652 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVA AGUILAR GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603192 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROMS79012700653 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA ROBLES MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603195 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGJ79081200657 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MONCADA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603196 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAMO77101600658 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OSCAR MARTINEZ MIRANDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603204 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RICA84071100666 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA PATRICIA RICO CHIQUITO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603193 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JAAE49120200654 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA JACINTO ARAIZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603194 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SORI65030400655 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRMA SOSA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603197 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EIFM89061000659 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MAGDALENA ENRIQUEZ FIGUEROA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603200 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RANB90120200662 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA BIBIANA RAMIREZ NUÑEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603201 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOAM89071500663 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MERCEDES DALIA GOMEZ ALVAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603198 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAAN91062100660 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NATALIA ZARATE ALVAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603202 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOTT87042700664 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TERESA GOMEZ TROCHE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603199 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAMA83033000661 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ANGELA MACIEL MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603203 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGG89022300665 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA CAUDILLO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603205 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAMA80060500667 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA ALVAREZ MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603206 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAMD80082200668 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DIANA SACRAMENTO CHAVEZ MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603207 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMS82102300669 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SALOME GARCIA MEZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603208 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AALM89051000670 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA ALBARRAN LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603209 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EAGA79101400671 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ABDELIA ESTRADA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603210 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HERV87100600672 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA VERONICA HERRERA RAMOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603211 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEJB85101900673 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BIANCA LEDESMA JAIME BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603212 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAEY82012600674 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA YANET MACIEL ESTRADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603213 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PICN74020200675 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA NAOMI PICHARDO CARDOSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603214 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAGI79060300676 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603215 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" QUHD84090700677 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DEYSY ELIZABETH QUINTANA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603216 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAEI79120700678 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IBETH MACIEL ESTRADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603217 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAHT72091000679 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY TERESA GARCIA HERRERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603218 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LAGL69030500680 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA LOURDES LARA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603219 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACP80040800681 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA RAMIREZ CONTRERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603221 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HESN86050200683 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ALICIA HERRERA SUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603222 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAVD87032800684 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES GARCIA VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603223 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JIHM86102000685 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603225 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAPT72081300687 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA TRINIDAD GARCIA PAREDES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603226 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEAG87101200688 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUILLERMINA ARREDONDO ARELLANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603228 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAMC76101300690 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CELENE MARTINEZ MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603229 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AESA73101700691 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AGRIPINA ARELLANO SALDAÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603230 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEHJ89052800692 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA HERRERA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603231 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEAU77100300693 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ISABEL ARREDONDO ARELLANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603220 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RARV86040200682 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERENICE RAMIREZ RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603224 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SAMA89061000686 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA SALDAÑA MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603227 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FIRL90072800689 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA DOLORES FIGUEROA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603232 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOGC78112500694 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA GONZALEZ GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603233 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LECR89100100695 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROCIO LEON CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603234 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CUMB87062700696 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA BLANCA CRUZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603235 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LARM71041000697 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA LARA RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603236 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COCA80050300698 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA CORONA CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603237 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMB91082300699 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BRENDA GARCIA MESA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603238 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COAM89042300700 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MIRELLA CORONA ALONSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603239 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOMG90062100701 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE MORALES MEZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603240 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GACG80032900702 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE GASCA CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603241 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" OIOP83012500703 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PAULA DAMARIS ORTIZ ONTIVEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603242 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAMG65072900704 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA AYALA MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603243 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROGR89030300705 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603244 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GACS71032000706 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA GARCIA CORTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603245 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGL86050600707 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LIDIA CASTILLO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603246 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAGM85060800708 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL AYALA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603247 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MIGA79052800709 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA DELIA MIRANDA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603248 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROMJ89010400710 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA RODRIGUEZ MENDOZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603249 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROMG86061300711 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MENDOZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603251 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HECM79100600713 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTA HERNANDEZ CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603252 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOTE78101230714 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ENGRACIA SOLIS TOLEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603254 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARV86111200716 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIRIDIANA MARQUEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603255 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEVB77101700717 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERTHA PEREZ VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603256 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GACY87100100718 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YANETH GRANADOS CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603258 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOMA90042300720 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA CRISTINA SOLIS MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603259 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LELS88022600721 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA LEON LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603260 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LECG72080500722 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE LEON CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603250 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACY94122600712 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YENIFER SELENE RAMOS CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603253 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" REGG85041100715 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RENTERIA GUEVARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603257 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACS86081100719 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA RAMIREZ CONTRERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603262 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOMM87041400724 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA SOLIS MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603263 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOCR85070200725 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA TORRES CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603264 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PECG78100400726 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE PEREZ CASTELLANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603266 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PERE78121900728 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIDIA PEREZ ROMERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603267 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOCP81100100729 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PETRA GOMEZ CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603269 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAHG86071100731 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603270 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" OITE89120600732 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA ORTIZ TORREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603271 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COHP72012300733 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PORFIRIA CORONA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603272 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AOCG89100600734 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE ALONZO CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603261 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEMG83111300723 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE LEON MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603265 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEPL79040200727 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ PEREZ PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603268 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOMC84030400730 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CASIMIRA TORRES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603273 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAVC66030400735 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CASIMIRA BALCAZAR VILLAGOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603274 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COVH55081500736 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY HERMINIA CORONA VILLAGOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603275 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CUMC93081700737 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603276 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARG89090200738 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA MARTINEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603278 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MALR62110800740 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA MARTINEZ LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603279 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOCB82071200741 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERONICA TORRES CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603281 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEOC83051300743 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CANDELARIA HERNANDEZ ORTIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603283 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOCJ54091500745 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA LOPEZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603277 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAVS72120600739 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SARA CHAVEZ VILLAGOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603280 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEAE83030400742 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELVIRA PEREZ ARELLANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603282 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COLG77120100744 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CORONA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603284 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LORE84082300746 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELOISA LOPEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603285 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROMM82042700747 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MATILDE ROJAS MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603286 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGD94051800748 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DENISE MONROY GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603287 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HELL84053100749 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA HERNANDEZ LUNA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603288 07/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOML81061500750 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ GONZALEZ MONCADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 1400687 07/06/2017 6 IA 40 111200425 "62,491.93" 0.00 RM17 "62,491.93" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 1101139 07/06/2017 6 SA 50 111500120 0.00 153.12 AEPIDMC16 -153.12 COMISIONES JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES JUNIO 2017 BANAMEX 7009-1300832 AEPIDMC16 04/07/2017 1400686 07/06/2017 6 IA 40 111500475 "6,375.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY ELEAZAR CRUZ GOMEZ ZAMBRANOS BAJIO 18731612 AMBORDERIAS17 08/06/2017 1900705 07/06/2017 6 DR 09 112300011 "15,000.00" 0.00 RF17 "15,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA TRABAJADOR C. ALEJANDRO RIVERA Anticipos de Nómina M42N000045 07/06/2017 1101139 07/06/2017 6 SA 01 112900001 153.12 0.00 AEPIDMC16 153.12 COMISIONES JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES JUNIO 2017 Otros deudores M42D000024 04/07/2017 1400686 07/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "6,375.00" AMBORDERIAS17 "-6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS FIBIR/BORD/VALL/2017 Otros deudores M42D000338 08/06/2017 07/06/2017 1900709 07/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,375.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY ELEAZAR CRUZ GOMEZ ZAMBRANOS Otros deudores M42D000338 08/06/2017 07/06/2017 1400687 07/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "62,491.93" RM17 "-62,491.93" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 08/06/2017 07/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 01 112900001 "62,491.93" 0.00 RM17 "62,491.93" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 08/06/2017 07/06/2017 1400688 07/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "220,822.24" RF17 "-220,822.24" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIAPCIONES DEL DA 7 DE JUNIO 2017 Otros deudores M42D000027 08/06/2017 07/06/2017 1900711 07/06/2017 6 DR 01 112900001 "220,822.24" 0.00 RF17 "220,822.24" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIAPCIONES DEL DA 7 DE JUNIO Otros deudores M42D000027 08/06/2017 07/06/2017 1400690 07/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "444,406.40" RM17 "-444,406.40" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 08 E JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 09/06/2017 08/06/2017 1900781 07/06/2017 6 DR 01 112900001 "9,137.50" 0.00 AMBORDERIAS17 "9,137.50" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY J LEONOR MARTINEZ RAMIREZ Otros deudores M42D000338 12/07/2017 07/07/2017 2306086 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUAY82123100601 ARAMIREZL1 YULIANA AGUILAR AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001775 11/07/2017 07/06/2017 2603141 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUAY82123100601 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YULIANA AGUILAR AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001775 14/07/2017 07/06/2017 2306087 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOHM81111300602 ARAMIREZL1 MINERVA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001776 11/07/2017 07/06/2017 2603142 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOHM81111300602 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MINERVA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001776 14/07/2017 07/06/2017 2306088 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROCL80020500603 ARAMIREZL1 LILIANA RODRIGUEZ CALZADA Otras ctas por pagar CP M42B001777 11/07/2017 07/06/2017 2603143 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROCL80020500603 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA RODRIGUEZ CALZADA Otras ctas por pagar CP M42B001777 14/07/2017 07/06/2017 2306089 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUMG82013000604 ARAMIREZL1 MARIA GRACIELA QUIROZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B001778 11/07/2017 07/06/2017 2603144 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUMG82013000604 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GRACIELA QUIROZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B001778 14/07/2017 07/06/2017 2306090 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AURD81101100605 ARAMIREZL1 DORA NELY AHUMADA RABIA Otras ctas por pagar CP M42B001779 11/07/2017 07/06/2017 2603145 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AURD81101100605 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DORA NELY AHUMADA RABIA Otras ctas por pagar CP M42B001779 14/07/2017 07/06/2017 2306091 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAME87101600606 ARAMIREZL1 ESPERANZA GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001780 11/07/2017 07/06/2017 2603146 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAME87101600606 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESPERANZA GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001780 14/07/2017 07/06/2017 2306092 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACR83030600607 ARAMIREZL1 RAMONA GARCIA CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B001781 11/07/2017 07/06/2017 2603147 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACR83030600607 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RAMONA GARCIA CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B001781 14/07/2017 07/06/2017 2306093 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORA77012500608 ARAMIREZL1 MA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001782 11/07/2017 07/06/2017 2603148 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORA77012500608 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001782 14/07/2017 07/06/2017 2306094 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEZJ85081800609 ARAMIREZL1 JUANA ARREDONDO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001783 11/07/2017 07/06/2017 2603149 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEZJ85081800609 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA ARREDONDO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001783 14/07/2017 07/06/2017 2306095 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AECC76091100610 ARAMIREZL1 MA CLARA ARREDONDO CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B001784 11/07/2017 07/06/2017 2603150 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AECC76091100610 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA CLARA ARREDONDO CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B001784 14/07/2017 07/06/2017 2306096 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUHL78040700611 ARAMIREZL1 LAURA MUÑIZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001785 11/07/2017 07/06/2017 2603151 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUHL78040700611 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA MUÑIZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001785 14/07/2017 07/06/2017 2306097 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGM76120600612 ARAMIREZL1 MARINA MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001786 11/07/2017 07/06/2017 2603152 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGM76120600612 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARINA MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001786 14/07/2017 07/06/2017 2306098 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOAC80041400613 ARAMIREZL1 CECILIA MONCADA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001787 11/07/2017 07/06/2017 2603153 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOAC80041400613 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CECILIA MONCADA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001787 14/07/2017 07/06/2017 2603155 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGM80051000615 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL MONCADA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001789 14/07/2017 07/06/2017 2306099 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUAR75062300614 ARAMIREZL1 MA DEL REFUGIO MUÑIZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001788 11/07/2017 07/06/2017 2603154 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUAR75062300614 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL REFUGIO MUÑIZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001788 14/07/2017 07/06/2017 2306100 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGM80051000615 ARAMIREZL1 MARIBEL MONCADA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001789 11/07/2017 07/06/2017 2306101 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMM74033100616 ARAMIREZL1 MARTHA GONZALEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B001790 11/07/2017 07/06/2017 2603156 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMM74033100616 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA GONZALEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B001790 14/07/2017 07/06/2017 2306102 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEAE84070100617 ARAMIREZL1 ESTHER PEREZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001791 11/07/2017 07/06/2017 2603157 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEAE84070100617 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTHER PEREZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001791 14/07/2017 07/06/2017 2306103 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMV75091800618 ARAMIREZL1 VERONICA GONZALEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B001792 11/07/2017 07/06/2017 2603158 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMV75091800618 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA GONZALEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B001792 14/07/2017 07/06/2017 2306104 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAAA90050100619 ARAMIREZL1 ANA LAURA ZAVALA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001793 11/07/2017 07/06/2017 2306105 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEZR87051500620 ARAMIREZL1 ROSA ARREDONDO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001794 11/07/2017 07/06/2017 2603160 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEZR87051500620 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA ARREDONDO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001794 14/07/2017 07/06/2017 2306106 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEGA81111100621 ARAMIREZL1 ALICIA CLEMENTE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001795 11/07/2017 07/06/2017 2603161 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEGA81111100621 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALICIA CLEMENTE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001795 14/07/2017 07/06/2017 2306107 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEGG84092600622 ARAMIREZL1 GUADALUPE ARREDONDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001796 11/07/2017 07/06/2017 2603162 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEGG84092600622 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE ARREDONDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001796 14/07/2017 07/06/2017 2306109 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FARV77011300624 ARAMIREZL1 VERONICA FRANCO RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001798 11/07/2017 07/06/2017 2306110 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HUHA93063000625 ARAMIREZL1 MA ANGELES HUERTA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001799 11/07/2017 07/06/2017 2603165 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HUHA93063000625 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ANGELES HUERTA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001799 14/07/2017 07/06/2017 2603166 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEAP85043000626 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA HERNANDEZ ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B001800 14/07/2017 07/06/2017 2603159 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAAA90050100619 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LAURA ZAVALA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B001793 14/07/2017 07/06/2017 2306108 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEME88512300623 ARAMIREZL1 ESMERALDA MEZA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001797 11/07/2017 07/06/2017 2603163 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEME88512300623 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESMERALDA MEZA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001797 14/07/2017 07/06/2017 2306111 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEAP85043000626 ARAMIREZL1 PATRICIA HERNANDEZ ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B001800 11/07/2017 07/06/2017 2603164 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FARV77011300624 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA FRANCO RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001798 14/07/2017 07/06/2017 2306112 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PAAN85022300627 ARAMIREZL1 NEREYDA PALOMARES ARIAS Otras ctas por pagar CP M42B001801 11/07/2017 07/06/2017 2603167 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PAAN85022300627 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NEREYDA PALOMARES ARIAS Otras ctas por pagar CP M42B001801 14/07/2017 07/06/2017 2306113 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LACL86100900628 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ LARA CORTEZ Otras ctas por pagar CP M42B001802 11/07/2017 07/06/2017 2603168 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LACL86100900628 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ LARA CORTEZ Otras ctas por pagar CP M42B001802 14/07/2017 07/06/2017 2306114 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORA58111100629 ARAMIREZL1 MA AUDELIA GONZALEZ RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001803 11/07/2017 07/06/2017 2603169 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORA58111100629 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA AUDELIA GONZALEZ RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001803 14/07/2017 07/06/2017 2306115 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAHM85102900630 ARAMIREZL1 M MERCED CARDOSO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001804 11/07/2017 07/06/2017 2603170 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAHM85102900630 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 M MERCED CARDOSO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001804 14/07/2017 07/06/2017 2306116 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOLG72100500631 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE LOPEZ LEYVA Otras ctas por pagar CP M42B001805 11/07/2017 07/06/2017 2603171 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOLG72100500631 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE LOPEZ LEYVA Otras ctas por pagar CP M42B001805 14/07/2017 07/06/2017 2306117 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUHP89041000633 ARAMIREZL1 PATRICIA RUIZ HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B001806 11/07/2017 07/06/2017 2603172 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUHP89041000633 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA RUIZ HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B001806 14/07/2017 07/06/2017 2306118 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAPR72030900634 ARAMIREZL1 ROSALBA RANGEL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001807 11/07/2017 07/06/2017 2306120 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EAEL84071600636 ARAMIREZL1 MARIA LETICIA ESTRADA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001809 11/07/2017 07/06/2017 2603175 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EAEL84071600636 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA LETICIA ESTRADA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B001809 14/07/2017 07/06/2017 2306121 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEMJ81031900637 ARAMIREZL1 JOSEFINA CERVANTES MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001810 11/07/2017 07/06/2017 2603176 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEMJ81031900637 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA CERVANTES MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001810 14/07/2017 07/06/2017 2306122 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROLJ76052300638 ARAMIREZL1 JOSEFINA RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001811 11/07/2017 07/06/2017 2603173 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAPR72030900634 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSALBA RANGEL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001807 14/07/2017 07/06/2017 2306119 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CATG77122900635 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CARDOSO TORRES Otras ctas por pagar CP M42B001808 11/07/2017 07/06/2017 2603174 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CATG77122900635 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CARDOSO TORRES Otras ctas por pagar CP M42B001808 14/07/2017 07/06/2017 2603177 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROLJ76052300638 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001811 14/07/2017 07/06/2017 2306123 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGA75120100639 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B001812 11/07/2017 07/06/2017 2603178 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGA75120100639 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B001812 14/07/2017 07/06/2017 2306124 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GASD68012300640 ARAMIREZL1 MA DOLORES GARCIA SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B001813 11/07/2017 07/06/2017 2603179 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GASD68012300640 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DOLORES GARCIA SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B001813 14/07/2017 07/06/2017 2306125 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAPA73032300641 ARAMIREZL1 MA ARGELIA GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001814 11/07/2017 07/06/2017 2603180 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAPA73032300641 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ARGELIA GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001814 14/07/2017 07/06/2017 2306126 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CERG92012300642 ARAMIREZL1 GLORIA CERVANTES RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001815 11/07/2017 07/06/2017 2603181 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CERG92012300642 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GLORIA CERVANTES RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001815 14/07/2017 07/06/2017 2306127 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUGL88051400643 ARAMIREZL1 MARIA LUCIA AGUILAR GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001816 11/07/2017 07/06/2017 2603182 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUGL88051400643 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA LUCIA AGUILAR GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001816 14/07/2017 07/06/2017 2306128 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGA88122900644 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES CANO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001817 11/07/2017 07/06/2017 2603183 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGA88122900644 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES CANO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001817 14/07/2017 07/06/2017 2306129 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROLA74101400645 ARAMIREZL1 ANGELICA MRAI RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001818 11/07/2017 07/06/2017 2603184 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROLA74101400645 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA MRAI RODRIGUEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B001818 14/07/2017 07/06/2017 2306130 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUMA78101000646 ARAMIREZL1 ANA MARIA RUIZ MEJIA Otras ctas por pagar CP M42B001819 11/07/2017 07/06/2017 2603185 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUMA78101000646 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA RUIZ MEJIA Otras ctas por pagar CP M42B001819 14/07/2017 07/06/2017 2306131 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AURC83032800647 ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION AHUMADA RABIA Otras ctas por pagar CP M42B001820 11/07/2017 07/06/2017 2603186 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AURC83032800647 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION AHUMADA RABIA Otras ctas por pagar CP M42B001820 14/07/2017 07/06/2017 2306133 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEHE71072900649 ARAMIREZL1 MA ELENA LEON HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001822 11/07/2017 07/06/2017 2603188 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEHE71072900649 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ELENA LEON HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001822 14/07/2017 07/06/2017 2603189 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGM90020400650 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MARLIN GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001823 14/07/2017 07/06/2017 2306132 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAQN83021100648 ARAMIREZL1 MARIA NAYELY MACIEL QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B001821 11/07/2017 07/06/2017 2603187 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAQN83021100648 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA NAYELY MACIEL QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B001821 14/07/2017 07/06/2017 2306134 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGM90020400650 ARAMIREZL1 MARIA MARLIN GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001823 11/07/2017 07/06/2017 2306135 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TUGR85020800651 ARAMIREZL1 ROSA TRUJILLO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001824 11/07/2017 07/06/2017 2603190 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TUGR85020800651 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA TRUJILLO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001824 14/07/2017 07/06/2017 2306136 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUGE78071500652 ARAMIREZL1 EVA AGUILAR GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001825 11/07/2017 07/06/2017 2603191 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUGE78071500652 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVA AGUILAR GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001825 14/07/2017 07/06/2017 2306137 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROMS79012700653 ARAMIREZL1 SILVIA ROBLES MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001826 11/07/2017 07/06/2017 2603192 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROMS79012700653 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA ROBLES MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001826 14/07/2017 07/06/2017 2306139 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SORI65030400655 ARAMIREZL1 IRMA SOSA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001828 11/07/2017 07/06/2017 2603194 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SORI65030400655 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRMA SOSA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001828 14/07/2017 07/06/2017 2603196 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMO77101600658 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OSCAR MARTINEZ MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B001830 14/07/2017 07/06/2017 2306138 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JAAE49120200654 ARAMIREZL1 MARIA ELENA JACINTO ARAIZA Otras ctas por pagar CP M42B001827 11/07/2017 07/06/2017 2603193 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JAAE49120200654 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA JACINTO ARAIZA Otras ctas por pagar CP M42B001827 14/07/2017 07/06/2017 2306141 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMO77101600658 ARAMIREZL1 OSCAR MARTINEZ MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B001830 11/07/2017 07/06/2017 2306140 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGJ79081200657 ARAMIREZL1 JUANA MONCADA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001829 11/07/2017 07/06/2017 2603195 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGJ79081200657 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA MONCADA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001829 14/07/2017 07/06/2017 2306142 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EIFM89061000659 ARAMIREZL1 MARIA MAGDALENA ENRIQUEZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B001831 11/07/2017 07/06/2017 2603197 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EIFM89061000659 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MAGDALENA ENRIQUEZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B001831 14/07/2017 07/06/2017 2306143 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAAN91062100660 ARAMIREZL1 NATALIA ZARATE ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001832 11/07/2017 07/06/2017 2603198 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAAN91062100660 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NATALIA ZARATE ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001832 14/07/2017 07/06/2017 2306144 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMA83033000661 ARAMIREZL1 MARIA ANGELA MACIEL MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001833 11/07/2017 07/06/2017 2603199 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMA83033000661 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ANGELA MACIEL MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001833 14/07/2017 07/06/2017 2306145 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RANB90120200662 ARAMIREZL1 MARIA BIBIANA RAMIREZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B001834 11/07/2017 07/06/2017 2603200 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RANB90120200662 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA BIBIANA RAMIREZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B001834 14/07/2017 07/06/2017 2306146 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOAM89071500663 ARAMIREZL1 MERCEDES DALIA GOMEZ ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001835 11/07/2017 07/06/2017 2603201 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOAM89071500663 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MERCEDES DALIA GOMEZ ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001835 14/07/2017 07/06/2017 2306147 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOTT87042700664 ARAMIREZL1 MARIA TERESA GOMEZ TROCHE Otras ctas por pagar CP M42B001836 11/07/2017 07/06/2017 2603202 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOTT87042700664 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA TERESA GOMEZ TROCHE Otras ctas por pagar CP M42B001836 14/07/2017 07/06/2017 2306148 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGG89022300665 ARAMIREZL1 GABRIELA CAUDILLO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001837 11/07/2017 07/06/2017 2603203 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGG89022300665 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA CAUDILLO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001837 14/07/2017 07/06/2017 2306149 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RICA84071100666 ARAMIREZL1 ANA PATRICIA RICO CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B001838 11/07/2017 07/06/2017 2603204 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RICA84071100666 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA PATRICIA RICO CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B001838 14/07/2017 07/06/2017 2306150 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAMA80060500667 ARAMIREZL1 ADRIANA ALVAREZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B001839 11/07/2017 07/06/2017 2603205 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAMA80060500667 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA ALVAREZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B001839 14/07/2017 07/06/2017 2306151 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAMD80082200668 ARAMIREZL1 DIANA SACRAMENTO CHAVEZ MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001840 11/07/2017 07/06/2017 2603206 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAMD80082200668 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DIANA SACRAMENTO CHAVEZ MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001840 14/07/2017 07/06/2017 2306152 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMS82102300669 ARAMIREZL1 MARIA SALOME GARCIA MEZA Otras ctas por pagar CP M42B001841 11/07/2017 07/06/2017 2603207 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMS82102300669 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA SALOME GARCIA MEZA Otras ctas por pagar CP M42B001841 14/07/2017 07/06/2017 2306153 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AALM89051000670 ARAMIREZL1 MARICELA ALBARRAN LEON Otras ctas por pagar CP M42B001842 11/07/2017 07/06/2017 2603208 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AALM89051000670 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA ALBARRAN LEON Otras ctas por pagar CP M42B001842 14/07/2017 07/06/2017 2306155 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HERV87100600672 ARAMIREZL1 MARIA VERONICA HERRERA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B001844 11/07/2017 07/06/2017 2603210 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HERV87100600672 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA VERONICA HERRERA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B001844 14/07/2017 07/06/2017 2306156 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEJB85101900673 ARAMIREZL1 BIANCA LEDESMA JAIME Otras ctas por pagar CP M42B001845 11/07/2017 07/06/2017 2603211 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEJB85101900673 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BIANCA LEDESMA JAIME Otras ctas por pagar CP M42B001845 14/07/2017 07/06/2017 2306157 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAEY82012600674 ARAMIREZL1 MARIA YANET MACIEL ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B001846 11/07/2017 07/06/2017 2603212 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAEY82012600674 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA YANET MACIEL ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B001846 14/07/2017 07/06/2017 2603213 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PICN74020200675 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA NAOMI PICHARDO CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B001847 14/07/2017 07/06/2017 2306154 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EAGA79101400671 ARAMIREZL1 ABDELIA ESTRADA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001843 11/07/2017 07/06/2017 2603209 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EAGA79101400671 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ABDELIA ESTRADA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001843 14/07/2017 07/06/2017 2306158 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PICN74020200675 ARAMIREZL1 MA NAOMI PICHARDO CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B001847 11/07/2017 07/06/2017 2306159 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGI79060300676 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001848 11/07/2017 07/06/2017 2603214 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGI79060300676 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001848 14/07/2017 07/06/2017 2306160 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUHD84090700677 ARAMIREZL1 DEYSY ELIZABETH QUINTANA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001849 11/07/2017 07/06/2017 2603215 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUHD84090700677 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DEYSY ELIZABETH QUINTANA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001849 14/07/2017 07/06/2017 2603217 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAHT72091000679 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 TERESA GARCIA HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B001851 14/07/2017 07/06/2017 2306161 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAEI79120700678 ARAMIREZL1 IBETH MACIEL ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B001850 11/07/2017 07/06/2017 2603216 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAEI79120700678 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IBETH MACIEL ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B001850 14/07/2017 07/06/2017 2306162 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAHT72091000679 ARAMIREZL1 TERESA GARCIA HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B001851 11/07/2017 07/06/2017 2306163 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAGL69030500680 ARAMIREZL1 MA LOURDES LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001852 11/07/2017 07/06/2017 2603218 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAGL69030500680 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA LOURDES LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001852 14/07/2017 07/06/2017 2306164 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACP80040800681 ARAMIREZL1 PATRICIA RAMIREZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001853 11/07/2017 07/06/2017 2603219 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACP80040800681 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA RAMIREZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001853 14/07/2017 07/06/2017 2306165 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARV86040200682 ARAMIREZL1 VERENICE RAMIREZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001854 11/07/2017 07/06/2017 2603220 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARV86040200682 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERENICE RAMIREZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B001854 14/07/2017 07/06/2017 2306166 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HESN86050200683 ARAMIREZL1 MARTHA ALICIA HERRERA SUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001855 11/07/2017 07/06/2017 2603221 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HESN86050200683 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA ALICIA HERRERA SUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001855 14/07/2017 07/06/2017 2306169 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAMA89061000686 ARAMIREZL1 ANGELICA SALDAÑA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001858 11/07/2017 07/06/2017 2603224 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAMA89061000686 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA SALDAÑA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B001858 14/07/2017 07/06/2017 2603225 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAPT72081300687 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA TRINIDAD GARCIA PAREDES Otras ctas por pagar CP M42B001859 14/07/2017 07/06/2017 2306167 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAVD87032800684 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES GARCIA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001856 11/07/2017 07/06/2017 2603222 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAVD87032800684 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES GARCIA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001856 14/07/2017 07/06/2017 2306168 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JIHM86102000685 ARAMIREZL1 MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001857 11/07/2017 07/06/2017 2603223 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JIHM86102000685 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001857 14/07/2017 07/06/2017 2306170 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAPT72081300687 ARAMIREZL1 MA TRINIDAD GARCIA PAREDES Otras ctas por pagar CP M42B001859 11/07/2017 07/06/2017 2306171 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEAG87101200688 ARAMIREZL1 GUILLERMINA ARREDONDO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B001860 11/07/2017 07/06/2017 2306172 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FIRL90072800689 ARAMIREZL1 LAURA DOLORES FIGUEROA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001861 11/07/2017 07/06/2017 2603227 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FIRL90072800689 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA DOLORES FIGUEROA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001861 14/07/2017 07/06/2017 2306174 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AESA73101700691 ARAMIREZL1 AGRIPINA ARELLANO SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B001863 11/07/2017 07/06/2017 2603229 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AESA73101700691 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AGRIPINA ARELLANO SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B001863 14/07/2017 07/06/2017 2306175 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEHJ89052800692 ARAMIREZL1 JUANA HERRERA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001864 11/07/2017 07/06/2017 2603230 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEHJ89052800692 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA HERRERA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001864 14/07/2017 07/06/2017 2306176 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEAU77100300693 ARAMIREZL1 MA ISABEL ARREDONDO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B001865 11/07/2017 07/06/2017 2603226 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEAG87101200688 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUILLERMINA ARREDONDO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B001860 14/07/2017 07/06/2017 2306173 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMC76101300690 ARAMIREZL1 CELENE MARTINEZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001862 11/07/2017 07/06/2017 2603228 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMC76101300690 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CELENE MARTINEZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B001862 14/07/2017 07/06/2017 2603231 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEAU77100300693 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ISABEL ARREDONDO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B001865 14/07/2017 07/06/2017 2306178 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LECR89100100695 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO LEON CANO Otras ctas por pagar CP M42B001867 11/07/2017 07/06/2017 2603233 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LECR89100100695 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO LEON CANO Otras ctas por pagar CP M42B001867 14/07/2017 07/06/2017 2306179 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUMB87062700696 ARAMIREZL1 MARIA BLANCA CRUZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001868 11/07/2017 07/06/2017 2603234 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUMB87062700696 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA BLANCA CRUZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001868 14/07/2017 07/06/2017 2603235 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LARM71041000697 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARGARITA LARA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001869 14/07/2017 07/06/2017 2306177 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGC78112500694 ARAMIREZL1 CECILIA GONZALEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001866 11/07/2017 07/06/2017 2603232 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGC78112500694 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CECILIA GONZALEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001866 14/07/2017 07/06/2017 2306180 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LARM71041000697 ARAMIREZL1 MARGARITA LARA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001869 11/07/2017 07/06/2017 2306181 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COCA80050300698 ARAMIREZL1 ADRIANA CORONA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001870 11/07/2017 07/06/2017 2603236 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COCA80050300698 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA CORONA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001870 14/07/2017 07/06/2017 2306182 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMB91082300699 ARAMIREZL1 BRENDA GARCIA MESA Otras ctas por pagar CP M42B001871 11/07/2017 07/06/2017 2603237 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMB91082300699 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BRENDA GARCIA MESA Otras ctas por pagar CP M42B001871 14/07/2017 07/06/2017 2306183 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COAM89042300700 ARAMIREZL1 MIRELLA CORONA ALONSO Otras ctas por pagar CP M42B001872 11/07/2017 07/06/2017 2603238 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COAM89042300700 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MIRELLA CORONA ALONSO Otras ctas por pagar CP M42B001872 14/07/2017 07/06/2017 2306184 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMG90062100701 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MORALES MEZA Otras ctas por pagar CP M42B001873 11/07/2017 07/06/2017 2603239 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMG90062100701 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MORALES MEZA Otras ctas por pagar CP M42B001873 14/07/2017 07/06/2017 2306185 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACG80032900702 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GASCA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001874 11/07/2017 07/06/2017 2603240 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACG80032900702 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GASCA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001874 14/07/2017 07/06/2017 2306186 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OIOP83012500703 ARAMIREZL1 PAULA DAMARIS ORTIZ ONTIVEROS Otras ctas por pagar CP M42B001875 11/07/2017 07/06/2017 2603241 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OIOP83012500703 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PAULA DAMARIS ORTIZ ONTIVEROS Otras ctas por pagar CP M42B001875 14/07/2017 07/06/2017 2306187 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAMG65072900704 ARAMIREZL1 GLORIA AYALA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001876 11/07/2017 07/06/2017 2603242 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAMG65072900704 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GLORIA AYALA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001876 14/07/2017 07/06/2017 2306189 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACS71032000706 ARAMIREZL1 SANJUANA GARCIA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B001878 11/07/2017 07/06/2017 2603244 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACS71032000706 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA GARCIA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B001878 14/07/2017 07/06/2017 2603245 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGL86050600707 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LIDIA CASTILLO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001879 14/07/2017 07/06/2017 2306188 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGR89030300705 ARAMIREZL1 RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001877 11/07/2017 07/06/2017 2603243 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGR89030300705 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001877 14/07/2017 07/06/2017 2306190 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGL86050600707 ARAMIREZL1 LIDIA CASTILLO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001879 11/07/2017 07/06/2017 2306191 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAGM85060800708 ARAMIREZL1 MARISOL AYALA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001880 11/07/2017 07/06/2017 2603246 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAGM85060800708 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL AYALA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001880 14/07/2017 07/06/2017 2306192 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MIGA79052800709 ARAMIREZL1 ANA DELIA MIRANDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001881 11/07/2017 07/06/2017 2603247 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MIGA79052800709 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA DELIA MIRANDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001881 14/07/2017 07/06/2017 2306193 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROMJ89010400710 ARAMIREZL1 JOSEFINA RODRIGUEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001882 11/07/2017 07/06/2017 2603248 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROMJ89010400710 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA RODRIGUEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001882 14/07/2017 07/06/2017 2306194 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROMG86061300711 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001883 11/07/2017 07/06/2017 2603249 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROMG86061300711 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B001883 14/07/2017 07/06/2017 2306196 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECM79100600713 ARAMIREZL1 MARTA HERNANDEZ CANO Otras ctas por pagar CP M42B001885 11/07/2017 07/06/2017 2603251 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECM79100600713 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTA HERNANDEZ CANO Otras ctas por pagar CP M42B001885 14/07/2017 07/06/2017 2306197 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOTE78101230714 ARAMIREZL1 ENGRACIA SOLIS TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B001886 11/07/2017 07/06/2017 2603252 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOTE78101230714 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ENGRACIA SOLIS TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B001886 14/07/2017 07/06/2017 2603253 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 REGG85041100715 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RENTERIA GUEVARA Otras ctas por pagar CP M42B001887 14/07/2017 07/06/2017 2306195 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACY94122600712 ARAMIREZL1 YENIFER SELENE RAMOS CANO Otras ctas por pagar CP M42B001884 11/07/2017 07/06/2017 2603250 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACY94122600712 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YENIFER SELENE RAMOS CANO Otras ctas por pagar CP M42B001884 14/07/2017 07/06/2017 2306198 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" REGG85041100715 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RENTERIA GUEVARA Otras ctas por pagar CP M42B001887 11/07/2017 07/06/2017 2306199 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARV86111200716 ARAMIREZL1 VIRIDIANA MARQUEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001888 11/07/2017 07/06/2017 2603254 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARV86111200716 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIRIDIANA MARQUEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001888 14/07/2017 07/06/2017 2306200 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEVB77101700717 ARAMIREZL1 BERTHA PEREZ VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001889 11/07/2017 07/06/2017 2603255 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEVB77101700717 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERTHA PEREZ VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B001889 14/07/2017 07/06/2017 2306201 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACY87100100718 ARAMIREZL1 YANETH GRANADOS CANO Otras ctas por pagar CP M42B001890 11/07/2017 07/06/2017 2306204 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LELS88022600721 ARAMIREZL1 SANDRA LEON LEON Otras ctas por pagar CP M42B001893 11/07/2017 07/06/2017 2603259 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LELS88022600721 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA LEON LEON Otras ctas por pagar CP M42B001893 14/07/2017 07/06/2017 2306205 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LECG72080500722 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE LEON CANO Otras ctas por pagar CP M42B001894 11/07/2017 07/06/2017 2603256 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACY87100100718 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YANETH GRANADOS CANO Otras ctas por pagar CP M42B001890 14/07/2017 07/06/2017 2306202 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACS86081100719 ARAMIREZL1 SANDRA RAMIREZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001891 11/07/2017 07/06/2017 2603257 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACS86081100719 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA RAMIREZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001891 14/07/2017 07/06/2017 2306203 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOMA90042300720 ARAMIREZL1 ANA CRISTINA SOLIS MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001892 11/07/2017 07/06/2017 2603258 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOMA90042300720 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA CRISTINA SOLIS MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001892 14/07/2017 07/06/2017 2603260 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LECG72080500722 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE LEON CANO Otras ctas por pagar CP M42B001894 14/07/2017 07/06/2017 2306206 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEMG83111300723 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE LEON MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001895 11/07/2017 07/06/2017 2603261 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEMG83111300723 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE LEON MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001895 14/07/2017 07/06/2017 2306207 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOMM87041400724 ARAMIREZL1 MARICELA SOLIS MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001896 11/07/2017 07/06/2017 2603262 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOMM87041400724 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA SOLIS MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001896 14/07/2017 07/06/2017 2306208 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOCR85070200725 ARAMIREZL1 ROSA TORRES CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001897 11/07/2017 07/06/2017 2603263 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOCR85070200725 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA TORRES CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001897 14/07/2017 07/06/2017 2306209 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PECG78100400726 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE PEREZ CASTELLANO Otras ctas por pagar CP M42B001898 11/07/2017 07/06/2017 2603264 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PECG78100400726 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE PEREZ CASTELLANO Otras ctas por pagar CP M42B001898 14/07/2017 07/06/2017 2306210 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEPL79040200727 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ PEREZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001899 11/07/2017 07/06/2017 2603265 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEPL79040200727 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ PEREZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001899 14/07/2017 07/06/2017 2306211 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PERE78121900728 ARAMIREZL1 ELIDIA PEREZ ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B001900 11/07/2017 07/06/2017 2603266 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PERE78121900728 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIDIA PEREZ ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B001900 14/07/2017 07/06/2017 2306212 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOCP81100100729 ARAMIREZL1 PETRA GOMEZ CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001901 11/07/2017 07/06/2017 2306213 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOMC84030400730 ARAMIREZL1 CASIMIRA TORRES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001902 11/07/2017 07/06/2017 2603268 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOMC84030400730 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CASIMIRA TORRES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001902 14/07/2017 07/06/2017 2306214 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAHG86071100731 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001903 11/07/2017 07/06/2017 2603269 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAHG86071100731 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001903 14/07/2017 07/06/2017 2306216 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COHP72012300733 ARAMIREZL1 PORFIRIA CORONA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001905 11/07/2017 07/06/2017 2603271 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COHP72012300733 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PORFIRIA CORONA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001905 14/07/2017 07/06/2017 2306217 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOCG89100600734 ARAMIREZL1 GUADALUPE ALONZO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001906 11/07/2017 07/06/2017 2603272 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOCG89100600734 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE ALONZO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001906 14/07/2017 07/06/2017 2306218 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAVC66030400735 ARAMIREZL1 CASIMIRA BALCAZAR VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001907 11/07/2017 07/06/2017 2603267 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOCP81100100729 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PETRA GOMEZ CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001901 14/07/2017 07/06/2017 2306215 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OITE89120600732 ARAMIREZL1 MARIA ELENA ORTIZ TORREZ Otras ctas por pagar CP M42B001904 11/07/2017 07/06/2017 2603270 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OITE89120600732 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA ORTIZ TORREZ Otras ctas por pagar CP M42B001904 14/07/2017 07/06/2017 2603273 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAVC66030400735 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CASIMIRA BALCAZAR VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001907 14/07/2017 07/06/2017 2306220 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUMC93081700737 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001909 11/07/2017 07/06/2017 2603275 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUMC93081700737 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001909 14/07/2017 07/06/2017 2306221 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARG89090200738 ARAMIREZL1 GABRIELA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001910 11/07/2017 07/06/2017 2603276 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARG89090200738 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001910 14/07/2017 07/06/2017 2603277 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAVS72120600739 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SARA CHAVEZ VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001911 14/07/2017 07/06/2017 2306219 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COVH55081500736 ARAMIREZL1 HERMINIA CORONA VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001908 11/07/2017 07/06/2017 2603274 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COVH55081500736 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 HERMINIA CORONA VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001908 14/07/2017 07/06/2017 2306222 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAVS72120600739 ARAMIREZL1 SARA CHAVEZ VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001911 11/07/2017 07/06/2017 2306223 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MALR62110800740 ARAMIREZL1 REYNA MARTINEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001912 11/07/2017 07/06/2017 2603278 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MALR62110800740 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA MARTINEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001912 14/07/2017 07/06/2017 2306224 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOCB82071200741 ARAMIREZL1 BERONICA TORRES CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001913 11/07/2017 07/06/2017 2603279 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOCB82071200741 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERONICA TORRES CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001913 14/07/2017 07/06/2017 2306225 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEAE83030400742 ARAMIREZL1 ELVIRA PEREZ ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B001914 11/07/2017 07/06/2017 2603280 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEAE83030400742 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELVIRA PEREZ ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B001914 14/07/2017 07/06/2017 2306226 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEOC83051300743 ARAMIREZL1 CANDELARIA HERNANDEZ ORTIZ Otras ctas por pagar CP M42B001915 11/07/2017 07/06/2017 2603281 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEOC83051300743 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CANDELARIA HERNANDEZ ORTIZ Otras ctas por pagar CP M42B001915 14/07/2017 07/06/2017 2306227 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COLG77120100744 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CORONA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001916 11/07/2017 07/06/2017 2603282 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COLG77120100744 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CORONA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001916 14/07/2017 07/06/2017 2306228 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOCJ54091500745 ARAMIREZL1 JUANA LOPEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001917 11/07/2017 07/06/2017 2603283 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOCJ54091500745 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA LOPEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B001917 14/07/2017 07/06/2017 2306229 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LORE84082300746 ARAMIREZL1 ELOISA LOPEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001918 11/07/2017 07/06/2017 2603284 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LORE84082300746 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELOISA LOPEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001918 14/07/2017 07/06/2017 2306230 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROMM82042700747 ARAMIREZL1 MARIA MATILDE ROJAS MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001919 11/07/2017 07/06/2017 2603285 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROMM82042700747 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MATILDE ROJAS MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001919 14/07/2017 07/06/2017 2306232 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HELL84053100749 ARAMIREZL1 LAURA HERNANDEZ LUNA Otras ctas por pagar CP M42B001921 11/07/2017 07/06/2017 2603287 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HELL84053100749 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA HERNANDEZ LUNA Otras ctas por pagar CP M42B001921 14/07/2017 07/06/2017 2306233 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOML81061500750 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ GONZALEZ MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001922 11/07/2017 07/06/2017 2603288 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOML81061500750 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ GONZALEZ MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B001922 14/07/2017 07/06/2017 2306949 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARG841006000359 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002520 17/07/2017 07/06/2017 2306231 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGD94051800748 ARAMIREZL1 DENISE MONROY GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001920 11/07/2017 07/06/2017 2603286 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGD94051800748 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DENISE MONROY GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001920 14/07/2017 07/06/2017 2603903 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARG841006000359 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002520 17/07/2017 07/06/2017 2306950 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RONJ670801000401 ARAMIREZL1 JUANA ROJAZ NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B002521 17/07/2017 07/06/2017 2603904 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RONJ670801000401 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA ROJAZ NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B002521 17/07/2017 07/06/2017 2306951 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NUGJ921004000402 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002522 17/07/2017 07/06/2017 2603905 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NUGJ921004000402 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002522 17/07/2017 07/06/2017 2306952 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DUAJ890624000403 ARAMIREZL1 JUANA MARIA DUARTE AGUIRRE Otras ctas por pagar CP M42B002523 17/07/2017 07/06/2017 2603906 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DUAJ890624000403 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA MARIA DUARTE AGUIRRE Otras ctas por pagar CP M42B002523 17/07/2017 07/06/2017 2306953 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DUAB930615000404 ARAMIREZL1 BRENDA ELIZABETH DUARTE AGUIRRE Otras ctas por pagar CP M42B002524 17/07/2017 07/06/2017 2603907 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DUAB930615000404 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BRENDA ELIZABETH DUARTE AGUIRRE Otras ctas por pagar CP M42B002524 17/07/2017 07/06/2017 2306954 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOLG720808000409 ARAMIREZL1 GRACIELA MORALES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002525 17/07/2017 07/06/2017 2603908 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOLG720808000409 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GRACIELA MORALES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002525 17/07/2017 07/06/2017 2306955 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGG760927000410 ARAMIREZL1 GABRIELA CANO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002526 17/07/2017 07/06/2017 2603909 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGG760927000410 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA CANO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002526 17/07/2017 07/06/2017 2306957 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOVE820417000412 ARAMIREZL1 EDTIH FLORES VILLAFAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002528 17/07/2017 07/06/2017 2603911 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOVE820417000412 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EDTIH FLORES VILLAFAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002528 17/07/2017 07/06/2017 2306958 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PABS940519000413 ARAMIREZL1 SANJUANA PADRON BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B002529 17/07/2017 07/06/2017 2603912 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PABS940519000413 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA PADRON BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B002529 17/07/2017 07/06/2017 2603913 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZANP801101000415 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA ZAVALA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002530 17/07/2017 07/06/2017 2306956 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RARP711025000411 ARAMIREZL1 PAULINA RAYA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002527 17/07/2017 07/06/2017 2603910 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RARP711025000411 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PAULINA RAYA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002527 17/07/2017 07/06/2017 2306959 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZANP801101000415 ARAMIREZL1 PATRICIA ZAVALA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002530 17/07/2017 07/06/2017 2306960 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOPE730413000416 ARAMIREZL1 ELIZABETH MONJARAZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002531 17/07/2017 07/06/2017 2306961 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SORS800529000417 ARAMIREZL1 SUSANA SOSA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002532 17/07/2017 07/06/2017 2603915 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SORS800529000417 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SUSANA SOSA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002532 17/07/2017 07/06/2017 2306962 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEBJ900215000418 ARAMIREZL1 MARIA JAZMIN AMEZQUITA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002533 17/07/2017 07/06/2017 2603916 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEBJ900215000418 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA JAZMIN AMEZQUITA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002533 17/07/2017 07/06/2017 2306965 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MELE910629000421 ARAMIREZL1 EVANGELINA MENDOZA LEON Otras ctas por pagar CP M42B002536 17/07/2017 07/06/2017 2603919 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MELE910629000421 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVANGELINA MENDOZA LEON Otras ctas por pagar CP M42B002536 17/07/2017 07/06/2017 2306966 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AECA890919000422 ARAMIREZL1 ANA MARIA ANGELES CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B002537 17/07/2017 07/06/2017 2603914 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOPE730413000416 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH MONJARAZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002531 17/07/2017 07/06/2017 2306963 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOZS790907000419 ARAMIREZL1 SANDRA MORALES ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002534 17/07/2017 07/06/2017 2603917 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOZS790907000419 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA MORALES ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002534 17/07/2017 07/06/2017 2306964 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AURD890803000420 ARAMIREZL1 DEYSI DIANEN ADJUNTAS RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002535 17/07/2017 07/06/2017 2603918 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AURD890803000420 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DEYSI DIANEN ADJUNTAS RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002535 17/07/2017 07/06/2017 2603920 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AECA890919000422 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA ANGELES CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B002537 17/07/2017 07/06/2017 2306967 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGM891022000423 ARAMIREZL1 MARISOL MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002538 17/07/2017 07/06/2017 2603921 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGM891022000423 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002538 17/07/2017 07/06/2017 2306968 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECS840602000424 ARAMIREZL1 SARA LAURA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002539 17/07/2017 07/06/2017 2603922 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECS840602000424 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SARA LAURA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002539 17/07/2017 07/06/2017 2306969 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DUGB871012000425 ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA DURAN GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002540 17/07/2017 07/06/2017 2603923 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DUGB871012000425 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA DURAN GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002540 17/07/2017 07/06/2017 2306970 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAXM761022000426 ARAMIREZL1 MERCEDES ADRIANA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002541 17/07/2017 07/06/2017 2603924 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAXM761022000426 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MERCEDES ADRIANA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002541 17/07/2017 07/06/2017 2306971 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DUGM920908000427 ARAMIREZL1 MARIANA ARACELI DURAN GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B002542 17/07/2017 07/06/2017 2603925 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DUGM920908000427 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIANA ARACELI DURAN GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B002542 17/07/2017 07/06/2017 2306972 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGS850324000428 ARAMIREZL1 SANDRA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002543 17/07/2017 07/06/2017 2603926 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGS850324000428 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002543 17/07/2017 07/06/2017 2306974 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DINA790510000430 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES DIMAS NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002545 17/07/2017 07/06/2017 2603928 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DINA790510000430 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES DIMAS NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002545 17/07/2017 07/06/2017 2306975 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AABK830801000431 ARAMIREZL1 KARLA MARIA ANDRADE BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002546 17/07/2017 07/06/2017 2603929 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AABK830801000431 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 KARLA MARIA ANDRADE BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002546 17/07/2017 07/06/2017 2306976 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAIS600222000432 ARAMIREZL1 SILVIA BARRON IBARRA Otras ctas por pagar CP M42B002547 17/07/2017 07/06/2017 2603930 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAIS600222000432 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA BARRON IBARRA Otras ctas por pagar CP M42B002547 17/07/2017 07/06/2017 2603931 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEMC780603000433 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CECILIA MENDOZA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002548 17/07/2017 07/06/2017 2306973 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RICR831019000429 ARAMIREZL1 REYNA RINCON CAMACHO Otras ctas por pagar CP M42B002544 17/07/2017 07/06/2017 2603927 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RICR831019000429 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA RINCON CAMACHO Otras ctas por pagar CP M42B002544 17/07/2017 07/06/2017 2306977 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEMC780603000433 ARAMIREZL1 CECILIA MENDOZA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002548 17/07/2017 07/06/2017 2306978 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMM820208000435 ARAMIREZL1 MARTHA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002549 17/07/2017 07/06/2017 2603932 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMM820208000435 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002549 17/07/2017 07/06/2017 2306979 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GATG851024000436 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GAVIÑA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002550 17/07/2017 07/06/2017 2603933 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GATG851024000436 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GAVIÑA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002550 17/07/2017 07/06/2017 2306980 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CADE870201000437 ARAMIREZL1 EMMA CASIANO DELGAGO Otras ctas por pagar CP M42B002551 17/07/2017 07/06/2017 2603934 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CADE870201000437 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EMMA CASIANO DELGAGO Otras ctas por pagar CP M42B002551 17/07/2017 07/06/2017 2306981 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMR770830000438 ARAMIREZL1 ROSA MONCADA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002552 17/07/2017 07/06/2017 2603935 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMR770830000438 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MONCADA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002552 17/07/2017 07/06/2017 2306982 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCG850107000439 ARAMIREZL1 JOSE GUADALUPE MORALES CANO Otras ctas por pagar CP M42B002553 17/07/2017 07/06/2017 2603936 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCG850107000439 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSE GUADALUPE MORALES CANO Otras ctas por pagar CP M42B002553 17/07/2017 07/06/2017 2306983 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GADA871025000440 ARAMIREZL1 ADRIANA GARCIA DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B002554 17/07/2017 07/06/2017 2603937 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GADA871025000440 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA GARCIA DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B002554 17/07/2017 07/06/2017 2306984 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DIRL870207000441 ARAMIREZL1 LILIANA DIAZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002555 17/07/2017 07/06/2017 2603938 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DIRL870207000441 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA DIAZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002555 17/07/2017 07/06/2017 2306985 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOTC851023000443 ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA GONZALEZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002556 17/07/2017 07/06/2017 2603939 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOTC851023000443 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CRISTINA GONZALEZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002556 17/07/2017 07/06/2017 2306986 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOTR760311000444 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO GONZALEZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002557 17/07/2017 07/06/2017 2603940 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOTR760311000444 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO GONZALEZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002557 17/07/2017 07/06/2017 2306987 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEHF840628000445 ARAMIREZL1 MARIA FRANCISCA VENEGAS HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002558 17/07/2017 07/06/2017 2306988 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOBJ760611000446 ARAMIREZL1 JAQUELINE MOSQUEDA BARAJAS Otras ctas por pagar CP M42B002559 17/07/2017 07/06/2017 2603942 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOBJ760611000446 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JAQUELINE MOSQUEDA BARAJAS Otras ctas por pagar CP M42B002559 17/07/2017 07/06/2017 2306989 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JUMJ780824000447 ARAMIREZL1 JOSEFINA JUAREZ MIRELES Otras ctas por pagar CP M42B002560 17/07/2017 07/06/2017 2603943 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JUMJ780824000447 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA JUAREZ MIRELES Otras ctas por pagar CP M42B002560 17/07/2017 07/06/2017 2306990 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DIJS900918000448 ARAMIREZL1 SOFIA DIOSDADO JAIME Otras ctas por pagar CP M42B002561 17/07/2017 07/06/2017 2603944 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DIJS900918000448 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SOFIA DIOSDADO JAIME Otras ctas por pagar CP M42B002561 17/07/2017 07/06/2017 2306992 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MIMS860414000450 ARAMIREZL1 SANDRA RUTH MIRELES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002563 17/07/2017 07/06/2017 2603946 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MIMS860414000450 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA RUTH MIRELES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002563 17/07/2017 07/06/2017 2306993 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOHC700902000451 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002564 17/07/2017 07/06/2017 2603947 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOHC700902000451 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002564 17/07/2017 07/06/2017 2306995 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEJE810823000453 ARAMIREZL1 ELIZABETH ARREDONDO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002566 17/07/2017 07/06/2017 2603949 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEJE810823000453 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH ARREDONDO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002566 17/07/2017 07/06/2017 2306996 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOHY770525000454 ARAMIREZL1 YOLANDA TORRES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002567 17/07/2017 07/06/2017 2603941 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEHF840628000445 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA FRANCISCA VENEGAS HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002558 17/07/2017 07/06/2017 2306991 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIVA800804000449 ARAMIREZL1 ALMA LILIA CISNEROS VEGA Otras ctas por pagar CP M42B002562 17/07/2017 07/06/2017 2603945 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIVA800804000449 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA LILIA CISNEROS VEGA Otras ctas por pagar CP M42B002562 17/07/2017 07/06/2017 2306994 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SADA820830000452 ARAMIREZL1 ADRIANA SALDAÑA DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002565 17/07/2017 07/06/2017 2603948 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SADA820830000452 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA SALDAÑA DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002565 17/07/2017 07/06/2017 2603950 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOHY770525000454 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA TORRES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002567 17/07/2017 07/06/2017 2306997 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACG820816000455 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RAMIREZ CAMPOS Otras ctas por pagar CP M42B002568 17/07/2017 07/06/2017 2603951 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACG820816000455 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RAMIREZ CAMPOS Otras ctas por pagar CP M42B002568 17/07/2017 07/06/2017 2306998 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOLT801102000456 ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD MOSQUEDA LORENZO Otras ctas por pagar CP M42B002569 17/07/2017 07/06/2017 2306999 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAAJ840412000457 ARAMIREZL1 JAZMIN RANGEL ANGUIANO Otras ctas por pagar CP M42B002570 17/07/2017 07/06/2017 2603953 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAAJ840412000457 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JAZMIN RANGEL ANGUIANO Otras ctas por pagar CP M42B002570 17/07/2017 07/06/2017 2307000 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CALF870716000458 ARAMIREZL1 FABIOLA CALDERON LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002571 17/07/2017 07/06/2017 2603954 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CALF870716000458 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FABIOLA CALDERON LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002571 17/07/2017 07/06/2017 2307001 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOCL791017000459 ARAMIREZL1 LETICIA GONZALEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B002572 17/07/2017 07/06/2017 2603955 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOCL791017000459 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA GONZALEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B002572 17/07/2017 07/06/2017 2307002 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMR790327000460 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B002573 17/07/2017 07/06/2017 2603956 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMR790327000460 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B002573 17/07/2017 07/06/2017 2307005 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MONL810626000463 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES MORENO NIETO Otras ctas por pagar CP M42B002576 17/07/2017 07/06/2017 2603959 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MONL810626000463 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES MORENO NIETO Otras ctas por pagar CP M42B002576 17/07/2017 07/06/2017 2307006 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMY741127000464 ARAMIREZL1 YOLANDA GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002577 17/07/2017 07/06/2017 2603960 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMY741127000464 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002577 17/07/2017 07/06/2017 2307007 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EARR770320000465 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO ESTRADA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002578 17/07/2017 07/06/2017 2603961 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EARR770320000465 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO ESTRADA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002578 17/07/2017 07/06/2017 2307008 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGV830823000466 ARAMIREZL1 VERONICA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002579 17/07/2017 07/06/2017 2603952 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOLT801102000456 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD MOSQUEDA LORENZO Otras ctas por pagar CP M42B002569 17/07/2017 07/06/2017 2307003 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAMR861207000461 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO ARANDA MONTES Otras ctas por pagar CP M42B002574 17/07/2017 07/06/2017 2603957 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAMR861207000461 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO ARANDA MONTES Otras ctas por pagar CP M42B002574 17/07/2017 07/06/2017 2307004 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MERR750502000462 ARAMIREZL1 ROSA MARIA MENDOZA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002575 17/07/2017 07/06/2017 2603958 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MERR750502000462 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA MENDOZA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002575 17/07/2017 07/06/2017 2603962 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGV830823000466 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002579 17/07/2017 07/06/2017 2307009 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAHM721003000467 ARAMIREZL1 MA MERCEDES AYALA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002580 17/07/2017 07/06/2017 2603963 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAHM721003000467 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA MERCEDES AYALA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002580 17/07/2017 07/06/2017 2307010 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MELM660904000468 ARAMIREZL1 MARTINA MEDEL LARA Otras ctas por pagar CP M42B002581 17/07/2017 07/06/2017 2603964 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MELM660904000468 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTINA MEDEL LARA Otras ctas por pagar CP M42B002581 17/07/2017 07/06/2017 2307011 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FORT761003000469 ARAMIREZL1 MA TERESA FLORES ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B002582 17/07/2017 07/06/2017 2603965 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FORT761003000469 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA TERESA FLORES ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B002582 17/07/2017 07/06/2017 2307013 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" IATM890122000471 ARAMIREZL1 MARTHA KARINA IBARRA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002584 17/07/2017 07/06/2017 2603967 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 IATM890122000471 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA KARINA IBARRA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002584 17/07/2017 07/06/2017 2307014 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOBM700606000472 ARAMIREZL1 MA MERCEDES GONZALEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002585 17/07/2017 07/06/2017 2603968 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOBM700606000472 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA MERCEDES GONZALEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B002585 17/07/2017 07/06/2017 2603969 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROMG800623000473 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B002586 17/07/2017 07/06/2017 2307012 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEZA750930000470 ARAMIREZL1 ALEJANDRA HERRERA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002583 17/07/2017 07/06/2017 2603966 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEZA750930000470 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALEJANDRA HERRERA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002583 17/07/2017 07/06/2017 2307015 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROMG800623000473 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B002586 17/07/2017 07/06/2017 2307016 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCL821009000474 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES MORENO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002587 17/07/2017 07/06/2017 2603970 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCL821009000474 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES MORENO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002587 17/07/2017 07/06/2017 2307018 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAXM910722000476 ARAMIREZL1 MAGDALENA ELIZABETH CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002589 17/07/2017 07/06/2017 2603972 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAXM910722000476 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAGDALENA ELIZABETH CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002589 17/07/2017 07/06/2017 2307019 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BUVR661227000477 ARAMIREZL1 ROBERTO BUTANDA VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002590 17/07/2017 07/06/2017 2603973 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BUVR661227000477 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROBERTO BUTANDA VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002590 17/07/2017 07/06/2017 2307020 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FAGA720730000478 ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA FRANCO GAVINA Otras ctas por pagar CP M42B002591 17/07/2017 07/06/2017 2307017 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAFF740203000475 ARAMIREZL1 FABIOLA VALLEJO FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002588 17/07/2017 07/06/2017 2603971 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAFF740203000475 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FABIOLA VALLEJO FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002588 17/07/2017 07/06/2017 2603974 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FAGA720730000478 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA FRANCO GAVINA Otras ctas por pagar CP M42B002591 17/07/2017 07/06/2017 2307021 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAME830213000479 ARAMIREZL1 ESTELA CARRILLO MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002592 17/07/2017 07/06/2017 2603975 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAME830213000479 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTELA CARRILLO MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002592 17/07/2017 07/06/2017 2307022 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AADM761019000480 ARAMIREZL1 MARGARITA ALBA DURAN Otras ctas por pagar CP M42B002593 17/07/2017 07/06/2017 2603976 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AADM761019000480 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARGARITA ALBA DURAN Otras ctas por pagar CP M42B002593 17/07/2017 07/06/2017 2307023 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CICL790727000481 ARAMIREZL1 LORENA CISNEROS CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002594 17/07/2017 07/06/2017 2307024 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIGC911025000482 ARAMIREZL1 CECILIA RICO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002595 17/07/2017 07/06/2017 2603978 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIGC911025000482 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CECILIA RICO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002595 17/07/2017 07/06/2017 2307026 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGJ760522000484 ARAMIREZL1 JOSEFINA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002597 17/07/2017 07/06/2017 2603977 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CICL790727000481 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA CISNEROS CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002594 17/07/2017 07/06/2017 2307025 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GASR790106000483 ARAMIREZL1 ROSA GAVIÑA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B002596 17/07/2017 07/06/2017 2603979 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GASR790106000483 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA GAVIÑA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B002596 17/07/2017 07/06/2017 2603980 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGJ760522000484 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002597 17/07/2017 07/06/2017 2307027 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEVM850923000485 ARAMIREZL1 MERCED PEREZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002598 17/07/2017 07/06/2017 2603981 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEVM850923000485 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MERCED PEREZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002598 17/07/2017 07/06/2017 2307028 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIGL870928000486 ARAMIREZL1 LUISA CISNEROS GUEVARA Otras ctas por pagar CP M42B002599 17/07/2017 07/06/2017 2603982 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIGL870928000486 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUISA CISNEROS GUEVARA Otras ctas por pagar CP M42B002599 17/07/2017 07/06/2017 2307029 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GATO820408000487 ARAMIREZL1 OLGA GAVIÑA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002600 17/07/2017 07/06/2017 2603983 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GATO820408000487 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLGA GAVIÑA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002600 17/07/2017 07/06/2017 2307030 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAGY830222000488 ARAMIREZL1 YESENIA SALDAÑA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002601 17/07/2017 07/06/2017 2603984 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAGY830222000488 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YESENIA SALDAÑA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002601 17/07/2017 07/06/2017 2307031 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAST851018000489 ARAMIREZL1 MARIA TERESA MARTINEZ SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002602 17/07/2017 07/06/2017 2603985 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAST851018000489 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA TERESA MARTINEZ SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002602 17/07/2017 07/06/2017 2307032 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUCC870205000490 ARAMIREZL1 CARINA QUIROZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002603 17/07/2017 07/06/2017 2603986 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUCC870205000490 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CARINA QUIROZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002603 17/07/2017 07/06/2017 2307033 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RALD811021000491 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES RAZO LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002604 17/07/2017 07/06/2017 2603987 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RALD811021000491 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES RAZO LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002604 17/07/2017 07/06/2017 2307034 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CESM870823000492 ARAMIREZL1 MARLEN CELEDON SIXTOS Otras ctas por pagar CP M42B002605 17/07/2017 07/06/2017 2307035 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEZS890714000493 ARAMIREZL1 SAURA PEREZ ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B002606 17/07/2017 07/06/2017 2603989 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEZS890714000493 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SAURA PEREZ ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B002606 17/07/2017 07/06/2017 2307036 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIMC870318000494 ARAMIREZL1 CLAUDIA ISVETH VIDAL MEJIA Otras ctas por pagar CP M42B002607 17/07/2017 07/06/2017 2603990 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIMC870318000494 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA ISVETH VIDAL MEJIA Otras ctas por pagar CP M42B002607 17/07/2017 07/06/2017 2307039 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAME830520000497 ARAMIREZL1 ELIZABETH GARCIA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002610 17/07/2017 07/06/2017 2603993 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAME830520000497 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH GARCIA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002610 17/07/2017 07/06/2017 2307040 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GURL820904000498 ARAMIREZL1 LORENA GUERRERO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002611 17/07/2017 07/06/2017 2603988 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CESM870823000492 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARLEN CELEDON SIXTOS Otras ctas por pagar CP M42B002605 17/07/2017 07/06/2017 2307038 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUSG790504000496 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE QUIROZ SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B002609 17/07/2017 07/06/2017 2603992 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUSG790504000496 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE QUIROZ SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B002609 17/07/2017 07/06/2017 2307037 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEMA820904000495 ARAMIREZL1 ANABEL LEDESMA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002608 17/07/2017 07/06/2017 2603991 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEMA820904000495 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANABEL LEDESMA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002608 17/07/2017 07/06/2017 2603994 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GURL820904000498 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA GUERRERO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002611 17/07/2017 07/06/2017 2307042 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAHB850804000500 ARAMIREZL1 BIBIANA HARELI GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002613 17/07/2017 07/06/2017 2603996 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAHB850804000500 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BIBIANA HARELI GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002613 17/07/2017 07/06/2017 2602055 07/06/2017 6 ZF 25 211900001 "15,000.00" 0.00 RF17 "15,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. ALEJANDRO RIVERA RICO Otras ctas por pagar CP M42N000045 07/06/2017 07/06/2017 1900705 07/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "15,000.00" RF17 "-15,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA TRABAJADOR C. ALEJANDRO RIVERA Otras ctas por pagar CP M42N000045 07/06/2017 07/06/2017 5300462 07/06/2017 6 KZ 25 211900001 "30,414.00" 0.00 RF17 "30,414.00" CHEQUE NO. 33 VRRODRIGUEZ TOLEDO SUAREZ JOSE ARMANDO. LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001605 07/06/2017 07/06/2017 2307041 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SEAM841016000499 ARAMIREZL1 MARISOL SERRANO ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B002612 17/07/2017 07/06/2017 2603995 07/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SEAM841016000499 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL SERRANO ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B002612 17/07/2017 07/06/2017 2602032 07/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,505.60" 0.00 RM17 "2,505.60" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SECRETARIO PARTICULAR LIC. JUAN JOSE Otras ctas por pagar CP M42N001592 07/06/2017 07/06/2017 2304174 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,505.60" RM17 "-2,505.60" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO F-89 A SECRETARIO PARTICULAR LIC. JUAN Otras ctas por pagar CP M42N001592 07/06/2017 07/06/2017 2602033 07/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,147.00" 0.00 RM17 "1,147.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 07/06/2017 07/06/2017 2304175 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 632.00 RM17 -632.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-2358 AL PRESIDENTE MUNICIP Otras ctas por pagar CP M42N001285 07/06/2017 07/06/2017 2304176 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 515.00 RM17 -515.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-2359 AL PRESIDENTE MUNICIP Otras ctas por pagar CP M42N001285 07/06/2017 07/06/2017 2602058 07/06/2017 6 ZF 25 211900001 "48,643.81" 0.00 RF17 "48,643.81" CHEQUE NO. 32 VRRODRIGUEZ RABAGO DOMINGUEZ LUIS GUILLERMO Otras ctas por pagar CP M42N001606 07/06/2017 07/06/2017 2602059 07/06/2017 6 ZF 25 211900001 "25,000.00" 0.00 PF17 "25,000.00" CHEQUE NO. 34 VRRODRIGUEZ LEZAMA BARRON HECTOR. LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001604 07/06/2017 07/06/2017 2602060 07/06/2017 6 ZF 25 211900001 "11,810.78" 0.00 RF17 "11,810.78" CHEQUE NO. 35 VRRODRIGUEZ GONZALEZ JARAMILLO NANCY LORENA. LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001601 07/06/2017 07/06/2017 2304180 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 45.00 RF17 -45.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-2093 AL OFICIAL MAYOR Otras ctas por pagar CP M42N001300 07/06/2017 12/06/2017 2304178 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,555.00" RF17 "-1,555.00" F-505 ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-505 AL OFICIAL MAYOR LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001300 07/06/2017 12/06/2017 2304182 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" RF17 "-1,200.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-564 AL OFICIAL MAYOR Otras ctas por pagar CP M42N001300 07/06/2017 12/06/2017 2304179 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 227.96 RF17 -227.96 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-910 AL OFICIAL MAYOR LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001300 07/06/2017 12/06/2017 2304181 07/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 418.01 RF17 -418.01 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-917 AL OFICIAL MAYOR Otras ctas por pagar CP M42N001300 07/06/2017 12/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "10,447.28" RM17 "-10,447.28" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 560.96 RM17 -560.96 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "9,571.70" RM17 "-9,571.70" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "3,613.41" RM17 "-3,613.41" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "3,629.00" RM17 "-3,629.00" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 512.00 RM17 -512.00 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "2,659.00" RM17 "-2,659.00" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 900.36 RM17 -900.36 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "4,917.12" RM17 "-4,917.12" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 394.38 RM17 -394.38 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 143.76 RM17 -143.76 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "1,721.48" RM17 "-1,721.48" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 643.94 RM17 -643.94 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 548.70 RM17 -548.70 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300115 0.00 87.90 RM17 -87.90 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONSTRUCCIÓN DE RAMPA 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300119 0.00 150.00 RM17 -150.00 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 543.47 RM17 -543.47 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 "1,323.18" RM17 "-1,323.18" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 189.12 RM17 -189.12 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 58.34 RM17 -58.34 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 441.28 RM17 -441.28 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "2,180.00" RM17 "-2,180.00" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "1,100.00" RM17 "-1,100.00" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "4,960.00" RM17 "-4,960.00" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 170.00 RM17 -170.00 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,700.00" RM17 "-1,700.00" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "1,114.00" RM17 "-1,114.00" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 792.00 RM17 -792.00 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 420.00 RM17 -420.00 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 "1,307.05" RM17 "-1,307.05" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 438.24 RM17 -438.24 INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "1,660.78" RM17 "-1,660.78" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 08/06/2017 1900710 07/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 "1,509.80" RM17 "-1,509.80" INGRESOS DEL DÍA 07/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 08/06/2017 1900711 07/06/2017 6 DR 50 421100103 0.00 "71,112.52" RF17 "-71,112.52" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIAPCIONES DEL DA 7 DE JUNIO IMPT ESPECIAL PRODUCCCIÓN Y SERVICIOS 08/06/2017 1900711 07/06/2017 6 DR 50 421100103 0.00 "149,709.72" RF17 "-149,709.72" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIAPCIONES DEL DA 7 DE JUNIO IMPT ESPECIAL PRODUCCCIÓN Y SERVICIOS 08/06/2017 1900709 07/06/2017 6 DR 50 421300401 0.00 "6,375.00" AMBORDERIAS17 "-6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ 1700917 ELEAZAR CRUZ GOMEZ ZAMBRANOS APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 08/06/2017 1900781 07/06/2017 6 DR 50 421300401 0.00 "9,137.50" AMBORDERIAS17 "-9,137.50" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ 1700917 J LEONOR MARTINEZ RAMIREZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 12/07/2017 2304179 07/06/2017 6 KR 40 512502561 227.96 0.00 RF17 227.96 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-910 AL OFICIAL MAYOR LIC. Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 07/06/2017 2304181 07/06/2017 6 KR 40 512502561 418.01 0.00 RF17 418.01 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-917 AL OFICIAL MAYOR Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 07/06/2017 2304180 07/06/2017 6 KR 40 512902911 45.00 0.00 RF17 45.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-2093 AL OFICIAL MAYOR Herramientas menores 07/06/2017 2304182 07/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,200.00" 0.00 RF17 "1,200.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-564 AL OFICIAL MAYOR Ref y Acces menores de Eq de transporte 07/06/2017 2304178 07/06/2017 6 KR 40 513503511 "1,555.00" 0.00 RF17 "1,555.00" F-505 ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-505 AL OFICIAL MAYOR LIC. Conservación y mantenimiento de inmuebles 07/06/2017 2304175 07/06/2017 6 KR 40 513703751 632.00 0.00 RM17 632.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0201 REPOSICION FONDO FIJO F-2358 AL PRESIDENTE MUNICIP Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 07/06/2017 2304176 07/06/2017 6 KR 40 513703751 515.00 0.00 RM17 515.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0201 REPOSICION FONDO FIJO F-2359 AL PRESIDENTE MUNICIP Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 07/06/2017 2304174 07/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,505.60" 0.00 RM17 "2,505.60" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0301 REEMBOLSO F-89 A SECRETARIO PARTICULAR LIC. JUAN Ayudas y Apoyos 07/06/2017 2306086 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUAY82123100601 ARAMIREZL1 31111-0902 YULIANA AGUILAR AGUILAR Becas 11/07/2017 2306089 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUMG82013000604 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GRACIELA QUIROZ MEDINA Becas 11/07/2017 2306092 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACR83030600607 ARAMIREZL1 31111-0902 RAMONA GARCIA CARDOSO Becas 11/07/2017 2306094 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEZJ85081800609 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA ARREDONDO ZAVALA Becas 11/07/2017 2306087 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOHM81111300602 ARAMIREZL1 31111-0902 MINERVA GONZALEZ HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306090 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AURD81101100605 ARAMIREZL1 31111-0902 DORA NELY AHUMADA RABIA Becas 11/07/2017 2306093 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORA77012500608 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ Becas 11/07/2017 2306088 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROCL80020500603 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA RODRIGUEZ CALZADA Becas 11/07/2017 2306091 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAME87101600606 ARAMIREZL1 31111-0902 ESPERANZA GARCIA MORENO Becas 11/07/2017 2306095 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AECC76091100610 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CLARA ARREDONDO CUEVAS Becas 11/07/2017 2306096 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUHL78040700611 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA MUÑIZ HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306097 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGM76120600612 ARAMIREZL1 31111-0902 MARINA MARTINEZ GARCIA Becas 11/07/2017 2306098 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOAC80041400613 ARAMIREZL1 31111-0902 CECILIA MONCADA ARREDONDO Becas 11/07/2017 2306099 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUAR75062300614 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL REFUGIO MUÑIZ ARREDONDO Becas 11/07/2017 2306101 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMM74033100616 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA GONZALEZ MARES Becas 11/07/2017 2306102 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEAE84070100617 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTHER PEREZ AGUILAR Becas 11/07/2017 2306104 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAAA90050100619 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LAURA ZAVALA ARREDONDO Becas 11/07/2017 2306105 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEZR87051500620 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA ARREDONDO ZAVALA Becas 11/07/2017 2306106 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEGA81111100621 ARAMIREZL1 31111-0902 ALICIA CLEMENTE GARCIA Becas 11/07/2017 2306108 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEME88512300623 ARAMIREZL1 31111-0902 ESMERALDA MEZA MOSQUEDA Becas 11/07/2017 2306109 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FARV77011300624 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA FRANCO RIVERA Becas 11/07/2017 2306110 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HUHA93063000625 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ANGELES HUERTA HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306100 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGM80051000615 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL MONCADA GARCIA Becas 11/07/2017 2306103 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMV75091800618 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA GONZALEZ MARES Becas 11/07/2017 2306107 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEGG84092600622 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE ARREDONDO GARCIA Becas 11/07/2017 2306111 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEAP85043000626 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA HERNANDEZ ARREGUIN Becas 11/07/2017 2306112 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PAAN85022300627 ARAMIREZL1 31111-0902 NEREYDA PALOMARES ARIAS Becas 11/07/2017 2306113 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LACL86100900628 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ LARA CORTEZ Becas 11/07/2017 2306114 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORA58111100629 ARAMIREZL1 31111-0902 MA AUDELIA GONZALEZ RUIZ Becas 11/07/2017 2306115 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAHM85102900630 ARAMIREZL1 31111-0902 M MERCED CARDOSO HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306116 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOLG72100500631 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE LOPEZ LEYVA Becas 11/07/2017 2306117 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUHP89041000633 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA RUIZ HERRERA Becas 11/07/2017 2306118 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAPR72030900634 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSALBA RANGEL PEREZ Becas 11/07/2017 2306119 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CATG77122900635 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE CARDOSO TORRES Becas 11/07/2017 2306120 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EAEL84071600636 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA LETICIA ESTRADA RUIZ Becas 11/07/2017 2306121 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEMJ81031900637 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA CERVANTES MOSQUEDA Becas 11/07/2017 2306122 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROLJ76052300638 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA RODRIGUEZ LEON Becas 11/07/2017 2306123 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGA75120100639 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ GUERRERO Becas 11/07/2017 2306124 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GASD68012300640 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DOLORES GARCIA SANDOVAL Becas 11/07/2017 2306125 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAPA73032300641 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ARGELIA GARCIA PEREZ Becas 11/07/2017 2306126 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CERG92012300642 ARAMIREZL1 31111-0902 GLORIA CERVANTES RODRIGUEZ Becas 11/07/2017 2306127 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUGL88051400643 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA LUCIA AGUILAR GONZALEZ Becas 11/07/2017 2306128 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGA88122900644 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES CANO GONZALEZ Becas 11/07/2017 2306129 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROLA74101400645 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA MRAI RODRIGUEZ LEON Becas 11/07/2017 2306130 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUMA78101000646 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA RUIZ MEJIA Becas 11/07/2017 2306131 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AURC83032800647 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CONCEPCION AHUMADA RABIA Becas 11/07/2017 2306132 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAQN83021100648 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA NAYELY MACIEL QUIROZ Becas 11/07/2017 2306133 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEHE71072900649 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ELENA LEON HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306134 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGM90020400650 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MARLIN GARCIA GONZALEZ Becas 11/07/2017 2306135 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TUGR85020800651 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA TRUJILLO GONZALEZ Becas 11/07/2017 2306136 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUGE78071500652 ARAMIREZL1 31111-0902 EVA AGUILAR GONZALEZ Becas 11/07/2017 2306137 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROMS79012700653 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA ROBLES MORALES Becas 11/07/2017 2306138 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JAAE49120200654 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA JACINTO ARAIZA Becas 11/07/2017 2306139 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SORI65030400655 ARAMIREZL1 31111-0902 IRMA SOSA RAMIREZ Becas 11/07/2017 2306140 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGJ79081200657 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA MONCADA GONZALEZ Becas 11/07/2017 2306141 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMO77101600658 ARAMIREZL1 31111-0902 OSCAR MARTINEZ MIRANDA Becas 11/07/2017 2306142 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EIFM89061000659 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MAGDALENA ENRIQUEZ FIGUEROA Becas 11/07/2017 2306143 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAAN91062100660 ARAMIREZL1 31111-0902 NATALIA ZARATE ALVAREZ Becas 11/07/2017 2306144 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMA83033000661 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ANGELA MACIEL MARTINEZ Becas 11/07/2017 2306145 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RANB90120200662 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA BIBIANA RAMIREZ NUÑEZ Becas 11/07/2017 2306146 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOAM89071500663 ARAMIREZL1 31111-0902 MERCEDES DALIA GOMEZ ALVAREZ Becas 11/07/2017 2306147 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOTT87042700664 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA TERESA GOMEZ TROCHE Becas 11/07/2017 2306148 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGG89022300665 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA CAUDILLO GARCIA Becas 11/07/2017 2306149 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RICA84071100666 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA PATRICIA RICO CHIQUITO Becas 11/07/2017 2306150 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAMA80060500667 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA ALVAREZ MARES Becas 11/07/2017 2306151 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAMD80082200668 ARAMIREZL1 31111-0902 DIANA SACRAMENTO CHAVEZ MENDEZ Becas 11/07/2017 2306152 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMS82102300669 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA SALOME GARCIA MEZA Becas 11/07/2017 2306153 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AALM89051000670 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA ALBARRAN LEON Becas 11/07/2017 2306154 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EAGA79101400671 ARAMIREZL1 31111-0902 ABDELIA ESTRADA GARCIA Becas 11/07/2017 2306155 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HERV87100600672 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA VERONICA HERRERA RAMOS Becas 11/07/2017 2306156 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEJB85101900673 ARAMIREZL1 31111-0902 BIANCA LEDESMA JAIME Becas 11/07/2017 2306157 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAEY82012600674 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA YANET MACIEL ESTRADA Becas 11/07/2017 2306158 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PICN74020200675 ARAMIREZL1 31111-0902 MA NAOMI PICHARDO CARDOSO Becas 11/07/2017 2306159 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGI79060300676 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ Becas 11/07/2017 2306162 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAHT72091000679 ARAMIREZL1 31111-0902 TERESA GARCIA HERRERA Becas 11/07/2017 2306166 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HESN86050200683 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA ALICIA HERRERA SUAREZ Becas 11/07/2017 2306167 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAVD87032800684 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES GARCIA VARGAS Becas 11/07/2017 2306160 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUHD84090700677 ARAMIREZL1 31111-0902 DEYSY ELIZABETH QUINTANA HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306163 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAGL69030500680 ARAMIREZL1 31111-0902 MA LOURDES LARA GARCIA Becas 11/07/2017 2306161 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAEI79120700678 ARAMIREZL1 31111-0902 IBETH MACIEL ESTRADA Becas 11/07/2017 2306164 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACP80040800681 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA RAMIREZ CONTRERAS Becas 11/07/2017 2306165 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARV86040200682 ARAMIREZL1 31111-0902 VERENICE RAMIREZ RAZO Becas 11/07/2017 2306168 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JIHM86102000685 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL JIMENEZ HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306169 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAMA89061000686 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA SALDAÑA MOSQUEDA Becas 11/07/2017 2306170 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAPT72081300687 ARAMIREZL1 31111-0902 MA TRINIDAD GARCIA PAREDES Becas 11/07/2017 2306171 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEAG87101200688 ARAMIREZL1 31111-0902 GUILLERMINA ARREDONDO ARELLANO Becas 11/07/2017 2306172 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FIRL90072800689 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA DOLORES FIGUEROA RAMIREZ Becas 11/07/2017 2306173 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMC76101300690 ARAMIREZL1 31111-0902 CELENE MARTINEZ MORENO Becas 11/07/2017 2306174 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AESA73101700691 ARAMIREZL1 31111-0902 AGRIPINA ARELLANO SALDAÑA Becas 11/07/2017 2306175 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEHJ89052800692 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA HERRERA HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306176 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEAU77100300693 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ISABEL ARREDONDO ARELLANO Becas 11/07/2017 2306177 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGC78112500694 ARAMIREZL1 31111-0902 CECILIA GONZALEZ GOMEZ Becas 11/07/2017 2306178 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LECR89100100695 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROCIO LEON CANO Becas 11/07/2017 2306179 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUMB87062700696 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA BLANCA CRUZ MARTINEZ Becas 11/07/2017 2306180 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LARM71041000697 ARAMIREZL1 31111-0902 MARGARITA LARA RIVERA Becas 11/07/2017 2306181 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COCA80050300698 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA CORONA CHAVEZ Becas 11/07/2017 2306182 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMB91082300699 ARAMIREZL1 31111-0902 BRENDA GARCIA MESA Becas 11/07/2017 2306183 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COAM89042300700 ARAMIREZL1 31111-0902 MIRELLA CORONA ALONSO Becas 11/07/2017 2306184 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMG90062100701 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE MORALES MEZA Becas 11/07/2017 2306185 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACG80032900702 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE GASCA CORONA Becas 11/07/2017 2306186 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OIOP83012500703 ARAMIREZL1 31111-0902 PAULA DAMARIS ORTIZ ONTIVEROS Becas 11/07/2017 2306187 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAMG65072900704 ARAMIREZL1 31111-0902 GLORIA AYALA MENDEZ Becas 11/07/2017 2306189 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACS71032000706 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA GARCIA CORTES Becas 11/07/2017 2306191 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAGM85060800708 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL AYALA GARCIA Becas 11/07/2017 2306192 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MIGA79052800709 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA DELIA MIRANDA GARCIA Becas 11/07/2017 2306193 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROMJ89010400710 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA RODRIGUEZ MENDOZA Becas 11/07/2017 2306194 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROMG86061300711 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MENDOZA Becas 11/07/2017 2306195 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACY94122600712 ARAMIREZL1 31111-0902 YENIFER SELENE RAMOS CANO Becas 11/07/2017 2306196 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECM79100600713 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTA HERNANDEZ CANO Becas 11/07/2017 2306197 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOTE78101230714 ARAMIREZL1 31111-0902 ENGRACIA SOLIS TOLEDO Becas 11/07/2017 2306198 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" REGG85041100715 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE RENTERIA GUEVARA Becas 11/07/2017 2306199 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARV86111200716 ARAMIREZL1 31111-0902 VIRIDIANA MARQUEZ RAMIREZ Becas 11/07/2017 2306200 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEVB77101700717 ARAMIREZL1 31111-0902 BERTHA PEREZ VARGAS Becas 11/07/2017 2306201 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACY87100100718 ARAMIREZL1 31111-0902 YANETH GRANADOS CANO Becas 11/07/2017 2306202 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACS86081100719 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA RAMIREZ CONTRERAS Becas 11/07/2017 2306203 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOMA90042300720 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA CRISTINA SOLIS MENDEZ Becas 11/07/2017 2306204 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LELS88022600721 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA LEON LEON Becas 11/07/2017 2306205 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LECG72080500722 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE LEON CANO Becas 11/07/2017 2306206 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEMG83111300723 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE LEON MENDEZ Becas 11/07/2017 2306207 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOMM87041400724 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA SOLIS MENDEZ Becas 11/07/2017 2306208 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOCR85070200725 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA TORRES CRUZ Becas 11/07/2017 2306210 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEPL79040200727 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ PEREZ PEREZ Becas 11/07/2017 2306211 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PERE78121900728 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIDIA PEREZ ROMERO Becas 11/07/2017 2306213 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOMC84030400730 ARAMIREZL1 31111-0902 CASIMIRA TORRES MARTINEZ Becas 11/07/2017 2306214 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAHG86071100731 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306216 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COHP72012300733 ARAMIREZL1 31111-0902 PORFIRIA CORONA HERNANDEZ Becas 11/07/2017 2306217 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOCG89100600734 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE ALONZO CRUZ Becas 11/07/2017 2306188 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGR89030300705 ARAMIREZL1 31111-0902 RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ Becas 11/07/2017 2306190 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGL86050600707 ARAMIREZL1 31111-0902 LIDIA CASTILLO GONZALEZ Becas 11/07/2017 2306209 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PECG78100400726 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE PEREZ CASTELLANO Becas 11/07/2017 2306212 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOCP81100100729 ARAMIREZL1 31111-0902 PETRA GOMEZ CORONA Becas 11/07/2017 2306215 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OITE89120600732 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA ORTIZ TORREZ Becas 11/07/2017 2306218 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAVC66030400735 ARAMIREZL1 31111-0902 CASIMIRA BALCAZAR VILLAGOMEZ Becas 11/07/2017 2306219 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COVH55081500736 ARAMIREZL1 31111-0902 HERMINIA CORONA VILLAGOMEZ Becas 11/07/2017 2306220 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUMC93081700737 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ Becas 11/07/2017 2306221 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARG89090200738 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA MARTINEZ RAMIREZ Becas 11/07/2017 2306222 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAVS72120600739 ARAMIREZL1 31111-0902 SARA CHAVEZ VILLAGOMEZ Becas 11/07/2017 2306223 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MALR62110800740 ARAMIREZL1 31111-0902 REYNA MARTINEZ LOPEZ Becas 11/07/2017 2306224 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOCB82071200741 ARAMIREZL1 31111-0902 BERONICA TORRES CHAVEZ Becas 11/07/2017 2306225 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEAE83030400742 ARAMIREZL1 31111-0902 ELVIRA PEREZ ARELLANO Becas 11/07/2017 2306226 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEOC83051300743 ARAMIREZL1 31111-0902 CANDELARIA HERNANDEZ ORTIZ Becas 11/07/2017 2306227 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COLG77120100744 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE CORONA LOPEZ Becas 11/07/2017 2306228 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOCJ54091500745 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA LOPEZ CHAVEZ Becas 11/07/2017 2306229 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LORE84082300746 ARAMIREZL1 31111-0902 ELOISA LOPEZ RAMIREZ Becas 11/07/2017 2306230 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROMM82042700747 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MATILDE ROJAS MARTINEZ Becas 11/07/2017 2306231 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGD94051800748 ARAMIREZL1 31111-0902 DENISE MONROY GOMEZ Becas 11/07/2017 2306232 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HELL84053100749 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA HERNANDEZ LUNA Becas 11/07/2017 2306233 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOML81061500750 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ GONZALEZ MONCADA Becas 11/07/2017 2306949 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARG841006000359 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306950 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RONJ670801000401 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA ROJAZ NEGRETE Becas 17/07/2017 2306951 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NUGJ921004000402 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ Becas 17/07/2017 2306952 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DUAJ890624000403 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA MARIA DUARTE AGUIRRE Becas 17/07/2017 2306953 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DUAB930615000404 ARAMIREZL1 31111-0902 BRENDA ELIZABETH DUARTE AGUIRRE Becas 17/07/2017 2306954 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOLG720808000409 ARAMIREZL1 31111-0902 GRACIELA MORALES LOPEZ Becas 17/07/2017 2306955 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGG760927000410 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA CANO GARCIA Becas 17/07/2017 2306956 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RARP711025000411 ARAMIREZL1 31111-0902 PAULINA RAYA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306957 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOVE820417000412 ARAMIREZL1 31111-0902 EDTIH FLORES VILLAFAÑA Becas 17/07/2017 2306958 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PABS940519000413 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA PADRON BALDERAS Becas 17/07/2017 2306959 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZANP801101000415 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA ZAVALA NUÑEZ Becas 17/07/2017 2306960 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOPE730413000416 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH MONJARAZ PEREZ Becas 17/07/2017 2306961 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SORS800529000417 ARAMIREZL1 31111-0902 SUSANA SOSA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2306962 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEBJ900215000418 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA JAZMIN AMEZQUITA BARRON Becas 17/07/2017 2306963 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOZS790907000419 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA MORALES ZAVALA Becas 17/07/2017 2306964 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AURD890803000420 ARAMIREZL1 31111-0902 DEYSI DIANEN ADJUNTAS RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306965 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MELE910629000421 ARAMIREZL1 31111-0902 EVANGELINA MENDOZA LEON Becas 17/07/2017 2306966 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AECA890919000422 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA ANGELES CUEVAS Becas 17/07/2017 2306967 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGM891022000423 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL MORALES GARCIA Becas 17/07/2017 2306968 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECS840602000424 ARAMIREZL1 31111-0902 SARA LAURA HERNANDEZ CRUZ Becas 17/07/2017 2306969 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DUGB871012000425 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA ESTELA DURAN GARCIA Becas 17/07/2017 2306970 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAXM761022000426 ARAMIREZL1 31111-0902 MERCEDES ADRIANA MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306971 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DUGM920908000427 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIANA ARACELI DURAN GUZMAN Becas 17/07/2017 2306972 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGS850324000428 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA GARCIA GARCIA Becas 17/07/2017 2306973 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RICR831019000429 ARAMIREZL1 31111-0902 REYNA RINCON CAMACHO Becas 17/07/2017 2306974 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DINA790510000430 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LOS ANGELES DIMAS NUÑEZ Becas 17/07/2017 2306975 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AABK830801000431 ARAMIREZL1 31111-0902 KARLA MARIA ANDRADE BARRON Becas 17/07/2017 2306976 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAIS600222000432 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA BARRON IBARRA Becas 17/07/2017 2306977 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEMC780603000433 ARAMIREZL1 31111-0902 CECILIA MENDOZA MORALES Becas 17/07/2017 2306978 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMM820208000435 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA HERNANDEZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306979 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GATG851024000436 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE GAVIÑA TOLEDO Becas 17/07/2017 2306980 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CADE870201000437 ARAMIREZL1 31111-0902 EMMA CASIANO DELGAGO Becas 17/07/2017 2306981 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMR770830000438 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MONCADA MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2306982 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCG850107000439 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSE GUADALUPE MORALES CANO Becas 17/07/2017 2306983 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GADA871025000440 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA GARCIA DIOSDADO Becas 17/07/2017 2306984 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DIRL870207000441 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA DIAZ RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2306985 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOTC851023000443 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CRISTINA GONZALEZ TOLEDO Becas 17/07/2017 2306986 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOTR760311000444 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROCIO GONZALEZ TOLEDO Becas 17/07/2017 2306987 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VEHF840628000445 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA FRANCISCA VENEGAS HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306988 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOBJ760611000446 ARAMIREZL1 31111-0902 JAQUELINE MOSQUEDA BARAJAS Becas 17/07/2017 2306989 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JUMJ780824000447 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA JUAREZ MIRELES Becas 17/07/2017 2306990 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DIJS900918000448 ARAMIREZL1 31111-0902 SOFIA DIOSDADO JAIME Becas 17/07/2017 2306991 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIVA800804000449 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA LILIA CISNEROS VEGA Becas 17/07/2017 2306992 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MIMS860414000450 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA RUTH MIRELES MARTINEZ Becas 17/07/2017 2306993 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOHC700902000451 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306994 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SADA820830000452 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA SALDAÑA DELGADO Becas 17/07/2017 2306995 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEJE810823000453 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH ARREDONDO JUAREZ Becas 17/07/2017 2306996 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOHY770525000454 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA TORRES HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2306997 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACG820816000455 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE RAMIREZ CAMPOS Becas 17/07/2017 2306998 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOLT801102000456 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA TRINIDAD MOSQUEDA LORENZO Becas 17/07/2017 2306999 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAAJ840412000457 ARAMIREZL1 31111-0902 JAZMIN RANGEL ANGUIANO Becas 17/07/2017 2307000 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CALF870716000458 ARAMIREZL1 31111-0902 FABIOLA CALDERON LOPEZ Becas 17/07/2017 2307001 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOCL791017000459 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA GONZALEZ CISNEROS Becas 17/07/2017 2307002 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMR790327000460 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MACIEL Becas 17/07/2017 2307003 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAMR861207000461 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO ARANDA MONTES Becas 17/07/2017 2307004 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MERR750502000462 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA MENDOZA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307005 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MONL810626000463 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOURDES MORENO NIETO Becas 17/07/2017 2307006 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMY741127000464 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA GARCIA MORALES Becas 17/07/2017 2307007 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EARR770320000465 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROSARIO ESTRADA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307008 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGV830823000466 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA GARCIA GARCIA Becas 17/07/2017 2307009 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAHM721003000467 ARAMIREZL1 31111-0902 MA MERCEDES AYALA HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2307010 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MELM660904000468 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTINA MEDEL LARA Becas 17/07/2017 2307011 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FORT761003000469 ARAMIREZL1 31111-0902 MA TERESA FLORES ROMERO Becas 17/07/2017 2307012 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEZA750930000470 ARAMIREZL1 31111-0902 ALEJANDRA HERRERA ZAVALA Becas 17/07/2017 2307013 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" IATM890122000471 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA KARINA IBARRA TOLEDO Becas 17/07/2017 2307014 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOBM700606000472 ARAMIREZL1 31111-0902 MA MERCEDES GONZALEZ BELTRAN Becas 17/07/2017 2307015 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROMG800623000473 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MACIEL Becas 17/07/2017 2307016 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCL821009000474 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOURDES MORENO CORONA Becas 17/07/2017 2307017 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAFF740203000475 ARAMIREZL1 31111-0902 FABIOLA VALLEJO FRANCO Becas 17/07/2017 2307018 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAXM910722000476 ARAMIREZL1 31111-0902 MAGDALENA ELIZABETH CARDENAS Becas 17/07/2017 2307019 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BUVR661227000477 ARAMIREZL1 31111-0902 ROBERTO BUTANDA VILLAGOMEZ Becas 17/07/2017 2307020 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FAGA720730000478 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA MARIA FRANCO GAVINA Becas 17/07/2017 2307021 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAME830213000479 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTELA CARRILLO MENDOZA Becas 17/07/2017 2307022 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AADM761019000480 ARAMIREZL1 31111-0902 MARGARITA ALBA DURAN Becas 17/07/2017 2307023 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CICL790727000481 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA CISNEROS CORONA Becas 17/07/2017 2307024 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIGC911025000482 ARAMIREZL1 31111-0902 CECILIA RICO GARCIA Becas 17/07/2017 2307025 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GASR790106000483 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA GAVIÑA SANCHEZ Becas 17/07/2017 2307026 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGJ760522000484 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA MORALES GARCIA Becas 17/07/2017 2307027 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEVM850923000485 ARAMIREZL1 31111-0902 MERCED PEREZ VAZQUEZ Becas 17/07/2017 2307028 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIGL870928000486 ARAMIREZL1 31111-0902 LUISA CISNEROS GUEVARA Becas 17/07/2017 2307029 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GATO820408000487 ARAMIREZL1 31111-0902 OLGA GAVIÑA TORRES Becas 17/07/2017 2307030 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAGY830222000488 ARAMIREZL1 31111-0902 YESENIA SALDAÑA GARCIA Becas 17/07/2017 2307031 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAST851018000489 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA TERESA MARTINEZ SARDINA Becas 17/07/2017 2307032 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUCC870205000490 ARAMIREZL1 31111-0902 CARINA QUIROZ CHAVEZ Becas 17/07/2017 2307033 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RALD811021000491 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES RAZO LEDESMA Becas 17/07/2017 2307034 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CESM870823000492 ARAMIREZL1 31111-0902 MARLEN CELEDON SIXTOS Becas 17/07/2017 2307035 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEZS890714000493 ARAMIREZL1 31111-0902 SAURA PEREZ ZUÑIGA Becas 17/07/2017 2307036 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIMC870318000494 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA ISVETH VIDAL MEJIA Becas 17/07/2017 2307037 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEMA820904000495 ARAMIREZL1 31111-0902 ANABEL LEDESMA MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2307038 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUSG790504000496 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE QUIROZ SANCHEZ Becas 17/07/2017 2307039 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAME830520000497 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH GARCIA MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2307040 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GURL820904000498 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA GUERRERO RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2307041 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SEAM841016000499 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL SERRANO ANDRADE Becas 17/07/2017 2307042 07/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAHB850804000500 ARAMIREZL1 31111-0902 BIBIANA HARELI GARCIA HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2604068 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AALB790708000566 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ ALVAREZ LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604082 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AAZG720117000584 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA ANDRADE ZUÑIGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604051 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AEVM780531000549 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ARREGUIN VIDAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604009 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AEAS820708000507 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SOLEDAD ARREDONDO ACOSTA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604003 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BEGI791205000501 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ISABEL BERMUDEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604040 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAGM680515000538 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CHAVEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604041 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAME790725000539 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTELA CHAVEZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604046 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAMJ730305000544 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA JOSEFINA CHAVEZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604012 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CIRA720419000510 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI CONTRERAS RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604030 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COCB780916000528 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BIKI CONTRERAS CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604023 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COCM830128000521 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA CONTRERAS CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604035 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COLJ700728000533 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOVITA CONTRERAS LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604016 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COMC850930000514 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA ALEJANDRA CONTRERAS MIRANDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604056 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CUPC840811000554 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CLAUDELIA CRUZ PALMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604071 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FACG850707000569 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA FRANCIA CRESPO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604090 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FICA871120000592 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA BERTHA FIGUEROA CANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604094 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FOAA761002000597 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES FLORES ALVARADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604007 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GACL810907000505 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA GARCIA CHACON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604059 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGA851014000557 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604034 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGE791210000532 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604044 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGM841218000542 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA GARCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604031 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGT711115000529 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY TRINIDAD GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604083 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAMC680811000585 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CARMEN GARCIA MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604047 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAPE860611000545 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESMERALDA GARCIA PARRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604076 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAPG860101000577 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GREGORIA GARCIA PALLARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604033 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARN830110000531 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY GARCIA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604036 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GASE731218000534 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA GARCIA SALDAÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604070 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GATI900301000568 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ILEANA GARCIA TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604042 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAUM780905000540 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA GARCIA URUETA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604001 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOBC840302000442 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA GONZALEZ BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604088 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOBV760708000590 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA GONZALEZ BERMUDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604066 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOHAI71122600056 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604017 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOHD851115000515 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DANIELA GONZALEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604024 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOMG860722000522 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604055 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GORA890428000553 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANDREA GONZALEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604008 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOVP870816000506 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA GONZALEZ VACA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604022 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GUSE810106000520 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABET GUERRERO SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604029 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GUSM830610000527 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL GUERRERO SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604065 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HECM901130000563 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA HERNANDEZ CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604069 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEGE890519000567 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELISA HERNANDEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604021 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEGG800629000519 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603998 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEGG890310000406 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE HERRERA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604025 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEGY920214000523 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YULIANA HERNANDEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604067 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HELL900317000565 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA HERNANDEZ LUNA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604010 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HELN860703000508 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NELY HERNANDEZ LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604063 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMA560610000561 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA HERNANDEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604019 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMA811019000517 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA HERNANDEZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604006 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JALL831119000504 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA JAIME LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604072 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JIPM840224000570 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIELA JIMENEZ PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604085 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LAFG910823000587 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA LARA FRANCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604014 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LALE820624000512 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIDIA LARA LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604079 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LAMY741102000581 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA LARA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604050 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LAPJ880901000548 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA LARA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604027 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LEBC850811000525 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA LEDESMA BACA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604037 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LOSM781124000535 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MERCED LOPEZ SALDAÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604013 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAHG830721000511 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE MARES HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604005 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAHI750203000503 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL MARES HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604077 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAMV861024000578 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA MARTINEZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604043 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAZP790317000541 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PETRA MARTINEZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604058 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEGA930912000556 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA MEZA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604064 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MESA841218000562 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ALEJANDRA MENDEZ SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604000 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOCD870130000434 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DULCE MARIA DOLORES MORENO CARDENAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604011 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOGM860103000509 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA MORALES GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604026 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOLA750427000524 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA AZUCENA MORALES LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604091 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOMC810528000593 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CARMEN MONCADA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604087 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOML783030600058 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LA LUZ MOSQUEDA MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604004 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOSE751008000502 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTHELA MOSQUEDA SARDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604080 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOZL831003000582 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA MOSQUEDA ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604020 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MUQI790820000518 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL MUÑIZ QUIROZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604052 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MURD780911000550 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES MURILLO RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604078 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" NIMP741126000580 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA NIETO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604081 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PAMA871223000583 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA BERTHA PARAMO MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604049 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PARE740130000547 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER PANTOJA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604073 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEPP850507000571 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PAOLA ROCIO PEREZ PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604032 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PETM791008000530 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA PEREZ TINOCO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604074 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PUMM920504000575 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA PUENTE MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604002 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" QUDL930721000414 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUZ MARIA QUIROZ DELGADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604053 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAZJ781113000551 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA RAMIREZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604018 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" REPC710106000516 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA CONSEPCION REYES PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2602061 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,720.00" RM17 "-1,720.00" F-188 ARAMIREZL1 DUMMY LOURDES ALMANZA PESCADOR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602062 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "15,306.80" RM17 "-15,306.80" F-2767-2768-2731-2730 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602066 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 510.40 RM17 -510.40 F-550 ARAMIREZL1 DUMMY RICARDO BAEZA TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602063 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,497.21" RM17 "-1,497.21" F-974 ARAMIREZL1 DUMMY COSMETICOS SAQQARA SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602064 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,080.89" RM17 "-3,080.89" F-6344-6333-6342-6339-634 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602065 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 324.80 RM17 -324.80 F-86 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN CARLOS MENDOZA SOLANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602067 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "8,120.00" RM17 "-8,120.00" F-9FF3 ARAMIREZL1 DUMMY JAVIER ENRIQUEZ GALLARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602068 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,146.00" RM17 "-2,146.00" F-905 ARAMIREZL1 DUMMY FIDEL ALVAREZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602069 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,554.24" RM17 "-3,554.24" F-1026 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602070 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,740.00" RM17 "-1,740.00" F-6D9 ARAMIREZL1 DUMMY TRANSPORTES ESPECIALIZADOS DE LA RIVERA MAYA SA DE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602071 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "17,010.00" RM17 "-17,010.00" F-1129 ARAMIREZL1 DUMMY FRANCISCO LEON VILLAPANDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602088 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,328.00" RM17 "-1,328.00" F-3087 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMA INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602089 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "10,326.32" RM17 "-10,326.32" F-231-237-232-234 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602090 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 300.00 RM17 -300.00 F-309 ARAMIREZL1 DUMMY CELIA MOSQUEDA RENTERIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602091 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,465.25" RM17 "-2,465.25" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602092 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "11,114.00" RM17 "-11,114.00" F-1274-1278-1276-1269-126 ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602093 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,830.00" RM17 "-1,830.00" F-348 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602094 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "5,717.50" RM17 "-5,717.50" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602095 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "12,465.00" RM17 "-12,465.00" F-3472 ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2602096 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "25,000.00" RM17 "-25,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REYNOSO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 08/06/2017 2604039 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROAI810221000537 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRENE RODRIGUEZ AVALOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604038 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROCA861225000536 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA JULIETA RODRIGUEZ CEBALLOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604054 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROFY821205000552 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA RODRIGUEZ FIGUEROA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604096 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROGL830323000599 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ GODINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604086 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ROMM901110000588 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN ROBLES MEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604084 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAME840414000586 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELVIA SARABIA MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604092 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SARC750820000594 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA SARDINA RAZO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604093 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SASA790813000596 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA SARDINA SALDAÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604061 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAZS770130000559 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA SANCHEZ ZAMORA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603997 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SIZV700817000405 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIRGINIA SIERRA ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604045 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SOAC900623000543 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA SOLORIO ARREGUIN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604089 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SOMN811016000591 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCI SOLIS MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604095 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SOSL730909000598 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LA LUZ SOSA SOSA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604015 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VALJ680727000513 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS VAZQUEZ LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604028 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VARM810907000526 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL VARGAS RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2603999 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VELL851009000408 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA DEL PILAR VERA LERMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604060 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VICM901224000558 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA VICTORIO CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604097 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VIFE710610000600 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA VILLAFAÑA FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604057 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VIRE670803000555 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ENRIQUETA VICTORIO ROJAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604075 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" YEPA770608000576 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ANGELICA YERENA PICHARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604062 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZAGR861113000560 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSALVA ZAVALA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604048 08/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ZAML840808000546 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA ZAMUDIO MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2602072 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "21,601.26" RF17 "-21,601.26" CHEQUE NO. 36 VRRODRIGUEZ DUMMY AYALA ARIAS MARIA ELENA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 1101037 08/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 215.00 RF17 -215.00 CTA POR PAGAR LGARCIAV DUMMY CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR A BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602075 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 240.00 RF17 -240.00 F-1158 ARAMIREZL1 DUMMY CARLOS EDUARDO CHAGOLLA HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602078 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "16,628.02" RF17 "-16,628.02" F-2026 ARAMIREZL1 DUMMY LLNTAS Y SERVICIOS BARROSO SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602073 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 137.95 RF17 -137.95 F-1035 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE ENRIQUE GUTIERREZ BARBOSA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602074 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 974.40 RF17 -974.40 F-E97 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN CARLOS MENDOZA SOLANO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602076 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 359.14 RF17 -359.14 F-235 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602077 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY IRMA ISELA HERNANDEZ BALBUENA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602079 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "6,000.00" RF17 "-6,000.00" f-38 ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO DE TRABAJADORES ADMIN BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602081 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "24,500.00" RF17 "-24,500.00" F-103 ARAMIREZL1 DUMMY SERGIO CHAVEZ CASTELLON BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602086 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "12,270.20" RF17 "-12,270.20" F-303-349 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO SA DE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602080 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,040.00" RF17 "-5,040.00" F-629 ARAMIREZL1 DUMMY SOLEDAD VAZQUEZ HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602082 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "4,829.17" RF17 "-4,829.17" LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY CLARA STEFANIE CUEVAS GARCIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602083 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "4,226.21" RF17 "-4,226.21" LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602084 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "9,429.00" RF17 "-9,429.00" F-1275-1265 ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602085 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 643.97 RF17 -643.97 F-76649 ARAMIREZL1 DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2602087 08/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 830.00 RF17 -830.00 F-3468 ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIXTOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 08/06/2017 2603289 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AACR70030500751 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ALVAREZ CORNEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603290 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUPE89021900752 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA AGUILAR PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603293 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAMS87021600755 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SANJUANA MALDONADO MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603295 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIOE79111300757 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH RIVERA OROPEZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603296 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" OASS87012400758 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SELENE OÑATE SOSA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603299 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AIAM76071800761 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ARIZAGA ACOSTA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603300 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOHJ79122000762 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JESUS MORALES HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603291 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PAZA88100800753 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA PLAZA ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603297 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MESL64122500759 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LEONOR MENDOZA SANDOVAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603292 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOSM82040400754 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA SOSA SANTOYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603294 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VEJV82040300756 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA VERA JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603298 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VIAL79041400760 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES VILLAFAÑA AMEZQUITA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603301 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAAL59123100763 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LEONEL RAMIREZ ALVAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603302 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SAAD85022500764 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES SARABIA ARREGUIN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603303 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAJY79070900765 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA ZAVALA JIMENEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603304 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZARC81072800766 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN ZAVALA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603305 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SAGY82051000767 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA SANCHEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603306 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CUML89072900768 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA VIRIDIANA CUELLAR MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603307 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGJ84052800769 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JULIA CARDENAS GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603308 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GUAM79092100770 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA GUTIERREZ ALVARADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603309 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAOM78042700771 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL MARTINEZ OJEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603310 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SIRP76011800772 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA SIERRA RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603311 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MELA86120400773 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA ROSA MERCADO LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603312 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VERA85053100774 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES VERA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603313 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TAFA87111500775 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA TAVERA FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603314 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROQA89111500776 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA RODRIGUEZ QUIROZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603315 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NESA83092900777 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LILIA NEGRETE SOSA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603316 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEAR79081000778 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA MENDOZA ARREGUIN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603317 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MESG86100700779 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA MENDOZA SIERRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603319 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGD89081000781 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES CARDENAS GUAPO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603320 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEGV73091600782 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA MENDOZA GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603322 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAET69061400784 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY TERESA GARCIA ESTRADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603323 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEMG83041700785 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GRISELDA ARREGUIN MONTOYA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603324 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGS82031700786 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA PATRICIA CARDENAS GUAPO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603325 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGS85112400787 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA GABRIELA CARDENAS GUAPO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603328 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACL88022300791 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA RAMIREZ CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603330 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RACM90071800793 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISA RAMIREZ CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603331 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARG86101600794 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603318 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RUGG91112800780 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RUELAS GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603321 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUAB83081700783 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BIBIANA AGUILAR ARANDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603326 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAME86080200789 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELVIA GAMIÑO MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603329 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LORE80120500792 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVANGELINA LOPEZ RIVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603327 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARA86121300790 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI MARTINEZ RIVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603332 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PAHY87073000795 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YULIANA JANETH PANTOJA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603333 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RATE81100200796 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELENA RAMIREZ TOLEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603334 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GACM87020700797 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA GASCA CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603335 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAMR87022600798 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA EDITH CARDENAS MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603336 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LAPF77071000799 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FELICITAS LARA PANTOJA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603337 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RICE84050900800 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA RICO CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603338 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LACA91103100801 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA CRISTINA LARA CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603339 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COPC79071600802 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN CORONA PADILLA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603340 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOCL92012200803 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUCERO SOLORIO CARDENAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603341 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LAPA91092100804 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA LARA PANTOJA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603342 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOMS65052400805 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA MOZQUEDA MACIEL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603343 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAMV79091200806 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA ALMANZA MONTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603344 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAVJ81030700807 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA ZAVALA VALTIERRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603345 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAGM86082700808 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA VAZQUEZ GASCA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603346 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AAMS84072100809 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL SOCORRO ALMANZA MONTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603347 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RUGA85020700810 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA DELIA RUIZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603348 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EIMM88021300811 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA ROSA ESPINOSA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603349 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EOFM87063000812 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES ESCOTO FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603350 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LACD84122200813 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DIANA LARA CARRILLO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603351 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOSD89032400814 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES FLORES SANCHEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603352 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AURC88100200815 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN AGUILAR RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603353 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOMO72090500816 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OBDULIA SOSA MONTERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603354 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PIBG84101100817 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA ARACELI PRIETO BALDERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603355 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HISN79022300818 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY HINOJOSA SOSA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603358 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEFA85120500821 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MERCADO FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603359 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEJD84050300822 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES MENDEZ JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603361 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JUXSS8511200824 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603362 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOGR81091300825 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA FLORES GUARDADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603363 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARS71040200826 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA GAYTAN RUELAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603356 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GORM77100700819 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA GODINEZ RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603357 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOGL78121300820 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUCIA GODINEZ GODINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603360 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NUFR75040600823 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL ROSARIO NUÑEZ FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603364 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FOGL83071900827 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ FLORES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603365 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOAB88062300828 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA NELI SOSA ARIAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603366 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JUCM83111200829 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA JUAREZ CONTRERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603367 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PIGB80110900830 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BERTHA PICHARDO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603368 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOLN86061100831 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NORMA ROSA LOPEZ LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603369 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COFE86071900832 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELIZABETH CORNEJO FUENTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603370 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUFM85051300833 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES AGUIRRE FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603371 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAMR87062400834 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA VAZQUEZ MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603372 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGV83032600835 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA MOSQUEDA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603373 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOCM65041700836 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GONZALEZ CISNEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603374 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGA79082600837 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA MOSQUEDA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603375 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEML87111700838 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA LUZ MEZA MONCADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603376 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CACE77020800839 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA CANO CUEVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603377 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAGM87010300840 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ZAVALA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603378 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEPJ85071100841 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JAQUELINA HERNANDEZ PALOMARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603379 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PEAJ83081400842 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA PEREZ ALMARAZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603380 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CUMM87092600843 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISA CUEVAS MONCADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603381 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIRE86061100844 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH RIVERA RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603382 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGL83012800845 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LIDIA MONCADA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603383 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROZR82080400846 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ROSARIO ROJAS ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603384 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEGL77080300847 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LIDIA MEZA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603385 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAMJ78060700848 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA GARCIA MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603386 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAGM85121900849 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA YANET RAMIREZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603387 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAGY77081300850 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YARET BARRERA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603388 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOGD93081500851 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES MORALES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603389 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TOGV87121900852 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIVIANA TROCHE GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603390 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEDA86111700853 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES ARMENTA DURAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603391 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DURM85072500854 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MAGDALENA DURAN RIOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603392 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAGY82102100855 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA MAGANA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603393 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GUAR84010500856 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSALVA GUEVARA ARMENTA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603394 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MARD90060600857 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DEISY PAULINA MARTINEZ RICO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603395 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GATE84060200858 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERNESTINA GAVINA TORRES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603396 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DURS89082100859 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SARA LILIANA DURAN RIOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603397 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GASE83090500860 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA GARCIA SOTO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603398 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GUSA79082400861 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA BERTHA GUEVARA SANCHEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603399 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOCR90513100862 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA LOPEZ CISNEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603400 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEAF78063000863 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA HERNANDEZ AGUILERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603401 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VAGV82082700864 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIRGINIA VAZQUEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603402 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GALJ90031600865 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS GARCIA LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603403 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JUAA83050200866 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA MARIA JUAREZ ARREOLA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603404 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOXA76030500867 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA SOTO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603406 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEGA80112900869 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603407 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BAAR83080200870 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROCIO BALTAZAR ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603408 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RUGE79051400871 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVELIA RUIZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603409 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LORA80050200872 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA LORENZO RICO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603410 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROGA60082900873 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA AZUCENA MORALES RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603411 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOMR74060100874 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSALBA LORENZO MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603412 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MATA88021100875 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA MARTINEZ TOLEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603413 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROCM75102800876 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA RODRIGUEZ CALDERON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603414 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROSO78072900877 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ONABRENCE RODRIGUEZ SILVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603415 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOHE85110400878 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA EUGENIA MORALES HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603416 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOMA90022800879 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES MOLINA MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603417 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" BERM90040900880 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL BELTRAN RANGEL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603419 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CEHC87070700882 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA MARIA CERVANTES HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603421 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RABI90091601884 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL RAMIREZ BELMAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603425 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RIRI83080300888 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IRMA RIVERA REYES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603427 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AUZM87081200890 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MICAELA AGUILAR ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603405 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROME81800200868 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EDITH ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603418 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AOVS67111000881 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILIVA ARROYO VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603420 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEZG86121700883 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA LEDESMA ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603423 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOVS95032500886 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SONIA BERENICE MONTES VALADEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603424 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" FARL80052500887 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603422 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NAOL85021400885 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA NAVARRETE OJEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603426 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LEAE80041900889 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERENDIRA LEMUS ARROYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603428 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEMP93072200891 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PAOLA HERNANDEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603429 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAAM73051400892 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAGDALENA CARRILLO ARELLANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603430 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOFV79050700893 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA CARRILLO ARELLANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603431 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGA75111100894 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA GALLEGOS GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603432 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SOGA77072600895 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA BERTHA SOLORIO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603433 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" NURL93060500896 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA JAQUELINE NUÑEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603434 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" TECA71112000897 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LILIA TERAN CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603435 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GALA85120300898 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AZUCENA GARCIA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603436 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RUAC87010100899 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA RUIZ ALMANZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603437 08/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEGG80022400900 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 1400689 08/06/2017 6 IA 40 111200425 "47,999.82" 0.00 RM17 "47,999.82" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV DUMMY NGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/06/2017 2100185 08/06/2017 6 DA 19 112300003 0.00 "30,000.00" COMPROBACIONRM17 "-30,000.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV DUMMY "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Gastos por Comprobar M42N001302 08/06/2017 1900712 08/06/2017 6 DR 09 112300003 "25,000.00" 0.00 RM17 "25,000.00" GASTOS X COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GASTOS X COMPROBAR/PARA PARTIDA 4415 AYUAS Y APOYO Gastos por Comprobar M42N001302 08/06/2017 2100184 08/06/2017 6 DA 19 112300003 0.00 "30,000.00" COMPROBACIONRM17 "-30,000.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 5100001 DUMMY "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Gastos por Comprobar M42N001302 08/06/2017 08/06/2017 5100001 08/06/2017 6 DB 09 112300003 "30,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "30,000.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 2100184 DUMMY "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Gastos por Comprobar M42N001302 08/06/2017 08/06/2017 1900713 08/06/2017 6 DR 09 112300011 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANT. DE NOMINA/ MARIA LUCIA PEREZ VELASCO Anticipos de Nómina M42N001609 08/06/2017 2304235 08/06/2017 6 KR 09 112300011 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 5300465 DUMMY ANT. DE NOMINA/ MARIA LUCIA PEREZ VELASCO Anticipos de Nómina M42N001609 08/06/2017 08/06/2017 5300465 08/06/2017 6 KZ 19 112300011 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 2304235 DUMMY ANT. DE NOMINA/ MARIA LUCIA PEREZ VELASCO Anticipos de Nómina M42N001609 08/06/2017 08/06/2017 1400689 08/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "47,999.82" RM17 "-47,999.82" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 08 E JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 09/06/2017 08/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 01 112900001 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN Otros deudores M42D000338 09/06/2017 08/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 01 112900001 "45,999.82" 0.00 RM17 "45,999.82" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN Otros deudores M42D000338 09/06/2017 08/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 01 112900001 "444,406.40" 0.00 RM17 "444,406.40" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN Otros deudores M42D000338 09/06/2017 08/06/2017 2304266 08/06/2017 6 KR 70 123526121 "2,200.00" 0.00 RF 2017 "2,200.00" DEL05 AL 08 JUNIO 17 GMUÑOZ 31111-0703 ESTIMACION NO.08 DEL 05 AL 08 DE JUNIO Edificación no habitacional 000741001229 09/06/2017 2304234 08/06/2017 6 KR 70 123546141 "7,800.00" 0.00 NOMINA RF "7,800.00" DEL 05 AL 10 DE JUNIO GMUÑOZ 31111-0703 ESTIMACION NO.02 DEL 05 AL 10 DE JUNIO División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001370 08/06/2017 2304234 08/06/2017 6 KR 31 211100001 0.00 "6,964.00" NOMINA RF "-6,964.00" DEL 05 AL 10 DE JUNIO GMUÑOZ ESTIMACION NO.02 DEL 05 AL 10 DE JUNIO Sueldos por pagar CP M42T000001 08/06/2017 09/06/2017 2304266 08/06/2017 6 KR 31 211100001 0.00 "2,166.00" RF 2017 "-2,166.00" DEL05 AL 08 JUNIO 17 GMUÑOZ ESTIMACION NO.08 DEL 05 AL 08 DE JUNIO Sueldos por pagar CP M42T000001 09/06/2017 09/06/2017 1101037 08/06/2017 6 SA 21 211200001 215.00 0.00 RF17 215.00 CTA POR PAGAR LGARCIAV CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR A COMERCIALIZAD Proveedores por pagar CP M42P001210 09/06/2017 08/06/2017 2602061 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,720.00" 0.00 RM17 "1,720.00" F-188 ARAMIREZL1 FACTURA 188 Proveedores por pagar CP M42P000119 08/06/2017 08/06/2017 2602062 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "15,306.80" 0.00 RM17 "15,306.80" F-2767-2768-2731-2730 ARAMIREZL1 FACTURA2767-2768-2731-2730 Proveedores por pagar CP M42P000330 08/06/2017 08/06/2017 2602063 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,497.21" 0.00 RM17 "1,497.21" F-974 ARAMIREZL1 FACTURA 974 Proveedores por pagar CP M42P001295 08/06/2017 08/06/2017 2602064 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,080.89" 0.00 RM17 "3,080.89" F-6344-6333-6342-6339-634 ARAMIREZL1 FACTURA 6344-6333-6342-6339-6345-6334 Proveedores por pagar CP M42P000746 08/06/2017 08/06/2017 2602065 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 324.80 0.00 RM17 324.80 F-86 ARAMIREZL1 FACTURA 86 Proveedores por pagar CP M42P001148 08/06/2017 08/06/2017 2602066 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 510.40 0.00 RM17 510.40 F-550 ARAMIREZL1 FACTURA 550 Proveedores por pagar CP M42P000148 08/06/2017 08/06/2017 2602067 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "8,120.00" 0.00 RM17 "8,120.00" F-9FF3 ARAMIREZL1 FACTURA 9FF3 Proveedores por pagar CP M42P001153 08/06/2017 08/06/2017 2602068 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,146.00" 0.00 RM17 "2,146.00" F-905 ARAMIREZL1 FACTURA 905 Proveedores por pagar CP M42P000089 08/06/2017 08/06/2017 2602069 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,554.24" 0.00 RM17 "3,554.24" F-1026 ARAMIREZL1 FACTURA 1026 Proveedores por pagar CP M42P001330 08/06/2017 08/06/2017 2602070 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,740.00" 0.00 RM17 "1,740.00" F-6D9 ARAMIREZL1 FACTURA 6D9 Proveedores por pagar CP M42P001523 08/06/2017 08/06/2017 2602071 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "17,010.00" 0.00 RM17 "17,010.00" F-1129 ARAMIREZL1 FACTURA 1129 PRIMER PAGO DICTAMEN IMSS 2016 Proveedores por pagar CP M42P000373 08/06/2017 08/06/2017 2602073 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 137.95 0.00 RF17 137.95 F-1035 ARAMIREZL1 FACTURA 1035 Proveedores por pagar CP M42P000319 08/06/2017 08/06/2017 2602074 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 974.40 0.00 RF17 974.40 F-E97 ARAMIREZL1 FACTURA E97 Proveedores por pagar CP M42P001148 08/06/2017 08/06/2017 2602075 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 240.00 0.00 RF17 240.00 F-1158 ARAMIREZL1 FACTURA 1158 Proveedores por pagar CP M42P000183 08/06/2017 08/06/2017 2602076 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 359.14 0.00 RF17 359.14 F-235 ARAMIREZL1 FACTURA 235 Proveedores por pagar CP M42P001421 08/06/2017 08/06/2017 2602078 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "16,628.02" 0.00 RF17 "16,628.02" F-2026 ARAMIREZL1 FACTURA 2026 Proveedores por pagar CP M42P001346 08/06/2017 08/06/2017 2602080 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,040.00" 0.00 RF17 "5,040.00" F-629 ARAMIREZL1 FACTURA 629 Proveedores por pagar CP M42P001325 08/06/2017 08/06/2017 2602081 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "24,500.00" 0.00 RF17 "24,500.00" F-103 ARAMIREZL1 FACTURA 103 Proveedores por pagar CP M42P001521 08/06/2017 08/06/2017 2602086 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "12,270.20" 0.00 RF17 "12,270.20" F-303-349 ARAMIREZL1 FACTURA 303-349 Proveedores por pagar CP M42P001506 08/06/2017 08/06/2017 2602084 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "9,429.00" 0.00 RF17 "9,429.00" F-1275-1265 ARAMIREZL1 FACTURA 1275-1265 Proveedores por pagar CP M42P000403 08/06/2017 08/06/2017 2602085 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 643.97 0.00 RF17 643.97 F-76649 ARAMIREZL1 FACTURA 76649 Proveedores por pagar CP M42P000215 08/06/2017 08/06/2017 2602087 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 830.00 0.00 RF17 830.00 F-3468 ARAMIREZL1 FACTURA 3468 Proveedores por pagar CP M42P000304 08/06/2017 08/06/2017 2602088 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,328.00" 0.00 RM17 "1,328.00" F-3087 ARAMIREZL1 FACTURA 3087 Proveedores por pagar CP M42P000750 08/06/2017 08/06/2017 2602089 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "10,326.32" 0.00 RM17 "10,326.32" F-231-237-232-234 ARAMIREZL1 F-231-237-232-234 Proveedores por pagar CP M42P001421 08/06/2017 08/06/2017 2602090 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 300.00 0.00 RM17 300.00 F-309 ARAMIREZL1 FACTURA 309 Proveedores por pagar CP M42P000432 08/06/2017 08/06/2017 2602092 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "11,114.00" 0.00 RM17 "11,114.00" F-1274-1278-1276-1269-126 ARAMIREZL1 F-1274-1278-1276-1269-1266-1267-1268-1270 Proveedores por pagar CP M42P000403 08/06/2017 08/06/2017 2602093 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,830.00" 0.00 RM17 "1,830.00" F-348 ARAMIREZL1 FACTURA 348 Proveedores por pagar CP M42P001506 08/06/2017 08/06/2017 2602094 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,717.50" 0.00 RM17 "5,717.50" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO AL REGIDOR JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 08/06/2017 08/06/2017 2602095 08/06/2017 6 ZF 25 211200001 "12,465.00" 0.00 RM17 "12,465.00" F-3472 ARAMIREZL1 FACTURA 3472 Proveedores por pagar CP M42P000065 08/06/2017 08/06/2017 2304266 08/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 34.00 RF 2017 -34.00 DEL05 AL 08 JUNIO 17 GMUÑOZ DUMMY ESTIMACION NO.08 DEL 05 AL 08 DE JUNIO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 09/06/2017 2304234 08/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 836.00 NOMINA RF -836.00 DEL 05 AL 10 DE JUNIO GMUÑOZ DUMMY ESTIMACION NO.02 DEL 05 AL 10 DE JUNIO RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 08/06/2017 2304185 08/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 277.45 RF17 -277.45 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 08/06/2017 2304968 08/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 158.23 F217 -158.23 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR /C. MARTIN GARICA AYALA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 04/07/2017 2304184 08/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 158.23 F217 -158.23 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300533 DUMMY ISR /C. MARTIN GARICA AYALA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 08/06/2017 08/06/2017 5300533 08/06/2017 6 KZ 40 211700103 158.23 0.00 F217 158.23 LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304184 DUMMY ISR /C. MARTIN GARICA AYALA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 04/07/2017 08/06/2017 2306302 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AACR70030500751 ARAMIREZL1 ROSA ALVAREZ CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B001923 13/07/2017 08/06/2017 2603289 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AACR70030500751 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA ALVAREZ CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B001923 14/07/2017 08/06/2017 2306303 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUPE89021900752 ARAMIREZL1 MARIA ELENA AGUILAR PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001924 13/07/2017 08/06/2017 2603290 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUPE89021900752 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA AGUILAR PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001924 14/07/2017 08/06/2017 2306304 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PAZA88100800753 ARAMIREZL1 ALICIA PLAZA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001925 13/07/2017 08/06/2017 2603291 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PAZA88100800753 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALICIA PLAZA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B001925 14/07/2017 08/06/2017 2306305 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOSM82040400754 ARAMIREZL1 MARISELA SOSA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001926 13/07/2017 08/06/2017 2603292 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOSM82040400754 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISELA SOSA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B001926 14/07/2017 08/06/2017 2306306 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMS87021600755 ARAMIREZL1 MARIA SANJUANA MALDONADO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001927 13/07/2017 08/06/2017 2603293 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMS87021600755 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA SANJUANA MALDONADO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001927 14/07/2017 08/06/2017 2306307 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEJV82040300756 ARAMIREZL1 VERONICA VERA JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001928 13/07/2017 08/06/2017 2306309 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OASS87012400758 ARAMIREZL1 SELENE OÑATE SOSA Otras ctas por pagar CP M42B001930 13/07/2017 08/06/2017 2603296 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OASS87012400758 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SELENE OÑATE SOSA Otras ctas por pagar CP M42B001930 14/07/2017 08/06/2017 2306311 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIAL79041400760 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES VILLAFAÑA AMEZQUITA Otras ctas por pagar CP M42B001932 13/07/2017 08/06/2017 2603294 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEJV82040300756 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA VERA JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001928 14/07/2017 08/06/2017 2306310 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MESL64122500759 ARAMIREZL1 LEONOR MENDOZA SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B001931 13/07/2017 08/06/2017 2603297 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MESL64122500759 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LEONOR MENDOZA SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B001931 14/07/2017 08/06/2017 2306308 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIOE79111300757 ARAMIREZL1 ELIZABETH RIVERA OROPEZA Otras ctas por pagar CP M42B001929 13/07/2017 08/06/2017 2603295 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIOE79111300757 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH RIVERA OROPEZA Otras ctas por pagar CP M42B001929 14/07/2017 08/06/2017 2603298 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIAL79041400760 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES VILLAFAÑA AMEZQUITA Otras ctas por pagar CP M42B001932 14/07/2017 08/06/2017 2306312 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AIAM76071800761 ARAMIREZL1 MARIA ARIZAGA ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B001933 13/07/2017 08/06/2017 2603299 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AIAM76071800761 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ARIZAGA ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B001933 14/07/2017 08/06/2017 2306313 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOHJ79122000762 ARAMIREZL1 JESUS MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001934 13/07/2017 08/06/2017 2603300 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOHJ79122000762 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JESUS MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001934 14/07/2017 08/06/2017 2306314 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAAL59123100763 ARAMIREZL1 LEONEL RAMIREZ ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001935 13/07/2017 08/06/2017 2603301 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAAL59123100763 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LEONEL RAMIREZ ALVAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001935 14/07/2017 08/06/2017 2306315 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAAD85022500764 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES SARABIA ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B001936 13/07/2017 08/06/2017 2603302 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAAD85022500764 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES SARABIA ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B001936 14/07/2017 08/06/2017 2306316 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAJY79070900765 ARAMIREZL1 YOLANDA ZAVALA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B001937 13/07/2017 08/06/2017 2603303 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAJY79070900765 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA ZAVALA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B001937 14/07/2017 08/06/2017 2306317 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZARC81072800766 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ZAVALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001938 13/07/2017 08/06/2017 2603304 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZARC81072800766 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ZAVALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001938 14/07/2017 08/06/2017 2306318 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAGY82051000767 ARAMIREZL1 YOLANDA SANCHEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001939 13/07/2017 08/06/2017 2603305 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAGY82051000767 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA SANCHEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001939 14/07/2017 08/06/2017 2306319 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUML89072900768 ARAMIREZL1 LAURA VIRIDIANA CUELLAR MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001940 13/07/2017 08/06/2017 2603306 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUML89072900768 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA VIRIDIANA CUELLAR MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001940 14/07/2017 08/06/2017 2306320 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGJ84052800769 ARAMIREZL1 JULIA CARDENAS GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001941 13/07/2017 08/06/2017 2306321 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUAM79092100770 ARAMIREZL1 MARIANA GUTIERREZ ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B001942 13/07/2017 08/06/2017 2603308 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUAM79092100770 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIANA GUTIERREZ ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B001942 14/07/2017 08/06/2017 2306322 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAOM78042700771 ARAMIREZL1 MARIBEL MARTINEZ OJEDA Otras ctas por pagar CP M42B001943 13/07/2017 08/06/2017 2603309 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAOM78042700771 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL MARTINEZ OJEDA Otras ctas por pagar CP M42B001943 14/07/2017 08/06/2017 2306323 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SIRP76011800772 ARAMIREZL1 PATRICIA SIERRA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001944 13/07/2017 08/06/2017 2306325 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VERA85053100774 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES VERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001946 13/07/2017 08/06/2017 2603312 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VERA85053100774 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES VERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001946 14/07/2017 08/06/2017 2306326 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TAFA87111500775 ARAMIREZL1 ADRIANA TAVERA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001947 13/07/2017 08/06/2017 2603313 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TAFA87111500775 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA TAVERA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001947 14/07/2017 08/06/2017 2603314 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROQA89111500776 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA RODRIGUEZ QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B001948 14/07/2017 08/06/2017 2603307 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGJ84052800769 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JULIA CARDENAS GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001941 14/07/2017 08/06/2017 2306324 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MELA86120400773 ARAMIREZL1 ANA ROSA MERCADO LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001945 13/07/2017 08/06/2017 2603311 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MELA86120400773 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA ROSA MERCADO LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B001945 14/07/2017 08/06/2017 2306327 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROQA89111500776 ARAMIREZL1 ADRIANA RODRIGUEZ QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B001948 13/07/2017 08/06/2017 2603310 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SIRP76011800772 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA SIERRA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001944 14/07/2017 08/06/2017 2306328 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NESA83092900777 ARAMIREZL1 ANA LILIA NEGRETE SOSA Otras ctas por pagar CP M42B001949 13/07/2017 08/06/2017 2603315 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NESA83092900777 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LILIA NEGRETE SOSA Otras ctas por pagar CP M42B001949 14/07/2017 08/06/2017 2306330 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MESG86100700779 ARAMIREZL1 GABRIELA MENDOZA SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001951 13/07/2017 08/06/2017 2603317 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MESG86100700779 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA MENDOZA SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001951 14/07/2017 08/06/2017 2306332 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGD89081000781 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES CARDENAS GUAPO Otras ctas por pagar CP M42B001953 13/07/2017 08/06/2017 2603319 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGD89081000781 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES CARDENAS GUAPO Otras ctas por pagar CP M42B001953 14/07/2017 08/06/2017 2306331 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUGG91112800780 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RUELAS GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001952 13/07/2017 08/06/2017 2603318 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUGG91112800780 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RUELAS GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001952 14/07/2017 08/06/2017 2603320 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEGV73091600782 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA MENDOZA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001954 14/07/2017 08/06/2017 2306329 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEAR79081000778 ARAMIREZL1 REYNA MENDOZA ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B001950 13/07/2017 08/06/2017 2603316 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEAR79081000778 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA MENDOZA ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B001950 14/07/2017 08/06/2017 2306333 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEGV73091600782 ARAMIREZL1 VERONICA MENDOZA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B001954 13/07/2017 08/06/2017 2306334 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUAB83081700783 ARAMIREZL1 BIBIANA AGUILAR ARANDA Otras ctas por pagar CP M42B001955 13/07/2017 08/06/2017 2603321 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUAB83081700783 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BIBIANA AGUILAR ARANDA Otras ctas por pagar CP M42B001955 14/07/2017 08/06/2017 2306335 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAET69061400784 ARAMIREZL1 TERESA GARCIA ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B001956 13/07/2017 08/06/2017 2603322 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAET69061400784 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 TERESA GARCIA ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B001956 14/07/2017 08/06/2017 2306336 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEMG83041700785 ARAMIREZL1 GRISELDA ARREGUIN MONTOYA Otras ctas por pagar CP M42B001957 13/07/2017 08/06/2017 2603323 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEMG83041700785 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GRISELDA ARREGUIN MONTOYA Otras ctas por pagar CP M42B001957 14/07/2017 08/06/2017 2306337 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGS82031700786 ARAMIREZL1 SANJUANA PATRICIA CARDENAS GUAPO Otras ctas por pagar CP M42B001958 13/07/2017 08/06/2017 2603324 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGS82031700786 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA PATRICIA CARDENAS GUAPO Otras ctas por pagar CP M42B001958 14/07/2017 08/06/2017 2603326 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAME86080200789 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELVIA GAMIÑO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001960 14/07/2017 08/06/2017 2306338 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGS85112400787 ARAMIREZL1 SANDRA GABRIELA CARDENAS GUAPO Otras ctas por pagar CP M42B001959 13/07/2017 08/06/2017 2603325 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGS85112400787 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA GABRIELA CARDENAS GUAPO Otras ctas por pagar CP M42B001959 14/07/2017 08/06/2017 2306339 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAME86080200789 ARAMIREZL1 ELVIA GAMIÑO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001960 13/07/2017 08/06/2017 2306340 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARA86121300790 ARAMIREZL1 ARACELI MARTINEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B001961 13/07/2017 08/06/2017 2603327 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARA86121300790 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI MARTINEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B001961 14/07/2017 08/06/2017 2306341 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACL88022300791 ARAMIREZL1 LAURA RAMIREZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001962 13/07/2017 08/06/2017 2603328 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACL88022300791 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA RAMIREZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001962 14/07/2017 08/06/2017 2306342 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LORE80120500792 ARAMIREZL1 EVANGELINA LOPEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B001963 13/07/2017 08/06/2017 2603329 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LORE80120500792 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVANGELINA LOPEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B001963 14/07/2017 08/06/2017 2306343 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACM90071800793 ARAMIREZL1 MARISA RAMIREZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001964 13/07/2017 08/06/2017 2603330 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACM90071800793 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISA RAMIREZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B001964 14/07/2017 08/06/2017 2306344 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARG86101600794 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001965 13/07/2017 08/06/2017 2603331 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARG86101600794 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001965 14/07/2017 08/06/2017 2603333 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RATE81100200796 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELENA RAMIREZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B001967 14/07/2017 08/06/2017 2306345 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PAHY87073000795 ARAMIREZL1 YULIANA JANETH PANTOJA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001966 13/07/2017 08/06/2017 2603332 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PAHY87073000795 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YULIANA JANETH PANTOJA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B001966 14/07/2017 08/06/2017 2306346 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RATE81100200796 ARAMIREZL1 ELENA RAMIREZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B001967 13/07/2017 08/06/2017 2306347 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACM87020700797 ARAMIREZL1 MARTHA GASCA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001968 13/07/2017 08/06/2017 2603334 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACM87020700797 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA GASCA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001968 14/07/2017 08/06/2017 2306348 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAMR87022600798 ARAMIREZL1 ROSA EDITH CARDENAS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001969 13/07/2017 08/06/2017 2603335 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAMR87022600798 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA EDITH CARDENAS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B001969 14/07/2017 08/06/2017 2306349 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAPF77071000799 ARAMIREZL1 FELICITAS LARA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B001970 13/07/2017 08/06/2017 2603336 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAPF77071000799 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FELICITAS LARA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B001970 14/07/2017 08/06/2017 2306350 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RICE84050900800 ARAMIREZL1 ERIKA RICO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001971 13/07/2017 08/06/2017 2603337 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RICE84050900800 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERIKA RICO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001971 14/07/2017 08/06/2017 2306351 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LACA91103100801 ARAMIREZL1 ANA CRISTINA LARA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001972 13/07/2017 08/06/2017 2603338 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LACA91103100801 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA CRISTINA LARA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001972 14/07/2017 08/06/2017 2306352 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COPC79071600802 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN CORONA PADILLA Otras ctas por pagar CP M42B001973 13/07/2017 08/06/2017 2306354 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAPA91092100804 ARAMIREZL1 ANA MARIA LARA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B001975 13/07/2017 08/06/2017 2603341 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAPA91092100804 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA MARIA LARA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B001975 14/07/2017 08/06/2017 2306355 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMS65052400805 ARAMIREZL1 SUSANA MOZQUEDA MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B001976 13/07/2017 08/06/2017 2603342 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMS65052400805 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SUSANA MOZQUEDA MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B001976 14/07/2017 08/06/2017 2306356 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAMV79091200806 ARAMIREZL1 VERONICA ALMANZA MONTES Otras ctas por pagar CP M42B001977 13/07/2017 08/06/2017 2603343 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAMV79091200806 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA ALMANZA MONTES Otras ctas por pagar CP M42B001977 14/07/2017 08/06/2017 2306357 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAVJ81030700807 ARAMIREZL1 JUANA ZAVALA VALTIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001978 13/07/2017 08/06/2017 2603344 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAVJ81030700807 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA ZAVALA VALTIERRA Otras ctas por pagar CP M42B001978 14/07/2017 08/06/2017 2306358 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAGM86082700808 ARAMIREZL1 MONICA VAZQUEZ GASCA Otras ctas por pagar CP M42B001979 13/07/2017 08/06/2017 2603345 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAGM86082700808 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA VAZQUEZ GASCA Otras ctas por pagar CP M42B001979 14/07/2017 08/06/2017 2306359 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAMS84072100809 ARAMIREZL1 MARIA DEL SOCORRO ALMANZA MONTES Otras ctas por pagar CP M42B001980 13/07/2017 08/06/2017 2603346 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAMS84072100809 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL SOCORRO ALMANZA MONTES Otras ctas por pagar CP M42B001980 14/07/2017 08/06/2017 2306360 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUGA85020700810 ARAMIREZL1 ALMA DELIA RUIZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001981 13/07/2017 08/06/2017 2603339 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COPC79071600802 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN CORONA PADILLA Otras ctas por pagar CP M42B001973 14/07/2017 08/06/2017 2306353 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOCL92012200803 ARAMIREZL1 LUCERO SOLORIO CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B001974 13/07/2017 08/06/2017 2603340 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOCL92012200803 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUCERO SOLORIO CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B001974 14/07/2017 08/06/2017 2603347 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUGA85020700810 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA DELIA RUIZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001981 14/07/2017 08/06/2017 2306361 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EIMM88021300811 ARAMIREZL1 MAYRA ROSA ESPINOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001982 13/07/2017 08/06/2017 2603348 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EIMM88021300811 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA ROSA ESPINOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001982 14/07/2017 08/06/2017 2306362 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EOFM87063000812 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES ESCOTO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001983 13/07/2017 08/06/2017 2306363 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LACD84122200813 ARAMIREZL1 DIANA LARA CARRILLO Otras ctas por pagar CP M42B001984 13/07/2017 08/06/2017 2603350 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LACD84122200813 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DIANA LARA CARRILLO Otras ctas por pagar CP M42B001984 14/07/2017 08/06/2017 2306365 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AURC88100200815 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN AGUILAR RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001986 13/07/2017 08/06/2017 2603352 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AURC88100200815 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN AGUILAR RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001986 14/07/2017 08/06/2017 2306366 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOMO72090500816 ARAMIREZL1 OBDULIA SOSA MONTERO Otras ctas por pagar CP M42B001987 13/07/2017 08/06/2017 2603349 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EOFM87063000812 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES ESCOTO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001983 14/07/2017 08/06/2017 2306364 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOSD89032400814 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES FLORES SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B001985 13/07/2017 08/06/2017 2603351 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOSD89032400814 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES FLORES SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B001985 14/07/2017 08/06/2017 2603353 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOMO72090500816 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OBDULIA SOSA MONTERO Otras ctas por pagar CP M42B001987 14/07/2017 08/06/2017 2306367 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PIBG84101100817 ARAMIREZL1 GLORIA ARACELI PRIETO BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B001988 13/07/2017 08/06/2017 2603354 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PIBG84101100817 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GLORIA ARACELI PRIETO BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B001988 14/07/2017 08/06/2017 2306368 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HISN79022300818 ARAMIREZL1 NANCY HINOJOSA SOSA Otras ctas por pagar CP M42B001989 13/07/2017 08/06/2017 2603355 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HISN79022300818 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY HINOJOSA SOSA Otras ctas por pagar CP M42B001989 14/07/2017 08/06/2017 2306369 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORM77100700819 ARAMIREZL1 MARTHA GODINEZ RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001990 13/07/2017 08/06/2017 2603356 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORM77100700819 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA GODINEZ RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001990 14/07/2017 08/06/2017 2306370 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGL78121300820 ARAMIREZL1 LUCIA GODINEZ GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001991 13/07/2017 08/06/2017 2603357 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGL78121300820 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUCIA GODINEZ GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B001991 14/07/2017 08/06/2017 2306371 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEFA85120500821 ARAMIREZL1 ANGELICA MERCADO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001992 13/07/2017 08/06/2017 2603358 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEFA85120500821 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA MERCADO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001992 14/07/2017 08/06/2017 2306372 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEJD84050300822 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MENDEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001993 13/07/2017 08/06/2017 2603359 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEJD84050300822 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MENDEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001993 14/07/2017 08/06/2017 2306373 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NUFR75040600823 ARAMIREZL1 MA DEL ROSARIO NUÑEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001994 13/07/2017 08/06/2017 2603360 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NUFR75040600823 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL ROSARIO NUÑEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001994 14/07/2017 08/06/2017 2306374 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JUXSS8511200824 ARAMIREZL1 SANJUANA JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001995 13/07/2017 08/06/2017 2603361 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JUXSS8511200824 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B001995 14/07/2017 08/06/2017 2306375 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOGR81091300825 ARAMIREZL1 ROSA MARIA FLORES GUARDADO Otras ctas por pagar CP M42B001996 13/07/2017 08/06/2017 2603362 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOGR81091300825 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA FLORES GUARDADO Otras ctas por pagar CP M42B001996 14/07/2017 08/06/2017 2306376 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARS71040200826 ARAMIREZL1 SUSANA GAYTAN RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B001997 13/07/2017 08/06/2017 2603363 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARS71040200826 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SUSANA GAYTAN RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B001997 14/07/2017 08/06/2017 2306377 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOGL83071900827 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ FLORES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001998 13/07/2017 08/06/2017 2603364 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOGL83071900827 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ FLORES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001998 14/07/2017 08/06/2017 2603366 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JUCM83111200829 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA JUAREZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002000 14/07/2017 08/06/2017 2306378 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOAB88062300828 ARAMIREZL1 BLANCA NELI SOSA ARIAS Otras ctas por pagar CP M42B001999 13/07/2017 08/06/2017 2603365 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOAB88062300828 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BLANCA NELI SOSA ARIAS Otras ctas por pagar CP M42B001999 14/07/2017 08/06/2017 2306379 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JUCM83111200829 ARAMIREZL1 MONICA JUAREZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002000 13/07/2017 08/06/2017 2306380 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PIGB80110900830 ARAMIREZL1 BERTHA PICHARDO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002001 13/07/2017 08/06/2017 2603367 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PIGB80110900830 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BERTHA PICHARDO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002001 14/07/2017 08/06/2017 2306381 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOLN86061100831 ARAMIREZL1 NORMA ROSA LOPEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002002 13/07/2017 08/06/2017 2603368 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOLN86061100831 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NORMA ROSA LOPEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002002 14/07/2017 08/06/2017 2306382 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COFE86071900832 ARAMIREZL1 MARIA ELIZABETH CORNEJO FUENTES Otras ctas por pagar CP M42B002003 13/07/2017 08/06/2017 2603369 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COFE86071900832 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELIZABETH CORNEJO FUENTES Otras ctas por pagar CP M42B002003 14/07/2017 08/06/2017 2306383 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUFM85051300833 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES AGUIRRE FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002004 13/07/2017 08/06/2017 2306384 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAMR87062400834 ARAMIREZL1 REYNA VAZQUEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002005 13/07/2017 08/06/2017 2603371 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAMR87062400834 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA VAZQUEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002005 14/07/2017 08/06/2017 2306387 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGA79082600837 ARAMIREZL1 ALICIA MOSQUEDA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002008 13/07/2017 08/06/2017 2603374 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGA79082600837 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALICIA MOSQUEDA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002008 14/07/2017 08/06/2017 2306388 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEML87111700838 ARAMIREZL1 MA LUZ MEZA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B002009 13/07/2017 08/06/2017 2603370 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUFM85051300833 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES AGUIRRE FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002004 14/07/2017 08/06/2017 2306385 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGV83032600835 ARAMIREZL1 VERONICA MOSQUEDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002006 13/07/2017 08/06/2017 2603372 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGV83032600835 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA MOSQUEDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002006 14/07/2017 08/06/2017 2306386 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOCM65041700836 ARAMIREZL1 MARIA GONZALEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B002007 13/07/2017 08/06/2017 2603373 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOCM65041700836 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GONZALEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B002007 14/07/2017 08/06/2017 2603375 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEML87111700838 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA LUZ MEZA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B002009 14/07/2017 08/06/2017 2306389 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CACE77020800839 ARAMIREZL1 MARIA ELENA CANO CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B002010 13/07/2017 08/06/2017 2603376 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CACE77020800839 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA CANO CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B002010 14/07/2017 08/06/2017 2306390 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAGM87010300840 ARAMIREZL1 MARTHA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002011 13/07/2017 08/06/2017 2603377 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAGM87010300840 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002011 14/07/2017 08/06/2017 2306391 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEPJ85071100841 ARAMIREZL1 JAQUELINA HERNANDEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002012 13/07/2017 08/06/2017 2603378 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEPJ85071100841 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JAQUELINA HERNANDEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002012 14/07/2017 08/06/2017 2306392 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEAJ83081400842 ARAMIREZL1 JOSEFINA PEREZ ALMARAZ Otras ctas por pagar CP M42B002013 13/07/2017 08/06/2017 2603379 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEAJ83081400842 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA PEREZ ALMARAZ Otras ctas por pagar CP M42B002013 14/07/2017 08/06/2017 2306393 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUMM87092600843 ARAMIREZL1 MARISA CUEVAS MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B002014 13/07/2017 08/06/2017 2306394 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIRE86061100844 ARAMIREZL1 ELIZABETH RIVERA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002015 13/07/2017 08/06/2017 2603381 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIRE86061100844 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH RIVERA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002015 14/07/2017 08/06/2017 2306395 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGL83012800845 ARAMIREZL1 LIDIA MONCADA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002016 13/07/2017 08/06/2017 2603382 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGL83012800845 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LIDIA MONCADA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002016 14/07/2017 08/06/2017 2306397 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEGL77080300847 ARAMIREZL1 LIDIA MEZA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002018 13/07/2017 08/06/2017 2603380 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUMM87092600843 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISA CUEVAS MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B002014 14/07/2017 08/06/2017 2306396 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROZR82080400846 ARAMIREZL1 MARIA ROSARIO ROJAS ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002017 13/07/2017 08/06/2017 2603383 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROZR82080400846 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ROSARIO ROJAS ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002017 14/07/2017 08/06/2017 2603384 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEGL77080300847 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LIDIA MEZA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002018 14/07/2017 08/06/2017 2306398 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMJ78060700848 ARAMIREZL1 JUANA GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002019 13/07/2017 08/06/2017 2603385 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMJ78060700848 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002019 14/07/2017 08/06/2017 2306400 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAGY77081300850 ARAMIREZL1 YARET BARRERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002021 13/07/2017 08/06/2017 2603387 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAGY77081300850 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YARET BARRERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002021 14/07/2017 08/06/2017 2603388 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGD93081500851 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002022 14/07/2017 08/06/2017 2306399 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAGM85121900849 ARAMIREZL1 MARTHA YANET RAMIREZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002020 13/07/2017 08/06/2017 2603386 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAGM85121900849 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA YANET RAMIREZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002020 14/07/2017 08/06/2017 2306401 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGD93081500851 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002022 13/07/2017 08/06/2017 2306403 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEDA86111700853 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES ARMENTA DURAN Otras ctas por pagar CP M42B002024 13/07/2017 08/06/2017 2603390 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEDA86111700853 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES ARMENTA DURAN Otras ctas por pagar CP M42B002024 14/07/2017 08/06/2017 2306404 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DURM85072500854 ARAMIREZL1 MARIA MAGDALENA DURAN RIOS Otras ctas por pagar CP M42B002025 13/07/2017 08/06/2017 2603391 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DURM85072500854 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MAGDALENA DURAN RIOS Otras ctas por pagar CP M42B002025 14/07/2017 08/06/2017 2306405 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGY82102100855 ARAMIREZL1 YOLANDA MAGANA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002026 13/07/2017 08/06/2017 2603392 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGY82102100855 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA MAGANA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002026 14/07/2017 08/06/2017 2306406 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUAR84010500856 ARAMIREZL1 ROSALVA GUEVARA ARMENTA Otras ctas por pagar CP M42B002027 13/07/2017 08/06/2017 2603393 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUAR84010500856 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSALVA GUEVARA ARMENTA Otras ctas por pagar CP M42B002027 14/07/2017 08/06/2017 2603394 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARD90060600857 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DEISY PAULINA MARTINEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B002028 14/07/2017 08/06/2017 2306402 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOGV87121900852 ARAMIREZL1 VIVIANA TROCHE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002023 13/07/2017 08/06/2017 2603389 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOGV87121900852 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIVIANA TROCHE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002023 14/07/2017 08/06/2017 2306407 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARD90060600857 ARAMIREZL1 DEISY PAULINA MARTINEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B002028 13/07/2017 08/06/2017 2306408 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GATE84060200858 ARAMIREZL1 ERNESTINA GAVINA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002029 13/07/2017 08/06/2017 2603395 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GATE84060200858 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERNESTINA GAVINA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002029 14/07/2017 08/06/2017 2306409 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DURS89082100859 ARAMIREZL1 SARA LILIANA DURAN RIOS Otras ctas por pagar CP M42B002030 13/07/2017 08/06/2017 2603396 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DURS89082100859 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SARA LILIANA DURAN RIOS Otras ctas por pagar CP M42B002030 14/07/2017 08/06/2017 2306410 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GASE83090500860 ARAMIREZL1 MARIA ELENA GARCIA SOTO Otras ctas por pagar CP M42B002031 13/07/2017 08/06/2017 2603397 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GASE83090500860 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA GARCIA SOTO Otras ctas por pagar CP M42B002031 14/07/2017 08/06/2017 2306411 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUSA79082400861 ARAMIREZL1 ANA BERTHA GUEVARA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B002032 13/07/2017 08/06/2017 2603398 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUSA79082400861 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA BERTHA GUEVARA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B002032 14/07/2017 08/06/2017 2306412 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOCR90513100862 ARAMIREZL1 REYNA LOPEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B002033 13/07/2017 08/06/2017 2603399 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOCR90513100862 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA LOPEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B002033 14/07/2017 08/06/2017 2306413 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEAF78063000863 ARAMIREZL1 FABIOLA HERNANDEZ AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002034 13/07/2017 08/06/2017 2603400 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEAF78063000863 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 FABIOLA HERNANDEZ AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002034 14/07/2017 08/06/2017 2306414 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAGV82082700864 ARAMIREZL1 VIRGINIA VAZQUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002035 13/07/2017 08/06/2017 2603401 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAGV82082700864 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIRGINIA VAZQUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002035 14/07/2017 08/06/2017 2306416 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JUAA83050200866 ARAMIREZL1 ALMA MARIA JUAREZ ARREOLA Otras ctas por pagar CP M42B002037 13/07/2017 08/06/2017 2603403 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JUAA83050200866 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA MARIA JUAREZ ARREOLA Otras ctas por pagar CP M42B002037 14/07/2017 08/06/2017 2306417 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOXA76030500867 ARAMIREZL1 ADRIANA SOTO Otras ctas por pagar CP M42B002038 13/07/2017 08/06/2017 2603404 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOXA76030500867 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA SOTO Otras ctas por pagar CP M42B002038 14/07/2017 08/06/2017 2603405 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROME81800200868 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EDITH ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002039 14/07/2017 08/06/2017 2306415 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GALJ90031600865 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS GARCIA LARA Otras ctas por pagar CP M42B002036 13/07/2017 08/06/2017 2603402 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GALJ90031600865 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS GARCIA LARA Otras ctas por pagar CP M42B002036 14/07/2017 08/06/2017 2306418 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROME81800200868 ARAMIREZL1 EDITH ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002039 13/07/2017 08/06/2017 2306420 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BAAR83080200870 ARAMIREZL1 ROCIO BALTAZAR ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002041 13/07/2017 08/06/2017 2603407 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BAAR83080200870 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROCIO BALTAZAR ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002041 14/07/2017 08/06/2017 2306421 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUGE79051400871 ARAMIREZL1 EVELIA RUIZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002042 13/07/2017 08/06/2017 2603408 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUGE79051400871 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVELIA RUIZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002042 14/07/2017 08/06/2017 2603409 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LORA80050200872 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LAURA LORENZO RICO Otras ctas por pagar CP M42B002043 14/07/2017 08/06/2017 2306419 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGA80112900869 ARAMIREZL1 ANA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002040 13/07/2017 08/06/2017 2603406 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGA80112900869 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002040 14/07/2017 08/06/2017 2306422 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LORA80050200872 ARAMIREZL1 ANA LAURA LORENZO RICO Otras ctas por pagar CP M42B002043 13/07/2017 08/06/2017 2306423 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGA60082900873 ARAMIREZL1 MARIA AZUCENA MORALES RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002044 13/07/2017 08/06/2017 2603410 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGA60082900873 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA AZUCENA MORALES RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002044 14/07/2017 08/06/2017 2306424 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOMR74060100874 ARAMIREZL1 ROSALBA LORENZO MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002045 13/07/2017 08/06/2017 2603411 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOMR74060100874 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSALBA LORENZO MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002045 14/07/2017 08/06/2017 2306425 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MATA88021100875 ARAMIREZL1 ADRIANA MARTINEZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002046 13/07/2017 08/06/2017 2603412 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MATA88021100875 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA MARTINEZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002046 14/07/2017 08/06/2017 2306426 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROCM75102800876 ARAMIREZL1 MARGARITA RODRIGUEZ CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002047 13/07/2017 08/06/2017 2603413 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROCM75102800876 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARGARITA RODRIGUEZ CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002047 14/07/2017 08/06/2017 2306427 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROSO78072900877 ARAMIREZL1 ONABRENCE RODRIGUEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002048 13/07/2017 08/06/2017 2603414 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROSO78072900877 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ONABRENCE RODRIGUEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002048 14/07/2017 08/06/2017 2306428 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOHE85110400878 ARAMIREZL1 MARIA EUGENIA MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002049 13/07/2017 08/06/2017 2603415 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOHE85110400878 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA EUGENIA MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002049 14/07/2017 08/06/2017 2306429 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMA90022800879 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MOLINA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002050 13/07/2017 08/06/2017 2603416 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMA90022800879 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MOLINA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002050 14/07/2017 08/06/2017 2306430 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BERM90040900880 ARAMIREZL1 MARISOL BELTRAN RANGEL Otras ctas por pagar CP M42B002051 13/07/2017 08/06/2017 2603417 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BERM90040900880 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL BELTRAN RANGEL Otras ctas por pagar CP M42B002051 14/07/2017 08/06/2017 2306431 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AOVS67111000881 ARAMIREZL1 SILIVA ARROYO VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B002052 13/07/2017 08/06/2017 2603418 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AOVS67111000881 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILIVA ARROYO VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B002052 14/07/2017 08/06/2017 2306432 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CEHC87070700882 ARAMIREZL1 CLAUDIA MARIA CERVANTES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002053 13/07/2017 08/06/2017 2603419 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CEHC87070700882 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA MARIA CERVANTES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002053 14/07/2017 08/06/2017 2306433 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEZG86121700883 ARAMIREZL1 GABRIELA LEDESMA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002054 13/07/2017 08/06/2017 2603420 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEZG86121700883 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA LEDESMA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002054 14/07/2017 08/06/2017 2306435 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RABI90091601884 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL RAMIREZ BELMAN Otras ctas por pagar CP M42B002055 13/07/2017 08/06/2017 2603421 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RABI90091601884 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL RAMIREZ BELMAN Otras ctas por pagar CP M42B002055 14/07/2017 08/06/2017 2306436 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NAOL85021400885 ARAMIREZL1 LETICIA NAVARRETE OJEDA Otras ctas por pagar CP M42B002056 13/07/2017 08/06/2017 2603422 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NAOL85021400885 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LETICIA NAVARRETE OJEDA Otras ctas por pagar CP M42B002056 14/07/2017 08/06/2017 2306437 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOVS95032500886 ARAMIREZL1 SONIA BERENICE MONTES VALADEZ Otras ctas por pagar CP M42B002057 13/07/2017 08/06/2017 2603423 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOVS95032500886 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SONIA BERENICE MONTES VALADEZ Otras ctas por pagar CP M42B002057 14/07/2017 08/06/2017 2306438 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FARL80052500887 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002058 13/07/2017 08/06/2017 2603424 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FARL80052500887 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002058 14/07/2017 08/06/2017 2306439 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIRI83080300888 ARAMIREZL1 IRMA RIVERA REYES Otras ctas por pagar CP M42B002059 13/07/2017 08/06/2017 2603425 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIRI83080300888 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRMA RIVERA REYES Otras ctas por pagar CP M42B002059 14/07/2017 08/06/2017 2306440 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEAE80041900889 ARAMIREZL1 ERENDIRA LEMUS ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002060 13/07/2017 08/06/2017 2603426 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEAE80041900889 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERENDIRA LEMUS ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002060 14/07/2017 08/06/2017 2306441 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AUZM87081200890 ARAMIREZL1 MICAELA AGUILAR ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002061 13/07/2017 08/06/2017 2603427 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AUZM87081200890 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MICAELA AGUILAR ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002061 14/07/2017 08/06/2017 2306442 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMP93072200891 ARAMIREZL1 PAOLA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002062 13/07/2017 08/06/2017 2603428 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMP93072200891 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PAOLA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002062 14/07/2017 08/06/2017 2306443 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAAM73051400892 ARAMIREZL1 MAGDALENA CARRILLO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B002063 13/07/2017 08/06/2017 2603429 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAAM73051400892 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAGDALENA CARRILLO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B002063 14/07/2017 08/06/2017 2306444 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOFV79050700893 ARAMIREZL1 VERONICA CARRILLO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B002064 13/07/2017 08/06/2017 2603430 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOFV79050700893 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA CARRILLO ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B002064 14/07/2017 08/06/2017 2306445 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGA75111100894 ARAMIREZL1 ANGELICA GALLEGOS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002065 13/07/2017 08/06/2017 2603431 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGA75111100894 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA GALLEGOS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002065 14/07/2017 08/06/2017 2603432 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOGA77072600895 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA BERTHA SOLORIO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002066 14/07/2017 08/06/2017 2306446 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOGA77072600895 ARAMIREZL1 ANA BERTHA SOLORIO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002066 13/07/2017 08/06/2017 2306447 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NURL93060500896 ARAMIREZL1 LORENA JAQUELINE NUÑEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002067 13/07/2017 08/06/2017 2603433 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NURL93060500896 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA JAQUELINE NUÑEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002067 14/07/2017 08/06/2017 2306449 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GALA85120300898 ARAMIREZL1 AZUCENA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002069 13/07/2017 08/06/2017 2603435 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GALA85120300898 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AZUCENA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002069 14/07/2017 08/06/2017 2306448 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TECA71112000897 ARAMIREZL1 ANA LILIA TERAN CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002068 13/07/2017 08/06/2017 2603434 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TECA71112000897 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LILIA TERAN CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002068 14/07/2017 08/06/2017 2306450 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUAC87010100899 ARAMIREZL1 CLAUDIA RUIZ ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B002070 13/07/2017 08/06/2017 2306451 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGG80022400900 ARAMIREZL1 GABRIELA ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002071 13/07/2017 08/06/2017 2603437 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGG80022400900 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002071 14/07/2017 08/06/2017 2307044 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGG890310000406 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE HERRERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002615 17/07/2017 08/06/2017 2603998 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGG890310000406 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE HERRERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002615 17/07/2017 08/06/2017 2307045 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VELL851009000408 ARAMIREZL1 LAURA DEL PILAR VERA LERMA Otras ctas por pagar CP M42B002616 17/07/2017 08/06/2017 2603999 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VELL851009000408 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA DEL PILAR VERA LERMA Otras ctas por pagar CP M42B002616 17/07/2017 08/06/2017 2307046 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOCD870130000434 ARAMIREZL1 DULCE MARIA DOLORES MORENO CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002617 17/07/2017 08/06/2017 2604000 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOCD870130000434 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DULCE MARIA DOLORES MORENO CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002617 17/07/2017 08/06/2017 2307047 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOBC840302000442 ARAMIREZL1 CLAUDIA GONZALEZ BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002618 17/07/2017 08/06/2017 2604001 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOBC840302000442 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA GONZALEZ BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002618 17/07/2017 08/06/2017 2307048 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" QUDL930721000414 ARAMIREZL1 LUZ MARIA QUIROZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002619 17/07/2017 08/06/2017 2604002 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 QUDL930721000414 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUZ MARIA QUIROZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002619 17/07/2017 08/06/2017 2307049 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BEGI791205000501 ARAMIREZL1 MA ISABEL BERMUDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002620 17/07/2017 08/06/2017 2604003 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BEGI791205000501 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ISABEL BERMUDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002620 17/07/2017 08/06/2017 2307050 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOSE751008000502 ARAMIREZL1 ESTHELA MOSQUEDA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002621 17/07/2017 08/06/2017 2604004 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOSE751008000502 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTHELA MOSQUEDA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002621 17/07/2017 08/06/2017 2307051 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAHI750203000503 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL MARES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002622 17/07/2017 08/06/2017 2604005 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAHI750203000503 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL MARES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002622 17/07/2017 08/06/2017 2307052 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JALL831119000504 ARAMIREZL1 LILIANA JAIME LARA Otras ctas por pagar CP M42B002623 17/07/2017 08/06/2017 2604006 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JALL831119000504 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA JAIME LARA Otras ctas por pagar CP M42B002623 17/07/2017 08/06/2017 2307053 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACL810907000505 ARAMIREZL1 LILIANA GARCIA CHACON Otras ctas por pagar CP M42B002624 17/07/2017 08/06/2017 2604007 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACL810907000505 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA GARCIA CHACON Otras ctas por pagar CP M42B002624 17/07/2017 08/06/2017 2307054 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOVP870816000506 ARAMIREZL1 PATRICIA GONZALEZ VACA Otras ctas por pagar CP M42B002625 17/07/2017 08/06/2017 2604008 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOVP870816000506 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA GONZALEZ VACA Otras ctas por pagar CP M42B002625 17/07/2017 08/06/2017 2307057 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOGM860103000509 ARAMIREZL1 MARICELA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002628 17/07/2017 08/06/2017 2604011 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOGM860103000509 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002628 17/07/2017 08/06/2017 2307058 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIRA720419000510 ARAMIREZL1 ARACELI CONTRERAS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002629 17/07/2017 08/06/2017 2603436 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUAC87010100899 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA RUIZ ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B002070 14/07/2017 08/06/2017 2307055 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEAS820708000507 ARAMIREZL1 SOLEDAD ARREDONDO ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002626 17/07/2017 08/06/2017 2604009 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEAS820708000507 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SOLEDAD ARREDONDO ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002626 17/07/2017 08/06/2017 2307056 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HELN860703000508 ARAMIREZL1 NELY HERNANDEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002627 17/07/2017 08/06/2017 2604010 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HELN860703000508 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NELY HERNANDEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002627 17/07/2017 08/06/2017 2604012 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIRA720419000510 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI CONTRERAS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002629 17/07/2017 08/06/2017 2307059 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAHG830721000511 ARAMIREZL1 GUADALUPE MARES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002630 17/07/2017 08/06/2017 2604013 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAHG830721000511 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE MARES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002630 17/07/2017 08/06/2017 2604016 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COMC850930000514 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA ALEJANDRA CONTRERAS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B002633 17/07/2017 08/06/2017 2307060 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LALE820624000512 ARAMIREZL1 ELIDIA LARA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002631 17/07/2017 08/06/2017 2604014 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LALE820624000512 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIDIA LARA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002631 17/07/2017 08/06/2017 2307062 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COMC850930000514 ARAMIREZL1 CLAUDIA ALEJANDRA CONTRERAS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B002633 17/07/2017 08/06/2017 2307061 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VALJ680727000513 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS VAZQUEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002632 17/07/2017 08/06/2017 2604015 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VALJ680727000513 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS VAZQUEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002632 17/07/2017 08/06/2017 2307063 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOHD851115000515 ARAMIREZL1 DANIELA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002634 17/07/2017 08/06/2017 2604017 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOHD851115000515 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DANIELA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002634 17/07/2017 08/06/2017 2307064 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" REPC710106000516 ARAMIREZL1 MA CONSEPCION REYES PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002635 17/07/2017 08/06/2017 2604018 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 REPC710106000516 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA CONSEPCION REYES PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002635 17/07/2017 08/06/2017 2307065 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMA811019000517 ARAMIREZL1 ADRIANA HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002636 17/07/2017 08/06/2017 2604019 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMA811019000517 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA HERNANDEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002636 17/07/2017 08/06/2017 2307066 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MUQI790820000518 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL MUÑIZ QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B002637 17/07/2017 08/06/2017 2604020 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MUQI790820000518 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ISABEL MUÑIZ QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B002637 17/07/2017 08/06/2017 2307067 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGG800629000519 ARAMIREZL1 GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002638 17/07/2017 08/06/2017 2604021 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGG800629000519 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002638 17/07/2017 08/06/2017 2307068 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUSE810106000520 ARAMIREZL1 ELIZABET GUERRERO SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002639 17/07/2017 08/06/2017 2604022 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUSE810106000520 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABET GUERRERO SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002639 17/07/2017 08/06/2017 2307069 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COCM830128000521 ARAMIREZL1 MARICELA CONTRERAS CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002640 17/07/2017 08/06/2017 2604023 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COCM830128000521 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA CONTRERAS CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002640 17/07/2017 08/06/2017 2307070 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMG860722000522 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B002641 17/07/2017 08/06/2017 2604024 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMG860722000522 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B002641 17/07/2017 08/06/2017 2307071 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGY920214000523 ARAMIREZL1 YULIANA HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002642 17/07/2017 08/06/2017 2604025 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGY920214000523 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YULIANA HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002642 17/07/2017 08/06/2017 2307072 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOLA750427000524 ARAMIREZL1 MA AZUCENA MORALES LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002643 17/07/2017 08/06/2017 2604026 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOLA750427000524 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA AZUCENA MORALES LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002643 17/07/2017 08/06/2017 2307073 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LEBC850811000525 ARAMIREZL1 CLAUDIA LEDESMA BACA Otras ctas por pagar CP M42B002644 17/07/2017 08/06/2017 2604027 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LEBC850811000525 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA LEDESMA BACA Otras ctas por pagar CP M42B002644 17/07/2017 08/06/2017 2307074 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VARM810907000526 ARAMIREZL1 MARISOL VARGAS RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002645 17/07/2017 08/06/2017 2604028 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VARM810907000526 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL VARGAS RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002645 17/07/2017 08/06/2017 2307075 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUSM830610000527 ARAMIREZL1 MARISOL GUERRERO SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002646 17/07/2017 08/06/2017 2307076 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COCB780916000528 ARAMIREZL1 BIKI CONTRERAS CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002647 17/07/2017 08/06/2017 2604030 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COCB780916000528 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BIKI CONTRERAS CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002647 17/07/2017 08/06/2017 2307077 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGT711115000529 ARAMIREZL1 TRINIDAD GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002648 17/07/2017 08/06/2017 2604031 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGT711115000529 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 TRINIDAD GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002648 17/07/2017 08/06/2017 2307079 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARN830110000531 ARAMIREZL1 NANCY GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002650 17/07/2017 08/06/2017 2604033 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARN830110000531 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002650 17/07/2017 08/06/2017 2307081 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COLJ700728000533 ARAMIREZL1 JOVITA CONTRERAS LARA Otras ctas por pagar CP M42B002651 17/07/2017 08/06/2017 2604029 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUSM830610000527 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL GUERRERO SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002646 17/07/2017 08/06/2017 2307078 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PETM791008000530 ARAMIREZL1 MARIA PEREZ TINOCO Otras ctas por pagar CP M42B002649 17/07/2017 08/06/2017 2604032 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PETM791008000530 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA PEREZ TINOCO Otras ctas por pagar CP M42B002649 17/07/2017 08/06/2017 2604035 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COLJ700728000533 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOVITA CONTRERAS LARA Otras ctas por pagar CP M42B002651 17/07/2017 08/06/2017 2307082 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GASE731218000534 ARAMIREZL1 MA ELENA GARCIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002652 17/07/2017 08/06/2017 2604036 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GASE731218000534 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ELENA GARCIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002652 17/07/2017 08/06/2017 2307083 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOSM781124000535 ARAMIREZL1 MERCED LOPEZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002653 17/07/2017 08/06/2017 2604037 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOSM781124000535 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MERCED LOPEZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002653 17/07/2017 08/06/2017 2307084 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROCA861225000536 ARAMIREZL1 ANA JULIETA RODRIGUEZ CEBALLOS Otras ctas por pagar CP M42B002654 17/07/2017 08/06/2017 2604038 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROCA861225000536 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA JULIETA RODRIGUEZ CEBALLOS Otras ctas por pagar CP M42B002654 17/07/2017 08/06/2017 2307085 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROAI810221000537 ARAMIREZL1 IRENE RODRIGUEZ AVALOS Otras ctas por pagar CP M42B002655 17/07/2017 08/06/2017 2604039 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROAI810221000537 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IRENE RODRIGUEZ AVALOS Otras ctas por pagar CP M42B002655 17/07/2017 08/06/2017 2307086 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGM680515000538 ARAMIREZL1 MARIA CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002656 17/07/2017 08/06/2017 2604040 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGM680515000538 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002656 17/07/2017 08/06/2017 2307087 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAME790725000539 ARAMIREZL1 ESTELA CHAVEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002657 17/07/2017 08/06/2017 2307088 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAUM780905000540 ARAMIREZL1 MARCELA GARCIA URUETA Otras ctas por pagar CP M42B002658 17/07/2017 08/06/2017 2604042 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAUM780905000540 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARCELA GARCIA URUETA Otras ctas por pagar CP M42B002658 17/07/2017 08/06/2017 2307090 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGM841218000542 ARAMIREZL1 MARICELA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002660 17/07/2017 08/06/2017 2604044 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGM841218000542 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002660 17/07/2017 08/06/2017 2307092 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAMJ730305000544 ARAMIREZL1 MA JOSEFINA CHAVEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002662 17/07/2017 08/06/2017 2604046 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAMJ730305000544 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA JOSEFINA CHAVEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002662 17/07/2017 08/06/2017 2307093 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAPE860611000545 ARAMIREZL1 ESMERALDA GARCIA PARRA Otras ctas por pagar CP M42B002663 17/07/2017 08/06/2017 2604041 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAME790725000539 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTELA CHAVEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002657 17/07/2017 08/06/2017 2307089 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAZP790317000541 ARAMIREZL1 PETRA MARTINEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002659 17/07/2017 08/06/2017 2604043 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAZP790317000541 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PETRA MARTINEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002659 17/07/2017 08/06/2017 2307091 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOAC900623000543 ARAMIREZL1 CRISTINA SOLORIO ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B002661 17/07/2017 08/06/2017 2604045 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOAC900623000543 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CRISTINA SOLORIO ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B002661 17/07/2017 08/06/2017 2604047 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAPE860611000545 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESMERALDA GARCIA PARRA Otras ctas por pagar CP M42B002663 17/07/2017 08/06/2017 2307094 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAML840808000546 ARAMIREZL1 LORENA ZAMUDIO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002664 17/07/2017 08/06/2017 2604048 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAML840808000546 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA ZAMUDIO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002664 17/07/2017 08/06/2017 2307096 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAPJ880901000548 ARAMIREZL1 JOSEFINA LARA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002666 17/07/2017 08/06/2017 2604050 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAPJ880901000548 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA LARA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002666 17/07/2017 08/06/2017 2604051 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEVM780531000549 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ARREGUIN VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002667 17/07/2017 08/06/2017 2307095 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PARE740130000547 ARAMIREZL1 ESTHER PANTOJA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002665 17/07/2017 08/06/2017 2604049 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PARE740130000547 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ESTHER PANTOJA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002665 17/07/2017 08/06/2017 2307097 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEVM780531000549 ARAMIREZL1 MARIA ARREGUIN VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002667 17/07/2017 08/06/2017 2307100 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROFY821205000552 ARAMIREZL1 YOLANDA RODRIGUEZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B002669 17/07/2017 08/06/2017 2604054 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROFY821205000552 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA RODRIGUEZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B002669 17/07/2017 08/06/2017 2307101 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORA890428000553 ARAMIREZL1 ANDREA GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002670 17/07/2017 08/06/2017 2604055 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORA890428000553 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANDREA GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002670 17/07/2017 08/06/2017 2307102 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CUPC840811000554 ARAMIREZL1 MARIA CLAUDELIA CRUZ PALMA Otras ctas por pagar CP M42B002671 17/07/2017 08/06/2017 2604056 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CUPC840811000554 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CLAUDELIA CRUZ PALMA Otras ctas por pagar CP M42B002671 17/07/2017 08/06/2017 2604057 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIRE670803000555 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ENRIQUETA VICTORIO ROJAS Otras ctas por pagar CP M42B002672 17/07/2017 08/06/2017 2307098 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MURD780911000550 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MURILLO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002668 17/07/2017 08/06/2017 2604052 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MURD780911000550 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MURILLO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002668 17/07/2017 08/06/2017 2307103 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIRE670803000555 ARAMIREZL1 ENRIQUETA VICTORIO ROJAS Otras ctas por pagar CP M42B002672 17/07/2017 08/06/2017 2307104 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEGA930912000556 ARAMIREZL1 ADRIANA MEZA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002673 17/07/2017 08/06/2017 2604058 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEGA930912000556 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA MEZA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002673 17/07/2017 08/06/2017 2307105 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGA851014000557 ARAMIREZL1 ANGELICA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002674 17/07/2017 08/06/2017 2604059 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGA851014000557 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002674 17/07/2017 08/06/2017 2307106 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VICM901224000558 ARAMIREZL1 MARTHA VICTORIO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002675 17/07/2017 08/06/2017 2604060 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VICM901224000558 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA VICTORIO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002675 17/07/2017 08/06/2017 2307107 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAZS770130000559 ARAMIREZL1 SANDRA SANCHEZ ZAMORA Otras ctas por pagar CP M42B002676 17/07/2017 08/06/2017 2604061 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAZS770130000559 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA SANCHEZ ZAMORA Otras ctas por pagar CP M42B002676 17/07/2017 08/06/2017 2307108 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAGR861113000560 ARAMIREZL1 ROSALVA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002677 17/07/2017 08/06/2017 2604062 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAGR861113000560 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSALVA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002677 17/07/2017 08/06/2017 2307109 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMA560610000561 ARAMIREZL1 ALICIA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002678 17/07/2017 08/06/2017 2604063 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMA560610000561 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALICIA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002678 17/07/2017 08/06/2017 2307110 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MESA841218000562 ARAMIREZL1 MA ALEJANDRA MENDEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002679 17/07/2017 08/06/2017 2604064 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MESA841218000562 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ALEJANDRA MENDEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002679 17/07/2017 08/06/2017 2307111 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HECM901130000563 ARAMIREZL1 MAYRA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002680 17/07/2017 08/06/2017 2604065 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HECM901130000563 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002680 17/07/2017 08/06/2017 2307112 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOHAI711226000564 ARAMIREZL1 ANA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002681 17/07/2017 08/06/2017 2604066 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOHAI71122600056 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002681 17/07/2017 08/06/2017 2307113 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HELL900317000565 ARAMIREZL1 LILIANA HERNANDEZ LUNA Otras ctas por pagar CP M42B002682 17/07/2017 08/06/2017 2604067 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HELL900317000565 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA HERNANDEZ LUNA Otras ctas por pagar CP M42B002682 17/07/2017 08/06/2017 2604070 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GATI900301000568 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ILEANA GARCIA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002685 17/07/2017 08/06/2017 2307114 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AALB790708000566 ARAMIREZL1 BEATRIZ ALVAREZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B002683 17/07/2017 08/06/2017 2604068 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AALB790708000566 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ ALVAREZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B002683 17/07/2017 08/06/2017 2307115 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGE890519000567 ARAMIREZL1 ELISA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002684 17/07/2017 08/06/2017 2604069 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGE890519000567 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELISA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002684 17/07/2017 08/06/2017 2307116 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GATI900301000568 ARAMIREZL1 ILEANA GARCIA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002685 17/07/2017 08/06/2017 2307117 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FACG850707000569 ARAMIREZL1 GABRIELA FRANCIA CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002686 17/07/2017 08/06/2017 2604071 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FACG850707000569 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA FRANCIA CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002686 17/07/2017 08/06/2017 2307118 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JIPM840224000570 ARAMIREZL1 MARIELA JIMENEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002687 17/07/2017 08/06/2017 2604072 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JIPM840224000570 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIELA JIMENEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002687 17/07/2017 08/06/2017 2307120 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PUMM920504000575 ARAMIREZL1 MONICA PUENTE MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002689 17/07/2017 08/06/2017 2604074 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PUMM920504000575 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA PUENTE MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002689 17/07/2017 08/06/2017 2307121 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" YEPA770608000576 ARAMIREZL1 MARIA ANGELICA YERENA PICHARDO Otras ctas por pagar CP M42B002690 17/07/2017 08/06/2017 2604075 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 YEPA770608000576 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ANGELICA YERENA PICHARDO Otras ctas por pagar CP M42B002690 17/07/2017 08/06/2017 2307122 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAPG860101000577 ARAMIREZL1 MA GREGORIA GARCIA PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B002691 17/07/2017 08/06/2017 2604076 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAPG860101000577 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GREGORIA GARCIA PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B002691 17/07/2017 08/06/2017 2307123 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMV861024000578 ARAMIREZL1 VERONICA MARTINEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002692 17/07/2017 08/06/2017 2604077 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMV861024000578 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA MARTINEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002692 17/07/2017 08/06/2017 2604078 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NIMP741126000580 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA NIETO MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002693 17/07/2017 08/06/2017 2307119 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEPP850507000571 ARAMIREZL1 PAOLA ROCIO PEREZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002688 17/07/2017 08/06/2017 2604073 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEPP850507000571 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PAOLA ROCIO PEREZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002688 17/07/2017 08/06/2017 2307124 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NIMP741126000580 ARAMIREZL1 PATRICIA NIETO MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002693 17/07/2017 08/06/2017 2307125 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAMY741102000581 ARAMIREZL1 YOLANDA LARA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002694 17/07/2017 08/06/2017 2604079 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAMY741102000581 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA LARA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002694 17/07/2017 08/06/2017 2307126 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOZL831003000582 ARAMIREZL1 LAURA MOSQUEDA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002695 17/07/2017 08/06/2017 2604080 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOZL831003000582 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA MOSQUEDA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002695 17/07/2017 08/06/2017 2307127 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PAMA871223000583 ARAMIREZL1 ANA BERTHA PARAMO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002696 17/07/2017 08/06/2017 2604081 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PAMA871223000583 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA BERTHA PARAMO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002696 17/07/2017 08/06/2017 2307128 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AAZG720117000584 ARAMIREZL1 GABRIELA ANDRADE ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B002697 17/07/2017 08/06/2017 2604082 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AAZG720117000584 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA ANDRADE ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B002697 17/07/2017 08/06/2017 2307129 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMC680811000585 ARAMIREZL1 MARIA CARMEN GARCIA MARES Otras ctas por pagar CP M42B002698 17/07/2017 08/06/2017 2604083 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMC680811000585 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CARMEN GARCIA MARES Otras ctas por pagar CP M42B002698 17/07/2017 08/06/2017 2307130 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAME840414000586 ARAMIREZL1 ELVIA SARABIA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002699 17/07/2017 08/06/2017 2604084 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAME840414000586 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELVIA SARABIA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002699 17/07/2017 08/06/2017 2307131 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LAFG910823000587 ARAMIREZL1 GABRIELA LARA FRANCIA Otras ctas por pagar CP M42B002700 17/07/2017 08/06/2017 2604085 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LAFG910823000587 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA LARA FRANCIA Otras ctas por pagar CP M42B002700 17/07/2017 08/06/2017 2307132 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROMM901110000588 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ROBLES MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002701 17/07/2017 08/06/2017 2604086 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROMM901110000588 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ROBLES MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002701 17/07/2017 08/06/2017 2307133 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOML7830306000589 ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ MOSQUEDA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002702 17/07/2017 08/06/2017 2604087 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOML783030600058 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ MOSQUEDA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002702 17/07/2017 08/06/2017 2307134 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOBV760708000590 ARAMIREZL1 VERONICA GONZALEZ BERMUDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002703 17/07/2017 08/06/2017 2604088 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOBV760708000590 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA GONZALEZ BERMUDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002703 17/07/2017 08/06/2017 2307135 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOMN811016000591 ARAMIREZL1 NANCI SOLIS MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002704 17/07/2017 08/06/2017 2604089 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOMN811016000591 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCI SOLIS MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002704 17/07/2017 08/06/2017 2604091 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOMC810528000593 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CARMEN MONCADA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002706 17/07/2017 08/06/2017 2307136 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FICA871120000592 ARAMIREZL1 ANA BERTHA FIGUEROA CANO Otras ctas por pagar CP M42B002705 17/07/2017 08/06/2017 2604090 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FICA871120000592 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA BERTHA FIGUEROA CANO Otras ctas por pagar CP M42B002705 17/07/2017 08/06/2017 2307137 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOMC810528000593 ARAMIREZL1 CARMEN MONCADA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002706 17/07/2017 08/06/2017 2307138 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SARC750820000594 ARAMIREZL1 CRISTINA SARDINA RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002707 17/07/2017 08/06/2017 2604092 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SARC750820000594 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CRISTINA SARDINA RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002707 17/07/2017 08/06/2017 2307139 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SASA790813000596 ARAMIREZL1 ADRIANA SARDINA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002708 17/07/2017 08/06/2017 2604093 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SASA790813000596 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ADRIANA SARDINA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002708 17/07/2017 08/06/2017 2307140 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOAA761002000597 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES FLORES ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B002709 17/07/2017 08/06/2017 2604094 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOAA761002000597 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES FLORES ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B002709 17/07/2017 08/06/2017 2307141 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOSL730909000598 ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ SOSA SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002710 17/07/2017 08/06/2017 2604095 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOSL730909000598 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ SOSA SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002710 17/07/2017 08/06/2017 2307142 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGL830323000599 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002711 17/07/2017 08/06/2017 2604096 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGL830323000599 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002711 17/07/2017 08/06/2017 2307143 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIFE710610000600 ARAMIREZL1 MARIA ELENA VILLAFAÑA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002712 17/07/2017 08/06/2017 2604097 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIFE710610000600 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA VILLAFAÑA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002712 17/07/2017 08/06/2017 2604053 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAZJ781113000551 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA RAMIREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002502 17/07/2017 08/06/2017 2307080 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGE791210000532 ARAMIREZL1 MARIA ELENA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002406 17/07/2017 08/06/2017 2604034 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGE791210000532 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ELENA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002406 17/07/2017 08/06/2017 2307099 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAZJ781113000551 ARAMIREZL1 JUANA RAMIREZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002502 17/07/2017 08/06/2017 2307043 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SIZV700817000405 ARAMIREZL1 VIRGINIA SIERRA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002614 17/07/2017 08/06/2017 2603997 08/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SIZV700817000405 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIRGINIA SIERRA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002614 17/07/2017 08/06/2017 2602072 08/06/2017 6 ZF 25 211900001 "21,601.26" 0.00 RF17 "21,601.26" CHEQUE NO. 36 VRRODRIGUEZ AYALA ARIAS MARIA ELENA. LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42N001608 08/06/2017 08/06/2017 2304185 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "21,601.26" RF17 "-21,601.26" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Otras ctas por pagar CP M42N001608 08/06/2017 08/06/2017 2602077 08/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA TRABAJADOR IRMA ISELA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001598 08/06/2017 08/06/2017 2602079 08/06/2017 6 ZF 25 211900001 "6,000.00" 0.00 RF17 "6,000.00" f-38 ARAMIREZL1 FACTURA 38 Otras ctas por pagar CP M42D000023 08/06/2017 08/06/2017 2602082 08/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,829.17" 0.00 RF17 "4,829.17" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION PARA LA C. CLARA STEFANIE QUIEN LABORO Otras ctas por pagar CP M42N001599 08/06/2017 08/06/2017 2602083 08/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,226.21" 0.00 RF17 "4,226.21" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION PARA LA C. MARIA DEL CARMEN GARCIA GOM Otras ctas por pagar CP M42N001607 08/06/2017 08/06/2017 2602091 08/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,465.25" 0.00 RM17 "2,465.25" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSOAL SINDICO LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/06/2017 08/06/2017 2304184 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,541.31" F217 "-5,541.31" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300533 LIQUIDACION /C. MARTIN GARICA AYALA Otras ctas por pagar CP M42N001084 08/06/2017 08/06/2017 5300533 08/06/2017 6 KZ 22 211900001 "5,541.31" 0.00 F217 "5,541.31" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304184 LIQUIDACION /C. MARTIN GARICA AYALA Otras ctas por pagar CP M42N001084 04/07/2017 08/06/2017 2602096 08/06/2017 6 ZF 25 211900001 "25,000.00" 0.00 RM17 "25,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR A REGIDOR MIGUEL ANGEL REYNO Otras ctas por pagar CP M42N001302 08/06/2017 08/06/2017 1900712 08/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "25,000.00" RM17 "-25,000.00" GASTOS X COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS X COMPROBAR/PARA PARTIDA 4415 AYUAS Y APOYO Otras ctas por pagar CP M42N001302 08/06/2017 08/06/2017 2304235 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 5300465 ANT. DE NOMINA/ MARIA LUCIA PEREZ VELASCO Otras ctas por pagar CP M42N001609 08/06/2017 08/06/2017 5300465 08/06/2017 6 KZ 22 211900001 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 2304235 ANT. DE NOMINA/ MARIA LUCIA PEREZ VELASCO Otras ctas por pagar CP M42N001609 08/06/2017 08/06/2017 1900713 08/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANT. DE NOMINA/ MARIA LUCIA PEREZ VELASCO Otras ctas por pagar CP M42N001609 08/06/2017 14/06/2017 2304218 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 640.00 RM17 -640.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-367 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL T Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/06/2017 14/06/2017 2304219 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 560.08 RM17 -560.08 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-834 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL T Otras ctas por pagar CP M42N001309 08/06/2017 14/06/2017 2304968 08/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,541.34" F217 "-5,541.34" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION /C. MARTIN GARICA AYALA Otras ctas por pagar CP M42N001084 04/07/2017 16/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "1,345.84" RM17 "-1,345.84" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PREDIAL URBANO CORRIENTE 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 534.15 RM17 -534.15 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PREDIAL URBANO REZAGO 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "414,131.61" RM17 "-414,131.61" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 413100101 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "3,008.00" RM17 "-3,008.00" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "5,399.00" RM17 "-5,399.00" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "10,056.00" RM17 "-10,056.00" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 700.28 RM17 -700.28 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "4,538.88" RM17 "-4,538.88" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 319.26 RM17 -319.26 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 32.36 RM17 -32.36 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 378.24 RM17 -378.24 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300119 0.00 50.00 RM17 -50.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 32.53 RM17 -32.53 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300124 0.00 360.95 RM17 -360.95 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 735.10 RM17 -735.10 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 175.02 RM17 -175.02 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 "1,071.68" RM17 "-1,071.68" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "2,460.00" RM17 "-2,460.00" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONCESIÓN DE LOCAL 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 280.00 RM17 -280.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONCESIÓN DE PLANCHA 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 760.00 RM17 -760.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONCESIÓN DE LUGAR 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 130.00 RM17 -130.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,150.00" RM17 "-1,150.00" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 390.00 RM17 -390.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,040.00" RM17 "-1,040.00" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 979.00 RM17 -979.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN UNIDAD DEPORTIVA 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 801.00 RM17 -801.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN SANITARIOS MUNICIPALES 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 140.00 RM17 -140.00 INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN FORMAS VALORADAS 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 "32,876.83" RM17 "-32,876.83" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN RECARGOS PREDIAL 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "3,623.52" RM17 "-3,623.52" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 09/06/2017 1900714 08/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 "1,056.86" RM17 "-1,056.86" INGRESOS DEL DÍA 08/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN MULTAS CATASTRO 09/06/2017 2304185 08/06/2017 6 KR 40 511101131 "1,940.75" 0.00 RF17 "1,940.75" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Sueldos Base 08/06/2017 2304185 08/06/2017 6 KR 40 511301312 "4,075.22" 0.00 RF17 "4,075.22" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA DE ANTIGUEDAD/C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Antigüedad 08/06/2017 2304184 08/06/2017 6 KR 40 511301321 615.18 0.00 F217 615.18 LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300533 31111-2201 PRIMA VACACIONAL/C. MARTIN GARICA AYALA Prima Vacacional 08/06/2017 2304185 08/06/2017 6 KR 40 511301321 582.23 0.00 RF17 582.23 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0801 PRIMA VACACIONAL/C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Prima Vacacional 08/06/2017 2304968 08/06/2017 6 KR 40 511301321 615.19 0.00 F217 615.19 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 PRIMA VACACIONAL/C. MARTIN GARICA AYALA Prima Vacacional 04/07/2017 5300533 08/06/2017 6 KZ 50 511301321 0.00 615.18 F217 -615.18 LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304184 31111-2201 PRIMA VACACIONAL/C. MARTIN GARICA AYALA Prima Vacacional 04/07/2017 2304184 08/06/2017 6 KR 40 511301323 "5,084.36" 0.00 F217 "5,084.36" LIQUIDACION ARAMIREZL1 5300533 31111-2201 AGUINALDO /C. MARTIN GARICA AYALA Gratificación de fin de año 08/06/2017 2304185 08/06/2017 6 KR 40 511301323 "4,812.00" 0.00 RF17 "4,812.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0801 AGUINALDO /C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Gratificación de fin de año 08/06/2017 2304968 08/06/2017 6 KR 40 511301323 "5,084.38" 0.00 F217 "5,084.38" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 AGUINALDO /C. MARTIN GARICA AYALA Gratificación de fin de año 04/07/2017 5300533 08/06/2017 6 KZ 50 511301323 0.00 "5,084.36" F217 "-5,084.36" LIQUIDACION ARAMIREZL1 2304184 31111-2201 AGUINALDO /C. MARTIN GARICA AYALA Gratificación de fin de año 04/07/2017 2304185 08/06/2017 6 KR 40 511501522 "10,468.51" 0.00 RF17 "10,468.51" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 INDEMNIZACION/C. MARIA ELENA AYALA ARIAS Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 08/06/2017 2304218 08/06/2017 6 KR 40 512602612 640.00 0.00 RM17 640.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-367 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL T Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/06/2017 2304219 08/06/2017 6 KR 40 512602612 560.08 0.00 RM17 560.08 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-834 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO LIC. DANIEL T Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 08/06/2017 2100185 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "14,949.73" 0.00 COMPROBACIONRM17 "14,949.73" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100185 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "3,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,000.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100185 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "3,480.88" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,480.88" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100184 08/06/2017 6 DA 40 524104415 464.28 0.00 COMPROBACIONRM17 464.28 "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 5100001 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100184 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,999.99" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,999.99" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 5100001 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100184 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,106.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,106.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 5100001 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100184 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "3,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,000.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 5100001 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100184 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "14,949.73" 0.00 COMPROBACIONRM17 "14,949.73" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 5100001 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100184 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "3,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,000.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 5100001 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100184 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "3,480.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,480.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 5100001 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100185 08/06/2017 6 DA 40 524104415 463.40 0.00 COMPROBACIONRM17 463.40 "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100185 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,999.99" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,999.99" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100185 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,106.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,106.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2100185 08/06/2017 6 DA 40 524104415 "3,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "3,000.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 5100001 08/06/2017 6 DB 50 524104415 0.00 464.28 COMPROBACIONRM17 -464.28 "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 2100184 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 5100001 08/06/2017 6 DB 50 524104415 0.00 "2,999.99" COMPROBACIONRM17 "-2,999.99" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 2100184 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 5100001 08/06/2017 6 DB 50 524104415 0.00 "2,106.00" COMPROBACIONRM17 "-2,106.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 2100184 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 5100001 08/06/2017 6 DB 50 524104415 0.00 "3,000.00" COMPROBACIONRM17 "-3,000.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 2100184 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 5100001 08/06/2017 6 DB 50 524104415 0.00 "14,949.73" COMPROBACIONRM17 "-14,949.73" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 2100184 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 5100001 08/06/2017 6 DB 50 524104415 0.00 "3,000.00" COMPROBACIONRM17 "-3,000.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 2100184 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 5100001 08/06/2017 6 DB 50 524104415 0.00 "3,480.00" COMPROBACIONRM17 "-3,480.00" "DOC 1900639, 2601641" LGARCIAV 2100184 31111-0103 "DOC 1900639, 2601641 COMPROBACION DE GASTOS DEL RE" Ayudas y Apoyos 08/06/2017 2306303 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUPE89021900752 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA AGUILAR PEREZ Becas 13/07/2017 2306306 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMS87021600755 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA SANJUANA MALDONADO MARTINEZ Becas 13/07/2017 2306309 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OASS87012400758 ARAMIREZL1 31111-0902 SELENE OÑATE SOSA Becas 13/07/2017 2306302 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 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AEMG83041700785 ARAMIREZL1 31111-0902 GRISELDA ARREGUIN MONTOYA Becas 13/07/2017 2306337 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGS82031700786 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA PATRICIA CARDENAS GUAPO Becas 13/07/2017 2306338 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGS85112400787 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA GABRIELA CARDENAS GUAPO Becas 13/07/2017 2306339 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAME86080200789 ARAMIREZL1 31111-0902 ELVIA GAMIÑO MARTINEZ Becas 13/07/2017 2306340 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARA86121300790 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI MARTINEZ RIVAS Becas 13/07/2017 2306341 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACL88022300791 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA RAMIREZ CRUZ Becas 13/07/2017 2306342 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LORE80120500792 ARAMIREZL1 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13/07/2017 2306349 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAPF77071000799 ARAMIREZL1 31111-0902 FELICITAS LARA PANTOJA Becas 13/07/2017 2306350 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RICE84050900800 ARAMIREZL1 31111-0902 ERIKA RICO CORONA Becas 13/07/2017 2306351 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LACA91103100801 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA CRISTINA LARA CORONA Becas 13/07/2017 2306352 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COPC79071600802 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN CORONA PADILLA Becas 13/07/2017 2306353 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOCL92012200803 ARAMIREZL1 31111-0902 LUCERO SOLORIO CARDENAS Becas 13/07/2017 2306354 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAPA91092100804 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA MARIA LARA PANTOJA Becas 13/07/2017 2306355 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMS65052400805 ARAMIREZL1 31111-0902 SUSANA MOZQUEDA MACIEL Becas 13/07/2017 2306356 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAMV79091200806 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA ALMANZA MONTES Becas 13/07/2017 2306357 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAVJ81030700807 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA ZAVALA VALTIERRA Becas 13/07/2017 2306358 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAGM86082700808 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA VAZQUEZ GASCA Becas 13/07/2017 2306360 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUGA85020700810 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA DELIA RUIZ GARCIA Becas 13/07/2017 2306361 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EIMM88021300811 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA ROSA ESPINOSA MARTINEZ Becas 13/07/2017 2306363 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LACD84122200813 ARAMIREZL1 31111-0902 DIANA LARA CARRILLO Becas 13/07/2017 2306364 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOSD89032400814 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES FLORES SANCHEZ Becas 13/07/2017 2306365 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AURC88100200815 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN AGUILAR RAMIREZ Becas 13/07/2017 2306367 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PIBG84101100817 ARAMIREZL1 31111-0902 GLORIA ARACELI PRIETO BALDERAS Becas 13/07/2017 2306368 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HISN79022300818 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY HINOJOSA SOSA Becas 13/07/2017 2306370 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGL78121300820 ARAMIREZL1 31111-0902 LUCIA GODINEZ GODINEZ Becas 13/07/2017 2306371 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEFA85120500821 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA MERCADO FLORES Becas 13/07/2017 2306372 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEJD84050300822 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES MENDEZ JUAREZ Becas 13/07/2017 2306373 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NUFR75040600823 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL ROSARIO NUÑEZ FLORES Becas 13/07/2017 2306359 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAMS84072100809 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL SOCORRO ALMANZA MONTES Becas 13/07/2017 2306362 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EOFM87063000812 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MERCEDES ESCOTO FLORES Becas 13/07/2017 2306366 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOMO72090500816 ARAMIREZL1 31111-0902 OBDULIA SOSA MONTERO Becas 13/07/2017 2306369 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORM77100700819 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA GODINEZ RIVERA Becas 13/07/2017 2306374 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JUXSS8511200824 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA JUAREZ Becas 13/07/2017 2306375 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOGR81091300825 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA FLORES GUARDADO Becas 13/07/2017 2306376 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARS71040200826 ARAMIREZL1 31111-0902 SUSANA GAYTAN RUELAS Becas 13/07/2017 2306377 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOGL83071900827 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ FLORES GARCIA Becas 13/07/2017 2306378 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOAB88062300828 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA NELI SOSA ARIAS Becas 13/07/2017 2306379 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JUCM83111200829 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA JUAREZ CONTRERAS Becas 13/07/2017 2306380 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PIGB80110900830 ARAMIREZL1 31111-0902 BERTHA PICHARDO GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306381 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOLN86061100831 ARAMIREZL1 31111-0902 NORMA ROSA LOPEZ LARA Becas 13/07/2017 2306382 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COFE86071900832 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELIZABETH CORNEJO FUENTES Becas 13/07/2017 2306383 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUFM85051300833 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MERCEDES AGUIRRE FLORES Becas 13/07/2017 2306384 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAMR87062400834 ARAMIREZL1 31111-0902 REYNA VAZQUEZ MOSQUEDA Becas 13/07/2017 2306385 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGV83032600835 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA MOSQUEDA GARCIA Becas 13/07/2017 2306386 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOCM65041700836 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GONZALEZ CISNEROS Becas 13/07/2017 2306387 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGA79082600837 ARAMIREZL1 31111-0902 ALICIA MOSQUEDA GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306388 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEML87111700838 ARAMIREZL1 31111-0902 MA LUZ MEZA MONCADA Becas 13/07/2017 2306389 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CACE77020800839 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA CANO CUEVAS Becas 13/07/2017 2306390 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAGM87010300840 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA ZAVALA GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306391 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEPJ85071100841 ARAMIREZL1 31111-0902 JAQUELINA HERNANDEZ PALOMARES Becas 13/07/2017 2306392 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEAJ83081400842 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA PEREZ ALMARAZ Becas 13/07/2017 2306393 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUMM87092600843 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISA CUEVAS MONCADA Becas 13/07/2017 2306394 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIRE86061100844 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH RIVERA RIVERA Becas 13/07/2017 2306395 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGL83012800845 ARAMIREZL1 31111-0902 LIDIA MONCADA GARCIA Becas 13/07/2017 2306396 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROZR82080400846 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ROSARIO ROJAS ZAVALA Becas 13/07/2017 2306397 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEGL77080300847 ARAMIREZL1 31111-0902 LIDIA MEZA GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306398 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMJ78060700848 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA GARCIA MORALES Becas 13/07/2017 2306399 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAGM85121900849 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA YANET RAMIREZ GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306400 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAGY77081300850 ARAMIREZL1 31111-0902 YARET BARRERA GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306401 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGD93081500851 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES MORALES GARCIA Becas 13/07/2017 2306402 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOGV87121900852 ARAMIREZL1 31111-0902 VIVIANA TROCHE GARCIA Becas 13/07/2017 2306403 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEDA86111700853 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES ARMENTA DURAN Becas 13/07/2017 2306404 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DURM85072500854 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MAGDALENA DURAN RIOS Becas 13/07/2017 2306405 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGY82102100855 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA MAGANA GARCIA Becas 13/07/2017 2306406 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUAR84010500856 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSALVA GUEVARA ARMENTA Becas 13/07/2017 2306407 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARD90060600857 ARAMIREZL1 31111-0902 DEISY PAULINA MARTINEZ RICO Becas 13/07/2017 2306408 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GATE84060200858 ARAMIREZL1 31111-0902 ERNESTINA GAVINA TORRES Becas 13/07/2017 2306409 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DURS89082100859 ARAMIREZL1 31111-0902 SARA LILIANA DURAN RIOS Becas 13/07/2017 2306410 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GASE83090500860 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA GARCIA SOTO Becas 13/07/2017 2306411 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUSA79082400861 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA BERTHA GUEVARA SANCHEZ Becas 13/07/2017 2306412 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOCR90513100862 ARAMIREZL1 31111-0902 REYNA LOPEZ CISNEROS Becas 13/07/2017 2306413 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEAF78063000863 ARAMIREZL1 31111-0902 FABIOLA HERNANDEZ AGUILERA Becas 13/07/2017 2306414 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAGV82082700864 ARAMIREZL1 31111-0902 VIRGINIA VAZQUEZ GARCIA Becas 13/07/2017 2306415 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GALJ90031600865 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS GARCIA LARA Becas 13/07/2017 2306416 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JUAA83050200866 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA MARIA JUAREZ ARREOLA Becas 13/07/2017 2306418 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROME81800200868 ARAMIREZL1 31111-0902 EDITH ARACELI RODRIGUEZ MARTINEZ Becas 13/07/2017 2306419 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGA80112900869 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LILIA HERNANDEZ GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306420 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BAAR83080200870 ARAMIREZL1 31111-0902 ROCIO BALTAZAR ARREDONDO Becas 13/07/2017 2306422 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LORA80050200872 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LAURA LORENZO RICO Becas 13/07/2017 2306423 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGA60082900873 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA AZUCENA MORALES RODRIGUEZ Becas 13/07/2017 2306424 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOMR74060100874 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSALBA LORENZO MORENO Becas 13/07/2017 2306425 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MATA88021100875 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA MARTINEZ TOLEDO Becas 13/07/2017 2306426 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROCM75102800876 ARAMIREZL1 31111-0902 MARGARITA RODRIGUEZ CALDERON Becas 13/07/2017 2306428 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOHE85110400878 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA EUGENIA MORALES HERNANDEZ Becas 13/07/2017 2306429 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMA90022800879 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOS ANGELES MOLINA MOSQUEDA Becas 13/07/2017 2306431 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AOVS67111000881 ARAMIREZL1 31111-0902 SILIVA ARROYO VARGAS Becas 13/07/2017 2306432 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CEHC87070700882 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA MARIA CERVANTES HERNANDEZ Becas 13/07/2017 2306435 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RABI90091601884 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL RAMIREZ BELMAN Becas 13/07/2017 2306436 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NAOL85021400885 ARAMIREZL1 31111-0902 LETICIA NAVARRETE OJEDA Becas 13/07/2017 2306417 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOXA76030500867 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA SOTO Becas 13/07/2017 2306421 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUGE79051400871 ARAMIREZL1 31111-0902 EVELIA RUIZ GARCIA Becas 13/07/2017 2306427 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROSO78072900877 ARAMIREZL1 31111-0902 ONABRENCE RODRIGUEZ SILVA Becas 13/07/2017 2306430 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BERM90040900880 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL BELTRAN RANGEL Becas 13/07/2017 2306433 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEZG86121700883 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA LEDESMA ZAVALA Becas 13/07/2017 2306437 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOVS95032500886 ARAMIREZL1 31111-0902 SONIA BERENICE MONTES VALADEZ Becas 13/07/2017 2306438 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FARL80052500887 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ Becas 13/07/2017 2306439 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIRI83080300888 ARAMIREZL1 31111-0902 IRMA RIVERA REYES Becas 13/07/2017 2306440 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEAE80041900889 ARAMIREZL1 31111-0902 ERENDIRA LEMUS ARROYO Becas 13/07/2017 2306441 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AUZM87081200890 ARAMIREZL1 31111-0902 MICAELA AGUILAR ZAVALA Becas 13/07/2017 2306442 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMP93072200891 ARAMIREZL1 31111-0902 PAOLA HERNANDEZ MARTINEZ Becas 13/07/2017 2306444 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOFV79050700893 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA CARRILLO ARELLANO Becas 13/07/2017 2306445 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGA75111100894 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA GALLEGOS GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306446 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOGA77072600895 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA BERTHA SOLORIO GARCIA Becas 13/07/2017 2306448 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TECA71112000897 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LILIA TERAN CORONA Becas 13/07/2017 2306449 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GALA85120300898 ARAMIREZL1 31111-0902 AZUCENA GARCIA LOPEZ Becas 13/07/2017 2306451 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGG80022400900 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA ALEJANDRA HERNANDEZ GARCIA Becas 13/07/2017 2306443 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAAM73051400892 ARAMIREZL1 31111-0902 MAGDALENA CARRILLO ARELLANO Becas 13/07/2017 2306447 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NURL93060500896 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA JAQUELINE NUÑEZ RAMIREZ Becas 13/07/2017 2306450 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUAC87010100899 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA RUIZ ALMANZA Becas 13/07/2017 2307080 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGE791210000532 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA GARCIA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2307099 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAZJ781113000551 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA RAMIREZ ZAVALA Becas 17/07/2017 2307043 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SIZV700817000405 ARAMIREZL1 31111-0902 VIRGINIA SIERRA ZAVALA Becas 17/07/2017 2307044 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGG890310000406 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE HERRERA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2307045 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VELL851009000408 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA DEL PILAR VERA LERMA Becas 17/07/2017 2307046 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOCD870130000434 ARAMIREZL1 31111-0902 DULCE MARIA DOLORES MORENO CARDENAS Becas 17/07/2017 2307047 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOBC840302000442 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA GONZALEZ BARRON Becas 17/07/2017 2307048 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" QUDL930721000414 ARAMIREZL1 31111-0902 LUZ MARIA QUIROZ DELGADO Becas 17/07/2017 2307049 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BEGI791205000501 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ISABEL BERMUDEZ GONZALEZ Becas 17/07/2017 2307050 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOSE751008000502 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTHELA MOSQUEDA SARDINA Becas 17/07/2017 2307051 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAHI750203000503 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL MARES HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2307052 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JALL831119000504 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA JAIME LARA Becas 17/07/2017 2307053 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACL810907000505 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA GARCIA CHACON Becas 17/07/2017 2307054 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOVP870816000506 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA GONZALEZ VACA Becas 17/07/2017 2307055 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEAS820708000507 ARAMIREZL1 31111-0902 SOLEDAD ARREDONDO ACOSTA Becas 17/07/2017 2307056 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HELN860703000508 ARAMIREZL1 31111-0902 NELY HERNANDEZ LEDESMA Becas 17/07/2017 2307057 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOGM860103000509 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA MORALES GARCIA Becas 17/07/2017 2307059 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAHG830721000511 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE MARES HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2307060 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LALE820624000512 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIDIA LARA LOPEZ Becas 17/07/2017 2307062 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COMC850930000514 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA ALEJANDRA CONTRERAS MIRANDA Becas 17/07/2017 2307063 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOHD851115000515 ARAMIREZL1 31111-0902 DANIELA GONZALEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2307064 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" REPC710106000516 ARAMIREZL1 31111-0902 MA CONSEPCION REYES PEREZ Becas 17/07/2017 2307066 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MUQI790820000518 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ISABEL MUÑIZ QUIROZ Becas 17/07/2017 2307067 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGG800629000519 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA Becas 17/07/2017 2307068 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUSE810106000520 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABET GUERRERO SILVA Becas 17/07/2017 2307069 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COCM830128000521 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA CONTRERAS CONTRERAS Becas 17/07/2017 2307070 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMG860722000522 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARES Becas 17/07/2017 2307071 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGY920214000523 ARAMIREZL1 31111-0902 YULIANA HERNANDEZ GONZALEZ Becas 17/07/2017 2307072 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOLA750427000524 ARAMIREZL1 31111-0902 MA AZUCENA MORALES LEDESMA Becas 17/07/2017 2307073 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LEBC850811000525 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA LEDESMA BACA Becas 17/07/2017 2307074 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VARM810907000526 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL VARGAS RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2307075 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUSM830610000527 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL GUERRERO SILVA Becas 17/07/2017 2307076 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COCB780916000528 ARAMIREZL1 31111-0902 BIKI CONTRERAS CONTRERAS Becas 17/07/2017 2307077 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGT711115000529 ARAMIREZL1 31111-0902 TRINIDAD GARCIA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2307078 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PETM791008000530 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA PEREZ TINOCO Becas 17/07/2017 2307079 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARN830110000531 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY GARCIA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307081 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COLJ700728000533 ARAMIREZL1 31111-0902 JOVITA CONTRERAS LARA Becas 17/07/2017 2307082 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GASE731218000534 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ELENA GARCIA SALDAÑA Becas 17/07/2017 2307083 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOSM781124000535 ARAMIREZL1 31111-0902 MERCED LOPEZ SALDAÑA Becas 17/07/2017 2307085 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROAI810221000537 ARAMIREZL1 31111-0902 IRENE RODRIGUEZ AVALOS Becas 17/07/2017 2307086 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGM680515000538 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CHAVEZ GARCIA Becas 17/07/2017 2307088 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAUM780905000540 ARAMIREZL1 31111-0902 MARCELA GARCIA URUETA Becas 17/07/2017 2307089 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAZP790317000541 ARAMIREZL1 31111-0902 PETRA MARTINEZ ZAVALA Becas 17/07/2017 2307091 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOAC900623000543 ARAMIREZL1 31111-0902 CRISTINA SOLORIO ARREGUIN Becas 17/07/2017 2307092 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAMJ730305000544 ARAMIREZL1 31111-0902 MA JOSEFINA CHAVEZ MORALES Becas 17/07/2017 2307093 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAPE860611000545 ARAMIREZL1 31111-0902 ESMERALDA GARCIA PARRA Becas 17/07/2017 2307058 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIRA720419000510 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI CONTRERAS RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307061 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VALJ680727000513 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS VAZQUEZ LEDESMA Becas 17/07/2017 2307065 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMA811019000517 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA HERNANDEZ MORALES Becas 17/07/2017 2307084 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROCA861225000536 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA JULIETA RODRIGUEZ CEBALLOS Becas 17/07/2017 2307087 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAME790725000539 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTELA CHAVEZ MORALES Becas 17/07/2017 2307090 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGM841218000542 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA GARCIA GARCIA Becas 17/07/2017 2307094 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAML840808000546 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA ZAMUDIO MORALES Becas 17/07/2017 2307095 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PARE740130000547 ARAMIREZL1 31111-0902 ESTHER PANTOJA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307096 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAPJ880901000548 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA LARA PEREZ Becas 17/07/2017 2307097 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEVM780531000549 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ARREGUIN VIDAL Becas 17/07/2017 2307098 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MURD780911000550 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES MURILLO RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307100 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROFY821205000552 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA RODRIGUEZ FIGUEROA Becas 17/07/2017 2307101 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORA890428000553 ARAMIREZL1 31111-0902 ANDREA GONZALEZ RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307102 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CUPC840811000554 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CLAUDELIA CRUZ PALMA Becas 17/07/2017 2307103 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIRE670803000555 ARAMIREZL1 31111-0902 ENRIQUETA VICTORIO ROJAS Becas 17/07/2017 2307104 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEGA930912000556 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA MEZA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2307105 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGA851014000557 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA GARCIA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2307106 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VICM901224000558 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA VICTORIO CRUZ Becas 17/07/2017 2307107 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAZS770130000559 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA SANCHEZ ZAMORA Becas 17/07/2017 2307108 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAGR861113000560 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSALVA ZAVALA GONZALEZ Becas 17/07/2017 2307109 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMA560610000561 ARAMIREZL1 31111-0902 ALICIA HERNANDEZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307110 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MESA841218000562 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ALEJANDRA MENDEZ SILVA Becas 17/07/2017 2307111 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HECM901130000563 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA HERNANDEZ CRUZ Becas 17/07/2017 2307112 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOHAI711226000564 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2307113 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HELL900317000565 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA HERNANDEZ LUNA Becas 17/07/2017 2307114 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AALB790708000566 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ ALVAREZ LEON Becas 17/07/2017 2307116 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GATI900301000568 ARAMIREZL1 31111-0902 ILEANA GARCIA TORRES Becas 17/07/2017 2307117 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FACG850707000569 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA FRANCIA CRESPO Becas 17/07/2017 2307118 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JIPM840224000570 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIELA JIMENEZ PEREZ Becas 17/07/2017 2307120 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PUMM920504000575 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA PUENTE MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307121 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" YEPA770608000576 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ANGELICA YERENA PICHARDO Becas 17/07/2017 2307123 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMV861024000578 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA MARTINEZ MORALES Becas 17/07/2017 2307124 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NIMP741126000580 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA NIETO MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2307125 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAMY741102000581 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA LARA MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307126 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOZL831003000582 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA MOSQUEDA ZAVALA Becas 17/07/2017 2307115 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGE890519000567 ARAMIREZL1 31111-0902 ELISA HERNANDEZ GARCIA Becas 17/07/2017 2307119 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEPP850507000571 ARAMIREZL1 31111-0902 PAOLA ROCIO PEREZ PEREZ Becas 17/07/2017 2307122 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAPG860101000577 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GREGORIA GARCIA PALLARES Becas 17/07/2017 2307127 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PAMA871223000583 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA BERTHA PARAMO MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307128 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AAZG720117000584 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA ANDRADE ZUÑIGA Becas 17/07/2017 2307129 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMC680811000585 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CARMEN GARCIA MARES Becas 17/07/2017 2307130 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAME840414000586 ARAMIREZL1 31111-0902 ELVIA SARABIA MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2307131 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LAFG910823000587 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA LARA FRANCIA Becas 17/07/2017 2307132 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROMM901110000588 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN ROBLES MEZA Becas 17/07/2017 2307133 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOML7830306000589 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LA LUZ MOSQUEDA MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2307134 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOBV760708000590 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA GONZALEZ BERMUDEZ Becas 17/07/2017 2307135 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOMN811016000591 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCI SOLIS MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2307136 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FICA871120000592 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA BERTHA FIGUEROA CANO Becas 17/07/2017 2307137 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOMC810528000593 ARAMIREZL1 31111-0902 CARMEN MONCADA MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307138 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SARC750820000594 ARAMIREZL1 31111-0902 CRISTINA SARDINA RAZO Becas 17/07/2017 2307139 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SASA790813000596 ARAMIREZL1 31111-0902 ADRIANA SARDINA SALDAÑA Becas 17/07/2017 2307140 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOAA761002000597 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LOS ANGELES FLORES ALVARADO Becas 17/07/2017 2307141 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOSL730909000598 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LA LUZ SOSA SOSA Becas 17/07/2017 2307142 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGL830323000599 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ GODINEZ Becas 17/07/2017 2307143 08/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIFE710610000600 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ELENA VILLAFAÑA FLORES Becas 17/07/2017 2602140 09/06/2017 6 ZF 50 111200030 0.00 "2,166.00" ABO15 "-2,166.00" T252259 VRRODRIGUEZ DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 12601605 ABO15 14/06/2017 1101242 09/06/2017 6 SA 40 111200031 "2,166.00" 0.00 NOMINA OBRAS "2,166.00" REGISTRO DE DEPOSITO VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO NOMINA OBRA EST 8 REHA PREDIO OFICINAS PR BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 20/07/2017 2604167 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AABT670124000668 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA TRINIDAD ALVAREZ BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604138 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AARC690701000639 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN AYALA RIVERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604189 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AEMM751002000690 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ARREDONDO MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604190 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" AEMO891101000691 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLGA LIDIA ARREDONDO MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604137 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" ALPV830729000638 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA ALONSO PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604153 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CADM780601000654 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CASIANO DELGADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604140 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BOGL750522000641 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUZ MARIA BOTELLO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604165 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" BOLM880524000666 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARLEN BOTELLO LUNAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604157 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAAR930606000658 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ISABEL CARDENAS ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604150 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CADG900130000651 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CASIANO DELGADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604180 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CAGR821228000681 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA CABRERA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604152 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CALL760307000653 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES CALDERON LEAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604184 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CASC890716000685 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CARMEN MONSERRAT CARRILLLO SUAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604172 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CASG910206000673 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CAMARGO SOTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604112 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CECA760728000611 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA REINA CRESPO CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604159 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" CIGD871210000660 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES CISNEROS GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604177 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COCA891107000678 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANDREA CONTRERAS CARDENAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604178 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COCM881016000679 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA IVON CONTRERAS CARDENAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604174 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" COPG811001000675 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CORONA PANTOJA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604160 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DIAL630813000661 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIA DIOSDADO AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604149 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" DICS881019000650 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA DIOSDADO CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604139 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" EAMM870625000640 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAGDALENA ESTRADA MUÑOZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604118 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FATC701108000617 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA MARGARITA FRANCIA TOLEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604176 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FIMJ851209000677 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOHANA FIGUEROA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604147 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" FOGD920126000648 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DULCE ALEJANDRA FLORES GUTIERREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604130 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAAO650801000630 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY OLIVIA GARCIA AMPARAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604199 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GACB860530000700 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ ADRIANA GARCIA CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604106 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GACI821112000605 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA IRENE GRANADOS CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604146 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAGG860418000647 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GARCIA CORONA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604125 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GAMR840926000624 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA GARCIA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604143 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARB901126000644 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ESTRELLA GARCIA RENTERIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604161 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARP780210000662 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PAULA GARCIA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604098 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GARR841016000572 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSAURA GALVAN RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604195 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOAI860220000696 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY IMELDA GONZALEZ ACOSTA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604169 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOBA790305000670 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604193 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOCM811115000694 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL ALEJANDRA GONZALEZ CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604181 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOEC820819000682 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ESTRADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604192 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOGP771209000693 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA GONZALEZ GALLARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604142 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOGS720418000643 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA GONZALEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604156 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOLE831213000657 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA GONZALEZ LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604144 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GOMA890204000645 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA DELIA GONZALEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604179 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GORC860215000680 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604113 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GUGM771220000612 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA GUTIERREZ GUERRERO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604109 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GUJL691222000608 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LA LUZ GUTIERREZ JIMENEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604186 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GUML731022000687 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIA GUTIERREZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604108 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GURM810608000607 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIELA GUTIERREZ RENTERIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604168 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" GUSD800403000669 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DOLORES GUERRERO SEGOVIANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604145 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEGG850913000646 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA HERNANDEZ GALLARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604111 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMC791213000610 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA HERNANDEZ MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604117 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HEMG470601000616 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE HERNANDEZ MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604132 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HESC890219000632 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA ALEJANDRA HERNANDEZ SERRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604103 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" HUMB840918000602 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ ADRIANA HUICHAPA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604101 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" JUPA870920000579 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI JUAREZ PALLARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604185 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LATV820316000686 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA LAUREL TRUJILLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604123 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LOAL820623000622 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LAURA LORENZO AYALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604148 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LOGS810324000649 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA ARELY LOPEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604135 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" LOVA900227000636 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LUISA LOPEZ VILLANUEVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604110 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MACC831231000609 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA MARTINEZ CANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604134 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAGA870810000634 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY AZUCENA MARTINEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604100 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAGM900906000574 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISA MARTINEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604163 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MAMB780531000664 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA LUCERO MARTINEZ MEDRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604182 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MARL850412000683 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LISED MARICZA MARES RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604121 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MEGJ791207000620 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA MEZA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604155 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOSR740904000656 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROCIO MONTES SANCHEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604187 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MOXY711023000688 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA MONTERO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604141 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" MURE730623000642 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELISA MUÑIZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604136 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" NUBS681012000637 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SALVADOR HUMBERTO NUÑEZ BERMUDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604158 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" NURS811214000659 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA NUÑEZ ROMERO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604164 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" OCGD760622000665 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES GARCIA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604175 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PACE711118000676 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH PARRA CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604122 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PAPN870223000621 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NANCY PADILLA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604107 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PAPP830906000606 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA PARAMO PEREA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604102 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PAVR860617000601 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ROCIO PANTOJA VEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604162 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PEMM740420000663 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MATILDE PEREZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604128 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PERR770214000628 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ROSA PEREZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604099 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PIMA810827000573 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES PICHARDO MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604196 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" PIZD850102000697 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DIANA ISABEL PIÑA ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604183 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RABE830822000684 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY EVA GRICEL RAMOS BADILLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604131 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RACD860406000631 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DANIELA RAMIREZ CORONA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604191 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAGJ660115000692 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA RAMIREZ GALLARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604129 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAGV870511000629 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY VIRGINIA RAZO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604154 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RAMM750523000655 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA RAMIREZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604194 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RELE801230000695 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ESTRELLITA REYNA LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604114 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RIBM800806000613 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA RICO BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604166 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RILA900425000667 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA CRISTINA RIVERA LESSO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604116 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RIMC750328000615 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA RICO MEDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2602120 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,440.00" RM17 "-1,440.00" APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ADRIANA ACEVES RAMOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 09/06/2017 2602137 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "6,622.12" RM17 "-6,622.12" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/06/2017 2602138 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "7,600.00" RM17 "-7,600.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/06/2017 2602139 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "4,300.00" RM17 "-4,300.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/06/2017 2604105 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RUAJ770204000604 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA DE JESUS RUIZ ALMANZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604133 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" RUFM880723000633 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA GABRIELA RUIZ FIGUEROA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604104 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SALJ851201000603 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JAQUELINE SANDOVAL LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604197 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAZJ880530000698 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JANETH SANTOYO ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604198 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SAZS820615000699 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA LUCERO SANTOYO ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604115 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SIVP860512000614 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY PRISCILA SIERRA VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604188 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SOGA790415000689 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA SOSA GERVACIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604124 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" SOMS770307000623 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA SOLEDAD SOSA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604173 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TOOA860328000674 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA TORREZ ORTIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604171 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" TOVG911214000672 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE TORREZ VILLAGOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604127 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VAGG740826000627 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA VALTIERRA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604170 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VAHA890815000671 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA LETICIA VARGAS HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604120 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VAMN921021000619 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NORMA ALEJANDRA VALLEJO MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604151 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VEMJ600328000652 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA VERA MENDOZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604126 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VIMN860317000625 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NORMA PATRICIA VILLANUEVA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2604119 09/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,320.00" VIQA730210000618 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ARELI VIDAL QUIROZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 17/07/2017 2602198 09/06/2017 6 ZF 50 111200420 0.00 "28,730.28" FISM 2016 "-28,730.28" T255109 VRRODRIGUEZ DUMMY REBSU SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 27/06/2017 2602185 09/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "51,254.86" FORTAMUN 2017 "-51,254.86" T252549 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/06/2017 2602196 09/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "139,199.97" FORTAMUN 2017 "-139,199.97" T288489 VRRODRIGUEZ DUMMY GLOBALNET BAJIO S DE RL DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602184 09/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "127,619.92" FORTAMUN 2017 "-127,619.92" t252849 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/06/2017 2602111 09/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "29,189.72" RF17 "-29,189.72" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602119 09/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "6,964.00" RF17 "-6,964.00" PAGO DE NOMINA DE OBRA ARAMIREZL1 DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2602121 09/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "66,000.03" RF17 "-66,000.03" F-1176 ARAMIREZL1 DUMMY GLOBALNET BAJIO S DE RL DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 09/06/2017 2603442 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MECM89100900905 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA GUADALUPE MEJIA CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603444 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AARA68030300907 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA BERTHA ANDRADE RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603438 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COPM85111500901 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA CORONA PANTOJA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603439 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PIJC93073000902 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN PICHARDO JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603441 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAMA74071400904 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA LUCIA ZAVALA MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603440 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ZAAL81030300903 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA ZAVALA ACOSTA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603443 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" PIRG92082600906 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GRISELDA PICHARDO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603445 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" EOAC86060200908 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN ESCOTO ACOSTA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603446 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LECR88011000909 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSALINDA LEDESMA CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603447 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGD86013100910 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY DOLORES CHAVEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603448 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" VALR90120200911 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY REYNA VARGAS LEDESMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603449 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MALA91041900912 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ANA MACIEL LUNA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603450 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAGM91101400913 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA GARCIA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603451 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MAMM92012500914 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA MACIEL MURILLO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603452 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GOMM93031600915 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MELISSA GONZALEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603453 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEGM86101200916 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA LETICIA ARREOLA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603454 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" OIDR76011600917 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ORTIZ DELGADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603455 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" COAN83093000918 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NORA CORTES AGUILERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603456 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AESA79102200919 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA AMEZQUITA SERRANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603457 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MERG90122600920 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE ANGELICA MENDOZA RAMOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603458 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARD90042300921 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES GARCIA RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603459 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOSA89010800922 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ALMA DELIA MORENO SOSA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603461 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AARR70082900924 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ELENA ALVARADO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603462 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROGJ80042800925 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY J JESUS ROA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603464 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GACA91050700927 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANA CRISTINA GARCIA COVARRUBIAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603465 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" ROCR90010500928 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROCIO MARGARITA ROMERO CORTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603466 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOLS85122400929 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA MORALES LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603468 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GAZR81070200931 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROCIO GARCIA ZARATE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603469 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GASC86051800932 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY CELIA GARCIA SILVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603470 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MOLL88081200933 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LORENA MORALES LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603460 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CAGS79060400923 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA CALDERON GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603463 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AABM87111700926 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA ALCANTAR BLANCO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603467 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" HEAM87071900930 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA HERNANDEZ AYALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603471 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" RAMJ73122400934 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JUANA RAMOS MENDOZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603474 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" JIPI91010300937 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA IRENE JIMENEZ PACHECO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603478 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARR88050800941 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSALIA MARGARITA GARCIA RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603472 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" MEAM69062900935 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MONICA MENDOZA ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603473 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" LOCJ88091800936 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY JULIETA LOPEZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603475 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" AEGG85092400938 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ARREOLA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603477 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" SITN69121800940 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY NEREIDA SILVA TOVAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603476 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" GARM77072500939 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL GARCIA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603479 09/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" DENL84092000942 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY LUCIA DELGADO NAVARRO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 1400691 09/06/2017 6 IA 40 111200425 "39,882.10" 0.00 RM17 "39,882.10" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/06/2017 2602118 09/06/2017 6 ZF 50 111500121 0.00 "3,329.21" AMPIDMC16 "-3,329.21" TNR 2303944 GMUÑOZ DUMMY SOLUCIONES DE INGENERIA CIVIL TOPOGRAFIA E HIDRAUL BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 09/06/2017 1400691 09/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "39,882.10" RM17 "-39,882.10" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS Otros deudores M42D000338 12/06/2017 09/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 01 112900001 "39,882.10" 0.00 RM17 "39,882.10" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN Otros deudores M42D000338 12/06/2017 09/06/2017 1101039 09/06/2017 6 SA 75 123546141 0.00 "3,496,419.23" AMPIDMC15 "-3,496,419.23" OBRA TERMINADA 167/15 GMUÑOZ 31111-0703 OBRA TERMINADA 167/2015 RANCHOS UNIDOS 1ERA ETAPA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001152 09/06/2017 1101042 09/06/2017 6 SA 75 123546141 0.00 "631,333.72" AMPIDMC16 "-631,333.72" OBRA TERMINADA 300/2016 GMUÑOZ 31111-0703 OBRA TERMINADA 300/2016 VARIAS CALLES COL PRIMAVER División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001291 09/06/2017 1101040 09/06/2017 6 SA 75 123546141 0.00 "534,584.94" AMPIDMC15 "-534,584.94" OBRA TERMINADA 167/15 GMUÑOZ 31111-0703 OBRA TERMINADA 167/2015 RANCHOS UNIDOS 1ERA ETAPA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001152 09/06/2017 2602119 09/06/2017 6 ZF 25 211100001 "6,964.00" 0.00 RF17 "6,964.00" PAGO DE NOMINA DE OBRA ARAMIREZL1 PAGO DE NOMINA DE OBRA ESTIMACION 02 05 AL 10 JUNI Sueldos por pagar CP M42T000001 09/06/2017 09/06/2017 2602140 09/06/2017 6 ZF 25 211100001 "2,166.00" 0.00 ABO15 "2,166.00" T252259 VRRODRIGUEZ PAGO NOMINA O.240 EST.8 REHAB OFICINAS ADM PRESIDE Sueldos por pagar CP M42T000001 14/06/2017 09/06/2017 2602111 09/06/2017 6 ZF 25 211200001 "29,189.72" 0.00 RF17 "29,189.72" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 PAGO COMBUSTIBLE PERIODO 20 AL 26 MAYO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 09/06/2017 09/06/2017 2602121 09/06/2017 6 ZF 25 211200001 "66,000.03" 0.00 RF17 "66,000.03" F-1176 ARAMIREZL1 FACTURA 1176 Proveedores por pagar CP M42P001509 09/06/2017 09/06/2017 2602184 09/06/2017 6 ZF 25 211200001 "127,619.92" 0.00 FORTAMUN 2017 "127,619.92" t252849 VRRODRIGUEZ "PAGO F-30354,30356,30343 POR CONSUMO DE GASOLINA" Proveedores por pagar CP M42P000559 26/06/2017 09/06/2017 2602185 09/06/2017 6 ZF 25 211200001 "51,254.86" 0.00 FORTAMUN 2017 "51,254.86" T252549 VRRODRIGUEZ "PAGO F-30344,30345,30346,30349,30355,30353" Proveedores por pagar CP M42P000559 26/06/2017 09/06/2017 2602196 09/06/2017 6 ZF 25 211200001 "139,199.97" 0.00 FORTAMUN 2017 "139,199.97" T288489 VRRODRIGUEZ PAGO F-1176 CPRA DE HP PLOTER PRINTER P/IMPLAN Proveedores por pagar CP M42P001509 27/06/2017 09/06/2017 2602118 09/06/2017 6 ZF 25 211300001 "3,329.21" 0.00 AMPIDMC16 "3,329.21" TNR 2303944 GMUÑOZ PAGO F199 EST2 O300 CONT102 INGENERIACIVIL AMPIDMC Contratistas por pagar CP M42C00A148 09/06/2017 09/06/2017 2602198 09/06/2017 6 ZF 25 211300001 "28,730.28" 0.00 FISM 2016 "28,730.28" T255109 VRRODRIGUEZ PAGO F-665 EST 2 AMP DIST ELEC C.SALIDA A ZAPOTE Contratistas por pagar CP M42C00A128 27/06/2017 09/06/2017 1101242 09/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "2,166.00" NOMINA OBRAS "-2,166.00" REGISTRO DE DEPOSITO VRRODRIGUEZ DEPOSITO NOMINA OBRA EST 8 REHA PREDIO OFICINAS PR Otras ctas por pagar CP M42T000002 20/07/2017 2306455 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COPM85111500901 ARAMIREZL1 MARICELA CORONA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B002072 13/07/2017 09/06/2017 2603438 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COPM85111500901 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA CORONA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B002072 14/07/2017 09/06/2017 2306456 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PIJC93073000902 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN PICHARDO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002073 13/07/2017 09/06/2017 2603439 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PIJC93073000902 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN PICHARDO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002073 14/07/2017 09/06/2017 2306457 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAAL81030300903 ARAMIREZL1 LILIANA ZAVALA ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002074 13/07/2017 09/06/2017 2603440 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAAL81030300903 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIANA ZAVALA ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002074 14/07/2017 09/06/2017 2306459 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MECM89100900905 ARAMIREZL1 MAYRA GUADALUPE MEJIA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002076 13/07/2017 09/06/2017 2603442 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MECM89100900905 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA GUADALUPE MEJIA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002076 14/07/2017 09/06/2017 2603443 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PIRG92082600906 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GRISELDA PICHARDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002077 14/07/2017 09/06/2017 2306458 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ZAMA74071400904 ARAMIREZL1 ANA LUCIA ZAVALA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002075 13/07/2017 09/06/2017 2603441 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ZAMA74071400904 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LUCIA ZAVALA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002075 14/07/2017 09/06/2017 2306460 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PIRG92082600906 ARAMIREZL1 GRISELDA PICHARDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002077 13/07/2017 09/06/2017 2306461 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AARA68030300907 ARAMIREZL1 ANA BERTHA ANDRADE RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002078 13/07/2017 09/06/2017 2603444 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AARA68030300907 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA BERTHA ANDRADE RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002078 14/07/2017 09/06/2017 2306462 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EOAC86060200908 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ESCOTO ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002079 13/07/2017 09/06/2017 2603445 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EOAC86060200908 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ESCOTO ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002079 14/07/2017 09/06/2017 2306463 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LECR88011000909 ARAMIREZL1 ROSALINDA LEDESMA CANO Otras ctas por pagar CP M42B002080 13/07/2017 09/06/2017 2603446 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LECR88011000909 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSALINDA LEDESMA CANO Otras ctas por pagar CP M42B002080 14/07/2017 09/06/2017 2306464 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGD86013100910 ARAMIREZL1 DOLORES CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002081 13/07/2017 09/06/2017 2603447 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGD86013100910 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DOLORES CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002081 14/07/2017 09/06/2017 2306465 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VALR90120200911 ARAMIREZL1 REYNA VARGAS LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002082 13/07/2017 09/06/2017 2603448 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VALR90120200911 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 REYNA VARGAS LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002082 14/07/2017 09/06/2017 2306466 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MALA91041900912 ARAMIREZL1 MARIA ANA MACIEL LUNA Otras ctas por pagar CP M42B002083 13/07/2017 09/06/2017 2603449 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MALA91041900912 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ANA MACIEL LUNA Otras ctas por pagar CP M42B002083 14/07/2017 09/06/2017 2306467 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGM91101400913 ARAMIREZL1 MAYRA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002084 13/07/2017 09/06/2017 2603450 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGM91101400913 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002084 14/07/2017 09/06/2017 2306468 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMM92012500914 ARAMIREZL1 MARICELA MACIEL MURILLO Otras ctas por pagar CP M42B002085 13/07/2017 09/06/2017 2603451 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMM92012500914 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARICELA MACIEL MURILLO Otras ctas por pagar CP M42B002085 14/07/2017 09/06/2017 2306469 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMM93031600915 ARAMIREZL1 MELISSA GONZALEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002086 13/07/2017 09/06/2017 2603452 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMM93031600915 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MELISSA GONZALEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002086 14/07/2017 09/06/2017 2306470 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEGM86101200916 ARAMIREZL1 MARTHA LETICIA ARREOLA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002087 13/07/2017 09/06/2017 2603453 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEGM86101200916 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA LETICIA ARREOLA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002087 14/07/2017 09/06/2017 2306472 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COAN83093000918 ARAMIREZL1 NORA CORTES AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002089 13/07/2017 09/06/2017 2306473 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AESA79102200919 ARAMIREZL1 ANGELICA AMEZQUITA SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002090 13/07/2017 09/06/2017 2603456 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AESA79102200919 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA AMEZQUITA SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002090 14/07/2017 09/06/2017 2603458 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARD90042300921 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES GARCIA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002092 14/07/2017 09/06/2017 2306471 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OIDR76011600917 ARAMIREZL1 ROSA ORTIZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002088 13/07/2017 09/06/2017 2603454 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OIDR76011600917 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA ORTIZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002088 14/07/2017 09/06/2017 2306474 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MERG90122600920 ARAMIREZL1 GUADALUPE ANGELICA MENDOZA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B002091 13/07/2017 09/06/2017 2603457 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MERG90122600920 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GUADALUPE ANGELICA MENDOZA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B002091 14/07/2017 09/06/2017 2603455 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COAN83093000918 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NORA CORTES AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002089 14/07/2017 09/06/2017 2306475 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARD90042300921 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES GARCIA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002092 13/07/2017 09/06/2017 2306476 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOSA89010800922 ARAMIREZL1 ALMA DELIA MORENO SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002093 13/07/2017 09/06/2017 2603459 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOSA89010800922 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA DELIA MORENO SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002093 14/07/2017 09/06/2017 2306477 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGS79060400923 ARAMIREZL1 SILVIA CALDERON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002094 13/07/2017 09/06/2017 2603460 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGS79060400923 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA CALDERON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002094 14/07/2017 09/06/2017 2306478 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AARR70082900924 ARAMIREZL1 ROSA ELENA ALVARADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002095 13/07/2017 09/06/2017 2603461 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AARR70082900924 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA ELENA ALVARADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002095 14/07/2017 09/06/2017 2306479 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROGJ80042800925 ARAMIREZL1 J JESUS ROA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002096 13/07/2017 09/06/2017 2603462 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROGJ80042800925 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 J JESUS ROA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002096 14/07/2017 09/06/2017 2306480 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AABM87111700926 ARAMIREZL1 MARISELA ALCANTAR BLANCO Otras ctas por pagar CP M42B002097 13/07/2017 09/06/2017 2603463 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AABM87111700926 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISELA ALCANTAR BLANCO Otras ctas por pagar CP M42B002097 14/07/2017 09/06/2017 2306481 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACA91050700927 ARAMIREZL1 ANA CRISTINA GARCIA COVARRUBIAS Otras ctas por pagar CP M42B002098 13/07/2017 09/06/2017 2603464 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACA91050700927 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA CRISTINA GARCIA COVARRUBIAS Otras ctas por pagar CP M42B002098 14/07/2017 09/06/2017 2306482 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ROCR90010500928 ARAMIREZL1 ROCIO MARGARITA ROMERO CORTES Otras ctas por pagar CP M42B002099 13/07/2017 09/06/2017 2603465 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ROCR90010500928 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROCIO MARGARITA ROMERO CORTES Otras ctas por pagar CP M42B002099 14/07/2017 09/06/2017 2306483 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOLS85122400929 ARAMIREZL1 SILVIA MORALES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002100 13/07/2017 09/06/2017 2603466 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOLS85122400929 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SILVIA MORALES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002100 14/07/2017 09/06/2017 2306484 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEAM87071900930 ARAMIREZL1 MONICA HERNANDEZ AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002101 13/07/2017 09/06/2017 2603467 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEAM87071900930 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA HERNANDEZ AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002101 14/07/2017 09/06/2017 2306485 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAZR81070200931 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO GARCIA ZARATE Otras ctas por pagar CP M42B002102 13/07/2017 09/06/2017 2603468 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAZR81070200931 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO GARCIA ZARATE Otras ctas por pagar CP M42B002102 14/07/2017 09/06/2017 2306486 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GASC86051800932 ARAMIREZL1 CELIA GARCIA SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002103 13/07/2017 09/06/2017 2603469 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GASC86051800932 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CELIA GARCIA SILVA Otras ctas por pagar CP M42B002103 14/07/2017 09/06/2017 2306487 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOLL88081200933 ARAMIREZL1 LORENA MORALES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002104 13/07/2017 09/06/2017 2603470 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOLL88081200933 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LORENA MORALES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002104 14/07/2017 09/06/2017 2306488 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAMJ73122400934 ARAMIREZL1 JUANA RAMOS MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002105 13/07/2017 09/06/2017 2603471 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAMJ73122400934 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA RAMOS MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002105 14/07/2017 09/06/2017 2306489 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEAM69062900935 ARAMIREZL1 MONICA MENDOZA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002106 13/07/2017 09/06/2017 2603472 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEAM69062900935 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA MENDOZA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002106 14/07/2017 09/06/2017 2306490 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOCJ88091800936 ARAMIREZL1 JULIETA LOPEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002107 13/07/2017 09/06/2017 2603473 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOCJ88091800936 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JULIETA LOPEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002107 14/07/2017 09/06/2017 2306491 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JIPI91010300937 ARAMIREZL1 MARIA IRENE JIMENEZ PACHECO Otras ctas por pagar CP M42B002108 13/07/2017 09/06/2017 2603474 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JIPI91010300937 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA IRENE JIMENEZ PACHECO Otras ctas por pagar CP M42B002108 14/07/2017 09/06/2017 2306492 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEGG85092400938 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ARREOLA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002109 13/07/2017 09/06/2017 2603475 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEGG85092400938 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ARREOLA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002109 14/07/2017 09/06/2017 2306493 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARM77072500939 ARAMIREZL1 MARIBEL GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002110 13/07/2017 09/06/2017 2603476 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARM77072500939 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002110 14/07/2017 09/06/2017 2306494 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SITN69121800940 ARAMIREZL1 NEREIDA SILVA TOVAR Otras ctas por pagar CP M42B002111 13/07/2017 09/06/2017 2603477 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SITN69121800940 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NEREIDA SILVA TOVAR Otras ctas por pagar CP M42B002111 14/07/2017 09/06/2017 2306495 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARR88050800941 ARAMIREZL1 ROSALIA MARGARITA GARCIA RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002112 13/07/2017 09/06/2017 2603478 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARR88050800941 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSALIA MARGARITA GARCIA RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002112 14/07/2017 09/06/2017 2306496 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DENL84092000942 ARAMIREZL1 LUCIA DELGADO NAVARRO Otras ctas por pagar CP M42B002113 13/07/2017 09/06/2017 2603479 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DENL84092000942 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUCIA DELGADO NAVARRO Otras ctas por pagar CP M42B002113 14/07/2017 09/06/2017 2307144 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARR841016000572 ARAMIREZL1 ROSAURA GALVAN RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002713 17/07/2017 09/06/2017 2604098 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARR841016000572 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSAURA GALVAN RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002713 17/07/2017 09/06/2017 2307145 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PIMA810827000573 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES PICHARDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002714 17/07/2017 09/06/2017 2307146 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGM900906000574 ARAMIREZL1 MARISA MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002715 17/07/2017 09/06/2017 2604100 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGM900906000574 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISA MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002715 17/07/2017 09/06/2017 2307147 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" JUPA870920000579 ARAMIREZL1 ARACELI JUAREZ PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B002716 17/07/2017 09/06/2017 2604101 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 JUPA870920000579 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARACELI JUAREZ PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B002716 17/07/2017 09/06/2017 2307148 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PAVR860617000601 ARAMIREZL1 MARIA ROCIO PANTOJA VEGA Otras ctas por pagar CP M42B002717 17/07/2017 09/06/2017 2604102 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PAVR860617000601 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ROCIO PANTOJA VEGA Otras ctas por pagar CP M42B002717 17/07/2017 09/06/2017 2307150 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SALJ851201000603 ARAMIREZL1 JAQUELINE SANDOVAL LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002719 17/07/2017 09/06/2017 2604104 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SALJ851201000603 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JAQUELINE SANDOVAL LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002719 17/07/2017 09/06/2017 2307151 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUAJ770204000604 ARAMIREZL1 MA DE JESUS RUIZ ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B002720 17/07/2017 09/06/2017 2307152 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACI821112000605 ARAMIREZL1 MARIA IRENE GRANADOS CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002721 17/07/2017 09/06/2017 2604108 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GURM810608000607 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIELA GUTIERREZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B002723 17/07/2017 09/06/2017 2604099 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PIMA810827000573 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES PICHARDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002714 17/07/2017 09/06/2017 2307149 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HUMB840918000602 ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA HUICHAPA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002718 17/07/2017 09/06/2017 2604103 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HUMB840918000602 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA HUICHAPA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002718 17/07/2017 09/06/2017 2307153 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PAPP830906000606 ARAMIREZL1 PATRICIA PARAMO PEREA Otras ctas por pagar CP M42B002722 17/07/2017 09/06/2017 2604107 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PAPP830906000606 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA PARAMO PEREA Otras ctas por pagar CP M42B002722 17/07/2017 09/06/2017 2604105 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUAJ770204000604 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE JESUS RUIZ ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B002720 17/07/2017 09/06/2017 2307154 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GURM810608000607 ARAMIREZL1 MARIELA GUTIERREZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B002723 17/07/2017 09/06/2017 2604106 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACI821112000605 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA IRENE GRANADOS CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002721 17/07/2017 09/06/2017 2307155 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUJL691222000608 ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ GUTIERREZ JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B002724 17/07/2017 09/06/2017 2604109 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUJL691222000608 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ GUTIERREZ JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B002724 17/07/2017 09/06/2017 2307156 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MACC831231000609 ARAMIREZL1 CLAUDIA MARTINEZ CANO Otras ctas por pagar CP M42B002725 17/07/2017 09/06/2017 2604110 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MACC831231000609 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA MARTINEZ CANO Otras ctas por pagar CP M42B002725 17/07/2017 09/06/2017 2307157 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMC791213000610 ARAMIREZL1 CECILIA HERNANDEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B002726 17/07/2017 09/06/2017 2604111 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMC791213000610 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CECILIA HERNANDEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B002726 17/07/2017 09/06/2017 2307158 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CECA760728000611 ARAMIREZL1 ALMA REINA CRESPO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002727 17/07/2017 09/06/2017 2604112 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CECA760728000611 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA REINA CRESPO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002727 17/07/2017 09/06/2017 2307159 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUGM771220000612 ARAMIREZL1 MONICA GUTIERREZ GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B002728 17/07/2017 09/06/2017 2604113 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUGM771220000612 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA GUTIERREZ GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B002728 17/07/2017 09/06/2017 2307160 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIBM800806000613 ARAMIREZL1 MARIANA RICO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002729 17/07/2017 09/06/2017 2604114 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIBM800806000613 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIANA RICO BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002729 17/07/2017 09/06/2017 2307162 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RIMC750328000615 ARAMIREZL1 CLAUDIA RICO MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B002731 17/07/2017 09/06/2017 2604116 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RIMC750328000615 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA RICO MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B002731 17/07/2017 09/06/2017 2307163 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEMG470601000616 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE HERNANDEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002732 17/07/2017 09/06/2017 2604117 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEMG470601000616 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA GUADALUPE HERNANDEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002732 17/07/2017 09/06/2017 2307164 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FATC701108000617 ARAMIREZL1 CAROLINA MARGARITA FRANCIA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002733 17/07/2017 09/06/2017 2604118 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FATC701108000617 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CAROLINA MARGARITA FRANCIA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002733 17/07/2017 09/06/2017 2307165 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIQA730210000618 ARAMIREZL1 ARELI VIDAL QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B002734 17/07/2017 09/06/2017 2604119 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIQA730210000618 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ARELI VIDAL QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B002734 17/07/2017 09/06/2017 2604120 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAMN921021000619 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NORMA ALEJANDRA VALLEJO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002735 17/07/2017 09/06/2017 2307161 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SIVP860512000614 ARAMIREZL1 PRISCILA SIERRA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B002730 17/07/2017 09/06/2017 2604115 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SIVP860512000614 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PRISCILA SIERRA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B002730 17/07/2017 09/06/2017 2307166 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAMN921021000619 ARAMIREZL1 NORMA ALEJANDRA VALLEJO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002735 17/07/2017 09/06/2017 2307167 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MEGJ791207000620 ARAMIREZL1 JOSEFINA MEZA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002736 17/07/2017 09/06/2017 2604121 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MEGJ791207000620 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA MEZA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002736 17/07/2017 09/06/2017 2307168 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PAPN870223000621 ARAMIREZL1 NANCY PADILLA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002737 17/07/2017 09/06/2017 2604122 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PAPN870223000621 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NANCY PADILLA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002737 17/07/2017 09/06/2017 2307169 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOAL820623000622 ARAMIREZL1 LAURA LORENZO AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002738 17/07/2017 09/06/2017 2604123 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOAL820623000622 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LAURA LORENZO AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002738 17/07/2017 09/06/2017 2307170 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOMS770307000623 ARAMIREZL1 MA SOLEDAD SOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002739 17/07/2017 09/06/2017 2604124 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOMS770307000623 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA SOLEDAD SOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002739 17/07/2017 09/06/2017 2307171 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAMR840926000624 ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002740 17/07/2017 09/06/2017 2604125 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAMR840926000624 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002740 17/07/2017 09/06/2017 2307172 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VIMN860317000625 ARAMIREZL1 NORMA PATRICIA VILLANUEVA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002741 17/07/2017 09/06/2017 2604126 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VIMN860317000625 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 NORMA PATRICIA VILLANUEVA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002741 17/07/2017 09/06/2017 2307173 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAGG740826000627 ARAMIREZL1 GLORIA VALTIERRA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002742 17/07/2017 09/06/2017 2604127 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAGG740826000627 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GLORIA VALTIERRA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002742 17/07/2017 09/06/2017 2604129 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAGV870511000629 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VIRGINIA RAZO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002744 17/07/2017 09/06/2017 2307174 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PERR770214000628 ARAMIREZL1 MARIA ROSA PEREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002743 17/07/2017 09/06/2017 2604128 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PERR770214000628 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ROSA PEREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002743 17/07/2017 09/06/2017 2307175 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAGV870511000629 ARAMIREZL1 VIRGINIA RAZO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002744 17/07/2017 09/06/2017 2307177 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RACD860406000631 ARAMIREZL1 DANIELA RAMIREZ CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002746 17/07/2017 09/06/2017 2604131 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RACD860406000631 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DANIELA RAMIREZ CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002746 17/07/2017 09/06/2017 2307178 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HESC890219000632 ARAMIREZL1 CLAUDIA ALEJANDRA HERNANDEZ SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002747 17/07/2017 09/06/2017 2604132 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HESC890219000632 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CLAUDIA ALEJANDRA HERNANDEZ SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002747 17/07/2017 09/06/2017 2604133 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RUFM880723000633 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA GABRIELA RUIZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B002748 17/07/2017 09/06/2017 2307176 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAAO650801000630 ARAMIREZL1 OLIVIA GARCIA AMPARAN Otras ctas por pagar CP M42B002745 17/07/2017 09/06/2017 2604130 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAAO650801000630 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLIVIA GARCIA AMPARAN Otras ctas por pagar CP M42B002745 17/07/2017 09/06/2017 2307179 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RUFM880723000633 ARAMIREZL1 MAYRA GABRIELA RUIZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B002748 17/07/2017 09/06/2017 2307180 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAGA870810000634 ARAMIREZL1 AZUCENA MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002749 17/07/2017 09/06/2017 2604134 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAGA870810000634 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 AZUCENA MARTINEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002749 17/07/2017 09/06/2017 2307181 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOVA900227000636 ARAMIREZL1 ANA LUISA LOPEZ VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B002750 17/07/2017 09/06/2017 2604135 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOVA900227000636 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA LUISA LOPEZ VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B002750 17/07/2017 09/06/2017 2307183 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" ALPV830729000638 ARAMIREZL1 VERONICA ALONSO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002752 17/07/2017 09/06/2017 2604137 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 ALPV830729000638 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA ALONSO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002752 17/07/2017 09/06/2017 2604138 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AARC690701000639 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN AYALA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002753 17/07/2017 09/06/2017 2307182 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NUBS681012000637 ARAMIREZL1 SALVADOR HUMBERTO NUÑEZ BERMUDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002751 17/07/2017 09/06/2017 2604136 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NUBS681012000637 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SALVADOR HUMBERTO NUÑEZ BERMUDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002751 17/07/2017 09/06/2017 2307184 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AARC690701000639 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN AYALA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002753 17/07/2017 09/06/2017 2307185 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" EAMM870625000640 ARAMIREZL1 MAGDALENA ESTRADA MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B002754 17/07/2017 09/06/2017 2604139 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 EAMM870625000640 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAGDALENA ESTRADA MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B002754 17/07/2017 09/06/2017 2307186 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BOGL750522000641 ARAMIREZL1 LUZ MARIA BOTELLO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002755 17/07/2017 09/06/2017 2604140 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BOGL750522000641 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LUZ MARIA BOTELLO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002755 17/07/2017 09/06/2017 2307187 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MURE730623000642 ARAMIREZL1 ELISA MUÑIZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002756 17/07/2017 09/06/2017 2604141 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MURE730623000642 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELISA MUÑIZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002756 17/07/2017 09/06/2017 2307188 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGS720418000643 ARAMIREZL1 SANJUANA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002757 17/07/2017 09/06/2017 2604142 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGS720418000643 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002757 17/07/2017 09/06/2017 2307189 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARB901126000644 ARAMIREZL1 BLANCA ESTRELLA GARCIA RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B002758 17/07/2017 09/06/2017 2604143 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARB901126000644 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BLANCA ESTRELLA GARCIA RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B002758 17/07/2017 09/06/2017 2307190 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOMA890204000645 ARAMIREZL1 ALMA DELIA GONZALEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002759 17/07/2017 09/06/2017 2307192 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GAGG860418000647 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002761 17/07/2017 09/06/2017 2604146 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GAGG860418000647 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002761 17/07/2017 09/06/2017 2307193 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FOGD920126000648 ARAMIREZL1 DULCE ALEJANDRA FLORES GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002762 17/07/2017 09/06/2017 2604144 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOMA890204000645 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA DELIA GONZALEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002759 17/07/2017 09/06/2017 2307191 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" HEGG850913000646 ARAMIREZL1 GABRIELA HERNANDEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002760 17/07/2017 09/06/2017 2604145 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 HEGG850913000646 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA HERNANDEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002760 17/07/2017 09/06/2017 2604147 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FOGD920126000648 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DULCE ALEJANDRA FLORES GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002762 17/07/2017 09/06/2017 2307194 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LOGS810324000649 ARAMIREZL1 SANDRA ARELY LOPEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002763 17/07/2017 09/06/2017 2604148 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LOGS810324000649 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA ARELY LOPEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002763 17/07/2017 09/06/2017 2307195 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DICS881019000650 ARAMIREZL1 SANDRA DIOSDADO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002764 17/07/2017 09/06/2017 2604149 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DICS881019000650 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA DIOSDADO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002764 17/07/2017 09/06/2017 2307196 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CADG900130000651 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CASIANO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002765 17/07/2017 09/06/2017 2604150 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CADG900130000651 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CASIANO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002765 17/07/2017 09/06/2017 2307197 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VEMJ600328000652 ARAMIREZL1 JUANA VERA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002766 17/07/2017 09/06/2017 2604151 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VEMJ600328000652 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JUANA VERA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B002766 17/07/2017 09/06/2017 2307198 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CALL760307000653 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES CALDERON LEAL Otras ctas por pagar CP M42B002767 17/07/2017 09/06/2017 2604152 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CALL760307000653 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES CALDERON LEAL Otras ctas por pagar CP M42B002767 17/07/2017 09/06/2017 2307200 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAMM750523000655 ARAMIREZL1 MONICA RAMIREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002769 17/07/2017 09/06/2017 2604154 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAMM750523000655 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MONICA RAMIREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002769 17/07/2017 09/06/2017 2307201 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOSR740904000656 ARAMIREZL1 ROCIO MONTES SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B002770 17/07/2017 09/06/2017 2604155 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOSR740904000656 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROCIO MONTES SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B002770 17/07/2017 09/06/2017 2604156 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOLE831213000657 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA ELENA GONZALEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002771 17/07/2017 09/06/2017 2307199 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CADM780601000654 ARAMIREZL1 MARIA CASIANO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002768 17/07/2017 09/06/2017 2604153 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CADM780601000654 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA CASIANO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002768 17/07/2017 09/06/2017 2307202 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOLE831213000657 ARAMIREZL1 MA ELENA GONZALEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002771 17/07/2017 09/06/2017 2307203 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAAR930606000658 ARAMIREZL1 ROSA ISABEL CARDENAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002772 17/07/2017 09/06/2017 2604157 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAAR930606000658 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA ISABEL CARDENAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002772 17/07/2017 09/06/2017 2307204 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" NURS811214000659 ARAMIREZL1 SANDRA NUÑEZ ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B002773 17/07/2017 09/06/2017 2604158 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 NURS811214000659 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANDRA NUÑEZ ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B002773 17/07/2017 09/06/2017 2307205 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CIGD871210000660 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES CISNEROS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002774 17/07/2017 09/06/2017 2604159 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CIGD871210000660 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES CISNEROS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002774 17/07/2017 09/06/2017 2307206 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" DIAL630813000661 ARAMIREZL1 LILIA DIOSDADO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B002775 17/07/2017 09/06/2017 2604160 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 DIAL630813000661 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIA DIOSDADO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B002775 17/07/2017 09/06/2017 2307207 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GARP780210000662 ARAMIREZL1 PAULA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002776 17/07/2017 09/06/2017 2604161 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GARP780210000662 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PAULA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002776 17/07/2017 09/06/2017 2307208 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PEMM740420000663 ARAMIREZL1 MARIA MATILDE PEREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002777 17/07/2017 09/06/2017 2604162 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PEMM740420000663 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA MATILDE PEREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002777 17/07/2017 09/06/2017 2307209 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MAMB780531000664 ARAMIREZL1 BLANCA LUCERO MARTINEZ MEDRANO Otras ctas por pagar CP M42B002778 17/07/2017 09/06/2017 2604163 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MAMB780531000664 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BLANCA LUCERO MARTINEZ MEDRANO Otras ctas por pagar CP M42B002778 17/07/2017 09/06/2017 2307210 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" OCGD760622000665 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002779 17/07/2017 09/06/2017 2604164 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 OCGD760622000665 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DOLORES GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002779 17/07/2017 09/06/2017 2307211 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" BOLM880524000666 ARAMIREZL1 MARLEN BOTELLO LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002780 17/07/2017 09/06/2017 2604165 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 BOLM880524000666 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARLEN BOTELLO LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B002780 17/07/2017 09/06/2017 2307212 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RILA900425000667 ARAMIREZL1 ANA CRISTINA RIVERA LESSO Otras ctas por pagar CP M42B002781 17/07/2017 09/06/2017 2604166 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RILA900425000667 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANA CRISTINA RIVERA LESSO Otras ctas por pagar CP M42B002781 17/07/2017 09/06/2017 2307213 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AABT670124000668 ARAMIREZL1 MA TRINIDAD ALVAREZ BOTELLO Otras ctas por pagar CP M42B002782 17/07/2017 09/06/2017 2604167 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AABT670124000668 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA TRINIDAD ALVAREZ BOTELLO Otras ctas por pagar CP M42B002782 17/07/2017 09/06/2017 2307215 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOBA790305000670 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002784 17/07/2017 09/06/2017 2604169 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOBA790305000670 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002784 17/07/2017 09/06/2017 2307216 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" VAHA890815000671 ARAMIREZL1 ALMA LETICIA VARGAS HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002785 17/07/2017 09/06/2017 2604170 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 VAHA890815000671 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALMA LETICIA VARGAS HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002785 17/07/2017 09/06/2017 2604171 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOVG911214000672 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE TORREZ VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002786 17/07/2017 09/06/2017 2307214 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUSD800403000669 ARAMIREZL1 MA DOLORES GUERRERO SEGOVIANO Otras ctas por pagar CP M42B002783 17/07/2017 09/06/2017 2604168 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUSD800403000669 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA DOLORES GUERRERO SEGOVIANO Otras ctas por pagar CP M42B002783 17/07/2017 09/06/2017 2307217 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOVG911214000672 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE TORREZ VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002786 17/07/2017 09/06/2017 2307218 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CASG910206000673 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CAMARGO SOTO Otras ctas por pagar CP M42B002787 17/07/2017 09/06/2017 2604172 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CASG910206000673 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CAMARGO SOTO Otras ctas por pagar CP M42B002787 17/07/2017 09/06/2017 2307219 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" TOOA860328000674 ARAMIREZL1 ANGELICA TORREZ ORTIZ Otras ctas por pagar CP M42B002788 17/07/2017 09/06/2017 2604173 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 TOOA860328000674 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA TORREZ ORTIZ Otras ctas por pagar CP M42B002788 17/07/2017 09/06/2017 2307220 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COPG811001000675 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CORONA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B002789 17/07/2017 09/06/2017 2604174 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COPG811001000675 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CORONA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B002789 17/07/2017 09/06/2017 2307221 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PACE711118000676 ARAMIREZL1 ELIZABETH PARRA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002790 17/07/2017 09/06/2017 2604175 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PACE711118000676 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELIZABETH PARRA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002790 17/07/2017 09/06/2017 2307222 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" FIMJ851209000677 ARAMIREZL1 JOHANA FIGUEROA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002791 17/07/2017 09/06/2017 2604176 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 FIMJ851209000677 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOHANA FIGUEROA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002791 17/07/2017 09/06/2017 2307223 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COCA891107000678 ARAMIREZL1 ANDREA CONTRERAS CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002792 17/07/2017 09/06/2017 2604177 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COCA891107000678 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANDREA CONTRERAS CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002792 17/07/2017 09/06/2017 2307224 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" COCM881016000679 ARAMIREZL1 MAYRA IVON CONTRERAS CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002793 17/07/2017 09/06/2017 2604178 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 COCM881016000679 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA IVON CONTRERAS CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002793 17/07/2017 09/06/2017 2307225 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GORC860215000680 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002794 17/07/2017 09/06/2017 2604179 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GORC860215000680 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002794 17/07/2017 09/06/2017 2307226 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CAGR821228000681 ARAMIREZL1 ROSA MARIA CABRERA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002795 17/07/2017 09/06/2017 2604180 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CAGR821228000681 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA CABRERA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002795 17/07/2017 09/06/2017 2307227 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOEC820819000682 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B002796 17/07/2017 09/06/2017 2604181 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOEC820819000682 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B002796 17/07/2017 09/06/2017 2307228 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MARL850412000683 ARAMIREZL1 LISED MARICZA MARES RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002797 17/07/2017 09/06/2017 2604182 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MARL850412000683 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LISED MARICZA MARES RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002797 17/07/2017 09/06/2017 2307229 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RABE830822000684 ARAMIREZL1 EVA GRICEL RAMOS BADILLO Otras ctas por pagar CP M42B002798 17/07/2017 09/06/2017 2604183 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RABE830822000684 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 EVA GRICEL RAMOS BADILLO Otras ctas por pagar CP M42B002798 17/07/2017 09/06/2017 2307230 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CASC890716000685 ARAMIREZL1 CARMEN MONSERRAT CARRILLLO SUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002799 17/07/2017 09/06/2017 2307231 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" LATV820316000686 ARAMIREZL1 VERONICA LAUREL TRUJILLO Otras ctas por pagar CP M42B002800 17/07/2017 09/06/2017 2604185 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 LATV820316000686 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 VERONICA LAUREL TRUJILLO Otras ctas por pagar CP M42B002800 17/07/2017 09/06/2017 2307233 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" MOXY711023000688 ARAMIREZL1 YOLANDA MONTERO Otras ctas por pagar CP M42B002802 17/07/2017 09/06/2017 2604187 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 MOXY711023000688 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 YOLANDA MONTERO Otras ctas por pagar CP M42B002802 17/07/2017 09/06/2017 2307234 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SOGA790415000689 ARAMIREZL1 ALICIA SOSA GERVACIO Otras ctas por pagar CP M42B002803 17/07/2017 09/06/2017 2604184 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CASC890716000685 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 CARMEN MONSERRAT CARRILLLO SUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002799 17/07/2017 09/06/2017 2307232 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GUML731022000687 ARAMIREZL1 LILIA GUTIERREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002801 17/07/2017 09/06/2017 2604186 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GUML731022000687 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 LILIA GUTIERREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002801 17/07/2017 09/06/2017 2604188 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SOGA790415000689 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ALICIA SOSA GERVACIO Otras ctas por pagar CP M42B002803 17/07/2017 09/06/2017 2307235 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEMM751002000690 ARAMIREZL1 MARTHA ARREDONDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002804 17/07/2017 09/06/2017 2604189 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEMM751002000690 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARTHA ARREDONDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002804 17/07/2017 09/06/2017 2307236 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" AEMO891101000691 ARAMIREZL1 OLGA LIDIA ARREDONDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002805 17/07/2017 09/06/2017 2604190 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 AEMO891101000691 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 OLGA LIDIA ARREDONDO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002805 17/07/2017 09/06/2017 2307237 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RAGJ660115000692 ARAMIREZL1 JOSEFINA RAMIREZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002806 17/07/2017 09/06/2017 2604191 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RAGJ660115000692 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JOSEFINA RAMIREZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002806 17/07/2017 09/06/2017 2307238 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOGP771209000693 ARAMIREZL1 PATRICIA GONZALEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002807 17/07/2017 09/06/2017 2604192 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOGP771209000693 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 PATRICIA GONZALEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002807 17/07/2017 09/06/2017 2307239 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOCM811115000694 ARAMIREZL1 MARIBEL ALEJANDRA GONZALEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002808 17/07/2017 09/06/2017 2604193 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOCM811115000694 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIBEL ALEJANDRA GONZALEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B002808 17/07/2017 09/06/2017 2307240 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" RELE801230000695 ARAMIREZL1 MARIA ESTRELLITA REYNA LEON Otras ctas por pagar CP M42B002809 17/07/2017 09/06/2017 2604194 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 RELE801230000695 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA ESTRELLITA REYNA LEON Otras ctas por pagar CP M42B002809 17/07/2017 09/06/2017 2307241 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GOAI860220000696 ARAMIREZL1 IMELDA GONZALEZ ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002810 17/07/2017 09/06/2017 2604195 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GOAI860220000696 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 IMELDA GONZALEZ ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B002810 17/07/2017 09/06/2017 2307242 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" PIZD850102000697 ARAMIREZL1 DIANA ISABEL PIÑA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002811 17/07/2017 09/06/2017 2604196 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 PIZD850102000697 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DIANA ISABEL PIÑA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002811 17/07/2017 09/06/2017 2307243 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAZJ880530000698 ARAMIREZL1 JANETH SANTOYO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002812 17/07/2017 09/06/2017 2604197 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAZJ880530000698 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 JANETH SANTOYO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002812 17/07/2017 09/06/2017 2307244 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" SAZS820615000699 ARAMIREZL1 SANJUANA LUCERO SANTOYO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002813 17/07/2017 09/06/2017 2604198 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 SAZS820615000699 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 SANJUANA LUCERO SANTOYO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B002813 17/07/2017 09/06/2017 2307245 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" GACB860530000700 ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA GARCIA CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B002814 17/07/2017 09/06/2017 2604199 09/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 GACB860530000700 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA GARCIA CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B002814 17/07/2017 09/06/2017 2304373 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3651 RECURSO ECONOMICO AL C. GABRIELA PEREZ NI Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2602120 09/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,440.00" 0.00 RM17 "1,440.00" APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 APOYO CON RECURSO ECONOMICO C. MARTHA ADRIANA Otras ctas por pagar CP M42B000999 09/06/2017 09/06/2017 2602138 09/06/2017 6 ZF 25 211900001 "7,600.00" 0.00 RM17 "7,600.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304368 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3400 RECURSO ECONOMICO AL C. NOE CONTRERAS ESP Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304376 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3542 RECURSO ECONOMICO AL C. GRACIELA AYALA GO Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304374 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3652 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LA LUZ T Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304377 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3657 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA ISELA GUTIER Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304379 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3658 RECURSO ECONOMICO AL C. MA CECILIA TIERRA Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304380 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3661 RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN GARCIA LEON Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304378 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3663 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LOS ANGE Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304381 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3664 RECURSO ECONOMICO AL C. RAQUEL JAVIER GON Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304382 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3665 RECURSO ECONOMICO AL C. ALEJANDRA LORENZO Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304375 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3666 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GABRIELA LA Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304371 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3667 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSEFINA RODRIGUE Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304372 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3368 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIELA RUIZ LOPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304383 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3679 RECURSO ECONOMICO AL C. MARTHA PATRICIA G Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304370 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3680 RECURSO ECONOMICO AL C. CRISTAL ANALY LOP Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2304369 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3691 RECURSO ECONOMICO AL C. ELEAZAR MORALES P Otras ctas por pagar CP M42N001592 13/06/2017 09/06/2017 2602139 09/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,300.00" 0.00 RM17 "4,300.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304384 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3670 RECURSO ECONOMICO A LA C. YOLANDA MUÑOZ A Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304388 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3678 RECURSO ECONOMICO A LA C. PATRICIA MARTIN Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304385 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3673 RECURSO ECONOMICO A LA C. LIDUVINA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304386 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3675 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN FIGUE Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304387 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3677 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA GARCIA CA Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304389 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3681 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA CASTRO HU Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304390 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3682 RECURSO ECONOMICO A LA C. FROILAN MUÑOZ G Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304391 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3683 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA DOLORES HUER Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304392 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3684 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA TERESA GOZAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304393 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3685 RECURSO ECONOMICO A LA C. EUSTACIA GASCA Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 09/06/2017 2304238 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "168,100.55" RM17 "-168,100.55" SUBSIDIO ARAMIREZL1 F-104 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/CASA DE LA CULTURA Otras ctas por pagar CP M42D000017 09/06/2017 12/06/2017 2304352 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 103.99 RM17 -103.99 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1021/ALIMEN Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2602137 09/06/2017 6 ZF 25 211900001 "6,622.12" 0.00 RM17 "6,622.12" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL C.P. EF Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304361 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 160.00 RM17 -160.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1018/CONSUM Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304362 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 40.00 RM17 -40.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1019/CONSUM Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304351 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 80.99 RM17 -80.99 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1022/ALIMEN Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304355 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 163.48 RM17 -163.48 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1167/ART CO Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304366 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 835.00 RM17 -835.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-16017 Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304358 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 250.00 RM17 -250.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-198807/VIAT Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304354 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 675.00 RM17 -675.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-229/VIATICO Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304360 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 229.99 RM17 -229.99 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-51/CONSUMO Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304367 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,900.01" RM17 "-1,900.01" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-5508/VENTIL Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304359 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 370.00 RM17 -370.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-59A9/CONSUM Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304350 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 928.00 RM17 -928.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-74/TONER Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304365 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 204.16 RM17 -204.16 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-7496/ASPEL Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304353 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 137.50 RM17 -137.50 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-A31269 Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304356 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 96.00 RM17 -96.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-A31355/AGUA Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304357 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 149.00 RM17 -149.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL/ TICKS DE CAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2304364 09/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 51.00 RM17 -51.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL/ TICKS DE CAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 1101039 09/06/2017 6 SA 40 322000016 "3,496,419.23" 0.00 AMPIDMC15 "3,496,419.23" OBRA TERMINADA 167/15 GMUÑOZ DUMMY OBRA TERMINADA 167/15 RANCHOS UNIDOS 1ERA ETAPA RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 09/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "3,603.04" RM17 "-3,603.04" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PREDIAL URBANO CORRIENTE 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 411200104 0.00 "1,402.40" RM17 "-1,402.40" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PREDIAL RÚSTICO REZAGO 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 510.91 RM17 -510.91 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 512.00 RM17 -512.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 700.28 RM17 -700.28 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "5,799.68" RM17 "-5,799.68" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 422.55 RM17 -422.55 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 44.56 RM17 -44.56 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 554.85 RM17 -554.85 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 150.00 RM17 -150.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300115 0.00 87.90 RM17 -87.90 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONSTRUCCIÓN DE RAMPA 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 695.00 RM17 -695.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 177.00 RM17 -177.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300128 0.00 560.00 RM17 -560.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 294.04 RM17 -294.04 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 296.40 RM17 -296.40 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 819.52 RM17 -819.52 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "1,160.00" RM17 "-1,160.00" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONCESIÓN DE LOCAL 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 520.00 RM17 -520.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONCESIÓN DE PLANCHA 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 120.00 RM17 -120.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONCESIÓN DE LUGAR 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "3,910.00" RM17 "-3,910.00" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 150.00 RM17 -150.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300149 0.00 "3,000.00" RM17 "-3,000.00" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,280.00" RM17 "-1,280.00" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 415100101 0.00 "5,195.50" RM17 "-5,195.50" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN GIMNASIO MUNICIPAL 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "1,915.00" RM17 "-1,915.00" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN UNIDAD DEPORTIVA 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 846.00 RM17 -846.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN SANITARIOS MUNICIPALES 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN FORMAS VALORADAS 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 140.99 RM17 -140.99 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN RECARGOS PREDIAL 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 800.00 RM17 -800.00 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "2,113.72" RM17 "-2,113.72" INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 12/06/2017 1900715 09/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS DEL DÍA 09/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEPOSITADOS EN LA CUEN MULTAS CATASTRO 12/06/2017 2304367 09/06/2017 6 KR 40 512102111 "1,900.01" 0.00 RM17 "1,900.01" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0503 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-5508/VENTIL Materiales y útiles de oficina 13/06/2017 2304366 09/06/2017 6 KR 40 512102141 835.00 0.00 RM17 835.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-16017 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 13/06/2017 2304350 09/06/2017 6 KR 40 512102141 928.00 0.00 RM17 928.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-74/TONER Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 13/06/2017 2304351 09/06/2017 6 KR 40 512202212 80.99 0.00 RM17 80.99 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1022/ALIMEN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304361 09/06/2017 6 KR 40 512202212 160.00 0.00 RM17 160.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1018/CONSUM Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304352 09/06/2017 6 KR 40 512202212 103.99 0.00 RM17 103.99 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1021/ALIMEN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304362 09/06/2017 6 KR 40 512202212 40.00 0.00 RM17 40.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1019/CONSUM Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304355 09/06/2017 6 KR 40 512202212 163.48 0.00 RM17 163.48 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-1167/ART CO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304360 09/06/2017 6 KR 40 512202212 229.99 0.00 RM17 229.99 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-51/CONSUMO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304359 09/06/2017 6 KR 40 512202212 370.00 0.00 RM17 370.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-59A9/CONSUM Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304353 09/06/2017 6 KR 40 512202212 137.50 0.00 RM17 137.50 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-A31269 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304356 09/06/2017 6 KR 40 512202212 96.00 0.00 RM17 96.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-A31355/AGUA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304365 09/06/2017 6 KR 40 513103171 204.16 0.00 RM17 204.16 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-7496/ASPEL Servicios de acceso de internet 13/06/2017 2304358 09/06/2017 6 KR 40 513703751 250.00 0.00 RM17 250.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-198807/VIAT Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 13/06/2017 2304354 09/06/2017 6 KR 40 513703751 675.00 0.00 RM17 675.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-229/VIATICO Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 13/06/2017 2304364 09/06/2017 6 KR 40 513703791 51.00 0.00 RM17 51.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL/ TICKS DE CAS Otros servicios de traslado y hospedaje 13/06/2017 2304357 09/06/2017 6 KR 40 513703791 149.00 0.00 RM17 149.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL/ TICKS DE CAS Otros servicios de traslado y hospedaje 13/06/2017 2304238 09/06/2017 6 KR 40 522104212 "168,100.55" 0.00 RM17 "168,100.55" SUBSIDIO ARAMIREZL1 31111-0501 F-104 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/CASA DE LA CULTURA Transferencias para Casa de la Cultura 09/06/2017 2304372 09/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3368 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIELA RUIZ LOPE Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304368 09/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3400 RECURSO ECONOMICO AL C. NOE CONTRERAS ESP Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304376 09/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3542 RECURSO ECONOMICO AL C. GRACIELA AYALA GO Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304373 09/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3651 RECURSO ECONOMICO AL C. GABRIELA PEREZ NI Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304374 09/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3652 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LA LUZ T Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304377 09/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3657 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA ISELA GUTIER Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304379 09/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3658 RECURSO ECONOMICO AL C. MA CECILIA TIERRA Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304380 09/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3661 RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN GARCIA LEON Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304378 09/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3663 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LOS ANGE Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304381 09/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3664 RECURSO ECONOMICO AL C. RAQUEL JAVIER GON Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304382 09/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3665 RECURSO ECONOMICO AL C. ALEJANDRA LORENZO Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304375 09/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3666 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GABRIELA LA Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304371 09/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3667 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSEFINA RODRIGUE Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304384 09/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3670 RECURSO ECONOMICO A LA C. YOLANDA MUÑOZ A Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304385 09/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3673 RECURSO ECONOMICO A LA C. LIDUVINA GARCIA Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304386 09/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3675 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN FIGUE Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304387 09/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3677 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA GARCIA CA Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304388 09/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3678 RECURSO ECONOMICO A LA C. PATRICIA MARTIN Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304383 09/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3679 RECURSO ECONOMICO AL C. MARTHA PATRICIA G Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304370 09/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3680 RECURSO ECONOMICO AL C. CRISTAL ANALY LOP Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304389 09/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3681 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA CASTRO HU Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304390 09/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3682 RECURSO ECONOMICO A LA C. FROILAN MUÑOZ G Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304391 09/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3683 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA DOLORES HUER Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304392 09/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3684 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA TERESA GOZAL Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304393 09/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3685 RECURSO ECONOMICO A LA C. EUSTACIA GASCA Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2304369 09/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3691 RECURSO ECONOMICO AL C. ELEAZAR MORALES P Ayudas y Apoyos 13/06/2017 2306455 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COPM85111500901 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA CORONA PANTOJA Becas 13/07/2017 2306457 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAAL81030300903 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIANA ZAVALA ACOSTA Becas 13/07/2017 2306458 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ZAMA74071400904 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LUCIA ZAVALA MOSQUEDA Becas 13/07/2017 2306460 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PIRG92082600906 ARAMIREZL1 31111-0902 GRISELDA PICHARDO RAMIREZ Becas 13/07/2017 2306461 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AARA68030300907 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA BERTHA ANDRADE RAMIREZ Becas 13/07/2017 2306462 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EOAC86060200908 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN ESCOTO ACOSTA Becas 13/07/2017 2306463 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LECR88011000909 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSALINDA LEDESMA CANO Becas 13/07/2017 2306456 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PIJC93073000902 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN PICHARDO JUAREZ Becas 13/07/2017 2306459 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MECM89100900905 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA GUADALUPE MEJIA CRUZ Becas 13/07/2017 2306464 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGD86013100910 ARAMIREZL1 31111-0902 DOLORES CHAVEZ GARCIA Becas 13/07/2017 2306465 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VALR90120200911 ARAMIREZL1 31111-0902 REYNA VARGAS LEDESMA Becas 13/07/2017 2306466 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MALA91041900912 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ANA MACIEL LUNA Becas 13/07/2017 2306467 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGM91101400913 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA GARCIA GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306468 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMM92012500914 ARAMIREZL1 31111-0902 MARICELA MACIEL MURILLO Becas 13/07/2017 2306469 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMM93031600915 ARAMIREZL1 31111-0902 MELISSA GONZALEZ MORALES Becas 13/07/2017 2306470 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEGM86101200916 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA LETICIA ARREOLA GARCIA Becas 13/07/2017 2306471 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OIDR76011600917 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA ORTIZ DELGADO Becas 13/07/2017 2306472 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COAN83093000918 ARAMIREZL1 31111-0902 NORA CORTES AGUILERA Becas 13/07/2017 2306473 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AESA79102200919 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA AMEZQUITA SERRANO Becas 13/07/2017 2306474 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MERG90122600920 ARAMIREZL1 31111-0902 GUADALUPE ANGELICA MENDOZA RAMOS Becas 13/07/2017 2306475 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARD90042300921 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES GARCIA RIVERA Becas 13/07/2017 2306476 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOSA89010800922 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA DELIA MORENO SOSA Becas 13/07/2017 2306477 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGS79060400923 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA CALDERON GARCIA Becas 13/07/2017 2306478 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AARR70082900924 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA ELENA ALVARADO RAMIREZ Becas 13/07/2017 2306479 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROGJ80042800925 ARAMIREZL1 31111-0902 J JESUS ROA GONZALEZ Becas 13/07/2017 2306480 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AABM87111700926 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISELA ALCANTAR BLANCO Becas 13/07/2017 2306481 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACA91050700927 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA CRISTINA GARCIA COVARRUBIAS Becas 13/07/2017 2306482 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ROCR90010500928 ARAMIREZL1 31111-0902 ROCIO MARGARITA ROMERO CORTES Becas 13/07/2017 2306483 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOLS85122400929 ARAMIREZL1 31111-0902 SILVIA MORALES LOPEZ Becas 13/07/2017 2306484 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEAM87071900930 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA HERNANDEZ AYALA Becas 13/07/2017 2306485 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAZR81070200931 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL ROCIO GARCIA ZARATE Becas 13/07/2017 2306486 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GASC86051800932 ARAMIREZL1 31111-0902 CELIA GARCIA SILVA Becas 13/07/2017 2306487 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOLL88081200933 ARAMIREZL1 31111-0902 LORENA MORALES LOPEZ Becas 13/07/2017 2306488 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAMJ73122400934 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA RAMOS MENDOZA Becas 13/07/2017 2306489 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEAM69062900935 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA MENDOZA ARREDONDO Becas 13/07/2017 2306490 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOCJ88091800936 ARAMIREZL1 31111-0902 JULIETA LOPEZ CHAVEZ Becas 13/07/2017 2306491 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JIPI91010300937 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA IRENE JIMENEZ PACHECO Becas 13/07/2017 2306492 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEGG85092400938 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE ARREOLA GARCIA Becas 13/07/2017 2306493 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARM77072500939 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL GARCIA RAMIREZ Becas 13/07/2017 2306494 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SITN69121800940 ARAMIREZL1 31111-0902 NEREIDA SILVA TOVAR Becas 13/07/2017 2306495 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARR88050800941 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSALIA MARGARITA GARCIA RAZO Becas 13/07/2017 2306496 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DENL84092000942 ARAMIREZL1 31111-0902 LUCIA DELGADO NAVARRO Becas 13/07/2017 2307144 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARR841016000572 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSAURA GALVAN RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307145 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PIMA810827000573 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LOS ANGELES PICHARDO MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307146 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGM900906000574 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISA MARTINEZ GARCIA Becas 17/07/2017 2307147 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" JUPA870920000579 ARAMIREZL1 31111-0902 ARACELI JUAREZ PALLARES Becas 17/07/2017 2307148 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PAVR860617000601 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ROCIO PANTOJA VEGA Becas 17/07/2017 2307149 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HUMB840918000602 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ ADRIANA HUICHAPA MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307150 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SALJ851201000603 ARAMIREZL1 31111-0902 JAQUELINE SANDOVAL LOPEZ Becas 17/07/2017 2307151 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUAJ770204000604 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE JESUS RUIZ ALMANZA Becas 17/07/2017 2307152 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACI821112000605 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA IRENE GRANADOS CONTRERAS Becas 17/07/2017 2307153 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PAPP830906000606 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA PARAMO PEREA Becas 17/07/2017 2307154 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GURM810608000607 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIELA GUTIERREZ RENTERIA Becas 17/07/2017 2307155 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUJL691222000608 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LA LUZ GUTIERREZ JIMENEZ Becas 17/07/2017 2307156 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MACC831231000609 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA MARTINEZ CANO Becas 17/07/2017 2307157 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMC791213000610 ARAMIREZL1 31111-0902 CECILIA HERNANDEZ MARES Becas 17/07/2017 2307158 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CECA760728000611 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA REINA CRESPO CRUZ Becas 17/07/2017 2307159 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUGM771220000612 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA GUTIERREZ GUERRERO Becas 17/07/2017 2307160 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIBM800806000613 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIANA RICO BARRON Becas 17/07/2017 2307161 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SIVP860512000614 ARAMIREZL1 31111-0902 PRISCILA SIERRA VARGAS Becas 17/07/2017 2307162 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RIMC750328000615 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA RICO MEDINA Becas 17/07/2017 2307163 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEMG470601000616 ARAMIREZL1 31111-0902 MA GUADALUPE HERNANDEZ MOSQUEDA Becas 17/07/2017 2307164 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FATC701108000617 ARAMIREZL1 31111-0902 CAROLINA MARGARITA FRANCIA TOLEDO Becas 17/07/2017 2307165 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIQA730210000618 ARAMIREZL1 31111-0902 ARELI VIDAL QUIROZ Becas 17/07/2017 2307166 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAMN921021000619 ARAMIREZL1 31111-0902 NORMA ALEJANDRA VALLEJO MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307167 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MEGJ791207000620 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA MEZA GARCIA Becas 17/07/2017 2307168 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PAPN870223000621 ARAMIREZL1 31111-0902 NANCY PADILLA PEREZ Becas 17/07/2017 2307169 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOAL820623000622 ARAMIREZL1 31111-0902 LAURA LORENZO AYALA Becas 17/07/2017 2307170 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOMS770307000623 ARAMIREZL1 31111-0902 MA SOLEDAD SOSA MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307171 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAMR840926000624 ARAMIREZL1 31111-0902 RUBICELIA GARCIA MORALES Becas 17/07/2017 2307172 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VIMN860317000625 ARAMIREZL1 31111-0902 NORMA PATRICIA VILLANUEVA MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307173 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAGG740826000627 ARAMIREZL1 31111-0902 GLORIA VALTIERRA GARCIA Becas 17/07/2017 2307174 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PERR770214000628 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ROSA PEREZ RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307175 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAGV870511000629 ARAMIREZL1 31111-0902 VIRGINIA RAZO GARCIA Becas 17/07/2017 2307176 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAAO650801000630 ARAMIREZL1 31111-0902 OLIVIA GARCIA AMPARAN Becas 17/07/2017 2307177 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RACD860406000631 ARAMIREZL1 31111-0902 DANIELA RAMIREZ CORONA Becas 17/07/2017 2307178 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HESC890219000632 ARAMIREZL1 31111-0902 CLAUDIA ALEJANDRA HERNANDEZ SERRANO Becas 17/07/2017 2307179 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RUFM880723000633 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA GABRIELA RUIZ FIGUEROA Becas 17/07/2017 2307180 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAGA870810000634 ARAMIREZL1 31111-0902 AZUCENA MARTINEZ GARCIA Becas 17/07/2017 2307181 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOVA900227000636 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA LUISA LOPEZ VILLANUEVA Becas 17/07/2017 2307182 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NUBS681012000637 ARAMIREZL1 31111-0902 SALVADOR HUMBERTO NUÑEZ BERMUDEZ Becas 17/07/2017 2307183 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" ALPV830729000638 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA ALONSO PEREZ Becas 17/07/2017 2307184 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AARC690701000639 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DEL CARMEN AYALA RIVERA Becas 17/07/2017 2307185 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" EAMM870625000640 ARAMIREZL1 31111-0902 MAGDALENA ESTRADA MUÑOZ Becas 17/07/2017 2307186 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BOGL750522000641 ARAMIREZL1 31111-0902 LUZ MARIA BOTELLO GARCIA Becas 17/07/2017 2307187 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MURE730623000642 ARAMIREZL1 31111-0902 ELISA MUÑIZ RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2307188 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGS720418000643 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA GONZALEZ GARCIA Becas 17/07/2017 2307189 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARB901126000644 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA ESTRELLA GARCIA RENTERIA Becas 17/07/2017 2307190 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOMA890204000645 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA DELIA GONZALEZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307191 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" HEGG850913000646 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA HERNANDEZ GALLARDO Becas 17/07/2017 2307192 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GAGG860418000647 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE GARCIA CORONA Becas 17/07/2017 2307193 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FOGD920126000648 ARAMIREZL1 31111-0902 DULCE ALEJANDRA FLORES GUTIERREZ Becas 17/07/2017 2307194 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LOGS810324000649 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA ARELY LOPEZ GARCIA Becas 17/07/2017 2307195 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DICS881019000650 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA DIOSDADO CRUZ Becas 17/07/2017 2307196 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CADG900130000651 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE CASIANO DELGADO Becas 17/07/2017 2307197 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VEMJ600328000652 ARAMIREZL1 31111-0902 JUANA VERA MENDOZA Becas 17/07/2017 2307198 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CALL760307000653 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE LOURDES CALDERON LEAL Becas 17/07/2017 2307199 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CADM780601000654 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA CASIANO DELGADO Becas 17/07/2017 2307200 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAMM750523000655 ARAMIREZL1 31111-0902 MONICA RAMIREZ MORALES Becas 17/07/2017 2307201 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOSR740904000656 ARAMIREZL1 31111-0902 ROCIO MONTES SANCHEZ Becas 17/07/2017 2307202 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOLE831213000657 ARAMIREZL1 31111-0902 MA ELENA GONZALEZ LOPEZ Becas 17/07/2017 2307203 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAAR930606000658 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA ISABEL CARDENAS ARREDONDO Becas 17/07/2017 2307204 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" NURS811214000659 ARAMIREZL1 31111-0902 SANDRA NUÑEZ ROMERO Becas 17/07/2017 2307205 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CIGD871210000660 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES CISNEROS GARCIA Becas 17/07/2017 2307206 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" DIAL630813000661 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIA DIOSDADO AGUILAR Becas 17/07/2017 2307207 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GARP780210000662 ARAMIREZL1 31111-0902 PAULA GARCIA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307208 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PEMM740420000663 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA MATILDE PEREZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307209 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MAMB780531000664 ARAMIREZL1 31111-0902 BLANCA LUCERO MARTINEZ MEDRANO Becas 17/07/2017 2307210 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" OCGD760622000665 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DOLORES GARCIA RAMIREZ Becas 17/07/2017 2307211 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" BOLM880524000666 ARAMIREZL1 31111-0902 MARLEN BOTELLO LUNAR Becas 17/07/2017 2307212 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RILA900425000667 ARAMIREZL1 31111-0902 ANA CRISTINA RIVERA LESSO Becas 17/07/2017 2307213 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AABT670124000668 ARAMIREZL1 31111-0902 MA TRINIDAD ALVAREZ BOTELLO Becas 17/07/2017 2307214 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUSD800403000669 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DOLORES GUERRERO SEGOVIANO Becas 17/07/2017 2307215 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOBA790305000670 ARAMIREZL1 31111-0902 MA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRON Becas 17/07/2017 2307216 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" VAHA890815000671 ARAMIREZL1 31111-0902 ALMA LETICIA VARGAS HERNANDEZ Becas 17/07/2017 2307217 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOVG911214000672 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE TORREZ VILLAGOMEZ Becas 17/07/2017 2307218 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CASG910206000673 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE CAMARGO SOTO Becas 17/07/2017 2307219 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" TOOA860328000674 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA TORREZ ORTIZ Becas 17/07/2017 2307220 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COPG811001000675 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA GUADALUPE CORONA PANTOJA Becas 17/07/2017 2307221 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PACE711118000676 ARAMIREZL1 31111-0902 ELIZABETH PARRA CHAVEZ Becas 17/07/2017 2307222 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" FIMJ851209000677 ARAMIREZL1 31111-0902 JOHANA FIGUEROA MORALES Becas 17/07/2017 2307223 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COCA891107000678 ARAMIREZL1 31111-0902 ANDREA CONTRERAS CARDENAS Becas 17/07/2017 2307224 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" COCM881016000679 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA IVON CONTRERAS CARDENAS Becas 17/07/2017 2307225 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GORC860215000680 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2307226 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CAGR821228000681 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA CABRERA GARCIA Becas 17/07/2017 2307227 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOEC820819000682 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ESTRADA Becas 17/07/2017 2307228 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MARL850412000683 ARAMIREZL1 31111-0902 LISED MARICZA MARES RODRIGUEZ Becas 17/07/2017 2307229 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RABE830822000684 ARAMIREZL1 31111-0902 EVA GRICEL RAMOS BADILLO Becas 17/07/2017 2307230 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CASC890716000685 ARAMIREZL1 31111-0902 CARMEN MONSERRAT CARRILLLO SUAREZ Becas 17/07/2017 2307231 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" LATV820316000686 ARAMIREZL1 31111-0902 VERONICA LAUREL TRUJILLO Becas 17/07/2017 2307232 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GUML731022000687 ARAMIREZL1 31111-0902 LILIA GUTIERREZ MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307233 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" MOXY711023000688 ARAMIREZL1 31111-0902 YOLANDA MONTERO Becas 17/07/2017 2307234 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SOGA790415000689 ARAMIREZL1 31111-0902 ALICIA SOSA GERVACIO Becas 17/07/2017 2307235 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEMM751002000690 ARAMIREZL1 31111-0902 MARTHA ARREDONDO MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307236 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" AEMO891101000691 ARAMIREZL1 31111-0902 OLGA LIDIA ARREDONDO MARTINEZ Becas 17/07/2017 2307237 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RAGJ660115000692 ARAMIREZL1 31111-0902 JOSEFINA RAMIREZ GALLARDO Becas 17/07/2017 2307238 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOGP771209000693 ARAMIREZL1 31111-0902 PATRICIA GONZALEZ GALLARDO Becas 17/07/2017 2307239 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOCM811115000694 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIBEL ALEJANDRA GONZALEZ CONTRERAS Becas 17/07/2017 2307240 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" RELE801230000695 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA ESTRELLITA REYNA LEON Becas 17/07/2017 2307241 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GOAI860220000696 ARAMIREZL1 31111-0902 IMELDA GONZALEZ ACOSTA Becas 17/07/2017 2307242 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" PIZD850102000697 ARAMIREZL1 31111-0902 DIANA ISABEL PIÑA ZAVALA Becas 17/07/2017 2307243 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAZJ880530000698 ARAMIREZL1 31111-0902 JANETH SANTOYO ZAVALA Becas 17/07/2017 2307244 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" SAZS820615000699 ARAMIREZL1 31111-0902 SANJUANA LUCERO SANTOYO ZAVALA Becas 17/07/2017 2307245 09/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" GACB860530000700 ARAMIREZL1 31111-0902 BEATRIZ ADRIANA GARCIA CISNEROS Becas 17/07/2017 1101040 09/06/2017 6 SA 40 561100001 "534,584.94" 0.00 AMPIDMC15 "534,584.94" OBRA TERMINADA 167/15 GMUÑOZ DUMMY OBRA TERMINADA 167/2015 RANCHOS UNIDOS 1ERA ETAPA Construcción en Bienes no Capitalizable 09/06/2017 1101042 09/06/2017 6 SA 40 561100001 "631,333.72" 0.00 AMPIDMC16 "631,333.72" OBRA TERMINADA 300/2016 GMUÑOZ DUMMY OBRA TERMINADA 300/2016 VARIAS CALLES COL PRIMAVER Construcción en Bienes no Capitalizable 09/06/2017 1101259 12/06/2017 6 SA 40 111200031 "6,964.00" 0.00 NOMINA OBRA "6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 02 DEL 05 AL 10 JUN BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101260 12/06/2017 6 SA 50 111200031 0.00 "6,964.00" NOMINA OBRA "-6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 02 DEL 05 AL 10 JUN BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101243 12/06/2017 6 SA 50 111200031 0.00 "2,166.00" NOMINA OBRAS "-2,166.00" REGISTRO DE DISPERSION VRRODRIGUEZ DUMMY DISPERSION NOMINA OBRA EST 8 REHA PREDIO OFI PRESI BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 20/07/2017 2604793 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0010 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA LETICIA MENDOZA SANCHEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604785 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0001 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YESENIA ARREDONDO VILLANUEVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604788 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0004 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CARMEN GARCIA MORENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604790 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0006 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA ROSA SANDOVAL SANDOVAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604786 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0002 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTIN ACOSTA RIVERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604789 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0005 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LILIA AGUILERA BAEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604791 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0007 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DAVID ALDACO GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604787 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0003 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY EVELIN PEREZ ANDRADE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604792 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0009 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MONICA ALEJANDRA GRANADOS AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604794 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0011 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA LEDESMA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604795 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0012 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OLGA LIDIA ELIZARRARAS SANCHEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604797 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0014 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA OÑATE GODINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604798 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0015 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PATRICIA AMEZQUITA LUNAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604800 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0017 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YULIANA ADJUNTAS RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604801 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0018 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA GARCIA DAMIAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604803 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0020 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA MUÑIZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604804 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0021 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAMON ARMENTA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604805 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0022 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MORENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604796 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0013 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OLGA LIDIA ELIZARRARAS SANCHEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604799 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0016 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARBEL ALEJANDRA ANDRADE OCEGUERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604802 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0019 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN HERRERA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604807 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0024 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE ARREDONDO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604814 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0031 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAUL CARDOSO RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604806 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0023 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA ALEJANDRA RAMBLAS GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604810 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0027 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TERESA MARTINEZ SARDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604812 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0029 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA BERTHA VACA TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604808 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0025 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GARCIA CORTES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604809 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0026 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NORA QUINTANA SANTOYO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604813 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0030 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY EVA VALLEJO ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604811 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0028 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CELIA MOZQUEDA LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604816 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0033 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA HERNANDEZ MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604817 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0034 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA JESUS CORONA GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604819 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0036 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSALBA GARCIA NUÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604820 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0037 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ROSAS RENTERIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604821 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0038 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA CORNEJO FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604823 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0041 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA GAMEZ ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604824 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0042 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604826 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0044 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CARMEN ZAVALA FRANCO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604827 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0045 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA RICO CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604828 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0046 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CLAUDELIA CRUZ PALMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604829 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0047 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA MAYA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604815 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0032 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA CUEVAS GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604818 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0035 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA HERNANDEZ MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604822 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0040 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARINA SANCHEZ SOSA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604825 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0043 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA VERA MENDOZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604830 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0048 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA GALADIZO VAZQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604831 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0050 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JORGE GARCIA BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604832 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0051 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA VARGAS GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604834 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0053 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA MARTINEZ RENTERIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604835 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0054 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA ZAVALA LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604837 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0056 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YANETT LOPEZ SALDAÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604838 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0057 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY J SAMUEL GARCIA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604841 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0060 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YARA YESSENIA VEGA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604842 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0061 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA PALMA ANDRADE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604843 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0062 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH MORALES CUEVAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604833 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0052 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH RICO FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604836 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0055 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RAMOS LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604839 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0058 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROCIO FLORES GALVAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604840 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0059 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA GONZALEZ ROJAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604844 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0063 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES MENDOZA GODINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604845 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0064 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MARIA GARCIA LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604846 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0065 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YULIANA HERNANDEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604847 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0066 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YULIANA HERNANDEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604848 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0067 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604849 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0068 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ELIDIA CHAVEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604850 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0069 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA GARCIA UGALDE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604851 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0070 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LORENA AYALA MEDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604852 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0071 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LORENA AYALA MEDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604856 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0075 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA LARA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604859 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0079 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES CALDERON SALAZAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604860 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0080 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA OJEDA FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604853 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0072 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS GARCIA MORENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604854 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0073 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YANET RAMOS MIRANDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604857 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0077 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA GARCIA MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604855 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0074 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA LARA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604858 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0078 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA GONZALEZ RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604861 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0081 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA LILIA NEGRETE SOSA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604862 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0082 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ELENA MONCADA MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604863 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0083 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ELENA MONCADA MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604864 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0084 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI SANCHEZ VAZQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604865 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0085 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA LORELI MENDOZA GODINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604866 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0086 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSAURA GARCIA MORENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604867 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0087 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO LEDESMA NAVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604868 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0088 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BERTHA CHAVEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604869 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0090 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTELA YETLANESY GONZALEZ LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604870 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0091 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA GASCA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604871 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0092 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE SARDINA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604872 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0093 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604873 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0094 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ANGELICA AMEZQUITA SERRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604874 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0095 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NORMA RICO RENTERIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604875 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0096 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRISELDA LEDESMA MONTALVO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604876 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0097 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PINELA ALBARRAN LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604877 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0098 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MINERVA VALLEJO ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604878 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0099 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA LUISA HERNANDEZ PANTOJA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604879 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0100 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN HERNANDEZ LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604880 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0101 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY J GUADALUPE HERNANDEZ DUEÑAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604881 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0102 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH LEON MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604882 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0103 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ZULEMA JAZMIN JUAREZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604883 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0104 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JANET RAMIREZ MENDOZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604884 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0105 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PARRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604885 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0106 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DIANA LARA CARRILLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604886 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0109 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YULIANA AGUILAR ARMENTA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604887 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0110 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JORGE JASSO ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604888 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0111 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA FLORINA HERNANDEZ CASTILLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604889 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0112 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA LARA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604890 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0113 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MELBA AGUILAR BRAVO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604891 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0114 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA FONSECA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604892 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0115 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CATALINA GOMEZ GORDILLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604893 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0116 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUZ MARIA LEDESMA RAMOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604894 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0117 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUZ MARIA LEDESMA RAMOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604895 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0118 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL PILAR GONZALEZ MEDRANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604896 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0119 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY EMMANUEL GRANDE VIDAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604897 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0120 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA FLORES CHIQUITO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604898 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0121 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUISA LEDESMA PUENTE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604899 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0122 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUISA LEDESMA PUENTE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604900 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0123 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA CRUZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604901 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0124 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MIRNA VIOLETA ALBARRAN LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604902 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0125 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MONICA LEON ARCINIEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604903 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0126 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA VIDAL MUÑIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604904 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0127 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA VIDAL MUÑIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604905 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0128 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ISAMAR LOPEZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604906 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0129 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA PANTOJA CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604907 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0130 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA OLIVA LEDESMA RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604908 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0131 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUCIA REYES HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604909 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0132 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DALIA GARCIA MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604910 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0133 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA DURAN BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604911 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0134 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA PANTOJA CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604912 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0135 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA PANTOJA CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604913 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0136 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA GARCIA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604914 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0137 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE ALBERTO MARES ALVARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604915 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0138 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN CRUZ RANGEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604916 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0139 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CARMEN GONZALEZ GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604917 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0140 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TERESA SANDOVAL PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604918 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0142 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA JULIA FIGUEROA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604919 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0143 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA TOLEDO LUNA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604920 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0144 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ ADRIANA JAIME GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604921 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0145 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRICELDA LOZOYA ANDRADE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604922 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0146 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA GOMEZ GERVACIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604923 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0147 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA GOMEZ GERVACIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604924 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0148 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY EDITH JAQUELINE HERNANDEZ FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604925 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0149 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SOLEDAD GONZALEZ AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604926 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0150 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY EVA MARIA PAREDES CARDENAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604927 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0152 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUZ MARIA MARTINEZ ALMANZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604928 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0153 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE MORALES CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604929 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0154 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ BARRON DUEÑAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604930 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0155 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANABEL SIERRA RUELAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604931 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0156 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LIBIA ELIZUA GONZALEZ MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604932 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0157 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA GOMEZ AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604933 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0158 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MAGDALENA ENRIQUEZ FIGUEROA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604934 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0159 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA MOSQUEDA AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604935 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0160 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY J MANUEL NEGRETE ALBARRAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604936 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0161 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE SALAZAR GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604937 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0162 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA MIRANDA CASTELLANOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604938 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0163 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA MENDOZA CABRERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604939 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0165 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE MONCADA ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604940 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0166 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ORALIA GARCIA PALLARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604941 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0167 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NANCY LORENA HERNANDEZ JUAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604942 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0168 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN RICO NIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604943 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0169 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LILIANA CONTRERAS MIRANDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604944 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0170 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALMA ROSA JASSO PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604945 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0171 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA ARREDONDO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604946 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0172 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GONZALEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604947 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0173 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA HERNANDEZ BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604948 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0174 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LUZ GARCIA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604949 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0175 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CONTRERAS CAUDILLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604950 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0176 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA MARTINEZ RIVAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604951 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0177 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOURDES MARTINEZ FONCECA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604952 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0178 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ARMENTA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604953 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0179 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA BARRON VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604954 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0180 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NELY LOEZA LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604955 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0181 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NELY LOEZA LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2602123 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "168,100.55" RM17 "-168,100.55" F-104 SUBSIDIO MES JUNIO ARAMIREZL1 DUMMY CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTI BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/06/2017 2602124 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "15,430.56" RM17 "-15,430.56" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/06/2017 2602125 12/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,410.00" RM17 "-3,410.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY NORMA ELIDIA MORENO MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 12/06/2017 2602199 12/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,648.01" FORTAMUN 2017 "-2,648.01" T287149 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602200 12/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,500.01" FORTAMUN 2017 "-2,500.01" T287479 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602201 12/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,934.80" FORTAMUN 2017 "-2,934.80" T287699 VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 1400693 12/06/2017 6 IA 40 111200424 "1,531,494.60" 0.00 RF17 "1,531,494.60" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIOENS DEL DIA 12 DE JUNIO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2602126 12/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,150.60" RF17 "-2,150.60" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE MANUEL GARCIA HIDALGO MONROY BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/06/2017 2602127 12/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "3,445.97" RF17 "-3,445.97" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE MANUEL GARCIA HIDALGO MONROY BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/06/2017 2602122 12/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "168,100.55" RF17 "-168,100.55" F-104 SUBSIDIO MES JUNIO ARAMIREZL1 5600079 DUMMY CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/06/2017 12/06/2017 5600079 12/06/2017 6 ZG 40 111200424 "168,100.55" 0.00 RF17 "168,100.55" F-104 SUBSIDIO MES JUNIO ARAMIREZL1 2602122 DUMMY CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/06/2017 12/06/2017 2604383 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ACGG79021100249 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA ACOSTA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604341 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" AGCA81082500146 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY AZUCENA AGUILAR CUELLAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604224 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" AGAB83081700024 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BIBIANA AGUILAR ARANDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604245 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" AGRL81101800045 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUZ MARIA AGUILERA RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604291 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" AHCM76021400094 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA IVETT AHUMADA CASTRO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604266 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ALRR70082900068 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ELENA ALVARADO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604299 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ALCM70031500102 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE ALBARA CELEDON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604209 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ANLM82092700008 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ANDRADE LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604243 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ARAA84040600043 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA ARREDONDO ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604261 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ARAP85010600063 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PERLA SELENE ARREDONDO ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604352 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ARCM66031400158 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ESTHER ARGUELLO CORTEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604234 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ARCM82121100034 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARCELA ARREDONDO CUEVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604254 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ARGM67032300054 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA SOLEDAD ARROYO GUTIERREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604249 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ARGR71091600049 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAMON ARMENTA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604376 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ARME73071000194 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ENRIQUE ARREDONDO MALDONADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604319 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ARMM71060900123 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA LORETO ARIAS MARIN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604372 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" ARMM71060900178 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA LORETO ARIAS MARIN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604247 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ARRA73120300047 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANTONIO ARIAS RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604318 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" BANM79070700122 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE BAEZA NUÑEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604374 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" BAVM77012600180 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA BARRON VAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604310 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" BEPJ84012100114 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA SOLEDAD BERMUDEZ PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604229 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BRAV79042500029 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA BRAVO AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604347 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" BRAV79042500153 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA BRAVO AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604378 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BRCC75020300223 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CARLOS ARMANDO BRAVO CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604396 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CABC44051700557 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CARMEN CALVILLO BAHENA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604257 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CACM66081900057 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ELVA CABRERA CRESPO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604269 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CAMR74120800071 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ANA CANO MEZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604361 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" CARL64081800167 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUZ MARIA CASTILLO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604252 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CARM82091100052 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604379 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CEMM82012300233 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL CERVANTES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604380 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CEMM82012300240 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL CERVANTES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604394 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CEMM82012300484 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL CERVANTES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604355 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CHGE73082800161 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER CHAVEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604282 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CHMR75050500085 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSALBA CHAVEZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604389 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CLGM650831000 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CLEMENTE GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604212 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" COSS81122700011 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA CORONA SANTOYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604346 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CRMM78091700152 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES CRUZ MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604220 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CUAJ90120600020 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA CUEVAS ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604285 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CUDA77112200088 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA CUEVAS DAMIAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604384 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CUNL81031500253 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA ALONDRA CUEVAS NIETO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604362 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" ELCM63110300168 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA EMMA ELIZARRARAS CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604302 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ENGC75072800105 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CELIA ENRIQUEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604395 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ESGJ69071500542 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA ESPINOSA GUTIERREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604253 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ESRM80013000053 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ILEANA ESTRADA RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604360 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" ESRM80013000166 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ILEANA ESTRADA RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604349 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FLMM78010900155 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA GABRIELA FLORES MACHUCA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604351 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FLMM78010900157 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA GABRIELA FLORES MACHUCA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604270 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FLRM64070500072 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS FLORES RUELAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604289 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FRTC70110300092 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA MARGARITA FRANCIA TOLEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604213 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" FUGG75112200012 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA FUENTES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604340 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FUMH68063000145 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY HILDA FUENTES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604293 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FUMI74030400096 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY IDALIA FUENTES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604368 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" FUMI74030400174 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY IDALIA FUENTES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604259 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAAV76062000060 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA GAMEZ ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604308 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GACM81082100112 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CORAL GARCIA CARDOSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604296 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAGB77032300099 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BERTA ADRIANA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604263 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAGL77030700065 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604231 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAGM79010800031 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604265 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAGR78083100067 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604228 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAGR87062700028 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA GARCIA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604303 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAHM83042200106 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA GARCIA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604336 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAHR70071500141 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA GARCIA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604309 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GALB65111200113 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ GARCIA LEMUS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604370 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" GALM73052200176 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL GARCIA LEMUS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604392 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAPM810731000 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARICARMEN GARCIA PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604278 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GARL73012300081 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA GARCIA RENTERIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604377 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GARM81111400213 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DARANI GARCIA RICO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604288 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GASM66111200091 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SOLEDAD GARCIA SORIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604348 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GASS73012800154 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA GARCIA SALDAÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604242 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GATM69050100042 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUCIA GARCIA TOLEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604311 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GOCM73041500115 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE JESUS GONZALEZ CORTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604331 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GOHR77111100136 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA GONZALEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604207 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GOLA82012000006 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA DEL CARMEN GONZALEZ LOEZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604281 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GOLR70073000084 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA GONZALEZ LIRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604328 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GOMJ77012200133 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA GOMEZ MUÑIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604283 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GOPM86063000086 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MAIRA GONZALEZ PALOMARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604290 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GORB83082900093 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA NELI GONZALEZ RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604294 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GORM74042000097 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARINA GONZALEZ RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604393 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HECS55071000460 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANTIAGO HERNANDEZ CERVANTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604375 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" HEGL57082500181 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUZ HERNANDEZ GUTIERREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604353 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HELV74071100159 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA HERNANDEZ LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604387 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" HEMR78032100375 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA HERNANDEZ MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604235 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JAAM78020500035 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CANDELARIA JASSO ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604284 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" JAGS80081100087 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA JAIME GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604203 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JUTE70020500002 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTELA JUAREZ TOLEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604338 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LAGH78041000143 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY HILDA LARA GUTIERREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604251 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LALA70080600051 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA LARA LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604206 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LEBC85081100005 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA LEDESMA BACA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604273 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LECJ84043000076 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JANETH YOHANA LEON CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604373 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" LECP78041400179 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA LEON CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604292 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LEGJ75102500095 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LEDESMA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604272 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LELC75051900074 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CONSUELO LEDESMA LEDESMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604363 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" LELC75051900169 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CONSUELO LEDESMA LEDESMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604202 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LEMM75080900001 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MILAGROS LEON MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604367 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" LEMR73092500173 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RITO LEON MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604286 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LERL75033100089 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA LEDESMA RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604287 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LERL75033100090 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA LEDESMA RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604335 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LEYR67052100140 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA LEDESMA YAÑEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604300 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LOCJ61030100103 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JR UBALDO JOSE LOEZA CARDENAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604233 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LOHE79091600033 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELSA LOSOYA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604298 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LOLJ69101100101 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY J CARMEN LOEZA LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604236 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LOMR79101200036 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAQUEL IRENE LOPEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604219 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LOVA81091800019 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA LOPEZ VELAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604358 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" LOYM71010700164 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN LOPEZ YAÑEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604306 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAAJ71073000110 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE ALBERTO MARES ALVARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604345 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MACJ76021200151 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MIRELLA MARTINEZ CISNEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604307 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MACM83092400111 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES MARTINEZ CUELLAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604385 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MACN86070900283 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NANCY MARTINEZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604205 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MACR80110200004 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA MARTINEZ CHIQUITO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604304 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAGE74062300107 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY EDUARDO MARCELENO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604262 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MALR79010600064 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY REYNA MARTINEZ LEDESMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604305 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAMR43011800109 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAUL MARES MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604256 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAMR73041200056 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAQUEL MARTINEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604381 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MASJ70111600241 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MARTINEZ SEGOBIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604382 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MASJ70111600242 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MARTINEZ SEGOBIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604354 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAVM74030300160 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA JESUS MARTINEZ VAZQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604258 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MEAJ82083000059 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA MEDINA ARROYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604322 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MEBC83062800126 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA ELVIRA MENDOZA BARRON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604227 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MEGA83030600027 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALMA ROSA MENDOZA GODINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604357 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" MEMM67080900163 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604320 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MICG79121000124 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA MIRANDA CASTELLANOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604366 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" MOCA74011200172 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA MOSQUEDA CELEDON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604359 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" MOEC67022400165 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA MOSQUEDA ESPITIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604312 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOEM81100400116 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MONCADA ENRIQUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604279 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOFM57031300082 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ISABEL MOSQUEDA FRANCO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604246 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOFM76080400046 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MONICA MOSQUEDA FIGUEROA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604344 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOLR68102300149 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MORALES LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604326 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOMC73111200130 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA MOSQUEDA MAYA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604314 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOMG76020100118 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GUSTAVO MORALES MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604315 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOMG76020100119 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GUSTAVO MORALES MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604238 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MORM82073000038 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MANUELA MORENO RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604356 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MORM82073000162 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MANUELA MORENO RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604268 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOTM74012100070 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE MORENO TORRES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604255 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MUAM81010100055 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MONICA MURILLO AHUMADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604321 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MUMP82081100125 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA MUÑOZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604216 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ORDR76011600016 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ORTIZ DELGADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604330 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" PACN79062800135 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NORA PARAMO CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604339 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" PAGR69011400144 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSALINDA PALOMARES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604240 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PAPE80072300040 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELENA PANTOJA PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604241 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PARE74013000041 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER PANTOJA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604313 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" PEGC59021400117 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CELIA PEREZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604317 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" PEGM68080300121 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604325 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" PEGS78122100129 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVERIO PEREZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604390 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" QULC780324000 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA QUINTANA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604250 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" QUMM74082500050 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GRACIELA QUIROZ MEDINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604208 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RABM73121200007 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL RAMIREZ BACA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604204 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RAMN80090600003 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NUVIA MARIA RAZO MURILLO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604267 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RAMY82020100069 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YANET RAMOS MIRANDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604232 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RANL87110600032 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA RAMIREZ NAVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604329 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RAPR63042700134 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA RANGEL PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604371 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" RARA79090900177 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604327 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RAVJ73021500131 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY J GUADALUPE RAMIREZ VALLEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604295 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RELA76122500098 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALMA ROSA REYNAGA LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604297 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RELB75072900100 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ ADRIANA RENTERIA LINARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604248 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RELJ67042400048 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA REYES LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604388 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RIRM87102800376 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES RIVERA RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604342 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RITM85071800147 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RINCON TAVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604386 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RIVV77052400367 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VICTOR MANUEL RIVAS VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604214 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GOPM76091900013 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA GODINEZ PRIETO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604210 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" IBGA85080800009 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALELI CRISTINA IBARRA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604211 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MOVA87100600010 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA GABRIELA MORENO VERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 1400692 12/06/2017 6 IA 40 111200425 "84,691.96" 0.00 RM17 "84,691.96" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/06/2017 2604343 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ROAI81022100148 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY IRENE RODRIGUEZ AVALOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604221 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ROGM76072000021 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL RODRIGUEZ GALLARDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604391 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ROGM830316000 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604230 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ROMM75050500030 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL ROCIO ROSAS MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604334 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ROMV74040700139 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VICTOR RODRIGUEZ MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604332 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RORR66050700137 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAUL ROA RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604301 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ROSA69042000104 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARGELIA RODRIGUEZ SUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604276 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ROSA76122500079 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA RODRIGUEZ SERRANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604323 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" SADG80082300127 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA SANTACRUZ DIAZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604218 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SAGJ73021800018 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN SALDANA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604225 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SAGL77052700025 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LILY SARABIA GARDUZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604369 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" SAMC72072800175 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA SALDAÑA MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604324 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" SAMR80091200128 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ELENA SANCHEZ MONTERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604226 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SANA83051900026 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARELI NOEMI SANDOVAL NEGRETE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604271 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" SARV70092800073 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VIRGINIA SANTOYO RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604222 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SOSM84100500022 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE SOSA SIERRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604365 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" TOAM83021800171 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA NANCY TOLEDO ARROYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604274 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" TRMA82110800077 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA TRIGUEROS MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604364 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" TRMA82110800170 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA TRIGUEROS MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604280 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" VAAM72060800083 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA DE JESUS VARGAS ANDRADE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604277 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" VAAM76072300080 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MINERVA VALLEJO ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604239 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VABC78061700039 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA VALLEJO BUTANDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604350 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" VAML82072900156 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA VALLEJO MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604244 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" VAMM60073000044 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA JULIA VARGAS MARCELENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604215 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VEGL77070500015 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA VERA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604237 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VIFR75040900037 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA VILLAFAÑA FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604333 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" VIGM80082000138 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL VIDAL GUERRERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604260 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ZAFM75072600061 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CARMEN ZAVALA FRANCO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604316 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ZAFN80100100120 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NANCI ZAVALA FRANCO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604275 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ZAGM78081500078 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA ZAVALA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604264 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ZAGS75091600066 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA ZAVALA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604223 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ZARM81072800023 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN ZAVALA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604337 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ZUMM71051900142 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROCIO ZUÑIGA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604217 12/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ZUSE77051600017 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELODIA ZUÑIGA SARDINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 01 112900001 "51,219.96" 0.00 RM17 "51,219.96" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 1400692 12/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "84,691.96" RM17 "-84,691.96" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 01 112900001 "7,702.00" 0.00 RM17 "7,702.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 01 112900001 "16,975.00" 0.00 RM17 "16,975.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 01 112900001 "8,795.00" 0.00 RM17 "8,795.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 01 112900001 "8,795.00" 0.00 RM17 "8,795.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 12 112900001 0.00 "7,702.00" RM17 "-7,702.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 1400693 12/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "1,531,494.60" RF17 "-1,531,494.60" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES 12 DE JUNIO 2017 Otros deudores M42D000027 14/06/2017 12/06/2017 1900717 12/06/2017 6 DR 01 112900001 "1,531,494.60" 0.00 RF17 "1,531,494.60" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIOENS DEL DIA 12 DE JUNIO Otros deudores M42D000027 14/06/2017 12/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 01 112900001 "7,702.00" 0.00 RM17 "7,702.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 01 112900001 "51,219.96" 0.00 RM17 "51,219.96" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 01 112900001 "16,975.00" 0.00 RM17 "16,975.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 12 112900001 0.00 "51,219.96" RM17 "-51,219.96" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 12 112900001 0.00 "16,975.00" RM17 "-16,975.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 12 112900001 0.00 "8,795.00" RM17 "-8,795.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 DUMMY INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 12/06/2017 2602199 12/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,648.01" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,648.01" T287149 VRRODRIGUEZ PAGO F-8082 MTTO PATRULLA P-9404 SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000142 27/06/2017 12/06/2017 2304762 12/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,648.01" F217 "-2,648.01" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 F-8082 SERVICIO DE 10000KM/PATRULLA 09404 SEG PUBL Proveedores por pagar CP M42P000142 27/06/2017 12/06/2017 2602200 12/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,500.01" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,500.01" T287479 VRRODRIGUEZ PAGO F-8080 MTTO PATRULLA P-9432 SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000142 27/06/2017 12/06/2017 2304763 12/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,500.01" F217 "-2,500.01" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 F-8080 SERVICIO DE 10000KM/PATRULLA 09432 SEG PUBL Proveedores por pagar CP M42P000142 27/06/2017 12/06/2017 2602201 12/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,934.80" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,934.80" T287699 VRRODRIGUEZ PAGO F-8081 MTTO PATRULLA P-9397 SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000142 27/06/2017 12/06/2017 2304764 12/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,934.80" F217 "-2,934.80" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 F-8081 SERVICIO DE 40000KM/PATRULLA 09397 SEG PUBL Proveedores por pagar CP M42P000142 27/06/2017 12/06/2017 1101259 12/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "6,964.00" NOMINA OBRA "-6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 02 DEL 05 AL 10 JUN Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 1101260 12/06/2017 6 SA 21 211900001 "6,964.00" 0.00 NOMINA OBRA "6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 02 DEL 05 AL 10 JUN Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 1101243 12/06/2017 6 SA 21 211900001 "2,166.00" 0.00 NOMINA OBRAS "2,166.00" REGISTRO DE DISPERSION VRRODRIGUEZ DISPERSION NOMINA OBRA EST 8 REHA PREDIO OFI PRESI Otras ctas por pagar CP M42T000002 20/07/2017 2604396 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CABC44051700557 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CARMEN CALVILLO BAHENA Otras ctas por pagar CP M42B000422 19/07/2017 12/06/2017 2307462 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" SAMC72072800175 ARAMIREZL1 CLAUDIA SALDAÑA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B000196 19/07/2017 12/06/2017 2604369 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 SAMC72072800175 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA SALDAÑA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B000196 19/07/2017 12/06/2017 2307489 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CABC44051700557 ARAMIREZL1 CARMEN CALVILLO BAHENA Otras ctas por pagar CP M42B000422 19/07/2017 12/06/2017 2307301 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RABM73121200007 ARAMIREZL1 MARIBEL RAMIREZ BACA Otras ctas por pagar CP M42B002820 19/07/2017 12/06/2017 2604208 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RABM73121200007 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIBEL RAMIREZ BACA Otras ctas por pagar CP M42B002820 19/07/2017 12/06/2017 2602123 12/06/2017 6 ZF 25 211900001 "168,100.55" 0.00 RM17 "168,100.55" F-104 SUBSIDIO MES JUNIO ARAMIREZL1 F-104 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000017 12/06/2017 12/06/2017 2602124 12/06/2017 6 ZF 25 211900001 "15,430.56" 0.00 RM17 "15,430.56" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO AL REGIDOR MONSERRAT DE LORETTO ARREDOND Otras ctas por pagar CP M42N001312 12/06/2017 12/06/2017 2602125 12/06/2017 6 ZF 25 211900001 "3,410.00" 0.00 RM17 "3,410.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO AL REGIDORA NORMA ELIDIA MORENO MONCA Otras ctas por pagar CP M42N001310 12/06/2017 12/06/2017 2602126 12/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,150.60" 0.00 RF17 "2,150.60" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A OFICIAL MAYOR LIC. JOSE MA Otras ctas por pagar CP M42N001300 12/06/2017 12/06/2017 2602127 12/06/2017 6 ZF 25 211900001 "3,445.97" 0.00 RF17 "3,445.97" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A OFICIAL MAYOR LIC. JOSE MA Otras ctas por pagar CP M42N001300 12/06/2017 12/06/2017 2602122 12/06/2017 6 ZF 25 211900001 "168,100.55" 0.00 RF17 "168,100.55" F-104 SUBSIDIO MES JUNIO ARAMIREZL1 5600079 F-104 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000017 12/06/2017 12/06/2017 5600079 12/06/2017 6 ZG 35 211900001 0.00 "168,100.55" RF17 "-168,100.55" F-104 SUBSIDIO MES JUNIO ARAMIREZL1 2602122 F-104 SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000017 12/06/2017 12/06/2017 2304310 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,184.00" RM17 "-2,184.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-1937 A PRESIDENTE MUNICIPA Otras ctas por pagar CP M42N001285 12/06/2017 13/06/2017 2307467 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BAVM77012600180 ARAMIREZL1 MARIA ELENA BARRON VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001226 19/07/2017 15/06/2017 2604374 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BAVM77012600180 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ELENA BARRON VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001226 19/07/2017 15/06/2017 2307464 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" RARA79090900177 ARAMIREZL1 ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001280 19/07/2017 15/06/2017 2604371 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 RARA79090900177 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001280 19/07/2017 15/06/2017 2307438 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MACJ76021200151 ARAMIREZL1 JUANA MIRELLA MARTINEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001617 19/07/2017 15/06/2017 2604345 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MACJ76021200151 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA MIRELLA MARTINEZ CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B001617 19/07/2017 15/06/2017 2307422 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RAPR63042700134 ARAMIREZL1 ROSA MARIA RANGEL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001647 19/07/2017 15/06/2017 2307434 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" AGCA81082500146 ARAMIREZL1 AZUCENA AGUILAR CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B001759 19/07/2017 15/06/2017 2604341 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 AGCA81082500146 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 AZUCENA AGUILAR CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B001759 19/07/2017 15/06/2017 2307317 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" AGAB83081700024 ARAMIREZL1 BIBIANA AGUILAR ARANDA Otras ctas por pagar CP M42B001955 19/07/2017 15/06/2017 2604329 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RAPR63042700134 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA RANGEL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001647 19/07/2017 15/06/2017 2307343 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" QUMM74082500050 ARAMIREZL1 MARIA GRACIELA QUIROZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B001778 19/07/2017 15/06/2017 2604250 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 QUMM74082500050 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GRACIELA QUIROZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B001778 19/07/2017 15/06/2017 2307459 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" MOCA74011200172 ARAMIREZL1 ALICIA MOSQUEDA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B001724 19/07/2017 15/06/2017 2604366 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 MOCA74011200172 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALICIA MOSQUEDA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B001724 19/07/2017 15/06/2017 2604224 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 AGAB83081700024 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BIBIANA AGUILAR ARANDA Otras ctas por pagar CP M42B001955 19/07/2017 15/06/2017 2307309 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ORDR76011600016 ARAMIREZL1 ROSA ORTIZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002088 19/07/2017 15/06/2017 2604216 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ORDR76011600016 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA ORTIZ DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B002088 19/07/2017 15/06/2017 2307310 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ZUSE77051600017 ARAMIREZL1 ELODIA ZUÑIGA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002173 19/07/2017 15/06/2017 2604217 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ZUSE77051600017 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELODIA ZUÑIGA SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B002173 19/07/2017 15/06/2017 2307306 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" FUGG75112200012 ARAMIREZL1 GLORIA FUENTES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002452 19/07/2017 15/06/2017 2604213 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 FUGG75112200012 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA FUENTES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002452 19/07/2017 15/06/2017 2307356 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAGL77030700065 ARAMIREZL1 LAURA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002463 19/07/2017 15/06/2017 2604263 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAGL77030700065 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002463 19/07/2017 15/06/2017 2307299 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LEBC85081100005 ARAMIREZL1 CLAUDIA LEDESMA BACA Otras ctas por pagar CP M42B002644 19/07/2017 15/06/2017 2604206 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LEBC85081100005 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA LEDESMA BACA Otras ctas por pagar CP M42B002644 19/07/2017 15/06/2017 2604289 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FRTC70110300092 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CAROLINA MARGARITA FRANCIA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002733 19/07/2017 15/06/2017 2307436 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ROAI81022100148 ARAMIREZL1 IRENE RODRIGUEZ AVALOS Otras ctas por pagar CP M42B002655 19/07/2017 15/06/2017 2604343 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ROAI81022100148 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 IRENE RODRIGUEZ AVALOS Otras ctas por pagar CP M42B002655 19/07/2017 15/06/2017 2307382 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FRTC70110300092 ARAMIREZL1 CAROLINA MARGARITA FRANCIA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002733 19/07/2017 15/06/2017 2307334 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PARE74013000041 ARAMIREZL1 ESTHER PANTOJA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002665 19/07/2017 15/06/2017 2604241 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PARE74013000041 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTHER PANTOJA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002665 19/07/2017 15/06/2017 2307296 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JUTE70020500002 ARAMIREZL1 ESTELA JUAREZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002816 19/07/2017 15/06/2017 2604203 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JUTE70020500002 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTELA JUAREZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002816 19/07/2017 15/06/2017 2307298 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MACR80110200004 ARAMIREZL1 ROSA MARIA MARTINEZ CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B002818 19/07/2017 15/06/2017 2604205 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MACR80110200004 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA MARTINEZ CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B002818 19/07/2017 15/06/2017 2307300 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GOLA82012000006 ARAMIREZL1 ANA DEL CARMEN GONZALEZ LOEZA Otras ctas por pagar CP M42B002819 19/07/2017 15/06/2017 2604207 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GOLA82012000006 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA DEL CARMEN GONZALEZ LOEZA Otras ctas por pagar CP M42B002819 19/07/2017 15/06/2017 2604209 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ANLM82092700008 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ANDRADE LEON Otras ctas por pagar CP M42B002821 19/07/2017 15/06/2017 2307297 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RAMN80090600003 ARAMIREZL1 NUVIA MARIA RAZO MURILLO Otras ctas por pagar CP M42B002817 19/07/2017 15/06/2017 2604204 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RAMN80090600003 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NUVIA MARIA RAZO MURILLO Otras ctas por pagar CP M42B002817 19/07/2017 15/06/2017 2307302 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ANLM82092700008 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ANDRADE LEON Otras ctas por pagar CP M42B002821 19/07/2017 15/06/2017 2307303 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" IBGA85080800009 ARAMIREZL1 ALELI CRISTINA IBARRA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002822 19/07/2017 15/06/2017 2307304 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MOVA87100600010 ARAMIREZL1 ANA GABRIELA MORENO VERA Otras ctas por pagar CP M42B002823 19/07/2017 15/06/2017 2604211 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MOVA87100600010 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA GABRIELA MORENO VERA Otras ctas por pagar CP M42B002823 19/07/2017 15/06/2017 2307305 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" COSS81122700011 ARAMIREZL1 SILVIA CORONA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B002824 19/07/2017 15/06/2017 2604212 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 COSS81122700011 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVIA CORONA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B002824 19/07/2017 15/06/2017 2307308 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VEGL77070500015 ARAMIREZL1 LETICIA VERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002826 19/07/2017 15/06/2017 2604215 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VEGL77070500015 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA VERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002826 19/07/2017 15/06/2017 2307311 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SAGJ73021800018 ARAMIREZL1 JUAN SALDANA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002827 19/07/2017 15/06/2017 2604218 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SAGJ73021800018 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUAN SALDANA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002827 19/07/2017 15/06/2017 2307312 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LOVA81091800019 ARAMIREZL1 ALICIA LOPEZ VELAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002828 19/07/2017 15/06/2017 2604210 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 IBGA85080800009 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALELI CRISTINA IBARRA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002822 19/07/2017 15/06/2017 2307307 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GOPM76091900013 ARAMIREZL1 MA ELENA GODINEZ PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B002825 19/07/2017 15/06/2017 2604214 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GOPM76091900013 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ELENA GODINEZ PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B002825 19/07/2017 15/06/2017 2604219 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LOVA81091800019 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALICIA LOPEZ VELAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002828 19/07/2017 15/06/2017 2307313 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CUAJ90120600020 ARAMIREZL1 JUANA CUEVAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002829 19/07/2017 15/06/2017 2604220 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CUAJ90120600020 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA CUEVAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002829 19/07/2017 15/06/2017 2307314 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ROGM76072000021 ARAMIREZL1 MARISOL RODRIGUEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002830 19/07/2017 15/06/2017 2604221 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ROGM76072000021 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL RODRIGUEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B002830 19/07/2017 15/06/2017 2307315 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SOSM84100500022 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE SOSA SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B002831 19/07/2017 15/06/2017 2604222 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SOSM84100500022 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE SOSA SIERRA Otras ctas por pagar CP M42B002831 19/07/2017 15/06/2017 2307318 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SAGL77052700025 ARAMIREZL1 LILY SARABIA GARDUZA Otras ctas por pagar CP M42B002833 19/07/2017 15/06/2017 2604225 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SAGL77052700025 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LILY SARABIA GARDUZA Otras ctas por pagar CP M42B002833 19/07/2017 15/06/2017 2307319 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SANA83051900026 ARAMIREZL1 ARELI NOEMI SANDOVAL NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B002834 19/07/2017 15/06/2017 2604226 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SANA83051900026 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARELI NOEMI SANDOVAL NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B002834 19/07/2017 15/06/2017 2307320 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MEGA83030600027 ARAMIREZL1 ALMA ROSA MENDOZA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002835 19/07/2017 15/06/2017 2604227 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MEGA83030600027 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALMA ROSA MENDOZA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002835 19/07/2017 15/06/2017 2307316 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ZARM81072800023 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ZAVALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002832 19/07/2017 15/06/2017 2604223 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ZARM81072800023 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN ZAVALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002832 19/07/2017 15/06/2017 2307321 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAGR87062700028 ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002836 19/07/2017 15/06/2017 2604228 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAGR87062700028 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002836 19/07/2017 15/06/2017 2307322 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BRAV79042500029 ARAMIREZL1 VERONICA BRAVO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B002837 19/07/2017 15/06/2017 2307440 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BRAV79042500153 ARAMIREZL1 VERONICA BRAVO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B002837 19/07/2017 15/06/2017 2604229 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BRAV79042500029 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA BRAVO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B002837 19/07/2017 15/06/2017 2604347 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BRAV79042500153 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA BRAVO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B002837 19/07/2017 15/06/2017 2307323 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ROMM75050500030 ARAMIREZL1 MA DEL ROCIO ROSAS MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002838 19/07/2017 15/06/2017 2307324 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAGM79010800031 ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002839 19/07/2017 15/06/2017 2604231 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAGM79010800031 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002839 19/07/2017 15/06/2017 2307325 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RANL87110600032 ARAMIREZL1 LAURA RAMIREZ NAVA Otras ctas por pagar CP M42B002840 19/07/2017 15/06/2017 2604232 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RANL87110600032 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA RAMIREZ NAVA Otras ctas por pagar CP M42B002840 19/07/2017 15/06/2017 2307326 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LOHE79091600033 ARAMIREZL1 ELSA LOSOYA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002841 19/07/2017 15/06/2017 2604233 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LOHE79091600033 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELSA LOSOYA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002841 19/07/2017 15/06/2017 2307327 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ARCM82121100034 ARAMIREZL1 MARCELA ARREDONDO CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B002842 19/07/2017 15/06/2017 2604234 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ARCM82121100034 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARCELA ARREDONDO CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B002842 19/07/2017 15/06/2017 2307328 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JAAM78020500035 ARAMIREZL1 MARIA CANDELARIA JASSO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002843 19/07/2017 15/06/2017 2604235 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JAAM78020500035 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CANDELARIA JASSO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002843 19/07/2017 15/06/2017 2307330 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VIFR75040900037 ARAMIREZL1 ROSA MARIA VILLAFAÑA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002845 19/07/2017 15/06/2017 2604237 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VIFR75040900037 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA VILLAFAÑA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B002845 19/07/2017 15/06/2017 2307331 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MORM82073000038 ARAMIREZL1 MANUELA MORENO RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002846 19/07/2017 15/06/2017 2307449 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MORM82073000162 ARAMIREZL1 MANUELA MORENO RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002846 19/07/2017 15/06/2017 2604238 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MORM82073000038 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MANUELA MORENO RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002846 19/07/2017 15/06/2017 2604356 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MORM82073000162 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MANUELA MORENO RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002846 19/07/2017 15/06/2017 2307332 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VABC78061700039 ARAMIREZL1 CRISTINA VALLEJO BUTANDA Otras ctas por pagar CP M42B002847 19/07/2017 15/06/2017 2604243 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ARAA84040600043 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MARIA ARREDONDO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002850 19/07/2017 15/06/2017 2604230 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ROMM75050500030 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL ROCIO ROSAS MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002838 19/07/2017 15/06/2017 2307329 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LOMR79101200036 ARAMIREZL1 RAQUEL IRENE LOPEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002844 19/07/2017 15/06/2017 2604236 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LOMR79101200036 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAQUEL IRENE LOPEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002844 19/07/2017 15/06/2017 2307333 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PAPE80072300040 ARAMIREZL1 ELENA PANTOJA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002848 19/07/2017 15/06/2017 2604240 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PAPE80072300040 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELENA PANTOJA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002848 19/07/2017 15/06/2017 2604239 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VABC78061700039 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CRISTINA VALLEJO BUTANDA Otras ctas por pagar CP M42B002847 19/07/2017 15/06/2017 2307336 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ARAA84040600043 ARAMIREZL1 ANA MARIA ARREDONDO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002850 19/07/2017 15/06/2017 2307335 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GATM69050100042 ARAMIREZL1 MARIA LUCIA GARCIA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002849 19/07/2017 15/06/2017 2604242 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GATM69050100042 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LUCIA GARCIA TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B002849 19/07/2017 15/06/2017 2307337 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" VAMM60073000044 ARAMIREZL1 MA JULIA VARGAS MARCELENO Otras ctas por pagar CP M42B002851 19/07/2017 15/06/2017 2604244 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 VAMM60073000044 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA JULIA VARGAS MARCELENO Otras ctas por pagar CP M42B002851 19/07/2017 15/06/2017 2307338 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" AGRL81101800045 ARAMIREZL1 LUZ MARIA AGUILERA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002852 19/07/2017 15/06/2017 2604245 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 AGRL81101800045 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUZ MARIA AGUILERA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002852 19/07/2017 15/06/2017 2307340 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ARRA73120300047 ARAMIREZL1 ANTONIO ARIAS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002853 19/07/2017 15/06/2017 2604247 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ARRA73120300047 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANTONIO ARIAS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002853 19/07/2017 15/06/2017 2307341 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RELJ67042400048 ARAMIREZL1 JUANA REYES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002854 19/07/2017 15/06/2017 2604248 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RELJ67042400048 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA REYES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002854 19/07/2017 15/06/2017 2307342 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ARGR71091600049 ARAMIREZL1 RAMON ARMENTA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002855 19/07/2017 15/06/2017 2604249 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ARGR71091600049 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAMON ARMENTA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002855 19/07/2017 15/06/2017 2307344 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LALA70080600051 ARAMIREZL1 ALICIA LARA LARA Otras ctas por pagar CP M42B002856 19/07/2017 15/06/2017 2604251 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LALA70080600051 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALICIA LARA LARA Otras ctas por pagar CP M42B002856 19/07/2017 15/06/2017 2307345 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CARM82091100052 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002857 19/07/2017 15/06/2017 2604252 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CARM82091100052 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002857 19/07/2017 15/06/2017 2307346 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ESRM80013000053 ARAMIREZL1 MARTHA ILEANA ESTRADA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002858 19/07/2017 15/06/2017 2604253 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ESRM80013000053 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA ILEANA ESTRADA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002858 19/07/2017 15/06/2017 2307348 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MUAM81010100055 ARAMIREZL1 MONICA MURILLO AHUMADA Otras ctas por pagar CP M42B002860 19/07/2017 15/06/2017 2604255 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MUAM81010100055 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MONICA MURILLO AHUMADA Otras ctas por pagar CP M42B002860 19/07/2017 15/06/2017 2307349 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAMR73041200056 ARAMIREZL1 RAQUEL MARTINEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002861 19/07/2017 15/06/2017 2307347 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ARGM67032300054 ARAMIREZL1 MA SOLEDAD ARROYO GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002859 19/07/2017 15/06/2017 2604254 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ARGM67032300054 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA SOLEDAD ARROYO GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002859 19/07/2017 15/06/2017 2604256 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAMR73041200056 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAQUEL MARTINEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002861 19/07/2017 15/06/2017 2307350 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CACM66081900057 ARAMIREZL1 MA ELVA CABRERA CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002862 19/07/2017 15/06/2017 2604257 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CACM66081900057 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ELVA CABRERA CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002862 19/07/2017 15/06/2017 2307351 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MEAJ82083000059 ARAMIREZL1 JOSEFINA MEDINA ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002863 19/07/2017 15/06/2017 2604258 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MEAJ82083000059 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSEFINA MEDINA ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002863 19/07/2017 15/06/2017 2307352 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAAV76062000060 ARAMIREZL1 VERONICA GAMEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002864 19/07/2017 15/06/2017 2604259 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAAV76062000060 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA GAMEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002864 19/07/2017 15/06/2017 2307353 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ZAFM75072600061 ARAMIREZL1 MA CARMEN ZAVALA FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002865 19/07/2017 15/06/2017 2604260 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ZAFM75072600061 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CARMEN ZAVALA FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002865 19/07/2017 15/06/2017 2307355 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MALR79010600064 ARAMIREZL1 REYNA MARTINEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002867 19/07/2017 15/06/2017 2604262 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MALR79010600064 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 REYNA MARTINEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002867 19/07/2017 15/06/2017 2307357 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ZAGS75091600066 ARAMIREZL1 SILVIA ZAVALA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002868 19/07/2017 15/06/2017 2604264 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ZAGS75091600066 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVIA ZAVALA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002868 19/07/2017 15/06/2017 2604265 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAGR78083100067 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002869 19/07/2017 15/06/2017 2307354 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ARAP85010600063 ARAMIREZL1 PERLA SELENE ARREDONDO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002866 19/07/2017 15/06/2017 2604261 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ARAP85010600063 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PERLA SELENE ARREDONDO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002866 19/07/2017 15/06/2017 2307358 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAGR78083100067 ARAMIREZL1 ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002869 19/07/2017 15/06/2017 2307359 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ALRR70082900068 ARAMIREZL1 ROSA ELENA ALVARADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002870 19/07/2017 15/06/2017 2604266 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ALRR70082900068 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA ELENA ALVARADO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002870 19/07/2017 15/06/2017 2307360 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RAMY82020100069 ARAMIREZL1 YANET RAMOS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B002871 19/07/2017 15/06/2017 2604267 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RAMY82020100069 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YANET RAMOS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B002871 19/07/2017 15/06/2017 2307362 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CAMR74120800071 ARAMIREZL1 ROSA ANA CANO MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002873 19/07/2017 15/06/2017 2604269 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CAMR74120800071 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA ANA CANO MEZA Otras ctas por pagar CP M42B002873 19/07/2017 15/06/2017 2307363 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FLRM64070500072 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS FLORES RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B002874 19/07/2017 15/06/2017 2604270 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FLRM64070500072 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS FLORES RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B002874 19/07/2017 15/06/2017 2307364 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" SARV70092800073 ARAMIREZL1 VIRGINIA SANTOYO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002875 19/07/2017 15/06/2017 2604271 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 SARV70092800073 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VIRGINIA SANTOYO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002875 19/07/2017 15/06/2017 2307456 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" LELC75051900169 ARAMIREZL1 CONSUELO LEDESMA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002876 19/07/2017 15/06/2017 2307361 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOTM74012100070 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MORENO TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002872 19/07/2017 15/06/2017 2604268 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOTM74012100070 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MORENO TORRES Otras ctas por pagar CP M42B002872 19/07/2017 15/06/2017 2307365 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LELC75051900074 ARAMIREZL1 CONSUELO LEDESMA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002876 19/07/2017 15/06/2017 2604272 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LELC75051900074 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CONSUELO LEDESMA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002876 19/07/2017 15/06/2017 2604363 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 LELC75051900169 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CONSUELO LEDESMA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B002876 19/07/2017 15/06/2017 2307366 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LECJ84043000076 ARAMIREZL1 JANETH YOHANA LEON CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002877 19/07/2017 15/06/2017 2604273 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LECJ84043000076 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JANETH YOHANA LEON CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002877 19/07/2017 15/06/2017 2307367 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" TRMA82110800077 ARAMIREZL1 ADRIANA TRIGUEROS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002878 19/07/2017 15/06/2017 2307457 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" TRMA82110800170 ARAMIREZL1 ADRIANA TRIGUEROS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002878 19/07/2017 15/06/2017 2604274 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 TRMA82110800077 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA TRIGUEROS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002878 19/07/2017 15/06/2017 2604364 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 TRMA82110800170 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA TRIGUEROS MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002878 19/07/2017 15/06/2017 2307368 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ZAGM78081500078 ARAMIREZL1 MARICELA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002879 19/07/2017 15/06/2017 2604275 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ZAGM78081500078 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARICELA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002879 19/07/2017 15/06/2017 2307370 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" VAAM76072300080 ARAMIREZL1 MINERVA VALLEJO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002881 19/07/2017 15/06/2017 2604277 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 VAAM76072300080 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MINERVA VALLEJO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002881 19/07/2017 15/06/2017 2307371 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GARL73012300081 ARAMIREZL1 LAURA GARCIA RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B002882 19/07/2017 15/06/2017 2604278 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GARL73012300081 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA GARCIA RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B002882 19/07/2017 15/06/2017 2307372 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOFM57031300082 ARAMIREZL1 MA ISABEL MOSQUEDA FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002883 19/07/2017 15/06/2017 2604279 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOFM57031300082 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ISABEL MOSQUEDA FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002883 19/07/2017 15/06/2017 2307373 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" VAAM72060800083 ARAMIREZL1 MAYRA DE JESUS VARGAS ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B002884 19/07/2017 15/06/2017 2604280 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 VAAM72060800083 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MAYRA DE JESUS VARGAS ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B002884 19/07/2017 15/06/2017 2307374 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GOLR70073000084 ARAMIREZL1 ROSA MARIA GONZALEZ LIRA Otras ctas por pagar CP M42B002885 19/07/2017 15/06/2017 2307376 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GOPM86063000086 ARAMIREZL1 MAIRA GONZALEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002887 19/07/2017 15/06/2017 2604283 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GOPM86063000086 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MAIRA GONZALEZ PALOMARES Otras ctas por pagar CP M42B002887 19/07/2017 15/06/2017 2307377 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" JAGS80081100087 ARAMIREZL1 SANJUANA JAIME GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002888 19/07/2017 15/06/2017 2307369 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ROSA76122500079 ARAMIREZL1 ANA LAURA RODRIGUEZ SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002880 19/07/2017 15/06/2017 2604276 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ROSA76122500079 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA LAURA RODRIGUEZ SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B002880 19/07/2017 15/06/2017 2604281 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GOLR70073000084 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA GONZALEZ LIRA Otras ctas por pagar CP M42B002885 19/07/2017 15/06/2017 2307375 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CHMR75050500085 ARAMIREZL1 ROSALBA CHAVEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002886 19/07/2017 15/06/2017 2604282 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CHMR75050500085 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSALBA CHAVEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002886 19/07/2017 15/06/2017 2604284 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 JAGS80081100087 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA JAIME GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002888 19/07/2017 15/06/2017 2604287 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LERL75033100090 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA LEDESMA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002890 19/07/2017 15/06/2017 2307378 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CUDA77112200088 ARAMIREZL1 ADRIANA CUEVAS DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B002889 19/07/2017 15/06/2017 2604285 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CUDA77112200088 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA CUEVAS DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B002889 19/07/2017 15/06/2017 2307379 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LERL75033100089 ARAMIREZL1 LAURA LEDESMA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002890 19/07/2017 15/06/2017 2307380 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LERL75033100090 ARAMIREZL1 LAURA LEDESMA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002890 19/07/2017 15/06/2017 2604286 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LERL75033100089 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA LEDESMA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002890 19/07/2017 15/06/2017 2307383 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GORB83082900093 ARAMIREZL1 BLANCA NELI GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002892 19/07/2017 15/06/2017 2307381 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GASM66111200091 ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD GARCIA SORIA Otras ctas por pagar CP M42B002891 19/07/2017 15/06/2017 2604288 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GASM66111200091 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD GARCIA SORIA Otras ctas por pagar CP M42B002891 19/07/2017 15/06/2017 2604290 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GORB83082900093 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA NELI GONZALEZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002892 19/07/2017 15/06/2017 2307384 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" AHCM76021400094 ARAMIREZL1 MA IVETT AHUMADA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B002893 19/07/2017 15/06/2017 2604291 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 AHCM76021400094 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA IVETT AHUMADA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B002893 19/07/2017 15/06/2017 2307385 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LEGJ75102500095 ARAMIREZL1 JOSE LEDESMA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002894 19/07/2017 15/06/2017 2604292 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LEGJ75102500095 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE LEDESMA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002894 19/07/2017 15/06/2017 2307386 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FUMI74030400096 ARAMIREZL1 IDALIA FUENTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002895 19/07/2017 15/06/2017 2307461 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" FUMI74030400174 ARAMIREZL1 IDALIA FUENTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002895 19/07/2017 15/06/2017 2604293 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FUMI74030400096 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 IDALIA FUENTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002895 19/07/2017 15/06/2017 2604368 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 FUMI74030400174 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 IDALIA FUENTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002895 19/07/2017 15/06/2017 2307387 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GORM74042000097 ARAMIREZL1 MARINA GONZALEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002896 19/07/2017 15/06/2017 2604294 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GORM74042000097 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARINA GONZALEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002896 19/07/2017 15/06/2017 2307388 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RELA76122500098 ARAMIREZL1 ALMA ROSA REYNAGA LEON Otras ctas por pagar CP M42B002897 19/07/2017 15/06/2017 2604295 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RELA76122500098 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALMA ROSA REYNAGA LEON Otras ctas por pagar CP M42B002897 19/07/2017 15/06/2017 2307389 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAGB77032300099 ARAMIREZL1 BERTA ADRIANA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002898 19/07/2017 15/06/2017 2604296 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAGB77032300099 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BERTA ADRIANA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002898 19/07/2017 15/06/2017 2307390 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RELB75072900100 ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA RENTERIA LINARES Otras ctas por pagar CP M42B002899 19/07/2017 15/06/2017 2604297 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RELB75072900100 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA RENTERIA LINARES Otras ctas por pagar CP M42B002899 19/07/2017 15/06/2017 2307391 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LOLJ69101100101 ARAMIREZL1 J CARMEN LOEZA LARA Otras ctas por pagar CP M42B002900 19/07/2017 15/06/2017 2604298 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LOLJ69101100101 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 J CARMEN LOEZA LARA Otras ctas por pagar CP M42B002900 19/07/2017 15/06/2017 2307392 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ALCM70031500102 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE ALBARA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B002901 19/07/2017 15/06/2017 2604299 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ALCM70031500102 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE ALBARA CELEDON Otras ctas por pagar CP M42B002901 19/07/2017 15/06/2017 2307393 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LOCJ61030100103 ARAMIREZL1 JR UBALDO JOSE LOEZA CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002902 19/07/2017 15/06/2017 2604300 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LOCJ61030100103 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JR UBALDO JOSE LOEZA CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B002902 19/07/2017 15/06/2017 2307394 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ROSA69042000104 ARAMIREZL1 ARGELIA RODRIGUEZ SUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002903 19/07/2017 15/06/2017 2604301 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ROSA69042000104 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARGELIA RODRIGUEZ SUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B002903 19/07/2017 15/06/2017 2307395 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ENGC75072800105 ARAMIREZL1 CELIA ENRIQUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002904 19/07/2017 15/06/2017 2604302 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ENGC75072800105 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CELIA ENRIQUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002904 19/07/2017 15/06/2017 2307396 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAHM83042200106 ARAMIREZL1 MARIANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002905 19/07/2017 15/06/2017 2604303 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAHM83042200106 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002905 19/07/2017 15/06/2017 2307398 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAMR43011800109 ARAMIREZL1 RAUL MARES MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002907 19/07/2017 15/06/2017 2604305 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAMR43011800109 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAUL MARES MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002907 19/07/2017 15/06/2017 2307399 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAAJ71073000110 ARAMIREZL1 JOSE ALBERTO MARES ALVARA Otras ctas por pagar CP M42B002908 19/07/2017 15/06/2017 2604306 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAAJ71073000110 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE ALBERTO MARES ALVARA Otras ctas por pagar CP M42B002908 19/07/2017 15/06/2017 2604307 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MACM83092400111 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES MARTINEZ CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B002909 19/07/2017 15/06/2017 2307397 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAGE74062300107 ARAMIREZL1 EDUARDO MARCELENO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002906 19/07/2017 15/06/2017 2604304 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAGE74062300107 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 EDUARDO MARCELENO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002906 19/07/2017 15/06/2017 2307400 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MACM83092400111 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES MARTINEZ CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B002909 19/07/2017 15/06/2017 2307401 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GACM81082100112 ARAMIREZL1 MARIA CORAL GARCIA CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B002910 19/07/2017 15/06/2017 2604308 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GACM81082100112 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CORAL GARCIA CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B002910 19/07/2017 15/06/2017 2307402 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GALB65111200113 ARAMIREZL1 BEATRIZ GARCIA LEMUS Otras ctas por pagar CP M42B002911 19/07/2017 15/06/2017 2604309 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GALB65111200113 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BEATRIZ GARCIA LEMUS Otras ctas por pagar CP M42B002911 19/07/2017 15/06/2017 2307404 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GOCM73041500115 ARAMIREZL1 MA DE JESUS GONZALEZ CORTES Otras ctas por pagar CP M42B002913 19/07/2017 15/06/2017 2604311 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GOCM73041500115 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE JESUS GONZALEZ CORTES Otras ctas por pagar CP M42B002913 19/07/2017 15/06/2017 2604312 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOEM81100400116 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MONCADA ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002914 19/07/2017 15/06/2017 2307403 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BEPJ84012100114 ARAMIREZL1 JOSEFINA SOLEDAD BERMUDEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002912 19/07/2017 15/06/2017 2604310 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BEPJ84012100114 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSEFINA SOLEDAD BERMUDEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002912 19/07/2017 15/06/2017 2307405 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOEM81100400116 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MONCADA ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002914 19/07/2017 15/06/2017 2307407 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOMG76020100118 ARAMIREZL1 GUSTAVO MORALES MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002916 19/07/2017 15/06/2017 2307408 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOMG76020100119 ARAMIREZL1 GUSTAVO MORALES MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002916 19/07/2017 15/06/2017 2604314 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOMG76020100118 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GUSTAVO MORALES MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002916 19/07/2017 15/06/2017 2604315 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOMG76020100119 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GUSTAVO MORALES MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002916 19/07/2017 15/06/2017 2307409 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ZAFN80100100120 ARAMIREZL1 NANCI ZAVALA FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002917 19/07/2017 15/06/2017 2604316 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ZAFN80100100120 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NANCI ZAVALA FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002917 19/07/2017 15/06/2017 2604317 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 PEGM68080300121 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002918 19/07/2017 15/06/2017 2307406 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" PEGC59021400117 ARAMIREZL1 CELIA PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002915 19/07/2017 15/06/2017 2604313 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 PEGC59021400117 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CELIA PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002915 19/07/2017 15/06/2017 2307410 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" PEGM68080300121 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002918 19/07/2017 15/06/2017 2307411 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BANM79070700122 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE BAEZA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002919 19/07/2017 15/06/2017 2604318 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BANM79070700122 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE BAEZA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002919 19/07/2017 15/06/2017 2307412 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ARMM71060900123 ARAMIREZL1 MA LORETO ARIAS MARIN Otras ctas por pagar CP M42B002920 19/07/2017 15/06/2017 2307465 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" ARMM71060900178 ARAMIREZL1 MA LORETO ARIAS MARIN Otras ctas por pagar CP M42B002920 19/07/2017 15/06/2017 2604319 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ARMM71060900123 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA LORETO ARIAS MARIN Otras ctas por pagar CP M42B002920 19/07/2017 15/06/2017 2604372 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 ARMM71060900178 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA LORETO ARIAS MARIN Otras ctas por pagar CP M42B002920 19/07/2017 15/06/2017 2307413 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MICG79121000124 ARAMIREZL1 GRACIELA MIRANDA CASTELLANOS Otras ctas por pagar CP M42B002921 19/07/2017 15/06/2017 2604320 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MICG79121000124 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRACIELA MIRANDA CASTELLANOS Otras ctas por pagar CP M42B002921 19/07/2017 15/06/2017 2307415 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MEBC83062800126 ARAMIREZL1 CAROLINA ELVIRA MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002923 19/07/2017 15/06/2017 2604322 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MEBC83062800126 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CAROLINA ELVIRA MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002923 19/07/2017 15/06/2017 2307416 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" SADG80082300127 ARAMIREZL1 GABRIELA SANTACRUZ DIAZ Otras ctas por pagar CP M42B002924 19/07/2017 15/06/2017 2307414 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MUMP82081100125 ARAMIREZL1 PATRICIA MUÑOZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002922 19/07/2017 15/06/2017 2604321 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MUMP82081100125 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA MUÑOZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002922 19/07/2017 15/06/2017 2604323 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 SADG80082300127 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA SANTACRUZ DIAZ Otras ctas por pagar CP M42B002924 19/07/2017 15/06/2017 2307417 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" SAMR80091200128 ARAMIREZL1 ROSA ELENA SANCHEZ MONTERO Otras ctas por pagar CP M42B002925 19/07/2017 15/06/2017 2604324 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 SAMR80091200128 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA ELENA SANCHEZ MONTERO Otras ctas por pagar CP M42B002925 19/07/2017 15/06/2017 2307418 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" PEGS78122100129 ARAMIREZL1 SILVERIO PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002926 19/07/2017 15/06/2017 2604325 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 PEGS78122100129 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVERIO PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002926 19/07/2017 15/06/2017 2307420 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RAVJ73021500131 ARAMIREZL1 J GUADALUPE RAMIREZ VALLEJO Otras ctas por pagar CP M42B002928 19/07/2017 15/06/2017 2604327 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RAVJ73021500131 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 J GUADALUPE RAMIREZ VALLEJO Otras ctas por pagar CP M42B002928 19/07/2017 15/06/2017 2307421 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GOMJ77012200133 ARAMIREZL1 JUANA GOMEZ MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B002929 19/07/2017 15/06/2017 2604328 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GOMJ77012200133 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA GOMEZ MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B002929 19/07/2017 15/06/2017 2604330 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 PACN79062800135 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NORA PARAMO CANO Otras ctas por pagar CP M42B002930 19/07/2017 15/06/2017 2307419 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOMC73111200130 ARAMIREZL1 CAROLINA MOSQUEDA MAYA Otras ctas por pagar CP M42B002927 19/07/2017 15/06/2017 2604326 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOMC73111200130 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CAROLINA MOSQUEDA MAYA Otras ctas por pagar CP M42B002927 19/07/2017 15/06/2017 2307423 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" PACN79062800135 ARAMIREZL1 NORA PARAMO CANO Otras ctas por pagar CP M42B002930 19/07/2017 15/06/2017 2307424 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GOHR77111100136 ARAMIREZL1 RUBICELIA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002931 19/07/2017 15/06/2017 2604331 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GOHR77111100136 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RUBICELIA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002931 19/07/2017 15/06/2017 2307425 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RORR66050700137 ARAMIREZL1 RAUL ROA RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002932 19/07/2017 15/06/2017 2604332 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RORR66050700137 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAUL ROA RAZO Otras ctas por pagar CP M42B002932 19/07/2017 15/06/2017 2307426 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" VIGM80082000138 ARAMIREZL1 MARIBEL VIDAL GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B002933 19/07/2017 15/06/2017 2604333 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 VIGM80082000138 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIBEL VIDAL GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B002933 19/07/2017 15/06/2017 2307427 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ROMV74040700139 ARAMIREZL1 VICTOR RODRIGUEZ MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002934 19/07/2017 15/06/2017 2604334 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ROMV74040700139 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VICTOR RODRIGUEZ MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002934 19/07/2017 15/06/2017 2307428 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LEYR67052100140 ARAMIREZL1 RUBICELIA LEDESMA YAÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002935 19/07/2017 15/06/2017 2307429 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAHR70071500141 ARAMIREZL1 ROSA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002936 19/07/2017 15/06/2017 2604336 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAHR70071500141 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002936 19/07/2017 15/06/2017 2307430 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ZUMM71051900142 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO ZUÑIGA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002937 19/07/2017 15/06/2017 2604337 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ZUMM71051900142 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO ZUÑIGA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002937 19/07/2017 15/06/2017 2307432 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" PAGR69011400144 ARAMIREZL1 ROSALINDA PALOMARES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002939 19/07/2017 15/06/2017 2604339 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 PAGR69011400144 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSALINDA PALOMARES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002939 19/07/2017 15/06/2017 2307435 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RITM85071800147 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RINCON TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B002941 19/07/2017 15/06/2017 2604335 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LEYR67052100140 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RUBICELIA LEDESMA YAÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002935 19/07/2017 15/06/2017 2307433 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FUMH68063000145 ARAMIREZL1 HILDA FUENTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002940 19/07/2017 15/06/2017 2604340 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FUMH68063000145 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 HILDA FUENTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002940 19/07/2017 15/06/2017 2307431 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LAGH78041000143 ARAMIREZL1 HILDA LARA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002938 19/07/2017 15/06/2017 2604338 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LAGH78041000143 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 HILDA LARA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002938 19/07/2017 15/06/2017 2604342 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RITM85071800147 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RINCON TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B002941 19/07/2017 15/06/2017 2307437 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOLR68102300149 ARAMIREZL1 ROSA MORALES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002942 19/07/2017 15/06/2017 2604344 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOLR68102300149 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MORALES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002942 19/07/2017 15/06/2017 2307439 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CRMM78091700152 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES CRUZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B002943 19/07/2017 15/06/2017 2604346 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CRMM78091700152 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES CRUZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B002943 19/07/2017 15/06/2017 2307444 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FLMM78010900157 ARAMIREZL1 MARTHA GABRIELA FLORES MACHUCA Otras ctas por pagar CP M42B002945 19/07/2017 15/06/2017 2307441 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GASS73012800154 ARAMIREZL1 SANJUANA GARCIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002944 19/07/2017 15/06/2017 2604348 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GASS73012800154 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA GARCIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B002944 19/07/2017 15/06/2017 2307442 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FLMM78010900155 ARAMIREZL1 MARTHA GABRIELA FLORES MACHUCA Otras ctas por pagar CP M42B002945 19/07/2017 15/06/2017 2604349 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FLMM78010900155 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA GABRIELA FLORES MACHUCA Otras ctas por pagar CP M42B002945 19/07/2017 15/06/2017 2604351 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FLMM78010900157 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA GABRIELA FLORES MACHUCA Otras ctas por pagar CP M42B002945 19/07/2017 15/06/2017 2307443 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" VAML82072900156 ARAMIREZL1 LETICIA VALLEJO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002946 19/07/2017 15/06/2017 2604350 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 VAML82072900156 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA VALLEJO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002946 19/07/2017 15/06/2017 2307445 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ARCM66031400158 ARAMIREZL1 MARIA ESTHER ARGUELLO CORTEZ Otras ctas por pagar CP M42B002947 19/07/2017 15/06/2017 2604352 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ARCM66031400158 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ESTHER ARGUELLO CORTEZ Otras ctas por pagar CP M42B002947 19/07/2017 15/06/2017 2307446 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HELV74071100159 ARAMIREZL1 VERONICA HERNANDEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002948 19/07/2017 15/06/2017 2604353 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HELV74071100159 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA HERNANDEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002948 19/07/2017 15/06/2017 2307447 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAVM74030300160 ARAMIREZL1 MA JESUS MARTINEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002949 19/07/2017 15/06/2017 2604354 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAVM74030300160 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA JESUS MARTINEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B002949 19/07/2017 15/06/2017 2307448 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CHGE73082800161 ARAMIREZL1 ESTHER CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002950 19/07/2017 15/06/2017 2604355 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CHGE73082800161 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTHER CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002950 19/07/2017 15/06/2017 2307450 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" MEMM67080900163 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002951 19/07/2017 15/06/2017 2604357 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 MEMM67080900163 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002951 19/07/2017 15/06/2017 2307451 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" LOYM71010700164 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN LOPEZ YAÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002952 19/07/2017 15/06/2017 2604358 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 LOYM71010700164 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN LOPEZ YAÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B002952 19/07/2017 15/06/2017 2307452 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" MOEC67022400165 ARAMIREZL1 CAROLINA MOSQUEDA ESPITIA Otras ctas por pagar CP M42B002953 19/07/2017 15/06/2017 2604359 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 MOEC67022400165 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CAROLINA MOSQUEDA ESPITIA Otras ctas por pagar CP M42B002953 19/07/2017 15/06/2017 2307453 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" ESRM80013000166 ARAMIREZL1 MARTHA ILEANA ESTRADA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002954 19/07/2017 15/06/2017 2307454 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" CARL64081800167 ARAMIREZL1 LUZ MARIA CASTILLO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002955 19/07/2017 15/06/2017 2604361 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 CARL64081800167 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUZ MARIA CASTILLO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002955 19/07/2017 15/06/2017 2307455 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" ELCM63110300168 ARAMIREZL1 MARIA EMMA ELIZARRARAS CANO Otras ctas por pagar CP M42B002956 19/07/2017 15/06/2017 2604362 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 ELCM63110300168 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA EMMA ELIZARRARAS CANO Otras ctas por pagar CP M42B002956 19/07/2017 15/06/2017 2307460 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" LEMR73092500173 ARAMIREZL1 RITO LEON MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002958 19/07/2017 15/06/2017 2604367 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 LEMR73092500173 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RITO LEON MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B002958 19/07/2017 15/06/2017 2307463 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" GALM73052200176 ARAMIREZL1 MARISOL GARCIA LEMUS Otras ctas por pagar CP M42B002959 19/07/2017 15/06/2017 2604370 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 GALM73052200176 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL GARCIA LEMUS Otras ctas por pagar CP M42B002959 19/07/2017 15/06/2017 2307466 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" LECP78041400179 ARAMIREZL1 PATRICIA LEON CANO Otras ctas por pagar CP M42B002960 19/07/2017 15/06/2017 2604360 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 ESRM80013000166 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA ILEANA ESTRADA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002954 19/07/2017 15/06/2017 2307458 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" TOAM83021800171 ARAMIREZL1 MARIA NANCY TOLEDO ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002957 19/07/2017 15/06/2017 2604365 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 TOAM83021800171 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA NANCY TOLEDO ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B002957 19/07/2017 15/06/2017 2604373 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 LECP78041400179 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA LEON CANO Otras ctas por pagar CP M42B002960 19/07/2017 15/06/2017 2307468 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" HEGL57082500181 ARAMIREZL1 LUZ HERNANDEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002961 19/07/2017 15/06/2017 2604375 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 HEGL57082500181 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUZ HERNANDEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002961 19/07/2017 15/06/2017 2307469 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ARME73071000194 ARAMIREZL1 ENRIQUE ARREDONDO MALDONADO Otras ctas por pagar CP M42B002962 19/07/2017 15/06/2017 2604376 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ARME73071000194 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ENRIQUE ARREDONDO MALDONADO Otras ctas por pagar CP M42B002962 19/07/2017 15/06/2017 2307471 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BRCC75020300223 ARAMIREZL1 CARLOS ARMANDO BRAVO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002964 19/07/2017 15/06/2017 2307472 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CEMM82012300233 ARAMIREZL1 MARISOL CERVANTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002965 19/07/2017 15/06/2017 2307473 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CEMM82012300240 ARAMIREZL1 MARISOL CERVANTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002965 19/07/2017 15/06/2017 2307487 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CEMM82012300484 ARAMIREZL1 MARISOL CERVANTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002965 19/07/2017 15/06/2017 2604379 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CEMM82012300233 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL CERVANTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002965 19/07/2017 15/06/2017 2604380 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CEMM82012300240 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL CERVANTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002965 19/07/2017 15/06/2017 2604394 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CEMM82012300484 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL CERVANTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002965 19/07/2017 15/06/2017 2307474 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MASJ70111600241 ARAMIREZL1 JUANA MARTINEZ SEGOBIA Otras ctas por pagar CP M42B002966 19/07/2017 15/06/2017 2307475 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MASJ70111600242 ARAMIREZL1 JUANA MARTINEZ SEGOBIA Otras ctas por pagar CP M42B002966 19/07/2017 15/06/2017 2604381 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MASJ70111600241 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA MARTINEZ SEGOBIA Otras ctas por pagar CP M42B002966 19/07/2017 15/06/2017 2604382 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MASJ70111600242 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA MARTINEZ SEGOBIA Otras ctas por pagar CP M42B002966 19/07/2017 15/06/2017 2604385 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MACN86070900283 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NANCY MARTINEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002969 19/07/2017 15/06/2017 2307470 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GARM81111400213 ARAMIREZL1 MARIA DARANI GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B002963 19/07/2017 15/06/2017 2604377 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GARM81111400213 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DARANI GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B002963 19/07/2017 15/06/2017 2307476 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ACGG79021100249 ARAMIREZL1 GABRIELA ACOSTA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002967 19/07/2017 15/06/2017 2604383 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ACGG79021100249 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA ACOSTA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002967 19/07/2017 15/06/2017 2604378 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BRCC75020300223 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CARLOS ARMANDO BRAVO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B002964 19/07/2017 15/06/2017 2307478 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MACN86070900283 ARAMIREZL1 NANCY MARTINEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002969 19/07/2017 15/06/2017 2307477 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CUNL81031500253 ARAMIREZL1 LAURA ALONDRA CUEVAS NIETO Otras ctas por pagar CP M42B002968 19/07/2017 15/06/2017 2604384 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CUNL81031500253 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA ALONDRA CUEVAS NIETO Otras ctas por pagar CP M42B002968 19/07/2017 15/06/2017 2307479 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RIVV77052400367 ARAMIREZL1 VICTOR MANUEL RIVAS VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B002970 19/07/2017 15/06/2017 2604386 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RIVV77052400367 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VICTOR MANUEL RIVAS VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B002970 19/07/2017 15/06/2017 2307480 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" HEMR78032100375 ARAMIREZL1 ROSA MARIA HERNANDEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B002971 19/07/2017 15/06/2017 2604387 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 HEMR78032100375 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA HERNANDEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B002971 19/07/2017 15/06/2017 2307481 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RIRM87102800376 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES RIVERA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002972 19/07/2017 15/06/2017 2604388 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RIRM87102800376 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES RIVERA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B002972 19/07/2017 15/06/2017 2307485 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAPM810731000 ARAMIREZL1 MARICARMEN GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002976 19/07/2017 15/06/2017 2604392 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAPM810731000 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARICARMEN GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002976 19/07/2017 15/06/2017 2307482 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CLGM650831000 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CLEMENTE GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002973 19/07/2017 15/06/2017 2604389 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CLGM650831000 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CLEMENTE GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002973 19/07/2017 15/06/2017 2307483 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" QULC780324000 ARAMIREZL1 CLAUDIA QUINTANA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002974 19/07/2017 15/06/2017 2604390 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 QULC780324000 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA QUINTANA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B002974 19/07/2017 15/06/2017 2307484 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ROGM830316000 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002975 19/07/2017 15/06/2017 2604391 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ROGM830316000 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002975 19/07/2017 15/06/2017 2307486 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HECS55071000460 ARAMIREZL1 SANTIAGO HERNANDEZ CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B002977 19/07/2017 15/06/2017 2604393 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HECS55071000460 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANTIAGO HERNANDEZ CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B002977 19/07/2017 15/06/2017 2307488 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ESGJ69071500542 ARAMIREZL1 JOSEFINA ESPINOSA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002978 19/07/2017 15/06/2017 2604395 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ESGJ69071500542 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSEFINA ESPINOSA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B002978 19/07/2017 15/06/2017 2604785 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0001 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YESENIA ARREDONDO VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B003320 20/07/2017 15/06/2017 2307887 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0001 ARAMIREZL1 YESENIA ARREDONDO VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B003320 19/07/2017 15/06/2017 2307890 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0004 ARAMIREZL1 MARIA CARMEN GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003323 19/07/2017 15/06/2017 2604788 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0004 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CARMEN GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003323 20/07/2017 15/06/2017 2604790 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0006 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA ROSA SANDOVAL SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003325 20/07/2017 15/06/2017 2307889 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0003 ARAMIREZL1 EVELIN PEREZ ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003322 19/07/2017 15/06/2017 2604787 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0003 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 EVELIN PEREZ ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003322 20/07/2017 15/06/2017 2307892 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0006 ARAMIREZL1 ANA ROSA SANDOVAL SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003325 19/07/2017 15/06/2017 2307891 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0005 ARAMIREZL1 LILIA AGUILERA BAEZA Otras ctas por pagar CP M42B003324 19/07/2017 15/06/2017 2604789 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0005 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LILIA AGUILERA BAEZA Otras ctas por pagar CP M42B003324 20/07/2017 15/06/2017 2307895 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0010 ARAMIREZL1 LAURA LETICIA MENDOZA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003327 19/07/2017 15/06/2017 2604793 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0010 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA LETICIA MENDOZA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003327 20/07/2017 15/06/2017 2307896 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0011 ARAMIREZL1 MARIANA LEDESMA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003328 19/07/2017 15/06/2017 2604794 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0011 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIANA LEDESMA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003328 20/07/2017 15/06/2017 2307897 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0012 ARAMIREZL1 OLGA LIDIA ELIZARRARAS SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003329 19/07/2017 15/06/2017 2307898 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0013 ARAMIREZL1 OLGA LIDIA ELIZARRARAS SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003329 19/07/2017 15/06/2017 2604795 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0012 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OLGA LIDIA ELIZARRARAS SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003329 20/07/2017 15/06/2017 2604796 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0013 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OLGA LIDIA ELIZARRARAS SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003329 20/07/2017 15/06/2017 2604798 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0015 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA AMEZQUITA LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B003331 20/07/2017 15/06/2017 2307893 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0007 ARAMIREZL1 DAVID ALDACO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003326 19/07/2017 15/06/2017 2604791 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0007 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DAVID ALDACO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003326 20/07/2017 15/06/2017 2307899 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0014 ARAMIREZL1 LETICIA OÑATE GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003330 19/07/2017 15/06/2017 2604797 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0014 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA OÑATE GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003330 20/07/2017 15/06/2017 2307900 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0015 ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA AMEZQUITA LUNAR Otras ctas por pagar CP M42B003331 19/07/2017 15/06/2017 2307901 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0016 ARAMIREZL1 MARBEL ALEJANDRA ANDRADE OCEGUERA Otras ctas por pagar CP M42B003332 19/07/2017 15/06/2017 2604799 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0016 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARBEL ALEJANDRA ANDRADE OCEGUERA Otras ctas por pagar CP M42B003332 20/07/2017 15/06/2017 2307903 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0018 ARAMIREZL1 SANJUANA GARCIA DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B003334 19/07/2017 15/06/2017 2604801 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0018 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA GARCIA DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B003334 20/07/2017 15/06/2017 2307905 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0020 ARAMIREZL1 CRISTINA MUÑIZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003336 19/07/2017 15/06/2017 2604803 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0020 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CRISTINA MUÑIZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003336 20/07/2017 15/06/2017 2604806 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0023 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA ALEJANDRA RAMBLAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003337 20/07/2017 15/06/2017 2307902 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0017 ARAMIREZL1 YULIANA ADJUNTAS RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003333 19/07/2017 15/06/2017 2604800 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0017 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YULIANA ADJUNTAS RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003333 20/07/2017 15/06/2017 2307904 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0019 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN HERRERA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003335 19/07/2017 15/06/2017 2604802 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0019 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN HERRERA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003335 20/07/2017 15/06/2017 2307908 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0023 ARAMIREZL1 GABRIELA ALEJANDRA RAMBLAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003337 19/07/2017 15/06/2017 2307910 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0025 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B003338 19/07/2017 15/06/2017 2604808 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0025 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA CORTES Otras ctas por pagar CP M42B003338 20/07/2017 15/06/2017 2307911 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0026 ARAMIREZL1 NORA QUINTANA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B003339 19/07/2017 15/06/2017 2307913 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0028 ARAMIREZL1 CELIA MOZQUEDA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003341 19/07/2017 15/06/2017 2604811 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0028 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CELIA MOZQUEDA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003341 20/07/2017 15/06/2017 2307914 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0029 ARAMIREZL1 ANA BERTHA VACA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003342 19/07/2017 15/06/2017 2604809 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0026 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NORA QUINTANA SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B003339 20/07/2017 15/06/2017 2307912 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0027 ARAMIREZL1 MARIA TERESA MARTINEZ SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B003340 19/07/2017 15/06/2017 2604810 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0027 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA TERESA MARTINEZ SARDINA Otras ctas por pagar CP M42B003340 20/07/2017 15/06/2017 2604812 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0029 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA BERTHA VACA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003342 20/07/2017 15/06/2017 2307915 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0030 ARAMIREZL1 EVA VALLEJO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003343 19/07/2017 15/06/2017 2604813 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0030 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 EVA VALLEJO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003343 20/07/2017 15/06/2017 2307918 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0033 ARAMIREZL1 ROSA MARIA HERNANDEZ MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003345 19/07/2017 15/06/2017 2604816 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0033 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA HERNANDEZ MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003345 20/07/2017 15/06/2017 2307919 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0034 ARAMIREZL1 MA JESUS CORONA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003346 19/07/2017 15/06/2017 2604817 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0034 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA JESUS CORONA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003346 20/07/2017 15/06/2017 2604818 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0035 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANDRA HERNANDEZ MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003347 20/07/2017 15/06/2017 2307917 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0032 ARAMIREZL1 ALEJANDRA CUEVAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003344 19/07/2017 15/06/2017 2604815 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0032 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALEJANDRA CUEVAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003344 20/07/2017 15/06/2017 2307920 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0035 ARAMIREZL1 SANDRA HERNANDEZ MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003347 19/07/2017 15/06/2017 2307921 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0036 ARAMIREZL1 ROSALBA GARCIA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003348 19/07/2017 15/06/2017 2307922 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0037 ARAMIREZL1 ROSA ROSAS RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B003349 19/07/2017 15/06/2017 2604820 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0037 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA ROSAS RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B003349 20/07/2017 15/06/2017 2307924 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0040 ARAMIREZL1 MARINA SANCHEZ SOSA Otras ctas por pagar CP M42B003350 19/07/2017 15/06/2017 2604822 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0040 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARINA SANCHEZ SOSA Otras ctas por pagar CP M42B003350 20/07/2017 15/06/2017 2307926 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0042 ARAMIREZL1 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003351 19/07/2017 15/06/2017 2604824 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0042 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003351 20/07/2017 15/06/2017 2307929 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0045 ARAMIREZL1 MARGARITA RICO CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B003353 19/07/2017 15/06/2017 2307931 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0047 ARAMIREZL1 MA ELENA MAYA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003354 19/07/2017 15/06/2017 2604829 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0047 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ELENA MAYA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003354 20/07/2017 15/06/2017 2307932 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0048 ARAMIREZL1 JUANA GALADIZO VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003355 19/07/2017 15/06/2017 2604830 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0048 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA GALADIZO VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003355 20/07/2017 15/06/2017 2604832 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0051 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANDRA VARGAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003357 20/07/2017 15/06/2017 2604819 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0036 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSALBA GARCIA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003348 20/07/2017 15/06/2017 2307927 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0043 ARAMIREZL1 FABIOLA VERA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003352 19/07/2017 15/06/2017 2604825 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0043 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FABIOLA VERA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003352 20/07/2017 15/06/2017 2307933 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0050 ARAMIREZL1 JORGE GARCIA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003356 19/07/2017 15/06/2017 2604831 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0050 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JORGE GARCIA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003356 20/07/2017 15/06/2017 2604827 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0045 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARGARITA RICO CISNEROS Otras ctas por pagar CP M42B003353 20/07/2017 15/06/2017 2307934 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0051 ARAMIREZL1 SANDRA VARGAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003357 19/07/2017 15/06/2017 2307936 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0053 ARAMIREZL1 ANA MARIA MARTINEZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B003359 19/07/2017 15/06/2017 2604834 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0053 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MARIA MARTINEZ RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B003359 20/07/2017 15/06/2017 2307937 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0054 ARAMIREZL1 ALEJANDRA ZAVALA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003360 19/07/2017 15/06/2017 2604835 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0054 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALEJANDRA ZAVALA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003360 20/07/2017 15/06/2017 2307938 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0055 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RAMOS LARA Otras ctas por pagar CP M42B003361 19/07/2017 15/06/2017 2604836 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0055 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RAMOS LARA Otras ctas por pagar CP M42B003361 20/07/2017 15/06/2017 2307939 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0056 ARAMIREZL1 YANETT LOPEZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003362 19/07/2017 15/06/2017 2604837 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0056 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YANETT LOPEZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003362 20/07/2017 15/06/2017 2307940 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0057 ARAMIREZL1 J SAMUEL GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003363 19/07/2017 15/06/2017 2604838 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0057 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 J SAMUEL GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003363 20/07/2017 15/06/2017 2307941 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0058 ARAMIREZL1 ROCIO FLORES GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003364 19/07/2017 15/06/2017 2307942 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0059 ARAMIREZL1 CECILIA GONZALEZ ROJAS Otras ctas por pagar CP M42B003365 19/07/2017 15/06/2017 2604840 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0059 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CECILIA GONZALEZ ROJAS Otras ctas por pagar CP M42B003365 20/07/2017 15/06/2017 2307943 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0060 ARAMIREZL1 YARA YESSENIA VEGA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003366 19/07/2017 15/06/2017 2604841 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0060 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YARA YESSENIA VEGA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003366 20/07/2017 15/06/2017 2307945 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0062 ARAMIREZL1 ELIZABETH MORALES CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B003368 19/07/2017 15/06/2017 2604843 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0062 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELIZABETH MORALES CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B003368 20/07/2017 15/06/2017 2307946 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0063 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES MENDOZA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003369 19/07/2017 15/06/2017 2307935 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0052 ARAMIREZL1 ELIZABETH RICO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003358 19/07/2017 15/06/2017 2604833 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0052 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELIZABETH RICO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003358 20/07/2017 15/06/2017 2604839 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0058 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROCIO FLORES GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003364 20/07/2017 15/06/2017 2307944 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0061 ARAMIREZL1 GABRIELA PALMA ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003367 19/07/2017 15/06/2017 2604842 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0061 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA PALMA ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003367 20/07/2017 15/06/2017 2604844 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0063 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES MENDOZA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003369 20/07/2017 15/06/2017 2307947 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0064 ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA GARCIA LEON Otras ctas por pagar CP M42B003370 19/07/2017 15/06/2017 2604845 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0064 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA GARCIA LEON Otras ctas por pagar CP M42B003370 20/07/2017 15/06/2017 2307948 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0065 ARAMIREZL1 YULIANA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003371 19/07/2017 15/06/2017 2307949 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0066 ARAMIREZL1 YULIANA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003371 19/07/2017 15/06/2017 2307950 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0067 ARAMIREZL1 ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003372 19/07/2017 15/06/2017 2604848 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0067 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003372 20/07/2017 15/06/2017 2307951 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0068 ARAMIREZL1 MA ELIDIA CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003373 19/07/2017 15/06/2017 2604849 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0068 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ELIDIA CHAVEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003373 20/07/2017 15/06/2017 2604850 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0069 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SUSANA GARCIA UGALDE Otras ctas por pagar CP M42B003374 20/07/2017 15/06/2017 2604846 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0065 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YULIANA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003371 20/07/2017 15/06/2017 2604847 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0066 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YULIANA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003371 20/07/2017 15/06/2017 2307952 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0069 ARAMIREZL1 SUSANA GARCIA UGALDE Otras ctas por pagar CP M42B003374 19/07/2017 15/06/2017 2307953 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0070 ARAMIREZL1 LORENA AYALA MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003375 19/07/2017 15/06/2017 2307954 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0071 ARAMIREZL1 LORENA AYALA MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003375 19/07/2017 15/06/2017 2604851 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0070 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LORENA AYALA MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003375 20/07/2017 15/06/2017 2604852 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0071 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LORENA AYALA MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003375 20/07/2017 15/06/2017 2307955 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0072 ARAMIREZL1 JOSE LUIS GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003376 19/07/2017 15/06/2017 2604853 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0072 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE LUIS GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003376 20/07/2017 15/06/2017 2307957 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0074 ARAMIREZL1 MARGARITA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003377 19/07/2017 15/06/2017 2307958 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0075 ARAMIREZL1 MARGARITA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003377 19/07/2017 15/06/2017 2604855 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0074 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARGARITA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003377 20/07/2017 15/06/2017 2604856 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0075 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARGARITA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003377 20/07/2017 15/06/2017 2307959 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0077 ARAMIREZL1 GABRIELA GARCIA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003378 19/07/2017 15/06/2017 2604857 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0077 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA GARCIA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003378 20/07/2017 15/06/2017 2307960 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0078 ARAMIREZL1 ADRIANA GONZALEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B003379 19/07/2017 15/06/2017 2604858 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0078 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA GONZALEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B003379 20/07/2017 15/06/2017 2307962 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0080 ARAMIREZL1 MARCELA OJEDA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003381 19/07/2017 15/06/2017 2307961 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0079 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES CALDERON SALAZAR Otras ctas por pagar CP M42B003380 19/07/2017 15/06/2017 2604859 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0079 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES CALDERON SALAZAR Otras ctas por pagar CP M42B003380 20/07/2017 15/06/2017 2604860 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0080 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARCELA OJEDA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003381 20/07/2017 15/06/2017 2307964 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0082 ARAMIREZL1 MARTHA ELENA MONCADA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003382 19/07/2017 15/06/2017 2307965 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0083 ARAMIREZL1 MARTHA ELENA MONCADA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003382 19/07/2017 15/06/2017 2604862 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0082 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA ELENA MONCADA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003382 20/07/2017 15/06/2017 2604863 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0083 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA ELENA MONCADA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003382 20/07/2017 15/06/2017 2307966 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0084 ARAMIREZL1 ARACELI SANCHEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003383 19/07/2017 15/06/2017 2604864 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0084 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARACELI SANCHEZ VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003383 20/07/2017 15/06/2017 2307967 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0085 ARAMIREZL1 SANDRA LORELI MENDOZA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003384 19/07/2017 15/06/2017 2604865 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0085 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANDRA LORELI MENDOZA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003384 20/07/2017 15/06/2017 2307968 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0086 ARAMIREZL1 ROSAURA GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003385 19/07/2017 15/06/2017 2604866 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0086 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSAURA GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003385 20/07/2017 15/06/2017 2307970 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0088 ARAMIREZL1 BERTHA CHAVEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003386 19/07/2017 15/06/2017 2604868 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0088 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BERTHA CHAVEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003386 20/07/2017 15/06/2017 2307971 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0090 ARAMIREZL1 ESTELA YETLANESY GONZALEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003387 19/07/2017 15/06/2017 2604869 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0090 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTELA YETLANESY GONZALEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003387 20/07/2017 15/06/2017 2307972 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0091 ARAMIREZL1 JOSEFINA GASCA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003388 19/07/2017 15/06/2017 2604870 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0091 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSEFINA GASCA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003388 20/07/2017 15/06/2017 2307973 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0092 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE SARDINA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003389 19/07/2017 15/06/2017 2604871 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0092 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE SARDINA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003389 20/07/2017 15/06/2017 2307974 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0093 ARAMIREZL1 ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003390 19/07/2017 15/06/2017 2604872 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0093 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003390 20/07/2017 15/06/2017 2307975 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0094 ARAMIREZL1 MARIA ANGELICA AMEZQUITA SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B003391 19/07/2017 15/06/2017 2604873 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0094 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ANGELICA AMEZQUITA SERRANO Otras ctas por pagar CP M42B003391 20/07/2017 15/06/2017 2307976 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0095 ARAMIREZL1 NORMA RICO RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B003392 19/07/2017 15/06/2017 2604874 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0095 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NORMA RICO RENTERIA Otras ctas por pagar CP M42B003392 20/07/2017 15/06/2017 2307977 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0096 ARAMIREZL1 GRISELDA LEDESMA MONTALVO Otras ctas por pagar CP M42B003393 19/07/2017 15/06/2017 2604875 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0096 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRISELDA LEDESMA MONTALVO Otras ctas por pagar CP M42B003393 20/07/2017 15/06/2017 2307978 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0097 ARAMIREZL1 PINELA ALBARRAN LEON Otras ctas por pagar CP M42B003394 19/07/2017 15/06/2017 2604876 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0097 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PINELA ALBARRAN LEON Otras ctas por pagar CP M42B003394 20/07/2017 15/06/2017 2307980 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0099 ARAMIREZL1 MA LUISA HERNANDEZ PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B003395 19/07/2017 15/06/2017 2307981 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0100 ARAMIREZL1 RUBEN HERNANDEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B003396 19/07/2017 15/06/2017 2604879 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0100 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RUBEN HERNANDEZ LEON Otras ctas por pagar CP M42B003396 20/07/2017 15/06/2017 2307983 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0102 ARAMIREZL1 ELIZABETH LEON MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003398 19/07/2017 15/06/2017 2604881 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0102 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELIZABETH LEON MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003398 20/07/2017 15/06/2017 2307985 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0104 ARAMIREZL1 JANET RAMIREZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003400 19/07/2017 15/06/2017 2604878 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0099 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA LUISA HERNANDEZ PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B003395 20/07/2017 15/06/2017 2307982 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0101 ARAMIREZL1 J GUADALUPE HERNANDEZ DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B003397 19/07/2017 15/06/2017 2604880 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0101 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 J GUADALUPE HERNANDEZ DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B003397 20/07/2017 15/06/2017 2307984 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0103 ARAMIREZL1 ZULEMA JAZMIN JUAREZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B003399 19/07/2017 15/06/2017 2604882 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0103 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ZULEMA JAZMIN JUAREZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B003399 20/07/2017 15/06/2017 2604883 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0104 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JANET RAMIREZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003400 20/07/2017 15/06/2017 2307986 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0105 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PARRA Otras ctas por pagar CP M42B003401 19/07/2017 15/06/2017 2604884 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0105 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PARRA Otras ctas por pagar CP M42B003401 20/07/2017 15/06/2017 2307989 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0110 ARAMIREZL1 JORGE JASSO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003403 19/07/2017 15/06/2017 2604887 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0110 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JORGE JASSO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003403 20/07/2017 15/06/2017 2307990 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0111 ARAMIREZL1 MARIA FLORINA HERNANDEZ CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B003404 19/07/2017 15/06/2017 2604888 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0111 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA FLORINA HERNANDEZ CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B003404 20/07/2017 15/06/2017 2604889 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0112 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANDRA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003405 20/07/2017 15/06/2017 2307988 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0109 ARAMIREZL1 YULIANA AGUILAR ARMENTA Otras ctas por pagar CP M42B003402 19/07/2017 15/06/2017 2604886 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0109 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YULIANA AGUILAR ARMENTA Otras ctas por pagar CP M42B003402 20/07/2017 15/06/2017 2307991 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0112 ARAMIREZL1 SANDRA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003405 19/07/2017 15/06/2017 2307992 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0113 ARAMIREZL1 MELBA AGUILAR BRAVO Otras ctas por pagar CP M42B003406 19/07/2017 15/06/2017 2604890 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0113 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MELBA AGUILAR BRAVO Otras ctas por pagar CP M42B003406 20/07/2017 15/06/2017 2307994 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0115 ARAMIREZL1 CATALINA GOMEZ GORDILLO Otras ctas por pagar CP M42B003408 19/07/2017 15/06/2017 2604892 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0115 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CATALINA GOMEZ GORDILLO Otras ctas por pagar CP M42B003408 20/07/2017 15/06/2017 2307995 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0116 ARAMIREZL1 LUZ MARIA LEDESMA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B003409 19/07/2017 15/06/2017 2307996 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0117 ARAMIREZL1 LUZ MARIA LEDESMA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B003409 19/07/2017 15/06/2017 2307998 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0119 ARAMIREZL1 EMMANUEL GRANDE VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B003411 19/07/2017 15/06/2017 2604896 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0119 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 EMMANUEL GRANDE VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B003411 20/07/2017 15/06/2017 2604897 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0120 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA FLORES CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B003412 20/07/2017 15/06/2017 2307993 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0114 ARAMIREZL1 ERIKA FONSECA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003407 19/07/2017 15/06/2017 2604891 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0114 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ERIKA FONSECA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003407 20/07/2017 15/06/2017 2307997 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0118 ARAMIREZL1 MA DEL PILAR GONZALEZ MEDRANO Otras ctas por pagar CP M42B003410 19/07/2017 15/06/2017 2604893 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0116 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUZ MARIA LEDESMA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B003409 20/07/2017 15/06/2017 2604894 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0117 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUZ MARIA LEDESMA RAMOS Otras ctas por pagar CP M42B003409 20/07/2017 15/06/2017 2307999 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0120 ARAMIREZL1 SANJUANA FLORES CHIQUITO Otras ctas por pagar CP M42B003412 19/07/2017 15/06/2017 2604895 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0118 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL PILAR GONZALEZ MEDRANO Otras ctas por pagar CP M42B003410 20/07/2017 15/06/2017 2308000 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0121 ARAMIREZL1 MARIA LUISA LEDESMA PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B003413 19/07/2017 15/06/2017 2308001 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0122 ARAMIREZL1 MARIA LUISA LEDESMA PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B003413 19/07/2017 15/06/2017 2604898 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0121 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LUISA LEDESMA PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B003413 20/07/2017 15/06/2017 2604899 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0122 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LUISA LEDESMA PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B003413 20/07/2017 15/06/2017 2308002 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0123 ARAMIREZL1 SUSANA CRUZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003414 19/07/2017 15/06/2017 2604900 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0123 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SUSANA CRUZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003414 20/07/2017 15/06/2017 2308003 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0124 ARAMIREZL1 MIRNA VIOLETA ALBARRAN LEON Otras ctas por pagar CP M42B003415 19/07/2017 15/06/2017 2604901 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0124 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MIRNA VIOLETA ALBARRAN LEON Otras ctas por pagar CP M42B003415 20/07/2017 15/06/2017 2308005 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0126 ARAMIREZL1 LETICIA VIDAL MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B003416 19/07/2017 15/06/2017 2308006 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0127 ARAMIREZL1 LETICIA VIDAL MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B003416 19/07/2017 15/06/2017 2604903 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0126 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA VIDAL MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B003416 20/07/2017 15/06/2017 2604904 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0127 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA VIDAL MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B003416 20/07/2017 15/06/2017 2308007 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0128 ARAMIREZL1 ISAMAR LOPEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B003417 19/07/2017 15/06/2017 2604905 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0128 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ISAMAR LOPEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B003417 20/07/2017 15/06/2017 2308008 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0129 ARAMIREZL1 SILVIA PANTOJA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003418 19/07/2017 15/06/2017 2604906 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0129 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVIA PANTOJA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003418 20/07/2017 15/06/2017 2308009 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0130 ARAMIREZL1 MA OLIVA LEDESMA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003419 19/07/2017 15/06/2017 2604907 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0130 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA OLIVA LEDESMA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003419 20/07/2017 15/06/2017 2308010 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0131 ARAMIREZL1 LUCIA REYES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003420 19/07/2017 15/06/2017 2604908 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0131 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUCIA REYES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003420 20/07/2017 15/06/2017 2308011 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0132 ARAMIREZL1 MA DALIA GARCIA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003421 19/07/2017 15/06/2017 2604909 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0132 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DALIA GARCIA MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003421 20/07/2017 15/06/2017 2308012 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0133 ARAMIREZL1 YOLANDA DURAN BOTELLO Otras ctas por pagar CP M42B003422 19/07/2017 15/06/2017 2604910 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0133 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YOLANDA DURAN BOTELLO Otras ctas por pagar CP M42B003422 20/07/2017 15/06/2017 2308013 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0134 ARAMIREZL1 ANA MARIA PANTOJA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003423 19/07/2017 15/06/2017 2308014 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0135 ARAMIREZL1 ANA MARIA PANTOJA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003423 19/07/2017 15/06/2017 2604911 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0134 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MARIA PANTOJA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003423 20/07/2017 15/06/2017 2604912 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0135 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MARIA PANTOJA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003423 20/07/2017 15/06/2017 2308017 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0138 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN CRUZ RANGEL Otras ctas por pagar CP M42B003424 19/07/2017 15/06/2017 2604915 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0138 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN CRUZ RANGEL Otras ctas por pagar CP M42B003424 20/07/2017 15/06/2017 2308018 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0139 ARAMIREZL1 MARIA CARMEN GONZALEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003425 19/07/2017 15/06/2017 2604916 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0139 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CARMEN GONZALEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003425 20/07/2017 15/06/2017 2308019 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0140 ARAMIREZL1 MARIA TERESA SANDOVAL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003426 19/07/2017 15/06/2017 2604917 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0140 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA TERESA SANDOVAL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003426 20/07/2017 15/06/2017 2308020 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0142 ARAMIREZL1 ANA JULIA FIGUEROA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003427 19/07/2017 15/06/2017 2604918 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0142 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA JULIA FIGUEROA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003427 20/07/2017 15/06/2017 2308021 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0143 ARAMIREZL1 SANJUANA TOLEDO LUNA Otras ctas por pagar CP M42B003428 19/07/2017 15/06/2017 2604919 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0143 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA TOLEDO LUNA Otras ctas por pagar CP M42B003428 20/07/2017 15/06/2017 2308022 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0144 ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA JAIME GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003429 19/07/2017 15/06/2017 2604920 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0144 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA JAIME GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003429 20/07/2017 15/06/2017 2308023 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0145 ARAMIREZL1 GRICELDA LOZOYA ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003430 19/07/2017 15/06/2017 2604921 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0145 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRICELDA LOZOYA ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003430 20/07/2017 15/06/2017 2308024 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0146 ARAMIREZL1 SANDRA GOMEZ GERVACIO Otras ctas por pagar CP M42B003431 19/07/2017 15/06/2017 2308025 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0147 ARAMIREZL1 SANDRA GOMEZ GERVACIO Otras ctas por pagar CP M42B003431 19/07/2017 15/06/2017 2604922 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0146 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANDRA GOMEZ GERVACIO Otras ctas por pagar CP M42B003431 20/07/2017 15/06/2017 2604923 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0147 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANDRA GOMEZ GERVACIO Otras ctas por pagar CP M42B003431 20/07/2017 15/06/2017 2308026 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0148 ARAMIREZL1 EDITH JAQUELINE HERNANDEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003432 19/07/2017 15/06/2017 2604924 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0148 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 EDITH JAQUELINE HERNANDEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003432 20/07/2017 15/06/2017 2308027 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0149 ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD GONZALEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003433 19/07/2017 15/06/2017 2604925 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0149 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD GONZALEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003433 20/07/2017 15/06/2017 2308029 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0152 ARAMIREZL1 LUZ MARIA MARTINEZ ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B003435 19/07/2017 15/06/2017 2604927 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0152 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUZ MARIA MARTINEZ ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B003435 20/07/2017 15/06/2017 2308030 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0153 ARAMIREZL1 GUADALUPE MORALES CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003436 19/07/2017 15/06/2017 2604928 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0153 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GUADALUPE MORALES CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003436 20/07/2017 15/06/2017 2604931 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0156 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LIBIA ELIZUA GONZALEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B003437 20/07/2017 15/06/2017 2308028 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0150 ARAMIREZL1 EVA MARIA PAREDES CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B003434 19/07/2017 15/06/2017 2604926 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0150 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 EVA MARIA PAREDES CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B003434 20/07/2017 15/06/2017 2308033 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0156 ARAMIREZL1 LIBIA ELIZUA GONZALEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B003437 19/07/2017 15/06/2017 2308035 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0158 ARAMIREZL1 MARIA MAGDALENA ENRIQUEZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B003438 19/07/2017 15/06/2017 2604933 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0158 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MAGDALENA ENRIQUEZ FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B003438 20/07/2017 15/06/2017 2308036 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0159 ARAMIREZL1 SUSANA MOSQUEDA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003439 19/07/2017 15/06/2017 2604934 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0159 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SUSANA MOSQUEDA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003439 20/07/2017 15/06/2017 2308037 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0160 ARAMIREZL1 J MANUEL NEGRETE ALBARRAN Otras ctas por pagar CP M42B003440 19/07/2017 15/06/2017 2604935 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0160 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 J MANUEL NEGRETE ALBARRAN Otras ctas por pagar CP M42B003440 20/07/2017 15/06/2017 2308038 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0161 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE SALAZAR GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003441 19/07/2017 15/06/2017 2604936 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0161 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE SALAZAR GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003441 20/07/2017 15/06/2017 2308040 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0163 ARAMIREZL1 TERESA MENDOZA CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B003442 19/07/2017 15/06/2017 2604938 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0163 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA MENDOZA CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B003442 20/07/2017 15/06/2017 2308041 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0165 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MONCADA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003443 19/07/2017 15/06/2017 2604939 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0165 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE MONCADA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003443 20/07/2017 15/06/2017 2308042 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0166 ARAMIREZL1 ORALIA GARCIA PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B003444 19/07/2017 15/06/2017 2604940 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0166 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ORALIA GARCIA PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B003444 20/07/2017 15/06/2017 2308043 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0167 ARAMIREZL1 NANCY LORENA HERNANDEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B003445 19/07/2017 15/06/2017 2308045 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0169 ARAMIREZL1 LILIANA CONTRERAS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B003447 19/07/2017 15/06/2017 2604943 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0169 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LILIANA CONTRERAS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B003447 20/07/2017 15/06/2017 2308047 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0171 ARAMIREZL1 GLORIA ARREDONDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003448 19/07/2017 15/06/2017 2604941 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0167 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NANCY LORENA HERNANDEZ JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B003445 20/07/2017 15/06/2017 2308044 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0168 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN RICO NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003446 19/07/2017 15/06/2017 2604942 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0168 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN RICO NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003446 20/07/2017 15/06/2017 2604945 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0171 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA ARREDONDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003448 20/07/2017 15/06/2017 2308048 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0172 ARAMIREZL1 MARIA GONZALEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003449 19/07/2017 15/06/2017 2604946 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0172 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GONZALEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003449 20/07/2017 15/06/2017 2308050 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0174 ARAMIREZL1 MARIA DE LUZ GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003451 19/07/2017 15/06/2017 2604948 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0174 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LUZ GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003451 20/07/2017 15/06/2017 2308051 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0175 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CONTRERAS CAUDILLO Otras ctas por pagar CP M42B003452 19/07/2017 15/06/2017 2604949 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0175 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CONTRERAS CAUDILLO Otras ctas por pagar CP M42B003452 20/07/2017 15/06/2017 2308052 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0176 ARAMIREZL1 SILVIA MARTINEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B003453 19/07/2017 15/06/2017 2604950 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0176 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVIA MARTINEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B003453 20/07/2017 15/06/2017 2604951 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0177 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE LOURDES MARTINEZ FONCECA Otras ctas por pagar CP M42B003454 20/07/2017 15/06/2017 2308049 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0173 ARAMIREZL1 ALICIA HERNANDEZ BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003450 19/07/2017 15/06/2017 2604947 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0173 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALICIA HERNANDEZ BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003450 20/07/2017 15/06/2017 2308053 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0177 ARAMIREZL1 MA DE LOURDES MARTINEZ FONCECA Otras ctas por pagar CP M42B003454 19/07/2017 15/06/2017 2308055 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0179 ARAMIREZL1 JUANA BARRON VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003456 19/07/2017 15/06/2017 2604953 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0179 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA BARRON VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003456 20/07/2017 15/06/2017 2308056 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0180 ARAMIREZL1 NELY LOEZA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003457 19/07/2017 15/06/2017 2308057 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0181 ARAMIREZL1 NELY LOEZA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003457 19/07/2017 15/06/2017 2604954 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0180 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NELY LOEZA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003457 20/07/2017 15/06/2017 2604955 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0181 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NELY LOEZA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003457 20/07/2017 15/06/2017 2308054 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0178 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ARMENTA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003455 19/07/2017 15/06/2017 2604952 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0178 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ARMENTA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003455 20/07/2017 15/06/2017 2307894 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0009 ARAMIREZL1 MONICA ALEJANDRA GRANADOS AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B000374 19/07/2017 16/06/2017 2604792 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0009 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MONICA ALEJANDRA GRANADOS AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B000374 20/07/2017 16/06/2017 2308004 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0125 ARAMIREZL1 MARIA MONICA LEON ARCINIEGA Otras ctas por pagar CP M42B000376 19/07/2017 16/06/2017 2604902 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0125 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MONICA LEON ARCINIEGA Otras ctas por pagar CP M42B000376 20/07/2017 16/06/2017 2307916 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0031 ARAMIREZL1 RAUL CARDOSO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B000746 19/07/2017 16/06/2017 2604814 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0031 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAUL CARDOSO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B000746 20/07/2017 16/06/2017 2308046 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0170 ARAMIREZL1 ALMA ROSA JASSO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001283 19/07/2017 16/06/2017 2604944 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0170 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALMA ROSA JASSO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B001283 20/07/2017 16/06/2017 2308032 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0155 ARAMIREZL1 ANABEL SIERRA RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B001665 19/07/2017 16/06/2017 2604930 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0155 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANABEL SIERRA RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B001665 20/07/2017 16/06/2017 2307923 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0038 ARAMIREZL1 LAURA CORNEJO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001673 19/07/2017 16/06/2017 2604821 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0038 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA CORNEJO FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001673 20/07/2017 16/06/2017 2307909 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0024 ARAMIREZL1 GUADALUPE ARREDONDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001796 19/07/2017 16/06/2017 2604807 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0024 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GUADALUPE ARREDONDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001796 20/07/2017 16/06/2017 2307963 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0081 ARAMIREZL1 ANA LILIA NEGRETE SOSA Otras ctas por pagar CP M42B001949 19/07/2017 16/06/2017 2604861 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0081 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA LILIA NEGRETE SOSA Otras ctas por pagar CP M42B001949 20/07/2017 16/06/2017 2307987 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0106 ARAMIREZL1 DIANA LARA CARRILLO Otras ctas por pagar CP M42B001984 19/07/2017 16/06/2017 2604885 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0106 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DIANA LARA CARRILLO Otras ctas por pagar CP M42B001984 20/07/2017 16/06/2017 2307969 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0087 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO LEDESMA NAVA Otras ctas por pagar CP M42B002129 19/07/2017 16/06/2017 2604867 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0087 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO LEDESMA NAVA Otras ctas por pagar CP M42B002129 20/07/2017 16/06/2017 2308031 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0154 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ BARRON DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B002160 19/07/2017 16/06/2017 2604929 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0154 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ BARRON DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B002160 20/07/2017 16/06/2017 2307930 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0046 ARAMIREZL1 MARIA CLAUDELIA CRUZ PALMA Otras ctas por pagar CP M42B002671 19/07/2017 16/06/2017 2604828 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0046 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CLAUDELIA CRUZ PALMA Otras ctas por pagar CP M42B002671 20/07/2017 16/06/2017 2307979 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0098 ARAMIREZL1 MINERVA VALLEJO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002881 19/07/2017 16/06/2017 2604877 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0098 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MINERVA VALLEJO ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002881 20/07/2017 16/06/2017 2308015 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0136 ARAMIREZL1 MARIANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002905 19/07/2017 16/06/2017 2604913 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0136 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002905 20/07/2017 16/06/2017 2308039 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0162 ARAMIREZL1 GRACIELA MIRANDA CASTELLANOS Otras ctas por pagar CP M42B002921 19/07/2017 16/06/2017 2604937 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0162 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRACIELA MIRANDA CASTELLANOS Otras ctas por pagar CP M42B002921 20/07/2017 16/06/2017 2308016 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0137 ARAMIREZL1 JOSE ALBERTO MARES ALVARA Otras ctas por pagar CP M42B002908 19/07/2017 16/06/2017 2604914 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0137 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE ALBERTO MARES ALVARA Otras ctas por pagar CP M42B002908 20/07/2017 16/06/2017 2307907 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0022 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002951 19/07/2017 16/06/2017 2604805 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0022 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002951 20/07/2017 16/06/2017 2307906 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0021 ARAMIREZL1 RAMON ARMENTA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002855 19/07/2017 16/06/2017 2604804 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0021 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAMON ARMENTA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002855 20/07/2017 16/06/2017 2307925 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0041 ARAMIREZL1 VERONICA GAMEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002864 19/07/2017 16/06/2017 2604823 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0041 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA GAMEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B002864 20/07/2017 16/06/2017 2307928 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0044 ARAMIREZL1 MA CARMEN ZAVALA FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002865 19/07/2017 16/06/2017 2604826 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0044 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CARMEN ZAVALA FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B002865 20/07/2017 16/06/2017 2304309 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 189.00 RF17 -189.00 REP FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-2560/LIBRETA EJECUTIVA Otras ctas por pagar CP M42N000337 12/06/2017 16/06/2017 2304308 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 189.00 RF17 -189.00 REP FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-3516/LIBRETA EJECUTIVA Otras ctas por pagar CP M42N000337 12/06/2017 16/06/2017 2307956 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0073 ARAMIREZL1 YANET RAMOS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B002871 19/07/2017 16/06/2017 2604854 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0073 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YANET RAMOS MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B002871 20/07/2017 16/06/2017 2307295 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LEMM75080900001 ARAMIREZL1 MARIA MILAGROS LEON MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003319 19/07/2017 23/06/2017 2604202 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LEMM75080900001 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MILAGROS LEON MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003319 19/07/2017 23/06/2017 2304307 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 127.99 FORTAMUN 2017 -127.99 REP FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-924/PASTILLA SD 40 AMP LIN Otras ctas por pagar CP M42N000337 12/06/2017 23/06/2017 2307339 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOFM76080400046 ARAMIREZL1 MONICA MOSQUEDA FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B000882 19/07/2017 30/06/2017 2604246 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOFM76080400046 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MONICA MOSQUEDA FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B000882 19/07/2017 30/06/2017 2307888 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0002 ARAMIREZL1 MARTIN ACOSTA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B003321 19/07/2017 30/06/2017 2604786 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0002 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTIN ACOSTA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B003321 20/07/2017 30/06/2017 2308034 12/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0157 ARAMIREZL1 VERONICA GOMEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B000894 19/07/2017 30/06/2017 2604932 12/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0157 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA GOMEZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B000894 20/07/2017 30/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 411200101 "4,496.22" 0.00 RM17 "4,496.22" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 411200101 0.00 "4,496.22" RM17 "-4,496.22" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "4,496.22" RM17 "-4,496.22" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 411200103 0.00 "2,950.56" RM17 "-2,950.56" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PREDIAL URBANO REZAGO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "2,950.56" RM17 "-2,950.56" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PREDIAL URBANO REZAGO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 411200103 "2,950.56" 0.00 RM17 "2,950.56" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PREDIAL URBANO REZAGO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 411200104 0.00 "1,169.58" RM17 "-1,169.58" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 411200104 0.00 "1,169.58" RM17 "-1,169.58" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 411200104 "1,169.58" 0.00 RM17 "1,169.58" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 411200201 0.00 "2,047.18" RM17 "-2,047.18" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "2,047.18" RM17 "-2,047.18" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 411200201 "2,047.18" 0.00 RM17 "2,047.18" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414100201 0.00 "2,963.00" RM17 "-2,963.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414100201 "2,963.00" 0.00 RM17 "2,963.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "2,963.00" RM17 "-2,963.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414100202 0.00 "3,397.00" RM17 "-3,397.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "3,397.00" RM17 "-3,397.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414100202 "3,397.00" 0.00 RM17 "3,397.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414100206 0.00 "2,300.92" RM17 "-2,300.92" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "2,300.92" RM17 "-2,300.92" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414100206 "2,300.92" 0.00 RM17 "2,300.92" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414100208 0.00 "15,255.68" RM17 "-15,255.68" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "15,255.68" RM17 "-15,255.68" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414100208 "15,255.68" 0.00 RM17 "15,255.68" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414100212 0.00 "1,201.92" RM17 "-1,201.92" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 "1,201.92" RM17 "-1,201.92" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414100212 "1,201.92" 0.00 RM17 "1,201.92" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414100213 0.00 33.42 RM17 -33.42 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 33.42 RM17 -33.42 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414100213 33.42 0.00 RM17 33.42 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300104 0.00 "1,576.38" RM17 "-1,576.38" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "1,576.38" RM17 "-1,576.38" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300104 "1,576.38" 0.00 RM17 "1,576.38" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300109 0.00 "2,469.15" RM17 "-2,469.15" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 "2,469.15" RM17 "-2,469.15" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300109 "2,469.15" 0.00 RM17 "2,469.15" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300113 0.00 "1,229.28" RM17 "-1,229.28" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 "1,229.28" RM17 "-1,229.28" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300113 "1,229.28" 0.00 RM17 "1,229.28" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300116 0.00 430.93 RM17 -430.93 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 430.93 RM17 -430.93 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300116 430.93 0.00 RM17 430.93 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300120 0.00 156.00 RM17 -156.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 156.00 RM17 -156.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300120 156.00 0.00 RM17 156.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300121 0.00 76.00 RM17 -76.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 76.00 RM17 -76.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300121 76.00 0.00 RM17 76.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300130 0.00 294.04 RM17 -294.04 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 294.04 RM17 -294.04 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300130 294.04 0.00 RM17 294.04 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300131 63.04 0.00 RM17 63.04 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300131 116.68 0.00 RM17 116.68 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300132 0.00 "1,639.04" RM17 "-1,639.04" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 "1,639.04" RM17 "-1,639.04" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300132 "1,639.04" 0.00 RM17 "1,639.04" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300143 0.00 "4,220.00" RM17 "-4,220.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONCESIÓN DE LOCAL 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "4,220.00" RM17 "-4,220.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONCESIÓN DE LOCAL 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300143 "4,220.00" 0.00 RM17 "4,220.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONCESIÓN DE LOCAL 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300144 0.00 "3,640.00" RM17 "-3,640.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "3,640.00" RM17 "-3,640.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300144 "3,640.00" 0.00 RM17 "3,640.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300145 0.00 "3,860.00" RM17 "-3,860.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONCESIÓN DE LUGAR 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "3,860.00" RM17 "-3,860.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONCESIÓN DE LUGAR 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300145 "3,860.00" 0.00 RM17 "3,860.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS CONCESIÓN DE LUGAR 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300146 0.00 "8,295.00" RM17 "-8,295.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300146 0.00 620.00 RM17 -620.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "8,295.00" RM17 "-8,295.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 620.00 RM17 -620.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300146 "8,295.00" 0.00 RM17 "8,295.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300146 620.00 0.00 RM17 620.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300148 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300148 200.00 0.00 RM17 200.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300154 600.00 0.00 RM17 600.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300155 0.00 "1,980.00" RM17 "-1,980.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 414300155 0.00 880.00 RM17 -880.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,980.00" RM17 "-1,980.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 880.00 RM17 -880.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300155 "1,980.00" 0.00 RM17 "1,980.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 414300155 880.00 0.00 RM17 880.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 415100102 0.00 "7,702.00" RM17 "-7,702.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "7,702.00" RM17 "-7,702.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 415100102 "7,702.00" 0.00 RM17 "7,702.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 415100103 0.00 "2,655.00" RM17 "-2,655.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS SANITARIOS MUNICIPALES 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 "2,655.00" RM17 "-2,655.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS SANITARIOS MUNICIPALES 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 415100103 "2,655.00" 0.00 RM17 "2,655.00" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS SANITARIOS MUNICIPALES 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 415100105 0.00 480.00 RM17 -480.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 480.00 RM17 -480.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 415100105 480.00 0.00 RM17 480.00 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 416100101 0.00 183.17 RM17 -183.17 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS RECARGOS PREDIAL 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 183.17 RM17 -183.17 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS RECARGOS PREDIAL 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 416100101 183.17 0.00 RM17 183.17 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS RECARGOS PREDIAL 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 416100111 0.00 "5,208.81" RM17 "-5,208.81" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "5,208.81" RM17 "-5,208.81" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 416100111 "5,208.81" 0.00 RM17 "5,208.81" INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 14/06/2017 1101069 12/06/2017 6 SA 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 4100041 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS MULTAS CATASTRO 14/06/2017 1900716 12/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS MULTAS CATASTRO 14/06/2017 4100041 12/06/2017 6 SB 40 416100112 301.96 0.00 RM17 301.96 INGRESOS DEL DÍA 12/06/17 LGARCIAV 1101069 1100117 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSUTADOS MULTAS CATASTRO 14/06/2017 1900717 12/06/2017 6 DR 50 421100101 0.00 "1,618,100.61" RF17 "-1,618,100.61" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS DEL DIA 12 DE JUNIO FONDO GENERAL 14/06/2017 1900717 12/06/2017 6 DR 40 421100106 "86,606.01" 0.00 RF17 "86,606.01" REGISTRO DE PARTICIACIONE LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS DEL DIA 12 DE JUNIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 14/06/2017 2304309 12/06/2017 6 KR 40 512102111 189.00 0.00 RF17 189.00 REP FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-2201 REPOSICION FONDO FIJO F-2560/LIBRETA EJECUTIVA Materiales y útiles de oficina 12/06/2017 2304308 12/06/2017 6 KR 40 512102111 189.00 0.00 RF17 189.00 REP FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-2201 REPOSICION FONDO FIJO F-3516/LIBRETA EJECUTIVA Materiales y útiles de oficina 12/06/2017 2304307 12/06/2017 6 KR 40 512402461 127.99 0.00 FORTAMUN 2017 127.99 REP FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-2201 REPOSICION FONDO FIJO F-924/PASTILLA SD 40 AMP LIN Material eléctrico y electrónico 12/06/2017 2304763 12/06/2017 6 KR 40 513503551 "2,500.01" 0.00 F217 "2,500.01" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-8080 SERVICIO DE 10000KM/PATRULLA 09432 SEG PUBL Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304764 12/06/2017 6 KR 40 513503551 "2,934.80" 0.00 F217 "2,934.80" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-8081 SERVICIO DE 40000KM/PATRULLA 09397 SEG PUBL Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304762 12/06/2017 6 KR 40 513503551 "2,648.01" 0.00 F217 "2,648.01" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-8082 SERVICIO DE 10000KM/PATRULLA 09404 SEG PUBL Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304310 12/06/2017 6 KR 40 513703751 "2,184.00" 0.00 RM17 "2,184.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0201 REPOSICION FONDO FIJO F-1937 A PRESIDENTE MUNICIPA Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 12/06/2017 2307462 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" SAMC72072800175 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA SALDAÑA MENDEZ Becas 19/07/2017 2307339 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOFM76080400046 ARAMIREZL1 31111-1401 MONICA MOSQUEDA FIGUEROA Becas 19/07/2017 2307894 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0009 ARAMIREZL1 31111-1401 MONICA ALEJANDRA GRANADOS AGUILAR Becas 19/07/2017 2308004 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0125 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MONICA LEON ARCINIEGA Becas 19/07/2017 2308034 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0157 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA GOMEZ AGUILAR Becas 19/07/2017 2307489 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CABC44051700557 ARAMIREZL1 31111-1401 CARMEN CALVILLO BAHENA Becas 19/07/2017 2307916 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0031 ARAMIREZL1 31111-1401 RAUL CARDOSO RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307467 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BAVM77012600180 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ELENA BARRON VAZQUEZ Becas 19/07/2017 2307464 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" RARA79090900177 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308046 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0170 ARAMIREZL1 31111-1401 ALMA ROSA JASSO PEREZ Becas 19/07/2017 2307438 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MACJ76021200151 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA MIRELLA MARTINEZ CISNEROS Becas 19/07/2017 2307422 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RAPR63042700134 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA RANGEL PEREZ Becas 19/07/2017 2308032 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0155 ARAMIREZL1 31111-1401 ANABEL SIERRA RUELAS Becas 19/07/2017 2307923 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0038 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA CORNEJO FLORES Becas 19/07/2017 2307459 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" MOCA74011200172 ARAMIREZL1 31111-1401 ALICIA MOSQUEDA CELEDON Becas 19/07/2017 2307434 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" AGCA81082500146 ARAMIREZL1 31111-1401 AZUCENA AGUILAR CUELLAR Becas 19/07/2017 2307343 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" QUMM74082500050 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GRACIELA QUIROZ MEDINA Becas 19/07/2017 2307909 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0024 ARAMIREZL1 31111-1401 GUADALUPE ARREDONDO GARCIA Becas 19/07/2017 2307963 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0081 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA LILIA NEGRETE SOSA Becas 19/07/2017 2307317 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" AGAB83081700024 ARAMIREZL1 31111-1401 BIBIANA AGUILAR ARANDA Becas 19/07/2017 2307987 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0106 ARAMIREZL1 31111-1401 DIANA LARA CARRILLO Becas 19/07/2017 2307309 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ORDR76011600016 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA ORTIZ DELGADO Becas 19/07/2017 2307969 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0087 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL ROSARIO LEDESMA NAVA Becas 19/07/2017 2308031 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0154 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LA LUZ BARRON DUEÑAS Becas 19/07/2017 2307310 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ZUSE77051600017 ARAMIREZL1 31111-1401 ELODIA ZUÑIGA SARDINA Becas 19/07/2017 2307306 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" FUGG75112200012 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA FUENTES GARCIA Becas 19/07/2017 2307299 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LEBC85081100005 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA LEDESMA BACA Becas 19/07/2017 2307436 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ROAI81022100148 ARAMIREZL1 31111-1401 IRENE RODRIGUEZ AVALOS Becas 19/07/2017 2307356 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAGL77030700065 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA GARCIA GARCIA Becas 19/07/2017 2307334 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PARE74013000041 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTHER PANTOJA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307930 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0046 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CLAUDELIA CRUZ PALMA Becas 19/07/2017 2307382 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FRTC70110300092 ARAMIREZL1 31111-1401 CAROLINA MARGARITA FRANCIA TOLEDO Becas 19/07/2017 2307296 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JUTE70020500002 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTELA JUAREZ TOLEDO Becas 19/07/2017 2307297 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RAMN80090600003 ARAMIREZL1 31111-1401 NUVIA MARIA RAZO MURILLO Becas 19/07/2017 2307298 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MACR80110200004 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA MARTINEZ CHIQUITO Becas 19/07/2017 2307300 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GOLA82012000006 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA DEL CARMEN GONZALEZ LOEZA Becas 19/07/2017 2307301 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RABM73121200007 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIBEL RAMIREZ BACA Becas 19/07/2017 2307302 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ANLM82092700008 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE ANDRADE LEON Becas 19/07/2017 2307303 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" IBGA85080800009 ARAMIREZL1 31111-1401 ALELI CRISTINA IBARRA GARCIA Becas 19/07/2017 2307304 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MOVA87100600010 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA GABRIELA MORENO VERA Becas 19/07/2017 2307305 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" COSS81122700011 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVIA CORONA SANTOYO Becas 19/07/2017 2307307 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GOPM76091900013 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ELENA GODINEZ PRIETO Becas 19/07/2017 2307308 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VEGL77070500015 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA VERA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307311 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SAGJ73021800018 ARAMIREZL1 31111-1401 JUAN SALDANA GARCIA Becas 19/07/2017 2307312 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LOVA81091800019 ARAMIREZL1 31111-1401 ALICIA LOPEZ VELAZQUEZ Becas 19/07/2017 2307313 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CUAJ90120600020 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA CUEVAS ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307314 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ROGM76072000021 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL RODRIGUEZ GALLARDO Becas 19/07/2017 2307315 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SOSM84100500022 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE SOSA SIERRA Becas 19/07/2017 2307316 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ZARM81072800023 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN ZAVALA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307318 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SAGL77052700025 ARAMIREZL1 31111-1401 LILY SARABIA GARDUZA Becas 19/07/2017 2307319 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SANA83051900026 ARAMIREZL1 31111-1401 ARELI NOEMI SANDOVAL NEGRETE Becas 19/07/2017 2307320 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MEGA83030600027 ARAMIREZL1 31111-1401 ALMA ROSA MENDOZA GODINEZ Becas 19/07/2017 2307321 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAGR87062700028 ARAMIREZL1 31111-1401 RUBICELIA GARCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307322 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BRAV79042500029 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA BRAVO AGUILAR Becas 19/07/2017 2307440 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BRAV79042500153 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA BRAVO AGUILAR Becas 19/07/2017 2307323 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ROMM75050500030 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL ROCIO ROSAS MENDEZ Becas 19/07/2017 2307324 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAGM79010800031 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA Becas 19/07/2017 2307325 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RANL87110600032 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA RAMIREZ NAVA Becas 19/07/2017 2307326 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LOHE79091600033 ARAMIREZL1 31111-1401 ELSA LOSOYA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307327 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ARCM82121100034 ARAMIREZL1 31111-1401 MARCELA ARREDONDO CUEVAS Becas 19/07/2017 2307328 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JAAM78020500035 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CANDELARIA JASSO ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307329 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LOMR79101200036 ARAMIREZL1 31111-1401 RAQUEL IRENE LOPEZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307330 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VIFR75040900037 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA VILLAFAÑA FLORES Becas 19/07/2017 2307331 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MORM82073000038 ARAMIREZL1 31111-1401 MANUELA MORENO RUIZ Becas 19/07/2017 2307449 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MORM82073000162 ARAMIREZL1 31111-1401 MANUELA MORENO RUIZ Becas 19/07/2017 2307332 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VABC78061700039 ARAMIREZL1 31111-1401 CRISTINA VALLEJO BUTANDA Becas 19/07/2017 2307333 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PAPE80072300040 ARAMIREZL1 31111-1401 ELENA PANTOJA PEREZ Becas 19/07/2017 2307335 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GATM69050100042 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LUCIA GARCIA TOLEDO Becas 19/07/2017 2307336 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ARAA84040600043 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MARIA ARREDONDO ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307337 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" VAMM60073000044 ARAMIREZL1 31111-1401 MA JULIA VARGAS MARCELENO Becas 19/07/2017 2307338 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" AGRL81101800045 ARAMIREZL1 31111-1401 LUZ MARIA AGUILERA RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307340 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ARRA73120300047 ARAMIREZL1 31111-1401 ANTONIO ARIAS RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307341 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RELJ67042400048 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA REYES LOPEZ Becas 19/07/2017 2307342 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ARGR71091600049 ARAMIREZL1 31111-1401 RAMON ARMENTA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307906 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0021 ARAMIREZL1 31111-1401 RAMON ARMENTA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307344 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LALA70080600051 ARAMIREZL1 31111-1401 ALICIA LARA LARA Becas 19/07/2017 2307345 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CARM82091100052 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307346 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ESRM80013000053 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA ILEANA ESTRADA RUIZ Becas 19/07/2017 2307347 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ARGM67032300054 ARAMIREZL1 31111-1401 MA SOLEDAD ARROYO GUTIERREZ Becas 19/07/2017 2307348 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MUAM81010100055 ARAMIREZL1 31111-1401 MONICA MURILLO AHUMADA Becas 19/07/2017 2307349 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAMR73041200056 ARAMIREZL1 31111-1401 RAQUEL MARTINEZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307350 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CACM66081900057 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ELVA CABRERA CRESPO Becas 19/07/2017 2307351 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MEAJ82083000059 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSEFINA MEDINA ARROYO Becas 19/07/2017 2307352 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAAV76062000060 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA GAMEZ ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307925 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0041 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA GAMEZ ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307353 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ZAFM75072600061 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CARMEN ZAVALA FRANCO Becas 19/07/2017 2307928 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0044 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CARMEN ZAVALA FRANCO Becas 19/07/2017 2307354 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ARAP85010600063 ARAMIREZL1 31111-1401 PERLA SELENE ARREDONDO ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307355 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MALR79010600064 ARAMIREZL1 31111-1401 REYNA MARTINEZ LEDESMA Becas 19/07/2017 2307357 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ZAGS75091600066 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVIA ZAVALA GARCIA Becas 19/07/2017 2307358 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAGR78083100067 ARAMIREZL1 31111-1401 ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307359 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ALRR70082900068 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA ELENA ALVARADO RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307360 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RAMY82020100069 ARAMIREZL1 31111-1401 YANET RAMOS MIRANDA Becas 19/07/2017 2307956 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0073 ARAMIREZL1 31111-1401 YANET RAMOS MIRANDA Becas 19/07/2017 2307361 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOTM74012100070 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE MORENO TORRES Becas 19/07/2017 2307362 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CAMR74120800071 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA ANA CANO MEZA Becas 19/07/2017 2307363 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FLRM64070500072 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE JESUS FLORES RUELAS Becas 19/07/2017 2307364 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" SARV70092800073 ARAMIREZL1 31111-1401 VIRGINIA SANTOYO RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307365 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LELC75051900074 ARAMIREZL1 31111-1401 CONSUELO LEDESMA LEDESMA Becas 19/07/2017 2307456 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" LELC75051900169 ARAMIREZL1 31111-1401 CONSUELO LEDESMA LEDESMA Becas 19/07/2017 2307366 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LECJ84043000076 ARAMIREZL1 31111-1401 JANETH YOHANA LEON CRUZ Becas 19/07/2017 2307367 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" TRMA82110800077 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA TRIGUEROS MORALES Becas 19/07/2017 2307457 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" TRMA82110800170 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA TRIGUEROS MORALES Becas 19/07/2017 2307368 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ZAGM78081500078 ARAMIREZL1 31111-1401 MARICELA ZAVALA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307369 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ROSA76122500079 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA LAURA RODRIGUEZ SERRANO Becas 19/07/2017 2307370 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" VAAM76072300080 ARAMIREZL1 31111-1401 MINERVA VALLEJO ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307979 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0098 ARAMIREZL1 31111-1401 MINERVA VALLEJO ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307371 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GARL73012300081 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA GARCIA RENTERIA Becas 19/07/2017 2307372 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOFM57031300082 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ISABEL MOSQUEDA FRANCO Becas 19/07/2017 2307373 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" VAAM72060800083 ARAMIREZL1 31111-1401 MAYRA DE JESUS VARGAS ANDRADE Becas 19/07/2017 2307374 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GOLR70073000084 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA GONZALEZ LIRA Becas 19/07/2017 2307375 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CHMR75050500085 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSALBA CHAVEZ MORALES Becas 19/07/2017 2307376 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GOPM86063000086 ARAMIREZL1 31111-1401 MAIRA GONZALEZ PALOMARES Becas 19/07/2017 2307377 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" JAGS80081100087 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA JAIME GARCIA Becas 19/07/2017 2307378 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CUDA77112200088 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA CUEVAS DAMIAN Becas 19/07/2017 2307379 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LERL75033100089 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA LEDESMA RIVERA Becas 19/07/2017 2307380 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LERL75033100090 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA LEDESMA RIVERA Becas 19/07/2017 2307381 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GASM66111200091 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA SOLEDAD GARCIA SORIA Becas 19/07/2017 2307383 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GORB83082900093 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA NELI GONZALEZ RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307384 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" AHCM76021400094 ARAMIREZL1 31111-1401 MA IVETT AHUMADA CASTRO Becas 19/07/2017 2307385 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LEGJ75102500095 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE LEDESMA GARCIA Becas 19/07/2017 2307386 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FUMI74030400096 ARAMIREZL1 31111-1401 IDALIA FUENTES MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307461 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" FUMI74030400174 ARAMIREZL1 31111-1401 IDALIA FUENTES MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307387 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GORM74042000097 ARAMIREZL1 31111-1401 MARINA GONZALEZ RAZO Becas 19/07/2017 2307388 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RELA76122500098 ARAMIREZL1 31111-1401 ALMA ROSA REYNAGA LEON Becas 19/07/2017 2307389 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAGB77032300099 ARAMIREZL1 31111-1401 BERTA ADRIANA GARCIA GARCIA Becas 19/07/2017 2307390 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RELB75072900100 ARAMIREZL1 31111-1401 BEATRIZ ADRIANA RENTERIA LINARES Becas 19/07/2017 2307391 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LOLJ69101100101 ARAMIREZL1 31111-1401 J CARMEN LOEZA LARA Becas 19/07/2017 2307392 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ALCM70031500102 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE ALBARA CELEDON Becas 19/07/2017 2307393 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LOCJ61030100103 ARAMIREZL1 31111-1401 JR UBALDO JOSE LOEZA CARDENAS Becas 19/07/2017 2307394 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ROSA69042000104 ARAMIREZL1 31111-1401 ARGELIA RODRIGUEZ SUAREZ Becas 19/07/2017 2307395 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ENGC75072800105 ARAMIREZL1 31111-1401 CELIA ENRIQUEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307396 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAHM83042200106 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIANA GARCIA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308015 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0136 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIANA GARCIA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307397 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAGE74062300107 ARAMIREZL1 31111-1401 EDUARDO MARCELENO GARCIA Becas 19/07/2017 2307398 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAMR43011800109 ARAMIREZL1 31111-1401 RAUL MARES MOSQUEDA Becas 19/07/2017 2307399 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAAJ71073000110 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE ALBERTO MARES ALVARA Becas 19/07/2017 2307400 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MACM83092400111 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MERCEDES MARTINEZ CUELLAR Becas 19/07/2017 2307401 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GACM81082100112 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CORAL GARCIA CARDOSO Becas 19/07/2017 2307402 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GALB65111200113 ARAMIREZL1 31111-1401 BEATRIZ GARCIA LEMUS Becas 19/07/2017 2307403 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BEPJ84012100114 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSEFINA SOLEDAD BERMUDEZ PEREZ Becas 19/07/2017 2307404 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GOCM73041500115 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE JESUS GONZALEZ CORTES Becas 19/07/2017 2307405 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOEM81100400116 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE MONCADA ENRIQUEZ Becas 19/07/2017 2307406 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" PEGC59021400117 ARAMIREZL1 31111-1401 CELIA PEREZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307407 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOMG76020100118 ARAMIREZL1 31111-1401 GUSTAVO MORALES MENDEZ Becas 19/07/2017 2307408 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOMG76020100119 ARAMIREZL1 31111-1401 GUSTAVO MORALES MENDEZ Becas 19/07/2017 2307409 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ZAFN80100100120 ARAMIREZL1 31111-1401 NANCI ZAVALA FRANCO Becas 19/07/2017 2307410 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" PEGM68080300121 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307411 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BANM79070700122 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE BAEZA NUÑEZ Becas 19/07/2017 2307412 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ARMM71060900123 ARAMIREZL1 31111-1401 MA LORETO ARIAS MARIN Becas 19/07/2017 2307465 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" ARMM71060900178 ARAMIREZL1 31111-1401 MA LORETO ARIAS MARIN Becas 19/07/2017 2307413 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MICG79121000124 ARAMIREZL1 31111-1401 GRACIELA MIRANDA CASTELLANOS Becas 19/07/2017 2308039 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0162 ARAMIREZL1 31111-1401 GRACIELA MIRANDA CASTELLANOS Becas 19/07/2017 2307414 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MUMP82081100125 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA MUÑOZ MORALES Becas 19/07/2017 2307415 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MEBC83062800126 ARAMIREZL1 31111-1401 CAROLINA ELVIRA MENDOZA BARRON Becas 19/07/2017 2307416 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" SADG80082300127 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA SANTACRUZ DIAZ Becas 19/07/2017 2307417 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" SAMR80091200128 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA ELENA SANCHEZ MONTERO Becas 19/07/2017 2307418 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" PEGS78122100129 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVERIO PEREZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307419 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOMC73111200130 ARAMIREZL1 31111-1401 CAROLINA MOSQUEDA MAYA Becas 19/07/2017 2307420 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RAVJ73021500131 ARAMIREZL1 31111-1401 J GUADALUPE RAMIREZ VALLEJO Becas 19/07/2017 2307421 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GOMJ77012200133 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA GOMEZ MUÑIZ Becas 19/07/2017 2307423 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" PACN79062800135 ARAMIREZL1 31111-1401 NORA PARAMO CANO Becas 19/07/2017 2307424 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GOHR77111100136 ARAMIREZL1 31111-1401 RUBICELIA GONZALEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307425 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RORR66050700137 ARAMIREZL1 31111-1401 RAUL ROA RAZO Becas 19/07/2017 2307426 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" VIGM80082000138 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIBEL VIDAL GUERRERO Becas 19/07/2017 2307427 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ROMV74040700139 ARAMIREZL1 31111-1401 VICTOR RODRIGUEZ MENDEZ Becas 19/07/2017 2307428 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LEYR67052100140 ARAMIREZL1 31111-1401 RUBICELIA LEDESMA YAÑEZ Becas 19/07/2017 2307429 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAHR70071500141 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA GARCIA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307430 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ZUMM71051900142 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL ROCIO ZUÑIGA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307431 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LAGH78041000143 ARAMIREZL1 31111-1401 HILDA LARA GUTIERREZ Becas 19/07/2017 2307432 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" PAGR69011400144 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSALINDA PALOMARES GARCIA Becas 19/07/2017 2307433 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FUMH68063000145 ARAMIREZL1 31111-1401 HILDA FUENTES MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307435 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RITM85071800147 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE RINCON TAVERA Becas 19/07/2017 2307437 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOLR68102300149 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MORALES LOPEZ Becas 19/07/2017 2307439 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CRMM78091700152 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES CRUZ MARES Becas 19/07/2017 2307441 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GASS73012800154 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA GARCIA SALDAÑA Becas 19/07/2017 2307442 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FLMM78010900155 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA GABRIELA FLORES MACHUCA Becas 19/07/2017 2307444 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FLMM78010900157 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA GABRIELA FLORES MACHUCA Becas 19/07/2017 2307443 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" VAML82072900156 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA VALLEJO MORALES Becas 19/07/2017 2307445 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ARCM66031400158 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ESTHER ARGUELLO CORTEZ Becas 19/07/2017 2307446 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HELV74071100159 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA HERNANDEZ LARA Becas 19/07/2017 2307447 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAVM74030300160 ARAMIREZL1 31111-1401 MA JESUS MARTINEZ VAZQUEZ Becas 19/07/2017 2307448 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CHGE73082800161 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTHER CHAVEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307450 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" MEMM67080900163 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MORENO Becas 19/07/2017 2307907 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0022 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MORENO Becas 19/07/2017 2307451 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" LOYM71010700164 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN LOPEZ YAÑEZ Becas 19/07/2017 2307452 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" MOEC67022400165 ARAMIREZL1 31111-1401 CAROLINA MOSQUEDA ESPITIA Becas 19/07/2017 2307453 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" ESRM80013000166 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA ILEANA ESTRADA RUIZ Becas 19/07/2017 2307454 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" CARL64081800167 ARAMIREZL1 31111-1401 LUZ MARIA CASTILLO RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307455 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" ELCM63110300168 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA EMMA ELIZARRARAS CANO Becas 19/07/2017 2307458 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" TOAM83021800171 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA NANCY TOLEDO ARROYO Becas 19/07/2017 2307460 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" LEMR73092500173 ARAMIREZL1 31111-1401 RITO LEON MOSQUEDA Becas 19/07/2017 2307463 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" GALM73052200176 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL GARCIA LEMUS Becas 19/07/2017 2307466 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" LECP78041400179 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA LEON CANO Becas 19/07/2017 2307468 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" HEGL57082500181 ARAMIREZL1 31111-1401 LUZ HERNANDEZ GUTIERREZ Becas 19/07/2017 2307469 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ARME73071000194 ARAMIREZL1 31111-1401 ENRIQUE ARREDONDO MALDONADO Becas 19/07/2017 2307470 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GARM81111400213 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DARANI GARCIA RICO Becas 19/07/2017 2307471 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BRCC75020300223 ARAMIREZL1 31111-1401 CARLOS ARMANDO BRAVO CORONA Becas 19/07/2017 2307472 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CEMM82012300233 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL CERVANTES MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307473 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CEMM82012300240 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL CERVANTES MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307487 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CEMM82012300484 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL CERVANTES MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307474 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MASJ70111600241 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA MARTINEZ SEGOBIA Becas 19/07/2017 2307475 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MASJ70111600242 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA MARTINEZ SEGOBIA Becas 19/07/2017 2307476 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ACGG79021100249 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA ACOSTA GARCIA Becas 19/07/2017 2307477 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CUNL81031500253 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA ALONDRA CUEVAS NIETO Becas 19/07/2017 2307478 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MACN86070900283 ARAMIREZL1 31111-1401 NANCY MARTINEZ CHAVEZ Becas 19/07/2017 2307479 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RIVV77052400367 ARAMIREZL1 31111-1401 VICTOR MANUEL RIVAS VARGAS Becas 19/07/2017 2307480 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" HEMR78032100375 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA HERNANDEZ MARES Becas 19/07/2017 2307481 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RIRM87102800376 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOURDES RIVERA RIVERA Becas 19/07/2017 2307482 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CLGM650831000 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE CLEMENTE GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307483 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" QULC780324000 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA QUINTANA LOPEZ Becas 19/07/2017 2307484 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ROGM830316000 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307485 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAPM810731000 ARAMIREZL1 31111-1401 MARICARMEN GARCIA PEREZ Becas 19/07/2017 2307486 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HECS55071000460 ARAMIREZL1 31111-1401 SANTIAGO HERNANDEZ CERVANTES Becas 19/07/2017 2307488 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ESGJ69071500542 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSEFINA ESPINOSA GUTIERREZ Becas 19/07/2017 2308016 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0137 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE ALBERTO MARES ALVARA Becas 19/07/2017 2307295 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LEMM75080900001 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MILAGROS LEON MOSQUEDA Becas 19/07/2017 2307887 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0001 ARAMIREZL1 31111-1401 YESENIA ARREDONDO VILLANUEVA Becas 19/07/2017 2307888 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0002 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTIN ACOSTA RIVERA Becas 19/07/2017 2307889 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0003 ARAMIREZL1 31111-1401 EVELIN PEREZ ANDRADE Becas 19/07/2017 2307890 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0004 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CARMEN GARCIA MORENO Becas 19/07/2017 2307891 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0005 ARAMIREZL1 31111-1401 LILIA AGUILERA BAEZA Becas 19/07/2017 2307892 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0006 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA ROSA SANDOVAL SANDOVAL Becas 19/07/2017 2307893 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0007 ARAMIREZL1 31111-1401 DAVID ALDACO GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307895 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0010 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA LETICIA MENDOZA SANCHEZ Becas 19/07/2017 2307896 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0011 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIANA LEDESMA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307897 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0012 ARAMIREZL1 31111-1401 OLGA LIDIA ELIZARRARAS SANCHEZ Becas 19/07/2017 2307898 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0013 ARAMIREZL1 31111-1401 OLGA LIDIA ELIZARRARAS SANCHEZ Becas 19/07/2017 2307899 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0014 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA OÑATE GODINEZ Becas 19/07/2017 2307900 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0015 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA PATRICIA AMEZQUITA LUNAR Becas 19/07/2017 2307901 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0016 ARAMIREZL1 31111-1401 MARBEL ALEJANDRA ANDRADE OCEGUERA Becas 19/07/2017 2307902 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0017 ARAMIREZL1 31111-1401 YULIANA ADJUNTAS RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307903 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0018 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA GARCIA DAMIAN Becas 19/07/2017 2307904 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0019 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN HERRERA GARCIA Becas 19/07/2017 2307905 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0020 ARAMIREZL1 31111-1401 CRISTINA MUÑIZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307908 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0023 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA ALEJANDRA RAMBLAS GARCIA Becas 19/07/2017 2307910 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0025 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE GARCIA CORTES Becas 19/07/2017 2307911 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0026 ARAMIREZL1 31111-1401 NORA QUINTANA SANTOYO Becas 19/07/2017 2307912 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0027 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA TERESA MARTINEZ SARDINA Becas 19/07/2017 2307913 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0028 ARAMIREZL1 31111-1401 CELIA MOZQUEDA LARA Becas 19/07/2017 2307914 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0029 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA BERTHA VACA TORRES Becas 19/07/2017 2307915 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0030 ARAMIREZL1 31111-1401 EVA VALLEJO ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307917 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0032 ARAMIREZL1 31111-1401 ALEJANDRA CUEVAS GARCIA Becas 19/07/2017 2307918 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0033 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA HERNANDEZ MONCADA Becas 19/07/2017 2307919 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0034 ARAMIREZL1 31111-1401 MA JESUS CORONA GOMEZ Becas 19/07/2017 2307920 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0035 ARAMIREZL1 31111-1401 SANDRA HERNANDEZ MENDEZ Becas 19/07/2017 2307921 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0036 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSALBA GARCIA NUÑEZ Becas 19/07/2017 2307922 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0037 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA ROSAS RENTERIA Becas 19/07/2017 2307924 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0040 ARAMIREZL1 31111-1401 MARINA SANCHEZ SOSA Becas 19/07/2017 2307926 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0042 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307927 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0043 ARAMIREZL1 31111-1401 FABIOLA VERA MENDOZA Becas 19/07/2017 2307929 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0045 ARAMIREZL1 31111-1401 MARGARITA RICO CISNEROS Becas 19/07/2017 2307931 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0047 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ELENA MAYA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307932 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0048 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA GALADIZO VAZQUEZ Becas 19/07/2017 2307933 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0050 ARAMIREZL1 31111-1401 JORGE GARCIA BARRON Becas 19/07/2017 2307934 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0051 ARAMIREZL1 31111-1401 SANDRA VARGAS GARCIA Becas 19/07/2017 2307935 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0052 ARAMIREZL1 31111-1401 ELIZABETH RICO FLORES Becas 19/07/2017 2307936 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0053 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MARIA MARTINEZ RENTERIA Becas 19/07/2017 2307937 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0054 ARAMIREZL1 31111-1401 ALEJANDRA ZAVALA LARA Becas 19/07/2017 2307938 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0055 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE RAMOS LARA Becas 19/07/2017 2307939 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0056 ARAMIREZL1 31111-1401 YANETT LOPEZ SALDAÑA Becas 19/07/2017 2307940 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0057 ARAMIREZL1 31111-1401 J SAMUEL GARCIA PEREZ Becas 19/07/2017 2307941 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0058 ARAMIREZL1 31111-1401 ROCIO FLORES GALVAN Becas 19/07/2017 2307942 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0059 ARAMIREZL1 31111-1401 CECILIA GONZALEZ ROJAS Becas 19/07/2017 2307943 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0060 ARAMIREZL1 31111-1401 YARA YESSENIA VEGA PEREZ Becas 19/07/2017 2307944 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0061 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA PALMA ANDRADE Becas 19/07/2017 2307945 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0062 ARAMIREZL1 31111-1401 ELIZABETH MORALES CUEVAS Becas 19/07/2017 2307946 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0063 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOURDES MENDOZA GODINEZ Becas 19/07/2017 2307947 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0064 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELICA MARIA GARCIA LEON Becas 19/07/2017 2307948 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0065 ARAMIREZL1 31111-1401 YULIANA HERNANDEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307949 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0066 ARAMIREZL1 31111-1401 YULIANA HERNANDEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307950 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0067 ARAMIREZL1 31111-1401 ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307951 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0068 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ELIDIA CHAVEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307952 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0069 ARAMIREZL1 31111-1401 SUSANA GARCIA UGALDE Becas 19/07/2017 2307953 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0070 ARAMIREZL1 31111-1401 LORENA AYALA MEDINA Becas 19/07/2017 2307954 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0071 ARAMIREZL1 31111-1401 LORENA AYALA MEDINA Becas 19/07/2017 2307955 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0072 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE LUIS GARCIA MORENO Becas 19/07/2017 2307957 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0074 ARAMIREZL1 31111-1401 MARGARITA LARA GARCIA Becas 19/07/2017 2307958 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0075 ARAMIREZL1 31111-1401 MARGARITA LARA GARCIA Becas 19/07/2017 2307959 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0077 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA GARCIA MONCADA Becas 19/07/2017 2307960 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0078 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA GONZALEZ RICO Becas 19/07/2017 2307961 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0079 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE LOS ANGELES CALDERON SALAZAR Becas 19/07/2017 2307962 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0080 ARAMIREZL1 31111-1401 MARCELA OJEDA FLORES Becas 19/07/2017 2307964 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0082 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA ELENA MONCADA MONCADA Becas 19/07/2017 2307965 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0083 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA ELENA MONCADA MONCADA Becas 19/07/2017 2307966 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0084 ARAMIREZL1 31111-1401 ARACELI SANCHEZ VAZQUEZ Becas 19/07/2017 2307967 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0085 ARAMIREZL1 31111-1401 SANDRA LORELI MENDOZA GODINEZ Becas 19/07/2017 2307968 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0086 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSAURA GARCIA MORENO Becas 19/07/2017 2307970 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0088 ARAMIREZL1 31111-1401 BERTHA CHAVEZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307971 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0090 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTELA YETLANESY GONZALEZ LEDESMA Becas 19/07/2017 2307972 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0091 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSEFINA GASCA GARCIA Becas 19/07/2017 2307973 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0092 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE SARDINA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307974 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0093 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307975 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0094 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ANGELICA AMEZQUITA SERRANO Becas 19/07/2017 2307976 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0095 ARAMIREZL1 31111-1401 NORMA RICO RENTERIA Becas 19/07/2017 2307977 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0096 ARAMIREZL1 31111-1401 GRISELDA LEDESMA MONTALVO Becas 19/07/2017 2307978 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0097 ARAMIREZL1 31111-1401 PINELA ALBARRAN LEON Becas 19/07/2017 2307980 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0099 ARAMIREZL1 31111-1401 MA LUISA HERNANDEZ PANTOJA Becas 19/07/2017 2307981 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0100 ARAMIREZL1 31111-1401 RUBEN HERNANDEZ LEON Becas 19/07/2017 2307982 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0101 ARAMIREZL1 31111-1401 J GUADALUPE HERNANDEZ DUEÑAS Becas 19/07/2017 2307983 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0102 ARAMIREZL1 31111-1401 ELIZABETH LEON MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307984 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0103 ARAMIREZL1 31111-1401 ZULEMA JAZMIN JUAREZ LARA Becas 19/07/2017 2307985 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0104 ARAMIREZL1 31111-1401 JANET RAMIREZ MENDOZA Becas 19/07/2017 2307986 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0105 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PARRA Becas 19/07/2017 2307988 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0109 ARAMIREZL1 31111-1401 YULIANA AGUILAR ARMENTA Becas 19/07/2017 2307989 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0110 ARAMIREZL1 31111-1401 JORGE JASSO ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307990 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0111 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA FLORINA HERNANDEZ CASTILLO Becas 19/07/2017 2307991 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0112 ARAMIREZL1 31111-1401 SANDRA LARA GARCIA Becas 19/07/2017 2307992 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0113 ARAMIREZL1 31111-1401 MELBA AGUILAR BRAVO Becas 19/07/2017 2307993 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0114 ARAMIREZL1 31111-1401 ERIKA FONSECA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307994 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0115 ARAMIREZL1 31111-1401 CATALINA GOMEZ GORDILLO Becas 19/07/2017 2307995 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0116 ARAMIREZL1 31111-1401 LUZ MARIA LEDESMA RAMOS Becas 19/07/2017 2307996 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0117 ARAMIREZL1 31111-1401 LUZ MARIA LEDESMA RAMOS Becas 19/07/2017 2307997 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0118 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL PILAR GONZALEZ MEDRANO Becas 19/07/2017 2307998 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0119 ARAMIREZL1 31111-1401 EMMANUEL GRANDE VIDAL Becas 19/07/2017 2307999 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0120 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA FLORES CHIQUITO Becas 19/07/2017 2308000 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0121 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LUISA LEDESMA PUENTE Becas 19/07/2017 2308001 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0122 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LUISA LEDESMA PUENTE Becas 19/07/2017 2308002 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0123 ARAMIREZL1 31111-1401 SUSANA CRUZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308003 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0124 ARAMIREZL1 31111-1401 MIRNA VIOLETA ALBARRAN LEON Becas 19/07/2017 2308005 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0126 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA VIDAL MUÑIZ Becas 19/07/2017 2308006 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0127 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA VIDAL MUÑIZ Becas 19/07/2017 2308007 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0128 ARAMIREZL1 31111-1401 ISAMAR LOPEZ ZAVALA Becas 19/07/2017 2308008 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0129 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVIA PANTOJA CHAVEZ Becas 19/07/2017 2308009 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0130 ARAMIREZL1 31111-1401 MA OLIVA LEDESMA RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308010 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0131 ARAMIREZL1 31111-1401 LUCIA REYES HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308011 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0132 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DALIA GARCIA MENDEZ Becas 19/07/2017 2308012 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0133 ARAMIREZL1 31111-1401 YOLANDA DURAN BOTELLO Becas 19/07/2017 2308013 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0134 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MARIA PANTOJA CHAVEZ Becas 19/07/2017 2308014 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0135 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MARIA PANTOJA CHAVEZ Becas 19/07/2017 2308017 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0138 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN CRUZ RANGEL Becas 19/07/2017 2308018 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0139 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CARMEN GONZALEZ GOMEZ Becas 19/07/2017 2308019 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0140 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA TERESA SANDOVAL PEREZ Becas 19/07/2017 2308020 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0142 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA JULIA FIGUEROA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308021 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0143 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA TOLEDO LUNA Becas 19/07/2017 2308022 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0144 ARAMIREZL1 31111-1401 BEATRIZ ADRIANA JAIME GOMEZ Becas 19/07/2017 2308023 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0145 ARAMIREZL1 31111-1401 GRICELDA LOZOYA ANDRADE Becas 19/07/2017 2308024 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0146 ARAMIREZL1 31111-1401 SANDRA GOMEZ GERVACIO Becas 19/07/2017 2308025 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0147 ARAMIREZL1 31111-1401 SANDRA GOMEZ GERVACIO Becas 19/07/2017 2308026 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0148 ARAMIREZL1 31111-1401 EDITH JAQUELINE HERNANDEZ FLORES Becas 19/07/2017 2308027 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0149 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA SOLEDAD GONZALEZ AGUILAR Becas 19/07/2017 2308028 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0150 ARAMIREZL1 31111-1401 EVA MARIA PAREDES CARDENAS Becas 19/07/2017 2308029 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0152 ARAMIREZL1 31111-1401 LUZ MARIA MARTINEZ ALMANZA Becas 19/07/2017 2308030 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0153 ARAMIREZL1 31111-1401 GUADALUPE MORALES CONTRERAS Becas 19/07/2017 2308033 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0156 ARAMIREZL1 31111-1401 LIBIA ELIZUA GONZALEZ MARES Becas 19/07/2017 2308035 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0158 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MAGDALENA ENRIQUEZ FIGUEROA Becas 19/07/2017 2308036 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0159 ARAMIREZL1 31111-1401 SUSANA MOSQUEDA AGUILAR Becas 19/07/2017 2308037 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0160 ARAMIREZL1 31111-1401 J MANUEL NEGRETE ALBARRAN Becas 19/07/2017 2308038 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0161 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE SALAZAR GARCIA Becas 19/07/2017 2308040 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0163 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA MENDOZA CABRERA Becas 19/07/2017 2308041 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0165 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE MONCADA ARREDONDO Becas 19/07/2017 2308042 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0166 ARAMIREZL1 31111-1401 ORALIA GARCIA PALLARES Becas 19/07/2017 2308043 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0167 ARAMIREZL1 31111-1401 NANCY LORENA HERNANDEZ JUAREZ Becas 19/07/2017 2308044 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0168 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL CARMEN RICO NIETO Becas 19/07/2017 2308045 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0169 ARAMIREZL1 31111-1401 LILIANA CONTRERAS MIRANDA Becas 19/07/2017 2308047 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0171 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA ARREDONDO GARCIA Becas 19/07/2017 2308048 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0172 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GONZALEZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308049 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0173 ARAMIREZL1 31111-1401 ALICIA HERNANDEZ BARRON Becas 19/07/2017 2308050 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0174 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LUZ GARCIA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308051 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0175 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE CONTRERAS CAUDILLO Becas 19/07/2017 2308052 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0176 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVIA MARTINEZ RIVAS Becas 19/07/2017 2308053 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0177 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE LOURDES MARTINEZ FONCECA Becas 19/07/2017 2308054 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0178 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE ARMENTA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308055 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0179 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA BARRON VARGAS Becas 19/07/2017 2308056 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0180 ARAMIREZL1 31111-1401 NELY LOEZA LEDESMA Becas 19/07/2017 2308057 12/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0181 ARAMIREZL1 31111-1401 NELY LOEZA LEDESMA Becas 19/07/2017 2604956 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0008 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604957 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0039 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DORA MARIA LARA LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604958 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0049 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MIRIAM PAOLA RENDON RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604959 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0076 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE GOMEZ MINGUELA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604960 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0089 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604961 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0108 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA CUEVAS DAMIAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604962 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0141 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CORAL GARCIA CARDOSO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604963 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0151 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604964 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0164 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA ELVIRA MENDOZA BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604965 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0182 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA RUBICELIA FUENTES MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604966 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0183 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA LARA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604967 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0184 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY AURORA MEZA ZUÑIGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604968 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0185 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DULCE MARIA ORTIZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604969 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0187 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA GARCIA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604970 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0188 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA LETICIA JIMENEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604971 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0189 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS VENTURA VICTORIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604972 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0190 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUISA GARCIA GUEVARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604973 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0191 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CANDELARIA GOMEZ GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604974 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0192 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA URIBE ARREGUIN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604975 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0193 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES HERNANDEZ FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604976 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0194 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA HERNANDEZ RIOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604977 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0195 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA ESTHER ZAVALA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604978 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0198 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA PICHARDO CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604979 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0199 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SOLEDAD HERNANDEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604980 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0200 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL GARCIA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604981 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0201 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA LORENZO RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604982 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0202 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JORGE GERVASIO MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604983 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0203 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FRANCISCO CARDENAS GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604984 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0204 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GEMMA QUIROZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604985 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0205 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA VELEZ PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604986 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0207 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSALBA FLORES HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604987 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0208 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSALBA FLORES HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604988 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0209 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA CORONA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604989 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0210 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA BELMAN XX BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604990 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0211 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARELY GONZALEZ GUILLEN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604992 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0213 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MICAELA GARCIA LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604993 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0214 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA MARTINEZ MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604995 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0216 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PATRICIA TOLEDO RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604996 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0217 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA LOURDES MORENO RAZO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604997 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0218 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN LARA AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604999 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0221 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SOFIA PANTOJA VIDAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605000 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0224 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DIANA YESSICA GARCIA GODINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605001 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0225 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA ESCOBEDO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604991 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0212 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA HERNANDEZ GUTIERREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604994 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0215 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TRINIDAD HERNANDEZ RAZO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2604998 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0220 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA ZAVALA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605002 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0226 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CARMEN HUICHAPA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605003 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0228 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA CISNEROS GUTIERREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605004 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0229 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ALEJANDRA ROSALES NUÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605005 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0231 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CAROL GOMEZ MEDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605006 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0232 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL MORALES QUIROZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605007 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0233 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LOURDES CHAVEZ LAUREL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605008 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0234 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES MARTINEZ PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605009 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0235 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA JUAREZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605010 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0236 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA GONZALEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605011 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0237 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA GONZALEZ AHUMADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605012 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0238 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES ESTEVES FRANCO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605013 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0239 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605014 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0240 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MONICA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605015 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0241 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DULCE MARIA ROMERO LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605016 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0242 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JULIO CESAR HERNANDEZ SANCHEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605017 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0243 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CITLALIC PARDO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605018 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0244 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CITLALIC PARDO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605019 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0245 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA AURORA RENTERIA SALDAÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605020 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0246 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OSWALDO JAVIER HORACIO IRALDA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605021 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0247 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY AURORA VIDAL CASTRO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605022 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0248 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA MARIA JUAREZ PUENTE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605023 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0249 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY KARLA IVET HUERTA LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605024 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0250 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA CHAVEZ LAUREL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605025 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0252 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY IRIAM GICELA ACOSTA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605026 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0253 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NANCY BERENICE LANDIN GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605027 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0254 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MARINA MARQUEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605028 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0255 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MARIA GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605029 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0256 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO CRESPO GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605030 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0257 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA LONA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605031 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0258 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PATRICIA SOLIS GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605032 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0259 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GEORGINA LARA CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605033 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0260 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA ROSA HERNANDEZ DUEÑAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605034 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0262 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA GABRIELA GARCIA JIMENEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605035 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0263 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI MATA GRANADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605036 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0264 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARMANDO LORENZO CORONA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605037 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0265 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA RAYA NUÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605038 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0266 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2602128 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,184.00" RM17 "-2,184.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/06/2017 2602129 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "30,020.01" RM17 "-30,020.01" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY SULENA GONZALEZ JIMENEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/06/2017 2602130 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "4,296.01" RM17 "-4,296.01" F-8974 ARAMIREZL1 DUMMY INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/06/2017 2602131 13/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,829.98" RM17 "-3,829.98" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 13/06/2017 2604427 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" AGRA62073000214 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA AGUILAR RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604483 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" AGRM73121200354 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE AGUILERA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604431 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ALGM87121900218 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS ALVAREZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604400 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" AGGJ77060300185 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN LUIS AGUILAR GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604404 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ALPJ63091500189 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE JESUS ALVARADO PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604410 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" AGRM73121200196 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE AGUILERA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604430 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ALCM82092400217 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ANITA ALBARRAN CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604407 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ALGL80041300192 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA ALVARADO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604432 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ALGM87121900219 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS ALVAREZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604488 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ALLV85030500463 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VIOLETA ALVIZO LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604481 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ARBL73122100275 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA ARROYO BALCAZAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604470 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" AVGT77020800264 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA AVALOS GALVAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604412 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" AVMM64080600198 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LETICIA AVILA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604421 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BAMV60020300207 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VANESSA BARRON MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604424 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BASG61040100210 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA IMELDA BAEZA SAAVEDRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604402 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BORM69010500187 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MATILDE BOTELLO RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604466 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CAMC78061900260 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA ERIKA CAMPOS MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604445 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CERM72053100234 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL CERVANTES RAYA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604450 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CHAJ83012600239 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JAIRO CHAVEZ ALMANZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604411 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CIGN88082000197 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NOEMI CISNEROS GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604408 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" DEGD85010400193 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DELFINA DE JESUS GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604490 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" DEZG77070200518 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GEORGINA MELISA DELGADO ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604465 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ENGJ81040300259 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JAVIER ENRIQUEZ GALLARDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604485 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ESAM78080100423 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA ESTRADA AYALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604467 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ESMM69031300261 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ESCOTO MIRANDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604478 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" FLGF83092400272 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FERNANDO FLORES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604489 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FLGF83092400504 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FERNANDO FLORES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604443 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" FRHM80091900231 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES FRANCO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604417 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAAA79021200203 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARELI GARCIA AGUILERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604436 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GACA92061800224 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALMA DELFINA GARCIA CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604440 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAGR70090400228 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA GARCIA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604460 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAHB75102400254 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ ADRIANA GARCIA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604454 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GALB82082000246 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ANGELICA GARCIA LOEZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604491 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAPA74022000527 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY AUDELIA GARCIA PALMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604462 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GOHN76052100256 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NORMA GODINEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604448 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GOMK86101100237 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY KARLA YADIRA GONZALEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604479 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GOPR72031400273 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA GOMEZ PAREDES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604447 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GUME81041900236 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA GUEVARA MENDOZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604455 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GUMM82072800247 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA LAURA GUTIERREZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604401 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" HEGM80122100186 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604398 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" HEMR71110800183 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604449 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JAHL80073100238 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA JAIME HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604458 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JIBM78022300251 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTA ALICIA JIMENEZ BARRERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604456 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JIGE78062700248 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY EDITH GUADALUPE JIMENEZ GARAVITO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604415 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JULM78051000201 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA JULIA JUAREZ LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604416 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JULM78051000202 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA JULIA JUAREZ LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604403 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JUMG83090700188 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA JUAREZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604441 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JURM89041700229 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES JUAREZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604492 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LAAM79121500550 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN LARA AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604472 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LISN73011900266 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NORMA LIMON SALDAÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604471 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MALM79120600265 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604464 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MARG81062900258 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GEORGINA DINHARELY MARTINEZ RICO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604406 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MARM70101800191 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA JOSEFINA MARTINEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604438 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MASR84102100226 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAQUEL MARTINEZ SANTOYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604444 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MEGG83041300232 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRISELDA MENDOZA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604476 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MEMD91031900270 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DULCE ESCARLE MELCHOR MACIEL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604399 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MEMM79090300184 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MENDOZA MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604397 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MENE85121400182 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH MENDOZA NAVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604457 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MEOA80051700250 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MEDINA ORTIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604486 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MESM68040300424 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CONCEPCION MENDEZ SALDAÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604405 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MESV71122300190 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VICTORIA MENDOZA SOSA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604435 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MOGG62080300222 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA MORALES GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604429 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MOHG59092200216 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA MORENO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604418 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MOHM78022800204 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604480 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MOHM83102500274 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MONICA MOSQUEDA HERRERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604409 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" NIGA87081300195 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA NIETO GUZMAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604475 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" NIHV74040500269 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA NIÑO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604414 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" NOPP72013000200 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA NORIEGA PLAZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604426 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" OJCC85022600212 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CINDY JHANNET OJEDA CASTAÑEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604487 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" OJCC85022600462 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CINDY JHANNET OJEDA CASTAÑEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604442 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" OJHM50112300230 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA RAQUEL OJEDA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604477 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PAGE91110700271 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELSA MARIA PADRON GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604433 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PETN88020700220 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NANCY PEREZ TOLEDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604451 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PUSM72022400243 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PUENTE SANDOVAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604413 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RACB79022000199 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ ADRIANA RAYA CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604434 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RIAE79102800221 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ERIKA RICO ANDRADE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604459 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RIBL71102000252 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA RIOS BARCENAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 1400694 13/06/2017 6 IA 40 111200425 "85,608.14" 0.00 RM17 "85,608.14" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/06/2017 2602170 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA GARCIA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2602171 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 750.00 RM17 -750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 DUMMY CRISTIAN ROBERTO ANDRADE JIMENEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2602174 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 750.00 RM17 -750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GOMEZ SILVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2602176 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER MORALES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2604461 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RONR82103000255 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROCIO RODRIGUEZ NOLASCO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604482 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SACM77081700276 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604493 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" SAGM85053000556 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604453 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SAOA83112500245 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA LILIA ISELA SANTOYO OLVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604463 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SERL91010700257 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA SEGURA RAYA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604468 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SIAA53102000262 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADELA SILVA ANGUIANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604425 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SISY79072200211 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA SIERRA SOSA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604419 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SOGB60091800205 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ESTHELA SOTO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604484 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SOMC82100100370 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA SOSA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604428 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TARM64062900215 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GRACIELA PAULA TAVERA RUELAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604439 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TOGP77031900227 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA TORRES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604423 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TOSM74080500209 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL SOCORRO TORRES SANCHEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604422 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VAPG75122800208 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GICELA VARGAS PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604420 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VEAR74012400206 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROCIO DE LA LUZ VELASCO AMEZCUA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604437 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VIAM83080300225 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PATRICIA VILLAGOMEZ AREVALO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604446 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VIGM66072300235 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CARMEN VILLAGOMEZ GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604452 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VIVM71083100244 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE VILLASEÑOR VALLEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604473 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ZANM81090500267 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ZAVALA NIETO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604474 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ZANM81090500268 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ZAVALA NIETO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604469 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ZURK85031200263 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY KAREN BERENICE ZUÑIGA RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2602172 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 750.00 RM17 -750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 DUMMY AMERICA GABRIELA CORNEJO AGUILERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2602173 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 750.00 RM17 -750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CONCEPCION CORNEJO GUZMAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2602175 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 750.00 RM17 -750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 DUMMY MONICA GONZALEZ ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2602177 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 DUMMY JOEL MUÑIZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2602178 13/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 750.00 RM17 -750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA ESMERALDA MARTINEZ CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 01 112900001 "41,806.84" 0.00 RM17 "41,806.84" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 13/06/2017 1400694 13/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "85,608.14" RM17 "-85,608.14" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 13/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 01 112900001 "4,800.00" 0.00 RM17 "4,800.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 13/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 01 112900001 "39,001.30" 0.00 RM17 "39,001.30" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 14/06/2017 13/06/2017 1800044 13/06/2017 6 AF 70 124115111 "3,979.61" 0.00 FAC-100 "3,979.61" REQ-15921 GMUÑOZ 31111-2204 Muebles de oficina y estantería 000111000402 13/06/2017 1800046 13/06/2017 6 AF 70 124115111 "1,279.50" 0.00 FAC-100 "1,279.50" REQ-15921 GMUÑOZ 31111-2204 Muebles de oficina y estantería 000111000401 13/06/2017 1800047 13/06/2017 6 AF 70 124115111 "1,493.01" 0.00 FAC-133 "1,493.01" REQ-15492 GMUÑOZ 31111-1501 Muebles de oficina y estantería 000111000403 13/06/2017 1800045 13/06/2017 6 AF 70 124115111 "2,506.90" 0.00 FAC-100 "2,506.90" REQ-15921 GMUÑOZ 31111-2204 Muebles de oficina y estantería 000111000400 13/06/2017 1800044 13/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "3,979.61" FAC-100 "-3,979.61" REQ-15921 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P000994 13/06/2017 1800045 13/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "2,506.90" FAC-100 "-2,506.90" REQ-15921 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P000994 13/06/2017 1800046 13/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "1,279.50" FAC-100 "-1,279.50" REQ-15921 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P000994 13/06/2017 1800047 13/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "1,493.01" FAC-133 "-1,493.01" REQ-15492 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P000994 13/06/2017 2602130 13/06/2017 6 ZF 25 211200001 "4,296.01" 0.00 RM17 "4,296.01" F-8974 ARAMIREZL1 F-8974 APOYO CON MEDICAMENTOS PARA LA CIUDADANIA Proveedores por pagar CP M42P000006 13/06/2017 13/06/2017 2304340 13/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "21,000.00" RM17 "-21,000.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 5300467 F-12 ASESORIA ADTVA JUIRIDICA MES DE MAYO Proveedores por pagar CP M42P001434 13/06/2017 13/06/2017 5300467 13/06/2017 6 KZ 22 211200001 "21,000.00" 0.00 RM17 "21,000.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 2304340 F-12 ASESORIA ADTVA JUIRIDICA MES DE MAYO Proveedores por pagar CP M42P001434 13/06/2017 13/06/2017 2304342 13/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "21,000.00" RM17 "-21,000.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 F-12 ASESORIA ADTVA JUIRIDICA MES DE MAYO Proveedores por pagar CP M42P001434 13/06/2017 16/06/2017 2304343 13/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "20,044.50" RM17 "-20,044.50" HONORARIOS ARAMIREZL1 F-108 ASESORIA PROGRAMA PBR MES DE MAYO Proveedores por pagar CP M42P001438 13/06/2017 16/06/2017 2304343 13/06/2017 6 KR 50 211700101 0.00 "1,909.00" RM17 "-1,909.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 DUMMY ISR/LIC. ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 2304342 13/06/2017 6 KR 50 211700101 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 DUMMY ISR/LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 2304341 13/06/2017 6 KR 50 211700101 0.00 "1,333.33" RM17 "-1,333.33" HONORARIOS ARAMIREZL1 DUMMY ISR /LIC. MARTIN REYNA MARTINEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 2304340 13/06/2017 6 KR 50 211700101 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 5300467 DUMMY ISR/LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 13/06/2017 5300467 13/06/2017 6 KZ 40 211700101 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 2304340 DUMMY ISR/LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 13/06/2017 2304343 13/06/2017 6 KR 50 211700102 0.00 190.90 RM17 -190.90 HONORARIOS ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/LIC. ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 2304342 13/06/2017 6 KR 50 211700102 0.00 200.00 RM17 -200.00 HONORARIOS ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 2304341 13/06/2017 6 KR 50 211700102 0.00 133.33 RM17 -133.33 HONORARIOS ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/LIC. MARTIN REYNA MARTINEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 2304340 13/06/2017 6 KR 50 211700102 0.00 200.00 RM17 -200.00 HONORARIOS ARAMIREZL1 5300467 DUMMY CEDULAR/LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 13/06/2017 5300467 13/06/2017 6 KZ 40 211700102 200.00 0.00 RM17 200.00 HONORARIOS ARAMIREZL1 2304340 DUMMY CEDULAR/LIC. GERARDO LEDESMA GONZALEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 13/06/2017 13/06/2017 2307512 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SOGB60091800205 ARAMIREZL1 BLANCA ESTHELA SOTO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000384 19/07/2017 13/06/2017 2604419 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SOGB60091800205 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA ESTHELA SOTO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000384 19/07/2017 13/06/2017 2602128 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,184.00" 0.00 RM17 "2,184.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 13/06/2017 2602129 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 "30,020.01" 0.00 RM17 "30,020.01" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A DRA. SULENA GONZALEZ JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42N001257 13/06/2017 13/06/2017 2602131 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 "3,829.98" 0.00 RM17 "3,829.98" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 13/06/2017 2304344 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "3,829.98" RM17 "-3,829.98" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-119626/ RESONANCIA MAGNETI Otras ctas por pagar CP M42N001285 13/06/2017 13/06/2017 2304363 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 248.00 RM17 -248.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-3491/AGUA Otras ctas por pagar CP M42N000327 13/06/2017 13/06/2017 2602173 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 VALE DE RECURSO ECONOMICO PARA VACUNADORES Otras ctas por pagar CP M42B000959 24/06/2017 13/06/2017 2602170 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 VALE DE RECURSO ECONOMICO PARA VACUNADORES Otras ctas por pagar CP M42B000963 24/06/2017 13/06/2017 2602171 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 VALE DE RECURSO ECONOMICO PARA VACUNADORES Otras ctas por pagar CP M42B000962 24/06/2017 13/06/2017 2602174 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 VALE DE RECURSO ECONOMICO PARA VACUNADORES Otras ctas por pagar CP M42B000960 24/06/2017 13/06/2017 2602172 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 VALE DE RECURSO ECONOMICO PARA VACUNADORES Otras ctas por pagar CP M42B000965 24/06/2017 13/06/2017 2602175 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 VALE DE RECURSO ECONOMICO PARA VACUNADORES Otras ctas por pagar CP M42B012366 24/06/2017 13/06/2017 2602176 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 VALE DE RECURSO ECONOMICO PARA VACUNADORES Otras ctas por pagar CP M42B000958 24/06/2017 13/06/2017 2602178 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 VALE DE RECURSO ECONOMICO PARA VACUNADORES Otras ctas por pagar CP M42B000979 24/06/2017 13/06/2017 2602177 13/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,500.00" 0.00 RM17 "1,500.00" COBRANZA ELECTRONICA ARAMIREZL1 VALE DE RECURSO ECONOMICO PARA VACUNADORES Otras ctas por pagar CP M42B000998 24/06/2017 13/06/2017 2307548 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GUMM82072800247 ARAMIREZL1 MARTHA LAURA GUTIERREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B000792 19/07/2017 15/06/2017 2307513 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VEAR74012400206 ARAMIREZL1 ROCIO DE LA LUZ VELASCO AMEZCUA Otras ctas por pagar CP M42B000788 19/07/2017 15/06/2017 2604420 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VEAR74012400206 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROCIO DE LA LUZ VELASCO AMEZCUA Otras ctas por pagar CP M42B000788 19/07/2017 15/06/2017 2604455 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GUMM82072800247 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA LAURA GUTIERREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B000792 19/07/2017 15/06/2017 2307584 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAPA74022000527 ARAMIREZL1 AUDELIA GARCIA PALMA Otras ctas por pagar CP M42B001556 19/07/2017 15/06/2017 2604491 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAPA74022000527 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 AUDELIA GARCIA PALMA Otras ctas por pagar CP M42B001556 19/07/2017 15/06/2017 2307533 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAGR70090400228 ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002836 19/07/2017 15/06/2017 2604440 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAGR70090400228 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002836 19/07/2017 15/06/2017 2307490 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MENE85121400182 ARAMIREZL1 ELIZABETH MENDOZA NAVA Otras ctas por pagar CP M42B002979 19/07/2017 15/06/2017 2604397 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MENE85121400182 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELIZABETH MENDOZA NAVA Otras ctas por pagar CP M42B002979 19/07/2017 15/06/2017 2307492 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MEMM79090300184 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MENDOZA MARES Otras ctas por pagar CP M42B002981 19/07/2017 15/06/2017 2604399 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MEMM79090300184 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MENDOZA MARES Otras ctas por pagar CP M42B002981 19/07/2017 15/06/2017 2604401 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 HEGM80122100186 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002983 19/07/2017 15/06/2017 2307491 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" HEMR71110800183 ARAMIREZL1 ROSA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002980 19/07/2017 15/06/2017 2604398 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 HEMR71110800183 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002980 19/07/2017 15/06/2017 2307494 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" HEGM80122100186 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002983 19/07/2017 15/06/2017 2307493 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" AGGJ77060300185 ARAMIREZL1 JUAN LUIS AGUILAR GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002982 19/07/2017 15/06/2017 2604400 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 AGGJ77060300185 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUAN LUIS AGUILAR GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B002982 19/07/2017 15/06/2017 2307495 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BORM69010500187 ARAMIREZL1 MATILDE BOTELLO RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002984 19/07/2017 15/06/2017 2604402 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BORM69010500187 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MATILDE BOTELLO RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B002984 19/07/2017 15/06/2017 2307497 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ALPJ63091500189 ARAMIREZL1 JOSE JESUS ALVARADO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002986 19/07/2017 15/06/2017 2604404 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ALPJ63091500189 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE JESUS ALVARADO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B002986 19/07/2017 15/06/2017 2307498 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MESV71122300190 ARAMIREZL1 VICTORIA MENDOZA SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002987 19/07/2017 15/06/2017 2604405 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MESV71122300190 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VICTORIA MENDOZA SOSA Otras ctas por pagar CP M42B002987 19/07/2017 15/06/2017 2307499 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MARM70101800191 ARAMIREZL1 MA JOSEFINA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002988 19/07/2017 15/06/2017 2604406 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MARM70101800191 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA JOSEFINA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002988 19/07/2017 15/06/2017 2307500 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ALGL80041300192 ARAMIREZL1 LAURA ALVARADO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002989 19/07/2017 15/06/2017 2604407 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ALGL80041300192 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA ALVARADO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002989 19/07/2017 15/06/2017 2307501 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" DEGD85010400193 ARAMIREZL1 DELFINA DE JESUS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002990 19/07/2017 15/06/2017 2307496 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JUMG83090700188 ARAMIREZL1 GABRIELA JUAREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002985 19/07/2017 15/06/2017 2604403 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JUMG83090700188 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA JUAREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B002985 19/07/2017 15/06/2017 2604408 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 DEGD85010400193 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DELFINA DE JESUS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002990 19/07/2017 15/06/2017 2307502 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" NIGA87081300195 ARAMIREZL1 ALEJANDRA NIETO GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B002991 19/07/2017 15/06/2017 2307503 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" AGRM73121200196 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE AGUILERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002992 19/07/2017 15/06/2017 2307576 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" AGRM73121200354 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE AGUILERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002992 19/07/2017 15/06/2017 2604410 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 AGRM73121200196 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE AGUILERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002992 19/07/2017 15/06/2017 2604483 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 AGRM73121200354 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE AGUILERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B002992 19/07/2017 15/06/2017 2307505 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" AVMM64080600198 ARAMIREZL1 MARIA LETICIA AVILA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002994 19/07/2017 15/06/2017 2604412 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 AVMM64080600198 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LETICIA AVILA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B002994 19/07/2017 15/06/2017 2604414 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 NOPP72013000200 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA NORIEGA PLAZA Otras ctas por pagar CP M42B002996 19/07/2017 15/06/2017 2604409 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 NIGA87081300195 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALEJANDRA NIETO GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B002991 19/07/2017 15/06/2017 2307507 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" NOPP72013000200 ARAMIREZL1 PATRICIA NORIEGA PLAZA Otras ctas por pagar CP M42B002996 19/07/2017 15/06/2017 2307504 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CIGN88082000197 ARAMIREZL1 NOEMI CISNEROS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002993 19/07/2017 15/06/2017 2604411 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CIGN88082000197 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NOEMI CISNEROS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002993 19/07/2017 15/06/2017 2307506 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RACB79022000199 ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA RAYA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002995 19/07/2017 15/06/2017 2604413 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RACB79022000199 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA RAYA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B002995 19/07/2017 15/06/2017 2307508 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JULM78051000201 ARAMIREZL1 MARIA JULIA JUAREZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002997 19/07/2017 15/06/2017 2307510 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAAA79021200203 ARAMIREZL1 ARELI GARCIA AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002998 19/07/2017 15/06/2017 2604417 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAAA79021200203 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARELI GARCIA AGUILERA Otras ctas por pagar CP M42B002998 19/07/2017 15/06/2017 2307514 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BAMV60020300207 ARAMIREZL1 VANESSA BARRON MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003000 19/07/2017 15/06/2017 2604421 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BAMV60020300207 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VANESSA BARRON MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003000 19/07/2017 15/06/2017 2307519 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" OJCC85022600212 ARAMIREZL1 CINDY JHANNET OJEDA CASTAÑEDA Otras ctas por pagar CP M42B003005 19/07/2017 15/06/2017 2307509 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JULM78051000202 ARAMIREZL1 MARIA JULIA JUAREZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002997 19/07/2017 15/06/2017 2604415 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JULM78051000201 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA JULIA JUAREZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002997 19/07/2017 15/06/2017 2604416 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JULM78051000202 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA JULIA JUAREZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B002997 19/07/2017 15/06/2017 2307511 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MOHM78022800204 ARAMIREZL1 MA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002999 19/07/2017 15/06/2017 2604418 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MOHM78022800204 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002999 19/07/2017 15/06/2017 2307515 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VAPG75122800208 ARAMIREZL1 GICELA VARGAS PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003001 19/07/2017 15/06/2017 2604422 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VAPG75122800208 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GICELA VARGAS PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003001 19/07/2017 15/06/2017 2307516 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TOSM74080500209 ARAMIREZL1 MA DEL SOCORRO TORRES SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003002 19/07/2017 15/06/2017 2604423 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TOSM74080500209 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL SOCORRO TORRES SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003002 19/07/2017 15/06/2017 2307517 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BASG61040100210 ARAMIREZL1 GLORIA IMELDA BAEZA SAAVEDRA Otras ctas por pagar CP M42B003003 19/07/2017 15/06/2017 2604424 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BASG61040100210 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA IMELDA BAEZA SAAVEDRA Otras ctas por pagar CP M42B003003 19/07/2017 15/06/2017 2307518 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SISY79072200211 ARAMIREZL1 YOLANDA SIERRA SOSA Otras ctas por pagar CP M42B003004 19/07/2017 15/06/2017 2604425 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SISY79072200211 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YOLANDA SIERRA SOSA Otras ctas por pagar CP M42B003004 19/07/2017 15/06/2017 2307580 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" OJCC85022600462 ARAMIREZL1 CINDY JHANNET OJEDA CASTAÑEDA Otras ctas por pagar CP M42B003005 19/07/2017 15/06/2017 2604428 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TARM64062900215 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GRACIELA PAULA TAVERA RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B003007 19/07/2017 15/06/2017 2604426 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 OJCC85022600212 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CINDY JHANNET OJEDA CASTAÑEDA Otras ctas por pagar CP M42B003005 19/07/2017 15/06/2017 2604487 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 OJCC85022600462 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CINDY JHANNET OJEDA CASTAÑEDA Otras ctas por pagar CP M42B003005 19/07/2017 15/06/2017 2307520 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" AGRA62073000214 ARAMIREZL1 ANGELICA AGUILAR RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003006 19/07/2017 15/06/2017 2604427 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 AGRA62073000214 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELICA AGUILAR RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003006 19/07/2017 15/06/2017 2307521 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TARM64062900215 ARAMIREZL1 MA GRACIELA PAULA TAVERA RUELAS Otras ctas por pagar CP M42B003007 19/07/2017 15/06/2017 2307522 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MOHG59092200216 ARAMIREZL1 GRACIELA MORENO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003008 19/07/2017 15/06/2017 2604429 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MOHG59092200216 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRACIELA MORENO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003008 19/07/2017 15/06/2017 2307523 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ALCM82092400217 ARAMIREZL1 MARIA ANITA ALBARRAN CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003009 19/07/2017 15/06/2017 2604430 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ALCM82092400217 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ANITA ALBARRAN CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003009 19/07/2017 15/06/2017 2307524 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ALGM87121900218 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS ALVAREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003010 19/07/2017 15/06/2017 2307525 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ALGM87121900219 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS ALVAREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003010 19/07/2017 15/06/2017 2604431 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ALGM87121900218 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS ALVAREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003010 19/07/2017 15/06/2017 2604432 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ALGM87121900219 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS ALVAREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003010 19/07/2017 15/06/2017 2307526 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PETN88020700220 ARAMIREZL1 NANCY PEREZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B003011 19/07/2017 15/06/2017 2604433 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PETN88020700220 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NANCY PEREZ TOLEDO Otras ctas por pagar CP M42B003011 19/07/2017 15/06/2017 2307527 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RIAE79102800221 ARAMIREZL1 ERIKA RICO ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003012 19/07/2017 15/06/2017 2604434 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RIAE79102800221 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ERIKA RICO ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003012 19/07/2017 15/06/2017 2307528 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MOGG62080300222 ARAMIREZL1 GRACIELA MORALES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003013 19/07/2017 15/06/2017 2604435 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MOGG62080300222 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRACIELA MORALES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003013 19/07/2017 15/06/2017 2307529 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GACA92061800224 ARAMIREZL1 ALMA DELFINA GARCIA CANO Otras ctas por pagar CP M42B003014 19/07/2017 15/06/2017 2604436 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GACA92061800224 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALMA DELFINA GARCIA CANO Otras ctas por pagar CP M42B003014 19/07/2017 15/06/2017 2307530 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VIAM83080300225 ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA VILLAGOMEZ AREVALO Otras ctas por pagar CP M42B003015 19/07/2017 15/06/2017 2604437 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VIAM83080300225 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA VILLAGOMEZ AREVALO Otras ctas por pagar CP M42B003015 19/07/2017 15/06/2017 2307531 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MASR84102100226 ARAMIREZL1 RAQUEL MARTINEZ SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B003016 19/07/2017 15/06/2017 2604438 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MASR84102100226 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAQUEL MARTINEZ SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B003016 19/07/2017 15/06/2017 2307532 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TOGP77031900227 ARAMIREZL1 PATRICIA TORRES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003017 19/07/2017 15/06/2017 2604439 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TOGP77031900227 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA TORRES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003017 19/07/2017 15/06/2017 2307534 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JURM89041700229 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES JUAREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003018 19/07/2017 15/06/2017 2604441 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JURM89041700229 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES JUAREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003018 19/07/2017 15/06/2017 2307536 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" FRHM80091900231 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES FRANCO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003020 19/07/2017 15/06/2017 2604443 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 FRHM80091900231 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES FRANCO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003020 19/07/2017 15/06/2017 2307537 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MEGG83041300232 ARAMIREZL1 GRISELDA MENDOZA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003021 19/07/2017 15/06/2017 2604444 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MEGG83041300232 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRISELDA MENDOZA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003021 19/07/2017 15/06/2017 2604445 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CERM72053100234 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MIGUEL ANGEL CERVANTES RAYA Otras ctas por pagar CP M42B003022 19/07/2017 15/06/2017 2307535 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" OJHM50112300230 ARAMIREZL1 MARIA RAQUEL OJEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003019 19/07/2017 15/06/2017 2604442 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 OJHM50112300230 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA RAQUEL OJEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003019 19/07/2017 15/06/2017 2307538 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CERM72053100234 ARAMIREZL1 MIGUEL ANGEL CERVANTES RAYA Otras ctas por pagar CP M42B003022 19/07/2017 15/06/2017 2307539 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VIGM66072300235 ARAMIREZL1 MARIA CARMEN VILLAGOMEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003023 19/07/2017 15/06/2017 2604446 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VIGM66072300235 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CARMEN VILLAGOMEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003023 19/07/2017 15/06/2017 2307541 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GOMK86101100237 ARAMIREZL1 KARLA YADIRA GONZALEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003025 19/07/2017 15/06/2017 2604448 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GOMK86101100237 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 KARLA YADIRA GONZALEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003025 19/07/2017 15/06/2017 2604449 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JAHL80073100238 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA JAIME HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003026 19/07/2017 15/06/2017 2307542 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JAHL80073100238 ARAMIREZL1 LAURA JAIME HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003026 19/07/2017 15/06/2017 2307540 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GUME81041900236 ARAMIREZL1 ERIKA GUEVARA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003024 19/07/2017 15/06/2017 2604447 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GUME81041900236 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ERIKA GUEVARA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003024 19/07/2017 15/06/2017 2307543 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CHAJ83012600239 ARAMIREZL1 JAIRO CHAVEZ ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B003027 19/07/2017 15/06/2017 2604450 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CHAJ83012600239 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JAIRO CHAVEZ ALMANZA Otras ctas por pagar CP M42B003027 19/07/2017 15/06/2017 2307545 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VIVM71083100244 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE VILLASEÑOR VALLEJO Otras ctas por pagar CP M42B003029 19/07/2017 15/06/2017 2604452 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VIVM71083100244 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE VILLASEÑOR VALLEJO Otras ctas por pagar CP M42B003029 19/07/2017 15/06/2017 2307546 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SAOA83112500245 ARAMIREZL1 ANA LILIA ISELA SANTOYO OLVERA Otras ctas por pagar CP M42B003030 19/07/2017 15/06/2017 2604453 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SAOA83112500245 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA LILIA ISELA SANTOYO OLVERA Otras ctas por pagar CP M42B003030 19/07/2017 15/06/2017 2307547 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GALB82082000246 ARAMIREZL1 BLANCA ANGELICA GARCIA LOEZA Otras ctas por pagar CP M42B003031 19/07/2017 15/06/2017 2604454 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GALB82082000246 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA ANGELICA GARCIA LOEZA Otras ctas por pagar CP M42B003031 19/07/2017 15/06/2017 2604456 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JIGE78062700248 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 EDITH GUADALUPE JIMENEZ GARAVITO Otras ctas por pagar CP M42B003032 19/07/2017 15/06/2017 2307544 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PUSM72022400243 ARAMIREZL1 MARTHA PUENTE SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003028 19/07/2017 15/06/2017 2604451 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PUSM72022400243 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA PUENTE SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003028 19/07/2017 15/06/2017 2307549 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JIGE78062700248 ARAMIREZL1 EDITH GUADALUPE JIMENEZ GARAVITO Otras ctas por pagar CP M42B003032 19/07/2017 15/06/2017 2307551 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JIBM78022300251 ARAMIREZL1 MARTA ALICIA JIMENEZ BARRERA Otras ctas por pagar CP M42B003034 19/07/2017 15/06/2017 2604458 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JIBM78022300251 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTA ALICIA JIMENEZ BARRERA Otras ctas por pagar CP M42B003034 19/07/2017 15/06/2017 2604459 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RIBL71102000252 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA RIOS BARCENAS Otras ctas por pagar CP M42B003035 19/07/2017 15/06/2017 2307550 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MEOA80051700250 ARAMIREZL1 ANGELICA MEDINA ORTIZ Otras ctas por pagar CP M42B003033 19/07/2017 15/06/2017 2604457 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MEOA80051700250 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELICA MEDINA ORTIZ Otras ctas por pagar CP M42B003033 19/07/2017 15/06/2017 2307552 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RIBL71102000252 ARAMIREZL1 LETICIA RIOS BARCENAS Otras ctas por pagar CP M42B003035 19/07/2017 15/06/2017 2307553 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAHB75102400254 ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003036 19/07/2017 15/06/2017 2604460 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAHB75102400254 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BEATRIZ ADRIANA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003036 19/07/2017 15/06/2017 2307554 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RONR82103000255 ARAMIREZL1 ROCIO RODRIGUEZ NOLASCO Otras ctas por pagar CP M42B003037 19/07/2017 15/06/2017 2604461 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RONR82103000255 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROCIO RODRIGUEZ NOLASCO Otras ctas por pagar CP M42B003037 19/07/2017 15/06/2017 2307556 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SERL91010700257 ARAMIREZL1 LETICIA SEGURA RAYA Otras ctas por pagar CP M42B003039 19/07/2017 15/06/2017 2604463 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SERL91010700257 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA SEGURA RAYA Otras ctas por pagar CP M42B003039 19/07/2017 15/06/2017 2307557 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MARG81062900258 ARAMIREZL1 GEORGINA DINHARELY MARTINEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B003040 19/07/2017 15/06/2017 2604464 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MARG81062900258 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GEORGINA DINHARELY MARTINEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B003040 19/07/2017 15/06/2017 2604465 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ENGJ81040300259 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JAVIER ENRIQUEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B003041 19/07/2017 15/06/2017 2307555 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GOHN76052100256 ARAMIREZL1 NORMA GODINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003038 19/07/2017 15/06/2017 2604462 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GOHN76052100256 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NORMA GODINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003038 19/07/2017 15/06/2017 2307558 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ENGJ81040300259 ARAMIREZL1 JAVIER ENRIQUEZ GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B003041 19/07/2017 15/06/2017 2604468 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SIAA53102000262 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADELA SILVA ANGUIANO Otras ctas por pagar CP M42B003044 19/07/2017 15/06/2017 2307559 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CAMC78061900260 ARAMIREZL1 CLAUDIA ERIKA CAMPOS MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003042 19/07/2017 15/06/2017 2604466 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CAMC78061900260 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA ERIKA CAMPOS MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003042 19/07/2017 15/06/2017 2307561 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SIAA53102000262 ARAMIREZL1 ADELA SILVA ANGUIANO Otras ctas por pagar CP M42B003044 19/07/2017 15/06/2017 2307560 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ESMM69031300261 ARAMIREZL1 MA TERESA ESCOTO MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B003043 19/07/2017 15/06/2017 2604467 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ESMM69031300261 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA TERESA ESCOTO MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B003043 19/07/2017 15/06/2017 2307562 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ZURK85031200263 ARAMIREZL1 KAREN BERENICE ZUÑIGA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003045 19/07/2017 15/06/2017 2604469 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ZURK85031200263 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 KAREN BERENICE ZUÑIGA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003045 19/07/2017 15/06/2017 2307563 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" AVGT77020800264 ARAMIREZL1 TERESA AVALOS GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003046 19/07/2017 15/06/2017 2604470 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 AVGT77020800264 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA AVALOS GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003046 19/07/2017 15/06/2017 2307564 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MALM79120600265 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003047 19/07/2017 15/06/2017 2604471 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MALM79120600265 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003047 19/07/2017 15/06/2017 2307566 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ZANM81090500267 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003049 19/07/2017 15/06/2017 2307567 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ZANM81090500268 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003049 19/07/2017 15/06/2017 2604473 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ZANM81090500267 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003049 19/07/2017 15/06/2017 2604474 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ZANM81090500268 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003049 19/07/2017 15/06/2017 2307569 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MEMD91031900270 ARAMIREZL1 DULCE ESCARLE MELCHOR MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B003051 19/07/2017 15/06/2017 2604476 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MEMD91031900270 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DULCE ESCARLE MELCHOR MACIEL Otras ctas por pagar CP M42B003051 19/07/2017 15/06/2017 2307570 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PAGE91110700271 ARAMIREZL1 ELSA MARIA PADRON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003052 19/07/2017 15/06/2017 2604477 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PAGE91110700271 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELSA MARIA PADRON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003052 19/07/2017 15/06/2017 2307571 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" FLGF83092400272 ARAMIREZL1 FERNANDO FLORES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003053 19/07/2017 15/06/2017 2307565 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LISN73011900266 ARAMIREZL1 NORMA LIMON SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003048 19/07/2017 15/06/2017 2604472 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LISN73011900266 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NORMA LIMON SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003048 19/07/2017 15/06/2017 2307568 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" NIHV74040500269 ARAMIREZL1 VERONICA NIÑO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003050 19/07/2017 15/06/2017 2604475 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 NIHV74040500269 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA NIÑO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003050 19/07/2017 15/06/2017 2307572 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GOPR72031400273 ARAMIREZL1 ROSA MARIA GOMEZ PAREDES Otras ctas por pagar CP M42B003054 19/07/2017 15/06/2017 2604479 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GOPR72031400273 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA GOMEZ PAREDES Otras ctas por pagar CP M42B003054 19/07/2017 15/06/2017 2307573 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MOHM83102500274 ARAMIREZL1 MONICA MOSQUEDA HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B003055 19/07/2017 15/06/2017 2604480 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MOHM83102500274 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MONICA MOSQUEDA HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B003055 19/07/2017 15/06/2017 2307574 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ARBL73122100275 ARAMIREZL1 LETICIA ARROYO BALCAZAR Otras ctas por pagar CP M42B003056 19/07/2017 15/06/2017 2307582 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FLGF83092400504 ARAMIREZL1 FERNANDO FLORES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003053 19/07/2017 15/06/2017 2604478 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 FLGF83092400272 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FERNANDO FLORES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003053 19/07/2017 15/06/2017 2604489 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FLGF83092400504 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FERNANDO FLORES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003053 19/07/2017 15/06/2017 2604481 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ARBL73122100275 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA ARROYO BALCAZAR Otras ctas por pagar CP M42B003056 19/07/2017 15/06/2017 2307575 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SACM77081700276 ARAMIREZL1 MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003057 19/07/2017 15/06/2017 2604482 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SACM77081700276 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003057 19/07/2017 15/06/2017 2307577 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SOMC82100100370 ARAMIREZL1 CRISTINA SOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003058 19/07/2017 15/06/2017 2307578 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ESAM78080100423 ARAMIREZL1 MARISELA ESTRADA AYALA Otras ctas por pagar CP M42B003059 19/07/2017 15/06/2017 2604485 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ESAM78080100423 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA ESTRADA AYALA Otras ctas por pagar CP M42B003059 19/07/2017 15/06/2017 2307579 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MESM68040300424 ARAMIREZL1 MA CONCEPCION MENDEZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003060 19/07/2017 15/06/2017 2604486 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MESM68040300424 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CONCEPCION MENDEZ SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003060 19/07/2017 15/06/2017 2307583 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" DEZG77070200518 ARAMIREZL1 GEORGINA MELISA DELGADO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B003062 19/07/2017 15/06/2017 2604493 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 SAGM85053000556 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003064 19/07/2017 15/06/2017 2604484 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SOMC82100100370 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CRISTINA SOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003058 19/07/2017 15/06/2017 2307581 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ALLV85030500463 ARAMIREZL1 VIOLETA ALVIZO LARA Otras ctas por pagar CP M42B003061 19/07/2017 15/06/2017 2604488 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ALLV85030500463 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VIOLETA ALVIZO LARA Otras ctas por pagar CP M42B003061 19/07/2017 15/06/2017 2307585 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LAAM79121500550 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN LARA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003063 19/07/2017 15/06/2017 2604492 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LAAM79121500550 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN LARA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003063 19/07/2017 15/06/2017 2604490 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 DEZG77070200518 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GEORGINA MELISA DELGADO ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B003062 19/07/2017 15/06/2017 2307586 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" SAGM85053000556 ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003064 19/07/2017 15/06/2017 2308096 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0215 ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003278 19/07/2017 15/06/2017 2604994 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0215 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003278 20/07/2017 15/06/2017 2308115 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0239 ARAMIREZL1 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003291 19/07/2017 15/06/2017 2605013 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0239 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003291 20/07/2017 15/06/2017 2605009 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0235 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA JUAREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003292 20/07/2017 15/06/2017 2308110 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0234 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MARTINEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003290 19/07/2017 15/06/2017 2605008 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0234 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MARTINEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003290 20/07/2017 15/06/2017 2308111 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0235 ARAMIREZL1 CLAUDIA JUAREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003292 19/07/2017 15/06/2017 2308122 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0246 ARAMIREZL1 OSWALDO JAVIER HORACIO IRALDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003300 19/07/2017 15/06/2017 2605020 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0246 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OSWALDO JAVIER HORACIO IRALDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003300 20/07/2017 15/06/2017 2308084 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0202 ARAMIREZL1 JORGE GERVASIO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003308 19/07/2017 15/06/2017 2604982 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0202 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JORGE GERVASIO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003308 20/07/2017 15/06/2017 2604956 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0008 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003458 20/07/2017 15/06/2017 2308058 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0008 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003458 19/07/2017 15/06/2017 2308059 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0039 ARAMIREZL1 DORA MARIA LARA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003459 19/07/2017 15/06/2017 2604957 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0039 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DORA MARIA LARA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003459 20/07/2017 15/06/2017 2308060 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0049 ARAMIREZL1 MIRIAM PAOLA RENDON RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003460 19/07/2017 15/06/2017 2604958 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0049 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MIRIAM PAOLA RENDON RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003460 20/07/2017 15/06/2017 2308061 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0076 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GOMEZ MINGUELA Otras ctas por pagar CP M42B003461 19/07/2017 15/06/2017 2604959 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0076 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE GOMEZ MINGUELA Otras ctas por pagar CP M42B003461 20/07/2017 15/06/2017 2308062 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0089 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003462 19/07/2017 15/06/2017 2604960 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0089 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003462 20/07/2017 15/06/2017 2308067 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0182 ARAMIREZL1 MA RUBICELIA FUENTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003463 19/07/2017 15/06/2017 2604965 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0182 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA RUBICELIA FUENTES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003463 20/07/2017 15/06/2017 2308069 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0184 ARAMIREZL1 AURORA MEZA ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B003464 19/07/2017 15/06/2017 2604967 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0184 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 AURORA MEZA ZUÑIGA Otras ctas por pagar CP M42B003464 20/07/2017 15/06/2017 2308070 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0185 ARAMIREZL1 DULCE MARIA ORTIZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003465 19/07/2017 15/06/2017 2604968 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0185 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DULCE MARIA ORTIZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003465 20/07/2017 15/06/2017 2308072 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0188 ARAMIREZL1 GLORIA LETICIA JIMENEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003466 19/07/2017 15/06/2017 2308073 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0189 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS VENTURA VICTORIO Otras ctas por pagar CP M42B003467 19/07/2017 15/06/2017 2604971 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0189 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS VENTURA VICTORIO Otras ctas por pagar CP M42B003467 20/07/2017 15/06/2017 2308074 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0190 ARAMIREZL1 MARIA LUISA GARCIA GUEVARA Otras ctas por pagar CP M42B003468 19/07/2017 15/06/2017 2604972 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0190 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LUISA GARCIA GUEVARA Otras ctas por pagar CP M42B003468 20/07/2017 15/06/2017 2308076 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0192 ARAMIREZL1 MARTHA URIBE ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B003470 19/07/2017 15/06/2017 2604974 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0192 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA URIBE ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B003470 20/07/2017 15/06/2017 2308075 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0191 ARAMIREZL1 CANDELARIA GOMEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003469 19/07/2017 15/06/2017 2604973 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0191 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CANDELARIA GOMEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003469 20/07/2017 15/06/2017 2308078 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0194 ARAMIREZL1 PATRICIA HERNANDEZ RIOS Otras ctas por pagar CP M42B003472 19/07/2017 15/06/2017 2604977 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0195 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA ESTHER ZAVALA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003473 20/07/2017 15/06/2017 2604970 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0188 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA LETICIA JIMENEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003466 20/07/2017 15/06/2017 2308077 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0193 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES HERNANDEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003471 19/07/2017 15/06/2017 2604975 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0193 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES HERNANDEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003471 20/07/2017 15/06/2017 2308079 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0195 ARAMIREZL1 SANJUANA ESTHER ZAVALA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003473 19/07/2017 15/06/2017 2604976 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0194 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA HERNANDEZ RIOS Otras ctas por pagar CP M42B003472 20/07/2017 15/06/2017 2308080 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0198 ARAMIREZL1 MARIA PICHARDO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003474 19/07/2017 15/06/2017 2604978 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0198 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA PICHARDO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003474 20/07/2017 15/06/2017 2308081 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0199 ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003475 19/07/2017 15/06/2017 2604979 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0199 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003475 20/07/2017 15/06/2017 2308083 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0201 ARAMIREZL1 ALEJANDRA LORENZO RICO Otras ctas por pagar CP M42B003477 19/07/2017 15/06/2017 2308085 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0203 ARAMIREZL1 FRANCISCO CARDENAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003478 19/07/2017 15/06/2017 2604983 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0203 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FRANCISCO CARDENAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003478 20/07/2017 15/06/2017 2308086 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0204 ARAMIREZL1 GEMMA QUIROZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003479 19/07/2017 15/06/2017 2604981 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0201 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALEJANDRA LORENZO RICO Otras ctas por pagar CP M42B003477 20/07/2017 15/06/2017 2308082 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0200 ARAMIREZL1 MIGUEL ANGEL GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003476 19/07/2017 15/06/2017 2604980 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0200 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MIGUEL ANGEL GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003476 20/07/2017 15/06/2017 2604984 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0204 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GEMMA QUIROZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003479 20/07/2017 15/06/2017 2308088 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0207 ARAMIREZL1 ROSALBA FLORES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003481 19/07/2017 15/06/2017 2308089 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0208 ARAMIREZL1 ROSALBA FLORES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003481 19/07/2017 15/06/2017 2604986 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0207 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSALBA FLORES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003481 20/07/2017 15/06/2017 2604987 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0208 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSALBA FLORES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003481 20/07/2017 15/06/2017 2604988 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0209 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA CORONA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003482 20/07/2017 15/06/2017 2308087 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0205 ARAMIREZL1 FABIOLA VELEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003480 19/07/2017 15/06/2017 2604985 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0205 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FABIOLA VELEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003480 20/07/2017 15/06/2017 2308090 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0209 ARAMIREZL1 SANJUANA CORONA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003482 19/07/2017 15/06/2017 2308091 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0210 ARAMIREZL1 TERESA BELMAN XX Otras ctas por pagar CP M42B003483 19/07/2017 15/06/2017 2604989 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0210 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA BELMAN XX Otras ctas por pagar CP M42B003483 20/07/2017 15/06/2017 2308092 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0211 ARAMIREZL1 ARELY GONZALEZ GUILLEN Otras ctas por pagar CP M42B003484 19/07/2017 15/06/2017 2604990 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0211 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARELY GONZALEZ GUILLEN Otras ctas por pagar CP M42B003484 20/07/2017 15/06/2017 2308093 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0212 ARAMIREZL1 SANDRA HERNANDEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B003485 19/07/2017 15/06/2017 2604991 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0212 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANDRA HERNANDEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B003485 20/07/2017 15/06/2017 2308094 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0213 ARAMIREZL1 MICAELA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003486 19/07/2017 15/06/2017 2604992 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0213 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MICAELA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003486 20/07/2017 15/06/2017 2308095 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0214 ARAMIREZL1 CLAUDIA MARTINEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B003487 19/07/2017 15/06/2017 2604993 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0214 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA MARTINEZ MARES Otras ctas por pagar CP M42B003487 20/07/2017 15/06/2017 2308098 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0217 ARAMIREZL1 MA LOURDES MORENO RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003489 19/07/2017 15/06/2017 2604996 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0217 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA LOURDES MORENO RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003489 20/07/2017 15/06/2017 2308100 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0220 ARAMIREZL1 SUSANA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003490 19/07/2017 15/06/2017 2604998 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0220 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SUSANA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003490 20/07/2017 15/06/2017 2604999 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0221 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SOFIA PANTOJA VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B003491 20/07/2017 15/06/2017 2308097 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0216 ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA TOLEDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003488 19/07/2017 15/06/2017 2604995 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0216 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA TOLEDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003488 20/07/2017 15/06/2017 2308101 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0221 ARAMIREZL1 SOFIA PANTOJA VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B003491 19/07/2017 15/06/2017 2308103 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0225 ARAMIREZL1 MARISELA ESCOBEDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003493 19/07/2017 15/06/2017 2605001 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0225 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA ESCOBEDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003493 20/07/2017 15/06/2017 2308102 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0224 ARAMIREZL1 DIANA YESSICA GARCIA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003492 19/07/2017 15/06/2017 2605000 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0224 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DIANA YESSICA GARCIA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003492 20/07/2017 15/06/2017 2308104 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0226 ARAMIREZL1 MA CARMEN HUICHAPA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003494 19/07/2017 15/06/2017 2605002 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0226 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CARMEN HUICHAPA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003494 20/07/2017 15/06/2017 2308106 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0229 ARAMIREZL1 ROSA ALEJANDRA ROSALES NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003496 19/07/2017 15/06/2017 2605004 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0229 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA ALEJANDRA ROSALES NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003496 20/07/2017 15/06/2017 2308107 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0231 ARAMIREZL1 CAROL GOMEZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003497 19/07/2017 15/06/2017 2605005 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0231 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CAROL GOMEZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003497 20/07/2017 15/06/2017 2605006 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0232 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIBEL MORALES QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B003498 20/07/2017 15/06/2017 2308105 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0228 ARAMIREZL1 SANJUANA CISNEROS GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B003495 19/07/2017 15/06/2017 2605003 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0228 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA CISNEROS GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B003495 20/07/2017 15/06/2017 2308108 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0232 ARAMIREZL1 MARIBEL MORALES QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B003498 19/07/2017 15/06/2017 2308109 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0233 ARAMIREZL1 LOURDES CHAVEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B003499 19/07/2017 15/06/2017 2605007 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0233 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LOURDES CHAVEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B003499 20/07/2017 15/06/2017 2308112 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0236 ARAMIREZL1 VERONICA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003500 19/07/2017 15/06/2017 2605010 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0236 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003500 20/07/2017 15/06/2017 2308113 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0237 ARAMIREZL1 RAMONA GONZALEZ AHUMADA Otras ctas por pagar CP M42B003501 19/07/2017 15/06/2017 2605011 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0237 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAMONA GONZALEZ AHUMADA Otras ctas por pagar CP M42B003501 20/07/2017 15/06/2017 2308116 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0240 ARAMIREZL1 MONICA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003503 19/07/2017 15/06/2017 2605014 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0240 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MONICA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003503 20/07/2017 15/06/2017 2308117 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0241 ARAMIREZL1 DULCE MARIA ROMERO LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003504 19/07/2017 15/06/2017 2605015 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0241 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DULCE MARIA ROMERO LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003504 20/07/2017 15/06/2017 2605016 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0242 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JULIO CESAR HERNANDEZ SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003505 20/07/2017 15/06/2017 2308114 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0238 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES ESTEVES FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B003502 19/07/2017 15/06/2017 2605012 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0238 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES ESTEVES FRANCO Otras ctas por pagar CP M42B003502 20/07/2017 15/06/2017 2308118 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0242 ARAMIREZL1 JULIO CESAR HERNANDEZ SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003505 19/07/2017 15/06/2017 2308119 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0243 ARAMIREZL1 CITLALIC PARDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003506 19/07/2017 15/06/2017 2308120 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0244 ARAMIREZL1 CITLALIC PARDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003506 19/07/2017 15/06/2017 2605017 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0243 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CITLALIC PARDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003506 20/07/2017 15/06/2017 2605018 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0244 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CITLALIC PARDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003506 20/07/2017 15/06/2017 2308121 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0245 ARAMIREZL1 MARIA AURORA RENTERIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003507 19/07/2017 15/06/2017 2605019 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0245 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA AURORA RENTERIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003507 20/07/2017 15/06/2017 2308123 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0247 ARAMIREZL1 AURORA VIDAL CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B003508 19/07/2017 15/06/2017 2605021 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0247 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 AURORA VIDAL CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B003508 20/07/2017 15/06/2017 2308124 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0248 ARAMIREZL1 JUANA MARIA JUAREZ PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B003509 19/07/2017 15/06/2017 2605022 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0248 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA MARIA JUAREZ PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B003509 20/07/2017 15/06/2017 2308126 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0250 ARAMIREZL1 ROSA CHAVEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B003511 19/07/2017 15/06/2017 2605024 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0250 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA CHAVEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B003511 20/07/2017 15/06/2017 2308127 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0252 ARAMIREZL1 IRIAM GICELA ACOSTA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003512 19/07/2017 15/06/2017 2605025 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0252 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 IRIAM GICELA ACOSTA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003512 20/07/2017 15/06/2017 2308128 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0253 ARAMIREZL1 NANCY BERENICE LANDIN GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003513 19/07/2017 15/06/2017 2308125 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0249 ARAMIREZL1 KARLA IVET HUERTA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003510 19/07/2017 15/06/2017 2605023 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0249 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 KARLA IVET HUERTA LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003510 20/07/2017 15/06/2017 2605026 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0253 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NANCY BERENICE LANDIN GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003513 20/07/2017 15/06/2017 2308131 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0256 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO CRESPO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003515 19/07/2017 15/06/2017 2605029 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0256 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO CRESPO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003515 20/07/2017 15/06/2017 2308129 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0254 ARAMIREZL1 MARIA MARINA MARQUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003514 19/07/2017 15/06/2017 2605027 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0254 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MARINA MARQUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003514 20/07/2017 15/06/2017 2308132 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0257 ARAMIREZL1 MARTHA LONA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003516 19/07/2017 15/06/2017 2605030 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0257 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA LONA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003516 20/07/2017 15/06/2017 2308133 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0258 ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA SOLIS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003517 19/07/2017 15/06/2017 2605031 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0258 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA SOLIS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003517 20/07/2017 15/06/2017 2308134 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0259 ARAMIREZL1 GEORGINA LARA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003518 19/07/2017 15/06/2017 2605032 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0259 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GEORGINA LARA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003518 20/07/2017 15/06/2017 2308135 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0260 ARAMIREZL1 ANA ROSA HERNANDEZ DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B003519 19/07/2017 15/06/2017 2605033 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0260 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA ROSA HERNANDEZ DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B003519 20/07/2017 15/06/2017 2308136 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0262 ARAMIREZL1 MARTHA GABRIELA GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B003520 19/07/2017 15/06/2017 2605034 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0262 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA GABRIELA GARCIA JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42B003520 20/07/2017 15/06/2017 2308137 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0263 ARAMIREZL1 ARACELI MATA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B003521 19/07/2017 15/06/2017 2605035 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0263 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARACELI MATA GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B003521 20/07/2017 15/06/2017 2308138 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0264 ARAMIREZL1 ARMANDO LORENZO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003522 19/07/2017 15/06/2017 2605036 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0264 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARMANDO LORENZO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003522 20/07/2017 15/06/2017 2308140 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0266 ARAMIREZL1 MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003524 19/07/2017 15/06/2017 2308139 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0265 ARAMIREZL1 ANA LAURA RAYA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003523 19/07/2017 15/06/2017 2605037 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0265 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA LAURA RAYA NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003523 20/07/2017 15/06/2017 2605038 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0266 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003524 20/07/2017 15/06/2017 2604963 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0151 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001280 20/07/2017 16/06/2017 2308130 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0255 ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000845 19/07/2017 16/06/2017 2605028 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0255 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000845 20/07/2017 16/06/2017 2308065 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0151 ARAMIREZL1 ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B001280 19/07/2017 16/06/2017 2308068 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0183 ARAMIREZL1 PATRICIA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001276 19/07/2017 16/06/2017 2604966 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0183 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001276 20/07/2017 16/06/2017 2308071 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0187 ARAMIREZL1 TERESA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001527 19/07/2017 16/06/2017 2604969 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0187 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA GARCIA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B001527 20/07/2017 16/06/2017 2308063 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0108 ARAMIREZL1 ADRIANA CUEVAS DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B002889 19/07/2017 16/06/2017 2604961 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0108 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA CUEVAS DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B002889 20/07/2017 16/06/2017 2308064 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0141 ARAMIREZL1 MARIA CORAL GARCIA CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B002910 19/07/2017 16/06/2017 2604962 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0141 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CORAL GARCIA CARDOSO Otras ctas por pagar CP M42B002910 20/07/2017 16/06/2017 2604964 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0164 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CAROLINA ELVIRA MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002923 20/07/2017 16/06/2017 2308066 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0164 ARAMIREZL1 CAROLINA ELVIRA MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B002923 19/07/2017 16/06/2017 2308099 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0218 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN LARA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003063 19/07/2017 16/06/2017 2604997 13/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0218 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN LARA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003063 20/07/2017 16/06/2017 2304335 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 894.11 RM17 -894.11 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-13876/ANGULO 1/8 Y PASADOR Otras ctas por pagar CP M42N001300 13/06/2017 16/06/2017 2304334 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 68.44 RM17 -68.44 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-13878/ PASADOR PICAPORTE Otras ctas por pagar CP M42N001300 13/06/2017 16/06/2017 2304332 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 510.40 RF17 -510.40 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-590/ SELLOS DE GOMA EN MAD Otras ctas por pagar CP M42N001300 13/06/2017 16/06/2017 2304341 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "14,000.00" RM17 "-14,000.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 F-149 ASESORIA LABORAL EXTERNA MES DE MAYO Otras ctas por pagar CP M42D000029 13/06/2017 16/06/2017 2304330 13/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,900.08" RM17 "-1,900.08" F-1847 ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-1847/ PINTURA Y THINNER Otras ctas por pagar CP M42N001300 13/06/2017 16/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "6,432.50" RM17 "-6,432.50" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 560.96 RM17 -560.96 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "11,622.94" RM17 "-11,622.94" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 411200104 0.00 544.62 RM17 -544.62 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "2,418.36" RM17 "-2,418.36" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 413100101 0.00 "4,800.00" RM17 "-4,800.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "3,349.00" RM17 "-3,349.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "17,743.00" RM17 "-17,743.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 800.32 RM17 -800.32 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "5,043.20" RM17 "-5,043.20" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 319.26 RM17 -319.26 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 162.06 RM17 -162.06 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 "3,373.40" RM17 "-3,373.40" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 956.49 RM17 -956.49 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 441.06 RM17 -441.06 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 189.12 RM17 -189.12 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 233.36 RM17 -233.36 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 504.32 RM17 -504.32 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "1,720.00" RM17 "-1,720.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 520.00 RM17 -520.00 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "1,120.00" RM17 "-1,120.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 805.00 RM17 -805.00 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 190.00 RM17 -190.00 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,630.00" RM17 "-1,630.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300149 0.00 "3,000.00" RM17 "-3,000.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "2,160.00" RM17 "-2,160.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 415100101 0.00 "2,131.50" RM17 "-2,131.50" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "2,365.00" RM17 "-2,365.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 "1,098.00" RM17 "-1,098.00" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 477.96 RM17 -477.96 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 584.32 RM17 -584.32 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 226.47 RM17 -226.47 INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 14/06/2017 1900718 13/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "6,039.20" RM17 "-6,039.20" INGRESOS DEL DÍA 13/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 14/06/2017 2304332 13/06/2017 6 KR 40 512102111 510.40 0.00 RF17 510.40 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-590/ SELLOS DE GOMA EN MAD Materiales y útiles de oficina 13/06/2017 2304363 13/06/2017 6 KR 40 512202212 248.00 0.00 RM17 248.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL F-3491/AGUA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/06/2017 2304335 13/06/2017 6 KR 40 512402471 894.11 0.00 RM17 894.11 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-13876/ANGULO 1/8 Y PASADOR Estructuras y manufacturas 13/06/2017 2304334 13/06/2017 6 KR 40 512402471 68.44 0.00 RM17 68.44 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-13878/ PASADOR PICAPORTE Estructuras y manufacturas 13/06/2017 2304330 13/06/2017 6 KR 40 512402491 "1,900.08" 0.00 RM17 "1,900.08" F-1847 ARAMIREZL1 31111-0804 REPOSICION FONDO FIJO F-1847/ PINTURA Y THINNER Materiales diversos 13/06/2017 2304341 13/06/2017 6 KR 40 513303311 "15,466.66" 0.00 RM17 "15,466.66" HONORARIOS ARAMIREZL1 31111-0403 F-149 ASESORIA EXTERNA MES MAYO/LIC MARTIN REYNA Servicios legales 13/06/2017 2304343 13/06/2017 6 KR 40 513303331 "22,144.40" 0.00 RM17 "22,144.40" HONORARIOS ARAMIREZL1 31111-0501 F-108 ASESORIA PROGRAMA PBR MES DE MAYO Servicios de consultoría administrativa 13/06/2017 2304342 13/06/2017 6 KR 40 513303331 "23,200.00" 0.00 RM17 "23,200.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 31111-0201 F-12 HONORARIOS MES MAYO/LIC. GERARDO LEDESMA G Servicios de consultoría administrativa 13/06/2017 5300467 13/06/2017 6 KZ 50 513303331 0.00 "23,200.00" RM17 "-23,200.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 2304340 31111-0201 F-12 HONORARIOS MES MAYO/LIC. GERARDO LEDESMA G Servicios de consultoría administrativa 13/06/2017 2304340 13/06/2017 6 KR 40 513303331 "23,200.00" 0.00 RM17 "23,200.00" HONORARIOS ARAMIREZL1 5300467 31111-0201 F-12 HONORARIOS MES MAYO/LIC. GERARDO LEDESMA G Servicios de consultoría administrativa 13/06/2017 2304344 13/06/2017 6 KR 40 513303392 "3,829.98" 0.00 RM17 "3,829.98" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0201 REPOSICION FONDO FIJO F-119626/ RESONANCIA MAGNETI Serv profesionales médicos 13/06/2017 2307512 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SOGB60091800205 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA ESTHELA SOTO GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307513 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VEAR74012400206 ARAMIREZL1 31111-1401 ROCIO DE LA LUZ VELASCO AMEZCUA Becas 19/07/2017 2307548 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GUMM82072800247 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA LAURA GUTIERREZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308130 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0255 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELICA MARIA GARCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308068 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0183 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA LARA GARCIA Becas 19/07/2017 2308065 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0151 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA RAMIREZ RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308071 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0187 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA GARCIA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307584 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAPA74022000527 ARAMIREZL1 31111-1401 AUDELIA GARCIA PALMA Becas 19/07/2017 2307533 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAGR70090400228 ARAMIREZL1 31111-1401 RUBICELIA GARCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308064 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0141 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CORAL GARCIA CARDOSO Becas 19/07/2017 2307490 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MENE85121400182 ARAMIREZL1 31111-1401 ELIZABETH MENDOZA NAVA Becas 19/07/2017 2307491 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" HEMR71110800183 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307492 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MEMM79090300184 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE MENDOZA MARES Becas 19/07/2017 2307493 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" AGGJ77060300185 ARAMIREZL1 31111-1401 JUAN LUIS AGUILAR GOMEZ Becas 19/07/2017 2307494 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" HEGM80122100186 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307495 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BORM69010500187 ARAMIREZL1 31111-1401 MATILDE BOTELLO RUIZ Becas 19/07/2017 2307496 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JUMG83090700188 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA JUAREZ MORALES Becas 19/07/2017 2307497 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ALPJ63091500189 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE JESUS ALVARADO PEREZ Becas 19/07/2017 2307498 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MESV71122300190 ARAMIREZL1 31111-1401 VICTORIA MENDOZA SOSA Becas 19/07/2017 2307499 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MARM70101800191 ARAMIREZL1 31111-1401 MA JOSEFINA MARTINEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307500 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ALGL80041300192 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA ALVARADO GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307501 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" DEGD85010400193 ARAMIREZL1 31111-1401 DELFINA DE JESUS GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307502 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" NIGA87081300195 ARAMIREZL1 31111-1401 ALEJANDRA NIETO GUZMAN Becas 19/07/2017 2307503 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" AGRM73121200196 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE AGUILERA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307576 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" AGRM73121200354 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE AGUILERA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307504 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CIGN88082000197 ARAMIREZL1 31111-1401 NOEMI CISNEROS GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307505 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" AVMM64080600198 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LETICIA AVILA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307506 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RACB79022000199 ARAMIREZL1 31111-1401 BEATRIZ ADRIANA RAYA CHAVEZ Becas 19/07/2017 2307507 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" NOPP72013000200 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA NORIEGA PLAZA Becas 19/07/2017 2307508 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JULM78051000201 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA JULIA JUAREZ LARA Becas 19/07/2017 2307509 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JULM78051000202 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA JULIA JUAREZ LARA Becas 19/07/2017 2307510 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAAA79021200203 ARAMIREZL1 31111-1401 ARELI GARCIA AGUILERA Becas 19/07/2017 2307511 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MOHM78022800204 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307514 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BAMV60020300207 ARAMIREZL1 31111-1401 VANESSA BARRON MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307515 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VAPG75122800208 ARAMIREZL1 31111-1401 GICELA VARGAS PEREZ Becas 19/07/2017 2307516 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TOSM74080500209 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL SOCORRO TORRES SANCHEZ Becas 19/07/2017 2307517 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BASG61040100210 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA IMELDA BAEZA SAAVEDRA Becas 19/07/2017 2307518 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SISY79072200211 ARAMIREZL1 31111-1401 YOLANDA SIERRA SOSA Becas 19/07/2017 2307519 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" OJCC85022600212 ARAMIREZL1 31111-1401 CINDY JHANNET OJEDA CASTAÑEDA Becas 19/07/2017 2307580 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" OJCC85022600462 ARAMIREZL1 31111-1401 CINDY JHANNET OJEDA CASTAÑEDA Becas 19/07/2017 2307520 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" AGRA62073000214 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELICA AGUILAR RAZO Becas 19/07/2017 2307521 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TARM64062900215 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GRACIELA PAULA TAVERA RUELAS Becas 19/07/2017 2307522 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MOHG59092200216 ARAMIREZL1 31111-1401 GRACIELA MORENO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307523 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ALCM82092400217 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ANITA ALBARRAN CRUZ Becas 19/07/2017 2307524 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ALGM87121900218 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE JESUS ALVAREZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307525 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ALGM87121900219 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE JESUS ALVAREZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307526 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PETN88020700220 ARAMIREZL1 31111-1401 NANCY PEREZ TOLEDO Becas 19/07/2017 2307527 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RIAE79102800221 ARAMIREZL1 31111-1401 ERIKA RICO ANDRADE Becas 19/07/2017 2307528 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MOGG62080300222 ARAMIREZL1 31111-1401 GRACIELA MORALES GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307529 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GACA92061800224 ARAMIREZL1 31111-1401 ALMA DELFINA GARCIA CANO Becas 19/07/2017 2307530 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VIAM83080300225 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA PATRICIA VILLAGOMEZ AREVALO Becas 19/07/2017 2307531 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MASR84102100226 ARAMIREZL1 31111-1401 RAQUEL MARTINEZ SANTOYO Becas 19/07/2017 2307532 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TOGP77031900227 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA TORRES GARCIA Becas 19/07/2017 2307534 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JURM89041700229 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOURDES JUAREZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307535 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" OJHM50112300230 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA RAQUEL OJEDA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307536 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" FRHM80091900231 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES FRANCO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307537 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MEGG83041300232 ARAMIREZL1 31111-1401 GRISELDA MENDOZA GARCIA Becas 19/07/2017 2307538 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CERM72053100234 ARAMIREZL1 31111-1401 MIGUEL ANGEL CERVANTES RAYA Becas 19/07/2017 2307539 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VIGM66072300235 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CARMEN VILLAGOMEZ GOMEZ Becas 19/07/2017 2307540 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GUME81041900236 ARAMIREZL1 31111-1401 ERIKA GUEVARA MENDOZA Becas 19/07/2017 2307541 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GOMK86101100237 ARAMIREZL1 31111-1401 KARLA YADIRA GONZALEZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307542 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JAHL80073100238 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA JAIME HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307543 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CHAJ83012600239 ARAMIREZL1 31111-1401 JAIRO CHAVEZ ALMANZA Becas 19/07/2017 2307544 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PUSM72022400243 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA PUENTE SANDOVAL Becas 19/07/2017 2307545 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VIVM71083100244 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE VILLASEÑOR VALLEJO Becas 19/07/2017 2307546 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SAOA83112500245 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA LILIA ISELA SANTOYO OLVERA Becas 19/07/2017 2307547 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GALB82082000246 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA ANGELICA GARCIA LOEZA Becas 19/07/2017 2307549 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JIGE78062700248 ARAMIREZL1 31111-1401 EDITH GUADALUPE JIMENEZ GARAVITO Becas 19/07/2017 2307550 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MEOA80051700250 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELICA MEDINA ORTIZ Becas 19/07/2017 2307551 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JIBM78022300251 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTA ALICIA JIMENEZ BARRERA Becas 19/07/2017 2307552 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RIBL71102000252 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA RIOS BARCENAS Becas 19/07/2017 2307553 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAHB75102400254 ARAMIREZL1 31111-1401 BEATRIZ ADRIANA GARCIA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307554 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RONR82103000255 ARAMIREZL1 31111-1401 ROCIO RODRIGUEZ NOLASCO Becas 19/07/2017 2307555 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GOHN76052100256 ARAMIREZL1 31111-1401 NORMA GODINEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307556 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SERL91010700257 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA SEGURA RAYA Becas 19/07/2017 2307557 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MARG81062900258 ARAMIREZL1 31111-1401 GEORGINA DINHARELY MARTINEZ RICO Becas 19/07/2017 2307558 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ENGJ81040300259 ARAMIREZL1 31111-1401 JAVIER ENRIQUEZ GALLARDO Becas 19/07/2017 2307559 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CAMC78061900260 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA ERIKA CAMPOS MOSQUEDA Becas 19/07/2017 2307560 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ESMM69031300261 ARAMIREZL1 31111-1401 MA TERESA ESCOTO MIRANDA Becas 19/07/2017 2307561 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SIAA53102000262 ARAMIREZL1 31111-1401 ADELA SILVA ANGUIANO Becas 19/07/2017 2307562 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ZURK85031200263 ARAMIREZL1 31111-1401 KAREN BERENICE ZUÑIGA RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307563 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" AVGT77020800264 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA AVALOS GALVAN Becas 19/07/2017 2307564 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MALM79120600265 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ Becas 19/07/2017 2307565 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LISN73011900266 ARAMIREZL1 31111-1401 NORMA LIMON SALDAÑA Becas 19/07/2017 2307566 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ZANM81090500267 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE ZAVALA NIETO Becas 19/07/2017 2307567 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ZANM81090500268 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE ZAVALA NIETO Becas 19/07/2017 2307568 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" NIHV74040500269 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA NIÑO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307569 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MEMD91031900270 ARAMIREZL1 31111-1401 DULCE ESCARLE MELCHOR MACIEL Becas 19/07/2017 2307570 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PAGE91110700271 ARAMIREZL1 31111-1401 ELSA MARIA PADRON GARCIA Becas 19/07/2017 2307571 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" FLGF83092400272 ARAMIREZL1 31111-1401 FERNANDO FLORES GARCIA Becas 19/07/2017 2307582 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FLGF83092400504 ARAMIREZL1 31111-1401 FERNANDO FLORES GARCIA Becas 19/07/2017 2307572 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GOPR72031400273 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA GOMEZ PAREDES Becas 19/07/2017 2307573 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MOHM83102500274 ARAMIREZL1 31111-1401 MONICA MOSQUEDA HERRERA Becas 19/07/2017 2307574 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ARBL73122100275 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA ARROYO BALCAZAR Becas 19/07/2017 2307575 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SACM77081700276 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ Becas 19/07/2017 2307577 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SOMC82100100370 ARAMIREZL1 31111-1401 CRISTINA SOSA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307578 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ESAM78080100423 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA ESTRADA AYALA Becas 19/07/2017 2307579 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MESM68040300424 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CONCEPCION MENDEZ SALDAÑA Becas 19/07/2017 2307581 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ALLV85030500463 ARAMIREZL1 31111-1401 VIOLETA ALVIZO LARA Becas 19/07/2017 2307583 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" DEZG77070200518 ARAMIREZL1 31111-1401 GEORGINA MELISA DELGADO ZAVALA Becas 19/07/2017 2307585 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LAAM79121500550 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL CARMEN LARA AGUILAR Becas 19/07/2017 2308099 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0218 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL CARMEN LARA AGUILAR Becas 19/07/2017 2307586 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" SAGM85053000556 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308063 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0108 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA CUEVAS DAMIAN Becas 19/07/2017 2308066 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0164 ARAMIREZL1 31111-1401 CAROLINA ELVIRA MENDOZA BARRON Becas 19/07/2017 2308096 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0215 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA TRINIDAD HERNANDEZ RAZO Becas 19/07/2017 2308110 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0234 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DOLORES MARTINEZ PEREZ Becas 19/07/2017 2308115 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0239 ARAMIREZL1 31111-1401 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308111 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0235 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA JUAREZ RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308122 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0246 ARAMIREZL1 31111-1401 OSWALDO JAVIER HORACIO IRALDA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308084 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0202 ARAMIREZL1 31111-1401 JORGE GERVASIO MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308058 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0008 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308059 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0039 ARAMIREZL1 31111-1401 DORA MARIA LARA LEDESMA Becas 19/07/2017 2308060 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0049 ARAMIREZL1 31111-1401 MIRIAM PAOLA RENDON RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308061 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0076 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE GOMEZ MINGUELA Becas 19/07/2017 2308062 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0089 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE GARCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308067 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0182 ARAMIREZL1 31111-1401 MA RUBICELIA FUENTES MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308069 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0184 ARAMIREZL1 31111-1401 AURORA MEZA ZUÑIGA Becas 19/07/2017 2308070 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0185 ARAMIREZL1 31111-1401 DULCE MARIA ORTIZ RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308072 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0188 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA LETICIA JIMENEZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308073 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0189 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE JESUS VENTURA VICTORIO Becas 19/07/2017 2308074 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0190 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LUISA GARCIA GUEVARA Becas 19/07/2017 2308075 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0191 ARAMIREZL1 31111-1401 CANDELARIA GOMEZ GOMEZ Becas 19/07/2017 2308076 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0192 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA URIBE ARREGUIN Becas 19/07/2017 2308077 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0193 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MERCEDES HERNANDEZ FLORES Becas 19/07/2017 2308078 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0194 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA HERNANDEZ RIOS Becas 19/07/2017 2308079 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0195 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA ESTHER ZAVALA GARCIA Becas 19/07/2017 2308080 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0198 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA PICHARDO CRUZ Becas 19/07/2017 2308081 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0199 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA SOLEDAD HERNANDEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308082 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0200 ARAMIREZL1 31111-1401 MIGUEL ANGEL GARCIA MORALES Becas 19/07/2017 2308083 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0201 ARAMIREZL1 31111-1401 ALEJANDRA LORENZO RICO Becas 19/07/2017 2308085 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0203 ARAMIREZL1 31111-1401 FRANCISCO CARDENAS GARCIA Becas 19/07/2017 2308086 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0204 ARAMIREZL1 31111-1401 GEMMA QUIROZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308087 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0205 ARAMIREZL1 31111-1401 FABIOLA VELEZ PEREZ Becas 19/07/2017 2308088 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0207 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSALBA FLORES HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308089 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0208 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSALBA FLORES HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308090 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0209 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA CORONA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308091 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0210 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA BELMAN XX Becas 19/07/2017 2308092 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0211 ARAMIREZL1 31111-1401 ARELY GONZALEZ GUILLEN Becas 19/07/2017 2308093 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0212 ARAMIREZL1 31111-1401 SANDRA HERNANDEZ GUTIERREZ Becas 19/07/2017 2308094 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0213 ARAMIREZL1 31111-1401 MICAELA GARCIA LOPEZ Becas 19/07/2017 2308095 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0214 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA MARTINEZ MARES Becas 19/07/2017 2308097 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0216 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA PATRICIA TOLEDO RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308098 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0217 ARAMIREZL1 31111-1401 MA LOURDES MORENO RAZO Becas 19/07/2017 2308100 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0220 ARAMIREZL1 31111-1401 SUSANA ZAVALA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308101 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0221 ARAMIREZL1 31111-1401 SOFIA PANTOJA VIDAL Becas 19/07/2017 2308102 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0224 ARAMIREZL1 31111-1401 DIANA YESSICA GARCIA GODINEZ Becas 19/07/2017 2308103 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0225 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA ESCOBEDO GARCIA Becas 19/07/2017 2308104 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0226 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CARMEN HUICHAPA GARCIA Becas 19/07/2017 2308105 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0228 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA CISNEROS GUTIERREZ Becas 19/07/2017 2308106 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0229 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA ALEJANDRA ROSALES NUÑEZ Becas 19/07/2017 2308107 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0231 ARAMIREZL1 31111-1401 CAROL GOMEZ MEDINA Becas 19/07/2017 2308108 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0232 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIBEL MORALES QUIROZ Becas 19/07/2017 2308109 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0233 ARAMIREZL1 31111-1401 LOURDES CHAVEZ LAUREL Becas 19/07/2017 2308112 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0236 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA GONZALEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308113 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0237 ARAMIREZL1 31111-1401 RAMONA GONZALEZ AHUMADA Becas 19/07/2017 2308114 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0238 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE LOS ANGELES ESTEVES FRANCO Becas 19/07/2017 2308116 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0240 ARAMIREZL1 31111-1401 MONICA MORALES Becas 19/07/2017 2308117 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0241 ARAMIREZL1 31111-1401 DULCE MARIA ROMERO LEDESMA Becas 19/07/2017 2308118 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0242 ARAMIREZL1 31111-1401 JULIO CESAR HERNANDEZ SANCHEZ Becas 19/07/2017 2308119 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0243 ARAMIREZL1 31111-1401 CITLALIC PARDO GARCIA Becas 19/07/2017 2308120 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0244 ARAMIREZL1 31111-1401 CITLALIC PARDO GARCIA Becas 19/07/2017 2308121 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0245 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA AURORA RENTERIA SALDAÑA Becas 19/07/2017 2308123 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0247 ARAMIREZL1 31111-1401 AURORA VIDAL CASTRO Becas 19/07/2017 2308124 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0248 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA MARIA JUAREZ PUENTE Becas 19/07/2017 2308125 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0249 ARAMIREZL1 31111-1401 KARLA IVET HUERTA LEDESMA Becas 19/07/2017 2308126 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0250 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA CHAVEZ LAUREL Becas 19/07/2017 2308127 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0252 ARAMIREZL1 31111-1401 IRIAM GICELA ACOSTA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308128 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0253 ARAMIREZL1 31111-1401 NANCY BERENICE LANDIN GARCIA Becas 19/07/2017 2308129 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0254 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MARINA MARQUEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308131 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0256 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL ROSARIO CRESPO GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308132 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0257 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA LONA GARCIA Becas 19/07/2017 2308133 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0258 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA PATRICIA SOLIS GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308134 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0259 ARAMIREZL1 31111-1401 GEORGINA LARA CHAVEZ Becas 19/07/2017 2308135 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0260 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA ROSA HERNANDEZ DUEÑAS Becas 19/07/2017 2308136 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0262 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA GABRIELA GARCIA JIMENEZ Becas 19/07/2017 2308137 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0263 ARAMIREZL1 31111-1401 ARACELI MATA GRANADOS Becas 19/07/2017 2308138 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0264 ARAMIREZL1 31111-1401 ARMANDO LORENZO CORONA Becas 19/07/2017 2308139 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0265 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA LAURA RAYA NUÑEZ Becas 19/07/2017 2308140 13/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0266 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 1101136 14/06/2017 6 SA 40 111200001 "10,851.83" 0.00 FORTAMUN 2017 "10,851.83" TRASP NOMINA 1RA Q JUNIO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 1RA QUIN JUNIO SEGURIDAD PUBLICA BANCOMER NOMINA RM 0160680982 03/07/2017 1101066 14/06/2017 6 SA 40 111200001 "101,000.00" 0.00 RF17 "101,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUI BANCOMER NOMINA RM 0160680982 14/06/2017 1101137 14/06/2017 6 SA 40 111200003 "21,439.78" 0.00 FORTAMUN 2017 "21,439.78" REINT PAGO FONACOT 1A JUN VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUINCENA JUNIO 2017 BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 04/07/2017 1101143 14/06/2017 6 SA 40 111200003 "11,289.10" 0.00 PARTICIPA 2017 "11,289.10" REINT PAGO FONACOT 1A JUN VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUINCENA JUNIO 2017 RECURSO MPAL BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 04/07/2017 2605040 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0197 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CARMEN HUERTA MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605039 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0186 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ALVARADO MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605042 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0223 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY AZUCENA SALDAÑA DELGADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605041 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0206 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NATALIA CORNEJO GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605043 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0227 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA ALVAREZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605044 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0230 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN GONZALEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605045 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,000.00" BECAPROM0261 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA BERENICE VALENCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605046 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0268 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605047 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0269 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JORGE OCTAVIO LEDESMA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605048 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0270 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA MARIA GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605051 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0273 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA ALICIA ANGUIANO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605052 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0275 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAFAEL MACIEL GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605054 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0277 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA ESCOBEDO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605055 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0278 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JANET RUBICELIA QUIROZ ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605056 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0279 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL AREVALO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605049 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0271 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YANET JASSO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605050 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0272 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA BERENICE VALENCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605053 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0276 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LILIA CARACOZA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605057 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0280 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL AREVALO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605058 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0281 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FATIMA ALBIZO LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605059 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0282 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA RENTERIA SALDAÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605060 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0283 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOVITA GALENO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605061 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0284 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES MARTINEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605062 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0285 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SOLEDAD GARCIA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605063 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0286 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA RAQUEL CAMPOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605065 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0288 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE GUADALUPE MARTINEZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605066 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0289 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUCIA GONZALEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605068 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0291 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL HERNANDEZ TAVERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605069 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0292 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ANGELICA GARCIA PICHARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605070 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0293 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA AURORA VIDAL RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605072 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0295 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN ANTONIO CAYETANO MELCHOR AYALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605073 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0296 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA AGUILAR MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605074 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0297 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA GARCIA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605064 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0287 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ VALLEJO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605067 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0290 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANTONIA LARA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605071 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0294 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY AGUSTINA SANDOVAL PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605075 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0298 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LORENA SOSA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605076 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0299 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ISABEL RAZO HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605077 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0300 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI NAVA RUIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605078 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0301 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA GONZALEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605079 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0302 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605080 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0303 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BEATRIZ CASTRO BACA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605081 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0304 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CARMEN MONCADA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605082 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0305 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605083 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0306 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA HERNANDEZ ORTEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605084 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0307 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA SANDOVAL PUENTE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605085 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0308 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA MERCEDES RAMIREZ ADAME BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605086 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0309 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE LORENZO VAZQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605087 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0310 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAQUEL GOMEZ NIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605088 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0311 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FRANCISCO MORENO GAVIÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605089 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0312 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA RODRIGUEZ BALDERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605090 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0313 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA HERNANDEZ GUTIERREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605091 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0315 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JULIA MARGARITA CORNEJO LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605092 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0316 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA REYES DIOSDADO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605093 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0317 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GARCIA VIDAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605094 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0318 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ ROBLES ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605095 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0319 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OLIVIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605096 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0320 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA GARCIA SANCHEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605097 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0321 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SUSANA GOMEZ CRESPO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605098 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0322 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA MONCADA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605099 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0323 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA GARCIA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605100 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0324 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA MARTINEZ MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605101 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0325 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA MORALES MANRIQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605102 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0326 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA ROSA PRIETO PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605103 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0327 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA SOLEDAD ZAVALA AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605104 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0328 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE AGUILAR MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605105 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0329 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUPITA MARINA GONZALEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605106 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0331 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA GONZALEZ VICTORIO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605107 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0332 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL ROSARIO MENDEZ LEAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605108 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0333 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL MEDINA LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605109 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0334 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL MEDINA LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605110 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0335 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BERTHA MORENO GAVIÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605111 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0337 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA MENDOZA BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605112 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0338 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA MENDOZA BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605113 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0339 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NOE RAMIREZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605114 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0340 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ZAVALA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605115 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0341 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARCO AURELIO RAMIREZ SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605116 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0342 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA CLEMENTE GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605117 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0343 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOURDES ZAVALA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605118 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0344 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARINA TAVERA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605119 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0346 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA LAURA ROSAS CALDERON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605120 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0347 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRISELDA DE JESUS VILLA CARRANZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605121 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0348 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MIRIAM MENDOZA MORENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605122 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0349 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA LAURA RANGEL ESCOTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605123 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0350 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA AMANDA RAMIREZ NUÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605124 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0351 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA MILLOT HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605125 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0352 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA RAMIREZ NUÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605126 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0353 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA RUBICELIA TAMAYO SOTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605127 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0354 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OFELIA HERNANDEZ MONJARAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605128 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0355 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA BERTHA MORENO MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605129 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0356 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA BERTHA MORENO MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605130 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0357 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA LOPEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605131 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0358 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ELENA LOPEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605132 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0359 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN CORONA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605133 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0374 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2602289 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "11,446.41" RM17 "-11,446.41" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY LUCIANO MIRANDA VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602290 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "4,610.00" RM17 "-4,610.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602308 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,366.40" RM17 "-2,366.40" F-9425 ARAMIREZL1 DUMMY MA ARACELI MALANCHE GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602309 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "14,591.81" RM17 "-14,591.81" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY NORMA ELIDIA MORENO MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602310 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "6,697.11" RM17 "-6,697.11" F-346-345-347 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602311 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "8,621.79" RM17 "-8,621.79" F-245-241-240-244-239-248 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602330 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "6,034.21" RM17 "-6,034.21" F-1027-1029-1025-1028 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602332 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "6,550.00" RM17 "-6,550.00" F-55 ARAMIREZL1 DUMMY JARDIN DE ANCIANOS Y CASA HOGAR LA DIVINA PROVIDEN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602333 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" F-87 MES DE MAYO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602326 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "7,540.00" RM17 "-7,540.00" F-1574 ARAMIREZL1 DUMMY MYRIAM DEL ROSARIO ALVARADO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602327 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" F-35 ARAMIREZL1 DUMMY VOLUNTARIAS VICENTINAS DE VALLE AC BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602328 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 750.00 RM17 -750.00 F-176750 ARAMIREZL1 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602329 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "27,512.88" RM17 "-27,512.88" F-1115 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE ANDRES LOPEZ ESCOBEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602341 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "6,950.00" RM17 "-6,950.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY ROGELIO GONZALEZ URIBE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602331 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "8,468.00" RM17 "-8,468.00" F-913 ARAMIREZL1 DUMMY FIDEL ALVAREZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602334 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "5,881.20" RM17 "-5,881.20" F-558-555-551-548 ARAMIREZL1 DUMMY RICARDO BAEZA TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602339 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "6,053.41" RM17 "-6,053.41" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602340 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,740.00" RM17 "-1,740.00" F-119 ARAMIREZL1 DUMMY LUZ ESTELA BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602344 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,135.45" RM17 "-2,135.45" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602350 14/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "12,200.00" RM17 "-12,200.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/07/2017 1101135 14/06/2017 6 SA 40 111200308 "983,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "983,000.00" TRASP NOMINA 1RA Q JUNIO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 1RA QUIN JUNIO SEGURIDAD PUBLICA SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 03/07/2017 1101067 14/06/2017 6 SA 40 111200311 "2,300,000.00" 0.00 RF17 "2,300,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA SANTANDER NOMINA 65505628003 14/06/2017 2602363 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,755.19" FORTAMUN 2017 "-1,755.19" T279099 VRRODRIGUEZ DUMMY LILLYE MEDINA ALVAREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602364 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "3,450.64" FORTAMUN 2017 "-3,450.64" T279509 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA JESSICA HERNANDEZ MONDRAGON BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602365 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,052.26" FORTAMUN 2017 "-1,052.26" T279779 VRRODRIGUEZ DUMMY NANCY CONCEPCION ESTRADA VALLEJO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602366 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,403.08" FORTAMUN 2017 "-1,403.08" T280089 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602367 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,486.56" FORTAMUN 2017 "-2,486.56" T280369 VRRODRIGUEZ DUMMY KARINA MORALES RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602368 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,150.48" FORTAMUN 2017 "-1,150.48" T280669 VRRODRIGUEZ DUMMY NOEMI RAMIREZ RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602369 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,760.51" FORTAMUN 2017 "-2,760.51" T271849 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA LILIA MONTES HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602370 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 988.12 FORTAMUN 2017 -988.12 T281329 VRRODRIGUEZ DUMMY STEFANI ADRIANA SIERRA TOLEDO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602371 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,422.74" FORTAMUN 2017 "-2,422.74" T281569 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602372 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "3,023.17" FORTAMUN 2017 "-3,023.17" T281869 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOURDES VALLEJO GUZMAN BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602373 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,262.71" FORTAMUN 2017 "-1,262.71" t282179 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA MARIA GUZMAN PALOMARES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 1101137 14/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "21,439.78" FORTAMUN 2017 "-21,439.78" REINT PAGO FONACOT 1A JUN VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUINCENA JUNIO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 04/07/2017 2602362 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,325.00" FORTAMUN 2017 "-2,325.00" T276909 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602361 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 516.67 FORTAMUN 2017 -516.67 T277219 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602360 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "9,832.78" FORTAMUN 2017 "-9,832.78" T277469 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602359 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "139,822.00" FORTAMUN 2017 "-139,822.00" T277759 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602356 14/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 922.18 FORTAMUN 2017 -922.18 T3048354 VRRODRIGUEZ DUMMY FONDO AUXILIAR PARA LA IMPARTICION BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 1101135 14/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "983,000.00" FORTAMUN 2017 "-983,000.00" TRASP NOMINA 1RA Q JUNIO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 1RA QUIN JUNIO SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 1101136 14/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "10,851.83" FORTAMUN 2017 "-10,851.83" TRASP NOMINA 1RA Q JUNIO VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 1RA QUIN JUNIO SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602390 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,159.16" PARTICIPA 2017 "-1,159.16" T285689 VRRODRIGUEZ DUMMY MA LOURDES DELGADO CORNEJO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602391 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,379.04" PARTICIPA 2017 "-2,379.04" T285999 VRRODRIGUEZ DUMMY PATRICIA LEON HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602392 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,043.84" PARTICIPA 2017 "-2,043.84" T286459 VRRODRIGUEZ DUMMY SILVIA ALVARADO PRIETO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602393 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,313.32" PARTICIPA 2017 "-1,313.32" T286829 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA GABRIELA JUAREZ CANO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602394 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,107.72" PARTICIPA 2017 "-1,107.72" T287459 VRRODRIGUEZ DUMMY MA CONCEPCION RODRIGUEZ CHIQUITO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602395 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 647.38 PARTICIPA 2017 -647.38 T287729 VRRODRIGUEZ DUMMY REYNA LILIANA RIVERA ACOSTA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602396 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 511.11 PARTICIPA 2017 -511.11 T288059 VRRODRIGUEZ DUMMY SARA GARCIA JUAREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602397 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 800.00 PARTICIPA 2017 -800.00 T288329 VRRODRIGUEZ DUMMY SANDRA YANET GONZALEZ ROJAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602398 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,562.56" PARTICIPA 2017 "-1,562.56" VRRODRIGUEZ DUMMY NAYELI RANGEL SANCHEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602399 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 959.87 PARTICIPA 2017 -959.87 T290119 VRRODRIGUEZ DUMMY LILIANA FUENTES PARAMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602410 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 702.99 PARTICIPA 2017 -702.99 T281779 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DEL ROCIO AGUILAR GONZALEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 1101143 14/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "11,289.10" PARTICIPA 2017 "-11,289.10" REINT PAGO FONACOT 1A JUN VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 1RA QUINCENA JUNIO 2017 RECURSO MPAL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/07/2017 2602277 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 396.16 RF17 -396.16 F-243 ARAMIREZL1 DUMMY COSESAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 2602278 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,161.08" RF17 "-2,161.08" F-1023-1024 ARAMIREZL1 DUMMY FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 2602280 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "27,561.60" RF17 "-27,561.60" F-927-926-928 ARAMIREZL1 DUMMY JOSE SALVADOR VAZQUEZ ROSALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 2602281 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "26,885.15" RF17 "-26,885.15" F-8982 ARAMIREZL1 DUMMY MIRIAM SHIOMARA LEZAMA ROSALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 2602282 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUCIA PEREZ VELASCO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 2602283 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "3,132.00" RF17 "-3,132.00" F-165 ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA RODRIGUEZ ZAVALA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 2602379 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,401.62" PARTICIPA 2017 "-5,401.62" T2006672 VRRODRIGUEZ DUMMY PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GTO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/07/2017 2602381 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "162,118.71" PARTICIPA 2017 "-162,118.71" T283129 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/07/2017 2602380 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "7,742.80" PARTICIPA 2017 "-7,742.80" T283409 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/07/2017 2602378 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "171,427.00" PARTICIPA 2017 "-171,427.00" T283869 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/07/2017 2602377 14/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "27,433.28" PARTICIPA 2017 "-27,433.28" T285199 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/07/2017 1101066 14/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "101,000.00" RF17 "-101,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 1101067 14/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "2,300,000.00" RF17 "-2,300,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 1101068 14/06/2017 6 SA 40 111200424 "1,000,000.00" 0.00 RF17 "1,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS VENTA EN LINEA PARA PAGO A BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 2604505 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ADBV76100900289 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VIOLETA ADAME BALTAZAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604619 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" AGME78071500409 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELBA DEL CARMEN AGUILERA MUJICA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604514 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" AGMT73100300298 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA AGUILAR MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604618 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ANMS77061900408 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA ANDARACUA MEDRANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604617 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ARCM89080700407 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ARROYO CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604629 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ARMA83020200425 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA ARELLANO MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604524 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ARSM88050300308 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARICRUZ ARREDONDO SOLIS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604503 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BAAM79010800287 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MERCEDES BARRON ADAME BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604526 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BAGA82060200310 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI BAEZA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604497 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BAGC92102100280 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CELIA BALTAZAR GUERRERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604569 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BATC83112000353 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA DANIELA BAEZA TORRES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604630 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ARPN87100900426 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NAYELI ARREDONDO PARAMO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604523 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ARSM88050300307 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARICRUZ ARREDONDO SOLIS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604570 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BAGA81043000355 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY AZUCENA BARAJAS GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604607 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BARM77073000397 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CONCEPCION BARRON RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604563 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" BUGC75021400347 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA BUTANDA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604494 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CAML75022800277 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LILIA CARACOZA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604554 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CAMM86102000338 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL CABRERA MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604613 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CAPE75012500403 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELVIRA ISABEL CARDENAS PRIETO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604580 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CAVS76102300365 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANDRA CARACOZA VILLALOBOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604499 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CEMM82020500282 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA VANESSA CEDILLO MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604595 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CHRM89121500385 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ENEDINA CHACON RANGEL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604583 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" COBM87041800369 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL CORONA BAUZAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604592 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CRBP78112200381 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA CRUZ BELTRAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604593 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CRCD85052600382 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DIANA CRUZ CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604500 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CUGS84102700284 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SARAI TATIANA CUEVAS GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604518 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ESMA80031000302 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA ESTRADA MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604544 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" FLMP75102200328 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA FLORES MENDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604598 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAAE78040400388 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER GARCIA ALCOCER BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604623 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GACE88070900413 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELVIA GASCA CASTILLO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604549 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAEM79040700333 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO GARCIA ESTEVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604534 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAGM64072700318 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUZ GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604609 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAGM75050800399 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604542 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAGM83053100326 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARINA GARCIA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604552 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAHA72080600336 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA GARCIA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604536 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAIM83121400320 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA ELENA GARZA INFANTE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604537 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAIM83121400321 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA ELENA GARZA INFANTE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604519 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GALA90092600303 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA FABIOLA GARCIA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604560 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAMM66060700344 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN GARCIA MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604561 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAMY88081600345 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YAQUELINA GARCIA MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604516 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAPR72100500300 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA GARCIA PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604639 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GARE77123000436 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH GARCIA RICO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604501 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GASM87112300285 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA DANIELA GARCIA SALDAÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604576 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GEGS75060200361 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA GERVACIO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604528 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GOEM82081900312 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ESTRADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604586 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GOGM75012500373 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604604 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GOHG84020400394 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604515 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GOLM82032000299 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LESSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604575 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GUCM75051300360 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ANGELICA GUTIERREZ CARDENAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604545 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" HECP74080900329 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA HERNANDEZ CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604582 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" HEFM87020300368 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604640 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HEHL78061600547 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604527 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" HEHM78120900311 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604507 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" HESY78082100291 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA HERNANDEZ SILVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604628 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JADL75052500421 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LORENA JAIME DAMIAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604615 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" JUMM54103000405 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUZ JUAREZ MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604557 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LAPL86010100341 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA LARA PESCADOR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604610 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LEAM80021400400 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL LESSO AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604626 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LEBM73072200418 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA LERMA BALDERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604568 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LEGE72092700352 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTER LEON GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604602 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LODM65063000392 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CONCEPCION LOPEZ DOMINGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604589 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" LUCD90041100378 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DULCE MARIA GUADALUPE LUNA CAMACHO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604574 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MAAP82122600359 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA MACIEL ARREGUIN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604556 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MAEI89062900340 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY IVON PAULINA MARTINEZ ESTRADA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604625 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MAEM81070400417 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ESTEVES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604622 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MAGA76072400412 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA MACIEL GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604590 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MAMM71102500379 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CARMEN MARTINEZ MARMOLEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604591 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MAMM71102500380 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CARMEN MARTINEZ MARMOLEJO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604532 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MAMM84062600316 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA MARTINEZ MUÑOZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604513 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MARE74112800297 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER MARQUEZ ROMERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604546 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MARM78091000330 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOURDES MARES RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604498 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MASR79060200281 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ISELA MARTINEZ SANTACRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604634 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MEGM83030500430 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604562 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MELM77080400346 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL ROSARIO MENDEZ LEAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604627 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MERL80012600419 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LOURDES MEZA ROMERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604635 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MESM73100400431 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA MENDOZA SALAZAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604565 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MOCN75030400349 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NURY AURORA MORALES CAMPOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604624 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MODL75091300414 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUZ GABRIELA MORENO DELGADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604538 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MOHP90072100322 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA MORENO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604529 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MOJC76091700313 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA MORALES JUAREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604533 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MOMJ68052400317 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JAVIER MOSQUEDA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604631 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MORM84031700427 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA PATRICIA MORALES RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604605 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MUCG61120500395 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GALDINA MUNIZ CUEVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604539 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" MUCM56021300323 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TRINIDAD MUÑOZ CANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604541 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" NAFL67111500325 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LEOPOLDO NAVARRETE FUENTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604502 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" NAML55021500286 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LIDIA NAVA MEDINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604637 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" NEBB83070100433 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BERENICE NEGRETE BERMUDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604608 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" NESM74032300398 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604555 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" OJGM69010300339 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CARMEN OJEDA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604553 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ORZA75100500337 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRO SAUL ORTEGA ZAVALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604596 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PACC81111700386 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA VERONICA PALMA CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604573 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PAOS81030100358 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA PAREDES OJEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604531 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PEBF83101600315 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FERNANDO PEREZ BELTRAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604547 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PEMA74010300331 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI PEREZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604633 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PEMM74042900429 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MIRIAM PEREZ MEDRANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604603 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PEMM89011800393 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN PEREZ MANCERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604521 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PERX89050600305 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY XOCHITL PATRICIA PEÑA RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604550 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" PRBG84101100334 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA ARACELI PRIETO BALDERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604508 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RABP85030200292 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PAULA ARACELI RAMIREZ BARRON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604587 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RAGM82100400374 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA RAMIREZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604577 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RASJ85031900362 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JAIME EDUARDO RAMIREZ SANTOYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604540 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" REDS70020700324 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA REYES DIOSDADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604566 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RERM85031800350 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RENDON RINCON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604567 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RERM85031800351 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RENDON RINCON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604559 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RIAG77030100343 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA RICO ANDRADE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604495 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RIAL80122000278 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA NOEMI RIVERA ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604551 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RIGO72110300335 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OLIMPIA LILIANA RIVAS GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604588 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RIHM84062500377 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES RICO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604579 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RIRM60021100364 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA RICO RAYA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604548 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RITS79041100332 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA RIVERA TAVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604512 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" GAPM72122700296 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ANGELICA GARCIA PICHARDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 1400695 14/06/2017 6 IA 40 111200425 "49,855.57" 0.00 RM17 "49,855.57" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/06/2017 2604496 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ROAA78111500279 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA RODRIGUEZ ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604585 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ROAJ75010600372 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JORGE LUIS ROBLES ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604530 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ROBV82021200314 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA RODRIGUEZ BALDERAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604509 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RORG88010100293 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA RODRIGUEZ RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604520 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ROVT76041400304 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VEGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604621 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" RUHE82022600411 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH RUIZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604571 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SACM75010400356 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604572 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SACM75010400357 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604599 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SADA72060600389 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRO SANTOYO DELGADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604510 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SAGA85071300294 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA SANDOVAL GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604600 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SAMR81101700390 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA ISELA SANTOYO MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604597 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SIMD84111900387 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DIANA ELIZABETH SIERRA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604606 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SIPJ58112900396 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE GUADALUPE SILVA PARAMO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604517 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SOML80102300301 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LORENA SOSA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604506 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" SOMV77060400290 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA SOTO MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604612 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TAGJ86012200402 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE JESUS TAPIA GALVAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604525 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TOCM88021800309 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE TOLEDO CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604522 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TOG791228000306 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA TORRES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604558 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TOGB83032700342 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ESTELA TOLEDO GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604543 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TOGI86103100327 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ISELA LIZZETT TORRES GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604601 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TOGM81031000391 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CONCEPCION TORRES GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604616 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TOGO76092900406 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OSCAR ALBERTO TOLEDO GUERRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604535 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TROM90010200319 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CAYETANA TREJO ORTIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604620 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" TRRM72041300410 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARGARITA TREJO RETAMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604611 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" URPO67051100401 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OLGA URIBE PRIETO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604564 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VADA77061500348 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA VAZQUEZ DAMIAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604504 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VAHM66112800288 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE JESUS VAZQUEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604584 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VAMM78080600371 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ISABEL VAZQUEZ MURILO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604614 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VARV84050500404 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA VALDIVIA RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604594 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VICM82120900383 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE VILLANUEVA CASTRO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604578 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VIGM79082800363 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN VIDAL GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604581 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" VIGM80060500366 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA VILLAFAÑA GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604632 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ZAGL86100100428 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUIS ANGEL ZAMUDIO GALVAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604636 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ZAGM73080100432 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL ZAVALA GASCA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604638 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ZAHS83040600434 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SERGIO ZAVALA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604511 14/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" ZALM81110300295 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE ZAVALA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 1101068 14/06/2017 6 SA 50 111400073 0.00 "1,000,000.00" RF17 "-1,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS VENTA EN LINEA PARA PAGO A BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 14/06/2017 1101071 14/06/2017 6 SA 50 111500467 0.00 "5,187.00" PDR2016 "-5,187.00" NT 270319 DIVO EST 2-3 GMUÑOZ DUMMY PAGO DIVO ESTIMACION 2-3 BAJIO 0175819270101 PDR2016 14/06/2017 1400695 14/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "49,855.57" RM17 "-49,855.57" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 16/06/2017 14/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 01 112900001 "49,855.57" 0.00 RM17 "49,855.57" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 16/06/2017 14/06/2017 2602280 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "27,561.60" 0.00 RF17 "27,561.60" F-927-926-928 ARAMIREZL1 FACTURA 927-926-928 Proveedores por pagar CP M42P001514 28/06/2017 14/06/2017 2602277 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 396.16 0.00 RF17 396.16 F-243 ARAMIREZL1 FACTURA 243 Proveedores por pagar CP M42P001421 28/06/2017 14/06/2017 2602278 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,161.08" 0.00 RF17 "2,161.08" F-1023-1024 ARAMIREZL1 FACTURA 1023-1024 Proveedores por pagar CP M42P001330 28/06/2017 14/06/2017 2602281 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "26,885.15" 0.00 RF17 "26,885.15" F-8982 ARAMIREZL1 FACTURA 8982 Proveedores por pagar CP M42P001296 28/06/2017 14/06/2017 2602283 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,132.00" 0.00 RF17 "3,132.00" F-165 ARAMIREZL1 FACTURA 165 Proveedores por pagar CP M42P000909 28/06/2017 14/06/2017 2602308 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,366.40" 0.00 RM17 "2,366.40" F-9425 ARAMIREZL1 FACTURA 9425 Proveedores por pagar CP M42P001526 29/06/2017 14/06/2017 2602310 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "6,697.11" 0.00 RM17 "6,697.11" F-346-345-347 ARAMIREZL1 FACTURA 346-345-347 Proveedores por pagar CP M42P001506 29/06/2017 14/06/2017 2602311 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "8,621.79" 0.00 RM17 "8,621.79" F-245-241-240-244-239-248 ARAMIREZL1 F-245-241-240-244-239-248-247-239-238-246 Proveedores por pagar CP M42P001421 29/06/2017 14/06/2017 2602326 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "7,540.00" 0.00 RM17 "7,540.00" F-1574 ARAMIREZL1 FCATURA 1574 Proveedores por pagar CP M42P001345 29/06/2017 14/06/2017 2602328 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 750.00 0.00 RM17 750.00 F-176750 ARAMIREZL1 FACTURA 176750 Proveedores por pagar CP M42P000897 29/06/2017 14/06/2017 2602329 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "27,512.88" 0.00 RM17 "27,512.88" F-1115 ARAMIREZL1 FACTURA 1115 Proveedores por pagar CP M42P001395 29/06/2017 14/06/2017 2602330 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "6,034.21" 0.00 RM17 "6,034.21" F-1027-1029-1025-1028 ARAMIREZL1 F-1027-1029-1025-1028 Proveedores por pagar CP M42P001330 29/06/2017 14/06/2017 2602331 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "8,468.00" 0.00 RM17 "8,468.00" F-913 ARAMIREZL1 FACTURA 913 Proveedores por pagar CP M42P000089 29/06/2017 14/06/2017 2602334 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,881.20" 0.00 RM17 "5,881.20" F-558-555-551-548 ARAMIREZL1 F-558-555-551-548 Proveedores por pagar CP M42P000148 29/06/2017 14/06/2017 2602340 14/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,740.00" 0.00 RM17 "1,740.00" F-119 ARAMIREZL1 FACTURA 119 Proveedores por pagar CP M42P000159 29/06/2017 14/06/2017 2304395 14/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "10,500.00" RF17 "-10,500.00" ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 F-11 RENTA 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO JUAREZ 173 Proveedores por pagar CP M42P001484 14/06/2017 16/06/2017 2304394 14/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "10,500.00" RF17 "-10,500.00" ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 F-58 RENTA 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO JUAREZ 177 Proveedores por pagar CP M42P001483 14/06/2017 16/06/2017 2304396 14/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,250.00" RF17 "-5,250.00" ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 F-111 RENTA MES DE JUNIO /INSTALACIONES PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000545 14/06/2017 16/06/2017 2304435 14/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "13,380.00" RM17 "-13,380.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-3578 DESPENSAS 150 P/FAMILIAS VULNERABLES Proveedores por pagar CP M42P000065 14/06/2017 22/06/2017 2304397 14/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,215.36" F217 "-1,215.36" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-76904 COMBUSTIBLE GAS LP UNIDADES DE RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000215 14/06/2017 23/06/2017 2304398 14/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 666.76 F217 -666.76 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-76902 COMBUSTIBLE GAS LP UNIDADES DE PARQ Y JARD Proveedores por pagar CP M42P000215 14/06/2017 23/06/2017 2304399 14/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 633.00 F217 -633.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-76903 COMBUSTIBLE GAS LP UNIDADES DE PARQ VEHIC Proveedores por pagar CP M42P000215 14/06/2017 23/06/2017 1101071 14/06/2017 6 SA 40 211700111 "5,187.00" 0.00 PDR2016 "5,187.00" NT 270319 DIVO EST 2-3 GMUÑOZ DUMMY PAGO DIVO ESTIMACION 2-3 RETENCION DIVO 14/06/2017 2304395 14/06/2017 6 KR 50 211700112 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY ISR/RAUL MIRANDA RAZO RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 14/06/2017 2304396 14/06/2017 6 KR 50 211700112 0.00 500.00 RF17 -500.00 ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY ISR /CARLOS CESAR SALMERON ABOITES RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 14/06/2017 2304394 14/06/2017 6 KR 50 211700112 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HDEZ RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 14/06/2017 2304395 14/06/2017 6 KR 50 211700113 0.00 100.00 RF17 -100.00 ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/ RAUL MIRANDA RAMIREZ RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 14/06/2017 2304396 14/06/2017 6 KR 50 211700113 0.00 50.00 RF17 -50.00 ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/ CARLOS CESAR SALMERON ABOITES RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 14/06/2017 2304394 14/06/2017 6 KR 50 211700113 0.00 100.00 RF17 -100.00 ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HERNANDEZ RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 14/06/2017 2602282 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N001609 28/06/2017 14/06/2017 2602289 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "11,446.41" 0.00 RM17 "11,446.41" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR LUCIANO MIRANDA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42N001311 28/06/2017 14/06/2017 2602290 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,610.00" 0.00 RM17 "4,610.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDORA MONSERRAT DE LORETTO ARRED Otras ctas por pagar CP M42N001312 28/06/2017 14/06/2017 2602309 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "14,591.81" 0.00 RM17 "14,591.81" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDORA NORMA ELIDIA MORENO MONCADA Otras ctas por pagar CP M42N001310 29/06/2017 14/06/2017 2602327 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" F-35 ARAMIREZL1 FACTURA 35 MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000035 29/06/2017 14/06/2017 2602332 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "6,550.00" 0.00 RM17 "6,550.00" F-55 ARAMIREZL1 FACTURA 55 MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000334 29/06/2017 14/06/2017 2602333 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" F-87 MES DE MAYO 2017 ARAMIREZL1 FACTURA 87 MES DE MAYO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000135 29/06/2017 14/06/2017 2602339 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "6,053.41" 0.00 RM17 "6,053.41" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDORA MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42N001313 29/06/2017 14/06/2017 2602341 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "6,950.00" 0.00 RM17 "6,950.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR ROGELIO GONZALEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 29/06/2017 14/06/2017 2602344 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,135.45" 0.00 RM17 "2,135.45" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 29/06/2017 14/06/2017 2304869 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3690 RECURSO ECONOMICO A LA C. LEODEGARIO GUTI Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2602350 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "12,200.00" 0.00 RM17 "12,200.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304868 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3504 RECURSO ECONOMICO A LA C. OLGA PARRA VARG Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304876 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3676 RECURSO ECONOMICO A LA C. MERCEDES HUERTA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304870 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3692 RECURSO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAMBRA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304877 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3694 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE LUIS LUNA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304878 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3696 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA LETICIA C Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304871 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3707 RECURSO ECONOMICO A LA C. J JESUS IBARRA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304872 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3709 RECURSO ECONOMICO A LA C. GUILLERMINA PAN Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304873 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3710 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELISA CABRERA Z Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304874 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3711 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA GUADALUPE CE Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304879 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3714 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIO AGUILAR G Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304880 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3718 RECURSO ECONOMICO A LA C. LUIS ANGEL ESCO Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304882 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3753 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE CARMEN BEL Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304881 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3752 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMONA CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304883 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3754 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS A Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304884 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3755 RECURSO ECONOMICO A LA C. KARLA GOMEZ HER Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304875 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3756 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANJUANA MARISO Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304885 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3757 RECURSO ECONOMICO A C. CARLOS IGNACIO MED Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304886 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3759 RECURSO ECONOMICO A C. CANDELARIA PARRA P Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304887 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3760 RECURSO ECONOMICO A C. MA ROSARIO JAIME G Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304888 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3766 RECURSO ECONOMICO A C. JOSE RAMIREZ GONZA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 5300514 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304718 RTM-3692 RECURSO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAMBRA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304716 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300512 RTM-3504 RECURSO ECONOMICO A LA C. OLGA PARRA VARG Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300512 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304716 RTM-3504 RECURSO ECONOMICO A LA C. OLGA PARRA VARG Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304718 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300514 RTM-3692 RECURSO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAMBRA Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 2304717 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300513 RTM-3690 RECURSO ECONOMICO A LA C. LEODEGARIO GUTI Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300513 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304717 RTM-3690 RECURSO ECONOMICO A LA C. LEODEGARIO GUTI Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 5300515 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304719 RTM-3707 RECURSO ECONOMICO A LA C. JESUS IBARRA GA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304720 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300516 RTM-3709 RECURSO ECONOMICO A LA C. GUILLERMINA PAN Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300516 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304720 RTM-3709 RECURSO ECONOMICO A LA C. GUILLERMINA PAN Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304725 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300521 RTM-3694 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE LUIS LUNA Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 2304719 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300515 RTM-3707 RECURSO ECONOMICO A LA C. JESUS IBARRA GA Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 2304721 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300517 RTM-3710 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELISA CABRERA Z Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300517 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304721 RTM-3710 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELISA CABRERA Z Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304723 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300519 RTM-3756 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANJUANA MARISO Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300519 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304723 RTM-3756 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANJUANA MARISO Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304722 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300518 RTM-3711 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA GUADALUPE CE Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300518 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304722 RTM-3711 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA GUADALUPE CE Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304724 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300520 RTM-3676 RECURSO ECONOMICO A LA C. MERCEDES HUERTA Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300520 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,200.00" 0.00 RM17 "1,200.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304724 RTM-3676 RECURSO ECONOMICO A LA C. MERCEDES HUERTA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 5300521 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304725 RTM-3694 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE LUIS LUNA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304726 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300522 RTM-3696 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA LETICIA C Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300522 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304726 RTM-3696 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA LETICIA C Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304727 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300523 RTM-3714 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIO AGUILAR G Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300523 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304727 RTM-3714 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIO AGUILAR G Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304728 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300524 RTM-3718 RECURSO ECONOMICO A LA C. LUIS ANGEL ESCO Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300524 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304728 RTM-3718 RECURSO ECONOMICO A LA C. LUIS ANGEL ESCO Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304730 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300526 RTM-3753 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE CARMEN BEL Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300526 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304730 RTM-3753 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE CARMEN BEL Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304731 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300527 RTM-3754 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS AN Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300527 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304731 RTM-3754 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS AN Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 5300529 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304733 RTM-3757 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARLOS IGNACIO Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304729 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300525 RTM-3752 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMONA CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300525 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304729 RTM-3752 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMONA CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304732 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300528 RTM-3755 RECURSO ECONOMICO A LA C. KARLA GOMEZ HER Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300528 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304732 RTM-3755 RECURSO ECONOMICO A LA C. KARLA GOMEZ HER Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2304733 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300529 RTM-3757 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARLOS IGNACIO Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 2304734 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300530 RTM-3759 RECURSO ECONOMICO A LA C. CANDELARIA PARR Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300530 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304734 RTM-3759 RECURSO ECONOMICO A LA C. CANDELARIA PARR Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2307689 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PACC81111700386 ARAMIREZL1 CLAUDIA VERONICA PALMA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B000749 19/07/2017 15/06/2017 2304735 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300531 RTM-3760 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA ROSARIO JAIM Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 14/06/2017 5300531 14/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304735 RTM-3760 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA ROSARIO JAIM Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 14/06/2017 2604596 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PACC81111700386 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA VERONICA PALMA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B000749 19/07/2017 15/06/2017 2307589 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ROAA78111500279 ARAMIREZL1 ANGELICA RODRIGUEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B000808 19/07/2017 15/06/2017 2604496 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ROAA78111500279 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELICA RODRIGUEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B000808 19/07/2017 15/06/2017 2307675 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" HEFM87020300368 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001312 19/07/2017 15/06/2017 2604582 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 HEFM87020300368 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES Otras ctas por pagar CP M42B001312 19/07/2017 15/06/2017 2307687 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VICM82120900383 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B001531 19/07/2017 15/06/2017 2604594 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VICM82120900383 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B001531 19/07/2017 15/06/2017 2307636 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TOGI86103100327 ARAMIREZL1 ISELA LIZZETT TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001551 19/07/2017 15/06/2017 2604543 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TOGI86103100327 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ISELA LIZZETT TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B001551 19/07/2017 15/06/2017 2307643 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PRBG84101100334 ARAMIREZL1 GLORIA ARACELI PRIETO BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B001988 19/07/2017 15/06/2017 2604550 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PRBG84101100334 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA ARACELI PRIETO BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B001988 19/07/2017 15/06/2017 2604570 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BAGA81043000355 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 AZUCENA BARAJAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002304 19/07/2017 15/06/2017 2307663 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BAGA81043000355 ARAMIREZL1 AZUCENA BARAJAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B002304 19/07/2017 15/06/2017 2307621 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GOEM82081900312 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B002796 19/07/2017 15/06/2017 2604528 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GOEM82081900312 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B002796 19/07/2017 15/06/2017 2307587 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CAML75022800277 ARAMIREZL1 LILIA CARACOZA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003065 19/07/2017 15/06/2017 2604494 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CAML75022800277 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LILIA CARACOZA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003065 19/07/2017 15/06/2017 2307588 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RIAL80122000278 ARAMIREZL1 LAURA NOEMI RIVERA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003066 19/07/2017 15/06/2017 2604495 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RIAL80122000278 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA NOEMI RIVERA ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003066 19/07/2017 15/06/2017 2307590 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BAGC92102100280 ARAMIREZL1 CELIA BALTAZAR GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B003067 19/07/2017 15/06/2017 2604497 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BAGC92102100280 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CELIA BALTAZAR GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B003067 19/07/2017 15/06/2017 2307591 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MASR79060200281 ARAMIREZL1 ROSA ISELA MARTINEZ SANTACRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003068 19/07/2017 15/06/2017 2604498 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MASR79060200281 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA ISELA MARTINEZ SANTACRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003068 19/07/2017 15/06/2017 2307592 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CEMM82020500282 ARAMIREZL1 MARTHA VANESSA CEDILLO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003069 19/07/2017 15/06/2017 2604499 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CEMM82020500282 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA VANESSA CEDILLO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003069 19/07/2017 15/06/2017 2307593 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CUGS84102700284 ARAMIREZL1 SARAI TATIANA CUEVAS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003070 19/07/2017 15/06/2017 2604500 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CUGS84102700284 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SARAI TATIANA CUEVAS GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003070 19/07/2017 15/06/2017 2307594 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GASM87112300285 ARAMIREZL1 MAYRA DANIELA GARCIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003071 19/07/2017 15/06/2017 2604501 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GASM87112300285 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MAYRA DANIELA GARCIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003071 19/07/2017 15/06/2017 2307595 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" NAML55021500286 ARAMIREZL1 LIDIA NAVA MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003072 19/07/2017 15/06/2017 2604502 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 NAML55021500286 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LIDIA NAVA MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003072 19/07/2017 15/06/2017 2307596 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BAAM79010800287 ARAMIREZL1 MERCEDES BARRON ADAME Otras ctas por pagar CP M42B003073 19/07/2017 15/06/2017 2604503 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BAAM79010800287 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MERCEDES BARRON ADAME Otras ctas por pagar CP M42B003073 19/07/2017 15/06/2017 2307597 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VAHM66112800288 ARAMIREZL1 MA DE JESUS VAZQUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003074 19/07/2017 15/06/2017 2604504 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VAHM66112800288 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE JESUS VAZQUEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003074 19/07/2017 15/06/2017 2307598 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ADBV76100900289 ARAMIREZL1 VIOLETA ADAME BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42B003075 19/07/2017 15/06/2017 2604505 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ADBV76100900289 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VIOLETA ADAME BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42B003075 19/07/2017 15/06/2017 2307599 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SOMV77060400290 ARAMIREZL1 VERONICA SOTO MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003076 19/07/2017 15/06/2017 2604506 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SOMV77060400290 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA SOTO MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003076 19/07/2017 15/06/2017 2307601 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RABP85030200292 ARAMIREZL1 PAULA ARACELI RAMIREZ BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003078 19/07/2017 15/06/2017 2604508 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RABP85030200292 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PAULA ARACELI RAMIREZ BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003078 19/07/2017 15/06/2017 2307602 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RORG88010100293 ARAMIREZL1 GABRIELA RODRIGUEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003079 19/07/2017 15/06/2017 2604509 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RORG88010100293 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA RODRIGUEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003079 19/07/2017 15/06/2017 2604511 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ZALM81110300295 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003081 19/07/2017 15/06/2017 2307600 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" HESY78082100291 ARAMIREZL1 YOLANDA HERNANDEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B003077 19/07/2017 15/06/2017 2604507 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 HESY78082100291 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YOLANDA HERNANDEZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B003077 19/07/2017 15/06/2017 2307604 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ZALM81110300295 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003081 19/07/2017 15/06/2017 2307603 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SAGA85071300294 ARAMIREZL1 ADRIANA SANDOVAL GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003080 19/07/2017 15/06/2017 2604510 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SAGA85071300294 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA SANDOVAL GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003080 19/07/2017 15/06/2017 2307608 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GOLM82032000299 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LESSO Otras ctas por pagar CP M42B003085 19/07/2017 15/06/2017 2307605 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAPM72122700296 ARAMIREZL1 MARTHA ANGELICA GARCIA PICHARDO Otras ctas por pagar CP M42B003082 19/07/2017 15/06/2017 2604512 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAPM72122700296 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA ANGELICA GARCIA PICHARDO Otras ctas por pagar CP M42B003082 19/07/2017 15/06/2017 2307606 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MARE74112800297 ARAMIREZL1 ESTHER MARQUEZ ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003083 19/07/2017 15/06/2017 2604513 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MARE74112800297 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTHER MARQUEZ ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003083 19/07/2017 15/06/2017 2307607 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" AGMT73100300298 ARAMIREZL1 TERESA AGUILAR MARES Otras ctas por pagar CP M42B003084 19/07/2017 15/06/2017 2604514 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 AGMT73100300298 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA AGUILAR MARES Otras ctas por pagar CP M42B003084 19/07/2017 15/06/2017 2604515 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GOLM82032000299 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LESSO Otras ctas por pagar CP M42B003085 19/07/2017 15/06/2017 2307609 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAPR72100500300 ARAMIREZL1 RAMONA GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003086 19/07/2017 15/06/2017 2604516 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAPR72100500300 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAMONA GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003086 19/07/2017 15/06/2017 2604518 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ESMA80031000302 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA ESTRADA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003088 19/07/2017 15/06/2017 2307610 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SOML80102300301 ARAMIREZL1 LORENA SOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003087 19/07/2017 15/06/2017 2604517 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SOML80102300301 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LORENA SOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003087 19/07/2017 15/06/2017 2307611 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ESMA80031000302 ARAMIREZL1 ADRIANA ESTRADA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003088 19/07/2017 15/06/2017 2307612 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GALA90092600303 ARAMIREZL1 ANA FABIOLA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003089 19/07/2017 15/06/2017 2604519 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GALA90092600303 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA FABIOLA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003089 19/07/2017 15/06/2017 2307615 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TOG791228000306 ARAMIREZL1 ANA MARIA TORRES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003092 19/07/2017 15/06/2017 2604522 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TOG791228000306 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MARIA TORRES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003092 19/07/2017 15/06/2017 2604524 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ARSM88050300308 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARICRUZ ARREDONDO SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B003093 19/07/2017 15/06/2017 2307613 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ROVT76041400304 ARAMIREZL1 TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VEGA Otras ctas por pagar CP M42B003090 19/07/2017 15/06/2017 2604520 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ROVT76041400304 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VEGA Otras ctas por pagar CP M42B003090 19/07/2017 15/06/2017 2307614 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PERX89050600305 ARAMIREZL1 XOCHITL PATRICIA PEÑA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003091 19/07/2017 15/06/2017 2604521 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PERX89050600305 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 XOCHITL PATRICIA PEÑA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003091 19/07/2017 15/06/2017 2307616 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ARSM88050300307 ARAMIREZL1 MARICRUZ ARREDONDO SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B003093 19/07/2017 15/06/2017 2307617 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ARSM88050300308 ARAMIREZL1 MARICRUZ ARREDONDO SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B003093 19/07/2017 15/06/2017 2604523 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ARSM88050300307 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARICRUZ ARREDONDO SOLIS Otras ctas por pagar CP M42B003093 19/07/2017 15/06/2017 2307619 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BAGA82060200310 ARAMIREZL1 ARACELI BAEZA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003095 19/07/2017 15/06/2017 2604526 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BAGA82060200310 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARACELI BAEZA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003095 19/07/2017 15/06/2017 2604527 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 HEHM78120900311 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003096 19/07/2017 15/06/2017 2307618 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TOCM88021800309 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE TOLEDO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003094 19/07/2017 15/06/2017 2604525 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TOCM88021800309 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE TOLEDO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003094 19/07/2017 15/06/2017 2307620 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" HEHM78120900311 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003096 19/07/2017 15/06/2017 2307622 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MOJC76091700313 ARAMIREZL1 CLAUDIA MORALES JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B003097 19/07/2017 15/06/2017 2604529 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MOJC76091700313 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA MORALES JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B003097 19/07/2017 15/06/2017 2307623 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ROBV82021200314 ARAMIREZL1 VERONICA RODRIGUEZ BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B003098 19/07/2017 15/06/2017 2604530 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ROBV82021200314 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA RODRIGUEZ BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B003098 19/07/2017 15/06/2017 2307624 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PEBF83101600315 ARAMIREZL1 FERNANDO PEREZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B003099 19/07/2017 15/06/2017 2604531 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PEBF83101600315 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FERNANDO PEREZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B003099 19/07/2017 15/06/2017 2604534 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAGM64072700318 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LUZ GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003102 19/07/2017 15/06/2017 2307625 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MAMM84062600316 ARAMIREZL1 MARISELA MARTINEZ MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B003100 19/07/2017 15/06/2017 2604532 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MAMM84062600316 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA MARTINEZ MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B003100 19/07/2017 15/06/2017 2307627 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAGM64072700318 ARAMIREZL1 MARIA LUZ GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003102 19/07/2017 15/06/2017 2307626 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MOMJ68052400317 ARAMIREZL1 JAVIER MOSQUEDA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003101 19/07/2017 15/06/2017 2604533 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MOMJ68052400317 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JAVIER MOSQUEDA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003101 19/07/2017 15/06/2017 2307628 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TROM90010200319 ARAMIREZL1 MARIA CAYETANA TREJO ORTIZ Otras ctas por pagar CP M42B003103 19/07/2017 15/06/2017 2604535 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TROM90010200319 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CAYETANA TREJO ORTIZ Otras ctas por pagar CP M42B003103 19/07/2017 15/06/2017 2307629 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAIM83121400320 ARAMIREZL1 MAYRA ELENA GARZA INFANTE Otras ctas por pagar CP M42B003104 19/07/2017 15/06/2017 2307630 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAIM83121400321 ARAMIREZL1 MAYRA ELENA GARZA INFANTE Otras ctas por pagar CP M42B003104 19/07/2017 15/06/2017 2604536 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAIM83121400320 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MAYRA ELENA GARZA INFANTE Otras ctas por pagar CP M42B003104 19/07/2017 15/06/2017 2604537 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAIM83121400321 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MAYRA ELENA GARZA INFANTE Otras ctas por pagar CP M42B003104 19/07/2017 15/06/2017 2307631 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MOHP90072100322 ARAMIREZL1 PATRICIA MORENO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003105 19/07/2017 15/06/2017 2604538 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MOHP90072100322 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA MORENO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003105 19/07/2017 15/06/2017 2307632 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MUCM56021300323 ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD MUÑOZ CANO Otras ctas por pagar CP M42B003106 19/07/2017 15/06/2017 2604539 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MUCM56021300323 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD MUÑOZ CANO Otras ctas por pagar CP M42B003106 19/07/2017 15/06/2017 2307633 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" REDS70020700324 ARAMIREZL1 SANJUANA REYES DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B003107 19/07/2017 15/06/2017 2604540 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 REDS70020700324 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA REYES DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B003107 19/07/2017 15/06/2017 2307634 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" NAFL67111500325 ARAMIREZL1 LEOPOLDO NAVARRETE FUENTES Otras ctas por pagar CP M42B003108 19/07/2017 15/06/2017 2604541 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 NAFL67111500325 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LEOPOLDO NAVARRETE FUENTES Otras ctas por pagar CP M42B003108 19/07/2017 15/06/2017 2307635 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAGM83053100326 ARAMIREZL1 MARINA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003109 19/07/2017 15/06/2017 2604542 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAGM83053100326 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARINA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003109 19/07/2017 15/06/2017 2604547 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PEMA74010300331 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARACELI PEREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003113 19/07/2017 15/06/2017 2307637 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" FLMP75102200328 ARAMIREZL1 PATRICIA FLORES MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003110 19/07/2017 15/06/2017 2604544 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 FLMP75102200328 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA FLORES MENDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003110 19/07/2017 15/06/2017 2307640 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PEMA74010300331 ARAMIREZL1 ARACELI PEREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003113 19/07/2017 15/06/2017 2307638 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" HECP74080900329 ARAMIREZL1 PATRICIA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003111 19/07/2017 15/06/2017 2604545 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 HECP74080900329 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003111 19/07/2017 15/06/2017 2307639 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MARM78091000330 ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES MARES RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003112 19/07/2017 15/06/2017 2604546 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MARM78091000330 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOURDES MARES RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003112 19/07/2017 15/06/2017 2307642 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAEM79040700333 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO GARCIA ESTEVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003115 19/07/2017 15/06/2017 2604549 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAEM79040700333 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO GARCIA ESTEVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003115 19/07/2017 15/06/2017 2604551 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RIGO72110300335 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OLIMPIA LILIANA RIVAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003116 19/07/2017 15/06/2017 2307641 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RITS79041100332 ARAMIREZL1 SILVIA RIVERA TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B003114 19/07/2017 15/06/2017 2604548 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RITS79041100332 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVIA RIVERA TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B003114 19/07/2017 15/06/2017 2307644 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RIGO72110300335 ARAMIREZL1 OLIMPIA LILIANA RIVAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003116 19/07/2017 15/06/2017 2307645 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAHA72080600336 ARAMIREZL1 ANGELICA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003117 19/07/2017 15/06/2017 2604552 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAHA72080600336 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELICA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003117 19/07/2017 15/06/2017 2307646 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ORZA75100500337 ARAMIREZL1 ALEJANDRO SAUL ORTEGA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B003118 19/07/2017 15/06/2017 2604553 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ORZA75100500337 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALEJANDRO SAUL ORTEGA ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B003118 19/07/2017 15/06/2017 2307647 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CAMM86102000338 ARAMIREZL1 MARIBEL CABRERA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003119 19/07/2017 15/06/2017 2604554 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CAMM86102000338 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIBEL CABRERA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003119 19/07/2017 15/06/2017 2307648 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" OJGM69010300339 ARAMIREZL1 MA CARMEN OJEDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003120 19/07/2017 15/06/2017 2604555 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 OJGM69010300339 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CARMEN OJEDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003120 19/07/2017 15/06/2017 2307651 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TOGB83032700342 ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA TOLEDO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003123 19/07/2017 15/06/2017 2604558 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TOGB83032700342 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA TOLEDO GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003123 19/07/2017 15/06/2017 2307652 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RIAG77030100343 ARAMIREZL1 GABRIELA RICO ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003124 19/07/2017 15/06/2017 2604559 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RIAG77030100343 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA RICO ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42B003124 19/07/2017 15/06/2017 2604560 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAMM66060700344 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003125 19/07/2017 15/06/2017 2307649 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MAEI89062900340 ARAMIREZL1 IVON PAULINA MARTINEZ ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B003121 19/07/2017 15/06/2017 2604556 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MAEI89062900340 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 IVON PAULINA MARTINEZ ESTRADA Otras ctas por pagar CP M42B003121 19/07/2017 15/06/2017 2307653 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAMM66060700344 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003125 19/07/2017 15/06/2017 2307655 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MELM77080400346 ARAMIREZL1 MA DEL ROSARIO MENDEZ LEAL Otras ctas por pagar CP M42B003127 19/07/2017 15/06/2017 2604562 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MELM77080400346 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL ROSARIO MENDEZ LEAL Otras ctas por pagar CP M42B003127 19/07/2017 15/06/2017 2604565 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MOCN75030400349 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NURY AURORA MORALES CAMPOS Otras ctas por pagar CP M42B003130 19/07/2017 15/06/2017 2307654 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAMY88081600345 ARAMIREZL1 YAQUELINA GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003126 19/07/2017 15/06/2017 2604561 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAMY88081600345 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YAQUELINA GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003126 19/07/2017 15/06/2017 2307658 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MOCN75030400349 ARAMIREZL1 NURY AURORA MORALES CAMPOS Otras ctas por pagar CP M42B003130 19/07/2017 15/06/2017 2307656 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BUGC75021400347 ARAMIREZL1 CRISTINA BUTANDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003128 19/07/2017 15/06/2017 2604563 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BUGC75021400347 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CRISTINA BUTANDA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003128 19/07/2017 15/06/2017 2307657 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VADA77061500348 ARAMIREZL1 ANGELICA VAZQUEZ DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B003129 19/07/2017 15/06/2017 2604564 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VADA77061500348 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELICA VAZQUEZ DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B003129 19/07/2017 15/06/2017 2307659 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RERM85031800350 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RENDON RINCON Otras ctas por pagar CP M42B003131 19/07/2017 15/06/2017 2307660 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RERM85031800351 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RENDON RINCON Otras ctas por pagar CP M42B003131 19/07/2017 15/06/2017 2604566 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RERM85031800350 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RENDON RINCON Otras ctas por pagar CP M42B003131 19/07/2017 15/06/2017 2604567 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RERM85031800351 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RENDON RINCON Otras ctas por pagar CP M42B003131 19/07/2017 15/06/2017 2307661 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LEGE72092700352 ARAMIREZL1 ESTER LEON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003132 19/07/2017 15/06/2017 2604568 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LEGE72092700352 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTER LEON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003132 19/07/2017 15/06/2017 2307664 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SACM75010400356 ARAMIREZL1 MA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003134 19/07/2017 15/06/2017 2307665 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SACM75010400357 ARAMIREZL1 MA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003134 19/07/2017 15/06/2017 2604571 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SACM75010400356 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003134 19/07/2017 15/06/2017 2604572 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SACM75010400357 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003134 19/07/2017 15/06/2017 2307666 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PAOS81030100358 ARAMIREZL1 SUSANA PAREDES OJEDA Otras ctas por pagar CP M42B003135 19/07/2017 15/06/2017 2604573 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PAOS81030100358 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SUSANA PAREDES OJEDA Otras ctas por pagar CP M42B003135 19/07/2017 15/06/2017 2604574 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MAAP82122600359 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA MACIEL ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B003136 19/07/2017 15/06/2017 2307662 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BATC83112000353 ARAMIREZL1 CLAUDIA DANIELA BAEZA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003133 19/07/2017 15/06/2017 2604569 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BATC83112000353 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA DANIELA BAEZA TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003133 19/07/2017 15/06/2017 2307667 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MAAP82122600359 ARAMIREZL1 PATRICIA MACIEL ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B003136 19/07/2017 15/06/2017 2307668 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GUCM75051300360 ARAMIREZL1 MARTHA ANGELICA GUTIERREZ CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B003137 19/07/2017 15/06/2017 2604575 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GUCM75051300360 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA ANGELICA GUTIERREZ CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B003137 19/07/2017 15/06/2017 2307669 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GEGS75060200361 ARAMIREZL1 SILVIA GERVACIO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003138 19/07/2017 15/06/2017 2604576 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GEGS75060200361 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVIA GERVACIO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003138 19/07/2017 15/06/2017 2307670 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RASJ85031900362 ARAMIREZL1 JAIME EDUARDO RAMIREZ SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B003139 19/07/2017 15/06/2017 2604577 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RASJ85031900362 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JAIME EDUARDO RAMIREZ SANTOYO Otras ctas por pagar CP M42B003139 19/07/2017 15/06/2017 2307671 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VIGM79082800363 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN VIDAL GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003140 19/07/2017 15/06/2017 2604578 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VIGM79082800363 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN VIDAL GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003140 19/07/2017 15/06/2017 2307673 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CAVS76102300365 ARAMIREZL1 SANDRA CARACOZA VILLALOBOS Otras ctas por pagar CP M42B003142 19/07/2017 15/06/2017 2604580 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CAVS76102300365 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANDRA CARACOZA VILLALOBOS Otras ctas por pagar CP M42B003142 19/07/2017 15/06/2017 2307674 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VIGM80060500366 ARAMIREZL1 MARISELA VILLAFAÑA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003143 19/07/2017 15/06/2017 2604581 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VIGM80060500366 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA VILLAFAÑA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003143 19/07/2017 15/06/2017 2604584 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VAMM78080600371 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ISABEL VAZQUEZ MURILO Otras ctas por pagar CP M42B003145 19/07/2017 15/06/2017 2307672 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RIRM60021100364 ARAMIREZL1 MARGARITA RICO RAYA Otras ctas por pagar CP M42B003141 19/07/2017 15/06/2017 2604579 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RIRM60021100364 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARGARITA RICO RAYA Otras ctas por pagar CP M42B003141 19/07/2017 15/06/2017 2307676 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" COBM87041800369 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL CORONA BAUZAN Otras ctas por pagar CP M42B003144 19/07/2017 15/06/2017 2604583 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 COBM87041800369 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ISABEL CORONA BAUZAN Otras ctas por pagar CP M42B003144 19/07/2017 15/06/2017 2307677 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VAMM78080600371 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL VAZQUEZ MURILO Otras ctas por pagar CP M42B003145 19/07/2017 15/06/2017 2307680 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RAGM82100400374 ARAMIREZL1 MARISELA RAMIREZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003148 19/07/2017 15/06/2017 2307682 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LUCD90041100378 ARAMIREZL1 DULCE MARIA GUADALUPE LUNA CAMACHO Otras ctas por pagar CP M42B003150 19/07/2017 15/06/2017 2307678 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ROAJ75010600372 ARAMIREZL1 JORGE LUIS ROBLES ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003146 19/07/2017 15/06/2017 2604585 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ROAJ75010600372 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JORGE LUIS ROBLES ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003146 19/07/2017 15/06/2017 2307681 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RIHM84062500377 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES RICO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003149 19/07/2017 15/06/2017 2604588 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RIHM84062500377 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES RICO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003149 19/07/2017 15/06/2017 2307679 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GOGM75012500373 ARAMIREZL1 MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003147 19/07/2017 15/06/2017 2604586 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GOGM75012500373 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003147 19/07/2017 15/06/2017 2604587 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RAGM82100400374 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA RAMIREZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003148 19/07/2017 15/06/2017 2604589 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LUCD90041100378 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DULCE MARIA GUADALUPE LUNA CAMACHO Otras ctas por pagar CP M42B003150 19/07/2017 15/06/2017 2307683 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MAMM71102500379 ARAMIREZL1 MA CARMEN MARTINEZ MARMOLEJO Otras ctas por pagar CP M42B003151 19/07/2017 15/06/2017 2307684 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MAMM71102500380 ARAMIREZL1 MA CARMEN MARTINEZ MARMOLEJO Otras ctas por pagar CP M42B003151 19/07/2017 15/06/2017 2604590 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MAMM71102500379 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CARMEN MARTINEZ MARMOLEJO Otras ctas por pagar CP M42B003151 19/07/2017 15/06/2017 2604591 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MAMM71102500380 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CARMEN MARTINEZ MARMOLEJO Otras ctas por pagar CP M42B003151 19/07/2017 15/06/2017 2307685 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CRBP78112200381 ARAMIREZL1 PATRICIA CRUZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B003152 19/07/2017 15/06/2017 2604592 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CRBP78112200381 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA CRUZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B003152 19/07/2017 15/06/2017 2307686 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CRCD85052600382 ARAMIREZL1 DIANA CRUZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003153 19/07/2017 15/06/2017 2307690 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SIMD84111900387 ARAMIREZL1 DIANA ELIZABETH SIERRA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003155 19/07/2017 15/06/2017 2604597 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SIMD84111900387 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DIANA ELIZABETH SIERRA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003155 19/07/2017 15/06/2017 2307692 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SADA72060600389 ARAMIREZL1 ALEJANDRO SANTOYO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B003157 19/07/2017 15/06/2017 2604599 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SADA72060600389 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALEJANDRO SANTOYO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B003157 19/07/2017 15/06/2017 2307697 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GOHG84020400394 ARAMIREZL1 GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003162 19/07/2017 15/06/2017 2604593 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CRCD85052600382 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DIANA CRUZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003153 19/07/2017 15/06/2017 2307688 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CHRM89121500385 ARAMIREZL1 MARIA ENEDINA CHACON RANGEL Otras ctas por pagar CP M42B003154 19/07/2017 15/06/2017 2604595 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CHRM89121500385 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ENEDINA CHACON RANGEL Otras ctas por pagar CP M42B003154 19/07/2017 15/06/2017 2307691 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAAE78040400388 ARAMIREZL1 ESTHER GARCIA ALCOCER Otras ctas por pagar CP M42B003156 19/07/2017 15/06/2017 2604598 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAAE78040400388 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTHER GARCIA ALCOCER Otras ctas por pagar CP M42B003156 19/07/2017 15/06/2017 2307693 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SAMR81101700390 ARAMIREZL1 ROSA ISELA SANTOYO MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003158 19/07/2017 15/06/2017 2604600 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SAMR81101700390 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA ISELA SANTOYO MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003158 19/07/2017 15/06/2017 2307694 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TOGM81031000391 ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003159 19/07/2017 15/06/2017 2604601 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TOGM81031000391 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CONCEPCION TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003159 19/07/2017 15/06/2017 2307695 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LODM65063000392 ARAMIREZL1 MA CONCEPCION LOPEZ DOMINGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003160 19/07/2017 15/06/2017 2604602 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LODM65063000392 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CONCEPCION LOPEZ DOMINGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003160 19/07/2017 15/06/2017 2307696 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PEMM89011800393 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN PEREZ MANCERA Otras ctas por pagar CP M42B003161 19/07/2017 15/06/2017 2604603 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PEMM89011800393 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN PEREZ MANCERA Otras ctas por pagar CP M42B003161 19/07/2017 15/06/2017 2604604 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GOHG84020400394 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003162 19/07/2017 15/06/2017 2307698 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MUCG61120500395 ARAMIREZL1 GALDINA MUNIZ CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B003163 19/07/2017 15/06/2017 2604605 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MUCG61120500395 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GALDINA MUNIZ CUEVAS Otras ctas por pagar CP M42B003163 19/07/2017 15/06/2017 2307699 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" SIPJ58112900396 ARAMIREZL1 JOSE GUADALUPE SILVA PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B003164 19/07/2017 15/06/2017 2604606 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 SIPJ58112900396 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE GUADALUPE SILVA PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B003164 19/07/2017 15/06/2017 2307700 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BARM77073000397 ARAMIREZL1 MA CONCEPCION BARRON RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B003165 19/07/2017 15/06/2017 2604607 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BARM77073000397 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CONCEPCION BARRON RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B003165 19/07/2017 15/06/2017 2307701 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" NESM74032300398 ARAMIREZL1 MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003166 19/07/2017 15/06/2017 2604608 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 NESM74032300398 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003166 19/07/2017 15/06/2017 2307702 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GAGM75050800399 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003167 19/07/2017 15/06/2017 2604609 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GAGM75050800399 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003167 19/07/2017 15/06/2017 2307704 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" URPO67051100401 ARAMIREZL1 OLGA URIBE PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B003169 19/07/2017 15/06/2017 2604611 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 URPO67051100401 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OLGA URIBE PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B003169 19/07/2017 15/06/2017 2604613 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CAPE75012500403 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELVIRA ISABEL CARDENAS PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B003171 19/07/2017 15/06/2017 2307703 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LEAM80021400400 ARAMIREZL1 MARISOL LESSO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003168 19/07/2017 15/06/2017 2604610 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LEAM80021400400 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL LESSO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003168 19/07/2017 15/06/2017 2307706 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CAPE75012500403 ARAMIREZL1 ELVIRA ISABEL CARDENAS PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B003171 19/07/2017 15/06/2017 2307705 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TAGJ86012200402 ARAMIREZL1 JOSE JESUS TAPIA GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003170 19/07/2017 15/06/2017 2604612 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TAGJ86012200402 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE JESUS TAPIA GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003170 19/07/2017 15/06/2017 2307708 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JUMM54103000405 ARAMIREZL1 MARIA LUZ JUAREZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003173 19/07/2017 15/06/2017 2604615 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JUMM54103000405 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LUZ JUAREZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003173 19/07/2017 15/06/2017 2307709 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TOGO76092900406 ARAMIREZL1 OSCAR ALBERTO TOLEDO GUERRA Otras ctas por pagar CP M42B003174 19/07/2017 15/06/2017 2604616 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TOGO76092900406 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OSCAR ALBERTO TOLEDO GUERRA Otras ctas por pagar CP M42B003174 19/07/2017 15/06/2017 2604617 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ARCM89080700407 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ARROYO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003175 19/07/2017 15/06/2017 2307707 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" VARV84050500404 ARAMIREZL1 VERONICA VALDIVIA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003172 19/07/2017 15/06/2017 2604614 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 VARV84050500404 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA VALDIVIA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003172 19/07/2017 15/06/2017 2307710 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ARCM89080700407 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ARROYO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003175 19/07/2017 15/06/2017 2307711 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ANMS77061900408 ARAMIREZL1 SILVIA ANDARACUA MEDRANO Otras ctas por pagar CP M42B003176 19/07/2017 15/06/2017 2604618 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ANMS77061900408 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVIA ANDARACUA MEDRANO Otras ctas por pagar CP M42B003176 19/07/2017 15/06/2017 2307712 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" AGME78071500409 ARAMIREZL1 ELBA DEL CARMEN AGUILERA MUJICA Otras ctas por pagar CP M42B003177 19/07/2017 15/06/2017 2604619 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 AGME78071500409 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELBA DEL CARMEN AGUILERA MUJICA Otras ctas por pagar CP M42B003177 19/07/2017 15/06/2017 2307713 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" TRRM72041300410 ARAMIREZL1 MARGARITA TREJO RETAMA Otras ctas por pagar CP M42B003178 19/07/2017 15/06/2017 2604620 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 TRRM72041300410 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARGARITA TREJO RETAMA Otras ctas por pagar CP M42B003178 19/07/2017 15/06/2017 2307714 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" RUHE82022600411 ARAMIREZL1 ELIZABETH RUIZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003179 19/07/2017 15/06/2017 2604621 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 RUHE82022600411 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELIZABETH RUIZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003179 19/07/2017 15/06/2017 2307715 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MAGA76072400412 ARAMIREZL1 ALICIA MACIEL GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003180 19/07/2017 15/06/2017 2604622 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MAGA76072400412 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALICIA MACIEL GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003180 19/07/2017 15/06/2017 2307716 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GACE88070900413 ARAMIREZL1 ELVIA GASCA CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B003181 19/07/2017 15/06/2017 2604623 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GACE88070900413 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELVIA GASCA CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B003181 19/07/2017 15/06/2017 2604625 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MAEM81070400417 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ESTEVES Otras ctas por pagar CP M42B003183 19/07/2017 15/06/2017 2307717 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MODL75091300414 ARAMIREZL1 LUZ GABRIELA MORENO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B003182 19/07/2017 15/06/2017 2604624 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MODL75091300414 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUZ GABRIELA MORENO DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B003182 19/07/2017 15/06/2017 2307718 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MAEM81070400417 ARAMIREZL1 MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ESTEVES Otras ctas por pagar CP M42B003183 19/07/2017 15/06/2017 2307719 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LEBM73072200418 ARAMIREZL1 MA TERESA LERMA BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B003184 19/07/2017 15/06/2017 2604626 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LEBM73072200418 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA TERESA LERMA BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B003184 19/07/2017 15/06/2017 2307720 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MERL80012600419 ARAMIREZL1 LOURDES MEZA ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003185 19/07/2017 15/06/2017 2604627 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MERL80012600419 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LOURDES MEZA ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003185 19/07/2017 15/06/2017 2307721 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" JADL75052500421 ARAMIREZL1 LORENA JAIME DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B003186 19/07/2017 15/06/2017 2604628 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 JADL75052500421 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LORENA JAIME DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B003186 19/07/2017 15/06/2017 2307722 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ARMA83020200425 ARAMIREZL1 ANA MARIA ARELLANO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003187 19/07/2017 15/06/2017 2604629 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ARMA83020200425 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MARIA ARELLANO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003187 19/07/2017 15/06/2017 2307723 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ARPN87100900426 ARAMIREZL1 NAYELI ARREDONDO PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B003188 19/07/2017 15/06/2017 2604630 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ARPN87100900426 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NAYELI ARREDONDO PARAMO Otras ctas por pagar CP M42B003188 19/07/2017 15/06/2017 2307724 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MORM84031700427 ARAMIREZL1 MARIA PATRICIA MORALES RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003189 19/07/2017 15/06/2017 2604631 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MORM84031700427 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA PATRICIA MORALES RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003189 19/07/2017 15/06/2017 2604633 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 PEMM74042900429 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MIRIAM PEREZ MEDRANO Otras ctas por pagar CP M42B003191 19/07/2017 15/06/2017 2307725 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ZAGL86100100428 ARAMIREZL1 LUIS ANGEL ZAMUDIO GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003190 19/07/2017 15/06/2017 2604632 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ZAGL86100100428 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUIS ANGEL ZAMUDIO GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003190 19/07/2017 15/06/2017 2307726 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" PEMM74042900429 ARAMIREZL1 MIRIAM PEREZ MEDRANO Otras ctas por pagar CP M42B003191 19/07/2017 15/06/2017 2307730 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" NEBB83070100433 ARAMIREZL1 BERENICE NEGRETE BERMUDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003194 19/07/2017 15/06/2017 2604637 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 NEBB83070100433 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BERENICE NEGRETE BERMUDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003194 19/07/2017 15/06/2017 2604638 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ZAHS83040600434 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SERGIO ZAVALA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003195 19/07/2017 15/06/2017 2307728 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MESM73100400431 ARAMIREZL1 MARISELA MENDOZA SALAZAR Otras ctas por pagar CP M42B003192 19/07/2017 15/06/2017 2604635 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MESM73100400431 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA MENDOZA SALAZAR Otras ctas por pagar CP M42B003192 19/07/2017 15/06/2017 2307731 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ZAHS83040600434 ARAMIREZL1 SERGIO ZAVALA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003195 19/07/2017 15/06/2017 2307729 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" ZAGM73080100432 ARAMIREZL1 MIGUEL ANGEL ZAVALA GASCA Otras ctas por pagar CP M42B003193 19/07/2017 15/06/2017 2604636 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 ZAGM73080100432 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MIGUEL ANGEL ZAVALA GASCA Otras ctas por pagar CP M42B003193 19/07/2017 15/06/2017 2307732 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" GARE77123000436 ARAMIREZL1 ELIZABETH GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B003196 19/07/2017 15/06/2017 2604639 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 GARE77123000436 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELIZABETH GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B003196 19/07/2017 15/06/2017 2307733 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HEHL78061600547 ARAMIREZL1 LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003197 19/07/2017 15/06/2017 2604640 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HEHL78061600547 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003197 19/07/2017 15/06/2017 2308235 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0374 ARAMIREZL1 MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003166 19/07/2017 15/06/2017 2605133 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0374 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003166 20/07/2017 15/06/2017 2308164 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0285 ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003287 19/07/2017 15/06/2017 2605062 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0285 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003287 20/07/2017 15/06/2017 2308141 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0186 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ALVARADO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003525 19/07/2017 15/06/2017 2605039 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0186 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ALVARADO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003525 20/07/2017 15/06/2017 2605041 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0206 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NATALIA CORNEJO GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B003527 20/07/2017 15/06/2017 2308142 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0197 ARAMIREZL1 MARIA CARMEN HUERTA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003526 19/07/2017 15/06/2017 2605040 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0197 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CARMEN HUERTA MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003526 20/07/2017 15/06/2017 2308143 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0206 ARAMIREZL1 NATALIA CORNEJO GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B003527 19/07/2017 15/06/2017 2605043 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0227 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA ALVAREZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003529 20/07/2017 15/06/2017 2308144 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0223 ARAMIREZL1 AZUCENA SALDAÑA DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B003528 19/07/2017 15/06/2017 2605042 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0223 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 AZUCENA SALDAÑA DELGADO Otras ctas por pagar CP M42B003528 20/07/2017 15/06/2017 2308145 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0227 ARAMIREZL1 VERONICA ALVAREZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003529 19/07/2017 15/06/2017 2308146 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0230 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003530 19/07/2017 15/06/2017 2605044 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0230 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003530 20/07/2017 15/06/2017 2308147 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" BECAPROM0261 ARAMIREZL1 CLAUDIA BERENICE VALENCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003531 19/07/2017 15/06/2017 2308152 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0272 ARAMIREZL1 CLAUDIA BERENICE VALENCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003531 19/07/2017 15/06/2017 2605045 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 BECAPROM0261 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA BERENICE VALENCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003531 20/07/2017 15/06/2017 2605050 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0272 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA BERENICE VALENCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003531 20/07/2017 15/06/2017 2308148 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0268 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003532 19/07/2017 15/06/2017 2605046 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0268 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003532 20/07/2017 15/06/2017 2308149 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0269 ARAMIREZL1 JORGE OCTAVIO LEDESMA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003533 19/07/2017 15/06/2017 2605047 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0269 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JORGE OCTAVIO LEDESMA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003533 20/07/2017 15/06/2017 2308151 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0271 ARAMIREZL1 YANET JASSO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003534 19/07/2017 15/06/2017 2605049 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0271 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YANET JASSO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003534 20/07/2017 15/06/2017 2308153 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0273 ARAMIREZL1 JUANA ALICIA ANGUIANO GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003535 19/07/2017 15/06/2017 2605051 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0273 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA ALICIA ANGUIANO GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003535 20/07/2017 15/06/2017 2308154 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0275 ARAMIREZL1 RAFAEL MACIEL GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003536 19/07/2017 15/06/2017 2605052 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0275 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAFAEL MACIEL GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003536 20/07/2017 15/06/2017 2308156 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0277 ARAMIREZL1 PATRICIA ESCOBEDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003537 19/07/2017 15/06/2017 2605054 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0277 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA ESCOBEDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003537 20/07/2017 15/06/2017 2308157 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0278 ARAMIREZL1 JANET RUBICELIA QUIROZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003538 19/07/2017 15/06/2017 2605055 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0278 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JANET RUBICELIA QUIROZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003538 20/07/2017 15/06/2017 2308158 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0279 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL AREVALO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003539 19/07/2017 15/06/2017 2308159 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0280 ARAMIREZL1 MARIA ISABEL AREVALO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003539 19/07/2017 15/06/2017 2605056 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0279 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ISABEL AREVALO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003539 20/07/2017 15/06/2017 2308160 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0281 ARAMIREZL1 FATIMA ALBIZO LARA Otras ctas por pagar CP M42B003540 19/07/2017 15/06/2017 2605058 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0281 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FATIMA ALBIZO LARA Otras ctas por pagar CP M42B003540 20/07/2017 15/06/2017 2308161 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0282 ARAMIREZL1 MARIA ELENA RENTERIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003541 19/07/2017 15/06/2017 2605059 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0282 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ELENA RENTERIA SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003541 20/07/2017 15/06/2017 2308162 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0283 ARAMIREZL1 JOVITA GALENO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003542 19/07/2017 15/06/2017 2605060 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0283 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOVITA GALENO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003542 20/07/2017 15/06/2017 2308165 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0286 ARAMIREZL1 ADRIANA RAQUEL CAMPOS GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B003544 19/07/2017 15/06/2017 2605057 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0280 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ISABEL AREVALO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003539 20/07/2017 15/06/2017 2308163 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0284 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003543 19/07/2017 15/06/2017 2605061 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0284 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES MARTINEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003543 20/07/2017 15/06/2017 2605063 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0286 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA RAQUEL CAMPOS GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42B003544 20/07/2017 15/06/2017 2308167 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0288 ARAMIREZL1 JOSE GUADALUPE MARTINEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003546 19/07/2017 15/06/2017 2308169 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0290 ARAMIREZL1 ANTONIA LARA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003548 19/07/2017 15/06/2017 2605067 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0290 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANTONIA LARA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003548 20/07/2017 15/06/2017 2605068 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0291 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIBEL HERNANDEZ TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B003549 20/07/2017 15/06/2017 2308166 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0287 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ VALLEJO Otras ctas por pagar CP M42B003545 19/07/2017 15/06/2017 2605064 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0287 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ VALLEJO Otras ctas por pagar CP M42B003545 20/07/2017 15/06/2017 2308170 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0291 ARAMIREZL1 MARIBEL HERNANDEZ TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B003549 19/07/2017 15/06/2017 2605065 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0288 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE GUADALUPE MARTINEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003546 20/07/2017 15/06/2017 2308168 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0289 ARAMIREZL1 LUCIA GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003547 19/07/2017 15/06/2017 2605066 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0289 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUCIA GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003547 20/07/2017 15/06/2017 2308172 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0293 ARAMIREZL1 ROSA AURORA VIDAL RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003550 19/07/2017 15/06/2017 2605070 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0293 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA AURORA VIDAL RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003550 20/07/2017 15/06/2017 2308173 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0294 ARAMIREZL1 AGUSTINA SANDOVAL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003551 19/07/2017 15/06/2017 2605071 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0294 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 AGUSTINA SANDOVAL PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003551 20/07/2017 15/06/2017 2308174 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0295 ARAMIREZL1 JUAN ANTONIO CAYETANO MELCHOR AYALA Otras ctas por pagar CP M42B003552 19/07/2017 15/06/2017 2605072 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0295 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUAN ANTONIO CAYETANO MELCHOR AYALA Otras ctas por pagar CP M42B003552 20/07/2017 15/06/2017 2308178 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0299 ARAMIREZL1 MA ISABEL RAZO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003553 19/07/2017 15/06/2017 2308179 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0300 ARAMIREZL1 ARACELI NAVA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B003554 19/07/2017 15/06/2017 2605077 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0300 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARACELI NAVA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B003554 20/07/2017 15/06/2017 2308182 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0303 ARAMIREZL1 BEATRIZ CASTRO BACA Otras ctas por pagar CP M42B003555 19/07/2017 15/06/2017 2605080 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0303 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BEATRIZ CASTRO BACA Otras ctas por pagar CP M42B003555 20/07/2017 15/06/2017 2308186 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0307 ARAMIREZL1 MARTHA SANDOVAL PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B003559 19/07/2017 15/06/2017 2605076 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0299 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ISABEL RAZO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003553 20/07/2017 15/06/2017 2308183 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0304 ARAMIREZL1 MA CARMEN MONCADA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003556 19/07/2017 15/06/2017 2605081 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0304 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CARMEN MONCADA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003556 20/07/2017 15/06/2017 2308184 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0305 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003557 19/07/2017 15/06/2017 2605082 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0305 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003557 20/07/2017 15/06/2017 2308185 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0306 ARAMIREZL1 GLORIA HERNANDEZ ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B003558 19/07/2017 15/06/2017 2605083 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0306 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA HERNANDEZ ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B003558 20/07/2017 15/06/2017 2605084 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0307 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA SANDOVAL PUENTE Otras ctas por pagar CP M42B003559 20/07/2017 15/06/2017 2308187 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0308 ARAMIREZL1 MA MERCEDES RAMIREZ ADAME Otras ctas por pagar CP M42B003560 19/07/2017 15/06/2017 2605085 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0308 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA MERCEDES RAMIREZ ADAME Otras ctas por pagar CP M42B003560 20/07/2017 15/06/2017 2308188 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0309 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE LORENZO VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003561 19/07/2017 15/06/2017 2605086 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0309 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE LORENZO VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003561 20/07/2017 15/06/2017 2308189 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0310 ARAMIREZL1 RAQUEL GOMEZ NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003562 19/07/2017 15/06/2017 2605087 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0310 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAQUEL GOMEZ NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003562 20/07/2017 15/06/2017 2308190 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0311 ARAMIREZL1 FRANCISCO MORENO GAVIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003563 19/07/2017 15/06/2017 2605088 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0311 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FRANCISCO MORENO GAVIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003563 20/07/2017 15/06/2017 2308191 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0312 ARAMIREZL1 VERONICA RODRIGUEZ BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B003564 19/07/2017 15/06/2017 2605089 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0312 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA RODRIGUEZ BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42B003564 20/07/2017 15/06/2017 2605091 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0315 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JULIA MARGARITA CORNEJO LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003566 20/07/2017 15/06/2017 2308192 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0313 ARAMIREZL1 RAMONA HERNANDEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B003565 19/07/2017 15/06/2017 2605090 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0313 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAMONA HERNANDEZ GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B003565 20/07/2017 15/06/2017 2308193 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0315 ARAMIREZL1 JULIA MARGARITA CORNEJO LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003566 19/07/2017 15/06/2017 2308196 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0318 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ ROBLES ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003567 19/07/2017 15/06/2017 2605094 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0318 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ ROBLES ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003567 20/07/2017 15/06/2017 2308197 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0319 ARAMIREZL1 OLIVIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003568 19/07/2017 15/06/2017 2605095 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0319 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OLIVIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003568 20/07/2017 15/06/2017 2308198 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0320 ARAMIREZL1 FABIOLA GARCIA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003569 19/07/2017 15/06/2017 2605096 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0320 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FABIOLA GARCIA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003569 20/07/2017 15/06/2017 2308199 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0321 ARAMIREZL1 MARIA SUSANA GOMEZ CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B003570 19/07/2017 15/06/2017 2605097 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0321 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA SUSANA GOMEZ CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B003570 20/07/2017 15/06/2017 2308200 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0322 ARAMIREZL1 CLAUDIA MONCADA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003571 19/07/2017 15/06/2017 2605098 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0322 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA MONCADA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003571 20/07/2017 15/06/2017 2308202 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0324 ARAMIREZL1 PATRICIA MARTINEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003572 19/07/2017 15/06/2017 2605100 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0324 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA MARTINEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003572 20/07/2017 15/06/2017 2308203 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0325 ARAMIREZL1 RUBICELIA MORALES MANRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003573 19/07/2017 15/06/2017 2605101 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0325 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RUBICELIA MORALES MANRIQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003573 20/07/2017 15/06/2017 2308204 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0326 ARAMIREZL1 GLORIA ROSA PRIETO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003574 19/07/2017 15/06/2017 2605102 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0326 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA ROSA PRIETO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003574 20/07/2017 15/06/2017 2308205 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0327 ARAMIREZL1 MA SOLEDAD ZAVALA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003575 19/07/2017 15/06/2017 2605103 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0327 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA SOLEDAD ZAVALA AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003575 20/07/2017 15/06/2017 2308206 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0328 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE AGUILAR MARES Otras ctas por pagar CP M42B003576 19/07/2017 15/06/2017 2605104 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0328 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE AGUILAR MARES Otras ctas por pagar CP M42B003576 20/07/2017 15/06/2017 2308207 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0329 ARAMIREZL1 MARIA LUPITA MARINA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003577 19/07/2017 15/06/2017 2605105 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0329 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LUPITA MARINA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003577 20/07/2017 15/06/2017 2308208 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0331 ARAMIREZL1 SANJUANA GONZALEZ VICTORIO Otras ctas por pagar CP M42B003578 19/07/2017 15/06/2017 2605106 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0331 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA GONZALEZ VICTORIO Otras ctas por pagar CP M42B003578 20/07/2017 15/06/2017 2308210 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0333 ARAMIREZL1 MARISOL MEDINA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003579 19/07/2017 15/06/2017 2308211 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0334 ARAMIREZL1 MARISOL MEDINA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003579 19/07/2017 15/06/2017 2605108 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0333 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL MEDINA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003579 20/07/2017 15/06/2017 2605109 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0334 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL MEDINA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003579 20/07/2017 15/06/2017 2308213 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0337 ARAMIREZL1 MARISELA MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003581 19/07/2017 15/06/2017 2308214 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0338 ARAMIREZL1 MARISELA MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003581 19/07/2017 15/06/2017 2605111 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0337 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003581 20/07/2017 15/06/2017 2605112 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0338 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA MENDOZA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003581 20/07/2017 15/06/2017 2308215 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0339 ARAMIREZL1 NOE RAMIREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003582 19/07/2017 15/06/2017 2605113 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0339 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NOE RAMIREZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003582 20/07/2017 15/06/2017 2605114 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0340 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003583 20/07/2017 15/06/2017 2308212 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0335 ARAMIREZL1 BERTHA MORENO GAVIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003580 19/07/2017 15/06/2017 2605110 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0335 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BERTHA MORENO GAVIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003580 20/07/2017 15/06/2017 2308216 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0340 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE ZAVALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003583 19/07/2017 15/06/2017 2308217 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0341 ARAMIREZL1 MARCO AURELIO RAMIREZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B003584 19/07/2017 15/06/2017 2605115 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0341 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARCO AURELIO RAMIREZ SILVA Otras ctas por pagar CP M42B003584 20/07/2017 15/06/2017 2308218 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0342 ARAMIREZL1 CAROLINA CLEMENTE GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003585 19/07/2017 15/06/2017 2605116 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0342 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CAROLINA CLEMENTE GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003585 20/07/2017 15/06/2017 2308219 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0343 ARAMIREZL1 MA DE LOURDES ZAVALA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003586 19/07/2017 15/06/2017 2605117 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0343 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE LOURDES ZAVALA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003586 20/07/2017 15/06/2017 2308220 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0344 ARAMIREZL1 MARINA TAVERA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003587 19/07/2017 15/06/2017 2605118 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0344 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARINA TAVERA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003587 20/07/2017 15/06/2017 2308221 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0346 ARAMIREZL1 MARTHA LAURA ROSAS CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B003588 19/07/2017 15/06/2017 2605119 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0346 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA LAURA ROSAS CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B003588 20/07/2017 15/06/2017 2308222 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0347 ARAMIREZL1 GRISELDA DE JESUS VILLA CARRANZA Otras ctas por pagar CP M42B003589 19/07/2017 15/06/2017 2605120 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0347 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRISELDA DE JESUS VILLA CARRANZA Otras ctas por pagar CP M42B003589 20/07/2017 15/06/2017 2308224 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0349 ARAMIREZL1 MARTHA LAURA RANGEL ESCOTO Otras ctas por pagar CP M42B003591 19/07/2017 15/06/2017 2308225 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0350 ARAMIREZL1 MARIA AMANDA RAMIREZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003592 19/07/2017 15/06/2017 2605123 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0350 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA AMANDA RAMIREZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003592 20/07/2017 15/06/2017 2308226 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0351 ARAMIREZL1 TERESA MILLOT HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003593 19/07/2017 15/06/2017 2308223 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0348 ARAMIREZL1 MIRIAM MENDOZA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003590 19/07/2017 15/06/2017 2605121 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0348 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MIRIAM MENDOZA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003590 20/07/2017 15/06/2017 2605122 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0349 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA LAURA RANGEL ESCOTO Otras ctas por pagar CP M42B003591 20/07/2017 15/06/2017 2605124 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0351 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA MILLOT HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003593 20/07/2017 15/06/2017 2308227 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0352 ARAMIREZL1 VERONICA RAMIREZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003594 19/07/2017 15/06/2017 2605125 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0352 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA RAMIREZ NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003594 20/07/2017 15/06/2017 2308228 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0353 ARAMIREZL1 MARIA RUBICELIA TAMAYO SOTO Otras ctas por pagar CP M42B003595 19/07/2017 15/06/2017 2605126 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0353 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA RUBICELIA TAMAYO SOTO Otras ctas por pagar CP M42B003595 20/07/2017 15/06/2017 2308229 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0354 ARAMIREZL1 OFELIA HERNANDEZ MONJARAS Otras ctas por pagar CP M42B003596 19/07/2017 15/06/2017 2605127 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0354 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OFELIA HERNANDEZ MONJARAS Otras ctas por pagar CP M42B003596 20/07/2017 15/06/2017 2308230 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0355 ARAMIREZL1 ANA BERTHA MORENO MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003597 19/07/2017 15/06/2017 2308231 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0356 ARAMIREZL1 ANA BERTHA MORENO MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003597 19/07/2017 15/06/2017 2605128 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0355 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA BERTHA MORENO MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003597 20/07/2017 15/06/2017 2605129 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0356 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA BERTHA MORENO MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003597 20/07/2017 15/06/2017 2308232 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0357 ARAMIREZL1 MA ELENA LOPEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003598 19/07/2017 15/06/2017 2308233 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0358 ARAMIREZL1 MA ELENA LOPEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003598 19/07/2017 15/06/2017 2605130 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0357 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ELENA LOPEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003598 20/07/2017 15/06/2017 2605131 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0358 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ELENA LOPEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003598 20/07/2017 15/06/2017 2308234 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0359 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN CORONA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003599 19/07/2017 15/06/2017 2605132 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0359 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN CORONA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003599 20/07/2017 15/06/2017 2602356 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 922.18 0.00 FORTAMUN 2017 922.18 T3048354 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA POR JUICIO MERCANTIL Otras ctas por pagar CP M42D000432 03/07/2017 15/06/2017 2602359 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "139,822.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "139,822.00" T277759 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUIN JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 03/07/2017 15/06/2017 2602360 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "9,832.78" 0.00 FORTAMUN 2017 "9,832.78" T277469 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUIN JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 03/07/2017 15/06/2017 2602361 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 516.67 0.00 FORTAMUN 2017 516.67 T277219 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUIN JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 03/07/2017 15/06/2017 2602362 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,325.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,325.00" T276909 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUIN JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 03/07/2017 15/06/2017 2602363 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,755.19" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,755.19" T279099 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001049 04/07/2017 15/06/2017 2602364 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "3,450.64" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,450.64" T279509 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001076 04/07/2017 15/06/2017 2602365 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,052.26" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,052.26" T279779 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000248 04/07/2017 15/06/2017 2602366 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,403.08" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,403.08" T280089 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000110 04/07/2017 15/06/2017 2602367 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,486.56" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,486.56" T280369 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000206 04/07/2017 15/06/2017 2602368 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,150.48" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,150.48" T280669 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000146 04/07/2017 15/06/2017 2602369 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,760.51" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,760.51" T271849 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001078 04/07/2017 15/06/2017 2602370 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 988.12 0.00 FORTAMUN 2017 988.12 T281329 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001077 04/07/2017 15/06/2017 2602371 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,422.74" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,422.74" T281569 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001075 04/07/2017 15/06/2017 2602372 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "3,023.17" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,023.17" T281869 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000421 04/07/2017 15/06/2017 2602373 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,262.71" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,262.71" t282179 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000387 04/07/2017 15/06/2017 2602377 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "27,433.28" 0.00 PARTICIPA 2017 "27,433.28" T285199 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUIN JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 04/07/2017 15/06/2017 2602378 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "171,427.00" 0.00 PARTICIPA 2017 "171,427.00" T283869 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUIN JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 04/07/2017 15/06/2017 2602379 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,401.62" 0.00 PARTICIPA 2017 "5,401.62" T2006672 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS 30% SALARIO JUICIO MERCANTIL Otras ctas por pagar CP M42D000424 04/07/2017 15/06/2017 2602380 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "7,742.80" 0.00 PARTICIPA 2017 "7,742.80" T283409 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUIN JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 04/07/2017 15/06/2017 2602381 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "162,118.71" 0.00 PARTICIPA 2017 "162,118.71" T283129 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA 1RA QUIN JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 04/07/2017 15/06/2017 2602390 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,159.16" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,159.16" T285689 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000402 05/07/2017 15/06/2017 2602391 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,379.04" 0.00 PARTICIPA 2017 "2,379.04" T285999 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000103 05/07/2017 15/06/2017 2602392 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,043.84" 0.00 PARTICIPA 2017 "2,043.84" T286459 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000106 05/07/2017 15/06/2017 2602393 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,313.32" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,313.32" T286829 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D001079 05/07/2017 15/06/2017 2602394 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,107.72" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,107.72" T287459 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000105 05/07/2017 15/06/2017 2602396 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 511.11 0.00 PARTICIPA 2017 511.11 T288059 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000104 05/07/2017 15/06/2017 2602395 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 647.38 0.00 PARTICIPA 2017 647.38 T287729 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000111 05/07/2017 15/06/2017 2602397 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 800.00 0.00 PARTICIPA 2017 800.00 T288329 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000138 05/07/2017 15/06/2017 2602398 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,562.56" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,562.56" VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D001054 05/07/2017 15/06/2017 2602399 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 959.87 0.00 PARTICIPA 2017 959.87 T290119 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000434 05/07/2017 15/06/2017 2602410 14/06/2017 6 ZF 25 211900001 702.99 0.00 PARTICIPA 2017 702.99 T281779 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000207 05/07/2017 15/06/2017 2308180 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0301 ARAMIREZL1 LETICIA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B000022 19/07/2017 16/06/2017 2605078 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0301 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B000022 20/07/2017 16/06/2017 2308195 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0317 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GARCIA VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B001186 19/07/2017 16/06/2017 2605093 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0317 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN GARCIA VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B001186 20/07/2017 16/06/2017 2308150 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0270 ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000845 19/07/2017 16/06/2017 2605048 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0270 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELICA MARIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000845 20/07/2017 16/06/2017 2308155 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0276 ARAMIREZL1 LILIA CARACOZA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003065 19/07/2017 16/06/2017 2605053 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0276 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LILIA CARACOZA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003065 20/07/2017 16/06/2017 2308176 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0297 ARAMIREZL1 RAMONA GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003086 19/07/2017 16/06/2017 2605074 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0297 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAMONA GARCIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003086 20/07/2017 16/06/2017 2308177 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0298 ARAMIREZL1 LORENA SOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003087 19/07/2017 16/06/2017 2605075 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0298 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LORENA SOSA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003087 20/07/2017 16/06/2017 2605079 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0302 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VEGA Otras ctas por pagar CP M42B003090 20/07/2017 16/06/2017 2308171 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0292 ARAMIREZL1 MARTHA ANGELICA GARCIA PICHARDO Otras ctas por pagar CP M42B003082 19/07/2017 16/06/2017 2605069 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0292 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA ANGELICA GARCIA PICHARDO Otras ctas por pagar CP M42B003082 20/07/2017 16/06/2017 2308175 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0296 ARAMIREZL1 TERESA AGUILAR MARES Otras ctas por pagar CP M42B003084 19/07/2017 16/06/2017 2605073 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0296 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA AGUILAR MARES Otras ctas por pagar CP M42B003084 20/07/2017 16/06/2017 2308181 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0302 ARAMIREZL1 TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VEGA Otras ctas por pagar CP M42B003090 19/07/2017 16/06/2017 2308194 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0316 ARAMIREZL1 SANJUANA REYES DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B003107 19/07/2017 16/06/2017 2605092 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0316 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA REYES DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B003107 20/07/2017 16/06/2017 2308201 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0323 ARAMIREZL1 ANGELICA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003117 19/07/2017 16/06/2017 2605099 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0323 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELICA GARCIA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003117 20/07/2017 16/06/2017 2308209 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0332 ARAMIREZL1 MA DEL ROSARIO MENDEZ LEAL Otras ctas por pagar CP M42B003127 19/07/2017 16/06/2017 2605107 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0332 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL ROSARIO MENDEZ LEAL Otras ctas por pagar CP M42B003127 20/07/2017 16/06/2017 2307650 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" LAPL86010100341 ARAMIREZL1 LETICIA LARA PESCADOR Otras ctas por pagar CP M42B003122 19/07/2017 30/06/2017 2604557 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 LAPL86010100341 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA LARA PESCADOR Otras ctas por pagar CP M42B003122 19/07/2017 30/06/2017 2307727 14/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" MEGM83030500430 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000830 19/07/2017 30/06/2017 2604634 14/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 MEGM83030500430 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000830 19/07/2017 30/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "5,279.20" RM17 "-5,279.20" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 801.31 RM17 -801.31 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 785.92 RM17 -785.92 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 167.86 RM17 -167.86 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "2,265.00" RM17 "-2,265.00" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 512.00 RM17 -512.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "1,400.56" RM17 "-1,400.56" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "5,232.32" RM17 "-5,232.32" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 488.28 RM17 -488.28 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 75.78 RM17 -75.78 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 274.34 RM17 -274.34 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 548.70 RM17 -548.70 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 450.00 RM17 -450.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 378.24 RM17 -378.24 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300119 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 80.00 RM17 -80.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 147.02 RM17 -147.02 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 58.34 RM17 -58.34 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 "3,341.12" RM17 "-3,341.12" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 980.00 RM17 -980.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "1,120.00" RM17 "-1,120.00" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 660.00 RM17 -660.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 285.00 RM17 -285.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,800.00" RM17 "-1,800.00" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 "1,300.00" RM17 "-1,300.00" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 770.00 RM17 -770.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 800.00 RM17 -800.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "1,860.00" RM17 "-1,860.00" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 "1,065.00" RM17 "-1,065.00" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 240.00 RM17 -240.00 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 443.66 RM17 -443.66 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 "1,100.00" RM17 "-1,100.00" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 226.47 RM17 -226.47 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "7,775.47" RM17 "-7,775.47" INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 16/06/2017 1900719 14/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL DÍA 14/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 16/06/2017 2304398 14/06/2017 6 KR 40 512602612 666.76 0.00 F217 666.76 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-76902 COMBUSTIBLE GAS LP UNIDADES DE PARQ Y JARD Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14/06/2017 2304399 14/06/2017 6 KR 40 512602612 633.00 0.00 F217 633.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-76903 COMBUSTIBLE GAS LP UNIDADES DE PARQ VEHIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14/06/2017 2304397 14/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,215.36" 0.00 F217 "1,215.36" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-76904 COMBUSTIBLE GAS LP UNIDADES DE RASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14/06/2017 2304395 14/06/2017 6 KR 40 513203221 "11,600.00" 0.00 RF17 "11,600.00" ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 31111-1501 F-11 RENTA 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO JUAREZ 173 Arrendamiento de edificios y locales 14/06/2017 2304396 14/06/2017 6 KR 40 513203221 "5,800.00" 0.00 RF17 "5,800.00" ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 31111-1501 F-111 RENTA MES DE JUNIO /INSTALACIONES PROSPERA Arrendamiento de edificios y locales 14/06/2017 2304394 14/06/2017 6 KR 40 513203221 "11,600.00" 0.00 RF17 "11,600.00" ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 31111-1501 F-58 RENTA DL 15 JUNIO AL 14 JULIO/OFNA JUAREZ 177 Arrendamiento de edificios y locales 14/06/2017 2304435 14/06/2017 6 KR 40 524104415 "13,380.00" 0.00 RM17 "13,380.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3578 DESPENSAS 150 P/FAMILIAS VULNERABLES Ayudas y Apoyos 14/06/2017 2304716 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300512 31111-0301 RTM-3504 RECURSO ECONOMICO A LA C. OLGA PARRA VARG Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304868 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3504 RECURSO ECONOMICO A LA C. OLGA PARRA VARG Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300512 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304716 31111-0301 RTM-3504 RECURSO ECONOMICO A LA C. OLGA PARRA VARG Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304724 14/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,200.00" 0.00 RM17 "1,200.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300520 31111-0301 RTM-3676 RECURSO ECONOMICO A LA C. MERCEDES HUERTA Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300520 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304724 31111-0301 RTM-3676 RECURSO ECONOMICO A LA C. MERCEDES HUERTA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304717 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300513 31111-0301 RTM-3690 RECURSO ECONOMICO A LA C. LEODEGARIO GUTI Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300513 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304717 31111-0301 RTM-3690 RECURSO ECONOMICO A LA C. LEODEGARIO GUTI Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304718 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300514 31111-0301 RTM-3692 RECURSO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAMBRA Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304870 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3692 RECURSO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAMBRA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300514 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304718 31111-0301 RTM-3692 RECURSO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAMBRA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304725 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300521 31111-0301 RTM-3694 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE LUIS LUNA Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304877 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3694 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE LUIS LUNA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300521 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304725 31111-0301 RTM-3694 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE LUIS LUNA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304726 14/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300522 31111-0301 RTM-3696 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA LETICIA C Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304878 14/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3696 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA LETICIA C Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300522 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304726 31111-0301 RTM-3696 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA LETICIA C Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304719 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300515 31111-0301 RTM-3707 RECURSO ECONOMICO A LA C. JESUS IBARRA GA Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304871 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3707 RECURSO ECONOMICO A LA C. J JESUS IBARRA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300515 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304719 31111-0301 RTM-3707 RECURSO ECONOMICO A LA C. JESUS IBARRA GA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304720 14/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300516 31111-0301 RTM-3709 RECURSO ECONOMICO A LA C. GUILLERMINA PAN Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304872 14/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3709 RECURSO ECONOMICO A LA C. GUILLERMINA PAN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304876 14/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,200.00" 0.00 RM17 "1,200.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3676 RECURSO ECONOMICO A LA C. MERCEDES HUERTA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304869 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3690 RECURSO ECONOMICO A LA C. LEODEGARIO GUTI Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300516 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304720 31111-0301 RTM-3709 RECURSO ECONOMICO A LA C. GUILLERMINA PAN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304721 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300517 31111-0301 RTM-3710 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELISA CABRERA Z Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304873 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3710 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELISA CABRERA Z Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300517 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304721 31111-0301 RTM-3710 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELISA CABRERA Z Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304722 14/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300518 31111-0301 RTM-3711 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA GUADALUPE CE Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304874 14/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3711 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA GUADALUPE CE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300518 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304722 31111-0301 RTM-3711 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA GUADALUPE CE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304727 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300523 31111-0301 RTM-3714 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIO AGUILAR G Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304879 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3714 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIO AGUILAR G Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300523 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304727 31111-0301 RTM-3714 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIO AGUILAR G Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304728 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300524 31111-0301 RTM-3718 RECURSO ECONOMICO A LA C. LUIS ANGEL ESCO Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300524 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304728 31111-0301 RTM-3718 RECURSO ECONOMICO A LA C. LUIS ANGEL ESCO Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304729 14/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300525 31111-0301 RTM-3752 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMONA CUELLAR Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304881 14/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3752 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMONA CUELLAR Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304730 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300526 31111-0301 RTM-3753 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE CARMEN BEL Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304882 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3753 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE CARMEN BEL Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300526 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304730 31111-0301 RTM-3753 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE CARMEN BEL Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304731 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300527 31111-0301 RTM-3754 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS AN Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304883 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3754 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS A Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300527 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304731 31111-0301 RTM-3754 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS AN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304732 14/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300528 31111-0301 RTM-3755 RECURSO ECONOMICO A LA C. KARLA GOMEZ HER Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304884 14/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3755 RECURSO ECONOMICO A LA C. KARLA GOMEZ HER Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300528 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304732 31111-0301 RTM-3755 RECURSO ECONOMICO A LA C. KARLA GOMEZ HER Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304723 14/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300519 31111-0301 RTM-3756 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANJUANA MARISO Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300519 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304723 31111-0301 RTM-3756 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANJUANA MARISO Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304733 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300529 31111-0301 RTM-3757 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARLOS IGNACIO Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304885 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3757 RECURSO ECONOMICO A C. CARLOS IGNACIO MED Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300529 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304733 31111-0301 RTM-3757 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARLOS IGNACIO Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304880 14/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3718 RECURSO ECONOMICO A LA C. LUIS ANGEL ESCO Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300525 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304729 31111-0301 RTM-3752 RECURSO ECONOMICO A LA C. RAMONA CUELLAR Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304875 14/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3756 RECURSO ECONOMICO A LA C. SANJUANA MARISO Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304734 14/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300530 31111-0301 RTM-3759 RECURSO ECONOMICO A LA C. CANDELARIA PARR Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304886 14/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3759 RECURSO ECONOMICO A C. CANDELARIA PARRA P Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300530 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304734 31111-0301 RTM-3759 RECURSO ECONOMICO A LA C. CANDELARIA PARR Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304735 14/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300531 31111-0301 RTM-3760 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA ROSARIO JAIM Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304887 14/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3760 RECURSO ECONOMICO A C. MA ROSARIO JAIME G Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300531 14/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304735 31111-0301 RTM-3760 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA ROSARIO JAIM Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304888 14/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3766 RECURSO ECONOMICO A C. JOSE RAMIREZ GONZA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2307589 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ROAA78111500279 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELICA RODRIGUEZ ARREDONDO Becas 19/07/2017 2308180 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0301 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA GONZALEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308150 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0270 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELICA MARIA GARCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307689 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PACC81111700386 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA VERONICA PALMA CRUZ Becas 19/07/2017 2307727 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MEGM83030500430 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE MENDOZA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308195 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0317 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN GARCIA VIDAL Becas 19/07/2017 2307675 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" HEFM87020300368 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES Becas 19/07/2017 2307687 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VICM82120900383 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE VILLANUEVA CASTRO Becas 19/07/2017 2307636 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TOGI86103100327 ARAMIREZL1 31111-1401 ISELA LIZZETT TORRES GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307643 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PRBG84101100334 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA ARACELI PRIETO BALDERAS Becas 19/07/2017 2307663 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BAGA81043000355 ARAMIREZL1 31111-1401 AZUCENA BARAJAS GARCIA Becas 19/07/2017 2307621 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GOEM82081900312 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ESTRADA Becas 19/07/2017 2307587 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CAML75022800277 ARAMIREZL1 31111-1401 LILIA CARACOZA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307588 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RIAL80122000278 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA NOEMI RIVERA ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307590 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BAGC92102100280 ARAMIREZL1 31111-1401 CELIA BALTAZAR GUERRERO Becas 19/07/2017 2307591 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MASR79060200281 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA ISELA MARTINEZ SANTACRUZ Becas 19/07/2017 2307592 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CEMM82020500282 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA VANESSA CEDILLO MORALES Becas 19/07/2017 2307593 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CUGS84102700284 ARAMIREZL1 31111-1401 SARAI TATIANA CUEVAS GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307594 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GASM87112300285 ARAMIREZL1 31111-1401 MAYRA DANIELA GARCIA SALDAÑA Becas 19/07/2017 2307595 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" NAML55021500286 ARAMIREZL1 31111-1401 LIDIA NAVA MEDINA Becas 19/07/2017 2307596 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BAAM79010800287 ARAMIREZL1 31111-1401 MERCEDES BARRON ADAME Becas 19/07/2017 2307597 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VAHM66112800288 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE JESUS VAZQUEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307598 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ADBV76100900289 ARAMIREZL1 31111-1401 VIOLETA ADAME BALTAZAR Becas 19/07/2017 2307599 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SOMV77060400290 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA SOTO MOSQUEDA Becas 19/07/2017 2307600 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" HESY78082100291 ARAMIREZL1 31111-1401 YOLANDA HERNANDEZ SILVA Becas 19/07/2017 2307601 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RABP85030200292 ARAMIREZL1 31111-1401 PAULA ARACELI RAMIREZ BARRON Becas 19/07/2017 2307602 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RORG88010100293 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA RODRIGUEZ RAZO Becas 19/07/2017 2307603 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SAGA85071300294 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA SANDOVAL GARCIA Becas 19/07/2017 2307604 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ZALM81110300295 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE ZAVALA LOPEZ Becas 19/07/2017 2307605 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAPM72122700296 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA ANGELICA GARCIA PICHARDO Becas 19/07/2017 2308171 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0292 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA ANGELICA GARCIA PICHARDO Becas 19/07/2017 2307606 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MARE74112800297 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTHER MARQUEZ ROMERO Becas 19/07/2017 2307607 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" AGMT73100300298 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA AGUILAR MARES Becas 19/07/2017 2308175 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0296 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA AGUILAR MARES Becas 19/07/2017 2307608 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GOLM82032000299 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ LESSO Becas 19/07/2017 2307609 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAPR72100500300 ARAMIREZL1 31111-1401 RAMONA GARCIA PEREZ Becas 19/07/2017 2308176 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0297 ARAMIREZL1 31111-1401 RAMONA GARCIA PEREZ Becas 19/07/2017 2308155 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0276 ARAMIREZL1 31111-1401 LILIA CARACOZA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307610 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SOML80102300301 ARAMIREZL1 31111-1401 LORENA SOSA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308177 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0298 ARAMIREZL1 31111-1401 LORENA SOSA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307611 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ESMA80031000302 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA ESTRADA MORALES Becas 19/07/2017 2307612 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GALA90092600303 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA FABIOLA GARCIA LOPEZ Becas 19/07/2017 2307613 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ROVT76041400304 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VEGA Becas 19/07/2017 2308181 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0302 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ VEGA Becas 19/07/2017 2307614 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PERX89050600305 ARAMIREZL1 31111-1401 XOCHITL PATRICIA PEÑA RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307615 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TOG791228000306 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MARIA TORRES GARCIA Becas 19/07/2017 2307616 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ARSM88050300307 ARAMIREZL1 31111-1401 MARICRUZ ARREDONDO SOLIS Becas 19/07/2017 2307617 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ARSM88050300308 ARAMIREZL1 31111-1401 MARICRUZ ARREDONDO SOLIS Becas 19/07/2017 2307618 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TOCM88021800309 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE TOLEDO CORONA Becas 19/07/2017 2307619 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BAGA82060200310 ARAMIREZL1 31111-1401 ARACELI BAEZA GARCIA Becas 19/07/2017 2307620 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" HEHM78120900311 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307622 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MOJC76091700313 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA MORALES JUAREZ Becas 19/07/2017 2307623 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ROBV82021200314 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA RODRIGUEZ BALDERAS Becas 19/07/2017 2307624 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PEBF83101600315 ARAMIREZL1 31111-1401 FERNANDO PEREZ BELTRAN Becas 19/07/2017 2307625 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MAMM84062600316 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA MARTINEZ MUÑOZ Becas 19/07/2017 2307626 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MOMJ68052400317 ARAMIREZL1 31111-1401 JAVIER MOSQUEDA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307627 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAGM64072700318 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LUZ GARCIA GARCIA Becas 19/07/2017 2307628 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TROM90010200319 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CAYETANA TREJO ORTIZ Becas 19/07/2017 2307629 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAIM83121400320 ARAMIREZL1 31111-1401 MAYRA ELENA GARZA INFANTE Becas 19/07/2017 2307630 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAIM83121400321 ARAMIREZL1 31111-1401 MAYRA ELENA GARZA INFANTE Becas 19/07/2017 2307631 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MOHP90072100322 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA MORENO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307632 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MUCM56021300323 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA TRINIDAD MUÑOZ CANO Becas 19/07/2017 2307633 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" REDS70020700324 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA REYES DIOSDADO Becas 19/07/2017 2308194 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0316 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA REYES DIOSDADO Becas 19/07/2017 2307634 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" NAFL67111500325 ARAMIREZL1 31111-1401 LEOPOLDO NAVARRETE FUENTES Becas 19/07/2017 2307635 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAGM83053100326 ARAMIREZL1 31111-1401 MARINA GARCIA GARCIA Becas 19/07/2017 2307637 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" FLMP75102200328 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA FLORES MENDEZ Becas 19/07/2017 2307638 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" HECP74080900329 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA HERNANDEZ CRUZ Becas 19/07/2017 2307639 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MARM78091000330 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOURDES MARES RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307640 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PEMA74010300331 ARAMIREZL1 31111-1401 ARACELI PEREZ MORALES Becas 19/07/2017 2307641 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RITS79041100332 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVIA RIVERA TAVERA Becas 19/07/2017 2307642 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAEM79040700333 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL ROSARIO GARCIA ESTEVEZ Becas 19/07/2017 2307644 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RIGO72110300335 ARAMIREZL1 31111-1401 OLIMPIA LILIANA RIVAS GARCIA Becas 19/07/2017 2307645 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAHA72080600336 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELICA GARCIA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308201 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0323 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELICA GARCIA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307646 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ORZA75100500337 ARAMIREZL1 31111-1401 ALEJANDRO SAUL ORTEGA ZAVALA Becas 19/07/2017 2307647 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CAMM86102000338 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIBEL CABRERA MORENO Becas 19/07/2017 2307648 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" OJGM69010300339 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CARMEN OJEDA GARCIA Becas 19/07/2017 2307649 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MAEI89062900340 ARAMIREZL1 31111-1401 IVON PAULINA MARTINEZ ESTRADA Becas 19/07/2017 2307650 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LAPL86010100341 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA LARA PESCADOR Becas 19/07/2017 2307651 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TOGB83032700342 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA ESTELA TOLEDO GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307652 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RIAG77030100343 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA RICO ANDRADE Becas 19/07/2017 2307653 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAMM66060700344 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL CARMEN GARCIA MORENO Becas 19/07/2017 2307654 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAMY88081600345 ARAMIREZL1 31111-1401 YAQUELINA GARCIA MORALES Becas 19/07/2017 2307655 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MELM77080400346 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL ROSARIO MENDEZ LEAL Becas 19/07/2017 2308209 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0332 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL ROSARIO MENDEZ LEAL Becas 19/07/2017 2307656 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BUGC75021400347 ARAMIREZL1 31111-1401 CRISTINA BUTANDA GARCIA Becas 19/07/2017 2307657 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VADA77061500348 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELICA VAZQUEZ DAMIAN Becas 19/07/2017 2307658 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MOCN75030400349 ARAMIREZL1 31111-1401 NURY AURORA MORALES CAMPOS Becas 19/07/2017 2307659 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RERM85031800350 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE RENDON RINCON Becas 19/07/2017 2307660 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RERM85031800351 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE RENDON RINCON Becas 19/07/2017 2307661 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LEGE72092700352 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTER LEON GARCIA Becas 19/07/2017 2307662 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BATC83112000353 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA DANIELA BAEZA TORRES Becas 19/07/2017 2307664 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SACM75010400356 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ Becas 19/07/2017 2307665 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SACM75010400357 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ Becas 19/07/2017 2307666 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PAOS81030100358 ARAMIREZL1 31111-1401 SUSANA PAREDES OJEDA Becas 19/07/2017 2307667 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MAAP82122600359 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA MACIEL ARREGUIN Becas 19/07/2017 2307668 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GUCM75051300360 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA ANGELICA GUTIERREZ CARDENAS Becas 19/07/2017 2307669 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GEGS75060200361 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVIA GERVACIO GARCIA Becas 19/07/2017 2307670 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RASJ85031900362 ARAMIREZL1 31111-1401 JAIME EDUARDO RAMIREZ SANTOYO Becas 19/07/2017 2307671 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VIGM79082800363 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN VIDAL GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307672 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RIRM60021100364 ARAMIREZL1 31111-1401 MARGARITA RICO RAYA Becas 19/07/2017 2307673 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CAVS76102300365 ARAMIREZL1 31111-1401 SANDRA CARACOZA VILLALOBOS Becas 19/07/2017 2307674 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VIGM80060500366 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA VILLAFAÑA GOMEZ Becas 19/07/2017 2307676 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" COBM87041800369 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ISABEL CORONA BAUZAN Becas 19/07/2017 2307677 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VAMM78080600371 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ISABEL VAZQUEZ MURILO Becas 19/07/2017 2307678 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ROAJ75010600372 ARAMIREZL1 31111-1401 JORGE LUIS ROBLES ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307679 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GOGM75012500373 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307680 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RAGM82100400374 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA RAMIREZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307681 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RIHM84062500377 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES RICO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307682 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LUCD90041100378 ARAMIREZL1 31111-1401 DULCE MARIA GUADALUPE LUNA CAMACHO Becas 19/07/2017 2307683 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MAMM71102500379 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CARMEN MARTINEZ MARMOLEJO Becas 19/07/2017 2307684 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MAMM71102500380 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CARMEN MARTINEZ MARMOLEJO Becas 19/07/2017 2307685 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CRBP78112200381 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA CRUZ BELTRAN Becas 19/07/2017 2307686 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CRCD85052600382 ARAMIREZL1 31111-1401 DIANA CRUZ CRUZ Becas 19/07/2017 2307688 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CHRM89121500385 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ENEDINA CHACON RANGEL Becas 19/07/2017 2307690 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SIMD84111900387 ARAMIREZL1 31111-1401 DIANA ELIZABETH SIERRA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307691 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAAE78040400388 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTHER GARCIA ALCOCER Becas 19/07/2017 2307692 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SADA72060600389 ARAMIREZL1 31111-1401 ALEJANDRO SANTOYO DELGADO Becas 19/07/2017 2307693 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SAMR81101700390 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA ISELA SANTOYO MOSQUEDA Becas 19/07/2017 2307694 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TOGM81031000391 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CONCEPCION TORRES GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307695 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LODM65063000392 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CONCEPCION LOPEZ DOMINGUEZ Becas 19/07/2017 2307696 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PEMM89011800393 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN PEREZ MANCERA Becas 19/07/2017 2307697 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GOHG84020400394 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307698 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MUCG61120500395 ARAMIREZL1 31111-1401 GALDINA MUNIZ CUEVAS Becas 19/07/2017 2307699 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" SIPJ58112900396 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE GUADALUPE SILVA PARAMO Becas 19/07/2017 2307700 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BARM77073000397 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CONCEPCION BARRON RIVERA Becas 19/07/2017 2307701 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" NESM74032300398 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL Becas 19/07/2017 2308235 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0374 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL Becas 19/07/2017 2307702 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GAGM75050800399 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LA LUZ GARCIA GARCIA Becas 19/07/2017 2307703 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LEAM80021400400 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL LESSO AGUILAR Becas 19/07/2017 2307704 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" URPO67051100401 ARAMIREZL1 31111-1401 OLGA URIBE PRIETO Becas 19/07/2017 2307705 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TAGJ86012200402 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE JESUS TAPIA GALVAN Becas 19/07/2017 2307706 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CAPE75012500403 ARAMIREZL1 31111-1401 ELVIRA ISABEL CARDENAS PRIETO Becas 19/07/2017 2307707 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" VARV84050500404 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA VALDIVIA RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307708 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JUMM54103000405 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LUZ JUAREZ MORENO Becas 19/07/2017 2307709 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TOGO76092900406 ARAMIREZL1 31111-1401 OSCAR ALBERTO TOLEDO GUERRA Becas 19/07/2017 2307710 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ARCM89080700407 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE ARROYO CORONA Becas 19/07/2017 2307711 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ANMS77061900408 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVIA ANDARACUA MEDRANO Becas 19/07/2017 2307712 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" AGME78071500409 ARAMIREZL1 31111-1401 ELBA DEL CARMEN AGUILERA MUJICA Becas 19/07/2017 2307713 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" TRRM72041300410 ARAMIREZL1 31111-1401 MARGARITA TREJO RETAMA Becas 19/07/2017 2307714 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" RUHE82022600411 ARAMIREZL1 31111-1401 ELIZABETH RUIZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307715 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MAGA76072400412 ARAMIREZL1 31111-1401 ALICIA MACIEL GARCIA Becas 19/07/2017 2307716 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GACE88070900413 ARAMIREZL1 31111-1401 ELVIA GASCA CASTILLO Becas 19/07/2017 2307717 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MODL75091300414 ARAMIREZL1 31111-1401 LUZ GABRIELA MORENO DELGADO Becas 19/07/2017 2307718 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MAEM81070400417 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ESTEVES Becas 19/07/2017 2307719 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" LEBM73072200418 ARAMIREZL1 31111-1401 MA TERESA LERMA BALDERAS Becas 19/07/2017 2307720 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MERL80012600419 ARAMIREZL1 31111-1401 LOURDES MEZA ROMERO Becas 19/07/2017 2307721 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" JADL75052500421 ARAMIREZL1 31111-1401 LORENA JAIME DAMIAN Becas 19/07/2017 2307722 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ARMA83020200425 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MARIA ARELLANO MORALES Becas 19/07/2017 2307723 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ARPN87100900426 ARAMIREZL1 31111-1401 NAYELI ARREDONDO PARAMO Becas 19/07/2017 2307724 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MORM84031700427 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA PATRICIA MORALES RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307725 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ZAGL86100100428 ARAMIREZL1 31111-1401 LUIS ANGEL ZAMUDIO GALVAN Becas 19/07/2017 2307726 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" PEMM74042900429 ARAMIREZL1 31111-1401 MIRIAM PEREZ MEDRANO Becas 19/07/2017 2307728 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" MESM73100400431 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA MENDOZA SALAZAR Becas 19/07/2017 2307729 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ZAGM73080100432 ARAMIREZL1 31111-1401 MIGUEL ANGEL ZAVALA GASCA Becas 19/07/2017 2307730 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" NEBB83070100433 ARAMIREZL1 31111-1401 BERENICE NEGRETE BERMUDEZ Becas 19/07/2017 2307731 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" ZAHS83040600434 ARAMIREZL1 31111-1401 SERGIO ZAVALA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307732 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" GARE77123000436 ARAMIREZL1 31111-1401 ELIZABETH GARCIA RICO Becas 19/07/2017 2307733 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HEHL78061600547 ARAMIREZL1 31111-1401 LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308164 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0285 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA SOLEDAD GARCIA MORALES Becas 19/07/2017 2308141 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0186 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE ALVARADO MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308142 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0197 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CARMEN HUERTA MOSQUEDA Becas 19/07/2017 2308143 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0206 ARAMIREZL1 31111-1401 NATALIA CORNEJO GUZMAN Becas 19/07/2017 2308144 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0223 ARAMIREZL1 31111-1401 AZUCENA SALDAÑA DELGADO Becas 19/07/2017 2308145 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0227 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA ALVAREZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308146 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0230 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL CARMEN GONZALEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308147 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" BECAPROM0261 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA BERENICE VALENCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308152 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0272 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA BERENICE VALENCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308148 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0268 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308149 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0269 ARAMIREZL1 31111-1401 JORGE OCTAVIO LEDESMA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308151 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0271 ARAMIREZL1 31111-1401 YANET JASSO GARCIA Becas 19/07/2017 2308153 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0273 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA ALICIA ANGUIANO GOMEZ Becas 19/07/2017 2308154 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0275 ARAMIREZL1 31111-1401 RAFAEL MACIEL GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308156 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0277 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA ESCOBEDO GARCIA Becas 19/07/2017 2308157 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0278 ARAMIREZL1 31111-1401 JANET RUBICELIA QUIROZ ARREDONDO Becas 19/07/2017 2308158 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0279 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ISABEL AREVALO GARCIA Becas 19/07/2017 2308159 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0280 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ISABEL AREVALO GARCIA Becas 19/07/2017 2308160 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0281 ARAMIREZL1 31111-1401 FATIMA ALBIZO LARA Becas 19/07/2017 2308161 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0282 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ELENA RENTERIA SALDAÑA Becas 19/07/2017 2308162 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0283 ARAMIREZL1 31111-1401 JOVITA GALENO GARCIA Becas 19/07/2017 2308163 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0284 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MERCEDES MARTINEZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308165 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0286 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA RAQUEL CAMPOS GUZMAN Becas 19/07/2017 2308166 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0287 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ VALLEJO Becas 19/07/2017 2308167 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0288 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE GUADALUPE MARTINEZ MORALES Becas 19/07/2017 2308168 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0289 ARAMIREZL1 31111-1401 LUCIA GONZALEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308169 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0290 ARAMIREZL1 31111-1401 ANTONIA LARA MORALES Becas 19/07/2017 2308170 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0291 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIBEL HERNANDEZ TAVERA Becas 19/07/2017 2308172 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0293 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA AURORA VIDAL RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308173 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0294 ARAMIREZL1 31111-1401 AGUSTINA SANDOVAL PEREZ Becas 19/07/2017 2308174 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0295 ARAMIREZL1 31111-1401 JUAN ANTONIO CAYETANO MELCHOR AYALA Becas 19/07/2017 2308178 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0299 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ISABEL RAZO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308179 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0300 ARAMIREZL1 31111-1401 ARACELI NAVA RUIZ Becas 19/07/2017 2308182 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0303 ARAMIREZL1 31111-1401 BEATRIZ CASTRO BACA Becas 19/07/2017 2308183 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0304 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CARMEN MONCADA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308184 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0305 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308185 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0306 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA HERNANDEZ ORTEGA Becas 19/07/2017 2308186 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0307 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA SANDOVAL PUENTE Becas 19/07/2017 2308187 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0308 ARAMIREZL1 31111-1401 MA MERCEDES RAMIREZ ADAME Becas 19/07/2017 2308188 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0309 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE LORENZO VAZQUEZ Becas 19/07/2017 2308189 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0310 ARAMIREZL1 31111-1401 RAQUEL GOMEZ NIETO Becas 19/07/2017 2308190 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0311 ARAMIREZL1 31111-1401 FRANCISCO MORENO GAVIÑA Becas 19/07/2017 2308191 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0312 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA RODRIGUEZ BALDERAS Becas 19/07/2017 2308192 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0313 ARAMIREZL1 31111-1401 RAMONA HERNANDEZ GUTIERREZ Becas 19/07/2017 2308193 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0315 ARAMIREZL1 31111-1401 JULIA MARGARITA CORNEJO LOPEZ Becas 19/07/2017 2308196 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0318 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LA LUZ ROBLES ARREDONDO Becas 19/07/2017 2308197 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0319 ARAMIREZL1 31111-1401 OLIVIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308198 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0320 ARAMIREZL1 31111-1401 FABIOLA GARCIA SANCHEZ Becas 19/07/2017 2308199 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0321 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA SUSANA GOMEZ CRESPO Becas 19/07/2017 2308200 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0322 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA MONCADA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308202 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0324 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA MARTINEZ MOSQUEDA Becas 19/07/2017 2308203 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0325 ARAMIREZL1 31111-1401 RUBICELIA MORALES MANRIQUEZ Becas 19/07/2017 2308204 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0326 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA ROSA PRIETO PEREZ Becas 19/07/2017 2308205 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0327 ARAMIREZL1 31111-1401 MA SOLEDAD ZAVALA AGUILAR Becas 19/07/2017 2308206 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0328 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE AGUILAR MARES Becas 19/07/2017 2308207 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0329 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LUPITA MARINA GONZALEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308208 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0331 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA GONZALEZ VICTORIO Becas 19/07/2017 2308210 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0333 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL MEDINA LARA Becas 19/07/2017 2308211 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0334 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL MEDINA LARA Becas 19/07/2017 2308212 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0335 ARAMIREZL1 31111-1401 BERTHA MORENO GAVIÑA Becas 19/07/2017 2308213 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0337 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA MENDOZA BARRON Becas 19/07/2017 2308214 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0338 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA MENDOZA BARRON Becas 19/07/2017 2308215 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0339 ARAMIREZL1 31111-1401 NOE RAMIREZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308216 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0340 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE ZAVALA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308217 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0341 ARAMIREZL1 31111-1401 MARCO AURELIO RAMIREZ SILVA Becas 19/07/2017 2308218 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0342 ARAMIREZL1 31111-1401 CAROLINA CLEMENTE GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308219 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0343 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE LOURDES ZAVALA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308220 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0344 ARAMIREZL1 31111-1401 MARINA TAVERA GARCIA Becas 19/07/2017 2308221 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0346 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA LAURA ROSAS CALDERON Becas 19/07/2017 2308222 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0347 ARAMIREZL1 31111-1401 GRISELDA DE JESUS VILLA CARRANZA Becas 19/07/2017 2308223 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0348 ARAMIREZL1 31111-1401 MIRIAM MENDOZA MORENO Becas 19/07/2017 2308224 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0349 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA LAURA RANGEL ESCOTO Becas 19/07/2017 2308225 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0350 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA AMANDA RAMIREZ NUÑEZ Becas 19/07/2017 2308226 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0351 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA MILLOT HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308227 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0352 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA RAMIREZ NUÑEZ Becas 19/07/2017 2308228 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0353 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA RUBICELIA TAMAYO SOTO Becas 19/07/2017 2308229 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0354 ARAMIREZL1 31111-1401 OFELIA HERNANDEZ MONJARAS Becas 19/07/2017 2308230 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0355 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA BERTHA MORENO MONCADA Becas 19/07/2017 2308231 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0356 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA BERTHA MORENO MONCADA Becas 19/07/2017 2308232 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0357 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ELENA LOPEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308233 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0358 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ELENA LOPEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308234 14/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0359 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL CARMEN CORONA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2602358 15/06/2017 6 ZF 50 111200001 0.00 "10,851.83" PAGO NOMINA "-10,851.83" 1RA QUINCENA DE JUNIO 17 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 1RA Q JUNIO BANCOMER NOMINA RM 0160680982 03/07/2017 2602375 15/06/2017 6 ZF 50 111200001 0.00 "100,033.63" NOMINA RM "-100,033.63" 1RA QUINCENA DE JUNIO 17 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 1RA Q JUNIO BANCOMER NOMINA RM 0160680982 04/07/2017 2605134 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0267 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA BOJORQUEZ MARQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605135 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0314 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LORENZA DIAZ ARREGUIN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605136 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0330 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA GARCIA MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605137 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0336 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA CECILIA LARA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605138 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0360 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SOLEDAD VIDAL PAUL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605139 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0361 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE DURAN LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605140 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0362 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARTURO SANCHEZ ROBLES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605141 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0363 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DAISY AGUIRRE ALCANTAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605142 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0364 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA LEON ROMERO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605143 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0365 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROCIO MEDRANO ROSALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605144 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0366 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROCIO PESCADOR SERRATOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605145 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0367 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER GARCIA ALCOCER BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605146 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0368 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH GOMEZ NIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605147 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0369 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAMON SANTOYO MIRELES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605148 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0370 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA SALAZAR MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605149 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0371 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY AMALIA GARCIA PANTOJA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605150 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0372 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA JESUS PRIETO MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605151 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0373 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA SOLEDAD MARTINEZ PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605152 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0375 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL LESSO AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605153 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0376 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YOLANDA SANCHEZ TAVERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605154 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0377 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARNULFO SOSA SORIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605155 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0378 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OLGA URIBE PRIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605156 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0379 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA VALDIVIA RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605157 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0380 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MINERVA MALDONADO PINEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605158 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0381 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES GARCIA JAIMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605159 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0382 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA OFELIA GUARDADO GUERRERO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605160 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0383 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA VIDAL RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605161 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0384 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA PARAMO AGUILAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605162 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0385 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE SERRANO VILLAGOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605163 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0386 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA IRMA FIGUEROA CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605164 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0387 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA IRMA FIGUEROA CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605165 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0388 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA DIAZ TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605166 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0389 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA MERCEDES CUELLAR ORTEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605167 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0391 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS VARGAS NEGRETE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605168 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0392 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA VILLAGOMEZ CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605170 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0394 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ESTEVES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605171 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0395 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ANGELICA CUEVAS MOZQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605172 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0396 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA LEON MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605173 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0397 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ALICIA ALVARADO PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605174 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0398 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSALVA LEON LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605176 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0400 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA VALADEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605177 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0401 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA RUTH HERNANDEZ LANDEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605178 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0402 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA HERNANDEZ RAZO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605180 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0404 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA ARACELI JIMENEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605182 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0406 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NOELIA DEL REGUFIO CRESPO ZAMORA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605183 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0407 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RUIZ BACA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605184 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0408 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ENRIQUE ALBARRAN CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605186 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0410 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ENRIQUETA VARGAS BERNAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605187 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0411 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA RAMIREZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605189 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0413 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA GARCIA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605190 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0414 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA NEGRETE JUAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605191 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0415 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA SILGUERO DE LEON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605193 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0417 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA GOMEZ TORRES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605194 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0418 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA LERMA CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605195 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0419 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ANGELICA GARCIA LOEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605169 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0393 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY UBALDO VAZQUEZ MUÑIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605175 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0399 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELINA FLORES IZQUIERDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605179 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0403 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE CAMACHO VAZQUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605181 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0405 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELIZABETH GARCIA RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605185 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0409 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RODOMIRO ANDRADE GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605188 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0412 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA LAURA ZAVALA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605192 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0416 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA MARTHA CELEDON LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605196 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0420 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605197 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0421 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA MARCEDES SERRATOS FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605198 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0422 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY IRMA GARCIA ALANIS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605199 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0423 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE SUSANA GOMEZ MAGAÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605200 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0424 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANDREA MONSERRATT DIOSDADO RIVERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605201 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0425 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ESCOTO MIRANDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605202 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0426 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605203 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0427 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA GARCIA LOEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605204 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0428 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NADIA JAZMIN GARCIA LEAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605205 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0429 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605206 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0430 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA ISABEL MACIEL GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605207 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0431 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA ARACELI GARCIA SERRATO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605208 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0432 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANJUANA MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605209 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0433 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY REYNA CORONA LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605210 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0434 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA PATRICIA GONZALEZ PANTOJA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605211 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0435 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FELIPA CORTEZ OÑATE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605212 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0436 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA CERVANTES ACOSTA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605213 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0437 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LA LUZ HUICHAPAN LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605214 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0438 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LETICIA NUÑEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605215 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0440 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA CHAVEZ LAUREL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605216 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0441 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JORGE OCTAVIO LEDESMA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605219 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0444 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CONSUELO LEON GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605221 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0446 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CORONA LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605222 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0447 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA JUANA LARA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605217 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0442 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRISELDA GARCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605218 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0443 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALMA MARTINEZ LESSO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605220 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0445 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUCIA GONZALEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605223 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0448 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NERI DIANA MEDINA NIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605224 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0449 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DEL CARMEN URIBE MUÑOZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605225 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0450 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA CHAVEZ LAUREL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605226 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0451 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER ANDARACUA CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605227 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0452 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FRANCISCO MORENO GAVIÑA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605228 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0453 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALONDRA JAQUELINE MORENO FIGUEROA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605229 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0454 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ARACELI PEREZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605230 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0455 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OLIMPIA LILIANA RIVAS GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605231 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0456 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTRELLA GONZALEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605232 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0457 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA SOLEDAD MENDOZA MIRELES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605233 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0458 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE PRIETO PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605234 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0459 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA RAMIREZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605235 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0460 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA LAURA RANGEL ESCOTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605236 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0461 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA HERNANDEZ HERRERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605237 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0462 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA RAMIREZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605238 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0463 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTEFANIA DEL CARMEN SAAVEDRA BRAVO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605239 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0464 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELENA JANET GONZALEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605240 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0465 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES ESTEVEZ LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605241 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0466 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JAVIER TAPIA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605242 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0467 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OFELIA LAUREL MARES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605243 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0468 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA ZAVALA MURILLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605244 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0469 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA HERNANDEZ RAZO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605245 15/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,500.00" BECAPROM0470 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LOS ANGELES ZAVALA GASCA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 1400703 15/06/2017 6 IA 40 111200034 "5,440.00" 0.00 RM17 "5,440.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/06/2017 1400729 15/06/2017 6 IA 40 111200034 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/07/2017 2602357 15/06/2017 6 ZF 50 111200308 0.00 "982,743.68" PAGO NOMINA "-982,743.68" 1RA QUINCENA DE JUNIO 17 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 1RA Q JUNIO SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 03/07/2017 2602376 15/06/2017 6 ZF 50 111200311 0.00 "2,290,678.39" NOMINA RM "-2,290,678.39" 1RA QUINCENA DE JUNIO 17 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 1RA Q JUNIO SANTANDER NOMINA 65505628003 04/07/2017 2604645 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" AGBF43051000441 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FEDERICO AGUILERA BARRAGAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604648 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ALAA75112200444 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANDRES ALFARO ALVARADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604664 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" BAAJ66090100461 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JAVIER BARRON ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604741 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CACR74062800549 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA CAMARILLO CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604715 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ARCR74021000517 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSALIA ARREDONDO CASTILLO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604676 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" AVAM85022500475 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA ELISA AVALOS AVILA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604678 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" AYVR77021000477 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA AYALA VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604758 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" BALM81070800569 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE BAEZA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604719 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" BRSM80112500522 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL BRAVO SAMANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604714 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" BEGL83062400516 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA BELTRAN GAMIÑO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604734 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" BERT70061700540 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA BELMAN RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604653 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CANA64091000449 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA CASTRO NIETO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604674 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CARO66031600473 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OFELIA CARDENAS RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604655 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CHLM76052300451 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE CHIQUITO LANDEROS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604749 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" COOF71012300560 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FELIPA CORTEZ OÑATE BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604684 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" COSI78120900485 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ISRAEL CORDOBA SANCHEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604709 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CRCG76042600511 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA CRUZ CASTRO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604660 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" DERR77122900456 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RUBICELIA DELGADO RIVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604692 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" DITV83081400493 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA DIOSDADO TAVERA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604697 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" DULM77101000498 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604698 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" DULM77101000499 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604689 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ESGA65080200490 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY AMELIA ESCOBEDO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604704 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ESGS76100900506 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SARA ESPINOZA GUTIERREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604760 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FEVD79111400571 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DAMARIS ODESA FERNANDEZ VIDAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604659 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FIRP73092800455 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA FIGUEROA RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604702 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FLMJ72031800503 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE AURELIO FLORES MENDOZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604680 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FRGM72050500479 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MANUELA FRANCO GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604765 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FRHG77052800576 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GISELA FRANCO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604767 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FRHG77052800578 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GISELA FRANCO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604705 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" FRLV82042800507 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA FRANCO LAGUNAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604727 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GABJ59012000532 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JAVIER GARCIA BELTRAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604757 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GACM75020500568 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA GARCIA CALDERON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604754 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GALA73103100565 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANGELINA GARCIA LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604761 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GALC72012500572 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLARA GARCIA LOPEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604669 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GALE69082100468 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY EVANGELINA GARCIA LARA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604748 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAMM62110400559 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SOLEDAD GARCIA MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604651 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAMM64020500447 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUILLERMINA GARCIA MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604725 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAMS59060900529 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SILVIA GARCIA MIRANDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604690 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAVA80122400491 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA DE JESUS GARCIA VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604691 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAVA80122400492 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA DE JESUS GARCIA VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604641 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAVB85062300437 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ALICIA GARCIA VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604699 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GAXB75050800500 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA ESTELA GARCIA XX BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604730 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GOGM63110800535 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604667 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GOGM70013100466 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DE LA LUZ GONZALEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604686 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GOLP68062400487 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA GOMEZ LEDESMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604681 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GOOA63122600481 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA GONZALEZ ORTEGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604735 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GORC51112500541 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CATALINA GONZALEZ RANGEL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604652 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GORL66010100448 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA GONZALEZ RIVAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604670 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GUAM85071800469 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MIRIAM JESSICA GUTIERREZ AVILA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604647 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GUMS83030200443 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANTA LUCERO GUTIERREZ MOSQUEDA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604693 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" GUTJ83062600494 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JANETH CRISTAL GUTIERREZ TORRES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604750 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HEBG73101300561 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GUADALUPE ARACELI HERNANDEZ BARAJAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604717 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HEGI74041200520 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY IRMA HERNANDEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604756 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HEGV79050400567 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604752 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HEHM75090500563 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604755 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HERM75012200566 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA DOLORES HERNANDEZ ROSALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604737 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HERM84061700544 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TRINIDAD HERNANDEZ RAZO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604668 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" HIGM69081500467 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MERCEDES HINOJOSA GODINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604763 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" IRHO56080300574 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OSWALDO JAVIER HORACIO IRALDA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604671 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" JADP74070700470 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA JAIME DAMIAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604682 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" JAHL80073100482 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA JAIME HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604759 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" JAMM77022600570 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA SANJUANA JAVIER MOLINA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604738 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" JIGY59112600545 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YDOLINA JOSEFINA JIMENEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604726 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" JIRM80030600531 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES JIMENEZ RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604649 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" JUMG83090700445 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA JUAREZ MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604753 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" JURC81102600564 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLAUDIA JUAREZ RODRIGUEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604657 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LACM75021900453 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA LARA CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604712 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LAGP87010100514 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA LARA GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604687 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LARM76012300488 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA BERENICE LARA RUIZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604718 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LAVV76072700521 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VIRGINIA LARA VALOR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604724 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LEHM61091900528 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA SOLEDAD LEON HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604764 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LERL72070400575 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA LEON ROMERO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604665 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LOAL82062300464 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA LORENZO AYALA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604666 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LOCM85040200465 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MERCEDES LORENZO CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604762 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LOML73103100573 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LILIA LORENZO MEZA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604646 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" LONE72061300442 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ESTHER LOPEZ NAVARRO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604662 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAAP73060100458 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA MARTINEZ ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604703 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MACM76120900505 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MARTHA MARTINEZ CERVANTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604746 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAHM78083100555 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604740 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAL641019000548 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA MARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604751 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAPM77120700562 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DOLORES MARTINEZ PEREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604700 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAPZ81110100501 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ZAIRA MARTINEZ PIÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604701 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAPZ81110100502 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ZAIRA MARTINEZ PIÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604721 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MAVM66060300524 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ VILLANUEVA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604747 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MEGR63101100558 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MENDEZ GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604683 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MEMM66013100483 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LOURDES MENDOZA MIRELES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604685 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOCE62012000486 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELVIRA MORALES CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604656 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOCR78041700452 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAFAELA MORALES CORONA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604675 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOGG62080300474 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GRACIELA MORALES GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604736 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOGG79032500543 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA MORALES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604742 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOGG79032500551 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA MORALES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604729 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOGM73073100534 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA SARA MORALES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604688 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOHC80093000489 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CAROLINA MOSQUEDA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604720 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOHM70121300523 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ALICIA MONCADA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604673 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOML70112500472 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA MONTES MONTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604650 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MOMM73040100446 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA TRINIDAD MORALES MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604695 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" NUGA72052500496 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA VIRGINIA NUÑEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604696 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" NUGA72052500497 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA VIRGINIA NUÑEZ GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604642 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" PACL70041700438 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LILIA PANTOJA CERVANTES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604654 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" PAVM70121000450 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE PATLAN VILLAGOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604694 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" PRVA81120200495 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA PRIETO VARGAS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604708 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RAAP85072800510 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA RAMIREZ ARELLANO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604707 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RACE71120500509 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY EVA RAMIREZ CUELLAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604744 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RAHM75121200553 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604745 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RAHM75121200554 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604663 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RAMR79020200459 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA RAMIREZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604713 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RASM73060600515 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARICELA RAMOS SALDAÑA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604732 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RIGA78072300537 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MARIA RIVERA GALINDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604643 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RILJ74061900439 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA RIVERA LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604644 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RILJ74061900440 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA RIVERA LEON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604677 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RIMM66051200476 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RICO MADRIGAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604739 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RIMN82101100546 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NORMA ARACELI RICO MORALES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604723 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RIPL80111300526 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LETICIA RIOS PAREDONES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 1400696 15/06/2017 6 IA 40 111200425 "75,091.82" 0.00 "75,091.82" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/06/2017 2604728 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" RODM74032000533 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA RUBI CELIA RODRIGUEZ DIOSDADO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604658 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ROMM60022600454 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA RODRIGUEZ MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604706 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" SACM77081700508 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604722 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" SAXJ58031900525 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSEFINA SANCHEZ XX BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604743 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" SEFT66041700552 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA SERRATOS FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604716 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" TAVR86052200519 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAQUEL TAVERA VENTURA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604672 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" TOGP77031900471 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA TORRES GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604710 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" TORR76082800512 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSALBA TOLEDO RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604733 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" VAAM65042700538 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MA SILVIA VARGAS ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604661 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" VABM74020400457 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ENRIQUETA VARGAS BERNAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604679 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" VIGM66072300478 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA CARMEN VILLAGOMEZ GOMEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604731 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" XXGJ75051300536 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE XX GARCIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604711 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ZAFC42031000513 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CAYETANO ZAVALA FLORES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604766 15/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" ZAPA82062300577 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA ZAVALA PAREDES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 1400738 15/06/2017 6 IA 40 111500122 "654,406.12" 0.00 FPIDMC16 "654,406.12" 2DA MINISTRACION A131-140 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION ESTATAL CONV SEDESHU-GTO-PIDMC-42/2016 BANAMEX 5099755-9 FPIDMC16 07/07/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 112200101 473.98 0.00 NOM F2 2017 473.98 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 SUBSIDIO AL SALARIO 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 112200101 "10,773.18" 0.00 NOM RF 17 "10,773.18" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 SUBSIDIO AL SALARIO 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 11 112300001 0.00 505.68 NOM RF 17 -505.68 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Funcionarios y empleados M42N000465 21/06/2017 30/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,250.00" NOM F2 2017 "-1,250.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Anticipos de Nómina M42N001594 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 300.00 NOM F2 2017 -300.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Anticipos de Nómina M42N001591 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001598 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "9,000.00" NOM RF 17 "-9,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001302 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "8,834.00" NOM RF 17 "-8,834.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001312 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "3,334.00" NOM RF 17 "-3,334.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001305 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 900.00 NOM RF 17 -900.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001286 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "2,500.00" NOM RF 17 "-2,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001557 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001593 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "2,333.34" NOM RF 17 "-2,333.34" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001582 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,000.00" NOM RF 17 "-1,000.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000573 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 416.66 NOM RF 17 -416.66 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000341 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,098.31" NOM RF 17 "-1,098.31" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000340 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,334.00" NOM RF 17 "-1,334.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001110 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 416.67 NOM RF 17 -416.67 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001543 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 100.00 NOM RF 17 -100.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000460 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001173 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,314.00" NOM RF 17 "-1,314.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000045 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "2,900.00" NOM RF 17 "-2,900.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000321 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 333.34 NOM RF 17 -333.34 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001175 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 625.00 NOM RF 17 -625.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001585 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 584.00 NOM RF 17 -584.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001579 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001600 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 834.00 NOM RF 17 -834.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000329 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000333 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "2,093.00" NOM RF 17 "-2,093.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001464 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 250.00 NOM RF 17 -250.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000343 21/06/2017 30/06/2017 1400696 15/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "75,091.82" "-75,091.82" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 16/06/2017 15/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 01 112900001 "75,091.82" 0.00 RM17 "75,091.82" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 16/06/2017 15/06/2017 1400738 15/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "654,406.12" FPIDMC16 "-654,406.12" 2DA MINISTRACION A131-140 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION ESTATAL CONV SEDESHU-GTO-PIDMC-42/2016 Otros deudores M42D000404 07/07/2017 15/06/2017 1900770 15/06/2017 6 DR 01 112900001 "140,321.19" 0.00 FPIDMC16 "140,321.19" 2DA MINISTRACION A131-140 VRRODRIGUEZ DUMMY SEDESHU-GTO-PIDMC-42/2016 ANEXO 131 Y 140 Otros deudores M42D000404 07/07/2017 15/06/2017 1900770 15/06/2017 6 DR 01 112900001 "514,084.93" 0.00 FPIDMC16 "514,084.93" 2DA MINISTRACION A131-140 VRRODRIGUEZ DUMMY SEDESHU-GTO-PIDMC-42/2016 ANEXO 131 Y 140 Otros deudores M42D000404 07/07/2017 15/06/2017 1400703 15/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "5,440.00" RM17 "-5,440.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 16/06/2017 1400729 15/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 04/07/2017 30/06/2017 1600171 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "4,398.40" F AHORRO RF17 "-4,398.40" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600172 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600173 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600174 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600175 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600176 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600177 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600178 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600179 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600180 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600181 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 1600170 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "8,448.70" NOMINA RF 17 "-8,448.70" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 2602357 15/06/2017 6 ZF 25 211100001 "982,743.68" 0.00 PAGO NOMINA "982,743.68" 1RA QUINCENA DE JUNIO 17 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 03/07/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "982,743.68" NOM F2 2017 "-982,743.68" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 22/06/2017 15/06/2017 2602358 15/06/2017 6 ZF 25 211100001 "10,851.83" 0.00 PAGO NOMINA "10,851.83" 1RA QUINCENA DE JUNIO 17 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 03/07/2017 15/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "10,851.83" NOM F2 2017 "-10,851.83" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 22/06/2017 15/06/2017 2602375 15/06/2017 6 ZF 25 211100001 "100,033.63" 0.00 NOMINA RM "100,033.63" 1RA QUINCENA DE JUNIO 17 VRRODRIGUEZ NOMINA RECURSO MUNICIPAL BANCOMER Sueldos por pagar CP M42T000001 04/07/2017 15/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "100,033.63" NOM RF 17 "-100,033.63" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 15/06/2017 2602376 15/06/2017 6 ZF 25 211100001 "2,290,678.39" 0.00 NOMINA RM "2,290,678.39" 1RA QUINCENA DE JUNIO 17 VRRODRIGUEZ NOMINA RECURSO MUNICIPAL SANTANDER Sueldos por pagar CP M42T000001 04/07/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "2,290,678.39" NOM RF 17 "-2,290,678.39" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 21/06/2017 15/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 50 211700103 0.00 "2,558.67" NOM F2 2017 "-2,558.67" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 50 211700103 0.00 "111,836.59" NOM F2 2017 "-111,836.59" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 50 211700103 0.00 "224,004.21" NOM RF 17 "-224,004.21" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 50 211700103 0.00 "20,138.09" NOM RF 17 "-20,138.09" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 21/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 50 211700104 0.00 196.50 NOM F2 2017 -196.50 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 50 211700104 0.00 "14,528.46" NOM F2 2017 "-14,528.46" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 50 211700104 0.00 "9,186.82" NOM RF 17 "-9,186.82" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 50 211700104 0.00 292.60 NOM RF 17 -292.60 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 21/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 50 211700107 0.00 "21,439.78" NOM F2 2017 "-21,439.78" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 INFONACOT 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 50 211700107 0.00 "8,428.00" NOM RF 17 "-8,428.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 INFONACOT 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 50 211700107 0.00 "2,861.10" NOM RF 17 "-2,861.10" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 INFONACOT 21/06/2017 1600176 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001306 21/06/2017 1600170 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001285 21/06/2017 1600171 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001309 21/06/2017 1600172 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001307 21/06/2017 1600173 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001302 21/06/2017 1600174 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001304 21/06/2017 1600175 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001310 21/06/2017 1600177 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001308 21/06/2017 1600178 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de Ahorro M42N001311 21/06/2017 1600179 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001312 21/06/2017 1600180 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001313 21/06/2017 1600181 15/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001305 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001304 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "4,224.35" NOM RF 17 "-4,224.35" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001285 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001307 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001302 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001310 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001308 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001311 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001312 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001313 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001305 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "2,199.20" NOM RF 17 "-2,199.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001309 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001306 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,848.39" NOM RF 17 "-1,848.39" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000433 21/06/2017 2307828 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BERT70061700540 ARAMIREZL1 TERESA BELMAN RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B000710 19/07/2017 15/06/2017 2604734 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BERT70061700540 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA BELMAN RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B000710 19/07/2017 15/06/2017 2307746 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GORL66010100448 ARAMIREZL1 LETICIA GONZALEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B000780 19/07/2017 15/06/2017 2604652 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GORL66010100448 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA GONZALEZ RIVAS Otras ctas por pagar CP M42B000780 19/07/2017 15/06/2017 2604712 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LAGP87010100514 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001276 19/07/2017 15/06/2017 2307802 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RAAP85072800510 ARAMIREZL1 PATRICIA RAMIREZ ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B000805 19/07/2017 15/06/2017 2604708 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RAAP85072800510 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA RAMIREZ ARELLANO Otras ctas por pagar CP M42B000805 19/07/2017 15/06/2017 2307806 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LAGP87010100514 ARAMIREZL1 PATRICIA LARA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B001276 19/07/2017 15/06/2017 2307853 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" JAMM77022600570 ARAMIREZL1 MARIA SANJUANA JAVIER MOLINA Otras ctas por pagar CP M42B001467 19/07/2017 15/06/2017 2604759 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 JAMM77022600570 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA SANJUANA JAVIER MOLINA Otras ctas por pagar CP M42B001467 19/07/2017 15/06/2017 2307750 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOCR78041700452 ARAMIREZL1 RAFAELA MORALES CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001493 19/07/2017 15/06/2017 2604656 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOCR78041700452 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAFAELA MORALES CORONA Otras ctas por pagar CP M42B001493 19/07/2017 15/06/2017 2307854 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FEVD79111400571 ARAMIREZL1 DAMARIS ODESA FERNANDEZ VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002298 19/07/2017 15/06/2017 2604760 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FEVD79111400571 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DAMARIS ODESA FERNANDEZ VIDAL Otras ctas por pagar CP M42B002298 19/07/2017 15/06/2017 2307759 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LOAL82062300464 ARAMIREZL1 LAURA LORENZO AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002738 19/07/2017 15/06/2017 2604665 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LOAL82062300464 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA LORENZO AYALA Otras ctas por pagar CP M42B002738 19/07/2017 15/06/2017 2307766 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" TOGP77031900471 ARAMIREZL1 PATRICIA TORRES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003017 19/07/2017 15/06/2017 2604672 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 TOGP77031900471 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA TORRES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003017 19/07/2017 15/06/2017 2307773 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" VIGM66072300478 ARAMIREZL1 MARIA CARMEN VILLAGOMEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003023 19/07/2017 15/06/2017 2604679 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 VIGM66072300478 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CARMEN VILLAGOMEZ GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003023 19/07/2017 15/06/2017 2307776 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" JAHL80073100482 ARAMIREZL1 LAURA JAIME HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003026 19/07/2017 15/06/2017 2604682 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 JAHL80073100482 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA JAIME HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003026 19/07/2017 15/06/2017 2307800 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" SACM77081700508 ARAMIREZL1 MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003057 19/07/2017 15/06/2017 2604706 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 SACM77081700508 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003057 19/07/2017 15/06/2017 2307824 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GOGM63110800535 ARAMIREZL1 MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003147 19/07/2017 15/06/2017 2604730 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GOGM63110800535 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003147 19/07/2017 15/06/2017 2307734 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAVB85062300437 ARAMIREZL1 BLANCA ALICIA GARCIA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003198 19/07/2017 15/06/2017 2604641 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAVB85062300437 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA ALICIA GARCIA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003198 19/07/2017 15/06/2017 2604644 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RILJ74061900440 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA RIVERA LEON Otras ctas por pagar CP M42B003200 19/07/2017 15/06/2017 2307735 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" PACL70041700438 ARAMIREZL1 LILIA PANTOJA CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B003199 19/07/2017 15/06/2017 2604642 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 PACL70041700438 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LILIA PANTOJA CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B003199 19/07/2017 15/06/2017 2307736 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RILJ74061900439 ARAMIREZL1 JUANA RIVERA LEON Otras ctas por pagar CP M42B003200 19/07/2017 15/06/2017 2307737 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RILJ74061900440 ARAMIREZL1 JUANA RIVERA LEON Otras ctas por pagar CP M42B003200 19/07/2017 15/06/2017 2604643 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RILJ74061900439 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA RIVERA LEON Otras ctas por pagar CP M42B003200 19/07/2017 15/06/2017 2307739 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" AGBF43051000441 ARAMIREZL1 FEDERICO AGUILERA BARRAGAN Otras ctas por pagar CP M42B003201 19/07/2017 15/06/2017 2604645 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 AGBF43051000441 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FEDERICO AGUILERA BARRAGAN Otras ctas por pagar CP M42B003201 19/07/2017 15/06/2017 2307742 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ALAA75112200444 ARAMIREZL1 ANDRES ALFARO ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B003204 19/07/2017 15/06/2017 2604648 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ALAA75112200444 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANDRES ALFARO ALVARADO Otras ctas por pagar CP M42B003204 19/07/2017 15/06/2017 2307744 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOMM73040100446 ARAMIREZL1 MA TRINIDAD MORALES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003206 19/07/2017 15/06/2017 2604650 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOMM73040100446 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA TRINIDAD MORALES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003206 19/07/2017 15/06/2017 2307748 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" PAVM70121000450 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE PATLAN VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003209 19/07/2017 15/06/2017 2604654 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 PAVM70121000450 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE PATLAN VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003209 19/07/2017 15/06/2017 2604655 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CHLM76052300451 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE CHIQUITO LANDEROS Otras ctas por pagar CP M42B003210 19/07/2017 15/06/2017 2307740 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LONE72061300442 ARAMIREZL1 ESTHER LOPEZ NAVARRO Otras ctas por pagar CP M42B003202 19/07/2017 15/06/2017 2604646 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LONE72061300442 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTHER LOPEZ NAVARRO Otras ctas por pagar CP M42B003202 19/07/2017 15/06/2017 2307741 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GUMS83030200443 ARAMIREZL1 SANTA LUCERO GUTIERREZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003203 19/07/2017 15/06/2017 2604647 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GUMS83030200443 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANTA LUCERO GUTIERREZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003203 19/07/2017 15/06/2017 2307743 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" JUMG83090700445 ARAMIREZL1 GABRIELA JUAREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003205 19/07/2017 15/06/2017 2604649 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 JUMG83090700445 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA JUAREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003205 19/07/2017 15/06/2017 2307745 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAMM64020500447 ARAMIREZL1 MA GUILLERMINA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003207 19/07/2017 15/06/2017 2604651 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAMM64020500447 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUILLERMINA GARCIA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003207 19/07/2017 15/06/2017 2307749 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CHLM76052300451 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE CHIQUITO LANDEROS Otras ctas por pagar CP M42B003210 19/07/2017 15/06/2017 2307747 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CANA64091000449 ARAMIREZL1 ANA MARIA CASTRO NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003208 19/07/2017 15/06/2017 2604653 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CANA64091000449 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MARIA CASTRO NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003208 19/07/2017 15/06/2017 2307752 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ROMM60022600454 ARAMIREZL1 MARISELA RODRIGUEZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003212 19/07/2017 15/06/2017 2604658 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ROMM60022600454 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA RODRIGUEZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003212 19/07/2017 15/06/2017 2307753 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FIRP73092800455 ARAMIREZL1 PATRICIA FIGUEROA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003213 19/07/2017 15/06/2017 2604659 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FIRP73092800455 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA FIGUEROA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003213 19/07/2017 15/06/2017 2604661 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 VABM74020400457 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ENRIQUETA VARGAS BERNAL Otras ctas por pagar CP M42B003215 19/07/2017 15/06/2017 2307751 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LACM75021900453 ARAMIREZL1 MARTHA LARA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003211 19/07/2017 15/06/2017 2604657 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LACM75021900453 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA LARA CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003211 19/07/2017 15/06/2017 2307755 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" VABM74020400457 ARAMIREZL1 MARIA ENRIQUETA VARGAS BERNAL Otras ctas por pagar CP M42B003215 19/07/2017 15/06/2017 2307754 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" DERR77122900456 ARAMIREZL1 RUBICELIA DELGADO RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B003214 19/07/2017 15/06/2017 2604660 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 DERR77122900456 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RUBICELIA DELGADO RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B003214 19/07/2017 15/06/2017 2307756 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAAP73060100458 ARAMIREZL1 PATRICIA MARTINEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003216 19/07/2017 15/06/2017 2604662 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAAP73060100458 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA MARTINEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003216 19/07/2017 15/06/2017 2307757 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RAMR79020200459 ARAMIREZL1 ROSA MARIA RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003217 19/07/2017 15/06/2017 2604663 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RAMR79020200459 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003217 19/07/2017 15/06/2017 2307760 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LOCM85040200465 ARAMIREZL1 MERCEDES LORENZO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003219 19/07/2017 15/06/2017 2604666 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LOCM85040200465 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MERCEDES LORENZO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003219 19/07/2017 15/06/2017 2307761 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GOGM70013100466 ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003220 19/07/2017 15/06/2017 2604667 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GOGM70013100466 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE LA LUZ GONZALEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003220 19/07/2017 15/06/2017 2307762 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HIGM69081500467 ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES HINOJOSA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003221 19/07/2017 15/06/2017 2604668 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HIGM69081500467 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MERCEDES HINOJOSA GODINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003221 19/07/2017 15/06/2017 2307763 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GALE69082100468 ARAMIREZL1 EVANGELINA GARCIA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003222 19/07/2017 15/06/2017 2307764 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GUAM85071800469 ARAMIREZL1 MIRIAM JESSICA GUTIERREZ AVILA Otras ctas por pagar CP M42B003223 19/07/2017 15/06/2017 2604670 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GUAM85071800469 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MIRIAM JESSICA GUTIERREZ AVILA Otras ctas por pagar CP M42B003223 19/07/2017 15/06/2017 2307767 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOML70112500472 ARAMIREZL1 LAURA MONTES MONTES Otras ctas por pagar CP M42B003225 19/07/2017 15/06/2017 2604673 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOML70112500472 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA MONTES MONTES Otras ctas por pagar CP M42B003225 19/07/2017 15/06/2017 2307768 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CARO66031600473 ARAMIREZL1 OFELIA CARDENAS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003226 19/07/2017 15/06/2017 2307758 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BAAJ66090100461 ARAMIREZL1 JAVIER BARRON ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003218 19/07/2017 15/06/2017 2604664 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BAAJ66090100461 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JAVIER BARRON ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003218 19/07/2017 15/06/2017 2604669 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GALE69082100468 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 EVANGELINA GARCIA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003222 19/07/2017 15/06/2017 2307765 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" JADP74070700470 ARAMIREZL1 PATRICIA JAIME DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B003224 19/07/2017 15/06/2017 2604671 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 JADP74070700470 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA JAIME DAMIAN Otras ctas por pagar CP M42B003224 19/07/2017 15/06/2017 2604674 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CARO66031600473 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OFELIA CARDENAS RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003226 19/07/2017 15/06/2017 2604678 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 AYVR77021000477 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA AYALA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003230 19/07/2017 15/06/2017 2307769 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOGG62080300474 ARAMIREZL1 GRACIELA MORALES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003227 19/07/2017 15/06/2017 2604675 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOGG62080300474 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRACIELA MORALES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003227 19/07/2017 15/06/2017 2307770 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" AVAM85022500475 ARAMIREZL1 MAYRA ELISA AVALOS AVILA Otras ctas por pagar CP M42B003228 19/07/2017 15/06/2017 2604676 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 AVAM85022500475 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MAYRA ELISA AVALOS AVILA Otras ctas por pagar CP M42B003228 19/07/2017 15/06/2017 2307772 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" AYVR77021000477 ARAMIREZL1 ROSA AYALA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003230 19/07/2017 15/06/2017 2307771 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RIMM66051200476 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RICO MADRIGAL Otras ctas por pagar CP M42B003229 19/07/2017 15/06/2017 2604677 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RIMM66051200476 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RICO MADRIGAL Otras ctas por pagar CP M42B003229 19/07/2017 15/06/2017 2307774 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FRGM72050500479 ARAMIREZL1 MANUELA FRANCO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003231 19/07/2017 15/06/2017 2604680 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FRGM72050500479 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MANUELA FRANCO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003231 19/07/2017 15/06/2017 2307775 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GOOA63122600481 ARAMIREZL1 ADRIANA GONZALEZ ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B003232 19/07/2017 15/06/2017 2604681 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GOOA63122600481 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA GONZALEZ ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B003232 19/07/2017 15/06/2017 2307779 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOCE62012000486 ARAMIREZL1 ELVIRA MORALES CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003235 19/07/2017 15/06/2017 2604685 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOCE62012000486 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELVIRA MORALES CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003235 19/07/2017 15/06/2017 2604686 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GOLP68062400487 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA GOMEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003236 19/07/2017 15/06/2017 2307777 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MEMM66013100483 ARAMIREZL1 MARIA LOURDES MENDOZA MIRELES Otras ctas por pagar CP M42B003233 19/07/2017 15/06/2017 2604683 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MEMM66013100483 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LOURDES MENDOZA MIRELES Otras ctas por pagar CP M42B003233 19/07/2017 15/06/2017 2307780 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GOLP68062400487 ARAMIREZL1 PATRICIA GOMEZ LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003236 19/07/2017 15/06/2017 2307778 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" COSI78120900485 ARAMIREZL1 ISRAEL CORDOBA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003234 19/07/2017 15/06/2017 2604684 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 COSI78120900485 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ISRAEL CORDOBA SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42B003234 19/07/2017 15/06/2017 2307781 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LARM76012300488 ARAMIREZL1 MARIA BERENICE LARA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B003237 19/07/2017 15/06/2017 2604687 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LARM76012300488 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA BERENICE LARA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B003237 19/07/2017 15/06/2017 2604689 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ESGA65080200490 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 AMELIA ESCOBEDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003239 19/07/2017 15/06/2017 2307782 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOHC80093000489 ARAMIREZL1 CAROLINA MOSQUEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003238 19/07/2017 15/06/2017 2604688 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOHC80093000489 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CAROLINA MOSQUEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003238 19/07/2017 15/06/2017 2307783 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ESGA65080200490 ARAMIREZL1 AMELIA ESCOBEDO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003239 19/07/2017 15/06/2017 2307784 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAVA80122400491 ARAMIREZL1 ALEJANDRA DE JESUS GARCIA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003240 19/07/2017 15/06/2017 2307785 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAVA80122400492 ARAMIREZL1 ALEJANDRA DE JESUS GARCIA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003240 19/07/2017 15/06/2017 2604690 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAVA80122400491 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALEJANDRA DE JESUS GARCIA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003240 19/07/2017 15/06/2017 2604691 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAVA80122400492 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALEJANDRA DE JESUS GARCIA VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003240 19/07/2017 15/06/2017 2307786 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" DITV83081400493 ARAMIREZL1 VERONICA DIOSDADO TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B003241 19/07/2017 15/06/2017 2604692 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 DITV83081400493 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA DIOSDADO TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B003241 19/07/2017 15/06/2017 2307787 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GUTJ83062600494 ARAMIREZL1 JANETH CRISTAL GUTIERREZ TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003242 19/07/2017 15/06/2017 2604693 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GUTJ83062600494 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JANETH CRISTAL GUTIERREZ TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003242 19/07/2017 15/06/2017 2307788 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" PRVA81120200495 ARAMIREZL1 ALICIA PRIETO VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003243 19/07/2017 15/06/2017 2604694 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 PRVA81120200495 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALICIA PRIETO VARGAS Otras ctas por pagar CP M42B003243 19/07/2017 15/06/2017 2307789 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" NUGA72052500496 ARAMIREZL1 ADRIANA VIRGINIA NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003244 19/07/2017 15/06/2017 2307790 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" NUGA72052500497 ARAMIREZL1 ADRIANA VIRGINIA NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003244 19/07/2017 15/06/2017 2604695 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 NUGA72052500496 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA VIRGINIA NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003244 19/07/2017 15/06/2017 2604696 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 NUGA72052500497 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA VIRGINIA NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003244 19/07/2017 15/06/2017 2307791 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" DULM77101000498 ARAMIREZL1 MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003245 19/07/2017 15/06/2017 2604700 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAPZ81110100501 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ZAIRA MARTINEZ PIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003247 19/07/2017 15/06/2017 2307792 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" DULM77101000499 ARAMIREZL1 MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003245 19/07/2017 15/06/2017 2604697 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 DULM77101000498 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003245 19/07/2017 15/06/2017 2604698 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 DULM77101000499 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003245 19/07/2017 15/06/2017 2307793 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAXB75050800500 ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA GARCIA XX Otras ctas por pagar CP M42B003246 19/07/2017 15/06/2017 2604699 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAXB75050800500 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA ESTELA GARCIA XX Otras ctas por pagar CP M42B003246 19/07/2017 15/06/2017 2307794 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAPZ81110100501 ARAMIREZL1 ZAIRA MARTINEZ PIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003247 19/07/2017 15/06/2017 2307795 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAPZ81110100502 ARAMIREZL1 ZAIRA MARTINEZ PIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003247 19/07/2017 15/06/2017 2604701 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAPZ81110100502 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ZAIRA MARTINEZ PIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003247 19/07/2017 15/06/2017 2307797 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MACM76120900505 ARAMIREZL1 MARIA MARTHA MARTINEZ CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B003249 19/07/2017 15/06/2017 2604703 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MACM76120900505 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MARTHA MARTINEZ CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B003249 19/07/2017 15/06/2017 2307798 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ESGS76100900506 ARAMIREZL1 SARA ESPINOZA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B003250 19/07/2017 15/06/2017 2604704 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ESGS76100900506 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SARA ESPINOZA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42B003250 19/07/2017 15/06/2017 2307799 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FRLV82042800507 ARAMIREZL1 VERONICA FRANCO LAGUNAS Otras ctas por pagar CP M42B003251 19/07/2017 15/06/2017 2604705 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FRLV82042800507 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA FRANCO LAGUNAS Otras ctas por pagar CP M42B003251 19/07/2017 15/06/2017 2604707 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RACE71120500509 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 EVA RAMIREZ CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B003252 19/07/2017 15/06/2017 2307796 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FLMJ72031800503 ARAMIREZL1 JOSE AURELIO FLORES MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003248 19/07/2017 15/06/2017 2604702 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FLMJ72031800503 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE AURELIO FLORES MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003248 19/07/2017 15/06/2017 2307801 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RACE71120500509 ARAMIREZL1 EVA RAMIREZ CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42B003252 19/07/2017 15/06/2017 2307803 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CRCG76042600511 ARAMIREZL1 GRACIELA CRUZ CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B003253 19/07/2017 15/06/2017 2604709 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CRCG76042600511 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRACIELA CRUZ CASTRO Otras ctas por pagar CP M42B003253 19/07/2017 15/06/2017 2307804 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" TORR76082800512 ARAMIREZL1 ROSALBA TOLEDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003254 19/07/2017 15/06/2017 2604710 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 TORR76082800512 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSALBA TOLEDO RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003254 19/07/2017 15/06/2017 2307805 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ZAFC42031000513 ARAMIREZL1 CAYETANO ZAVALA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003255 19/07/2017 15/06/2017 2604711 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ZAFC42031000513 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CAYETANO ZAVALA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003255 19/07/2017 15/06/2017 2307807 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RASM73060600515 ARAMIREZL1 MARICELA RAMOS SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003256 19/07/2017 15/06/2017 2604713 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RASM73060600515 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARICELA RAMOS SALDAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003256 19/07/2017 15/06/2017 2307808 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BEGL83062400516 ARAMIREZL1 LETICIA BELTRAN GAMIÑO Otras ctas por pagar CP M42B003257 19/07/2017 15/06/2017 2604714 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BEGL83062400516 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA BELTRAN GAMIÑO Otras ctas por pagar CP M42B003257 19/07/2017 15/06/2017 2307809 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ARCR74021000517 ARAMIREZL1 ROSALIA ARREDONDO CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B003258 19/07/2017 15/06/2017 2604715 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ARCR74021000517 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSALIA ARREDONDO CASTILLO Otras ctas por pagar CP M42B003258 19/07/2017 15/06/2017 2307810 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" TAVR86052200519 ARAMIREZL1 RAQUEL TAVERA VENTURA Otras ctas por pagar CP M42B003259 19/07/2017 15/06/2017 2604716 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 TAVR86052200519 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAQUEL TAVERA VENTURA Otras ctas por pagar CP M42B003259 19/07/2017 15/06/2017 2307811 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HEGI74041200520 ARAMIREZL1 IRMA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003260 19/07/2017 15/06/2017 2604717 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HEGI74041200520 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 IRMA HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003260 19/07/2017 15/06/2017 2307812 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LAVV76072700521 ARAMIREZL1 VIRGINIA LARA VALOR Otras ctas por pagar CP M42B003261 19/07/2017 15/06/2017 2307813 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BRSM80112500522 ARAMIREZL1 MARISOL BRAVO SAMANO Otras ctas por pagar CP M42B003262 19/07/2017 15/06/2017 2604719 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BRSM80112500522 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL BRAVO SAMANO Otras ctas por pagar CP M42B003262 19/07/2017 15/06/2017 2307815 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAVM66060300524 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B003264 19/07/2017 15/06/2017 2604721 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAVM66060300524 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B003264 19/07/2017 15/06/2017 2307816 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" SAXJ58031900525 ARAMIREZL1 JOSEFINA SANCHEZ XX Otras ctas por pagar CP M42B003265 19/07/2017 15/06/2017 2604718 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LAVV76072700521 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VIRGINIA LARA VALOR Otras ctas por pagar CP M42B003261 19/07/2017 15/06/2017 2307814 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOHM70121300523 ARAMIREZL1 MARIA ALICIA MONCADA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003263 19/07/2017 15/06/2017 2604720 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOHM70121300523 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ALICIA MONCADA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003263 19/07/2017 15/06/2017 2604722 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 SAXJ58031900525 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSEFINA SANCHEZ XX Otras ctas por pagar CP M42B003265 19/07/2017 15/06/2017 2307818 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LEHM61091900528 ARAMIREZL1 MA SOLEDAD LEON HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003267 19/07/2017 15/06/2017 2604724 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LEHM61091900528 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA SOLEDAD LEON HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003267 19/07/2017 15/06/2017 2307819 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAMS59060900529 ARAMIREZL1 SILVIA GARCIA MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B003268 19/07/2017 15/06/2017 2604725 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAMS59060900529 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVIA GARCIA MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B003268 19/07/2017 15/06/2017 2307820 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" JIRM80030600531 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES JIMENEZ RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B003269 19/07/2017 15/06/2017 2604726 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 JIRM80030600531 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DOLORES JIMENEZ RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B003269 19/07/2017 15/06/2017 2307821 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GABJ59012000532 ARAMIREZL1 JAVIER GARCIA BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B003270 19/07/2017 15/06/2017 2604727 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GABJ59012000532 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JAVIER GARCIA BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B003270 19/07/2017 15/06/2017 2307822 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RODM74032000533 ARAMIREZL1 MARIA RUBI CELIA RODRIGUEZ DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B003271 19/07/2017 15/06/2017 2604728 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RODM74032000533 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA RUBI CELIA RODRIGUEZ DIOSDADO Otras ctas por pagar CP M42B003271 19/07/2017 15/06/2017 2307823 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOGM73073100534 ARAMIREZL1 MA SARA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003272 19/07/2017 15/06/2017 2604729 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOGM73073100534 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA SARA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003272 19/07/2017 15/06/2017 2307825 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" XXGJ75051300536 ARAMIREZL1 JUAN JOSE XX GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003273 19/07/2017 15/06/2017 2604731 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 XXGJ75051300536 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUAN JOSE XX GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003273 19/07/2017 15/06/2017 2307826 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RIGA78072300537 ARAMIREZL1 ANA MARIA RIVERA GALINDO Otras ctas por pagar CP M42B003274 19/07/2017 15/06/2017 2604732 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RIGA78072300537 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MARIA RIVERA GALINDO Otras ctas por pagar CP M42B003274 19/07/2017 15/06/2017 2307827 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" VAAM65042700538 ARAMIREZL1 MA SILVIA VARGAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003275 19/07/2017 15/06/2017 2604733 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 VAAM65042700538 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA SILVIA VARGAS ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003275 19/07/2017 15/06/2017 2307829 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GORC51112500541 ARAMIREZL1 CATALINA GONZALEZ RANGEL Otras ctas por pagar CP M42B003276 19/07/2017 15/06/2017 2604735 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GORC51112500541 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CATALINA GONZALEZ RANGEL Otras ctas por pagar CP M42B003276 19/07/2017 15/06/2017 2307830 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOGG79032500543 ARAMIREZL1 GABRIELA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003277 19/07/2017 15/06/2017 2307836 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MOGG79032500551 ARAMIREZL1 GABRIELA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003277 19/07/2017 15/06/2017 2604736 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOGG79032500543 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003277 19/07/2017 15/06/2017 2604742 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MOGG79032500551 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003277 19/07/2017 15/06/2017 2307832 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" JIGY59112600545 ARAMIREZL1 YDOLINA JOSEFINA JIMENEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003279 19/07/2017 15/06/2017 2604738 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 JIGY59112600545 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YDOLINA JOSEFINA JIMENEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003279 19/07/2017 15/06/2017 2604741 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CACR74062800549 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAMONA CAMARILLO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003282 19/07/2017 15/06/2017 2307817 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RIPL80111300526 ARAMIREZL1 LETICIA RIOS PAREDONES Otras ctas por pagar CP M42B003266 19/07/2017 15/06/2017 2604723 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RIPL80111300526 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA RIOS PAREDONES Otras ctas por pagar CP M42B003266 19/07/2017 15/06/2017 2307831 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HERM84061700544 ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003278 19/07/2017 15/06/2017 2604737 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HERM84061700544 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA TRINIDAD HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003278 19/07/2017 15/06/2017 2307834 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAL641019000548 ARAMIREZL1 LETICIA MARES Otras ctas por pagar CP M42B003281 19/07/2017 15/06/2017 2604740 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAL641019000548 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA MARES Otras ctas por pagar CP M42B003281 19/07/2017 15/06/2017 2307833 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RIMN82101100546 ARAMIREZL1 NORMA ARACELI RICO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003280 19/07/2017 15/06/2017 2604739 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RIMN82101100546 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NORMA ARACELI RICO MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003280 19/07/2017 15/06/2017 2307835 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CACR74062800549 ARAMIREZL1 RAMONA CAMARILLO CORONA Otras ctas por pagar CP M42B003282 19/07/2017 15/06/2017 2307837 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" SEFT66041700552 ARAMIREZL1 TERESA SERRATOS FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003283 19/07/2017 15/06/2017 2604743 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 SEFT66041700552 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA SERRATOS FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003283 19/07/2017 15/06/2017 2307838 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RAHM75121200553 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003284 19/07/2017 15/06/2017 2307839 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" RAHM75121200554 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003284 19/07/2017 15/06/2017 2604744 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RAHM75121200553 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003284 19/07/2017 15/06/2017 2604745 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 RAHM75121200554 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003284 19/07/2017 15/06/2017 2307840 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAHM78083100555 ARAMIREZL1 MARTHA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003285 19/07/2017 15/06/2017 2307841 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MEGR63101100558 ARAMIREZL1 ROSA MENDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003286 19/07/2017 15/06/2017 2604747 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MEGR63101100558 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MENDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003286 19/07/2017 15/06/2017 2307842 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GAMM62110400559 ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003287 19/07/2017 15/06/2017 2604748 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GAMM62110400559 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA SOLEDAD GARCIA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003287 19/07/2017 15/06/2017 2307843 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" COOF71012300560 ARAMIREZL1 FELIPA CORTEZ OÑATE Otras ctas por pagar CP M42B003288 19/07/2017 15/06/2017 2604749 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 COOF71012300560 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FELIPA CORTEZ OÑATE Otras ctas por pagar CP M42B003288 19/07/2017 15/06/2017 2307845 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MAPM77120700562 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MARTINEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003290 19/07/2017 15/06/2017 2604751 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAPM77120700562 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DOLORES MARTINEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003290 19/07/2017 15/06/2017 2307846 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HEHM75090500563 ARAMIREZL1 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003291 19/07/2017 15/06/2017 2604752 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HEHM75090500563 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003291 19/07/2017 15/06/2017 2307847 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" JURC81102600564 ARAMIREZL1 CLAUDIA JUAREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003292 19/07/2017 15/06/2017 2604753 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 JURC81102600564 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA JUAREZ RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003292 19/07/2017 15/06/2017 2307848 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GALA73103100565 ARAMIREZL1 ANGELINA GARCIA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003293 19/07/2017 15/06/2017 2604746 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MAHM78083100555 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003285 19/07/2017 15/06/2017 2307844 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HEBG73101300561 ARAMIREZL1 GUADALUPE ARACELI HERNANDEZ BARAJAS Otras ctas por pagar CP M42B003289 19/07/2017 15/06/2017 2604750 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HEBG73101300561 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GUADALUPE ARACELI HERNANDEZ BARAJAS Otras ctas por pagar CP M42B003289 19/07/2017 15/06/2017 2604754 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GALA73103100565 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELINA GARCIA LARA Otras ctas por pagar CP M42B003293 19/07/2017 15/06/2017 2307849 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HERM75012200566 ARAMIREZL1 MA DOLORES HERNANDEZ ROSALES Otras ctas por pagar CP M42B003294 19/07/2017 15/06/2017 2604755 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HERM75012200566 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DOLORES HERNANDEZ ROSALES Otras ctas por pagar CP M42B003294 19/07/2017 15/06/2017 2307850 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" HEGV79050400567 ARAMIREZL1 VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003295 19/07/2017 15/06/2017 2604756 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 HEGV79050400567 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003295 19/07/2017 15/06/2017 2307851 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GACM75020500568 ARAMIREZL1 MARISELA GARCIA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B003296 19/07/2017 15/06/2017 2604757 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GACM75020500568 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA GARCIA CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B003296 19/07/2017 15/06/2017 2307852 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BALM81070800569 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE BAEZA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003297 19/07/2017 15/06/2017 2604758 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BALM81070800569 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE BAEZA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003297 19/07/2017 15/06/2017 2307855 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" GALC72012500572 ARAMIREZL1 CLARA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003298 19/07/2017 15/06/2017 2307856 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LOML73103100573 ARAMIREZL1 LILIA LORENZO MEZA Otras ctas por pagar CP M42B003299 19/07/2017 15/06/2017 2604762 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LOML73103100573 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LILIA LORENZO MEZA Otras ctas por pagar CP M42B003299 19/07/2017 15/06/2017 2604765 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FRHG77052800576 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GISELA FRANCO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003302 19/07/2017 15/06/2017 2604761 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 GALC72012500572 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLARA GARCIA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003298 19/07/2017 15/06/2017 2307858 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" LERL72070400575 ARAMIREZL1 LETICIA LEON ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003301 19/07/2017 15/06/2017 2604764 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 LERL72070400575 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA LEON ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003301 19/07/2017 15/06/2017 2307857 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" IRHO56080300574 ARAMIREZL1 OSWALDO JAVIER HORACIO IRALDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003300 19/07/2017 15/06/2017 2604763 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 IRHO56080300574 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OSWALDO JAVIER HORACIO IRALDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003300 19/07/2017 15/06/2017 2307859 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FRHG77052800576 ARAMIREZL1 GISELA FRANCO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003302 19/07/2017 15/06/2017 2307861 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" FRHG77052800578 ARAMIREZL1 GISELA FRANCO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003302 19/07/2017 15/06/2017 2604767 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 FRHG77052800578 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GISELA FRANCO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003302 19/07/2017 15/06/2017 2307860 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" ZAPA82062300577 ARAMIREZL1 ADRIANA ZAVALA PAREDES Otras ctas por pagar CP M42B003303 19/07/2017 15/06/2017 2604766 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 ZAPA82062300577 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA ZAVALA PAREDES Otras ctas por pagar CP M42B003303 19/07/2017 15/06/2017 2605156 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0379 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA VALDIVIA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003172 20/07/2017 15/06/2017 2308307 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0429 ARAMIREZL1 MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003147 19/07/2017 15/06/2017 2605205 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0429 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003147 20/07/2017 15/06/2017 2308247 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0367 ARAMIREZL1 ESTHER GARCIA ALCOCER Otras ctas por pagar CP M42B003156 19/07/2017 15/06/2017 2308339 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0462 ARAMIREZL1 MARISELA RAMIREZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003148 19/07/2017 15/06/2017 2605237 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0462 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA RAMIREZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003148 20/07/2017 15/06/2017 2308257 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0378 ARAMIREZL1 OLGA URIBE PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B003169 19/07/2017 15/06/2017 2605155 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0378 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OLGA URIBE PRIETO Otras ctas por pagar CP M42B003169 20/07/2017 15/06/2017 2605145 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0367 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTHER GARCIA ALCOCER Otras ctas por pagar CP M42B003156 20/07/2017 15/06/2017 2308258 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0379 ARAMIREZL1 VERONICA VALDIVIA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003172 19/07/2017 15/06/2017 2308254 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0375 ARAMIREZL1 MARISOL LESSO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003168 19/07/2017 15/06/2017 2605152 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0375 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISOL LESSO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003168 20/07/2017 15/06/2017 2308272 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0394 ARAMIREZL1 MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ESTEVES Otras ctas por pagar CP M42B003183 19/07/2017 15/06/2017 2605170 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0394 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ESTEVES Otras ctas por pagar CP M42B003183 20/07/2017 15/06/2017 2308283 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0405 ARAMIREZL1 ELIZABETH GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B003196 19/07/2017 15/06/2017 2605181 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0405 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELIZABETH GARCIA RICO Otras ctas por pagar CP M42B003196 20/07/2017 15/06/2017 2308298 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0420 ARAMIREZL1 LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003197 19/07/2017 15/06/2017 2605196 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0420 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003197 20/07/2017 15/06/2017 2308289 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0411 ARAMIREZL1 ROSA MARIA RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003217 19/07/2017 15/06/2017 2605187 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0411 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003217 20/07/2017 15/06/2017 2308313 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0435 ARAMIREZL1 FELIPA CORTEZ OÑATE Otras ctas por pagar CP M42B003288 19/07/2017 15/06/2017 2605211 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0435 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FELIPA CORTEZ OÑATE Otras ctas por pagar CP M42B003288 20/07/2017 15/06/2017 2308318 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0441 ARAMIREZL1 JORGE OCTAVIO LEDESMA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003533 19/07/2017 15/06/2017 2605216 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0441 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JORGE OCTAVIO LEDESMA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003533 20/07/2017 15/06/2017 2308322 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0445 ARAMIREZL1 LUCIA GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003547 19/07/2017 15/06/2017 2605220 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0445 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUCIA GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003547 20/07/2017 15/06/2017 2605227 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0452 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FRANCISCO MORENO GAVIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003563 20/07/2017 15/06/2017 2308329 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0452 ARAMIREZL1 FRANCISCO MORENO GAVIÑA Otras ctas por pagar CP M42B003563 19/07/2017 15/06/2017 2308337 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0460 ARAMIREZL1 MARTHA LAURA RANGEL ESCOTO Otras ctas por pagar CP M42B003591 19/07/2017 15/06/2017 2605235 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0460 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA LAURA RANGEL ESCOTO Otras ctas por pagar CP M42B003591 20/07/2017 15/06/2017 2308236 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0267 ARAMIREZL1 TERESA BOJORQUEZ MARQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003600 19/07/2017 15/06/2017 2605134 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0267 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA BOJORQUEZ MARQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003600 20/07/2017 15/06/2017 2308237 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0314 ARAMIREZL1 LORENZA DIAZ ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B003601 19/07/2017 15/06/2017 2605135 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0314 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LORENZA DIAZ ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B003601 20/07/2017 15/06/2017 2308239 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0336 ARAMIREZL1 ANA CECILIA LARA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003602 19/07/2017 15/06/2017 2605137 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0336 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA CECILIA LARA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003602 20/07/2017 15/06/2017 2308240 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0360 ARAMIREZL1 SOLEDAD VIDAL PAUL Otras ctas por pagar CP M42B003603 19/07/2017 15/06/2017 2605138 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0360 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SOLEDAD VIDAL PAUL Otras ctas por pagar CP M42B003603 20/07/2017 15/06/2017 2308241 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0361 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE DURAN LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003604 19/07/2017 15/06/2017 2605139 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0361 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE DURAN LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003604 20/07/2017 15/06/2017 2308242 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0362 ARAMIREZL1 ARTURO SANCHEZ ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B003605 19/07/2017 15/06/2017 2605140 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0362 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARTURO SANCHEZ ROBLES Otras ctas por pagar CP M42B003605 20/07/2017 15/06/2017 2308243 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0363 ARAMIREZL1 DAISY AGUIRRE ALCANTAR Otras ctas por pagar CP M42B003606 19/07/2017 15/06/2017 2605141 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0363 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DAISY AGUIRRE ALCANTAR Otras ctas por pagar CP M42B003606 20/07/2017 15/06/2017 2308245 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0365 ARAMIREZL1 ROCIO MEDRANO ROSALES Otras ctas por pagar CP M42B003607 19/07/2017 15/06/2017 2308246 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0366 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO PESCADOR SERRATOS Otras ctas por pagar CP M42B003608 19/07/2017 15/06/2017 2605148 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0370 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA SALAZAR MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003611 20/07/2017 15/06/2017 2605143 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0365 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROCIO MEDRANO ROSALES Otras ctas por pagar CP M42B003607 20/07/2017 15/06/2017 2308248 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0368 ARAMIREZL1 ELIZABETH GOMEZ NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003609 19/07/2017 15/06/2017 2605146 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0368 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELIZABETH GOMEZ NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003609 20/07/2017 15/06/2017 2605144 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0366 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL ROCIO PESCADOR SERRATOS Otras ctas por pagar CP M42B003608 20/07/2017 15/06/2017 2308250 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0370 ARAMIREZL1 GABRIELA SALAZAR MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003611 19/07/2017 15/06/2017 2308249 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0369 ARAMIREZL1 RAMON SANTOYO MIRELES Otras ctas por pagar CP M42B003610 19/07/2017 15/06/2017 2605147 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0369 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAMON SANTOYO MIRELES Otras ctas por pagar CP M42B003610 20/07/2017 15/06/2017 2308251 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0371 ARAMIREZL1 AMALIA GARCIA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B003612 19/07/2017 15/06/2017 2605149 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0371 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 AMALIA GARCIA PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B003612 20/07/2017 15/06/2017 2308252 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0372 ARAMIREZL1 MARIA JESUS PRIETO MARES Otras ctas por pagar CP M42B003613 19/07/2017 15/06/2017 2605150 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0372 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA JESUS PRIETO MARES Otras ctas por pagar CP M42B003613 20/07/2017 15/06/2017 2308253 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0373 ARAMIREZL1 MA SOLEDAD MARTINEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003614 19/07/2017 15/06/2017 2605151 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0373 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA SOLEDAD MARTINEZ PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003614 20/07/2017 15/06/2017 2308255 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0376 ARAMIREZL1 YOLANDA SANCHEZ TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B003615 19/07/2017 15/06/2017 2605153 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0376 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YOLANDA SANCHEZ TAVERA Otras ctas por pagar CP M42B003615 20/07/2017 15/06/2017 2308256 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0377 ARAMIREZL1 ARNULFO SOSA SORIA Otras ctas por pagar CP M42B003616 19/07/2017 15/06/2017 2605154 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0377 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARNULFO SOSA SORIA Otras ctas por pagar CP M42B003616 20/07/2017 15/06/2017 2308259 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0380 ARAMIREZL1 MINERVA MALDONADO PINEDA Otras ctas por pagar CP M42B003617 19/07/2017 15/06/2017 2605157 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0380 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MINERVA MALDONADO PINEDA Otras ctas por pagar CP M42B003617 20/07/2017 15/06/2017 2308260 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0381 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA JAIMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003618 19/07/2017 15/06/2017 2605158 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0381 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA JAIMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003618 20/07/2017 15/06/2017 2308261 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0382 ARAMIREZL1 MA OFELIA GUARDADO GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B003619 19/07/2017 15/06/2017 2605159 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0382 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA OFELIA GUARDADO GUERRERO Otras ctas por pagar CP M42B003619 20/07/2017 15/06/2017 2308262 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0383 ARAMIREZL1 GABRIELA VIDAL RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003620 19/07/2017 15/06/2017 2605160 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0383 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA VIDAL RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003620 20/07/2017 15/06/2017 2308263 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0384 ARAMIREZL1 CLAUDIA PARAMO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003621 19/07/2017 15/06/2017 2605161 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0384 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA PARAMO AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003621 20/07/2017 15/06/2017 2308264 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0385 ARAMIREZL1 MA GUADALUPE SERRANO VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003622 19/07/2017 15/06/2017 2605162 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0385 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA GUADALUPE SERRANO VILLAGOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003622 20/07/2017 15/06/2017 2308265 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0386 ARAMIREZL1 MA IRMA FIGUEROA CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003623 19/07/2017 15/06/2017 2308266 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0387 ARAMIREZL1 MA IRMA FIGUEROA CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003623 19/07/2017 15/06/2017 2605163 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0386 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA IRMA FIGUEROA CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003623 20/07/2017 15/06/2017 2605164 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0387 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA IRMA FIGUEROA CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003623 20/07/2017 15/06/2017 2308267 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0388 ARAMIREZL1 ALICIA DIAZ TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003624 19/07/2017 15/06/2017 2605165 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0388 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALICIA DIAZ TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003624 20/07/2017 15/06/2017 2308269 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0391 ARAMIREZL1 JOSE LUIS VARGAS NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B003626 19/07/2017 15/06/2017 2605167 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0391 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE LUIS VARGAS NEGRETE Otras ctas por pagar CP M42B003626 20/07/2017 15/06/2017 2605169 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0393 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 UBALDO VAZQUEZ MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B003628 20/07/2017 15/06/2017 2308268 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0389 ARAMIREZL1 MA MERCEDES CUELLAR ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B003625 19/07/2017 15/06/2017 2605166 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0389 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA MERCEDES CUELLAR ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B003625 20/07/2017 15/06/2017 2308271 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0393 ARAMIREZL1 UBALDO VAZQUEZ MUÑIZ Otras ctas por pagar CP M42B003628 19/07/2017 15/06/2017 2308270 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0392 ARAMIREZL1 LETICIA VILLAGOMEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003627 19/07/2017 15/06/2017 2605168 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0392 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA VILLAGOMEZ CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003627 20/07/2017 15/06/2017 2308273 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0395 ARAMIREZL1 MARIA ANGELICA CUEVAS MOZQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003629 19/07/2017 15/06/2017 2605171 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0395 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ANGELICA CUEVAS MOZQUEDA Otras ctas por pagar CP M42B003629 20/07/2017 15/06/2017 2308274 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0396 ARAMIREZL1 SANJUANA LEON MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003630 19/07/2017 15/06/2017 2605172 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0396 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA LEON MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003630 20/07/2017 15/06/2017 2308275 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0397 ARAMIREZL1 MA ALICIA ALVARADO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003631 19/07/2017 15/06/2017 2605173 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0397 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ALICIA ALVARADO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003631 20/07/2017 15/06/2017 2308276 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0398 ARAMIREZL1 ROSALVA LEON LEON Otras ctas por pagar CP M42B003632 19/07/2017 15/06/2017 2605174 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0398 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSALVA LEON LEON Otras ctas por pagar CP M42B003632 20/07/2017 15/06/2017 2308277 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0399 ARAMIREZL1 ANGELINA FLORES IZQUIERDO Otras ctas por pagar CP M42B003633 19/07/2017 15/06/2017 2605175 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0399 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANGELINA FLORES IZQUIERDO Otras ctas por pagar CP M42B003633 20/07/2017 15/06/2017 2308278 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0400 ARAMIREZL1 MARTHA VALADEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003634 19/07/2017 15/06/2017 2605176 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0400 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA VALADEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003634 20/07/2017 15/06/2017 2308279 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0401 ARAMIREZL1 GLORIA RUTH HERNANDEZ LANDEROS Otras ctas por pagar CP M42B003635 19/07/2017 15/06/2017 2605177 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0401 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA RUTH HERNANDEZ LANDEROS Otras ctas por pagar CP M42B003635 20/07/2017 15/06/2017 2308280 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0402 ARAMIREZL1 TERESA HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003636 19/07/2017 15/06/2017 2605178 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0402 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003636 20/07/2017 15/06/2017 2308281 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0403 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CAMACHO VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003637 19/07/2017 15/06/2017 2605179 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0403 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE CAMACHO VAZQUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003637 20/07/2017 15/06/2017 2308282 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0404 ARAMIREZL1 CLAUDIA ARACELI JIMENEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003638 19/07/2017 15/06/2017 2605180 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0404 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLAUDIA ARACELI JIMENEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003638 20/07/2017 15/06/2017 2308286 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0408 ARAMIREZL1 ENRIQUE ALBARRAN CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003641 19/07/2017 15/06/2017 2605184 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0408 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ENRIQUE ALBARRAN CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003641 20/07/2017 15/06/2017 2308287 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0409 ARAMIREZL1 RODOMIRO ANDRADE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003642 19/07/2017 15/06/2017 2308284 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0406 ARAMIREZL1 NOELIA DEL REGUFIO CRESPO ZAMORA Otras ctas por pagar CP M42B003639 19/07/2017 15/06/2017 2605182 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0406 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NOELIA DEL REGUFIO CRESPO ZAMORA Otras ctas por pagar CP M42B003639 20/07/2017 15/06/2017 2308285 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0407 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RUIZ BACA Otras ctas por pagar CP M42B003640 19/07/2017 15/06/2017 2605183 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0407 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RUIZ BACA Otras ctas por pagar CP M42B003640 20/07/2017 15/06/2017 2605185 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0409 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RODOMIRO ANDRADE GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003642 20/07/2017 15/06/2017 2308288 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0410 ARAMIREZL1 MARIA ENRIQUETA VARGAS BERNAL Otras ctas por pagar CP M42B003643 19/07/2017 15/06/2017 2308290 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0412 ARAMIREZL1 ANA LAURA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003644 19/07/2017 15/06/2017 2605188 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0412 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA LAURA ZAVALA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003644 20/07/2017 15/06/2017 2308293 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0415 ARAMIREZL1 BLANCA SILGUERO DE LEON Otras ctas por pagar CP M42B003646 19/07/2017 15/06/2017 2605191 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0415 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA SILGUERO DE LEON Otras ctas por pagar CP M42B003646 20/07/2017 15/06/2017 2308294 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0416 ARAMIREZL1 GLORIA MARTHA CELEDON LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003647 19/07/2017 15/06/2017 2605192 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0416 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA MARTHA CELEDON LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003647 20/07/2017 15/06/2017 2308295 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0417 ARAMIREZL1 JOSEFINA GOMEZ TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003648 19/07/2017 15/06/2017 2605186 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0410 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ENRIQUETA VARGAS BERNAL Otras ctas por pagar CP M42B003643 20/07/2017 15/06/2017 2308292 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0414 ARAMIREZL1 VERONICA NEGRETE JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B003645 19/07/2017 15/06/2017 2605190 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0414 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VERONICA NEGRETE JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B003645 20/07/2017 15/06/2017 2605193 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0417 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSEFINA GOMEZ TORRES Otras ctas por pagar CP M42B003648 20/07/2017 15/06/2017 2308296 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0418 ARAMIREZL1 ANA MARIA LERMA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003649 19/07/2017 15/06/2017 2605194 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0418 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MARIA LERMA CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003649 20/07/2017 15/06/2017 2308299 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0421 ARAMIREZL1 MA MARCEDES SERRATOS FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003650 19/07/2017 15/06/2017 2605197 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0421 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA MARCEDES SERRATOS FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003650 20/07/2017 15/06/2017 2308300 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0422 ARAMIREZL1 IRMA GARCIA ALANIS Otras ctas por pagar CP M42B003651 19/07/2017 15/06/2017 2605198 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0422 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 IRMA GARCIA ALANIS Otras ctas por pagar CP M42B003651 20/07/2017 15/06/2017 2308301 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0423 ARAMIREZL1 GUADALUPE SUSANA GOMEZ MAGAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003652 19/07/2017 15/06/2017 2605199 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0423 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GUADALUPE SUSANA GOMEZ MAGAÑA Otras ctas por pagar CP M42B003652 20/07/2017 15/06/2017 2308302 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0424 ARAMIREZL1 ANDREA MONSERRATT DIOSDADO RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B003653 19/07/2017 15/06/2017 2605200 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0424 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANDREA MONSERRATT DIOSDADO RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B003653 20/07/2017 15/06/2017 2308303 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0425 ARAMIREZL1 MA TERESA ESCOTO MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B003654 19/07/2017 15/06/2017 2605201 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0425 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA TERESA ESCOTO MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42B003654 20/07/2017 15/06/2017 2308305 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0427 ARAMIREZL1 SILVIA GARCIA LOEZA Otras ctas por pagar CP M42B003655 19/07/2017 15/06/2017 2605203 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0427 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SILVIA GARCIA LOEZA Otras ctas por pagar CP M42B003655 20/07/2017 15/06/2017 2308306 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0428 ARAMIREZL1 NADIA JAZMIN GARCIA LEAL Otras ctas por pagar CP M42B003656 19/07/2017 15/06/2017 2605204 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0428 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NADIA JAZMIN GARCIA LEAL Otras ctas por pagar CP M42B003656 20/07/2017 15/06/2017 2308308 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0430 ARAMIREZL1 MA ISABEL MACIEL GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003657 19/07/2017 15/06/2017 2605206 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0430 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA ISABEL MACIEL GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003657 20/07/2017 15/06/2017 2308309 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0431 ARAMIREZL1 JUANA ARACELI GARCIA SERRATO Otras ctas por pagar CP M42B003658 19/07/2017 15/06/2017 2605207 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0431 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA ARACELI GARCIA SERRATO Otras ctas por pagar CP M42B003658 20/07/2017 15/06/2017 2308310 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0432 ARAMIREZL1 SANJUANA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003659 19/07/2017 15/06/2017 2605208 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0432 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANJUANA MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003659 20/07/2017 15/06/2017 2308311 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0433 ARAMIREZL1 REYNA CORONA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003660 19/07/2017 15/06/2017 2605209 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0433 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 REYNA CORONA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003660 20/07/2017 15/06/2017 2308312 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0434 ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA GONZALEZ PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B003661 19/07/2017 15/06/2017 2308314 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0436 ARAMIREZL1 GRACIELA CERVANTES ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B003662 19/07/2017 15/06/2017 2605212 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0436 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRACIELA CERVANTES ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B003662 20/07/2017 15/06/2017 2308317 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0440 ARAMIREZL1 ROSA CHAVEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B003665 19/07/2017 15/06/2017 2605210 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0434 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA PATRICIA GONZALEZ PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B003661 20/07/2017 15/06/2017 2308315 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0437 ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ HUICHAPAN LARA Otras ctas por pagar CP M42B003663 19/07/2017 15/06/2017 2605213 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0437 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LA LUZ HUICHAPAN LARA Otras ctas por pagar CP M42B003663 20/07/2017 15/06/2017 2308316 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0438 ARAMIREZL1 MARIA LETICIA NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003664 19/07/2017 15/06/2017 2605214 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0438 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LETICIA NUÑEZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003664 20/07/2017 15/06/2017 2605215 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0440 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA CHAVEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B003665 20/07/2017 15/06/2017 2308319 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0442 ARAMIREZL1 GRISELDA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003666 19/07/2017 15/06/2017 2605217 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0442 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GRISELDA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003666 20/07/2017 15/06/2017 2308320 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0443 ARAMIREZL1 ALMA MARTINEZ LESSO Otras ctas por pagar CP M42B003667 19/07/2017 15/06/2017 2605218 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0443 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALMA MARTINEZ LESSO Otras ctas por pagar CP M42B003667 20/07/2017 15/06/2017 2308321 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0444 ARAMIREZL1 MA DEL CONSUELO LEON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003668 19/07/2017 15/06/2017 2605219 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0444 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL CONSUELO LEON GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003668 20/07/2017 15/06/2017 2308323 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0446 ARAMIREZL1 MARIA CORONA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003669 19/07/2017 15/06/2017 2605221 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0446 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA CORONA LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003669 20/07/2017 15/06/2017 2308324 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0447 ARAMIREZL1 MARIA JUANA LARA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003670 19/07/2017 15/06/2017 2605222 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0447 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA JUANA LARA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003670 20/07/2017 15/06/2017 2308325 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0448 ARAMIREZL1 NERI DIANA MEDINA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003671 19/07/2017 15/06/2017 2605223 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0448 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NERI DIANA MEDINA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003671 20/07/2017 15/06/2017 2308326 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0449 ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN URIBE MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B003672 19/07/2017 15/06/2017 2605224 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0449 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DEL CARMEN URIBE MUÑOZ Otras ctas por pagar CP M42B003672 20/07/2017 15/06/2017 2308327 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0450 ARAMIREZL1 MARTHA CHAVEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B003673 19/07/2017 15/06/2017 2605225 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0450 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA CHAVEZ LAUREL Otras ctas por pagar CP M42B003673 20/07/2017 15/06/2017 2308328 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0451 ARAMIREZL1 ESTHER ANDARACUA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003674 19/07/2017 15/06/2017 2605226 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0451 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTHER ANDARACUA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003674 20/07/2017 15/06/2017 2308330 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0453 ARAMIREZL1 ALONDRA JAQUELINE MORENO FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B003675 19/07/2017 15/06/2017 2308331 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0454 ARAMIREZL1 ARACELI PEREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003676 19/07/2017 15/06/2017 2605229 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0454 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ARACELI PEREZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003676 20/07/2017 15/06/2017 2308332 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0455 ARAMIREZL1 OLIMPIA LILIANA RIVAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003677 19/07/2017 15/06/2017 2605230 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0455 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OLIMPIA LILIANA RIVAS GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003677 20/07/2017 15/06/2017 2308333 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0456 ARAMIREZL1 ESTRELLA GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003678 19/07/2017 15/06/2017 2605231 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0456 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTRELLA GONZALEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003678 20/07/2017 15/06/2017 2308335 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0458 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE PRIETO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003679 19/07/2017 15/06/2017 2605233 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0458 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE PRIETO PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003679 20/07/2017 15/06/2017 2308338 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0461 ARAMIREZL1 LETICIA HERNANDEZ HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B003681 19/07/2017 15/06/2017 2605236 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0461 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA HERNANDEZ HERRERA Otras ctas por pagar CP M42B003681 20/07/2017 15/06/2017 2308340 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0463 ARAMIREZL1 ESTEFANIA DEL CARMEN SAAVEDRA BRAVO Otras ctas por pagar CP M42B003682 19/07/2017 15/06/2017 2605238 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0463 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ESTEFANIA DEL CARMEN SAAVEDRA BRAVO Otras ctas por pagar CP M42B003682 20/07/2017 15/06/2017 2308341 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0464 ARAMIREZL1 ELENA JANET GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003683 19/07/2017 15/06/2017 2605228 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0453 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALONDRA JAQUELINE MORENO FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B003675 20/07/2017 15/06/2017 2308336 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0459 ARAMIREZL1 PATRICIA RAMIREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003680 19/07/2017 15/06/2017 2605234 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0459 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA RAMIREZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003680 20/07/2017 15/06/2017 2605239 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0464 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELENA JANET GONZALEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003683 20/07/2017 15/06/2017 2308342 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0465 ARAMIREZL1 MARIA DOLORES ESTEVEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003684 19/07/2017 15/06/2017 2605240 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0465 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DOLORES ESTEVEZ LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003684 20/07/2017 15/06/2017 2308343 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0466 ARAMIREZL1 JAVIER TAPIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003685 19/07/2017 15/06/2017 2605241 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0466 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JAVIER TAPIA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003685 20/07/2017 15/06/2017 2308344 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0467 ARAMIREZL1 OFELIA LAUREL MARES Otras ctas por pagar CP M42B003686 19/07/2017 15/06/2017 2605242 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0467 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OFELIA LAUREL MARES Otras ctas por pagar CP M42B003686 20/07/2017 15/06/2017 2308345 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0468 ARAMIREZL1 CECILIA ZAVALA MURILLO Otras ctas por pagar CP M42B003687 19/07/2017 15/06/2017 2605243 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0468 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CECILIA ZAVALA MURILLO Otras ctas por pagar CP M42B003687 20/07/2017 15/06/2017 2308346 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0469 ARAMIREZL1 TERESA HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003688 19/07/2017 15/06/2017 2605244 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0469 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA HERNANDEZ RAZO Otras ctas por pagar CP M42B003688 20/07/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 166.67 NOM F2 2017 -166.67 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 22/06/2017 15/06/2017 2308347 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0470 ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES ZAVALA GASCA Otras ctas por pagar CP M42B003689 19/07/2017 15/06/2017 2605245 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0470 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA DE LOS ANGELES ZAVALA GASCA Otras ctas por pagar CP M42B003689 20/07/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 922.18 NOM F2 2017 -922.18 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000432 22/06/2017 15/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "7,451.00" NOM F2 2017 "-7,451.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "132,371.00" NOM F2 2017 "-132,371.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "9,832.78" NOM F2 2017 "-9,832.78" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 350.00 NOM F2 2017 -350.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 850.00 NOM F2 2017 -850.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM F2 2017 -75.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,400.00" NOM F2 2017 "-1,400.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,403.08" NOM F2 2017 "-1,403.08" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000110 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,755.19" NOM F2 2017 "-1,755.19" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001049 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "3,450.64" NOM F2 2017 "-3,450.64" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001076 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,052.26" NOM F2 2017 "-1,052.26" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000248 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,760.51" NOM F2 2017 "-2,760.51" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001078 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,486.56" NOM F2 2017 "-2,486.56" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000206 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,150.48" NOM F2 2017 "-1,150.48" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000146 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "3,023.17" NOM F2 2017 "-3,023.17" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000421 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 988.12 NOM F2 2017 -988.12 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001077 22/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,422.74" NOM F2 2017 "-2,422.74" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001075 22/06/2017 15/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 21/06/2017 15/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,262.71" NOM F2 2017 "-1,262.71" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000387 22/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "18,550.00" NOM RF 17 "-18,550.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "8,283.28" NOM RF 17 "-8,283.28" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 21/06/2017 15/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "3,285.00" NOM RF 17 "-3,285.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "168,142.00" NOM RF 17 "-168,142.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "68,174.60" NOM RF 17 "-68,174.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "5,401.62" NOM RF 17 "-5,401.62" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000424 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "7,742.80" NOM RF 17 "-7,742.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000020 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "6,500.00" NOM RF 17 "-6,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "82,876.81" NOM RF 17 "-82,876.81" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 21/06/2017 15/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM RF 17 -75.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 21/06/2017 15/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,100.00" NOM RF 17 "-2,100.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 21/06/2017 15/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,392.30" NOM RF 17 "-2,392.30" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,379.04" NOM RF 17 "-2,379.04" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000103 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,159.16" NOM RF 17 "-1,159.16" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000402 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,313.32" NOM RF 17 "-1,313.32" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D001079 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,043.84" NOM RF 17 "-2,043.84" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000106 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 511.11 NOM RF 17 -511.11 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000104 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,107.72" NOM RF 17 "-1,107.72" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000105 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 647.38 NOM RF 17 -647.38 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000111 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 800.00 NOM RF 17 -800.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000138 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,562.56" NOM RF 17 "-1,562.56" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D001054 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 959.87 NOM RF 17 -959.87 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000434 21/06/2017 15/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 702.99 NOM RF 17 -702.99 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000207 21/06/2017 15/06/2017 2308334 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0457 ARAMIREZL1 MA SOLEDAD MENDOZA MIRELES Otras ctas por pagar CP M42B000806 19/07/2017 16/06/2017 2605232 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0457 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MA SOLEDAD MENDOZA MIRELES Otras ctas por pagar CP M42B000806 20/07/2017 16/06/2017 2308238 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0330 ARAMIREZL1 LETICIA GARCIA MARES Otras ctas por pagar CP M42B001473 19/07/2017 16/06/2017 2605136 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0330 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA GARCIA MARES Otras ctas por pagar CP M42B001473 20/07/2017 16/06/2017 2308297 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0419 ARAMIREZL1 BLANCA ANGELICA GARCIA LOEZA Otras ctas por pagar CP M42B003031 19/07/2017 16/06/2017 2605195 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0419 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA ANGELICA GARCIA LOEZA Otras ctas por pagar CP M42B003031 20/07/2017 16/06/2017 2308304 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0426 ARAMIREZL1 MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003057 19/07/2017 16/06/2017 2605202 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0426 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003057 20/07/2017 16/06/2017 2308291 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" BECAPROM0413 ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002836 19/07/2017 16/06/2017 2605189 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 BECAPROM0413 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RUBICELIA GARCIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B002836 20/07/2017 16/06/2017 2308244 15/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0364 ARAMIREZL1 LETICIA LEON ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003301 19/07/2017 30/06/2017 2605142 15/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0364 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LETICIA LEON ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003301 20/07/2017 30/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "6,251.54" RM17 "-6,251.54" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "3,917.21" RM17 "-3,917.21" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "18,707.18" RM17 "-18,707.18" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 411200202 0.00 "4,573.68" RM17 "-4,573.68" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 411200301 0.00 88.65 RM17 -88.65 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 491.00 RM17 -491.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 512.00 RM17 -512.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "7,687.00" RM17 "-7,687.00" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 300.12 RM17 -300.12 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "3,908.48" RM17 "-3,908.48" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 319.26 RM17 -319.26 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 11.14 RM17 -11.14 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "2,317.79" RM17 "-2,317.79" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 378.24 RM17 -378.24 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 535.32 RM17 -535.32 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 294.00 RM17 -294.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 463.00 RM17 -463.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 882.12 RM17 -882.12 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 "4,917.12" RM17 "-4,917.12" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 540.00 RM17 -540.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 760.00 RM17 -760.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 650.00 RM17 -650.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 145.00 RM17 -145.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,550.00" RM17 "-1,550.00" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 "1,500.00" RM17 "-1,500.00" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 770.00 RM17 -770.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 415100101 0.00 "3,184.00" RM17 "-3,184.00" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "1,407.00" RM17 "-1,407.00" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 936.00 RM17 -936.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 260.00 RM17 -260.00 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 212.28 RM17 -212.28 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 292.16 RM17 -292.16 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "3,623.52" RM17 "-3,623.52" INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 16/06/2017 1900720 15/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL DÍA 15/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 16/06/2017 1900770 15/06/2017 6 DR 50 421300201 0.00 "654,406.12" FPIDMC16 "-654,406.12" 2DA MINISTRACION A131-140 VRRODRIGUEZ 2610717 SEDESHU-GTO-PIDMC-42/2016 ANEXO 131 Y 140 APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTORIALES 07/07/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101111 "167,980.50" 0.00 NOM RF 17 "167,980.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Dietas 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511101111 "20,798.50" 0.00 NOM RF 17 "20,798.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Dietas 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511101111 "18,664.50" 0.00 NOM RF 17 "18,664.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Dietas 21/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "4,099.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,099.50" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 22/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "4,871.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,871.50" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 22/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "10,467.00" 0.00 NOM F2 2017 "10,467.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "896,119.85" 0.00 NOM F2 2017 "896,119.85" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "207,944.97" 0.00 NOM F2 2017 "207,944.97" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "20,365.00" 0.00 NOM F2 2017 "20,365.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "32,638.40" 0.00 NOM F2 2017 "32,638.40" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "40,155.00" 0.00 NOM RF 17 "40,155.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "3,580.00" 0.00 NOM RF 17 "3,580.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "5,208.00" 0.00 NOM RF 17 "5,208.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "23,308.80" 0.00 NOM RF 17 "23,308.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "48,112.20" 0.00 NOM RF 17 "48,112.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "16,906.50" 0.00 NOM RF 17 "16,906.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "16,036.50" 0.00 NOM RF 17 "16,036.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "103,132.10" 0.00 NOM RF 17 "103,132.10" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "24,909.74" 0.00 NOM RF 17 "24,909.74" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "2,265.30" 0.00 NOM RF 17 "2,265.30" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "12,889.50" 0.00 NOM RF 17 "12,889.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "13,995.00" 0.00 NOM RF 17 "13,995.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "6,779.60" 0.00 NOM RF 17 "6,779.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "24,939.50" 0.00 NOM RF 17 "24,939.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "56,330.60" 0.00 NOM RF 17 "56,330.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "30,201.40" 0.00 NOM RF 17 "30,201.40" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "13,655.20" 0.00 NOM RF 17 "13,655.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "21,254.00" 0.00 NOM RF 17 "21,254.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "26,029.00" 0.00 NOM RF 17 "26,029.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "20,029.00" 0.00 NOM RF 17 "20,029.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "20,102.90" 0.00 NOM RF 17 "20,102.90" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "13,780.50" 0.00 NOM RF 17 "13,780.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "33,097.10" 0.00 NOM RF 17 "33,097.10" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "19,173.00" 0.00 NOM RF 17 "19,173.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "19,574.20" 0.00 NOM RF 17 "19,574.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "133,491.40" 0.00 NOM RF 17 "133,491.40" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "53,209.10" 0.00 NOM RF 17 "53,209.10" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "156,460.49" 0.00 NOM RF 17 "156,460.49" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "27,031.20" 0.00 NOM RF 17 "27,031.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "46,852.60" 0.00 NOM RF 17 "46,852.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "8,884.20" 0.00 NOM RF 17 "8,884.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "77,737.46" 0.00 NOM RF 17 "77,737.46" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "77,204.70" 0.00 NOM RF 17 "77,204.70" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "52,508.60" 0.00 NOM RF 17 "52,508.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "38,499.90" 0.00 NOM RF 17 "38,499.90" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "131,124.80" 0.00 NOM RF 17 "131,124.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "20,909.50" 0.00 NOM RF 17 "20,909.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "9,191.55" 0.00 NOM RF 17 "9,191.55" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "23,733.28" 0.00 NOM RF 17 "23,733.28" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "18,005.00" 0.00 NOM RF 17 "18,005.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "21,722.50" 0.00 NOM RF 17 "21,722.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "3,632.20" 0.00 NOM RF 17 "3,632.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "58,778.90" 0.00 NOM RF 17 "58,778.90" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "37,680.80" 0.00 NOM RF 17 "37,680.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "10,519.70" 0.00 NOM RF 17 "10,519.70" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "5,202.80" 0.00 NOM RF 17 "5,202.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "18,753.10" 0.00 NOM RF 17 "18,753.10" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "84,617.00" 0.00 NOM RF 17 "84,617.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "24,164.90" 0.00 NOM RF 17 "24,164.90" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "27,927.40" 0.00 NOM RF 17 "27,927.40" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "57,519.38" 0.00 NOM RF 17 "57,519.38" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "14,944.40" 0.00 NOM RF 17 "14,944.40" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "2,949.50" 0.00 NOM RF 17 "2,949.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "13,859.50" 0.00 NOM RF 17 "13,859.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "23,903.80" 0.00 NOM RF 17 "23,903.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "14,004.00" 0.00 NOM RF 17 "14,004.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "18,439.50" 0.00 NOM RF 17 "18,439.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "14,116.50" 0.00 NOM RF 17 "14,116.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "24,366.90" 0.00 NOM RF 17 "24,366.90" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "3,399.60" 0.00 NOM RF 17 "3,399.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511101131 "8,715.50" 0.00 NOM RF 17 "8,715.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Sueldos Base 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511201221 "99,221.81" 0.00 NOM RF 17 "99,221.81" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Remuneraciones para eventuales 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511201221 "4,500.00" 0.00 NOM RF 17 "4,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Remuneraciones para eventuales 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511301331 "4,807.49" 0.00 NOM RF 17 "4,807.49" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511301331 "4,935.98" 0.00 NOM RF 17 "4,935.98" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511301331 "13,906.77" 0.00 NOM RF 17 "13,906.77" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501592 "9,964.50" 0.00 NOM RF 17 "9,964.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras prestaciones 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501592 "42,187.50" 0.00 NOM RF 17 "42,187.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras prestaciones 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501592 "5,271.00" 0.00 NOM RF 17 "5,271.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras prestaciones 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501592 "4,687.50" 0.00 NOM RF 17 "4,687.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Otras prestaciones 21/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Despensa 22/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Despensa 22/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Despensa 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "78,000.00" 0.00 NOM F2 2017 "78,000.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Despensa 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "17,940.00" 0.00 NOM F2 2017 "17,940.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Despensa 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,560.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Despensa 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "3,900.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Despensa 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 845.00 0.00 NOM RF 17 845.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "8,580.00" 0.00 NOM RF 17 "8,580.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,730.00" 0.00 NOM RF 17 "2,730.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "15,210.00" 0.00 NOM RF 17 "15,210.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "6,630.00" 0.00 NOM RF 17 "6,630.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "32,370.00" 0.00 NOM RF 17 "32,370.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "16,770.00" 0.00 NOM RF 17 "16,770.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "9,750.00" 0.00 NOM RF 17 "9,750.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "9,360.00" 0.00 NOM RF 17 "9,360.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "6,630.00" 0.00 NOM RF 17 "6,630.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "10,140.00" 0.00 NOM RF 17 "10,140.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "5,070.00" 0.00 NOM RF 17 "5,070.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "11,310.00" 0.00 NOM RF 17 "11,310.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,510.00" 0.00 NOM RF 17 "3,510.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "11,700.00" 0.00 NOM RF 17 "11,700.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Despensa 21/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 22/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 22/06/2017 1600184 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "30,000.00" 0.00 NOM F2 2017 "30,000.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "6,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "6,900.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM F2 2017 600.00 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,500.00" NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM RF 17 "1,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "3,300.00" 0.00 NOM RF 17 "3,300.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "2,250.00" 0.00 NOM RF 17 "2,250.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,050.00" 0.00 NOM RF 17 "1,050.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "2,550.00" 0.00 NOM RF 17 "2,550.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "12,450.00" 0.00 NOM RF 17 "12,450.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "6,450.00" 0.00 NOM RF 17 "6,450.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "3,750.00" 0.00 NOM RF 17 "3,750.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "3,600.00" 0.00 NOM RF 17 "3,600.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "2,550.00" 0.00 NOM RF 17 "2,550.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "4,350.00" 0.00 NOM RF 17 "4,350.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,350.00" 0.00 NOM RF 17 "1,350.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "4,500.00" 0.00 NOM RF 17 "4,500.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 21/06/2017 1600170 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0101 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600171 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0102 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600172 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA MAYO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600173 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600174 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600175 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600176 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600177 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600178 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600179 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600180 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600181 15/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 21/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511601713 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Premio por asistencia 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511601713 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Premio por asistencia 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,181.95" 0.00 NOM RF 17 "1,181.95" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "22,860.60" 0.00 NOM RF 17 "22,860.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "10,986.90" 0.00 NOM RF 17 "10,986.90" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "6,404.00" 0.00 NOM RF 17 "6,404.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "4,166.30" 0.00 NOM RF 17 "4,166.30" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 784.00 0.00 NOM RF 17 784.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "6,704.25" 0.00 NOM RF 17 "6,704.25" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,827.55" 0.00 NOM RF 17 "2,827.55" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511601713 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511601713 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 21/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511601714 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Premio por puntualidad 22/06/2017 1600185 15/06/2017 6 HR 40 511601714 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 1RA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 1RA QUIN JUN 2017 Premio por puntualidad 22/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,524.05" 0.00 NOM RF 17 "1,524.05" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "22,860.60" 0.00 NOM RF 17 "22,860.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "10,736.20" 0.00 NOM RF 17 "10,736.20" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "6,404.00" 0.00 NOM RF 17 "6,404.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "4,166.30" 0.00 NOM RF 17 "4,166.30" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 684.20 0.00 NOM RF 17 684.20 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "6,704.25" 0.00 NOM RF 17 "6,704.25" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "3,128.10" 0.00 NOM RF 17 "3,128.10" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511601714 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511601714 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 511601714 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 21/06/2017 2307746 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GORL66010100448 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA GONZALEZ RIVAS Becas 19/07/2017 2307828 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BERT70061700540 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA BELMAN RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307802 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RAAP85072800510 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA RAMIREZ ARELLANO Becas 19/07/2017 2308334 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0457 ARAMIREZL1 31111-1401 MA SOLEDAD MENDOZA MIRELES Becas 19/07/2017 2307806 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LAGP87010100514 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA LARA GARCIA Becas 19/07/2017 2307853 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" JAMM77022600570 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA SANJUANA JAVIER MOLINA Becas 19/07/2017 2308238 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0330 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA GARCIA MARES Becas 19/07/2017 2307750 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOCR78041700452 ARAMIREZL1 31111-1401 RAFAELA MORALES CORONA Becas 19/07/2017 2307854 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FEVD79111400571 ARAMIREZL1 31111-1401 DAMARIS ODESA FERNANDEZ VIDAL Becas 19/07/2017 2307759 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LOAL82062300464 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA LORENZO AYALA Becas 19/07/2017 2308291 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0413 ARAMIREZL1 31111-1401 RUBICELIA GARCIA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307766 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" TOGP77031900471 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA TORRES GARCIA Becas 19/07/2017 2307773 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" VIGM66072300478 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CARMEN VILLAGOMEZ GOMEZ Becas 19/07/2017 2307776 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" JAHL80073100482 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA JAIME HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308297 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0419 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA ANGELICA GARCIA LOEZA Becas 19/07/2017 2307800 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" SACM77081700508 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ Becas 19/07/2017 2308304 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0426 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ESTHER SANCHEZ CHAVEZ Becas 19/07/2017 2308339 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0462 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA RAMIREZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308247 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0367 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTHER GARCIA ALCOCER Becas 19/07/2017 2308254 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0375 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL LESSO AGUILAR Becas 19/07/2017 2308257 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0378 ARAMIREZL1 31111-1401 OLGA URIBE PRIETO Becas 19/07/2017 2308258 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0379 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA VALDIVIA RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308272 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0394 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ESTEVES Becas 19/07/2017 2308283 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0405 ARAMIREZL1 31111-1401 ELIZABETH GARCIA RICO Becas 19/07/2017 2308298 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0420 ARAMIREZL1 31111-1401 LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307734 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAVB85062300437 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA ALICIA GARCIA VARGAS Becas 19/07/2017 2307735 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" PACL70041700438 ARAMIREZL1 31111-1401 LILIA PANTOJA CERVANTES Becas 19/07/2017 2307736 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RILJ74061900439 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA RIVERA LEON Becas 19/07/2017 2307737 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RILJ74061900440 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA RIVERA LEON Becas 19/07/2017 2307739 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" AGBF43051000441 ARAMIREZL1 31111-1401 FEDERICO AGUILERA BARRAGAN Becas 19/07/2017 2307740 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LONE72061300442 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTHER LOPEZ NAVARRO Becas 19/07/2017 2307741 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GUMS83030200443 ARAMIREZL1 31111-1401 SANTA LUCERO GUTIERREZ MOSQUEDA Becas 19/07/2017 2307742 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ALAA75112200444 ARAMIREZL1 31111-1401 ANDRES ALFARO ALVARADO Becas 19/07/2017 2307743 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" JUMG83090700445 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA JUAREZ MORALES Becas 19/07/2017 2307744 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOMM73040100446 ARAMIREZL1 31111-1401 MA TRINIDAD MORALES MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307745 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAMM64020500447 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUILLERMINA GARCIA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307747 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CANA64091000449 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MARIA CASTRO NIETO Becas 19/07/2017 2307748 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" PAVM70121000450 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE PATLAN VILLAGOMEZ Becas 19/07/2017 2307749 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CHLM76052300451 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE CHIQUITO LANDEROS Becas 19/07/2017 2307751 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LACM75021900453 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA LARA CORONA Becas 19/07/2017 2307752 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ROMM60022600454 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA RODRIGUEZ MORENO Becas 19/07/2017 2307753 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FIRP73092800455 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA FIGUEROA RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307754 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" DERR77122900456 ARAMIREZL1 31111-1401 RUBICELIA DELGADO RIVERA Becas 19/07/2017 2307755 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" VABM74020400457 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ENRIQUETA VARGAS BERNAL Becas 19/07/2017 2307756 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAAP73060100458 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA MARTINEZ ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307757 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RAMR79020200459 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA RAMIREZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308289 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0411 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA RAMIREZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307758 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BAAJ66090100461 ARAMIREZL1 31111-1401 JAVIER BARRON ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307760 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LOCM85040200465 ARAMIREZL1 31111-1401 MERCEDES LORENZO CORONA Becas 19/07/2017 2307761 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GOGM70013100466 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE LA LUZ GONZALEZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307762 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HIGM69081500467 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MERCEDES HINOJOSA GODINEZ Becas 19/07/2017 2307763 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GALE69082100468 ARAMIREZL1 31111-1401 EVANGELINA GARCIA LARA Becas 19/07/2017 2307764 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GUAM85071800469 ARAMIREZL1 31111-1401 MIRIAM JESSICA GUTIERREZ AVILA Becas 19/07/2017 2307765 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" JADP74070700470 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA JAIME DAMIAN Becas 19/07/2017 2307767 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOML70112500472 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA MONTES MONTES Becas 19/07/2017 2307768 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CARO66031600473 ARAMIREZL1 31111-1401 OFELIA CARDENAS RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307769 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOGG62080300474 ARAMIREZL1 31111-1401 GRACIELA MORALES GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307770 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" AVAM85022500475 ARAMIREZL1 31111-1401 MAYRA ELISA AVALOS AVILA Becas 19/07/2017 2307771 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RIMM66051200476 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE RICO MADRIGAL Becas 19/07/2017 2307772 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" AYVR77021000477 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA AYALA VARGAS Becas 19/07/2017 2307774 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FRGM72050500479 ARAMIREZL1 31111-1401 MANUELA FRANCO GARCIA Becas 19/07/2017 2307775 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GOOA63122600481 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA GONZALEZ ORTEGA Becas 19/07/2017 2307777 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MEMM66013100483 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LOURDES MENDOZA MIRELES Becas 19/07/2017 2307778 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" COSI78120900485 ARAMIREZL1 31111-1401 ISRAEL CORDOBA SANCHEZ Becas 19/07/2017 2307779 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOCE62012000486 ARAMIREZL1 31111-1401 ELVIRA MORALES CORONA Becas 19/07/2017 2307780 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GOLP68062400487 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA GOMEZ LEDESMA Becas 19/07/2017 2307781 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LARM76012300488 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA BERENICE LARA RUIZ Becas 19/07/2017 2307782 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOHC80093000489 ARAMIREZL1 31111-1401 CAROLINA MOSQUEDA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307783 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ESGA65080200490 ARAMIREZL1 31111-1401 AMELIA ESCOBEDO GARCIA Becas 19/07/2017 2307784 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAVA80122400491 ARAMIREZL1 31111-1401 ALEJANDRA DE JESUS GARCIA VARGAS Becas 19/07/2017 2307785 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAVA80122400492 ARAMIREZL1 31111-1401 ALEJANDRA DE JESUS GARCIA VARGAS Becas 19/07/2017 2307786 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" DITV83081400493 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA DIOSDADO TAVERA Becas 19/07/2017 2307787 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GUTJ83062600494 ARAMIREZL1 31111-1401 JANETH CRISTAL GUTIERREZ TORRES Becas 19/07/2017 2307788 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" PRVA81120200495 ARAMIREZL1 31111-1401 ALICIA PRIETO VARGAS Becas 19/07/2017 2307789 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" NUGA72052500496 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA VIRGINIA NUÑEZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307790 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" NUGA72052500497 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA VIRGINIA NUÑEZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2307791 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" DULM77101000498 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ Becas 19/07/2017 2307792 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" DULM77101000499 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ANTONIA DURAN LOPEZ Becas 19/07/2017 2307793 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAXB75050800500 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA ESTELA GARCIA XX Becas 19/07/2017 2307794 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAPZ81110100501 ARAMIREZL1 31111-1401 ZAIRA MARTINEZ PIÑA Becas 19/07/2017 2307795 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAPZ81110100502 ARAMIREZL1 31111-1401 ZAIRA MARTINEZ PIÑA Becas 19/07/2017 2307796 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FLMJ72031800503 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE AURELIO FLORES MENDOZA Becas 19/07/2017 2307797 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MACM76120900505 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MARTHA MARTINEZ CERVANTES Becas 19/07/2017 2307798 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ESGS76100900506 ARAMIREZL1 31111-1401 SARA ESPINOZA GUTIERREZ Becas 19/07/2017 2307799 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FRLV82042800507 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA FRANCO LAGUNAS Becas 19/07/2017 2307801 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RACE71120500509 ARAMIREZL1 31111-1401 EVA RAMIREZ CUELLAR Becas 19/07/2017 2307803 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CRCG76042600511 ARAMIREZL1 31111-1401 GRACIELA CRUZ CASTRO Becas 19/07/2017 2307805 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ZAFC42031000513 ARAMIREZL1 31111-1401 CAYETANO ZAVALA FLORES Becas 19/07/2017 2307808 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BEGL83062400516 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA BELTRAN GAMIÑO Becas 19/07/2017 2307809 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ARCR74021000517 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSALIA ARREDONDO CASTILLO Becas 19/07/2017 2307810 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" TAVR86052200519 ARAMIREZL1 31111-1401 RAQUEL TAVERA VENTURA Becas 19/07/2017 2307812 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LAVV76072700521 ARAMIREZL1 31111-1401 VIRGINIA LARA VALOR Becas 19/07/2017 2307813 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BRSM80112500522 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISOL BRAVO SAMANO Becas 19/07/2017 2307824 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GOGM63110800535 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307804 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" TORR76082800512 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSALBA TOLEDO RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307807 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RASM73060600515 ARAMIREZL1 31111-1401 MARICELA RAMOS SALDAÑA Becas 19/07/2017 2307811 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HEGI74041200520 ARAMIREZL1 31111-1401 IRMA HERNANDEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308307 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0429 ARAMIREZL1 31111-1401 MA CONSUELO GONZALEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307814 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOHM70121300523 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ALICIA MONCADA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307815 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAVM66060300524 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ VILLANUEVA Becas 19/07/2017 2307816 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" SAXJ58031900525 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSEFINA SANCHEZ XX Becas 19/07/2017 2307817 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RIPL80111300526 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA RIOS PAREDONES Becas 19/07/2017 2307818 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LEHM61091900528 ARAMIREZL1 31111-1401 MA SOLEDAD LEON HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307819 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAMS59060900529 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVIA GARCIA MIRANDA Becas 19/07/2017 2307820 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" JIRM80030600531 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DOLORES JIMENEZ RUIZ Becas 19/07/2017 2307821 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GABJ59012000532 ARAMIREZL1 31111-1401 JAVIER GARCIA BELTRAN Becas 19/07/2017 2307822 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RODM74032000533 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA RUBI CELIA RODRIGUEZ DIOSDADO Becas 19/07/2017 2307823 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOGM73073100534 ARAMIREZL1 31111-1401 MA SARA MORALES GARCIA Becas 19/07/2017 2307825 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" XXGJ75051300536 ARAMIREZL1 31111-1401 JUAN JOSE XX GARCIA Becas 19/07/2017 2307826 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RIGA78072300537 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MARIA RIVERA GALINDO Becas 19/07/2017 2307827 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" VAAM65042700538 ARAMIREZL1 31111-1401 MA SILVIA VARGAS ARREDONDO Becas 19/07/2017 2307829 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GORC51112500541 ARAMIREZL1 31111-1401 CATALINA GONZALEZ RANGEL Becas 19/07/2017 2307830 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOGG79032500543 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA MORALES GARCIA Becas 19/07/2017 2307836 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MOGG79032500551 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA MORALES GARCIA Becas 19/07/2017 2307831 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HERM84061700544 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA TRINIDAD HERNANDEZ RAZO Becas 19/07/2017 2307832 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" JIGY59112600545 ARAMIREZL1 31111-1401 YDOLINA JOSEFINA JIMENEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307833 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RIMN82101100546 ARAMIREZL1 31111-1401 NORMA ARACELI RICO MORALES Becas 19/07/2017 2307834 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAL641019000548 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA MARES Becas 19/07/2017 2307835 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CACR74062800549 ARAMIREZL1 31111-1401 RAMONA CAMARILLO CORONA Becas 19/07/2017 2307837 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" SEFT66041700552 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA SERRATOS FLORES Becas 19/07/2017 2307838 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RAHM75121200553 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307839 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" RAHM75121200554 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307840 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAHM78083100555 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307841 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MEGR63101100558 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MENDEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307842 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GAMM62110400559 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA SOLEDAD GARCIA MORALES Becas 19/07/2017 2307843 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" COOF71012300560 ARAMIREZL1 31111-1401 FELIPA CORTEZ OÑATE Becas 19/07/2017 2308313 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0435 ARAMIREZL1 31111-1401 FELIPA CORTEZ OÑATE Becas 19/07/2017 2307844 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HEBG73101300561 ARAMIREZL1 31111-1401 GUADALUPE ARACELI HERNANDEZ BARAJAS Becas 19/07/2017 2307845 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MAPM77120700562 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DOLORES MARTINEZ PEREZ Becas 19/07/2017 2307846 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HEHM75090500563 ARAMIREZL1 31111-1401 MOISES HERNANDEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307847 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" JURC81102600564 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA JUAREZ RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2307848 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GALA73103100565 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELINA GARCIA LARA Becas 19/07/2017 2307849 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HERM75012200566 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DOLORES HERNANDEZ ROSALES Becas 19/07/2017 2307850 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" HEGV79050400567 ARAMIREZL1 31111-1401 VICTOR MANUEL HERNANDEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2307851 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GACM75020500568 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA GARCIA CALDERON Becas 19/07/2017 2307852 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BALM81070800569 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE BAEZA LOPEZ Becas 19/07/2017 2307855 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" GALC72012500572 ARAMIREZL1 31111-1401 CLARA GARCIA LOPEZ Becas 19/07/2017 2307856 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LOML73103100573 ARAMIREZL1 31111-1401 LILIA LORENZO MEZA Becas 19/07/2017 2307857 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" IRHO56080300574 ARAMIREZL1 31111-1401 OSWALDO JAVIER HORACIO IRALDA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307858 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" LERL72070400575 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA LEON ROMERO Becas 19/07/2017 2308244 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0364 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA LEON ROMERO Becas 19/07/2017 2307859 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FRHG77052800576 ARAMIREZL1 31111-1401 GISELA FRANCO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307861 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" FRHG77052800578 ARAMIREZL1 31111-1401 GISELA FRANCO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307860 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" ZAPA82062300577 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA ZAVALA PAREDES Becas 19/07/2017 2308318 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0441 ARAMIREZL1 31111-1401 JORGE OCTAVIO LEDESMA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308322 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0445 ARAMIREZL1 31111-1401 LUCIA GONZALEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308329 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0452 ARAMIREZL1 31111-1401 FRANCISCO MORENO GAVIÑA Becas 19/07/2017 2308337 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0460 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA LAURA RANGEL ESCOTO Becas 19/07/2017 2308236 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0267 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA BOJORQUEZ MARQUEZ Becas 19/07/2017 2308237 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0314 ARAMIREZL1 31111-1401 LORENZA DIAZ ARREGUIN Becas 19/07/2017 2308239 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0336 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA CECILIA LARA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308240 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0360 ARAMIREZL1 31111-1401 SOLEDAD VIDAL PAUL Becas 19/07/2017 2308241 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0361 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE DURAN LOPEZ Becas 19/07/2017 2308242 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0362 ARAMIREZL1 31111-1401 ARTURO SANCHEZ ROBLES Becas 19/07/2017 2308243 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0363 ARAMIREZL1 31111-1401 DAISY AGUIRRE ALCANTAR Becas 19/07/2017 2308245 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0365 ARAMIREZL1 31111-1401 ROCIO MEDRANO ROSALES Becas 19/07/2017 2308246 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0366 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL ROCIO PESCADOR SERRATOS Becas 19/07/2017 2308248 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0368 ARAMIREZL1 31111-1401 ELIZABETH GOMEZ NIETO Becas 19/07/2017 2308249 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0369 ARAMIREZL1 31111-1401 RAMON SANTOYO MIRELES Becas 19/07/2017 2308250 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0370 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA SALAZAR MORALES Becas 19/07/2017 2308251 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0371 ARAMIREZL1 31111-1401 AMALIA GARCIA PANTOJA Becas 19/07/2017 2308252 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0372 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA JESUS PRIETO MARES Becas 19/07/2017 2308253 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0373 ARAMIREZL1 31111-1401 MA SOLEDAD MARTINEZ PEREZ Becas 19/07/2017 2308255 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0376 ARAMIREZL1 31111-1401 YOLANDA SANCHEZ TAVERA Becas 19/07/2017 2308256 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0377 ARAMIREZL1 31111-1401 ARNULFO SOSA SORIA Becas 19/07/2017 2308259 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0380 ARAMIREZL1 31111-1401 MINERVA MALDONADO PINEDA Becas 19/07/2017 2308260 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0381 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA JAIMEZ Becas 19/07/2017 2308261 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0382 ARAMIREZL1 31111-1401 MA OFELIA GUARDADO GUERRERO Becas 19/07/2017 2308262 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0383 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA VIDAL RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308263 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0384 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA PARAMO AGUILAR Becas 19/07/2017 2308264 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0385 ARAMIREZL1 31111-1401 MA GUADALUPE SERRANO VILLAGOMEZ Becas 19/07/2017 2308265 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0386 ARAMIREZL1 31111-1401 MA IRMA FIGUEROA CONTRERAS Becas 19/07/2017 2308266 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0387 ARAMIREZL1 31111-1401 MA IRMA FIGUEROA CONTRERAS Becas 19/07/2017 2308267 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0388 ARAMIREZL1 31111-1401 ALICIA DIAZ TORRES Becas 19/07/2017 2308268 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0389 ARAMIREZL1 31111-1401 MA MERCEDES CUELLAR ORTEGA Becas 19/07/2017 2308269 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0391 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE LUIS VARGAS NEGRETE Becas 19/07/2017 2308270 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0392 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA VILLAGOMEZ CONTRERAS Becas 19/07/2017 2308271 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0393 ARAMIREZL1 31111-1401 UBALDO VAZQUEZ MUÑIZ Becas 19/07/2017 2308273 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0395 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ANGELICA CUEVAS MOZQUEDA Becas 19/07/2017 2308274 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0396 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA LEON MORALES Becas 19/07/2017 2308275 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0397 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ALICIA ALVARADO PEREZ Becas 19/07/2017 2308276 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0398 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSALVA LEON LEON Becas 19/07/2017 2308277 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0399 ARAMIREZL1 31111-1401 ANGELINA FLORES IZQUIERDO Becas 19/07/2017 2308278 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0400 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA VALADEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308279 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0401 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA RUTH HERNANDEZ LANDEROS Becas 19/07/2017 2308280 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0402 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA HERNANDEZ RAZO Becas 19/07/2017 2308281 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0403 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE CAMACHO VAZQUEZ Becas 19/07/2017 2308282 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0404 ARAMIREZL1 31111-1401 CLAUDIA ARACELI JIMENEZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308284 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0406 ARAMIREZL1 31111-1401 NOELIA DEL REGUFIO CRESPO ZAMORA Becas 19/07/2017 2308285 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0407 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE RUIZ BACA Becas 19/07/2017 2308286 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0408 ARAMIREZL1 31111-1401 ENRIQUE ALBARRAN CRUZ Becas 19/07/2017 2308287 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0409 ARAMIREZL1 31111-1401 RODOMIRO ANDRADE GARCIA Becas 19/07/2017 2308288 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0410 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ENRIQUETA VARGAS BERNAL Becas 19/07/2017 2308290 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0412 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA LAURA ZAVALA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308292 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0414 ARAMIREZL1 31111-1401 VERONICA NEGRETE JUAREZ Becas 19/07/2017 2308293 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0415 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA SILGUERO DE LEON Becas 19/07/2017 2308294 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0416 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA MARTHA CELEDON LOPEZ Becas 19/07/2017 2308295 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0417 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSEFINA GOMEZ TORRES Becas 19/07/2017 2308299 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0421 ARAMIREZL1 31111-1401 MA MARCEDES SERRATOS FLORES Becas 19/07/2017 2308300 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0422 ARAMIREZL1 31111-1401 IRMA GARCIA ALANIS Becas 19/07/2017 2308301 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0423 ARAMIREZL1 31111-1401 GUADALUPE SUSANA GOMEZ MAGAÑA Becas 19/07/2017 2308302 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0424 ARAMIREZL1 31111-1401 ANDREA MONSERRATT DIOSDADO RIVERA Becas 19/07/2017 2308303 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0425 ARAMIREZL1 31111-1401 MA TERESA ESCOTO MIRANDA Becas 19/07/2017 2308305 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0427 ARAMIREZL1 31111-1401 SILVIA GARCIA LOEZA Becas 19/07/2017 2308306 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0428 ARAMIREZL1 31111-1401 NADIA JAZMIN GARCIA LEAL Becas 19/07/2017 2308308 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0430 ARAMIREZL1 31111-1401 MA ISABEL MACIEL GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308309 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0431 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA ARACELI GARCIA SERRATO Becas 19/07/2017 2308310 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0432 ARAMIREZL1 31111-1401 SANJUANA MORALES Becas 19/07/2017 2308311 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0433 ARAMIREZL1 31111-1401 REYNA CORONA LOPEZ Becas 19/07/2017 2308312 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0434 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA PATRICIA GONZALEZ PANTOJA Becas 19/07/2017 2308314 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0436 ARAMIREZL1 31111-1401 GRACIELA CERVANTES ACOSTA Becas 19/07/2017 2308315 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0437 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LA LUZ HUICHAPAN LARA Becas 19/07/2017 2308316 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0438 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LETICIA NUÑEZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308317 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0440 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA CHAVEZ LAUREL Becas 19/07/2017 2308319 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0442 ARAMIREZL1 31111-1401 GRISELDA GARCIA GARCIA Becas 19/07/2017 2308320 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0443 ARAMIREZL1 31111-1401 ALMA MARTINEZ LESSO Becas 19/07/2017 2308321 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0444 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL CONSUELO LEON GARCIA Becas 19/07/2017 2308323 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0446 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA CORONA LOPEZ Becas 19/07/2017 2308324 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0447 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA JUANA LARA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308325 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0448 ARAMIREZL1 31111-1401 NERI DIANA MEDINA NIETO Becas 19/07/2017 2308326 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0449 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DEL CARMEN URIBE MUÑOZ Becas 19/07/2017 2308327 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0450 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA CHAVEZ LAUREL Becas 19/07/2017 2308328 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0451 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTHER ANDARACUA CRUZ Becas 19/07/2017 2308330 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0453 ARAMIREZL1 31111-1401 ALONDRA JAQUELINE MORENO FIGUEROA Becas 19/07/2017 2308331 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0454 ARAMIREZL1 31111-1401 ARACELI PEREZ MORALES Becas 19/07/2017 2308332 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0455 ARAMIREZL1 31111-1401 OLIMPIA LILIANA RIVAS GARCIA Becas 19/07/2017 2308333 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0456 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTRELLA GONZALEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308335 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0458 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE PRIETO PEREZ Becas 19/07/2017 2308336 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0459 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA RAMIREZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308338 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0461 ARAMIREZL1 31111-1401 LETICIA HERNANDEZ HERRERA Becas 19/07/2017 2308340 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0463 ARAMIREZL1 31111-1401 ESTEFANIA DEL CARMEN SAAVEDRA BRAVO Becas 19/07/2017 2308341 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0464 ARAMIREZL1 31111-1401 ELENA JANET GONZALEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308342 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0465 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DOLORES ESTEVEZ LOPEZ Becas 19/07/2017 2308343 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0466 ARAMIREZL1 31111-1401 JAVIER TAPIA PEREZ Becas 19/07/2017 2308344 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0467 ARAMIREZL1 31111-1401 OFELIA LAUREL MARES Becas 19/07/2017 2308345 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0468 ARAMIREZL1 31111-1401 CECILIA ZAVALA MURILLO Becas 19/07/2017 2308346 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0469 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA HERNANDEZ RAZO Becas 19/07/2017 2308347 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0470 ARAMIREZL1 31111-1401 MA DE LOS ANGELES ZAVALA GASCA Becas 19/07/2017 2308296 15/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" BECAPROM0418 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MARIA LERMA CHAVEZ Becas 19/07/2017 1600182 15/06/2017 6 HR 40 525204521 "139,727.00" 0.00 NOM RF 17 "139,727.00" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Jubilaciones 21/06/2017 1600183 15/06/2017 6 HR 40 525204521 "6,894.50" 0.00 NOM RF 17 "6,894.50" NOMINA 1RA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 1RA QUIN JUN 17 Jubilaciones 21/06/2017 1101267 16/06/2017 6 SA 40 111200003 "51,857.64" 0.00 RM16 "51,857.64" COMPRA-VENTA INVERSION LGARCIAV DUMMY MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO POR CAMBIO DE BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 24/07/2017 2605246 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,200.00" BECAPROM0390 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SANTA TERESA DE JESUS GONZALEZ CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605247 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0471 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA PAULA ACOSTA CARDENAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605248 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0472 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIEL ADAME VENEGAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605249 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0473 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA AHUMADA CERVANTES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605250 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0474 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA CECILIA ANDRADE PICHARDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605251 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0475 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CARINA ANDRADE DUEÑAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605252 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0476 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANAIS ANDRADE DUEÑAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605253 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0477 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MAURICIO ARREDONDO SOTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605254 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0479 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOANNA ITZEL ARROYO FIGUEROA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605255 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0480 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CINTHIA ALEJANDRA BAEZA ALMAGUER BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605256 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0481 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY KARLA LILIANA BAEZA GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605257 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0482 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY YENIFER BAEZA MORENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605258 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0483 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SUSANA BALTAZAR HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605259 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0484 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALDAIR NEFTALY CABRERA BUTANDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605260 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0485 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GISEL CASTILLO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605261 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0486 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MENDOZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605262 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0487 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JAIME CORONA CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605263 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0488 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CECILIA CRESPO RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605264 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0489 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIBEL DAMIAN MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605265 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0490 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SHEILA ITZEL ELIZARRARAS VILLANUEVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605266 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0491 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NELLY NATALY ESTRADA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605267 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0492 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY IRENE FIGUEROA CONTRERAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605268 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0493 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SONIA FLORES SANDOVAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605269 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0494 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JENNIFER GALLARDO RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605270 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0495 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DIANA LAURA GAMEZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605271 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0496 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANDREA GARCIA ACOSTA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605272 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0497 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CRISTINA ELIZABETH GARCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605273 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0498 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUISA ELVIRA JASSO GRANADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605274 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0499 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA PICHARDO CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605275 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0500 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADOLFO GARCIA ARANDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605276 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0501 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GLORIA LETICIA JIMENEZ MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605277 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0502 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FABIOLA GARCIA GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605278 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0503 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANDRES GARCIA MORENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605279 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0504 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA GOMEZ PATLAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605280 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0505 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GABRIELA GOMEZ CABRERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605281 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0506 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JESSICA SANJUANA GOMEZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605282 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0507 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY FERNANDA AMERICA GONZALEZ MORENO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605283 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0508 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALONDRA AMALIA GRANADOS ARREGUIN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605284 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0509 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GUEVARA RUIZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605285 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0510 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE GUILLEN CORDOBA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605286 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0511 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRA HERNANDEZ CORTEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605287 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0512 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY KARINA HERNANDEZ ROMERO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605288 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0513 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VICTORIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605289 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0514 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIELA HERNANDEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605290 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0515 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSALINA HERNANDEZ VACA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605291 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0516 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS HERNANDEZ GALVAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605292 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0517 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JESUS JOSUE HERNANDEZ MEDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605293 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0518 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA DE JESUS LANDIN NUÑEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605294 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0519 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA ELENA LEON SILVA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605295 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0520 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA SUSANA LOPEZ RICO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605296 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0521 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAURA ELENA LOPEZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605297 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0522 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY REINA DE LOS ANGELES MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605298 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0523 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JESSICA MARTINEZ RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605299 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0524 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA MENDOZA FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605300 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0525 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY THANIA MORALES GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605301 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0526 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA MOSQUEDA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605302 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0527 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA NUÑEZ BELTRAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605303 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0528 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTIN ALEJANDRO OJEDA CRUZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605304 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0529 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUIS ANTONIO OJEDA HINOJOSA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605305 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0530 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN DIEGO ORTEGA CORNEJO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605307 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0532 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MONICA PEREZ ARROYO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605308 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0533 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DULCE MARIA QUIROZ ARREDONDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605309 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0534 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY VIVIANA CITLALLI QUIROZ ULIN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605311 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0536 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA GABRIELA RAYA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605312 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0537 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL RENTERIA FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605314 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0539 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL ROBLES LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605315 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0540 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ VARELA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605316 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0541 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JUANA ALEJANDRA ROMERO HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605317 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0542 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUIS ALFONSO ROMERO TAMAYO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605306 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0531 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LUISA PEREZ SALINAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605310 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0535 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JESSICA QUIROZ GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605313 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0538 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA RICO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605318 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0543 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS SALDAÑA PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605319 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0544 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CUAUHTEMOC SANTOYO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605320 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0545 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ALEJANDRA SANTOYO LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605321 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0546 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO SARABIA BARRON BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605322 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0547 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CARLOS ZACARIAS SILVA RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605323 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0548 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY DIANA LAURA SILVA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605324 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0549 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ANA MONICA GARCIA NIETO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605325 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0550 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA SOLORZANO ESTEVEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605326 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0551 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LAZARO EDUARDO URIBE BAEZA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605327 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0552 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ALAN GUADALUPE VALLEJO JUAREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605328 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0553 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY BLANCA NOEMI VERA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605329 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0554 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JENNIFER ZAVALA RAMIREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605330 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0555 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ITZIA AZALIA ZAVALA MONCADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605331 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0556 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ADRIANA GONZALEZ OCHOA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605332 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0557 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARISELA ESPINOSA ARROYO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605333 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0558 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CIRENIA LEDESMA BACA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605334 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0559 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605335 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0560 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY CLARA YAZMIN MORENO MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605336 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0561 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NAYELI QUIROZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605337 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0562 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL ROSARIO REYES PEREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 2605338 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" BECAPROM0563 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LORENA GUADALUPE RODRIGUEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/07/2017 1400702 16/06/2017 6 IA 40 111200034 "7,434.02" 0.00 RM17 "7,434.02" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/06/2017 2602306 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "10,602.40" RM17 "-10,602.40" F-916 ARAMIREZL1 DUMMY FIDEL ALVAREZ MORALES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602260 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 210.00 RM17 -210.00 F-184832 ARAMIREZL1 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602284 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 DUMMY EMMANUEL JACINTO CONTRERAS MEDINA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602286 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA CASTRO VEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602299 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "14,000.00" RM17 "-14,000.00" F-149 ARAMIREZL1 DUMMY MARTIN REYNA MARTINEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602301 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "21,000.00" RM17 "-21,000.00" F-12 ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO LEDESMA GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602302 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "20,044.50" RM17 "-20,044.50" F-108 ARAMIREZL1 DUMMY ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602307 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 661.20 RM17 -661.20 FACTURA 4873 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN CARLOS MENDOZA SOLANO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602312 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,398.00" RM17 "-2,398.00" F-1287 ARAMIREZL1 DUMMY ALEJANDRO MARTINEZ LEDESMA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602313 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 217.81 RM17 -217.81 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602314 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 300.00 RM17 -300.00 F-4829 ARAMIREZL1 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602315 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 750.00 RM17 -750.00 F-3377 ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602316 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "6,942.01" RM17 "-6,942.01" F-3186-3181 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602317 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,320.00" RM17 "-2,320.00" F-120 ARAMIREZL1 DUMMY LUZ ESTELA BOTELLO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602318 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,650.00" RM17 "-1,650.00" F-172836-181073 ARAMIREZL1 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602319 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" F-11849 ARAMIREZL1 DUMMY CRUZ ROJA MEXICANA IAP BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602320 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,399.99" RM17 "-1,399.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602321 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "32,000.01" RM17 "-32,000.01" F-760-769 ARAMIREZL1 DUMMY TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602322 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "14,674.00" RM17 "-14,674.00" F-134 ARAMIREZL1 DUMMY JOAQUIN ARMANDO PORTUGAL ROCHA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602323 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 218.08 RM17 -218.08 F-BC3 ARAMIREZL1 DUMMY MA ARACELI MALANCHE GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602336 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "7,308.00" RM17 "-7,308.00" F-763-767 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602335 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,624.00" RM17 "-1,624.00" F-1342 ARAMIREZL1 DUMMY GLOBALNET BAJIO S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602337 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,150.00" RM17 "-1,150.00" F-B1F ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ELIZABETH VILLAFRANCO LOPEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602338 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,900.08" RM17 "-1,900.08" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE MANUEL GARCIA HIDALGO MONROY BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602349 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,450.00" RM17 "-1,450.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/07/2017 2602385 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,050.00" RM17 "-3,050.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/07/2017 2602386 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "9,700.00" RM17 "-9,700.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/07/2017 1101077 16/06/2017 6 SA 40 111200034 "500,001.84" 0.00 RM17 "500,001.84" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PAARA PAGO DE BECAS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 16/06/2017 2602304 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" BONO 1ER QUINCENA JUNIO ARAMIREZL1 5600083 DUMMY JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 16/06/2017 5600083 16/06/2017 6 ZG 40 111200034 "8,000.00" 0.00 RF17 "8,000.00" BONO 1ER QUINCENA JUNIO ARAMIREZL1 2602304 DUMMY JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 16/06/2017 2602181 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,050.00" RM17 "-3,050.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5600085 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/06/2017 16/06/2017 5600085 16/06/2017 6 ZG 40 111200034 "3,050.00" 0.00 RM17 "3,050.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2602181 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/07/2017 16/06/2017 2602182 16/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,450.00" RM17 "-1,450.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5600086 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/06/2017 16/06/2017 5600086 16/06/2017 6 ZG 40 111200034 "1,450.00" 0.00 RM17 "1,450.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2602182 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/07/2017 16/06/2017 2605390 16/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "7,917.00" RF17 "-7,917.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605391 16/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "13,081.00" RF17 "-13,081.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605392 16/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "5,401.00" RF17 "-5,401.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605393 16/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "5,256.00" RF17 "-5,256.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605394 16/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 577.00 RF17 -577.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605395 16/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 83.00 RF17 -83.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 1101121 16/06/2017 6 SA 50 111200420 0.00 "1,300.00" FISM 2016 "-1,300.00" REINT RET ISR MARZO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY RET ISR SUELDOS MES DE MARZO 2017 FISM 2016 BAJIO 14967483 FAISM 2016 28/06/2017 1101219 16/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "7,500,000.00" FORTAMUN 2017 "-7,500,000.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 017567173 A CONTRATO FORTAMUN17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 13/07/2017 1101118 16/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "40,452.27" FORTAMUN 2017 "-40,452.27" REINT IMPTO S/NOM MARZO VRRODRIGUEZ DUMMY IMPTO S/NOMINA DEL MES DE MARZO 2017 SEG PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 1101119 16/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "228,249.86" FORTAMUN 2017 "-228,249.86" REINT RET ISR MARZO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY RET ISR MES DE MARZO 2017 DE LOS ELEM DE SEG PUB BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602300 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "48,267.60" FORTAMUN 2017 "-48,267.60" T2303886 VRRODRIGUEZ DUMMY DEFENDO TECNOLOGIAS DEL BAJIO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602279 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "12,454.29" FORTAMUN 2017 "-12,454.29" T2304275 VRRODRIGUEZ DUMMY HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602271 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "89,104.24" FORTAMUN 2017 "-89,104.24" T2304279 VRRODRIGUEZ DUMMY CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602224 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,890.80" FORTAMUN 2017 "-1,890.80" T231459 VRRODRIGUEZ DUMMY ALFREDO MORALES RODRIGUEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602267 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 633.00 FORTAMUN 2017 -633.00 T232429 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602268 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,354.76" FORTAMUN 2017 "-2,354.76" T232739 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602269 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "5,846.40" FORTAMUN 2017 "-5,846.40" T233089 VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE SALVADOR VAZQUEZ ROSALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602270 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "6,187.04" FORTAMUN 2017 "-6,187.04" T234169 VRRODRIGUEZ DUMMY MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIXTOS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602272 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "36,256.00" FORTAMUN 2017 "-36,256.00" T235359 VRRODRIGUEZ DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602275 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "3,980.00" FORTAMUN 2017 "-3,980.00" T236049 VRRODRIGUEZ DUMMY CARLOS EDUARDO CHAGOLLA HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602292 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "23,459.02" FORTAMUN 2017 "-23,459.02" T240079 VRRODRIGUEZ DUMMY ARIADNA LIZETH JUAREZ SANCHEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602403 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "5,541.34" FORTAMUN 2017 "-5,541.34" T240669 VRRODRIGUEZ DUMMY MARTIN GARCIA AYALA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 05/07/2017 2602285 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "9,607.65" FORTAMUN 2017 "-9,607.65" T237399 VRRODRIGUEZ DUMMY HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602288 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "264,286.05" FORTAMUN 2017 "-264,286.05" T237809 VRRODRIGUEZ DUMMY GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 28/06/2017 2602186 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "76,203.60" FORTAMUN 2017 "-76,203.60" T259579 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/06/2017 2602187 16/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "83,513.20" FORTAMUN 2017 "-83,513.20" T259899 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/06/2017 1101277 16/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "1,044.00" RF17 "-1,044.00" COMISIONES BANCARIAS LGARCIAV DUMMY "COMISIONES BANCARIAS POR DEVLUCION DE CHEQUE , MAS" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 1101277 16/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "1,044.00" RF17 "-1,044.00" COMISIONES BANCARIAS LGARCIAV DUMMY "COMISIONES BANCARIAS POR DEVLUCION DE CHEQUE , MAS" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2602155 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "484,073.98" CUOTAS IMSS "-484,073.98" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 DUMMY CUOTAS IMSS MES MAYO/17 RF17 Y F217 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 16/06/2017 1400742 16/06/2017 6 IA 40 111200424 "343,363.90" 0.00 RF17 "343,363.90" REGISTRO DE PARTICIPACION LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA 06 DE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 11/07/2017 1101118 16/06/2017 6 SA 40 111200424 "40,452.27" 0.00 FORTAMUN 2017 "40,452.27" REINT IMPTO S/NOM MARZO VRRODRIGUEZ DUMMY IMPTO S/NOMINA DEL MES DE MARZO 2017 SEG PUBLICA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 1101119 16/06/2017 6 SA 40 111200424 "228,249.86" 0.00 FORTAMUN 2017 "228,249.86" REINT RET ISR MARZO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY RET ISR MES DE MARZO 2017 DE LOS ELEM DE SEG PUB BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 1101121 16/06/2017 6 SA 40 111200424 "1,300.00" 0.00 FISM 2016 "1,300.00" REINT RET ISR MARZO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY RET ISR SUELDOS MES DE MARZO 2017 FISM 2016 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 1101076 16/06/2017 6 SA 40 111200424 "1,000,000.00" 0.00 PF17 "1,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 16/06/2017 2602236 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602250 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 378.00 RF17 -378.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY RAMONA RAMIREZ LEDESMA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602251 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,472.95" RF17 "-1,472.95" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE MANUEL GARCIA HIDALGO MONROY BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602255 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,811.02" RF17 "-2,811.02" F-3184 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602229 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602230 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "8,485.68" RF17 "-8,485.68" SERVICIO ANILLO VIAL ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602231 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "17,350.75" RF17 "-17,350.75" SERVICIO ANILLO VIAL ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602232 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY NICOLAS SERVIN SANCHEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602237 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "10,000.00" RF17 "-10,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY JESUS MARTINEZ GALLEGOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602254 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,250.00" RF17 "-5,250.00" F-111 ARAMIREZL1 DUMMY CARLOS CESAR SALMERON ABOITES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602252 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "10,500.00" RF17 "-10,500.00" F-11 ARAMIREZL1 DUMMY RAUL MIRANDA RAMIREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602253 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "10,500.00" RF17 "-10,500.00" F-58 ARAMIREZL1 DUMMY YGNACIO FIDENCIO VICENTE RAMIREZ HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602257 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,882.60" RF17 "-2,882.60" F-2270 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602258 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 390.00 RF17 -390.00 F-2838 ARAMIREZL1 DUMMY PROPIMEX S DE RL DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602261 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,180.01" RF17 "-2,180.01" F-3972 ARAMIREZL1 DUMMY SCORPIO RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602256 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 928.00 RF17 -928.00 F-764 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602259 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "25,260.00" RF17 "-25,260.00" F-11666 ARAMIREZL1 DUMMY PRODUCTOS DE CONCRETO DEL VALLE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602305 16/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" BONO 1ER QUINCENA JUNIO ARAMIREZL1 DUMMY JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 1400700 16/06/2017 6 IA 40 111200424 "343,363.90" 0.00 RF17 "343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 4400071 DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 19/06/2017 16/06/2017 4400071 16/06/2017 6 IB 50 111200424 0.00 "343,363.90" RF17 "-343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1400700 DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 11/07/2017 16/06/2017 1400701 16/06/2017 6 IA 40 111200425 "90,387.21" 0.00 RM17 "90,387.21" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/06/2017 1101267 16/06/2017 6 SA 50 111400001 0.00 "51,857.64" RM16 "-51,857.64" COMPRA-VENTA INVERSION LGARCIAV DUMMY MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO POR CAMBIO DE INVERS RECURSO MUNICIPAL 2034972716 CTA 0169013385 24/07/2017 1101219 16/06/2017 6 SA 40 111400072 "7,500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "7,500,000.00" COMPRA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 017567173 A CONTRATO FORTAMUN17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 13/07/2017 1101076 16/06/2017 6 SA 50 111400073 0.00 "1,000,000.00" PF17 "-1,000,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS VRRODRIGUEZ DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 16/06/2017 1101077 16/06/2017 6 SA 50 111400120 0.00 "500,001.84" RM17 "-500,001.84" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE BECAS PROSPERA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 16/06/2017 1101122 16/06/2017 6 SA 40 111500056 "62,702.15" 0.00 AFREGIONALES13 "62,702.15" REINTEGRO X OBS P. EXCESO GMUÑOZ DUMMY REINTEGRO OBSERVACIONES ASEG POR PAGO EXCESO "0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013," 28/06/2017 1900721 16/06/2017 6 DR 09 112300011 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE SUELDO ARAMIREZL1 DUMMY ANT DE NOMINA C. ROBERTO MOSQUEDA GUTIERREZ Anticipos de Nómina M42N001610 16/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 01 112900001 "7,434.02" 0.00 RM17 "7,434.02" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 16/06/2017 1400701 16/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "90,387.21" RM17 "-90,387.21" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 16/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 01 112900001 "2,298.00" 0.00 RM17 "2,298.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 16/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 01 112900001 "88,089.21" 0.00 RM17 "88,089.21" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 16/06/2017 1400702 16/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "7,434.02" RM17 "-7,434.02" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 16/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 01 112900001 "5,440.00" 0.00 RM17 "5,440.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 16/06/2017 1400700 16/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "343,363.90" RF17 "-343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 4400071 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES 19/06/2017 Otros deudores M42D000027 19/06/2017 16/06/2017 4400071 16/06/2017 6 IB 05 112900001 "343,363.90" 0.00 RF17 "343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1400700 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES 19/06/2017 Otros deudores M42D000027 11/07/2017 16/06/2017 1400742 16/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "343,363.90" RF17 "-343,363.90" REGISTRO DE PARTICIPACION LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA 06 DE Otros deudores M42D000027 11/07/2017 16/06/2017 1900776 16/06/2017 6 DR 01 112900001 "343,363.90" 0.00 RF17 "343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA 06 DE Otros deudores M42D000027 11/07/2017 16/06/2017 1900725 16/06/2017 6 DR 01 112900001 "343,363.90" 0.00 RM17 "343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 4900073 DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000027 19/06/2017 16/06/2017 4900073 16/06/2017 6 DZ 12 112900001 0.00 "343,363.90" RM17 "-343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1900725 DUMMY INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000027 11/07/2017 16/06/2017 2602186 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "76,203.60" 0.00 FORTAMUN 2017 "76,203.60" T259579 VRRODRIGUEZ PAGO F-30730 CONSUMO GASOLINA P/ VARIOS VEHICULOS Proveedores por pagar CP M42P000559 26/06/2017 16/06/2017 2304465 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "76,203.60" F217 "-76,203.60" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30730 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304468 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 F217 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30737 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2602187 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "83,513.20" 0.00 FORTAMUN 2017 "83,513.20" T259899 VRRODRIGUEZ "PAGO F-30732,30731,30737,30730,30747,30738,30733" Proveedores por pagar CP M42P000559 26/06/2017 16/06/2017 2304466 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,565.43" F217 "-6,565.43" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30732 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304467 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "25,952.48" F217 "-25,952.48" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30731 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304472 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,500.00" F217 "-6,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30733 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/alumbrado pub Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304469 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "40,815.29" F217 "-40,815.29" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30735 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304471 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,300.00" F217 "-2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30738 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PROTECCION CIV Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304470 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 880.00 F217 -880.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30747 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PARQ Y JARDINE Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304449 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 450.00 RF17 -450.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30752 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2602224 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,890.80" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,890.80" T231459 VRRODRIGUEZ PAGO F-489 CPRA REFACCIONES P/TOLVA 10 P.MATERIALE Proveedores por pagar CP M42P000426 27/06/2017 16/06/2017 2602230 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "8,485.68" 0.00 RF17 "8,485.68" SERVICIO ANILLO VIAL ARAMIREZL1 GASOLINA PERIODO 27 DE MAYO AL 02 JUNIO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 27/06/2017 16/06/2017 2304451 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,535.68" RF17 "-7,535.68" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30744 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/DESP PRESIDENT Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304452 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30750 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304450 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30754 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304464 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,400.00" RF17 "-1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30743 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/SE H AYUNTAMIE Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2602231 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "17,350.75" 0.00 RF17 "17,350.75" SERVICIO ANILLO VIAL ARAMIREZL1 GASOLINA PERIODO 27 DE MAYO AL 02 JUNIO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 27/06/2017 16/06/2017 2304459 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,600.00" RF17 "-2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30739 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304458 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30740 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304462 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 800.00 RF17 -800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30741 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304463 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30742 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/SEC PARTICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304460 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,200.00" RF17 "-4,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30745 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/OBRAS PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304461 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 930.75 RF17 -930.75 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30745 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/OBRAS PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304454 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" RF17 "-1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30746 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304456 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 620.00 RF17 -620.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30748 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304457 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,500.00" RF17 "-3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30749 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/DES SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304455 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30751 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/DES INT MUJER Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2304453 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30753 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/contraloria Proveedores por pagar CP M42P000559 16/06/2017 16/06/2017 2602252 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "10,500.00" 0.00 RF17 "10,500.00" F-11 ARAMIREZL1 F-11 Proveedores por pagar CP M42P001484 27/06/2017 16/06/2017 2602253 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "10,500.00" 0.00 RF17 "10,500.00" F-58 ARAMIREZL1 FACTURA 58 Proveedores por pagar CP M42P001483 27/06/2017 16/06/2017 2602254 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,250.00" 0.00 RF17 "5,250.00" F-111 ARAMIREZL1 F-111 Proveedores por pagar CP M42P000545 27/06/2017 16/06/2017 2602255 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,811.02" 0.00 RF17 "2,811.02" F-3184 ARAMIREZL1 FACTURA 3184 Proveedores por pagar CP M42P000750 27/06/2017 16/06/2017 2602257 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,882.60" 0.00 RF17 "2,882.60" F-2270 ARAMIREZL1 FACTURA 2270 Proveedores por pagar CP M42P000330 27/06/2017 16/06/2017 2602258 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 390.00 0.00 RF17 390.00 F-2838 ARAMIREZL1 FACTURA 2838 Proveedores por pagar CP M42P000897 27/06/2017 16/06/2017 2602256 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 928.00 0.00 RF17 928.00 F-764 ARAMIREZL1 FACTURA 764 Proveedores por pagar CP M42P000977 27/06/2017 16/06/2017 2602259 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "25,260.00" 0.00 RF17 "25,260.00" F-11666 ARAMIREZL1 FACTURA 11666 Proveedores por pagar CP M42P000483 27/06/2017 16/06/2017 2602260 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 210.00 0.00 RM17 210.00 F-184832 ARAMIREZL1 FACTURA 184832 Proveedores por pagar CP M42P000897 27/06/2017 16/06/2017 2602261 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,180.01" 0.00 RF17 "2,180.01" F-3972 ARAMIREZL1 FACTURA 3972 Proveedores por pagar CP M42P000553 27/06/2017 16/06/2017 2602267 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 633.00 0.00 FORTAMUN 2017 633.00 T232429 VRRODRIGUEZ PAGO F-6392 CONSUMO DE GAS L.P. P/P.MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000215 28/06/2017 16/06/2017 2602268 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,354.76" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,354.76" T232739 VRRODRIGUEZ "PAGO F-76648,76646,76647 CONSUMO DE GAS L.P." Proveedores por pagar CP M42P000215 28/06/2017 16/06/2017 2602270 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "6,187.04" 0.00 FORTAMUN 2017 "6,187.04" T234169 VRRODRIGUEZ "PAGO F-3474,7472,3473,3471,3467,3470,3469,3475" Proveedores por pagar CP M42P000304 28/06/2017 16/06/2017 2602269 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,846.40" 0.00 FORTAMUN 2017 "5,846.40" T233089 VRRODRIGUEZ PAGO F-925 POR MTTO A COMPACTADOR 7 DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001514 28/06/2017 16/06/2017 2602279 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "12,454.29" 0.00 FORTAMUN 2017 "12,454.29" T2304275 VRRODRIGUEZ PAGO F-8879 CPRA REFACCION P/MOTOCONFORMADORA Proveedores por pagar CP M42P000322 28/06/2017 16/06/2017 2602285 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "9,607.65" 0.00 FORTAMUN 2017 "9,607.65" T237399 VRRODRIGUEZ "PAGO F-18621, 18734 CPRA REFACCIONES P/VEHICULOS" Proveedores por pagar CP M42P000322 28/06/2017 16/06/2017 2602271 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "89,104.24" 0.00 FORTAMUN 2017 "89,104.24" T2304279 VRRODRIGUEZ "PAGO F-9705,9674 CPRA MATERIAL ELECTRICO P/A.PUBLI" Proveedores por pagar CP M42P000710 28/06/2017 16/06/2017 2602272 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "36,256.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "36,256.00" T235359 VRRODRIGUEZ PAGO F-2043 CPRA LLANTAS P/CARGADOR P.MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001346 28/06/2017 16/06/2017 2602275 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,980.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,980.00" T236049 VRRODRIGUEZ "PAGO F-1162,1157,1161 CPRA REFACCIONES P/MTTO VEHI" Proveedores por pagar CP M42P000183 28/06/2017 16/06/2017 2602288 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "264,286.05" 0.00 FORTAMUN 2017 "264,286.05" T237809 VRRODRIGUEZ "PAGO F-6511,6644,6616,6585 CPRA MATERIAL ELECTRICO" Proveedores por pagar CP M42P001408 28/06/2017 16/06/2017 2602292 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "23,459.02" 0.00 FORTAMUN 2017 "23,459.02" T240079 VRRODRIGUEZ "PAGO F-549,552,551,550,548 CPRA REFACCIONES P/VEHI" Proveedores por pagar CP M42P001097 28/06/2017 16/06/2017 2602316 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "6,942.01" 0.00 RM17 "6,942.01" F-3186-3181 ARAMIREZL1 FACTURA 3186-3181 Proveedores por pagar CP M42P000750 29/06/2017 16/06/2017 2602321 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "32,000.01" 0.00 RM17 "32,000.01" F-760-769 ARAMIREZL1 FACTURA 760-769 Proveedores por pagar CP M42P001335 29/06/2017 16/06/2017 2602336 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "7,308.00" 0.00 RM17 "7,308.00" F-763-767 ARAMIREZL1 FACTURA 763-767 Proveedores por pagar CP M42P000977 29/06/2017 16/06/2017 2602301 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "21,000.00" 0.00 RM17 "21,000.00" F-12 ARAMIREZL1 FACTURA 12 Proveedores por pagar CP M42P001434 28/06/2017 16/06/2017 2602302 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "20,044.50" 0.00 RM17 "20,044.50" F-108 ARAMIREZL1 FACTURA 108 Proveedores por pagar CP M42P001438 28/06/2017 16/06/2017 2602306 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "10,602.40" 0.00 RM17 "10,602.40" F-916 ARAMIREZL1 FACTURA 916 Proveedores por pagar CP M42P000089 28/06/2017 16/06/2017 2602307 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 661.20 0.00 RM17 661.20 FACTURA 4873 ARAMIREZL1 FACTURA 4873 Proveedores por pagar CP M42P001148 28/06/2017 16/06/2017 2602312 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,398.00" 0.00 RM17 "2,398.00" F-1287 ARAMIREZL1 FACTURA 1287 Proveedores por pagar CP M42P000403 29/06/2017 16/06/2017 2602314 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 300.00 0.00 RM17 300.00 F-4829 ARAMIREZL1 FACTURA 4829 Proveedores por pagar CP M42P000897 29/06/2017 16/06/2017 2602315 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 750.00 0.00 RM17 750.00 F-3377 ARAMIREZL1 FACTURA 3377 Proveedores por pagar CP M42P000065 29/06/2017 16/06/2017 2602317 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,320.00" 0.00 RM17 "2,320.00" F-120 ARAMIREZL1 FACTURA 120 Proveedores por pagar CP M42P000159 29/06/2017 16/06/2017 2602318 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,650.00" 0.00 RM17 "1,650.00" F-172836-181073 ARAMIREZL1 F-172836-181073 Proveedores por pagar CP M42P000897 29/06/2017 16/06/2017 2602322 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "14,674.00" 0.00 RM17 "14,674.00" F-134 ARAMIREZL1 FACTURA 134 Proveedores por pagar CP M42P001410 29/06/2017 16/06/2017 2602323 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 218.08 0.00 RM17 218.08 F-BC3 ARAMIREZL1 FACTURA BC3 Proveedores por pagar CP M42P001526 29/06/2017 16/06/2017 2602335 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,624.00" 0.00 RM17 "1,624.00" F-1342 ARAMIREZL1 FACTURA 1342 Proveedores por pagar CP M42P001509 29/06/2017 16/06/2017 2602337 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,150.00" 0.00 RM17 "1,150.00" F-B1F ARAMIREZL1 FACTURA B1F Proveedores por pagar CP M42P001420 29/06/2017 16/06/2017 2605390 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "7,917.00" 0.00 RF17 "7,917.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090020600640 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2308499 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,917.00" REC FEDERAL 2017 "-7,917.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 02 MAY AL 01 JUN 17/ TESORERIA TRANSFOR Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2605391 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "13,081.00" 0.00 RF17 "13,081.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090790800361 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2308500 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "13,081.00" REC FEDERAL 2017 "-13,081.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 02 MAY AL 01 JUN 17/ UNIDAD DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2605392 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,401.00" 0.00 RF17 "5,401.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090051000373 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2308501 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,401.00" REC FEDERAL 2017 "-5,401.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 02 MAY AL 01 JUN 17/ GIMNACIO MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2605393 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,256.00" 0.00 RF17 "5,256.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090090652469 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2308502 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,256.00" REC FEDERAL 2017 "-5,256.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 02 MAY AL 01 JUN 17/ OBRAS PUBLICAS DES Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2605394 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 577.00 0.00 RF17 577.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140254044 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2308504 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 577.00 REC FEDERAL 2017 -577.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 02 MAY AL 02 JUN 17/ ARCO CARRETERO ART Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2605395 16/06/2017 6 ZF 25 211200001 83.00 0.00 RF17 83.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090071053031 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2308506 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 83.00 REC FEDERAL 2017 -83.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 27 ABR AL 29 MAY 17/ RELLENO SANITARIO Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 16/06/2017 2304473 16/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "55,392.73" RF17 "-55,392.73" SERVICIO TELEFONICO ARAMIREZL1 RQ-17835 SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000020 16/06/2017 25/07/2017 2304443 16/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 "1,477.00" RF17 "-1,477.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO E. RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 16/06/2017 2304444 16/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. JOSE EMMANUEL MORALES HDEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 16/06/2017 2304445 16/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 16/06/2017 2304446 16/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 16/06/2017 2304447 16/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 "2,070.00" RF17 "-2,070.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 16/06/2017 1101122 16/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "62,702.15" AFREGIONALES13 "-62,702.15" REINTEGRO X OBS P. EXCESO GMUÑOZ REINTEGRO OBSERVACIONES ASEG POR PAGO EXCESO Otras ctas por pagar CP M42D000024 28/06/2017 2308348 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" BECAPROM0390 ARAMIREZL1 SANTA TERESA DE JESUS GONZALEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003690 19/07/2017 16/06/2017 2605246 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 BECAPROM0390 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SANTA TERESA DE JESUS GONZALEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003690 20/07/2017 16/06/2017 2308349 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0471 ARAMIREZL1 ANA PAULA ACOSTA CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B003691 19/07/2017 16/06/2017 2605247 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0471 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA PAULA ACOSTA CARDENAS Otras ctas por pagar CP M42B003691 20/07/2017 16/06/2017 2308350 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0472 ARAMIREZL1 GABRIEL ADAME VENEGAS Otras ctas por pagar CP M42B003692 19/07/2017 16/06/2017 2605248 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0472 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIEL ADAME VENEGAS Otras ctas por pagar CP M42B003692 20/07/2017 16/06/2017 2308351 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0473 ARAMIREZL1 CECILIA AHUMADA CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B003693 19/07/2017 16/06/2017 2605249 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0473 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CECILIA AHUMADA CERVANTES Otras ctas por pagar CP M42B003693 20/07/2017 16/06/2017 2308352 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0474 ARAMIREZL1 LAURA CECILIA ANDRADE PICHARDO Otras ctas por pagar CP M42B003694 19/07/2017 16/06/2017 2605250 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0474 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA CECILIA ANDRADE PICHARDO Otras ctas por pagar CP M42B003694 20/07/2017 16/06/2017 2308353 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0475 ARAMIREZL1 CARINA ANDRADE DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B003695 19/07/2017 16/06/2017 2605251 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0475 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CARINA ANDRADE DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B003695 20/07/2017 16/06/2017 2308354 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0476 ARAMIREZL1 ANAIS ANDRADE DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B003696 19/07/2017 16/06/2017 2605252 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0476 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANAIS ANDRADE DUEÑAS Otras ctas por pagar CP M42B003696 20/07/2017 16/06/2017 2308356 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0479 ARAMIREZL1 JOANNA ITZEL ARROYO FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B003698 19/07/2017 16/06/2017 2605254 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0479 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOANNA ITZEL ARROYO FIGUEROA Otras ctas por pagar CP M42B003698 20/07/2017 16/06/2017 2308358 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0481 ARAMIREZL1 KARLA LILIANA BAEZA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003699 19/07/2017 16/06/2017 2605256 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0481 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 KARLA LILIANA BAEZA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42B003699 20/07/2017 16/06/2017 2308359 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0482 ARAMIREZL1 YENIFER BAEZA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003700 19/07/2017 16/06/2017 2605257 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0482 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 YENIFER BAEZA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003700 20/07/2017 16/06/2017 2605258 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0483 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SUSANA BALTAZAR HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003701 20/07/2017 16/06/2017 2308355 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0477 ARAMIREZL1 MAURICIO ARREDONDO SOTO Otras ctas por pagar CP M42B003697 19/07/2017 16/06/2017 2605253 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0477 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MAURICIO ARREDONDO SOTO Otras ctas por pagar CP M42B003697 20/07/2017 16/06/2017 2308360 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0483 ARAMIREZL1 SUSANA BALTAZAR HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003701 19/07/2017 16/06/2017 2308361 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0484 ARAMIREZL1 ALDAIR NEFTALY CABRERA BUTANDA Otras ctas por pagar CP M42B003702 19/07/2017 16/06/2017 2605259 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0484 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALDAIR NEFTALY CABRERA BUTANDA Otras ctas por pagar CP M42B003702 20/07/2017 16/06/2017 2308362 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0485 ARAMIREZL1 GISEL CASTILLO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003703 19/07/2017 16/06/2017 2605260 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0485 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GISEL CASTILLO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003703 20/07/2017 16/06/2017 2308363 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0486 ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003704 19/07/2017 16/06/2017 2605261 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0486 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42B003704 20/07/2017 16/06/2017 2308364 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0487 ARAMIREZL1 JAIME CORONA CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003705 19/07/2017 16/06/2017 2605262 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0487 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JAIME CORONA CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003705 20/07/2017 16/06/2017 2308365 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0488 ARAMIREZL1 CECILIA CRESPO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003706 19/07/2017 16/06/2017 2605263 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0488 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CECILIA CRESPO RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003706 20/07/2017 16/06/2017 2308366 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0489 ARAMIREZL1 MARIBEL DAMIAN MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003707 19/07/2017 16/06/2017 2605264 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0489 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIBEL DAMIAN MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003707 20/07/2017 16/06/2017 2308367 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0490 ARAMIREZL1 SHEILA ITZEL ELIZARRARAS VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B003708 19/07/2017 16/06/2017 2308368 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0491 ARAMIREZL1 NELLY NATALY ESTRADA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003709 19/07/2017 16/06/2017 2605266 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0491 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NELLY NATALY ESTRADA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003709 20/07/2017 16/06/2017 2308371 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0494 ARAMIREZL1 JENNIFER GALLARDO RICO Otras ctas por pagar CP M42B003712 19/07/2017 16/06/2017 2605269 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0494 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JENNIFER GALLARDO RICO Otras ctas por pagar CP M42B003712 20/07/2017 16/06/2017 2308372 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0495 ARAMIREZL1 DIANA LAURA GAMEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B003713 19/07/2017 16/06/2017 2605265 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0490 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SHEILA ITZEL ELIZARRARAS VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42B003708 20/07/2017 16/06/2017 2308370 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0493 ARAMIREZL1 SONIA FLORES SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003711 19/07/2017 16/06/2017 2605268 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0493 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SONIA FLORES SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003711 20/07/2017 16/06/2017 2308369 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0492 ARAMIREZL1 IRENE FIGUEROA CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003710 19/07/2017 16/06/2017 2605267 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0492 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 IRENE FIGUEROA CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B003710 20/07/2017 16/06/2017 2605270 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0495 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DIANA LAURA GAMEZ ZAVALA Otras ctas por pagar CP M42B003713 20/07/2017 16/06/2017 2308374 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0497 ARAMIREZL1 CRISTINA ELIZABETH GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003715 19/07/2017 16/06/2017 2605272 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0497 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CRISTINA ELIZABETH GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003715 20/07/2017 16/06/2017 2308375 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0498 ARAMIREZL1 LUISA ELVIRA JASSO GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B003716 19/07/2017 16/06/2017 2605273 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0498 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUISA ELVIRA JASSO GRANADOS Otras ctas por pagar CP M42B003716 20/07/2017 16/06/2017 2308377 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0500 ARAMIREZL1 ADOLFO GARCIA ARANDA Otras ctas por pagar CP M42B003717 19/07/2017 16/06/2017 2605275 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0500 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADOLFO GARCIA ARANDA Otras ctas por pagar CP M42B003717 20/07/2017 16/06/2017 2308379 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0502 ARAMIREZL1 FABIOLA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003718 19/07/2017 16/06/2017 2605277 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0502 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FABIOLA GARCIA GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003718 20/07/2017 16/06/2017 2308380 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0503 ARAMIREZL1 ANDRES GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003719 19/07/2017 16/06/2017 2605278 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0503 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANDRES GARCIA MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003719 20/07/2017 16/06/2017 2308381 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0504 ARAMIREZL1 PATRICIA GOMEZ PATLAN Otras ctas por pagar CP M42B003720 19/07/2017 16/06/2017 2605279 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0504 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 PATRICIA GOMEZ PATLAN Otras ctas por pagar CP M42B003720 20/07/2017 16/06/2017 2605280 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0505 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GABRIELA GOMEZ CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B003721 20/07/2017 16/06/2017 2308373 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0496 ARAMIREZL1 ANDREA GARCIA ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B003714 19/07/2017 16/06/2017 2605271 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0496 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANDREA GARCIA ACOSTA Otras ctas por pagar CP M42B003714 20/07/2017 16/06/2017 2308382 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0505 ARAMIREZL1 MARIA GABRIELA GOMEZ CABRERA Otras ctas por pagar CP M42B003721 19/07/2017 16/06/2017 2308383 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0506 ARAMIREZL1 JESSICA SANJUANA GOMEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003722 19/07/2017 16/06/2017 2605281 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0506 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JESSICA SANJUANA GOMEZ MORALES Otras ctas por pagar CP M42B003722 20/07/2017 16/06/2017 2308384 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0507 ARAMIREZL1 FERNANDA AMERICA GONZALEZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003723 19/07/2017 16/06/2017 2605282 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0507 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 FERNANDA AMERICA GONZALEZ MORENO Otras ctas por pagar CP M42B003723 20/07/2017 16/06/2017 2308385 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0508 ARAMIREZL1 ALONDRA AMALIA GRANADOS ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B003724 19/07/2017 16/06/2017 2605283 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0508 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALONDRA AMALIA GRANADOS ARREGUIN Otras ctas por pagar CP M42B003724 20/07/2017 16/06/2017 2308386 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0509 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GUEVARA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B003725 19/07/2017 16/06/2017 2308387 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0510 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GUILLEN CORDOBA Otras ctas por pagar CP M42B003726 19/07/2017 16/06/2017 2308389 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0512 ARAMIREZL1 KARINA HERNANDEZ ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003728 19/07/2017 16/06/2017 2605287 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0512 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 KARINA HERNANDEZ ROMERO Otras ctas por pagar CP M42B003728 20/07/2017 16/06/2017 2308390 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0513 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VICTORIA Otras ctas por pagar CP M42B003729 19/07/2017 16/06/2017 2605290 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0515 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSALINA HERNANDEZ VACA Otras ctas por pagar CP M42B003731 20/07/2017 16/06/2017 2605284 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0509 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GUEVARA RUIZ Otras ctas por pagar CP M42B003725 20/07/2017 16/06/2017 2308388 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0511 ARAMIREZL1 ALEJANDRA HERNANDEZ CORTEZ Otras ctas por pagar CP M42B003727 19/07/2017 16/06/2017 2605286 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0511 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALEJANDRA HERNANDEZ CORTEZ Otras ctas por pagar CP M42B003727 20/07/2017 16/06/2017 2308391 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0514 ARAMIREZL1 MARIELA HERNANDEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003730 19/07/2017 16/06/2017 2605289 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0514 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIELA HERNANDEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003730 20/07/2017 16/06/2017 2605285 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0510 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE GUILLEN CORDOBA Otras ctas por pagar CP M42B003726 20/07/2017 16/06/2017 2308392 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0515 ARAMIREZL1 ROSALINA HERNANDEZ VACA Otras ctas por pagar CP M42B003731 19/07/2017 16/06/2017 2605288 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0513 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VICTORIA Otras ctas por pagar CP M42B003729 20/07/2017 16/06/2017 2308393 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0516 ARAMIREZL1 JOSE LUIS HERNANDEZ GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003732 19/07/2017 16/06/2017 2605291 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0516 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JOSE LUIS HERNANDEZ GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003732 20/07/2017 16/06/2017 2308394 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0517 ARAMIREZL1 JESUS JOSUE HERNANDEZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003733 19/07/2017 16/06/2017 2605292 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0517 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JESUS JOSUE HERNANDEZ MEDINA Otras ctas por pagar CP M42B003733 20/07/2017 16/06/2017 2308395 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0518 ARAMIREZL1 TERESA DE JESUS LANDIN NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003734 19/07/2017 16/06/2017 2605293 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0518 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA DE JESUS LANDIN NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42B003734 20/07/2017 16/06/2017 2308396 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0519 ARAMIREZL1 MARIA ELENA LEON SILVA Otras ctas por pagar CP M42B003735 19/07/2017 16/06/2017 2605294 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0519 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA ELENA LEON SILVA Otras ctas por pagar CP M42B003735 20/07/2017 16/06/2017 2308397 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0520 ARAMIREZL1 BLANCA SUSANA LOPEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B003736 19/07/2017 16/06/2017 2605295 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0520 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA SUSANA LOPEZ RICO Otras ctas por pagar CP M42B003736 20/07/2017 16/06/2017 2308399 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0522 ARAMIREZL1 REINA DE LOS ANGELES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003738 19/07/2017 16/06/2017 2605297 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0522 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 REINA DE LOS ANGELES MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003738 20/07/2017 16/06/2017 2308398 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0521 ARAMIREZL1 LAURA ELENA LOPEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003737 19/07/2017 16/06/2017 2605296 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0521 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAURA ELENA LOPEZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003737 20/07/2017 16/06/2017 2308400 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0523 ARAMIREZL1 JESSICA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003739 19/07/2017 16/06/2017 2605298 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0523 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JESSICA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003739 20/07/2017 16/06/2017 2308401 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0524 ARAMIREZL1 MARTHA MENDOZA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003740 19/07/2017 16/06/2017 2308402 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0525 ARAMIREZL1 THANIA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003741 19/07/2017 16/06/2017 2605300 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0525 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 THANIA MORALES GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003741 20/07/2017 16/06/2017 2308403 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0526 ARAMIREZL1 ROSA MARIA MOSQUEDA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003742 19/07/2017 16/06/2017 2605301 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0526 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ROSA MARIA MOSQUEDA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003742 20/07/2017 16/06/2017 2308404 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0527 ARAMIREZL1 GABRIELA NUÑEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B003743 19/07/2017 16/06/2017 2605299 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0524 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA MENDOZA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003740 20/07/2017 16/06/2017 2605302 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0527 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GABRIELA NUÑEZ BELTRAN Otras ctas por pagar CP M42B003743 20/07/2017 16/06/2017 2308405 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0528 ARAMIREZL1 MARTIN ALEJANDRO OJEDA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003744 19/07/2017 16/06/2017 2605303 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0528 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTIN ALEJANDRO OJEDA CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003744 20/07/2017 16/06/2017 2308406 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0529 ARAMIREZL1 LUIS ANTONIO OJEDA HINOJOSA Otras ctas por pagar CP M42B003745 19/07/2017 16/06/2017 2605304 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0529 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUIS ANTONIO OJEDA HINOJOSA Otras ctas por pagar CP M42B003745 20/07/2017 16/06/2017 2308407 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0530 ARAMIREZL1 JUAN DIEGO ORTEGA CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B003746 19/07/2017 16/06/2017 2605305 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0530 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUAN DIEGO ORTEGA CORNEJO Otras ctas por pagar CP M42B003746 20/07/2017 16/06/2017 2308410 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0533 ARAMIREZL1 DULCE MARIA QUIROZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003748 19/07/2017 16/06/2017 2605308 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0533 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DULCE MARIA QUIROZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B003748 20/07/2017 16/06/2017 2308411 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0534 ARAMIREZL1 VIVIANA CITLALLI QUIROZ ULIN Otras ctas por pagar CP M42B003749 19/07/2017 16/06/2017 2605309 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0534 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 VIVIANA CITLALLI QUIROZ ULIN Otras ctas por pagar CP M42B003749 20/07/2017 16/06/2017 2605310 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0535 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JESSICA QUIROZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003750 20/07/2017 16/06/2017 2308408 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0531 ARAMIREZL1 MARIA LUISA PEREZ SALINAS Otras ctas por pagar CP M42B003747 19/07/2017 16/06/2017 2605306 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0531 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LUISA PEREZ SALINAS Otras ctas por pagar CP M42B003747 20/07/2017 16/06/2017 2308412 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0535 ARAMIREZL1 JESSICA QUIROZ GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003750 19/07/2017 16/06/2017 2308413 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0536 ARAMIREZL1 ANA GABRIELA RAYA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003751 19/07/2017 16/06/2017 2605311 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0536 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA GABRIELA RAYA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003751 20/07/2017 16/06/2017 2308414 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0537 ARAMIREZL1 DANIEL RENTERIA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003752 19/07/2017 16/06/2017 2605312 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0537 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DANIEL RENTERIA FLORES Otras ctas por pagar CP M42B003752 20/07/2017 16/06/2017 2308415 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0538 ARAMIREZL1 MARIANA RICO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003753 19/07/2017 16/06/2017 2605313 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0538 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIANA RICO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003753 20/07/2017 16/06/2017 2308416 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0539 ARAMIREZL1 MANUEL ROBLES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003754 19/07/2017 16/06/2017 2605314 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0539 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MANUEL ROBLES LOPEZ Otras ctas por pagar CP M42B003754 20/07/2017 16/06/2017 2308417 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0540 ARAMIREZL1 ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ VARELA Otras ctas por pagar CP M42B003755 19/07/2017 16/06/2017 2605315 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0540 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ VARELA Otras ctas por pagar CP M42B003755 20/07/2017 16/06/2017 2308418 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0541 ARAMIREZL1 JUANA ALEJANDRA ROMERO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003756 19/07/2017 16/06/2017 2605316 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0541 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JUANA ALEJANDRA ROMERO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003756 20/07/2017 16/06/2017 2308419 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0542 ARAMIREZL1 LUIS ALFONSO ROMERO TAMAYO Otras ctas por pagar CP M42B003757 19/07/2017 16/06/2017 2605317 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0542 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUIS ALFONSO ROMERO TAMAYO Otras ctas por pagar CP M42B003757 20/07/2017 16/06/2017 2308421 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0544 ARAMIREZL1 CUAUHTEMOC SANTOYO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003759 19/07/2017 16/06/2017 2605319 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0544 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CUAUHTEMOC SANTOYO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42B003759 20/07/2017 16/06/2017 2605320 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0545 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA ALEJANDRA SANTOYO LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003760 20/07/2017 16/06/2017 2308420 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0543 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS SALDAÑA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003758 19/07/2017 16/06/2017 2605318 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0543 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS SALDAÑA PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003758 20/07/2017 16/06/2017 2308422 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0545 ARAMIREZL1 MARTHA ALEJANDRA SANTOYO LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B003760 19/07/2017 16/06/2017 2308423 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0546 ARAMIREZL1 MARCO ANTONIO SARABIA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003761 19/07/2017 16/06/2017 2605321 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0546 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARCO ANTONIO SARABIA BARRON Otras ctas por pagar CP M42B003761 20/07/2017 16/06/2017 2308424 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0547 ARAMIREZL1 CARLOS ZACARIAS SILVA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003762 19/07/2017 16/06/2017 2605322 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0547 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CARLOS ZACARIAS SILVA RODRIGUEZ Otras ctas por pagar CP M42B003762 20/07/2017 16/06/2017 2308425 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0548 ARAMIREZL1 DIANA LAURA SILVA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003763 19/07/2017 16/06/2017 2308426 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0549 ARAMIREZL1 ANA MONICA GARCIA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003764 19/07/2017 16/06/2017 2605324 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0549 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ANA MONICA GARCIA NIETO Otras ctas por pagar CP M42B003764 20/07/2017 16/06/2017 2308428 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0551 ARAMIREZL1 LAZARO EDUARDO URIBE BAEZA Otras ctas por pagar CP M42B003766 19/07/2017 16/06/2017 2605323 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0548 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DIANA LAURA SILVA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003763 20/07/2017 16/06/2017 2308427 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0550 ARAMIREZL1 ADRIANA SOLORZANO ESTEVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003765 19/07/2017 16/06/2017 2605325 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0550 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA SOLORZANO ESTEVEZ Otras ctas por pagar CP M42B003765 20/07/2017 16/06/2017 2605326 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0551 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LAZARO EDUARDO URIBE BAEZA Otras ctas por pagar CP M42B003766 20/07/2017 16/06/2017 2308429 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0552 ARAMIREZL1 ALAN GUADALUPE VALLEJO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B003767 19/07/2017 16/06/2017 2605327 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0552 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ALAN GUADALUPE VALLEJO JUAREZ Otras ctas por pagar CP M42B003767 20/07/2017 16/06/2017 2308431 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0554 ARAMIREZL1 JENNIFER ZAVALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003768 19/07/2017 16/06/2017 2605329 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0554 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JENNIFER ZAVALA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003768 20/07/2017 16/06/2017 2308432 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0555 ARAMIREZL1 ITZIA AZALIA ZAVALA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003769 19/07/2017 16/06/2017 2605330 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0555 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ITZIA AZALIA ZAVALA MONCADA Otras ctas por pagar CP M42B003769 20/07/2017 16/06/2017 2308433 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0556 ARAMIREZL1 ADRIANA GONZALEZ OCHOA Otras ctas por pagar CP M42B003770 19/07/2017 16/06/2017 2605331 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0556 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ADRIANA GONZALEZ OCHOA Otras ctas por pagar CP M42B003770 20/07/2017 16/06/2017 2308434 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0557 ARAMIREZL1 MARISELA ESPINOSA ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B003771 19/07/2017 16/06/2017 2308438 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0561 ARAMIREZL1 NAYELI QUIROZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003774 19/07/2017 16/06/2017 2605336 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0561 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NAYELI QUIROZ GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B003774 20/07/2017 16/06/2017 2308439 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0562 ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO REYES PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003775 19/07/2017 16/06/2017 2605332 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0557 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARISELA ESPINOSA ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B003771 20/07/2017 16/06/2017 2308436 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0559 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003772 19/07/2017 16/06/2017 2605334 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0559 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003772 20/07/2017 16/06/2017 2308437 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0560 ARAMIREZL1 CLARA YAZMIN MORENO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003773 19/07/2017 16/06/2017 2605335 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0560 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CLARA YAZMIN MORENO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003773 20/07/2017 16/06/2017 2605337 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0562 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL ROSARIO REYES PEREZ Otras ctas por pagar CP M42B003775 20/07/2017 16/06/2017 2308440 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0563 ARAMIREZL1 LORENA GUADALUPE RODRIGUEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B003776 19/07/2017 16/06/2017 2605338 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0563 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LORENA GUADALUPE RODRIGUEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42B003776 20/07/2017 16/06/2017 2308409 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0532 ARAMIREZL1 MONICA PEREZ ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B000818 19/07/2017 16/06/2017 2605307 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0532 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MONICA PEREZ ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B000818 20/07/2017 16/06/2017 2308430 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0553 ARAMIREZL1 BLANCA NOEMI VERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000848 19/07/2017 16/06/2017 2605328 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0553 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 BLANCA NOEMI VERA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42B000848 20/07/2017 16/06/2017 2308435 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0558 ARAMIREZL1 CIRENIA LEDESMA BACA Otras ctas por pagar CP M42B000917 19/07/2017 16/06/2017 2605333 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0558 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CIRENIA LEDESMA BACA Otras ctas por pagar CP M42B000917 20/07/2017 16/06/2017 2308357 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0480 ARAMIREZL1 CINTHIA ALEJANDRA BAEZA ALMAGUER Otras ctas por pagar CP M42B001003 19/07/2017 16/06/2017 2605255 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0480 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 CINTHIA ALEJANDRA BAEZA ALMAGUER Otras ctas por pagar CP M42B001003 20/07/2017 16/06/2017 2308378 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0501 ARAMIREZL1 GLORIA LETICIA JIMENEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003466 19/07/2017 16/06/2017 2605276 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0501 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 GLORIA LETICIA JIMENEZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003466 20/07/2017 16/06/2017 2308376 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" BECAPROM0499 ARAMIREZL1 MARIA PICHARDO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003474 19/07/2017 16/06/2017 2605274 16/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 BECAPROM0499 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA PICHARDO CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B003474 20/07/2017 16/06/2017 2602250 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 378.00 0.00 RF17 378.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO SEGURIDAD PUBLICA C. RAMONA Otras ctas por pagar CP M42N000337 27/06/2017 16/06/2017 2602251 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,472.95" 0.00 RF17 "1,472.95" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR LIC. JOSE M Otras ctas por pagar CP M42N001300 27/06/2017 16/06/2017 2304442 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4669 APOYO CON RECURSOS C. VERONICA CASTRO VEGA Otras ctas por pagar CP M42B001001 16/06/2017 16/06/2017 2602155 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "484,073.98" 0.00 CUOTAS IMSS "484,073.98" CUOTAS IMSS MES MAYO/17 ARAMIREZL1 CUOTAS IMSS MES MAYO/17 RF17 Y F217 Otras ctas por pagar CP M42D000018 16/06/2017 16/06/2017 2602229 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 RF17 "2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QUINCENA DE JUNIO Otras ctas por pagar CP M42N001502 27/06/2017 16/06/2017 2304444 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA JUNIO C. JOSE EMMANUEL MORALES HDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001502 16/06/2017 16/06/2017 2602232 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 RF17 "2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QUINCENA DE JUNIO Otras ctas por pagar CP M42N001536 27/06/2017 16/06/2017 2304446 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA JUNIO C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42N001536 16/06/2017 16/06/2017 2602236 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 RF17 "2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QUINCENA DE JUNIO Otras ctas por pagar CP M42N001454 27/06/2017 16/06/2017 2304445 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA JUNIO C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras ctas por pagar CP M42N001454 16/06/2017 16/06/2017 2602237 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RF17 "10,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QUINCENA DE JUNIO Otras ctas por pagar CP M42N001533 27/06/2017 16/06/2017 2304447 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RF17 "-10,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA JUNIO C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras ctas por pagar CP M42N001533 16/06/2017 16/06/2017 2602284 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 APOYO CON RECURSO ECONOMICO Otras ctas por pagar CP M42B001000 28/06/2017 16/06/2017 2304441 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4670 APOYO CON RECURSOS C. EMMANUEL CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001000 16/06/2017 16/06/2017 2602286 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 APOYO CON RECURSO ECONOMICO Otras ctas por pagar CP M42B001001 28/06/2017 16/06/2017 2602299 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "14,000.00" 0.00 RM17 "14,000.00" F-149 ARAMIREZL1 FACTURA 149 Otras ctas por pagar CP M42D000029 28/06/2017 16/06/2017 2602300 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "48,267.60" 0.00 FORTAMUN 2017 "48,267.60" T2303886 VRRODRIGUEZ PAGO F-928 CPRA PILAS P/RADIOS DE SEGURIDAD PUBLIC Otras ctas por pagar CP M42P000995 28/06/2017 16/06/2017 2602305 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "8,000.00" 0.00 RF17 "8,000.00" BONO 1ER QUINCENA JUNIO ARAMIREZL1 BONO 1ER QUINCENA JUNIO Otras ctas por pagar CP M42N001389 28/06/2017 16/06/2017 2304443 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 1ER QNA JUNIO C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO E. Otras ctas por pagar CP M42N001389 16/06/2017 16/06/2017 2602313 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 217.81 0.00 RM17 217.81 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 29/06/2017 16/06/2017 2602319 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" F-11849 ARAMIREZL1 FACTURA 11849 Otras ctas por pagar CP M42B000265 29/06/2017 16/06/2017 2602320 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,399.99" 0.00 RM17 "1,399.99" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDORA PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001305 29/06/2017 16/06/2017 2602338 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,900.08" 0.00 RM17 "1,900.08" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A OFICIAL MAYOR LIC. JOSE MA Otras ctas por pagar CP M42N001300 29/06/2017 16/06/2017 2602349 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,450.00" 0.00 RM17 "1,450.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304865 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-2841 RECURSO ECONOMICO A LA C. ROSA FIGUEROA M Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304866 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3708 RECURSO ECONOMICO A LA C. DELIA BRAVO VAZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304867 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3758 RECURSO ECONOMICO A LA C. JAVIER EMMANUEL Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304979 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3772 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2602385 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "3,050.00" 0.00 RM17 "3,050.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304974 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3763 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304889 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3771 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARISELA MARTIN Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304973 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3779 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304980 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3784 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MERCE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304977 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 150.00 RM17 -150.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3787 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304978 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3788 RECURSO ECONOMICO A LA C. BRENDA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304975 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3790 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304971 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3791 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MARTI Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304972 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3795 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE JESUS GUTI Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304976 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3817 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANTONIO ALONSO Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 16/06/2017 2304986 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3725 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA MARTINEZ GA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2602386 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "9,700.00" 0.00 RM17 "9,700.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304981 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3719 RECURSO ECONOMICO AL C. TEODULA CORTES GA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304982 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3721 RECURSO ECONOMICO AL C. OLIVA CARONA LARA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304983 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3722 RECURSO ECONOMICO AL C. ABELINA RAMIREZ C Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305008 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3706 RECURSO ECONOMICO AL C. ALMA DELIA CARDEN Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304984 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3723 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA PALLRES ROJ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304985 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3724 RECURSO ECONOMICO AL C. MA SOFIA GARCIA G Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304987 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3726 RECURSO ECONOMICO AL C. PETRA MORALES ARI Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304989 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3728 RECURSO ECONOMICO AL C. MANUEL GOMEZ GARC Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304990 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3729 RECURSO ECONOMICO AL C. RAFAEL LOSORA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304991 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3730 RECURSO ECONOMICO AL C. AGUSTIN BRAVO Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304992 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3731 RECURSO ECONOMICO AL C. J. APOLINAR AGUIL Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304993 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3732 RECURSO ECONOMICO AL C. HERLINDA BRAVO Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304994 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3733 RECURSO ECONOMICO AL C. AGUSTINA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304995 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3734 RECURSO ECONOMICO AL C. SILVIANO CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304996 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3735 RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO CUELLAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304997 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3736 RECURSO ECONOMICO AL C. MANUEL QUIROZ AGU Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304998 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3737 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GUADALUPE D Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304999 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3738 RECURSO ECONOMICO AL C. NARCISA MATA GARC Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305000 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3739 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DLE CARMEN Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305001 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3740 RECURSO ECONOMICO AL C. GONZALO CRUZ CHAV Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305002 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3741 RECURSO ECONOMICO AL C. MACARIO OJEDA NAV Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305003 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3742 RECURSO ECONOMICO AL C. MARINA RAZO MARTI Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305004 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3743 RECURSO ECONOMICO AL C. MA DOLORE SILVA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305005 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3744 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GALLARDO MO Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305006 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3746 RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MEDINA MARTI Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305007 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3747 RECURSO ECONOMICO AL C. SILVIA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2304707 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300503 RTM-3790 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 2304988 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3727 RECURSO ECONOMICO AL C. EVANGELINA RODRIG Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305009 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3774 RECURSO ECONOMICO AL C. LUZ MARIA MOSQUED Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305010 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3775 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIANA SUSANA MA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305011 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3806 RECURSO ECONOMICO AL C. BERTHA FLORES ALV Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2305012 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 900.00 RM17 -900.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3808 RECURSO ECONOMICO AL C. GRACIELA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 16/06/2017 2602403 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,541.34" 0.00 FORTAMUN 2017 "5,541.34" T240669 VRRODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N001084 05/07/2017 16/06/2017 2304440 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 5300469 RQ-4669 APOYO CON RECURSOS C. VERONICA CASTRO VEGA Otras ctas por pagar CP M42B001001 16/06/2017 16/06/2017 5300469 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 2304440 RQ-4669 APOYO CON RECURSOS C. VERONICA CASTRO VEGA Otras ctas por pagar CP M42B001001 16/06/2017 16/06/2017 2304439 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 5300470 RQ-4670 APOYO CON RECURSOS C. EMMANUEL CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001000 16/06/2017 16/06/2017 5300470 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 2304439 RQ-4670 APOYO CON RECURSOS C. EMMANUEL CONTRERAS Otras ctas por pagar CP M42B001000 16/06/2017 16/06/2017 2304702 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300498 RTM-3771 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARISELA MARTIN Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300498 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304702 RTM-3771 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARISELA MARTIN Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304703 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300499 RTM-3791 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MARTI Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300499 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304703 RTM-3791 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MARTI Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304704 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300500 RTM-3795 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE JESUS GUTI Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300500 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304704 RTM-3795 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE JESUS GUTI Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304705 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300501 RTM-3779 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300501 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304705 RTM-3779 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304706 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300502 RTM-3763 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300502 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304706 RTM-3763 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 5300503 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304707 RTM-3790 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 5300504 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304708 RTM-3817 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANTONIO ALONSO Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304708 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300504 RTM-3817 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANTONIO ALONSO Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 2304710 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300506 RTM-3788 RECURSO ECONOMICO A LA C. BRENDA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300506 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304710 RTM-3788 RECURSO ECONOMICO A LA C. BRENDA MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 5300508 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304712 RTM-3784 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MERCE Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304709 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 150.00 RM17 -150.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300505 RTM-3787 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300505 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 150.00 0.00 RM17 150.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304709 RTM-3787 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304712 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300508 RTM-3784 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MERCE Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 2304711 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300507 RTM-3772 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300507 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304711 RTM-3772 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304714 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300510 RTM-3708 RECURSO ECONOMICO A LA C. DELIA BRAVOP VA Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 2602304 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "8,000.00" 0.00 RF17 "8,000.00" BONO 1ER QUINCENA JUNIO ARAMIREZL1 5600083 BONO 1ER QUINCENA JUNIO Otras ctas por pagar CP M42N001389 28/06/2017 16/06/2017 5600083 16/06/2017 6 ZG 35 211900001 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" BONO 1ER QUINCENA JUNIO ARAMIREZL1 2602304 BONO 1ER QUINCENA JUNIO Otras ctas por pagar CP M42N001389 28/06/2017 16/06/2017 2304713 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300509 RTM-2841 RECURSO ECONOMICO A LA C. ROSA FIGUEROA M Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300509 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304713 RTM-2841 RECURSO ECONOMICO A LA C. ROSA FIGUEROA M Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 5300510 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304714 RTM-3708 RECURSO ECONOMICO A LA C. DELIA BRAVOP VA Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2304715 16/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300511 RTM-3758 RECURSO ECONOMICO A LA C. JAVIER EMMANUEL Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5300511 16/06/2017 6 KZ 22 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304715 RTM-3758 RECURSO ECONOMICO A LA C. JAVIER EMMANUEL Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2602181 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "3,050.00" 0.00 RM17 "3,050.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5600085 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5600085 16/06/2017 6 ZG 35 211900001 0.00 "3,050.00" RM17 "-3,050.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2602181 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 2602182 16/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,450.00" 0.00 RM17 "1,450.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5600086 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 25/06/2017 16/06/2017 5600086 16/06/2017 6 ZG 35 211900001 0.00 "1,450.00" RM17 "-1,450.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2602182 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 02/07/2017 16/06/2017 1900721 16/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE SUELDO ARAMIREZL1 ANT DE NOMINA C. ROBERTO MOSQUEDA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42N001610 16/06/2017 22/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "6,556.70" RM17 "-6,556.70" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 "2,243.84" RM17 "-2,243.84" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "7,474.43" RM17 "-7,474.43" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 411200104 0.00 "1,260.79" RM17 "-1,260.79" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "2,674.46" RM17 "-2,674.46" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "4,355.00" RM17 "-4,355.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "3,203.00" RM17 "-3,203.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "12,662.00" RM17 "-12,662.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "1,200.48" RM17 "-1,200.48" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "7,186.56" RM17 "-7,186.56" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 478.89 RM17 -478.89 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 131.48 RM17 -131.48 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300101 0.00 459.42 RM17 -459.42 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "4,699.50" RM17 "-4,699.50" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 "1,394.00" RM17 "-1,394.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 "7,434.02" RM17 "-7,434.02" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 450.00 RM17 -450.00 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 189.12 RM17 -189.12 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300119 0.00 150.00 RM17 -150.00 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 518.00 RM17 -518.00 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300128 0.00 560.00 RM17 -560.00 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 "3,087.42" RM17 "-3,087.42" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 116.68 RM17 -116.68 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 693.44 RM17 -693.44 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 280.00 RM17 -280.00 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "1,080.00" RM17 "-1,080.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 740.00 RM17 -740.00 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "3,300.00" RM17 "-3,300.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "5,440.00" RM17 "-5,440.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,360.00" RM17 "-1,360.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "2,298.00" RM17 "-2,298.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 906.00 RM17 -906.00 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 520.00 RM17 -520.00 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 64.31 RM17 -64.31 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 730.40 RM17 -730.40 INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 "3,594.00" RM17 "-3,594.00" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "5,812.73" RM17 "-5,812.73" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 20/06/2017 1900726 16/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 "3,170.48" RM17 "-3,170.48" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 20/06/2017 1900725 16/06/2017 6 DR 50 421100107 0.00 "343,363.90" RM17 "-343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 4900073 1500517 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FONDO IEPS DE GASOLINA 19/06/2017 1900776 16/06/2017 6 DR 50 421100107 0.00 "343,363.90" RF17 "-343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA 06 DE FONDO IEPS DE GASOLINA 11/07/2017 4900073 16/06/2017 6 DZ 40 421100107 "343,363.90" 0.00 RM17 "343,363.90" INGRESOS DEL DÍA 16/06/17 LGARCIAV 1900725 1500517 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FONDO IEPS DE GASOLINA 11/07/2017 2304443 16/06/2017 6 KR 40 511501592 "9,477.00" 0.00 RF17 "9,477.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA JUNIO C. JAVIER FERNANDO CAUDILLO E. Otras prestaciones 16/06/2017 2304444 16/06/2017 6 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA JUNIO C. JOSE EMMANUEL MORALES HDEZ Otras prestaciones 16/06/2017 2304445 16/06/2017 6 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA JUNIO C. VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras prestaciones 16/06/2017 2304446 16/06/2017 6 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA JUNIO C. NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras prestaciones 16/06/2017 2304447 16/06/2017 6 KR 40 511501592 "12,070.00" 0.00 RF17 "12,070.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 1ER QNA JUNIO C. JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras prestaciones 16/06/2017 2304459 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,600.00" 0.00 RF17 "2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30739 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304460 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "4,200.00" 0.00 RF17 "4,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30745 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/OBRAS PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304454 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 RF17 "1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30746 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/CATASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304457 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "3,500.00" 0.00 RF17 "3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30749 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/DES SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304465 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "76,203.60" 0.00 F217 "76,203.60" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30730 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/SEG PUBLICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304467 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "25,952.48" 0.00 F217 "25,952.48" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30731 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304466 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "6,565.43" 0.00 F217 "6,565.43" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30732 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304461 16/06/2017 6 KR 40 512602612 930.75 0.00 RF17 930.75 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30755 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/OFICIALIA MAYO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304472 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "6,500.00" 0.00 F217 "6,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30733 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/alumbrado pub Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304469 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "40,815.29" 0.00 F217 "40,815.29" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30735 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304468 16/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 F217 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30737 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304471 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,300.00" 0.00 F217 "2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30738 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PROTECCION CIV Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304458 16/06/2017 6 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30740 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304462 16/06/2017 6 KR 40 512602612 800.00 0.00 RF17 800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30741 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304463 16/06/2017 6 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30742 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/SEC PARTICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304464 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,400.00" 0.00 RF17 "1,400.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30743 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/SE H AYUNTAMIE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304470 16/06/2017 6 KR 40 512602612 880.00 0.00 F217 880.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30747 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/PARQ Y JARDINE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304451 16/06/2017 6 KR 40 512602612 "7,535.68" 0.00 RF17 "7,535.68" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30744 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/DESP PRESIDENT Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304452 16/06/2017 6 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30750 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/SERV PUBLICOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304456 16/06/2017 6 KR 40 512602612 620.00 0.00 RF17 620.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30748 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304455 16/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30751 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/DES INT MUJER Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304449 16/06/2017 6 KR 40 512602612 450.00 0.00 RF17 450.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30752 GASOLINA PER. 27 MAYO 2 JUNIO/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304453 16/06/2017 6 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30753 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/contraloria Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2304450 16/06/2017 6 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30754 GASOLINA 27 MAYO AL 2 JUNIO/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16/06/2017 2308499 16/06/2017 6 KR 40 513103111 "7,917.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "7,917.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 02 MAY AL 01 JUN 17/ TESORERIA TRANSFOR Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308501 16/06/2017 6 KR 40 513103111 "5,401.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,401.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 02 MAY AL 01 JUN 17/ GIMNACIO MUNICIPAL Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308506 16/06/2017 6 KR 40 513103111 83.00 0.00 REC FEDERAL 2017 83.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 27 ABR AL 29 MAY 17/ RELLENO SANITARIO Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308502 16/06/2017 6 KR 40 513103111 "5,256.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,256.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 02 MAY AL 01 JUN 17/ OBRAS PUBLICAS DES Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308504 16/06/2017 6 KR 40 513103111 577.00 0.00 REC FEDERAL 2017 577.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 02 MAY AL 02 JUN 17/ ARCO CARRETERO ART Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308500 16/06/2017 6 KR 40 513103111 "13,081.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "13,081.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 02 MAY AL 01 JUN 17/ UNIDAD DEPORTIVA Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2304473 16/06/2017 6 KR 40 513103141 "55,392.73" 0.00 RF17 "55,392.73" SERVICIO TELEFONICO ARAMIREZL1 31111-1501 RQ-17835 SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2017 Servicio telefonía tradicional 16/06/2017 1101277 16/06/2017 6 SA 40 513403411 "1,044.00" 0.00 RF17 "1,044.00" COMISIONES BANCARIAS LGARCIAV 31111-0501 "COMISIONES BANCARIAS POR DEVLUCION DE CHEQUE , MAS" Servicios financieros y bancarios 24/07/2017 1101277 16/06/2017 6 SA 40 513403411 "1,044.00" 0.00 RF17 "1,044.00" COMISIONES BANCARIAS LGARCIAV 31111-0501 "COMISIONES BANCARIAS POR DEVLUCION DE CHEQUE , MAS" Servicios financieros y bancarios 24/07/2017 2304440 16/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 5300469 31111-0301 RQ-4659 APOYO CON RECURSOS C. VERONICA CASTRO VEGA Ayudas y Apoyos 16/06/2017 2304442 16/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4659 APOYO CON RECURSOS C. VERONICA CASTRO VEGA Ayudas y Apoyos 16/06/2017 5300469 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 2304440 31111-0301 RQ-4659 APOYO CON RECURSOS C. VERONICA CASTRO VEGA Ayudas y Apoyos 16/06/2017 5300470 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "2,500.00" RM17 "-2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 2304439 31111-0301 RQ-4670 APOYO CON RECURSOS C. EMMANUEL CONTRERAS Ayudas y Apoyos 16/06/2017 2304439 16/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 5300470 31111-0301 RQ-4670 APOYO CON RECURSOS C. EMMANUEL CONTRERAS Ayudas y Apoyos 16/06/2017 2304441 16/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,500.00" 0.00 RM17 "2,500.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4670 APOYO CON RECURSOS C. EMMANUEL CONTRERAS Ayudas y Apoyos 16/06/2017 2304865 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-2841 RECURSO ECONOMICO A LA C. ROSA FIGUEROA M Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304713 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300509 31111-0301 RTM-2841 RECURSO ECONOMICO A LA C. ROSA FIGUEROA M Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300509 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304713 31111-0301 RTM-2841 RECURSO ECONOMICO A LA C. ROSA FIGUEROA M Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304714 16/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300510 31111-0301 RTM-3708 RECURSO ECONOMICO A LA C. DELIA BRAVOP VA Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304866 16/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3708 RECURSO ECONOMICO A LA C. DELIA BRAVO VAZ Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300510 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304714 31111-0301 RTM-3708 RECURSO ECONOMICO A LA C. DELIA BRAVOP VA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2305008 16/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3706 RECURSO ECONOMICO AL C. ALMA DELIA CARDEN Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304987 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3726 RECURSO ECONOMICO AL C. PETRA MORALES ARI Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304992 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3731 RECURSO ECONOMICO AL C. J. APOLINAR AGUIL Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304993 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3732 RECURSO ECONOMICO AL C. HERLINDA BRAVO Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304999 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3738 RECURSO ECONOMICO AL C. NARCISA MATA GARC Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305000 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3739 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DLE CARMEN Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305002 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3741 RECURSO ECONOMICO AL C. MACARIO OJEDA NAV Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305003 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3742 RECURSO ECONOMICO AL C. MARINA RAZO MARTI Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305005 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3744 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GALLARDO MO Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305007 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3747 RECURSO ECONOMICO AL C. SILVIA GUTIERREZ Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304867 16/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3758 RECURSO ECONOMICO A LA C. JAVIER EMMANUEL Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300511 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304715 31111-0301 RTM-3758 RECURSO ECONOMICO A LA C. JAVIER EMMANUEL Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304981 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3719 RECURSO ECONOMICO AL C. TEODULA CORTES GA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304984 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3723 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA PALLRES ROJ Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304988 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3727 RECURSO ECONOMICO AL C. EVANGELINA RODRIG Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305006 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3746 RECURSO ECONOMICO AL C. JUAN MEDINA MARTI Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304982 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3721 RECURSO ECONOMICO AL C. OLIVA CARONA LARA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304983 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3722 RECURSO ECONOMICO AL C. ABELINA RAMIREZ C Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304985 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3724 RECURSO ECONOMICO AL C. MA SOFIA GARCIA G Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304986 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3725 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA MARTINEZ GA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304990 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3729 RECURSO ECONOMICO AL C. RAFAEL LOSORA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304989 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3728 RECURSO ECONOMICO AL C. MANUEL GOMEZ GARC Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304991 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3730 RECURSO ECONOMICO AL C. AGUSTIN BRAVO Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305004 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3743 RECURSO ECONOMICO AL C. MA DOLORE SILVA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304994 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3733 RECURSO ECONOMICO AL C. AGUSTINA RAMIREZ Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304995 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3734 RECURSO ECONOMICO AL C. SILVIANO CUELLAR Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304996 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3735 RECURSO ECONOMICO AL C. ANTONIO CUELLAR Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304997 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3736 RECURSO ECONOMICO AL C. MANUEL QUIROZ AGU Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304998 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3737 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GUADALUPE D Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305001 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3740 RECURSO ECONOMICO AL C. GONZALO CRUZ CHAV Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304715 16/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300511 31111-0301 RTM-3758 RECURSO ECONOMICO A LA C. JAVIER EMMANUEL Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304706 16/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300502 31111-0301 RTM-3763 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304974 16/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3763 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304702 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300498 31111-0301 RTM-3771 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARISELA MARTIN Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304889 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3771 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARISELA MARTIN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300498 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304702 31111-0301 RTM-3771 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARISELA MARTIN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304711 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300507 31111-0301 RTM-3772 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300507 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304711 31111-0301 RTM-3772 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2305009 16/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3774 RECURSO ECONOMICO AL C. LUZ MARIA MOSQUED Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305010 16/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3775 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIANA SUSANA MA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304705 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300501 31111-0301 RTM-3779 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA MENDOZA Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300501 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304705 31111-0301 RTM-3779 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA MENDOZA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304712 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300508 31111-0301 RTM-3784 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MERCE Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300508 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304712 31111-0301 RTM-3784 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MERCE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304709 16/06/2017 6 KR 40 524104415 150.00 0.00 RM17 150.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300505 31111-0301 RTM-3787 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304977 16/06/2017 6 KR 40 524104415 150.00 0.00 RM17 150.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3787 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 5300505 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 150.00 RM17 -150.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304709 31111-0301 RTM-3787 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304710 16/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300506 31111-0301 RTM-3788 RECURSO ECONOMICO A LA C. BRENDA MARTINEZ Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304707 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300503 31111-0301 RTM-3790 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304975 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3790 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 5300503 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304707 31111-0301 RTM-3790 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304703 16/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300499 31111-0301 RTM-3791 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MARTI Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304971 16/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3791 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MARTI Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304704 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300500 31111-0301 RTM-3795 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE JESUS GUTI Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304972 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3795 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE JESUS GUTI Ayudas y Apoyos 04/07/2017 5300500 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304704 31111-0301 RTM-3795 RECURSO ECONOMICO A LA C. JOSE JESUS GUTI Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2305011 16/06/2017 6 KR 40 524104415 400.00 0.00 RM17 400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3806 RECURSO ECONOMICO AL C. BERTHA FLORES ALV Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305012 16/06/2017 6 KR 40 524104415 900.00 0.00 RM17 900.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3808 RECURSO ECONOMICO AL C. GRACIELA RAMIREZ Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304708 16/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300504 31111-0301 RTM-3817 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANTONIO ALONSO Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304976 16/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3817 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANTONIO ALONSO Ayudas y Apoyos 04/07/2017 5300504 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304708 31111-0301 RTM-3817 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANTONIO ALONSO Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300502 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304706 31111-0301 RTM-3763 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300506 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304710 31111-0301 RTM-3788 RECURSO ECONOMICO A LA C. BRENDA MARTINEZ Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300499 16/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 400.00 RM17 -400.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304703 31111-0301 RTM-3791 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MARTI Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304979 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3772 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304973 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3779 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA MENDOZA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304980 16/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3784 RECURSO ECONOMICO A LA C. ALEJANDRA MERCE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304978 16/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3788 RECURSO ECONOMICO A LA C. BRENDA MARTINEZ Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2308409 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0532 ARAMIREZL1 31111-1401 MONICA PEREZ ARROYO Becas 19/07/2017 2308435 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0558 ARAMIREZL1 31111-1401 CIRENIA LEDESMA BACA Becas 19/07/2017 2308357 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0480 ARAMIREZL1 31111-1401 CINTHIA ALEJANDRA BAEZA ALMAGUER Becas 19/07/2017 2308430 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0553 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA NOEMI VERA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308378 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0501 ARAMIREZL1 31111-1401 GLORIA LETICIA JIMENEZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308376 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0499 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA PICHARDO CRUZ Becas 19/07/2017 2308348 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" BECAPROM0390 ARAMIREZL1 31111-1401 SANTA TERESA DE JESUS GONZALEZ CRUZ Becas 19/07/2017 2308349 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0471 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA PAULA ACOSTA CARDENAS Becas 19/07/2017 2308350 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0472 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIEL ADAME VENEGAS Becas 19/07/2017 2308351 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0473 ARAMIREZL1 31111-1401 CECILIA AHUMADA CERVANTES Becas 19/07/2017 2308352 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0474 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA CECILIA ANDRADE PICHARDO Becas 19/07/2017 2308353 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0475 ARAMIREZL1 31111-1401 CARINA ANDRADE DUEÑAS Becas 19/07/2017 2308354 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0476 ARAMIREZL1 31111-1401 ANAIS ANDRADE DUEÑAS Becas 19/07/2017 2308355 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0477 ARAMIREZL1 31111-1401 MAURICIO ARREDONDO SOTO Becas 19/07/2017 2308356 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0479 ARAMIREZL1 31111-1401 JOANNA ITZEL ARROYO FIGUEROA Becas 19/07/2017 2308358 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0481 ARAMIREZL1 31111-1401 KARLA LILIANA BAEZA GOMEZ Becas 19/07/2017 2308359 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0482 ARAMIREZL1 31111-1401 YENIFER BAEZA MORENO Becas 19/07/2017 2308360 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0483 ARAMIREZL1 31111-1401 SUSANA BALTAZAR HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308361 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0484 ARAMIREZL1 31111-1401 ALDAIR NEFTALY CABRERA BUTANDA Becas 19/07/2017 2308362 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0485 ARAMIREZL1 31111-1401 GISEL CASTILLO GARCIA Becas 19/07/2017 2308363 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0486 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MENDOZA Becas 19/07/2017 2308364 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0487 ARAMIREZL1 31111-1401 JAIME CORONA CONTRERAS Becas 19/07/2017 2308365 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0488 ARAMIREZL1 31111-1401 CECILIA CRESPO RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308366 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0489 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIBEL DAMIAN MORALES Becas 19/07/2017 2308367 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0490 ARAMIREZL1 31111-1401 SHEILA ITZEL ELIZARRARAS VILLANUEVA Becas 19/07/2017 2308368 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0491 ARAMIREZL1 31111-1401 NELLY NATALY ESTRADA GARCIA Becas 19/07/2017 2308369 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0492 ARAMIREZL1 31111-1401 IRENE FIGUEROA CONTRERAS Becas 19/07/2017 2308370 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0493 ARAMIREZL1 31111-1401 SONIA FLORES SANDOVAL Becas 19/07/2017 2308371 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0494 ARAMIREZL1 31111-1401 JENNIFER GALLARDO RICO Becas 19/07/2017 2308372 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0495 ARAMIREZL1 31111-1401 DIANA LAURA GAMEZ ZAVALA Becas 19/07/2017 2308373 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0496 ARAMIREZL1 31111-1401 ANDREA GARCIA ACOSTA Becas 19/07/2017 2308374 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0497 ARAMIREZL1 31111-1401 CRISTINA ELIZABETH GARCIA GARCIA Becas 19/07/2017 2308375 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0498 ARAMIREZL1 31111-1401 LUISA ELVIRA JASSO GRANADOS Becas 19/07/2017 2308377 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0500 ARAMIREZL1 31111-1401 ADOLFO GARCIA ARANDA Becas 19/07/2017 2308379 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0502 ARAMIREZL1 31111-1401 FABIOLA GARCIA GARCIA Becas 19/07/2017 2308380 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0503 ARAMIREZL1 31111-1401 ANDRES GARCIA MORENO Becas 19/07/2017 2308381 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0504 ARAMIREZL1 31111-1401 PATRICIA GOMEZ PATLAN Becas 19/07/2017 2308382 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0505 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GABRIELA GOMEZ CABRERA Becas 19/07/2017 2308383 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0506 ARAMIREZL1 31111-1401 JESSICA SANJUANA GOMEZ MORALES Becas 19/07/2017 2308384 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0507 ARAMIREZL1 31111-1401 FERNANDA AMERICA GONZALEZ MORENO Becas 19/07/2017 2308385 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0508 ARAMIREZL1 31111-1401 ALONDRA AMALIA GRANADOS ARREGUIN Becas 19/07/2017 2308386 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0509 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE GUEVARA RUIZ Becas 19/07/2017 2308387 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0510 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE GUILLEN CORDOBA Becas 19/07/2017 2308388 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0511 ARAMIREZL1 31111-1401 ALEJANDRA HERNANDEZ CORTEZ Becas 19/07/2017 2308389 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0512 ARAMIREZL1 31111-1401 KARINA HERNANDEZ ROMERO Becas 19/07/2017 2308390 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0513 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VICTORIA Becas 19/07/2017 2308391 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0514 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIELA HERNANDEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308392 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0515 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSALINA HERNANDEZ VACA Becas 19/07/2017 2308393 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0516 ARAMIREZL1 31111-1401 JOSE LUIS HERNANDEZ GALVAN Becas 19/07/2017 2308394 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0517 ARAMIREZL1 31111-1401 JESUS JOSUE HERNANDEZ MEDINA Becas 19/07/2017 2308395 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0518 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA DE JESUS LANDIN NUÑEZ Becas 19/07/2017 2308396 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0519 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA ELENA LEON SILVA Becas 19/07/2017 2308397 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0520 ARAMIREZL1 31111-1401 BLANCA SUSANA LOPEZ RICO Becas 19/07/2017 2308398 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0521 ARAMIREZL1 31111-1401 LAURA ELENA LOPEZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308399 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0522 ARAMIREZL1 31111-1401 REINA DE LOS ANGELES MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308400 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0523 ARAMIREZL1 31111-1401 JESSICA MARTINEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308401 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0524 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA MENDOZA FLORES Becas 19/07/2017 2308402 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0525 ARAMIREZL1 31111-1401 THANIA MORALES GARCIA Becas 19/07/2017 2308403 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0526 ARAMIREZL1 31111-1401 ROSA MARIA MOSQUEDA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308404 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0527 ARAMIREZL1 31111-1401 GABRIELA NUÑEZ BELTRAN Becas 19/07/2017 2308405 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0528 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTIN ALEJANDRO OJEDA CRUZ Becas 19/07/2017 2308406 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0529 ARAMIREZL1 31111-1401 LUIS ANTONIO OJEDA HINOJOSA Becas 19/07/2017 2308407 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0530 ARAMIREZL1 31111-1401 JUAN DIEGO ORTEGA CORNEJO Becas 19/07/2017 2308408 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0531 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LUISA PEREZ SALINAS Becas 19/07/2017 2308410 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0533 ARAMIREZL1 31111-1401 DULCE MARIA QUIROZ ARREDONDO Becas 19/07/2017 2308411 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0534 ARAMIREZL1 31111-1401 VIVIANA CITLALLI QUIROZ ULIN Becas 19/07/2017 2308412 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0535 ARAMIREZL1 31111-1401 JESSICA QUIROZ GARCIA Becas 19/07/2017 2308413 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0536 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA GABRIELA RAYA GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308414 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0537 ARAMIREZL1 31111-1401 DANIEL RENTERIA FLORES Becas 19/07/2017 2308415 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0538 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIANA RICO GARCIA Becas 19/07/2017 2308416 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0539 ARAMIREZL1 31111-1401 MANUEL ROBLES LOPEZ Becas 19/07/2017 2308417 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0540 ARAMIREZL1 31111-1401 ANDREA GUADALUPE RODRIGUEZ VARELA Becas 19/07/2017 2308418 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0541 ARAMIREZL1 31111-1401 JUANA ALEJANDRA ROMERO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308419 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0542 ARAMIREZL1 31111-1401 LUIS ALFONSO ROMERO TAMAYO Becas 19/07/2017 2308420 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0543 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE JESUS SALDAÑA PEREZ Becas 19/07/2017 2308421 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0544 ARAMIREZL1 31111-1401 CUAUHTEMOC SANTOYO GARCIA Becas 19/07/2017 2308422 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0545 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA ALEJANDRA SANTOYO LEDESMA Becas 19/07/2017 2308423 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0546 ARAMIREZL1 31111-1401 MARCO ANTONIO SARABIA BARRON Becas 19/07/2017 2308424 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0547 ARAMIREZL1 31111-1401 CARLOS ZACARIAS SILVA RODRIGUEZ Becas 19/07/2017 2308425 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0548 ARAMIREZL1 31111-1401 DIANA LAURA SILVA MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308426 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0549 ARAMIREZL1 31111-1401 ANA MONICA GARCIA NIETO Becas 19/07/2017 2308427 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0550 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA SOLORZANO ESTEVEZ Becas 19/07/2017 2308428 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0551 ARAMIREZL1 31111-1401 LAZARO EDUARDO URIBE BAEZA Becas 19/07/2017 2308429 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0552 ARAMIREZL1 31111-1401 ALAN GUADALUPE VALLEJO JUAREZ Becas 19/07/2017 2308431 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0554 ARAMIREZL1 31111-1401 JENNIFER ZAVALA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2308432 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0555 ARAMIREZL1 31111-1401 ITZIA AZALIA ZAVALA MONCADA Becas 19/07/2017 2308433 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0556 ARAMIREZL1 31111-1401 ADRIANA GONZALEZ OCHOA Becas 19/07/2017 2308434 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0557 ARAMIREZL1 31111-1401 MARISELA ESPINOSA ARROYO Becas 19/07/2017 2308436 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0559 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DE JESUS MENDOZA HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2308437 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0560 ARAMIREZL1 31111-1401 CLARA YAZMIN MORENO MARTINEZ Becas 19/07/2017 2308438 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0561 ARAMIREZL1 31111-1401 NAYELI QUIROZ GONZALEZ Becas 19/07/2017 2308439 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0562 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL ROSARIO REYES PEREZ Becas 19/07/2017 2308440 16/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" BECAPROM0563 ARAMIREZL1 31111-1401 LORENA GUADALUPE RODRIGUEZ LARA Becas 19/07/2017 1101269 19/06/2017 6 SA 50 111200003 0.00 "51,846.32" RM16 "-51,846.32" COMPRA-VENTA INVERSION LGARCIAV DUMMY MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO POR CAMBIO DE BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 24/07/2017 1101085 19/06/2017 6 SA 40 111200016 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO A LA CUENTA 0189224041 APORTACIONES FONDO 1 2012 0189224041 19/06/2017 1101202 19/06/2017 6 SA 50 111200020 0.00 "848,482.65" AB13 "-848,482.65" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 0192080699 A CONTRATO AB13 BBVA BANCOMER 0192080699 APORTACIONES 2013 10/07/2017 1101202 19/06/2017 6 SA 40 111200020 "848,499.40" 0.00 AB13 "848,499.40" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0192080699 AB13 BBVA BANCOMER 0192080699 APORTACIONES 2013 10/07/2017 1101203 19/06/2017 6 SA 50 111200024 0.00 "1,156,929.82" FISM 2014 "-1,156,929.82" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 0194968689 A CONTRATO FISM 2014 BBVA BANCOMER 0194968689 FISM 2014 10/07/2017 1101203 19/06/2017 6 SA 40 111200024 "1,156,932.27" 0.00 FISM 2014 "1,156,932.27" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0194968689 FISM 2014 BBVA BANCOMER 0194968689 FISM 2014 10/07/2017 1101204 19/06/2017 6 SA 50 111200026 0.00 "537,890.40" AB14 "-537,890.40" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 0194968522 A CONTRATO AB14 BBVA BANCOMER 0194968522 APORTACIONES 2014 10/07/2017 1101204 19/06/2017 6 SA 40 111200026 "537,901.07" 0.00 AB14 "537,901.07" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0194968522 AB14 BBVA BANCOMER 0194968522 APORTACIONES 2014 10/07/2017 1101192 19/06/2017 6 SA 50 111200030 0.00 232.00 ABO15 -232.00 COMISION BANCARIA JUN17 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601605 BAJIO MES DE JUNIO ABO15 BB 12601605 ABO15 10/07/2017 1101251 19/06/2017 6 SA 40 111200031 "6,964.00" 0.00 NOMINA OBRA "6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 03 DEL 12 AL 17 JUN BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101252 19/06/2017 6 SA 50 111200031 0.00 "6,964.00" NOMINA OBRA "-6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 03 DEL 12 AL 17 JUN BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101205 19/06/2017 6 SA 50 111200033 0.00 "932,100.53" AB16 "-932,100.53" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 0105181712 A CONTRATO AB16 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 10/07/2017 1101205 19/06/2017 6 SA 40 111200033 "932,140.69" 0.00 AB16 "932,140.69" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0105181712 AB16 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 10/07/2017 4400072 19/06/2017 6 IB 50 111200033 0.00 "1,900.00" AB16 "-1,900.00" AMP VIVIENDA 2016 VRRODRIGUEZ 1400731 DUMMY CONVENIO: 28 DE OCTUBRE 2016 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 25/07/2017 19/06/2017 1400731 19/06/2017 6 IA 40 111200033 "1,900.00" 0.00 AB16 "1,900.00" AMP VIVIENDA 2016 VRRODRIGUEZ 4400072 DUMMY CONVENIO: 28 DE OCTUBRE 2016 BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 2016 06/07/2017 19/06/2017 1400764 19/06/2017 6 IA 40 111200034 "1,900.00" 0.00 RM 17 "1,900.00" AMP VIVIENDA 2016 VRRODRIGUEZ DUMMY SEGUN ACTA ACEPTACION 28/10/16 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/07/2017 1400704 19/06/2017 6 IA 40 111200034 "154,825.93" 0.00 RM17 "154,825.93" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/06/2017 1400706 19/06/2017 6 IA 40 111200034 "3,120.00" 0.00 RM17 "3,120.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/06/2017 1101085 19/06/2017 6 SA 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO A LA CUENTA 0189224041 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/06/2017 1101084 19/06/2017 6 SA 40 111200034 "200,019.14" 0.00 RM17 "200,019.14" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/06/2017 2605396 19/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "2,694.00" RF17 "-2,694.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605387 19/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "2,694.00" RF17 "-2,694.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605388 19/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 729.00 RF17 -729.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2605389 19/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "4,703.00" RF17 "-4,703.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 25/07/2017 2602151 19/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "4,947.00" RF17 "-4,947.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 5600081 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 19/06/2017 5600081 19/06/2017 6 ZG 40 111200035 "4,947.00" 0.00 RF17 "4,947.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 2602151 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 22/06/2017 19/06/2017 2602152 19/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "2,607.00" RF17 "-2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 5600082 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 14/06/2017 19/06/2017 5600082 19/06/2017 6 ZG 40 111200035 "2,607.00" 0.00 RF17 "2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 2602152 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 22/06/2017 19/06/2017 2605374 19/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "6,964.00" RF17 "-6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2603484 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00005 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DE JESUS SIXTOS CRESPO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603485 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00006 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GEMIMA MOSQUEDA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603480 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00001 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARISOL CORONA HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603482 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00003 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ELOISA MENDOZA CEBALLOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603486 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00008 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GABRIELA HERNANDEZ CRUZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603489 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00011 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY GILBERTO GONZALEZ TRIGUEROZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603481 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00002 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA MARTINEZ PALLARES BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603483 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00004 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MA MERCEDES BALDERAS CALDERON BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603487 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00009 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ERLINDA ARREDONDO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603490 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00012 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MAYRA PUENTE MORENO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603488 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00010 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY MARIA TERESA MORALES PANTOJA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 2603491 19/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00013 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY ANGELICA RODRIGUEZ ARREDONDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 1101269 19/06/2017 6 SA 40 111400001 "51,846.32" 0.00 RM16 "51,846.32" COMPRA-VENTA INVERSION LGARCIAV DUMMY MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO POR CAMBIO DE INVERS RECURSO MUNICIPAL 2034972716 CTA 0169013385 24/07/2017 1101202 19/06/2017 6 SA 40 111400047 "848,482.65" 0.00 AB13 "848,482.65" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 0192080699 A CONTRATO AB13 APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013 INVERSION 20439057 10/07/2017 1101202 19/06/2017 6 SA 50 111400047 0.00 "848,499.40" AB13 "-848,499.40" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0192080699 AB13 APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013 INVERSION 20439057 10/07/2017 1101203 19/06/2017 6 SA 40 111400060 "1,156,929.82" 0.00 FISM 2014 "1,156,929.82" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 0194968689 A CONTRATO FISM 2014 BBVA BCMER INVERSION 2044504879 FISM 2014 10/07/2017 1101203 19/06/2017 6 SA 50 111400060 0.00 "1,156,932.27" FISM 2014 "-1,156,932.27" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0194968689 FISM 2014 BBVA BCMER INVERSION 2044504879 FISM 2014 10/07/2017 1101204 19/06/2017 6 SA 40 111400063 "537,890.40" 0.00 AB14 "537,890.40" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 0194968522 A CONTRATO AB14 BBVA 2044567935 APORTACIONES 2014 10/07/2017 1101204 19/06/2017 6 SA 50 111400063 0.00 "537,901.07" AB14 "-537,901.07" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0194968522 AB14 BBVA 2044567935 APORTACIONES 2014 10/07/2017 1101205 19/06/2017 6 SA 40 111400070 "932,100.53" 0.00 AB16 "932,100.53" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CTA ASOCIADA 0105181712 A CONTRATO AB16 INVERSION CONTRATO 2047070314 AB16 10/07/2017 1101205 19/06/2017 6 SA 50 111400070 0.00 "932,140.69" AB16 "-932,140.69" MOVIM POR CAMBIO T.INV VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 0105181712 AB16 INVERSION CONTRATO 2047070314 AB16 10/07/2017 1101084 19/06/2017 6 SA 50 111400120 0.00 "200,019.14" RM17 "-200,019.14" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES DEL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 19/06/2017 1101086 19/06/2017 6 SA 50 111500115 0.00 "7,513.10" FPIDMC2014 "-7,513.10" CIERRE Y CANCELACION CTA GMUÑOZ DUMMY CIERRE Y CANCELACION DE CTA EN SAP BANAMEX 5091452 PIDMC SUBCUENTA 2014 19/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 11 112300001 0.00 75.12 RM17 -75.12 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 20/06/2017 25/07/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "17,245.00" 0.00 RM17 "17,245.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1400704 19/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "154,825.93" RM17 "-154,825.93" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "74,024.57" 0.00 RM17 "74,024.57" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "10,529.00" 0.00 RM17 "10,529.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "3,200.00" 0.00 RM17 "3,200.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,000.00" 0.00 RM17 "6,000.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "9,280.44" 0.00 RM17 "9,280.44" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "2,800.00" 0.00 RM17 "2,800.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "31,746.92" 0.00 RM17 "31,746.92" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1400731 19/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "1,900.00" AB16 "-1,900.00" AMP VIVIENDA 2016 VRRODRIGUEZ 4400072 DUMMY PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RINCON PARANGUEO Otros deudores M42D000338 06/07/2017 19/06/2017 4400072 19/06/2017 6 IB 05 112900001 "1,900.00" 0.00 AB16 "1,900.00" AMP VIVIENDA 2016 VRRODRIGUEZ 1400731 DUMMY PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RINCON PARANGUEO Otros deudores M42D000338 25/07/2017 19/06/2017 1400706 19/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "3,120.00" RM17 "-3,120.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1900729 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "3,120.00" 0.00 RM17 "3,120.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 19/06/2017 1400764 19/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "1,900.00" RM 17 "-1,900.00" AMP VIVIENDA 2016 VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA 2016 Otros deudores M42D000338 25/07/2017 19/06/2017 1900764 19/06/2017 6 DR 01 112900001 "1,900.00" 0.00 AB16 "1,900.00" AMP VIVIENDA 2016 VRRODRIGUEZ DUMMY PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RINCON DE PARANGUE Otros deudores M42D000338 06/07/2017 19/06/2017 2304474 19/06/2017 6 KR 70 123546141 "7,800.00" 0.00 RF 2017 "7,800.00" DEL 12 JUN AL 17 JUNIO GMUÑOZ 31111-0703 ESTIMACION NO.03 DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001370 19/06/2017 2605374 19/06/2017 6 ZF 25 211100001 "6,964.00" 0.00 RF17 "6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA OBRA 03 DEL 12 AL 17 JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 24/07/2017 19/06/2017 2304474 19/06/2017 6 KR 31 211100001 0.00 "6,964.00" RF 2017 "-6,964.00" DEL 12 JUN AL 17 JUNIO GMUÑOZ ESTIMACION NO.03 DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 19/06/2017 19/06/2017 2605387 19/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,694.00" 0.00 RF17 "2,694.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090080951174 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 19/06/2017 2308496 19/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,694.00" REC FEDERAL 2017 "-2,694.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 04 MAY AL 05 JUN 17/ GLORIETA 400 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 19/06/2017 2605388 19/06/2017 6 ZF 25 211200001 729.00 0.00 RF17 729.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090170151975 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 19/06/2017 2308497 19/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 729.00 REC FEDERAL 2017 -729.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 04 ABR AL 02 JUN 17/ PC AV LAS FLORES O Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 19/06/2017 5600081 19/06/2017 6 ZG 35 211200001 0.00 "4,947.00" RF17 "-4,947.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 2602151 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130252108 Proveedores por pagar CP M42P001510 22/06/2017 19/06/2017 2605389 19/06/2017 6 ZF 25 211200001 "4,703.00" 0.00 RF17 "4,703.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130252108 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 19/06/2017 2308498 19/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,703.00" REC FEDERAL 2017 "-4,703.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 04 MAY AL 05 JUN 17/ RASTRO MUNICIPAL Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 19/06/2017 2605396 19/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,694.00" 0.00 RF17 "2,694.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090110752520 Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 19/06/2017 2308507 19/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,694.00" RF17 "-2,694.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 APOYO LUZ ELECT. CENTRO GERONTOLOGICO Proveedores por pagar CP M42P001510 25/07/2017 19/06/2017 2602151 19/06/2017 6 ZF 25 211200001 "4,947.00" 0.00 RF17 "4,947.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 5600081 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130252108 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/06/2017 2602152 19/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,607.00" 0.00 RF17 "2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 5600082 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090110752520 Proveedores por pagar CP M42P001510 14/06/2017 19/06/2017 5600082 19/06/2017 6 ZG 35 211200001 0.00 "2,607.00" RF17 "-2,607.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 2602152 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090110752520 Proveedores por pagar CP M42P001510 22/06/2017 19/06/2017 2304474 19/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 836.00 RF 2017 -836.00 DEL 12 JUN AL 17 JUNIO GMUÑOZ DUMMY ESTIMACION NO.03 DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 19/06/2017 1101251 19/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "6,964.00" NOMINA OBRA "-6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 03 DEL 12 AL 17 JUN Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 1101252 19/06/2017 6 SA 21 211900001 "6,964.00" 0.00 NOMINA OBRA "6,964.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 03 DEL 12 AL 17 JUN Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 2306497 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00001 ARAMIREZL1 MARISOL CORONA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002114 13/07/2017 19/06/2017 2603480 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00001 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARISOL CORONA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002114 14/07/2017 19/06/2017 2306498 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00002 ARAMIREZL1 ROSA MARIA MARTINEZ PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B002115 13/07/2017 19/06/2017 2603481 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00002 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ROSA MARIA MARTINEZ PALLARES Otras ctas por pagar CP M42B002115 14/07/2017 19/06/2017 2306499 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00003 ARAMIREZL1 ELOISA MENDOZA CEBALLOS Otras ctas por pagar CP M42B002116 13/07/2017 19/06/2017 2603482 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00003 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ELOISA MENDOZA CEBALLOS Otras ctas por pagar CP M42B002116 14/07/2017 19/06/2017 2306500 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00004 ARAMIREZL1 MA MERCEDES BALDERAS CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002117 13/07/2017 19/06/2017 2603483 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00004 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MA MERCEDES BALDERAS CALDERON Otras ctas por pagar CP M42B002117 14/07/2017 19/06/2017 2306501 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00005 ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS SIXTOS CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002118 13/07/2017 19/06/2017 2603484 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00005 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA DE JESUS SIXTOS CRESPO Otras ctas por pagar CP M42B002118 14/07/2017 19/06/2017 2306502 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00006 ARAMIREZL1 GEMIMA MOSQUEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002119 13/07/2017 19/06/2017 2603485 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00006 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GEMIMA MOSQUEDA HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002119 14/07/2017 19/06/2017 2306503 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00008 ARAMIREZL1 GABRIELA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002120 13/07/2017 19/06/2017 2603486 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00008 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GABRIELA HERNANDEZ CRUZ Otras ctas por pagar CP M42B002120 14/07/2017 19/06/2017 2306504 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00009 ARAMIREZL1 ERLINDA ARREDONDO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002121 13/07/2017 19/06/2017 2603487 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00009 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ERLINDA ARREDONDO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B002121 14/07/2017 19/06/2017 2306505 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00010 ARAMIREZL1 MARIA TERESA MORALES PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B002122 13/07/2017 19/06/2017 2603488 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00010 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MARIA TERESA MORALES PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42B002122 14/07/2017 19/06/2017 2306506 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00011 ARAMIREZL1 GILBERTO GONZALEZ TRIGUEROZ Otras ctas por pagar CP M42B002123 13/07/2017 19/06/2017 2603489 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00011 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 GILBERTO GONZALEZ TRIGUEROZ Otras ctas por pagar CP M42B002123 14/07/2017 19/06/2017 2306507 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00012 ARAMIREZL1 MAYRA PUENTE MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002124 13/07/2017 19/06/2017 2603490 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00012 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 MAYRA PUENTE MORENO Otras ctas por pagar CP M42B002124 14/07/2017 19/06/2017 2306508 19/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00013 ARAMIREZL1 ANGELICA RODRIGUEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B000808 13/07/2017 19/06/2017 2603491 19/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00013 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 ANGELICA RODRIGUEZ ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42B000808 14/07/2017 19/06/2017 1101086 19/06/2017 6 SA 40 322000015 "7,513.10" 0.00 FPIDMC2014 "7,513.10" CIERRE Y CANCELACION CTA GMUÑOZ DUMMY CIERRE Y CANCELACION DE CTA EN SAP RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 19/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "5,869.28" RM17 "-5,869.28" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "5,313.56" RM17 "-5,313.56" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 984.42 RM17 -984.42 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 411200301 0.00 585.00 RM17 -585.00 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 413100101 0.00 "6,000.00" RM17 "-6,000.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "14,480.00" RM17 "-14,480.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "2,885.00" RM17 "-2,885.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "2,801.12" RM17 "-2,801.12" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "17,658.18" RM17 "-17,658.18" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 "1,286.43" RM17 "-1,286.43" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 77.66 RM17 -77.66 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300101 0.00 "1,378.26" RM17 "-1,378.26" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "35,898.93" RM17 "-35,898.93" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 "5,648.58" RM17 "-5,648.58" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 "2,138.16" RM17 "-2,138.16" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 567.36 RM17 -567.36 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 183.49 RM17 -183.49 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300119 0.00 150.00 RM17 -150.00 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 106.64 RM17 -106.64 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 785.00 RM17 -785.00 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 294.04 RM17 -294.04 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 340.19 RM17 -340.19 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 "1,576.00" RM17 "-1,576.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300142 0.00 900.00 RM17 -900.00 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "6,500.00" RM17 "-6,500.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "4,040.00" RM17 "-4,040.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "4,400.00" RM17 "-4,400.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 625.00 RM17 -625.00 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,680.00" RM17 "-1,680.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 880.00 RM17 -880.00 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 415100101 0.00 "3,699.50" RM17 "-3,699.50" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 20/06/2017 1900729 19/06/2017 6 DR 50 415100101 0.00 "3,120.00" RM17 "-3,120.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "10,529.00" RM17 "-10,529.00" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 340.00 RM17 -340.00 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 659.42 RM17 -659.42 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 416100102 0.00 297.85 RM17 -297.85 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 876.48 RM17 -876.48 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "5,586.26" RM17 "-5,586.26" INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 20/06/2017 1900727 19/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 603.92 RM17 -603.92 INGRESOS DEL DÍA 19/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 20/06/2017 1900764 19/06/2017 6 DR 50 421200102 0.00 "1,900.00" AB16 "-1,900.00" AMP VIVIENDA 2016 VRRODRIGUEZ 1700917 PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RINCON DE PARANGUE APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 06/07/2017 2308496 19/06/2017 6 KR 40 513103111 "2,694.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,694.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 04 MAY AL 05 JUN 17/ GLORIETA 400 Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308498 19/06/2017 6 KR 40 513103111 "4,703.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "4,703.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 04 MAY AL 05 JUN 17/ RASTRO MUNICIPAL Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 2308497 19/06/2017 6 KR 40 513103111 729.00 0.00 REC FEDERAL 2017 729.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 04 ABR AL 02 JUN 17/ PC AV LAS FLORES O Servicio de energía eléctrica 25/07/2017 1101192 19/06/2017 6 SA 40 513403411 232.00 0.00 ABO15 232.00 COMISION BANCARIA JUN17 VRRODRIGUEZ 31111-0501 CTA 012601605 BAJIO MES DE JUNIO ABO15 Servicios financieros y bancarios 10/07/2017 1101087 19/06/2017 6 SA 40 513403411 "1,503.36" 0.00 AB12 "1,503.36" RECLASIFICACION COMISION VRRODRIGUEZ 31111-0501 "DOCTOS 1100058, 1100353, 1100599, 1100808, 1101060" Servicios financieros y bancarios 19/06/2017 1101087 19/06/2017 6 SA 50 513403411 0.00 "1,503.36" AB12 "-1,503.36" RECLASIFICACION COMISION VRRODRIGUEZ 31111-0501 "DOCTOS 1100058, 1100353, 1100599, 1100808, 1101060" Servicios financieros y bancarios 19/06/2017 2306508 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00013 ARAMIREZL1 31111-0902 ANGELICA RODRIGUEZ ARREDONDO Becas 13/07/2017 2306497 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00001 ARAMIREZL1 31111-0902 MARISOL CORONA HERNANDEZ Becas 13/07/2017 2306498 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00002 ARAMIREZL1 31111-0902 ROSA MARIA MARTINEZ PALLARES Becas 13/07/2017 2306500 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00004 ARAMIREZL1 31111-0902 MA MERCEDES BALDERAS CALDERON Becas 13/07/2017 2306501 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00005 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA DE JESUS SIXTOS CRESPO Becas 13/07/2017 2306502 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00006 ARAMIREZL1 31111-0902 GEMIMA MOSQUEDA HERNANDEZ Becas 13/07/2017 2306504 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00009 ARAMIREZL1 31111-0902 ERLINDA ARREDONDO HERNANDEZ Becas 13/07/2017 2306505 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00010 ARAMIREZL1 31111-0902 MARIA TERESA MORALES PANTOJA Becas 13/07/2017 2306507 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00012 ARAMIREZL1 31111-0902 MAYRA PUENTE MORENO Becas 13/07/2017 2306499 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00003 ARAMIREZL1 31111-0902 ELOISA MENDOZA CEBALLOS Becas 13/07/2017 2306503 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00008 ARAMIREZL1 31111-0902 GABRIELA HERNANDEZ CRUZ Becas 13/07/2017 2306506 19/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00011 ARAMIREZL1 31111-0902 GILBERTO GONZALEZ TRIGUEROZ Becas 13/07/2017 2308507 19/06/2017 6 KR 40 524304452 "2,694.00" 0.00 RF17 "2,694.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 31111-0301 APOYO LUZ ELECT. CENTRO GERONTOLOGICO Ayudas a Instituciones de Salud 25/07/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 111200034 500.00 0.00 COMPROBACIONRM17 500.00 COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV DUMMY DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 1400705 20/06/2017 6 IA 40 111200034 "69,992.89" 0.00 RM17 "69,992.89" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/06/2017 2602287 20/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "631,650.00" RM17 "-631,650.00" F-192 MES JUNIO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 1101088 20/06/2017 6 SA 40 111200034 "300,000.00" 0.00 RM17 "300,000.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL 2017 BAJIO A RECURSO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/06/2017 1101278 20/06/2017 6 SA 40 111200424 "2,088.00" 0.00 RF17 "2,088.00" BONIFICACION DE COMISIONE LGARCIAV DUMMY BONIFICACION DE COMISIONES DEL DIA 16 DE JUNIO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2602160 20/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" CHEQUE NO. 37 VRRODRIGUEZ DUMMY VILLANUEVA VENCE JOSE REYES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/06/2017 2602159 20/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "61,803.00" PAGO IMP NOMINA "-61,803.00" PAGO IMP S/NOMINA MAYO ARAMIREZL1 DUMMY PAGO IMP S/NOMINA MAYO 2017 RM Y F2 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/06/2017 1101094 20/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "2,500.00" REG ISR ARRENDA "-2,500.00" REG ISR ARRENDA ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/06/2017 1101096 20/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 250.00 REG ISR CED ARR -250.00 REG ISR CED ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED ARRENDAMIENTO MAYO DE 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/06/2017 1101095 20/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 891.00 REG ISR CED SERV -891.00 REG ISR CED SERV PROF ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED SERV PROFESIONALES MAYO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/06/2017 1101092 20/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "703,445.00" REG ISR SUELDOS "-703,445.00" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MAYO RF, RM, F1 Y F2" BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/06/2017 1101093 20/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "8,912.00" REG ISR SERV PRO "-8,912.00" REG ISR SERV PROFESIONALE ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR SERVI PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/06/2017 1101089 20/06/2017 6 SA 40 111200424 "700,000.00" 0.00 RF17 "700,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS VENTA EN LINEA PARA IMPUEST BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/06/2017 1101088 20/06/2017 6 SA 50 111200425 0.00 "300,000.00" RM17 "-300,000.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO DE RECURSO MUNICIPAL 2017 BAJIO A RECURSO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 20/06/2017 1101089 20/06/2017 6 SA 50 111400073 0.00 "700,000.00" RF17 "-700,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS VENTA EN LINEA PARA PAGO A BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 20/06/2017 1101124 20/06/2017 6 SA 40 111500455 "186,412.72" 0.00 ITS2016 "186,412.72" MINISTRACION ESTATAL C*C GMUÑOZ DUMMY 3RA MINISTRACION REVOLUCION OBRA 277 "15690019 BAJIO, ITS2016" 29/06/2017 1400707 20/06/2017 6 IA 40 111500471 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE GARCIA ZAVALA POZO DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 21/06/2017 1101092 20/06/2017 6 SA 50 112200101 0.00 "21,935.73" REG ISR SUELDOS "-21,935.73" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MAYO RF, RM, F1 Y F2" SUBSIDIO AL SALARIO 20/06/2017 1101092 20/06/2017 6 SA 50 112200101 0.00 "1,171.27" REG ISR SUELDOS "-1,171.27" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MAYO RF, RM, F1 Y F2" SUBSIDIO AL SALARIO 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 01 112300001 75.12 0.00 RM17 75.12 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 20/06/2017 25/07/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 19 112300003 0.00 "20,000.00" COMPROBACIONRM17 "-20,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV DUMMY DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Gastos por Comprobar M42N001393 21/06/2017 1101124 20/06/2017 6 SA 11 112900001 0.00 "186,412.72" ITS2016 "-186,412.72" MINISTRACION ESTATAL C*C GMUÑOZ DUMMY CANCELACION DE C*C X APORTACION ESTATAL Otros deudores M42D000027 29/06/2017 1400705 20/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "69,992.89" RM17 "-69,992.89" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 01 112900001 "69,992.89" 0.00 RM17 "69,992.89" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 20/06/2017 20/06/2017 1900730 20/06/2017 6 DR 01 112900001 720.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE GARCIA ZAVALA POZO DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 21/06/2017 20/06/2017 1400707 20/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 21/06/2017 20/06/2017 2304494 20/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "11,481.86" RM17 "-11,481.86" SERVICIO TELEFONIA MOVIL ARAMIREZL1 F-136 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE MAYO Proveedores por pagar CP M42P001412 20/06/2017 23/06/2017 2304495 20/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,000.02" RM17 "-5,000.02" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-9 APOYO/TRANSPORTE/C. GABRIELA CARDOSO ROMERO Proveedores por pagar CP M42P001520 20/06/2017 26/06/2017 2304492 20/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 148.02 RM17 -148.02 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-3485 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GONZALEZ Proveedores por pagar CP M42N001304 20/06/2017 26/06/2017 2304503 20/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 438.94 RM17 -438.94 F-3609 ARAMIREZL1 F-3609 APOYO/REFRESCOS/C. LUIS ANTONIO SANTOS Proveedores por pagar CP M42P000065 20/06/2017 26/06/2017 2304508 20/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,456.40" RM17 "-4,456.40" F-655 ARAMIREZL1 F-655 SERV DE CONTABILIDAD SISTEMA ADMON. Proveedores por pagar CP M42P001329 20/06/2017 27/06/2017 2304509 20/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,833.33" RM17 "-4,833.33" F-656 ARAMIREZL1 F-656 SISTEMA DE CTROL DE CAJA GENERAL 6 DE 12 Proveedores por pagar CP M42P001329 20/06/2017 27/06/2017 2304510 20/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "12,309.60" RM17 "-12,309.60" F-3579 ARAMIREZL1 F-35779 APOYO DESPENSAS FAMILIAS VULNERABLES Proveedores por pagar CP M42P000065 20/06/2017 26/06/2017 1101093 20/06/2017 6 SA 40 211700101 "8,912.00" 0.00 REG ISR SERV PRO "8,912.00" REG ISR SERV PROFESIONALE ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR SERVI PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2017 RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 20/06/2017 1101095 20/06/2017 6 SA 40 211700102 891.00 0.00 REG ISR CED SERV 891.00 REG ISR CED SERV PROF ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED SERV PROFESIONALES MAYO 2017 RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 20/06/2017 2304514 20/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 372.46 F217 -372.46 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ ALFREDO GUTIERREZ HERNANDEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 20/06/2017 2304523 20/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 594.81 RF17 -594.81 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/C. J. ELEAZAR JIMENEZ VILLANUEVA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 20/06/2017 2304526 20/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 "2,919.86" F217 "-2,919.86" LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR/C. CESAR VAZQUEZ MOSQUEDA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 20/06/2017 1101092 20/06/2017 6 SA 40 211700103 "230,372.86" 0.00 REG ISR SUELDOS "230,372.86" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MAYO RF, RM, F1 Y F2" RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 20/06/2017 1101092 20/06/2017 6 SA 40 211700103 "496,179.14" 0.00 REG ISR SUELDOS "496,179.14" REG ISR SUELDOS ARAMIREZL1 DUMMY "REG ISR SUELDOS DEL MES DE MAYO RF, RM, F1 Y F2" RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 20/06/2017 1101094 20/06/2017 6 SA 40 211700112 "2,500.00" 0.00 REG ISR ARRENDA "2,500.00" REG ISR ARRENDA ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2017 RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 20/06/2017 1101096 20/06/2017 6 SA 40 211700113 250.00 0.00 REG ISR CED ARR 250.00 REG ISR CED ARRENDAMIENTO ARAMIREZL1 DUMMY REG ISR CED ARRENDAMIENTO MAYO DE 2017 RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 20/06/2017 1101090 20/06/2017 6 SA 09 211700399 "16,398.00" 0.00 FRETCOPSUB14 "16,398.00" FONDO DE RETIRO ARAMIREZL1 DUMMY FONDO DE RETIRO DEL C. MARTIN GARCIA AYALA/SEG PUB Fondo de Ahorro M42N001084 20/06/2017 1101091 20/06/2017 6 SA 09 211700399 "28,606.68" 0.00 FRETCOPSUB14 "28,606.68" FONDO DE RETIRO ARAMIREZL1 DUMMY FONDO DE RETIRO DEL C. ALFREDO GUTIERREZ HDEZ/SEG Fondo de Ahorro M42N001611 20/06/2017 2304496 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "60,000.00" RM17 "-60,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 5300471 F-14 APOYO P/ALBERGUE CASA HERMANA/ENERO A JUNIO Otras ctas por pagar CP M42D000376 20/06/2017 20/06/2017 5300471 20/06/2017 6 KZ 22 211900001 "60,000.00" 0.00 RM17 "60,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 2304496 F-14 APOYO P/ALBERGUE CASA HERMANA/ENERO A JUNIO Otras ctas por pagar CP M42D000376 20/06/2017 20/06/2017 2304524 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-1023/CONSUMO ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/06/2017 21/06/2017 2304522 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 160.00 RM17 -160.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-1027/CONSUMO ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/06/2017 21/06/2017 2304519 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 702.00 RM17 -702.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-11257/ CONSUMO ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/06/2017 21/06/2017 2304521 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 50.00 RM17 -50.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-53 / CONSUMO ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/06/2017 21/06/2017 2304520 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 591.00 RM17 -591.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-FB4D / CONSUMO ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/06/2017 21/06/2017 2304525 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 653.50 RM17 -653.50 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO / SERVICIO POSTAL MEXICANO Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/06/2017 21/06/2017 2602159 20/06/2017 6 ZF 25 211900001 "61,803.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "61,803.00" PAGO IMP S/NOMINA MAYO ARAMIREZL1 PAGO IMP S/NOMINA MAYO 2017 RM Y F2 Otras ctas por pagar CP M42D000027 20/06/2017 20/06/2017 2602160 20/06/2017 6 ZF 25 211900001 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" CHEQUE NO. 37 VRRODRIGUEZ "VILLANUEVA VENCE JOSE REYES, LIQUIDACION UNIDAD DE" Otras ctas por pagar CP M42N001613 20/06/2017 20/06/2017 2304518 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "25,000.00" RF17 "-25,000.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 PRIMA VACACIONAL/ C. JOSE REYES VILLANUEVA VENCE Otras ctas por pagar CP M42N001613 20/06/2017 20/06/2017 2602287 20/06/2017 6 ZF 25 211900001 "631,650.00" 0.00 RM17 "631,650.00" F-192 MES JUNIO 2017 ARAMIREZL1 F-192 MES JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000016 28/06/2017 20/06/2017 2304493 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "631,650.00" RM17 "-631,650.00" SUBSIDIO MES DE JUNIO ARAMIREZL1 F-192 SUBSIDIO MES DE JUNIO/DIF MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000016 20/06/2017 20/06/2017 2306073 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 421.00 RM17 -421.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300688 REPOSICION FONDO FIJO F-2731/CONSUMO ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 11/07/2017 20/06/2017 5300688 20/06/2017 6 KZ 22 211900001 421.00 0.00 RM17 421.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2306073 REPOSICION FONDO FIJO F-2731/CONSUMO ALIMENTOS Otras ctas por pagar CP M42N000327 11/07/2017 20/06/2017 2304516 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,380.00" RM17 "-1,380.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-1425/ VENTILADOR Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/06/2017 21/06/2017 2304517 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 311.00 RM17 -311.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-31512/ AGUA Y ART CONSUMIB Otras ctas por pagar CP M42N000327 20/06/2017 21/06/2017 2304511 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "11,200.00" RF17 "-11,200.00" F-243F ARAMIREZL1 F-243F AYUDA MENSUAL JUNIO/SINDICATO EMPLEADOS MPA Otras ctas por pagar CP M42D000022 20/06/2017 23/06/2017 2304515 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 940.00 RF17 -940.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-732/ ARTICULOS COMESTIBLES Otras ctas por pagar CP M42N001300 20/06/2017 23/06/2017 1101091 20/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "28,606.68" FRETCOPSUB14 "-28,606.68" FONDO DE RETIRO ARAMIREZL1 FONDO DE RETIRO DEL C. ALFREDO GUTIERREZ HDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001611 20/06/2017 22/06/2017 1101090 20/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "16,398.00" FRETCOPSUB14 "-16,398.00" FONDO DE RETIRO ARAMIREZL1 FONDO DE RETIRO DEL C. MARTIN GARCIA AYALA/SEG PUB Otras ctas por pagar CP M42N001084 20/06/2017 22/06/2017 2304513 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "6,000.00" RF17 "-6,000.00" F-39 ARAMIREZL1 "F-39 AYUDA MENSUAL MES DE JUNIO/SINDICATO MPIO," Otras ctas por pagar CP M42D000023 20/06/2017 23/06/2017 2304514 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "8,176.28" F217 "-8,176.28" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION C. ALFREDO GUTIERREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001611 20/06/2017 23/06/2017 2304512 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "4,500.00" RF17 "-4,500.00" APOYO GASTOS FUNERARIOS ARAMIREZL1 RQ-12371 APOYO CON GTOS FUNERARIOS C.CARLOS AGUILA Otras ctas por pagar CP M42D000022 20/06/2017 23/06/2017 2304498 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" F-89 ARAMIREZL1 F-89 DONATIVO MES DE JUNIO P/ASOCIACION MEX DIABET Otras ctas por pagar CP M42D000135 20/06/2017 26/06/2017 2304523 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "9,906.64" RF17 "-9,906.64" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION /C. J. ELEAZAR JIMENEZ VILLANUEVA Otras ctas por pagar CP M42N001614 20/06/2017 23/06/2017 2304526 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "9,875.69" F217 "-9,875.69" LIQUIDACION ARAMIREZL1 PENSION X LIQUIDACION DEL C. CESAR VAZQUEZ MOSQUED Otras ctas por pagar CP M42B000824 20/06/2017 23/06/2017 2304506 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 900.00 RM17 -900.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4674 APOYO CON RECURSOS P/C. VERONICA RIEVERA Otras ctas por pagar CP M42B001006 20/06/2017 26/06/2017 2304504 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,040.00" RM17 "-5,040.00" F-3015 ARAMIREZL1 F-3015 APOYO/PINTURA/C. DIMAS MORENO PANTOJA Otras ctas por pagar CP M42P001107 20/06/2017 26/06/2017 2304497 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "60,000.00" RM17 "-60,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-14 APOYO P/ALBERGUE CASA HERMANA/ENERO A JUNIO Otras ctas por pagar CP M42D000376 20/06/2017 26/06/2017 2304489 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 469.00 RM17 -469.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-9825 REEMBOLSO/VIATICOS/REG. GABRIEL ROMERO Otras ctas por pagar CP M42N001308 20/06/2017 26/06/2017 2304488 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,633.45" RM17 "-1,633.45" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-249 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. GABRIEL ROMERO Otras ctas por pagar CP M42N001308 20/06/2017 26/06/2017 2304487 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,389.50" RM17 "-1,389.50" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-3F81 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. GABRIEL ROMERO Otras ctas por pagar CP M42N001308 20/06/2017 26/06/2017 2304501 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" APOYO/VACUNADORES IMSS ARAMIREZL1 RQ-4699 2DA SEMANA SALUD C. VIRGINIA BALDERAS GLEZ Otras ctas por pagar CP M42B001004 20/06/2017 26/06/2017 2304526 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "29,627.07" F217 "-29,627.07" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION/C. CESAR VAZQUEZ MOSQUEDA Otras ctas por pagar CP M42N001612 20/06/2017 26/06/2017 2304500 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" APOYO/VACUNADORES IMSS ARAMIREZL1 RQ-4699 2DA SEMANA SALUD C. CINTHIA BAEZA ALMAGUER Otras ctas por pagar CP M42B001003 20/06/2017 27/06/2017 2304499 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" APOYO/VACUNADORES IMSS ARAMIREZL1 RQ-4699 2DA SEMANA SALUD C.MARTHA SANTOYO LEDESMA Otras ctas por pagar CP M42B001002 20/06/2017 26/06/2017 2304502 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" APOYO/VACUNADORES IMSS ARAMIREZL1 RQ-4699 2DA SEMANA SALUD C. EDITH BALTAZAR GLEZ Otras ctas por pagar CP M42B000901 20/06/2017 26/06/2017 2304505 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4672 APOYO CON RECURSOS P/C. ALICIA LARA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001005 20/06/2017 28/06/2017 2304490 20/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 354.40 RM17 -354.40 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-1028 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. GABRIEL ROMERO Otras ctas por pagar CP M42N001308 20/06/2017 04/07/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "4,641.16" RM17 "-4,641.16" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "2,542.93" RM17 "-2,542.93" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 411600101 0.00 "1,437.80" RM17 "-1,437.80" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "EXPLOTAC DE BANCOS DE MARMOLES, CANTERAS" 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "1,579.00" RM17 "-1,579.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "3,715.00" RM17 "-3,715.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "10,056.00" RM17 "-10,056.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "1,500.60" RM17 "-1,500.60" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "3,719.36" RM17 "-3,719.36" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 253.53 RM17 -253.53 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 53.50 RM17 -53.50 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300101 0.00 459.42 RM17 -459.42 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 548.70 RM17 -548.70 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 "3,667.21" RM17 "-3,667.21" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 "5,310.56" RM17 "-5,310.56" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 267.66 RM17 -267.66 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300119 0.00 50.00 RM17 -50.00 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 966.18 RM17 -966.18 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 126.08 RM17 -126.08 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 58.34 RM17 -58.34 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 945.60 RM17 -945.60 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 840.00 RM17 -840.00 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "1,240.00" RM17 "-1,240.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "3,460.00" RM17 "-3,460.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "4,780.00" RM17 "-4,780.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 185.00 RM17 -185.00 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,840.00" RM17 "-1,840.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 560.00 RM17 -560.00 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "3,168.00" RM17 "-3,168.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 "4,479.00" RM17 "-4,479.00" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 20/06/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 800.00 RM17 -800.00 INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 20/06/2017 1101278 20/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 "2,088.00" RF17 "-2,088.00" BONIFICACION DE COMISIONE LGARCIAV 1100117 BONIFICACION DE COMISIONES DEL DIA 16 DE JUNIO PRODUCTOS FINANCIEROS 24/07/2017 1900728 20/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "6,190.18" RM17 "-6,190.18" INGRESOS DEL DÍA 20/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 20/06/2017 1900730 20/06/2017 6 DR 50 421300401 0.00 720.00 MBPACTECNOLOGI17 -720.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 JOSE GARCIA ZAVALA POZO DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 21/06/2017 2304523 20/06/2017 6 KR 40 511101131 "2,778.56" 0.00 RF17 "2,778.56" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES /C. J. ELEAZAR JIMENEZ VILLANUEVA Sueldos Base 20/06/2017 2304526 20/06/2017 6 KR 40 511101131 "3,325.28" 0.00 F217 "3,325.28" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 VACACIONES /C. CESAR VAZQUEZ MOSQUEDA Sueldos Base 20/06/2017 2304526 20/06/2017 6 KR 40 511301311 "8,530.68" 0.00 F217 "8,530.68" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 PRIMA QUINQUENAL/C. CESAR VAZQUEZ MOSQUEDA Prima quinquenal 20/06/2017 2304518 20/06/2017 6 KR 40 511301312 "25,000.00" 0.00 RF17 "25,000.00" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA VACACIONAL/ C. JOSE REYES VILLANUEVA VENCE Antigüedad 20/06/2017 2304514 20/06/2017 6 KR 40 511301321 922.71 0.00 F217 922.71 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 PRIMA VACACIONAL C. ALFREDO GUTIERREZ HERNANDEZ Prima Vacacional 20/06/2017 2304523 20/06/2017 6 KR 40 511301321 833.57 0.00 RF17 833.57 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0901 PRIMA VACACIONAL/C. J. ELEAZAR JIMENEZ VILLANUEVA Prima Vacacional 20/06/2017 2304526 20/06/2017 6 KR 40 511301321 997.58 0.00 F217 997.58 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 PRIMA VACACIONAL/C. CESAR VAZQUEZ MOSQUEDA Prima Vacacional 20/06/2017 2304514 20/06/2017 6 KR 40 511301323 "7,626.03" 0.00 F217 "7,626.03" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 AGUINALDO C. ALFREDO GUTIERREZ HERNANDEZ Gratificación de fin de año 20/06/2017 2304523 20/06/2017 6 KR 40 511301323 "6,889.32" 0.00 RF17 "6,889.32" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-0901 AGUINALDO/C. J. ELEAZAR JIMENEZ VILLANUEVA Gratificación de fin de año 20/06/2017 2304526 20/06/2017 6 KR 40 511301323 "8,244.86" 0.00 F217 "8,244.86" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 AGUINALDO/C. CESAR VAZQUEZ MOSQUEDA Gratificación de fin de año 20/06/2017 2304526 20/06/2017 6 KR 40 511501522 "21,324.22" 0.00 F217 "21,324.22" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-2201 INDEMNIZACION/C. CESAR VAZQUEZ MOSQUEDA Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 20/06/2017 2304511 20/06/2017 6 KR 40 511501541 "11,200.00" 0.00 RF17 "11,200.00" F-243F ARAMIREZL1 31111-1504 F-243F AYUDA MENSUAL JUNIO/SINDICATO EMPLEADOS MPA Prestaciones establecidas por CGT 20/06/2017 2304513 20/06/2017 6 KR 40 511501541 "6,000.00" 0.00 RF17 "6,000.00" F-39 ARAMIREZL1 31111-1504 F-39 AYUDA MENSUAL MES DE JUNIO/SINDICATO MPIO AUT Prestaciones establecidas por CGT 20/06/2017 2304512 20/06/2017 6 KR 40 511501541 "4,500.00" 0.00 RF17 "4,500.00" APOYO GASTOS FUNERARIOS ARAMIREZL1 31111-1504 RQ-12371 APOYO CON GTOS FUNERARIOS C.CARLOS AGUILA Prestaciones establecidas por CGT 20/06/2017 2304516 20/06/2017 6 KR 40 512102111 "1,380.00" 0.00 RM17 "1,380.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO F-1425/ VENTILADOR Materiales y útiles de oficina 20/06/2017 2304524 20/06/2017 6 KR 40 512202212 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO F-1023/CONSUMO ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 20/06/2017 2304522 20/06/2017 6 KR 40 512202212 160.00 0.00 RM17 160.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO F-1027/CONSUMO ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 20/06/2017 2306073 20/06/2017 6 KR 40 512202212 421.00 0.00 RM17 421.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300688 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO F-2731/CONSUMO ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 11/07/2017 5300688 20/06/2017 6 KZ 50 512202212 0.00 421.00 RM17 -421.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2306073 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO F-2731/CONSUMO ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 11/07/2017 2304517 20/06/2017 6 KR 40 512202212 311.00 0.00 RM17 311.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REPOSICION FONDO FIJO F-31512/ AGUA Y ART CONSUMIB Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 20/06/2017 2304521 20/06/2017 6 KR 40 512202212 50.00 0.00 RM17 50.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO F-53 / CONSUMO ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 20/06/2017 2304520 20/06/2017 6 KR 40 512202212 591.00 0.00 RM17 591.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REPOSICION FONDO FIJO F-FB4D / CONSUMO ALIMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 20/06/2017 2304515 20/06/2017 6 KR 40 512202214 940.00 0.00 RF17 940.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-732/ ARTICULOS COMESTIBLES Productos Alimenticios para Persona 20/06/2017 2304488 20/06/2017 6 KR 40 512502531 "1,633.45" 0.00 RM17 "1,633.45" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-249 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. GABRIEL ROMERO Medicinas y productos farmacéuticos 20/06/2017 2304487 20/06/2017 6 KR 40 512502531 "1,389.50" 0.00 RM17 "1,389.50" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-3F81 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. GABRIEL ROMERO Medicinas y productos farmacéuticos 20/06/2017 2304490 20/06/2017 6 KR 40 512602612 354.40 0.00 RM17 354.40 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-1028 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. GABRIEL ROMERO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 20/06/2017 2304494 20/06/2017 6 KR 40 513103151 "11,481.86" 0.00 RM17 "11,481.86" SERVICIO TELEFONIA MOVIL ARAMIREZL1 31111-1501 F-136 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE MAYO Servicio telefonía celular 20/06/2017 2304525 20/06/2017 6 KR 40 513103181 653.50 0.00 RM17 653.50 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0401 REPOSICION FONDO FIJO / SERVICIO POSTAL MEXICANO Servicio postal 20/06/2017 2304508 20/06/2017 6 KR 40 513303312 "4,456.40" 0.00 RM17 "4,456.40" F-655 ARAMIREZL1 31111-0503 F-655 SERV DE CONTABILIDAD SISTEMA DE ADMON. Servicios de contabilidad 20/06/2017 2304509 20/06/2017 6 KR 40 513303312 "4,833.33" 0.00 RM17 "4,833.33" F-656 ARAMIREZL1 31111-0501 F-656 SISTEMA DE CTROL DE CAJA GENERAL 6 DE 12 Servicios de contabilidad 20/06/2017 2304519 20/06/2017 6 KR 40 513703751 702.00 0.00 RM17 702.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REPOSICION FONDO FIJO F-11257/ CONSUMO ALIMENTOS Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 20/06/2017 2304489 20/06/2017 6 KR 40 513703751 469.00 0.00 RM17 469.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-9825 REEMBOLSO/VIATICOS/REG. GABRIEL ROMERO Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 20/06/2017 2304493 20/06/2017 6 KR 40 522104211 "631,650.00" 0.00 RM17 "631,650.00" SUBSIDIO MES DE JUNIO ARAMIREZL1 31111-0501 F-192 SUBSIDIO MES DE JUNIO/DIF MUNICIPAL Transferencias para DIF Municipal 20/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "2,000.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "2,000.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2100187 20/06/2017 6 DA 40 524104415 "1,500.00" 0.00 COMPROBACIONRM17 "1,500.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-0301 DOC. 1900640 2601623 COMPROBACION DE GASTOS Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304496 20/06/2017 6 KR 40 524104415 "60,000.00" 0.00 RM17 "60,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 5300471 31111-0301 F-14 APOYO P/ALBERGUE CASA HERMANA/ENERO A JUNIO Ayudas y Apoyos 20/06/2017 5300471 20/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "60,000.00" RM17 "-60,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 2304496 31111-0301 F-14 APOYO P/ALBERGUE CASA HERMANA/ENERO A JUNIO Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304504 20/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,040.00" 0.00 RM17 "5,040.00" F-3015 ARAMIREZL1 31111-0301 F-3015 APOYO/PINTURA/C. DIMAS MORENO PANTOJA Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304492 20/06/2017 6 KR 40 524104415 148.02 0.00 RM17 148.02 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-3485 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GONZALEZ Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304510 20/06/2017 6 KR 40 524104415 "12,309.60" 0.00 RM17 "12,309.60" F-3579 ARAMIREZL1 31111-0301 F-3579 APOYO DESPENSAS PARA FAMILIAS VULNERABLES Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304503 20/06/2017 6 KR 40 524104415 438.94 0.00 RM17 438.94 F-3609 ARAMIREZL1 31111-0301 F-3609 APOYO/REFRESCOS/C. LUIS ANTONIO SANTOS Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304495 20/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,000.02" 0.00 RM17 "5,000.02" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-9 APOYO/TRANSPORTE/C. GABRIELA CARDOSO ROMERO Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304505 20/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4672 APOYO CON RECURSOS P/C. ALICIA LARA LARA Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304506 20/06/2017 6 KR 40 524104415 900.00 0.00 RM17 900.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4674 APOYO CON RECURSOS P/C. VERONICA RIEVERA Ayudas y Apoyos 20/06/2017 2304497 20/06/2017 6 KR 40 524304451 "60,000.00" 0.00 RM17 "60,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-14 APOYO P/ALBERGUE CASA HERMANA/ENERO A JUNIO Donativos a instituciones sin fines de lucro 20/06/2017 2304498 20/06/2017 6 KR 40 524304451 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" F-89 ARAMIREZL1 31111-0301 F-89 DONATIVO MES DE JUNIO P/ASOCIACION MEX DIABET Donativos a instituciones sin fines de lucro 20/06/2017 2304500 20/06/2017 6 KR 40 524304452 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" APOYO/VACUNADORES IMSS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4699 2DA SEMANA SALUD C. CINTHIA BAEZA ALMAGUER Ayudas a Instituciones de Salud 20/06/2017 2304501 20/06/2017 6 KR 40 524304452 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" APOYO/VACUNADORES IMSS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4699 2DA SEMANA SALUD C. VIRGINIA BALDERAS GLEZ Ayudas a Instituciones de Salud 20/06/2017 2304502 20/06/2017 6 KR 40 524304452 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" APOYO/VACUNADORES IMSS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4699 2DA SEMANA SALUD C. EDITH BALTAZAR GLEZ Ayudas a Instituciones de Salud 20/06/2017 2304499 20/06/2017 6 KR 40 524304452 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" APOYO/VACUNADORES IMSS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4699 2DA SEMANA SALUD C.MARTHA SANTOYO LEDESMA Ayudas a Instituciones de Salud 20/06/2017 2100188 21/06/2017 6 DA 40 111200034 126.00 0.00 RM17 126.00 COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV DUMMY 1900673-2601768 COMPROBACION DE GASTOS DE IRENE BO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 1400712 21/06/2017 6 IA 40 111200034 "1,056,622.12" 0.00 RM17 "1,056,622.12" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DUMMY DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 2602163 21/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,056,622.12" DAP MAYO 2017 "-1,056,622.12" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DUMMY DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 1400711 21/06/2017 6 IA 40 111200034 "46,093.65" 0.00 RM17 "46,093.65" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 21/06/2017 2602291 21/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "4,047.50" RM17 "-4,047.50" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602293 21/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,626.16" RM17 "-3,626.16" F-768-760-765 ARAMIREZL1 DUMMY RITA DE CASIA GARCIA QUEVEDO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602295 21/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,302.00" RM17 "-3,302.00" F-1294 ARAMIREZL1 DUMMY GLOBALNET BAJIO S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602296 21/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 609.00 RM17 -609.00 F-2774 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602297 21/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 782.11 RM17 -782.11 F-6416-6417 ARAMIREZL1 DUMMY RIGOBERTO GONZALEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602298 21/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,264.52" RM17 "-1,264.52" F-1005-1003 ARAMIREZL1 DUMMY COSMETICOS SAQQARA SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602348 21/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "15,659.00" RM17 "-15,659.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/07/2017 2602180 21/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "15,659.00" RM17 "-15,659.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5600084 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/06/2017 21/06/2017 5600084 21/06/2017 6 ZG 40 111200034 "15,659.00" 0.00 RM17 "15,659.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2602180 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 02/07/2017 21/06/2017 1101134 21/06/2017 6 SA 40 111200401 "117,260.01" 0.00 FORTAMUN 2017 "117,260.01" TRASP DEUDA BAJIO JUNIO VRRODRIGUEZ DUMMY A BANCO BAJIO PAGO DEUDA #2991060 MES JUNIO 2017 BANCO DEL BAJIO RAMO 33 FONDO 2 2006 15213430201 03/07/2017 1101100 21/06/2017 6 SA 40 111200406 "300,000.00" 0.00 RM17 "300,000.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY VENTA EN LINEA PRA PAGO DE BBAJIO 14362834 Participaciones 2015 21/06/2017 5600089 21/06/2017 6 ZG 40 111200406 "771,521.27" 0.00 RM16 "771,521.27" DAP MAYO 2017 LGARCIAV 2602161 DUMMY DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL BBAJIO 14362834 Participaciones 2015 24/07/2017 21/06/2017 2602161 21/06/2017 6 ZF 50 111200406 0.00 "771,521.27" RM16 "-771,521.27" DAP MAYO 2017 LGARCIAV 5600089 DUMMY DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL BBAJIO 14362834 Participaciones 2015 21/06/2017 21/06/2017 2602162 21/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "358,846.61" DAP MAYO 2017 "-358,846.61" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DUMMY DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 21/06/2017 1101134 21/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "117,260.01" FORTAMUN 2017 "-117,260.01" TRASP DEUDA BAJIO JUNIO VRRODRIGUEZ DUMMY A BANCO BAJIO PAGO DEUDA #2991060 MES JUNIO 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2700004 21/06/2017 6 ZP 50 111200424 0.00 "19,245.46" RF17 1500517 "-19,245.46" CHEQUE NO. 38 VRRODRIGUEZ DUMMY AGUIAR MORALES EDEN SELENE BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 21/06/2017 2602244 21/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "7,141.63" RF17 "-7,141.63" F-2788 ARAMIREZL1 DUMMY MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602248 21/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "6,449.96" RF17 "-6,449.96" F-3906 ARAMIREZL1 DUMMY SCORPIO RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602249 21/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "3,650.03" RF17 "-3,650.03" F-3236 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602247 21/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "55,392.73" RF17 "-55,392.73" F-2AFF ARAMIREZL1 5600090 DUMMY TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 21/06/2017 5600090 21/06/2017 6 ZG 40 111200424 "55,392.73" 0.00 RF17 "55,392.73" F-2AFF LGARCIAV 2602247 DUMMY TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 21/06/2017 2603492 21/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,320.00" CORRECCION00014 "-1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 DUMMY M GUADALUPE DE JESUS LARA QUIROZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 14/07/2017 1101100 21/06/2017 6 SA 50 111400067 0.00 "300,000.00" RM17 "-300,000.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY VENTA EN LINEA PRA PAGO DE DEFICIENTE DE ALUMBRADO BJIO 14362834 Inversion Participaciones 2015 RM 21/06/2017 1101169 21/06/2017 6 SA 40 111500455 "228,837.11" 0.00 ITS2016 "228,837.11" 4TA MINISTRACION CXC SFIA GMUÑOZ DUMMY 4TA MINISTRACION OBRA 200 C LA PAZ ENTRE C 4 MARZ "15690019 BAJIO, ITS2016" 06/07/2017 1400714 21/06/2017 6 IA 40 111500471 40.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 40.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE LUIS MORALES PAREDES CERRO BLANCO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 22/06/2017 1400713 21/06/2017 6 IA 40 111500471 10.40 0.00 MBPACTECNOLOGI17 10.40 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN ESCOBEDO HERNANDEZ BUENAVISTA DE PARANGUEO BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 22/06/2017 2100188 21/06/2017 6 DA 19 112300003 0.00 "20,000.01" RM17 "-20,000.01" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV DUMMY 1900673-2601768 COMPROBACION DE GASTOS DE IRENE BO Gastos por Comprobar M42N001186 21/06/2017 30/06/2017 1101169 21/06/2017 6 SA 11 112900001 0.00 "228,837.11" ITS2016 "-228,837.11" 4TA MINISTRACION CXC SFIA GMUÑOZ DUMMY 4TA MINISTRACION OBRA 200 C LA PAZ ENTRE C 4 MARZ Otros deudores M42D000027 06/07/2017 1400711 21/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "46,093.65" RM17 "-46,093.65" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 21/06/2017 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 01 112900001 "46,093.65" 0.00 RM17 "46,093.65" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN Otros deudores M42D000338 21/06/2017 21/06/2017 1400712 21/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "1,056,622.12" RM17 "-1,056,622.12" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DUMMY DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Otros deudores M42P001510 21/06/2017 21/06/2017 1900735 21/06/2017 6 DR 01 112900001 "1,056,622.12" 0.00 RM16 "1,056,622.12" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DUMMY DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Otros deudores M42P001510 21/06/2017 21/06/2017 1400713 21/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 10.40 MBPACTECNOLOGI17 -10.40 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 16 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 22/06/2017 21/06/2017 1900738 21/06/2017 6 DR 01 112900001 10.40 0.00 MBPACTECNOLOGI17 10.40 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JUAN ESCOBEDO HERNANDEZ BUENAVISTA DE PARANGUEO Otros deudores M42D000338 22/06/2017 21/06/2017 1400714 21/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 40.00 MBPACTECNOLOGI17 -40.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS ACTA 10 DE MARZO 2017 Otros deudores M42D000338 22/06/2017 21/06/2017 1900739 21/06/2017 6 DR 01 112900001 40.00 0.00 MBPACTECNOLOGI17 40.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY JOSE LUIS MORALES PAREDES CERRO BLANCO Otros deudores M42D000338 22/06/2017 21/06/2017 2304567 21/06/2017 6 KR 70 123526121 895.00 0.00 AB15 895.00 OBRA 240 LGARCIAV 31111-0703 F-2981 CMENTO P/ OFICINAS ADTVAS DE PRESIDENCIA Edificación no habitacional 000741001229 21/06/2017 2304566 21/06/2017 6 KR 70 123526121 "4,524.00" 0.00 AB15 "4,524.00" OBRA 240 LGARCIAV 31111-0703 F-B604 MOSAICOS OFICINAS ADTVAS DE PRESIDENCIA Edificación no habitacional 000741001229 21/06/2017 2304565 21/06/2017 6 KR 70 123546141 "5,999.98" 0.00 RF17 "5,999.98" OBRA 363 LGARCIAV 31111-0703 F-2990 CEMENTO GRIS/EMPEDRADO C. JUSTO SIERRA División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001370 21/06/2017 2304596 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "771,521.27" RM16 "-771,521.27" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Proveedores por pagar CP M42P001510 21/06/2017 2602244 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "7,141.63" 0.00 RF17 "7,141.63" F-2788 ARAMIREZL1 FACTURA 2788 Proveedores por pagar CP M42P000330 27/06/2017 21/06/2017 2602248 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "6,449.96" 0.00 RF17 "6,449.96" F-3906 ARAMIREZL1 FACTURA 3906 Proveedores por pagar CP M42P000553 27/06/2017 21/06/2017 2602249 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,650.03" 0.00 RF17 "3,650.03" F-3236 ARAMIREZL1 FACTURA 3236 Proveedores por pagar CP M42P000750 27/06/2017 21/06/2017 2602293 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,626.16" 0.00 RM17 "3,626.16" F-768-760-765 ARAMIREZL1 FACTURA 768-760-765 Proveedores por pagar CP M42P000977 28/06/2017 21/06/2017 2602295 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,302.00" 0.00 RM17 "3,302.00" F-1294 ARAMIREZL1 FACTURA 1294 Proveedores por pagar CP M42P001509 28/06/2017 21/06/2017 2602162 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "358,846.61" 0.00 DAP MAYO 2017 "358,846.61" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Proveedores por pagar CP M42P001510 21/06/2017 21/06/2017 2304597 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "358,846.61" DAP MAYO 2017 "-358,846.61" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Proveedores por pagar CP M42P001510 21/06/2017 21/06/2017 2602163 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,056,622.12" 0.00 DAP MAYO 2017 "1,056,622.12" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Proveedores por pagar CP M42P001510 21/06/2017 21/06/2017 2304598 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,056,622.12" RM16 "-1,056,622.12" DAP MAYO 2017 LGARCIAV DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Proveedores por pagar CP M42P001510 21/06/2017 21/06/2017 2602296 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 609.00 0.00 RM17 609.00 F-2774 ARAMIREZL1 FACTURA 2774 Proveedores por pagar CP M42P000330 28/06/2017 21/06/2017 2602297 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 782.11 0.00 RM17 782.11 F-6416-6417 ARAMIREZL1 FACTURA 6416-6417 Proveedores por pagar CP M42P000746 28/06/2017 21/06/2017 2602247 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "55,392.73" 0.00 RF17 "55,392.73" F-2AFF ARAMIREZL1 5600090 FACTURA 2AFF Proveedores por pagar CP M42P000020 27/06/2017 21/06/2017 5600090 21/06/2017 6 ZG 35 211200001 0.00 "55,392.73" RF17 "-55,392.73" F-2AFF LGARCIAV 2602247 FACTURA 2AFF Proveedores por pagar CP M42P000020 24/07/2017 21/06/2017 2304571 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 F217 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30902 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/parq vehicul Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2602298 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,264.52" 0.00 RM17 "1,264.52" F-1005-1003 ARAMIREZL1 FACTURA 1005-1003 Proveedores por pagar CP M42P001295 28/06/2017 21/06/2017 2602161 21/06/2017 6 ZF 25 211200001 "771,521.27" 0.00 RM16 "771,521.27" DAP MAYO 2017 LGARCIAV 5600089 DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Proveedores por pagar CP M42P001510 21/06/2017 21/06/2017 5600089 21/06/2017 6 ZG 35 211200001 0.00 "771,521.27" RM16 "-771,521.27" DAP MAYO 2017 LGARCIAV 2602161 DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 21/06/2017 2304569 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,763.71" F217 "-5,763.71" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30879 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304570 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "30,037.93" F217 "-30,037.93" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30881 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304572 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "43,838.68" F217 "-43,838.68" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30883 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/parq vehicul Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304573 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,700.00" F217 "-2,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30884 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/PARQ JARDINE Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304574 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,300.00" F217 "-2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30896 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/PROT. CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304577 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,500.00" F217 "-6,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30882 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/ALUMBRADO P Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304575 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "63,602.45" F217 "-63,602.45" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30904 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304576 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "10,300.49" F217 "-10,300.49" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30905 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304592 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,500.00" RF17 "-3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30889 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/DES. SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304584 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,025.28" RF17 "-2,025.28" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30885 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/OFICIALIA M Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304588 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,800.00" RF17 "-1,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30886 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SEC H. AYUNT Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304583 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,200.00" RF17 "-4,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30888 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/OBRAS PUBLIC Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304585 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30890 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304582 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,600.00" RF17 "-2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30891 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304581 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30892 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304586 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 800.00 RF17 -800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30893 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SEC PARTIC Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304580 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 720.00 RF17 -720.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30894 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304579 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30895 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/DES INT MUJE Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304578 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 800.00 RF17 -800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30897 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304591 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,882.89" RF17 "-5,882.89" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30898 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/DESP PRESIDN Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304589 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30899 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304590 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 200.00 RF17 -200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30900 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304587 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-30901 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SERV PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000559 21/06/2017 23/06/2017 2304557 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 405.00 RM17 -405.00 F-1295 ARAMIREZL1 F-1295 FLUX PARA SOLDAR DEPTO DE INFORMATICA Proveedores por pagar CP M42P000403 21/06/2017 04/07/2017 2304548 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,450.00" RM17 "-1,450.00" F-121 ARAMIREZL1 F-121 ALIMENTOS P/PERSONAL/ENTREGA DE BECAS Proveedores por pagar CP M42P000159 21/06/2017 04/07/2017 2304552 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 182.03 RM17 -182.03 F-6415 ARAMIREZL1 F-6415 CLORO JABON Y PAPEL HIG./ACCESO A INFORMACI Proveedores por pagar CP M42P000746 21/06/2017 04/07/2017 2304551 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 55.00 RM17 -55.00 F-6418 ARAMIREZL1 F-6418 BOLSAS PARA BASURA DEPTO DE COMUDE Proveedores por pagar CP M42P000746 21/06/2017 04/07/2017 2304550 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 120.00 RM17 -120.00 F-6419 ARAMIREZL1 F-6419 VASOS DESECHABLES P/ DEPTO DE COMUDE Proveedores por pagar CP M42P000746 21/06/2017 04/07/2017 2304561 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" RM17 "-2,900.00" F-234 ARAMIREZL1 F-234 FUMIGACION DE INSTALACIONES DEL MERCADO MPAL Proveedores por pagar CP M42P001005 21/06/2017 04/07/2017 2304554 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 446.60 RM17 -446.60 F-2802 ARAMIREZL1 F-2802 TONER P/IMPRESORA/TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICI Proveedores por pagar CP M42P000330 21/06/2017 04/07/2017 2304549 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,262.00" RF17 "-2,262.00" F-122 ARAMIREZL1 F-122 ALIMENTOS P/ REUNION DE PREVENCION SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000159 21/06/2017 04/07/2017 2304553 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 202.02 RF17 -202.02 F-6422 ARAMIREZL1 "F-6422 CLORO,MECHUDOS, JABON/DIR. ADQUISICIONES" Proveedores por pagar CP M42P000746 21/06/2017 04/07/2017 2304558 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "27,561.60" RF17 "-27,561.60" F-935 ARAMIREZL1 F-935 LAMINAS P/MANTO DE CONTENEDORES DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001514 21/06/2017 04/07/2017 2304555 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 760.96 RF17 -760.96 F-2801 ARAMIREZL1 F-2801 TONER P/IMPRESORA/TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICI Proveedores por pagar CP M42P000330 21/06/2017 04/07/2017 2304560 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,409.91" RF17 "-7,409.91" F-2807 ARAMIREZL1 F-2807 CARTUCHOS DE TONER/DESAROLLO SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000330 21/06/2017 04/07/2017 2304564 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,941.01" RM17 "-6,941.01" F-2DD ARAMIREZL1 F-2DD APOYO/MATERIAL P/CURSO DE PANADERIA Proveedores por pagar CP M42P001421 21/06/2017 04/07/2017 2304563 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,298.65" RM17 "-5,298.65" F-253 ARAMIREZL1 F-253 APOYO/MATERIAL P/CURSO DE BELLEZA Proveedores por pagar CP M42P001421 21/06/2017 04/07/2017 2304568 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,444.30" RM17 "-7,444.30" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-739 APOYO/BALONES DE FUTBOL/C. JOEL NIETO GOMEZ Proveedores por pagar CP M42P001261 21/06/2017 04/07/2017 2304545 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6787 REEMBOLSO/APOYOS/REG JOSE LUIS GONZALEZ L Proveedores por pagar CP M42N001304 21/06/2017 04/07/2017 2304556 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "28,750.37" F217 "-28,750.37" F-6839 ARAMIREZL1 F-6839 POSTES DE CONCRETO 8PZAS/ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P001408 21/06/2017 04/07/2017 2304562 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "53,146.56" F217 "-53,146.56" F-6890 ARAMIREZL1 F-6890 POSTE METALICO CONICO Y ANCLAS/ALUMBRADO P Proveedores por pagar CP M42P001408 21/06/2017 04/07/2017 2304566 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,524.00" AB15 "-4,524.00" OBRA 240 LGARCIAV F-B604 MOSAICOS OFICINAS ADTVAS DE PRESIDENCIA Proveedores por pagar CP M42P001528 21/06/2017 04/07/2017 2304559 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "80,943.87" F217 "-80,943.87" F-937 ARAMIREZL1 F-937 MANTO GENERAL P/CANASTILLA 4 ALUMBRADO PUBLI Proveedores por pagar CP M42P001514 21/06/2017 04/07/2017 2304593 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 734.28 F217 -734.28 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-77144 COMBUSTIBLE GAS LP/ UNIDADES DE PARQ JARD Proveedores por pagar CP M42P000215 21/06/2017 04/07/2017 2304594 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,464.96" F217 "-1,464.96" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-77187 COMBUSTIBLE GAS LP/ RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000215 21/06/2017 04/07/2017 2304595 21/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "21,801.74" F217 "-21,801.74" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-77184 COMBUSTIBLE GAS LP/TANQUE EST RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000215 21/06/2017 04/07/2017 2304532 21/06/2017 6 KR 50 211700101 0.00 134.83 RM17 -134.83 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 DUMMY ISR/DR. ALDO CESAR ROMERO ALVAREZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 21/06/2017 2304532 21/06/2017 6 KR 50 211700102 0.00 13.48 RM17 -13.48 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/DR. ALDO CESAR ROMERO ALVAREZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 21/06/2017 2304546 21/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 690.83 RF17 -690.83 LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ISR / C. EDEN SELENE AGUIAR MORALES RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 21/06/2017 2304541 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 523.00 RM17 -523.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-8855 REEMBOLSO/REFACCIONES/REG. LUCIANO MIRANDA Otras ctas por pagar CP M42N001311 21/06/2017 2306509 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC "-1,320.00" CORRECCION00014 ARAMIREZL1 M GUADALUPE DE JESUS LARA QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B002125 13/07/2017 21/06/2017 2603492 21/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,320.00" 0.00 CORRECCION00014 "1,320.00" BECASESTIMUEDUC ARAMIREZL1 M GUADALUPE DE JESUS LARA QUIROZ Otras ctas por pagar CP M42B002125 14/07/2017 21/06/2017 2304846 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3484 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIA DAMIAN GAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2602291 21/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,047.50" 0.00 RM17 "4,047.50" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A TESORERO MUNICIPAL CP. EFR Otras ctas por pagar CP M42N000327 28/06/2017 21/06/2017 2602348 21/06/2017 6 ZF 25 211900001 "15,659.00" 0.00 RM17 "15,659.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304844 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 209.00 RM17 -209.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO / PAGO CASETAS AUTOPISTA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304845 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3298 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304847 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3485 RECURSO ECONOMICO A LA C. RUBICELA HERNAN Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304848 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3486 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARMEN DAMIAN G Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304849 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3487 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH JIMEN Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304850 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3488 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANGEL RUIZ HERN Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304851 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3536 RECURSO ECONOMICO A LA C. CRUZ ENRIQUE RA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304852 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3716 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA DE LA LUZ GU Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304853 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3765 RECURSO ECONOMICO A LA C. SOFIA GUTIERREZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304854 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3767 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN BALBU Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304855 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3781 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN RAMIR Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304856 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3789 RECURSO ECONOMICO A LA C. EVERARDO CANO R Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304859 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3792 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA VERONICA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304857 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3794 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA MERCEDES CHI Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304860 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3816 RECURSO ECONOMICO A LA C. SUSANA ELIZABET Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304861 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3829 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA GUTIERREZ F Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304858 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3830 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA HERNANDE Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304862 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,350.00" RM17 "-1,350.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3831 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304863 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3835 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA GOMEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304864 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3841 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304682 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300478 RTM-3298 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300478 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304682 RTM-3298 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 5300482 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304686 RTM-3487 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH JIMEN Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2700004 21/06/2017 6 ZP 25 211900001 "19,245.46" 0.00 RF17 1500517 "19,245.46" CHEQUE NO. 38 VRRODRIGUEZ AGUIAR MORALES EDEN SELENE. LIQUIDACION DES. ECONO Otras ctas por pagar CP M42N001615 21/06/2017 21/06/2017 2304546 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "19,245.46" RF17 "-19,245.46" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION/ C. EDEN SELENE AGUIAR MORALES Otras ctas por pagar CP M42N001615 21/06/2017 21/06/2017 2304681 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 209.00 RM17 -209.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300477 REPOSICION FONDO FIJO / PAGO CASETAS AUTOPISTA Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300477 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 209.00 0.00 RM17 209.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304681 REPOSICION FONDO FIJO / PAGO CASETAS AUTOPISTA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304683 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300479 RTM-3484 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIA DAMIAN GAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300479 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304683 RTM-3484 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIA DAMIAN GAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304686 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300482 RTM-3487 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH JIMEN Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 2304684 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300480 RTM-3485 RECURSO ECONOMICO A LA C. RUBICELIA HERNA Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300480 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304684 RTM-3485 RECURSO ECONOMICO A LA C. RUBICELIA HERNA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304685 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300481 RTM-3486 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARMEN DAMIAN G Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300481 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304685 RTM-3486 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARMEN DAMIAN G Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304687 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300483 RTM-3488 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANGEL RUIZ HERN Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300483 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304687 RTM-3488 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANGEL RUIZ HERN Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304688 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300484 RTM-3536 RECURSO ECONOMICO A LA C. CRUZ ENRIQUE RA Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300484 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304688 RTM-3536 RECURSO ECONOMICO A LA C. CRUZ ENRIQUE RA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304689 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300485 RTM-3716 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA.DE LA LUZ GU Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300485 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304689 RTM-3716 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA.DE LA LUZ GU Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304692 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300488 RTM-3781 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA. CARMEN RAMI Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300488 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304692 RTM-3781 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA. CARMEN RAMI Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 5300489 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304693 RTM-3789 RECURSO ECONOMICO A LA C. EVERARDO CANO R Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304690 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300486 RTM-3765 RECURSO ECONOMICO A LA C. SOFIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300486 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304690 RTM-3765 RECURSO ECONOMICO A LA C. SOFIA GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304693 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300489 RTM-3789 RECURSO ECONOMICO A LA C. EVERARDO CANO R Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 2304691 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300487 RTM-3767 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN BALVU Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300487 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304691 RTM-3767 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN BALVU Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304694 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300490 RTM-3794 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA. MERCEDES CH Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300490 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304694 RTM-3794 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA. MERCEDES CH Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304695 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300491 RTM-3830 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA HERNANDE Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300491 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304695 RTM-3830 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA HERNANDE Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304696 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300492 RTM-3792 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA VERONICA Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300492 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304696 RTM-3792 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA VERONICA Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304697 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300493 RTM-3816 RECURSO ECONOMICO A LA C. SUSANA ELIZABET Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300493 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304697 RTM-3816 RECURSO ECONOMICO A LA C. SUSANA ELIZABET Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304698 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300494 RTM-3829 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA GUTIERREZ F Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300494 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304698 RTM-3829 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA GUTIERREZ F Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304699 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,350.00" RM17 "-1,350.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300495 RTM-3831 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300495 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 "1,350.00" 0.00 RM17 "1,350.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304699 RTM-3831 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304700 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300496 RTM-3835 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA GOMEZ M Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300496 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304700 RTM-3835 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA GOMEZ M Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304701 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300497 RTM-3841 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5300497 21/06/2017 6 KZ 22 211900001 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304701 RTM-3841 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN NUÑEZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304547 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 AFINMUJER17 -200.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-477 REEMBOLSO/SERVICIO POSTAL/LIC YULIANA HDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001468 21/06/2017 22/06/2017 2602180 21/06/2017 6 ZF 25 211900001 "15,659.00" 0.00 RM17 "15,659.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5600084 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 25/06/2017 21/06/2017 5600084 21/06/2017 6 ZG 35 211900001 0.00 "15,659.00" RM17 "-15,659.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2602180 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 02/07/2017 21/06/2017 2304530 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "3,000.00" RM17 "-3,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4729 APOYO CON RECURSOS C. ARACELI MOSQUEDA CUE Otras ctas por pagar CP M42B001010 21/06/2017 03/07/2017 2304531 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-30856 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 21/06/2017 03/07/2017 2304534 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-30804 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 21/06/2017 03/07/2017 2304535 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-30855 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 21/06/2017 03/07/2017 2304537 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-30966 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 21/06/2017 03/07/2017 2304532 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-58 REEMBOLSO/SERV MEDICOS/SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 21/06/2017 03/07/2017 2304536 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 450.00 RM17 -450.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-7539 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 21/06/2017 03/07/2017 2304538 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 733.30 RM17 -733.30 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 F-9356 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 21/06/2017 03/07/2017 2304533 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 768.03 RM17 -768.03 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 RQ-6835 REEMBOLSO/SERV TELE/SINDICO DANIEL TORRES Otras ctas por pagar CP M42N001309 21/06/2017 03/07/2017 2304543 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,952.00" RM17 "-1,952.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-2823 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MARINA MADRIGAL ENRIQ Otras ctas por pagar CP M42N001313 21/06/2017 04/07/2017 2304542 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,952.00" RM17 "-1,952.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-2822 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MARINA MADRIGAL ENRIQ Otras ctas por pagar CP M42N001313 21/06/2017 04/07/2017 2304544 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,952.00" RM17 "-1,952.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-2824 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MARINA MADRIGAL ENRIQ Otras ctas por pagar CP M42N001313 21/06/2017 04/07/2017 2304527 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4673 APOYO CON RECURSOS C. FRANCISCO LOPEZ ALFA Otras ctas por pagar CP M42B001007 21/06/2017 04/07/2017 2304528 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4726 APOYO CON RECURSOS C. GABRIELA MENDOZA RMZ Otras ctas por pagar CP M42B001008 21/06/2017 04/07/2017 2304565 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,999.98" RF17 "-5,999.98" OBRA 363 LGARCIAV F-2990 CEMENTO GRIS/EMPEDRADO C. JUSTO SIERRA Otras ctas por pagar CP M42P001107 21/06/2017 04/07/2017 2304540 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "4,130.45" RM17 "-4,130.45" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-249 REEMBOLSO/MEDICAMENT/REG. MONSERRAT ARREDOND Otras ctas por pagar CP M42N001312 21/06/2017 04/07/2017 2304539 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 388.60 RM17 -388.60 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-4009 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDOND Otras ctas por pagar CP M42N001312 21/06/2017 04/07/2017 2304529 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4727 APOYO CON RECURSOS C. ROBERTO SIERRA MTZ Otras ctas por pagar CP M42B001009 21/06/2017 04/07/2017 2304567 21/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 895.00 AB15 -895.00 OBRA 240 LGARCIAV F-2981 CMENTO P/ OFICINAS ADTVAS DE PRESIDENCIA Otras ctas por pagar CP M42P001107 21/06/2017 04/07/2017 1101168 21/06/2017 6 SA 40 322000016 "228,837.11" 0.00 ITS2016 "228,837.11" 4TA MINISTRACION GMUÑOZ DUMMY 4TA MINISTRACION RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 06/07/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "4,037.90" RM17 "-4,037.90" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PREDIAL URBANO CORRIENTE 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "3,364.35" RM17 "-3,364.35" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PREDIAL URBANO REZAGO 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "6,128.00" RM17 "-6,128.00" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414100205 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 600.24 RM17 -600.24 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "6,114.88" RM17 "-6,114.88" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 591.57 RM17 -591.57 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 21/06/2017 1900735 21/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 "1,056,622.12" RM16 "-1,056,622.12" DAP MAYO 2017 LGARCIAV 1100117 DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 33.42 RM17 -33.42 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300101 0.00 "1,187.24" RM17 "-1,187.24" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 410.95 RM17 -410.95 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 139.00 RM17 -139.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 78.00 RM17 -78.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 58.34 RM17 -58.34 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 630.40 RM17 -630.40 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 560.00 RM17 -560.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN CONCESIÓN DE LOCAL 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "1,380.00" RM17 "-1,380.00" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN CONCESIÓN DE PLANCHA 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 700.00 RM17 -700.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 CONCESIÓN DE LUGAR 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "4,485.00" RM17 "-4,485.00" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 140.00 RM17 -140.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 770.00 RM17 -770.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 880.00 RM17 -880.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "1,294.00" RM17 "-1,294.00" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN UNIDAD DEPORTIVA 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 969.00 RM17 -969.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN SANITARIOS MUNICIPALES 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 240.00 RM17 -240.00 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN FORMAS VALORADAS 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 15.85 RM17 -15.85 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN RECARGOS PREDIAL 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 292.16 RM17 -292.16 INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN GASTOS DE EJECUCIÓN 21/06/2017 1900734 21/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "3,246.07" RM17 "-3,246.07" INGRESOS DEL DÍA 21/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 21/06/2017 2100188 21/06/2017 6 DA 50 421300105 0.00 0.14 RM17 -0.14 COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 1100117 1900673-2601768 COMPROBACION DE GASTOS DE IRENE BO OTROS INGRESOS 21/06/2017 1101168 21/06/2017 6 SA 50 421300201 0.00 "228,837.11" ITS2016 "-228,837.11" 4TA MINISTRACION GMUÑOZ 2610717 4TA MINISTRACION APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTORIALES 06/07/2017 1900739 21/06/2017 6 DR 50 421300401 0.00 40.00 MBPACTECNOLOGI17 -40.00 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 JOSE LUIS MORALES PAREDES CERRO BLANCO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 22/06/2017 1900738 21/06/2017 6 DR 50 421300401 0.00 10.40 MBPACTECNOLOGI17 -10.40 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 JUAN ESCOBEDO HERNANDEZ BUENAVISTA DE PARANGUEO APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 22/06/2017 2304546 21/06/2017 6 KR 40 511101131 "1,738.59" 0.00 RF17 "1,738.59" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 VACACIONES/ C. EDEN SELENE AGUIAR MORALES Sueldos Base 21/06/2017 2304546 21/06/2017 6 KR 40 511301312 "1,737.30" 0.00 RF17 "1,737.30" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 PRIMA VACACIONAL/ C. EDEN SELENE AGUIAR MORALES Antigüedad 21/06/2017 2304546 21/06/2017 6 KR 40 511301321 651.97 0.00 RF17 651.97 LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1201 PRIMA VACACIONAL/ C. EDEN SELENE AGUIAR MORALES Prima Vacacional 21/06/2017 2304546 21/06/2017 6 KR 40 511301323 "5,388.42" 0.00 RF17 "5,388.42" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1201 AGUINALDO/ C. EDEN SELENE AGUIAR MORALES Gratificación de fin de año 21/06/2017 2304546 21/06/2017 6 KR 40 511501522 "10,420.01" 0.00 RF17 "10,420.01" LIQUIDACION ARAMIREZL1 31111-1504 INDEMINIZACION C. EDEN SELENE AGUIAR MORALES Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 21/06/2017 2304557 21/06/2017 6 KR 40 512102141 360.00 0.00 RM17 360.00 F-1295 ARAMIREZL1 31111-0505 F-1295 ALCOHOL ISOPROPILO DEPTO DE INFORMATICA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/06/2017 2304555 21/06/2017 6 KR 40 512102141 760.96 0.00 RF17 760.96 F-2801 ARAMIREZL1 31111-2201 F-2801 TONER P/IMPRESORA/TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICI Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/06/2017 2304554 21/06/2017 6 KR 40 512102141 446.60 0.00 RM17 446.60 F-2802 ARAMIREZL1 31111-0407 F-2802 TONER P/IMPRESORA/TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICI Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/06/2017 2304560 21/06/2017 6 KR 40 512102141 "7,409.91" 0.00 RF17 "7,409.91" F-2807 ARAMIREZL1 31111-0901 F-2807 CARTUCHOS DE TONER/DESAROLLO SOCIAL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 21/06/2017 2304552 21/06/2017 6 KR 40 512102161 182.03 0.00 RM17 182.03 F-6415 ARAMIREZL1 31111-0405 F-6415 CLORO JABON Y PAPEL HIG./ACCESO A INFORMACI Material de limpieza 21/06/2017 2304551 21/06/2017 6 KR 40 512102161 55.00 0.00 RM17 55.00 F-6418 ARAMIREZL1 31111-1701 F-6418 BOLSAS PARA BASURA DEPTO DE COMUDE Material de limpieza 21/06/2017 2304553 21/06/2017 6 KR 40 512102161 202.02 0.00 RF17 202.02 F-6422 ARAMIREZL1 31111-1503 "F-6422 CLORO,MECHUDOS, JABON/DIR. ADQUISICIONES" Material de limpieza 21/06/2017 2304548 21/06/2017 6 KR 40 512202214 "1,450.00" 0.00 RM17 "1,450.00" F-121 ARAMIREZL1 31111-0902 F-121 ALIMENTOS P/PERSONAL/ENTREGA DE BECAS Productos Alimenticios para Persona 21/06/2017 2304549 21/06/2017 6 KR 40 512202214 "2,262.00" 0.00 RF17 "2,262.00" F-122 ARAMIREZL1 31111-2201 F-122 ALIMENTOS P/ REUNION DE PREVENCION SOCIAL Productos Alimenticios para Persona 21/06/2017 2304539 21/06/2017 6 KR 40 512202214 388.60 0.00 RM17 388.60 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-4009 REEMBOLSO/ALIMENTOS/REG. MONSERRAT ARREDOND Productos Alimenticios para Persona 21/06/2017 2304550 21/06/2017 6 KR 40 512202214 120.00 0.00 RM17 120.00 F-6419 ARAMIREZL1 31111-1701 F-6419 VASOS DESECHABLES P/ DEPTO DE COMUDE Productos Alimenticios para Persona 21/06/2017 2304562 21/06/2017 6 KR 40 512402461 "53,146.56" 0.00 F217 "53,146.56" F-6890 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6890 POSTE METALICO CONICO Y ANCLAS/ALUMBRADO P Material eléctrico y electrónico 21/06/2017 2304556 21/06/2017 6 KR 40 512402461 "28,750.37" 0.00 F217 "28,750.37" F-6839 ARAMIREZL1 31111-0802 F-6839 POSTES DE CONCRETO 8PZAS/ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico 21/06/2017 2304558 21/06/2017 6 KR 40 512402471 "27,561.60" 0.00 RF17 "27,561.60" F-935 ARAMIREZL1 31111-1501 F-935 LAMINAS P/MANTO DE CONTENEDORES DE LIMPIA Estructuras y manufacturas 21/06/2017 2304540 21/06/2017 6 KR 40 512502531 "4,130.45" 0.00 RM17 "4,130.45" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-249 REEMBOLSO/MEDICAMENT/REG. MONSERRAT ARREDOND Medicinas y productos farmacéuticos 21/06/2017 2304534 21/06/2017 6 KR 40 512602612 200.00 0.00 RM17 200.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-30804 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304535 21/06/2017 6 KR 40 512602612 200.00 0.00 RM17 200.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-30855 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304531 21/06/2017 6 KR 40 512602612 400.00 0.00 RM17 400.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-30856 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304583 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "4,200.00" 0.00 RF17 "4,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30888 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/OBRAS PUBLIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304569 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "5,763.71" 0.00 F217 "5,763.71" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30879 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304570 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "30,037.93" 0.00 F217 "30,037.93" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30881 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304577 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "6,500.00" 0.00 F217 "6,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30882 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/ALUMBRADO P Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304572 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "43,838.68" 0.00 F217 "43,838.68" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30883 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/parq vehicul Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304573 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,700.00" 0.00 F217 "2,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30884 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/PARQ JARDINE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304584 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,025.28" 0.00 RF17 "2,025.28" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30885 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/OFICIALIA M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304588 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,800.00" 0.00 RF17 "1,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30886 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SEC H. AYUNT Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304592 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "3,500.00" 0.00 RF17 "3,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30889 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/DES. SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304585 21/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30890 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304582 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,600.00" 0.00 RF17 "2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30891 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304586 21/06/2017 6 KR 40 512602612 800.00 0.00 RF17 800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30893 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SEC PARTIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304589 21/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30899 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304581 21/06/2017 6 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30892 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304580 21/06/2017 6 KR 40 512602612 720.00 0.00 RF17 720.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30894 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304578 21/06/2017 6 KR 40 512602612 800.00 0.00 RF17 800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30897 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/CATASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304579 21/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30895 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/DES INT MUJE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304574 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,300.00" 0.00 F217 "2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30896 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/PROT. CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304576 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "10,300.49" 0.00 F217 "10,300.49" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30905 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SEG PUBLICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304591 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "5,882.89" 0.00 RF17 "5,882.89" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30898 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/DESP PRESIDN Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304590 21/06/2017 6 KR 40 512602612 200.00 0.00 RF17 200.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30900 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304587 21/06/2017 6 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30901 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SERV PUBLICO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304571 21/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 F217 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30902 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/parq vehicul Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304575 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "63,602.45" 0.00 F217 "63,602.45" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-30904 GASOLINA PER. 3 AL 9 DE JUNIO/SEG PUBLICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304537 21/06/2017 6 KR 40 512602612 300.00 0.00 RM17 300.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-30966 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304536 21/06/2017 6 KR 40 512602612 450.00 0.00 RM17 450.00 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-7539 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304595 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "21,801.74" 0.00 F217 "21,801.74" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-77184 COMBUSTIBLE GAS LP/ TANUQE EST RASTRO MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304593 21/06/2017 6 KR 40 512602612 734.28 0.00 F217 734.28 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-77144 COMBUSTIBLE GAS LP/ UNIDADES DE PARQ JARD Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304594 21/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,464.96" 0.00 F217 "1,464.96" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-77187 COMBUSTIBLE GAS LP/ RASTRO MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304538 21/06/2017 6 KR 40 512602612 733.30 0.00 RM17 733.30 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-9356 REEMBOLSO/GASOLINA/SINDICO DANIEL TORRES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21/06/2017 2304557 21/06/2017 6 KR 40 512902941 45.00 0.00 RM17 45.00 F-1295 ARAMIREZL1 31111-0505 F-1295 FLUX PARA SOLDAR DEPTO DE INFORMATICA Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 21/06/2017 2304541 21/06/2017 6 KR 40 512902961 523.00 0.00 RM17 523.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-8855 REEMBOLSO/REFACCIONES/REG. LUCIANO MIRANDA Ref y Acces menores de Eq de transporte 21/06/2017 2304598 21/06/2017 6 KR 40 513103111 "1,056,622.12" 0.00 RM16 "1,056,622.12" DAP MAYO 2017 LGARCIAV 31111-0501 DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Servicio de energía eléctrica 21/06/2017 2304533 21/06/2017 6 KR 40 513103151 768.03 0.00 RM17 768.03 REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 RQ-6835 REEMBOLSO/SERV TELE/SINDICO DANIEL TORRES Servicio telefonía celular 21/06/2017 2304547 21/06/2017 6 KR 40 513103181 200.00 0.00 AFINMUJER17 200.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-1001 F-477 REEMBOLSO/SERVICIO POSTAL/LIC YULIANA HDEZ Servicio postal 21/06/2017 2304532 21/06/2017 6 KR 40 513303392 "1,348.31" 0.00 RM17 "1,348.31" REEMBOLSO SINDICO ARAMIREZL1 31111-0102 F-58 REEMBOLSO/SERV MEDICOS/SINDICO DANIEL TORRES Serv profesionales médicos 21/06/2017 2304559 21/06/2017 6 KR 40 513503551 "80,943.87" 0.00 F217 "80,943.87" F-937 ARAMIREZL1 31111-1501 F-937 MANTO GENERAL P/CANASTILLA 4 ALUMBRADO PUBLI Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 21/06/2017 2304561 21/06/2017 6 KR 40 513503591 "2,900.00" 0.00 RM17 "2,900.00" F-234 ARAMIREZL1 31111-0806 F-234 FUMIGACION DE INSTALACIONES DEL MERCADO MPAL Servicios de jardinería y fumigación 21/06/2017 2304681 21/06/2017 6 KR 40 513703791 209.00 0.00 RM17 209.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300477 31111-0201 REPOSICION FONDO FIJO / PAGO CASETAS AUTOPISTA Otros servicios de traslado y hospedaje 25/06/2017 2304844 21/06/2017 6 KR 40 513703791 209.00 0.00 RM17 209.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0201 REPOSICION FONDO FIJO / PAGO CASETAS AUTOPISTA Otros servicios de traslado y hospedaje 02/07/2017 5300477 21/06/2017 6 KZ 50 513703791 0.00 209.00 RM17 -209.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304681 31111-0201 REPOSICION FONDO FIJO / PAGO CASETAS AUTOPISTA Otros servicios de traslado y hospedaje 02/07/2017 2304596 21/06/2017 6 KR 40 513903991 "771,521.27" 0.00 RM16 "771,521.27" DAP MAYO 2017 LGARCIAV 31111-0501 DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Deficiente de Alumbrado Publico 21/06/2017 2304597 21/06/2017 6 KR 40 513903991 "358,846.61" 0.00 DAP MAYO 2017 "358,846.61" DAP MAYO 2017 LGARCIAV 31111-0501 DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL Deficiente de Alumbrado Publico 21/06/2017 2304563 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,298.65" 0.00 RM17 "5,298.65" F-253 ARAMIREZL1 31111-1202 F-253 APOYO/MATERIAL P/CURSO DE BELLEZA Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304542 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,952.00" 0.00 RM17 "1,952.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2822 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MARINA MADRIGAL ENRIQ Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304544 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,952.00" 0.00 RM17 "1,952.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2824 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MARINA MADRIGAL ENRIQ Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304564 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "6,941.01" 0.00 RM17 "6,941.01" F-2DD ARAMIREZL1 31111-1202 F-2DD APOYO/MATERIAL P/CURSO DE PANADERIA Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304543 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,952.00" 0.00 RM17 "1,952.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2823 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MARINA MADRIGAL ENRIQ Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304568 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "7,444.30" 0.00 RM17 "7,444.30" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-739 APOYO/BALONES DE FUTBOL/C. JOEL NIETO GOMEZ Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304527 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4673 APOYO CON RECURSOS C. FRANCISCO LOPEZ ALFA Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304528 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4726 APOYO CON RECURSOS C. GABRIELA MENDOZA RMZ Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304529 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4727 APOYO CON RECURSOS C. ROBERTO SIERRA MTZ Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304530 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,000.00" 0.00 RM17 "3,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4729 APOYO CON RECURSOS C. ARACELI MOSQUEDA CUE Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304545 21/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6787 REEMBOLSO/APOYOS/REG JOSE LUIS GONZALEZ L Ayudas y Apoyos 21/06/2017 2304845 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3298 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304682 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300478 31111-0301 RTM-3298 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300478 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304682 31111-0301 RTM-3298 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304683 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300479 31111-0301 RTM-3484 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIA DAMIAN GAR Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300479 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304683 31111-0301 RTM-3484 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIA DAMIAN GAR Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304847 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3485 RECURSO ECONOMICO A LA C. RUBICELA HERNAN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300480 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304684 31111-0301 RTM-3485 RECURSO ECONOMICO A LA C. RUBICELIA HERNA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304685 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300481 31111-0301 RTM-3486 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARMEN DAMIAN G Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304848 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3486 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARMEN DAMIAN G Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304686 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300482 31111-0301 RTM-3487 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH JIMEN Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304849 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3487 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH JIMEN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300482 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304686 31111-0301 RTM-3487 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH JIMEN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300483 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304687 31111-0301 RTM-3488 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANGEL RUIZ HERN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304846 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3484 RECURSO ECONOMICO A LA C. ELIA DAMIAN GAR Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300481 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304685 31111-0301 RTM-3486 RECURSO ECONOMICO A LA C. CARMEN DAMIAN G Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304850 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3488 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANGEL RUIZ HERN Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304684 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300480 31111-0301 RTM-3485 RECURSO ECONOMICO A LA C. RUBICELIA HERNA Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304687 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300483 31111-0301 RTM-3488 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANGEL RUIZ HERN Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304688 21/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300484 31111-0301 RTM-3536 RECURSO ECONOMICO A LA C. CRUZ ENRIQUE RA Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304851 21/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3536 RECURSO ECONOMICO A LA C. CRUZ ENRIQUE RA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300484 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304688 31111-0301 RTM-3536 RECURSO ECONOMICO A LA C. CRUZ ENRIQUE RA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304689 21/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300485 31111-0301 RTM-3716 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA.DE LA LUZ GU Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300485 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304689 31111-0301 RTM-3716 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA.DE LA LUZ GU Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304852 21/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3716 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA DE LA LUZ GU Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304690 21/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300486 31111-0301 RTM-3765 RECURSO ECONOMICO A LA C. SOFIA GONZALEZ Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304853 21/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3765 RECURSO ECONOMICO A LA C. SOFIA GUTIERREZ Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304691 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300487 31111-0301 RTM-3767 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN BALVU Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304854 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3767 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN BALBU Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304692 21/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300488 31111-0301 RTM-3781 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA. CARMEN RAMI Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304855 21/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3781 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN RAMIR Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300488 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304692 31111-0301 RTM-3781 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA. CARMEN RAMI Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304693 21/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300489 31111-0301 RTM-3789 RECURSO ECONOMICO A LA C. EVERARDO CANO R Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304856 21/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3789 RECURSO ECONOMICO A LA C. EVERARDO CANO R Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304696 21/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300492 31111-0301 RTM-3792 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA VERONICA Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304859 21/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3792 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA VERONICA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300492 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304696 31111-0301 RTM-3792 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARIA VERONICA Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304694 21/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300490 31111-0301 RTM-3794 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA. MERCEDES CH Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304857 21/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3794 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA MERCEDES CHI Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304697 21/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300493 31111-0301 RTM-3816 RECURSO ECONOMICO A LA C. SUSANA ELIZABET Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304860 21/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3816 RECURSO ECONOMICO A LA C. SUSANA ELIZABET Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300493 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304697 31111-0301 RTM-3816 RECURSO ECONOMICO A LA C. SUSANA ELIZABET Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300486 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304690 31111-0301 RTM-3765 RECURSO ECONOMICO A LA C. SOFIA GONZALEZ Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300489 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304693 31111-0301 RTM-3789 RECURSO ECONOMICO A LA C. EVERARDO CANO R Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300487 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304691 31111-0301 RTM-3767 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN BALVU Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300490 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304694 31111-0301 RTM-3794 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA. MERCEDES CH Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304698 21/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300494 31111-0301 RTM-3829 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA GUTIERREZ F Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304861 21/06/2017 6 KR 40 524104415 300.00 0.00 RM17 300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3829 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA GUTIERREZ F Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300494 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 300.00 RM17 -300.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304698 31111-0301 RTM-3829 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANA GUTIERREZ F Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304695 21/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300491 31111-0301 RTM-3830 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA HERNANDE Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300491 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304695 31111-0301 RTM-3830 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA HERNANDE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304699 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,350.00" 0.00 RM17 "1,350.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300495 31111-0301 RTM-3831 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA TORRES Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300495 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 "1,350.00" RM17 "-1,350.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304699 31111-0301 RTM-3831 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA TORRES Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304700 21/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300496 31111-0301 RTM-3835 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA GOMEZ M Ayudas y Apoyos 25/06/2017 2304863 21/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3835 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA GOMEZ Ayudas y Apoyos 02/07/2017 5300496 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304700 31111-0301 RTM-3835 RECURSO ECONOMICO A LA C. LETICIA GOMEZ M Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304701 21/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 5300497 31111-0301 RTM-3841 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN NUÑEZ Ayudas y Apoyos 25/06/2017 5300497 21/06/2017 6 KZ 50 524104415 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 2304701 31111-0301 RTM-3841 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN NUÑEZ Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304858 21/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3830 RECURSO ECONOMICO A LA C. MARTHA HERNANDE Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304862 21/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,350.00" 0.00 RM17 "1,350.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3831 RECURSO ECONOMICO A LA C. JUANA TORRES Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2304864 21/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3841 RECURSO ECONOMICO A LA C. MA CARMEN NUÑEZ Ayudas y Apoyos 02/07/2017 2306509 21/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,320.00" 0.00 BECASESTIMUEDUC "1,320.00" CORRECCION00014 ARAMIREZL1 31111-0902 M GUADALUPE DE JESUS LARA QUIROZ Becas 13/07/2017 2100188 21/06/2017 6 DA 40 524304454 "4,474.15" 0.00 RM17 "4,474.15" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-1701 1900673-2601768 COMPROBACION DE GASTOS DE IRENE BO Ayudas Sociales a Agrupaciones 21/06/2017 2100188 21/06/2017 6 DA 40 524304454 "15,400.00" 0.00 RM17 "15,400.00" COMPROBACION DE GASTOS LGARCIAV 31111-1701 1900673-2601768 COMPROBACION DE GASTOS DE IRENE BO Ayudas Sociales a Agrupaciones 21/06/2017 1400728 22/06/2017 6 IA 40 111200003 "10,482.62" 0.00 RM17 "10,482.62" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 04/07/2017 1400727 22/06/2017 6 IA 40 111200003 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 4400070 DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 04/07/2017 22/06/2017 4400070 22/06/2017 6 IB 50 111200003 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1400727 DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 04/07/2017 22/06/2017 1400715 22/06/2017 6 IA 40 111200034 "75,738.30" 0.00 RM17 "75,738.30" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 23/06/2017 2602294 22/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,956.39" RM17 "-3,956.39" F-3185-3109 ARAMIREZL1 DUMMY SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602169 22/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "4,900.00" RM17 "-4,900.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2602179 22/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "15,300.00" RM17 "-15,300.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/06/2017 2602324 22/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 695.00 RM17 -695.00 F-282 ARAMIREZL1 DUMMY TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602325 22/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "13,380.00" RM17 "-13,380.00" F-3578 ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602352 22/06/2017 6 ZF 50 111200420 0.00 "68,864.15" FISM 2016 "-68,864.15" T272379 VRRODRIGUEZ DUMMY CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 03/07/2017 2602351 22/06/2017 6 ZF 50 111200420 0.00 "231,443.44" FISM 2016 "-231,443.44" T272759 VRRODRIGUEZ DUMMY ORDI CONSTRUCCIONES SA DE CV BAJIO 14967483 FAISM 2016 03/07/2017 1101130 22/06/2017 6 SA 40 111200420 "500,000.00" 0.00 FISM 2016 "500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 BAJIO 14967483 FAISM 2016 03/07/2017 2602227 22/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,900.00" RF17 "-1,900.00" F-187 ARAMIREZL1 DUMMY LOURDES ALMANZA PESCADOR BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602228 22/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ROBERTO MOSQUEDA GUTIERREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602471 22/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "249,983.66" RF17 "-249,983.66" F-318 ARAMIREZL1 DUMMY JUAN CARLOS SOLIS SOLIS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/07/2017 2602468 22/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "301,347.34" RF17 "-301,347.34" FACTURA 30 ARAMIREZL1 DUMMY CONSTRUCCIONES ALMERAN S DE RL DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/07/2017 1101106 22/06/2017 6 SA 40 111200424 "500,000.00" 0.00 RF17 "500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS VENTA EN LINEA PARA IMPUEST BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 22/06/2017 1101130 22/06/2017 6 SA 50 111400069 0.00 "500,000.00" FISM 2016 "-500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 014967483 FISM 2016 INVERSION 14967483 FAISM 2016 03/07/2017 1101106 22/06/2017 6 SA 50 111400073 0.00 "500,000.00" RF17 "-500,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS VENTA EN LINEA PARA PAGO A BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 22/06/2017 2602233 22/06/2017 6 ZF 50 111500411 0.00 "28,606.68" FRETCOPSUB14 "-28,606.68" TNR1101091 NA 292109 GMUÑOZ DUMMY ALFREDO GUTIERREZ HERNANDEZ BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014 27/06/2017 2602235 22/06/2017 6 ZF 50 111500411 0.00 "16,398.00" FRETCOPSUB14 "-16,398.00" TNR1101090 NA272239 GMUÑOZ DUMMY MARTIN GARCIA AYALA BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014 27/06/2017 1400718 22/06/2017 6 IA 40 111500471 46.80 0.00 MBPACTECNOLOGI17 46.80 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY PEDRO MARTINEZ CHAVEZ BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 28/06/2017 5600077 22/06/2017 6 ZG 40 111500471 "987,500.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "987,500.00" TN 2977800 VRRODRIGUEZ 2602034 DUMMY UNIVEX S.A BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 07/06/2017 22/06/2017 2602034 22/06/2017 6 ZF 50 111500471 0.00 "987,500.00" MBPACTECNOLOGI17 "-987,500.00" TN 2977800 VRRODRIGUEZ 5600077 DUMMY UNIVEX S.A BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 07/06/2017 22/06/2017 2602234 22/06/2017 6 ZF 50 111500472 0.00 200.00 AFINMUJERES17 -200.00 TNR 2304547 NA292679 GMUÑOZ DUMMY YULIANA ELIZABETH HERNANDEZ BAJIO 18487165 AFINMUJERES17 27/06/2017 1900741 22/06/2017 6 DR 09 112300003 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" GASTOS X COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GASTOS X COMPROBAR P/RENTA DE SILLAS Gastos por Comprobar M42N001617 22/06/2017 1900740 22/06/2017 6 DR 09 112300011 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. MIGUEL ANGEL CRUZ MARTINEZ Anticipos de Nómina M42N001616 22/06/2017 1400715 22/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "75,738.30" RM17 "-75,738.30" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN Otros deudores M42D000338 23/06/2017 22/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 01 112900001 "75,738.30" 0.00 RM17 "75,738.30" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 23/06/2017 22/06/2017 1400727 22/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "2,600.00" RM17 "-2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 4400070 DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 04/07/2017 22/06/2017 4400070 22/06/2017 6 IB 05 112900001 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1400727 DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 04/07/2017 22/06/2017 1400718 22/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 46.80 MBPACTECNOLOGI17 -46.80 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS Otros deudores M42D000338 28/06/2017 22/06/2017 1900748 22/06/2017 6 DR 01 112900001 46.80 0.00 MBPACTECNOLOGI17 46.80 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ DUMMY PEDRO MARTINEZ CHAVEZ Otros deudores M42D000338 28/06/2017 22/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 01 112900001 "75,738.30" 0.00 RM17 "75,738.30" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 23/06/2017 22/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 12 112900001 0.00 "75,738.30" RM17 "-75,738.30" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 DUMMY INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 23/06/2017 22/06/2017 1400728 22/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "10,482.62" RM17 "-10,482.62" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 04/07/2017 30/06/2017 1900736 22/06/2017 6 DR 09 113400001 "301,347.34" 0.00 RF17 1500517 "301,347.34" FACTURA 30 ANTICIPO 50% VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO 50% CONTRATO MVS/AD/2017-002 TECHO PA Ant Contratistas C P M42C00A178 22/06/2017 2304610 22/06/2017 6 KR 19 113400001 0.00 "231,443.45" FISM 2016 "-231,443.45" FACTURA 614 ESTIMACION 5 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 5 CONST. SANTIARIOS CON BIODEGESTOR Ant Contratistas C P M42C00A179 22/06/2017 1900737 22/06/2017 6 DR 09 113400001 "249,983.66" 0.00 RF17 1500517 "249,983.66" FACTURA FE 318 ANT 50% VRRODRIGUEZ DUMMY ANTICIPO 50% CONTRATO MVS/AD/2017-007 CARRANZA Ant Contratistas C P M42C00A042 22/06/2017 2304612 22/06/2017 6 KR 19 113400001 0.00 "30,701.89" PIDMC 2016 "-30,701.89" FACTURA 265 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ DUMMY ESTIMACION 3 AMP. LIN Y RD ELECTRICA CALLE CAÑON Ant Contratistas C P M42C00A175 22/06/2017 30/06/2017 2304610 22/06/2017 6 KR 70 123516111 "462,886.89" 0.00 FISM 2016 "462,886.89" FACTURA 614 ESTIMACION 5 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION 5 ORDI CONSTRUCCIONES SA DE C.V. Edificación habitacional 000741001249 22/06/2017 2304633 22/06/2017 6 KR 70 123546141 "1,334,062.00" 0.00 RF17 1500517 "1,334,062.00" CONV/SOP/ASF/VS/2017-08 VRRODRIGUEZ 31111-0703 CONVENIO DE COLABORACION CONV/SOP/ASF/VS/2017-08 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001375 22/06/2017 2304608 22/06/2017 6 KR 70 123546141 "73,624.35" 0.00 FISM 2016 "73,624.35" FACTURA O907 ESTIMACION8 VRRODRIGUEZ 31111-0703 "ESTIMACION 8 CONSTRUCTORA ALLIEN,SA. DE CV." División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001232 22/06/2017 2304612 22/06/2017 6 KR 70 123546141 "82,855.93" 0.00 PIDMC 2016 "82,855.93" FACTURA 265 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ 31111-0703 ESTIMACION3 ELISA MARGARITA RODRIGUEZ D División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001233 22/06/2017 2304632 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,826.00" RM17 "-1,826.00" F-3278 ARAMIREZL1 F-3278 AROMATIZANTE CLORO TRAPEADOR/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000750 22/06/2017 2304627 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,849.31" RF17 "-4,849.31" F-740 ARAMIREZL1 F-740 PINTURA P/MANTO. FUENTE DE LA U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P001261 22/06/2017 2304631 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,161.84" RF17 "-1,161.84" F-7E0B ARAMIREZL1 F-7E0B ENSERES DE CAFETERIA /PROTECCION CIVIL Proveedores por pagar CP M42P001421 22/06/2017 2602294 22/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,956.39" 0.00 RM17 "3,956.39" F-3185-3109 ARAMIREZL1 FACTURA 3185-3109 Proveedores por pagar CP M42P000750 28/06/2017 22/06/2017 2602324 22/06/2017 6 ZF 25 211200001 695.00 0.00 RM17 695.00 F-282 ARAMIREZL1 FACTURA 282 Proveedores por pagar CP M42P001506 29/06/2017 22/06/2017 2602325 22/06/2017 6 ZF 25 211200001 "13,380.00" 0.00 RM17 "13,380.00" F-3578 ARAMIREZL1 FACTURA 3578 Proveedores por pagar CP M42P000065 29/06/2017 22/06/2017 2602227 22/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,900.00" 0.00 RF17 "1,900.00" F-187 ARAMIREZL1 FACTURA 187 Proveedores por pagar CP M42P000119 27/06/2017 22/06/2017 1900742 22/06/2017 6 DR 31 211200001 0.00 "2,092.00" RM17 "-2,092.00" F-1300 ARAMIREZL1 4900072 F-1300 LLANTAS P/CARRETILLAS DEPTO U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000403 22/06/2017 22/06/2017 4900072 22/06/2017 6 DZ 22 211200001 "2,092.00" 0.00 RM17 "2,092.00" F-1300 ARAMIREZL1 1900742 F-1300 LLANTAS P/CARRETILLAS DEPTO U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000403 22/06/2017 22/06/2017 2602034 22/06/2017 6 ZF 25 211200001 "987,500.00" 0.00 MBPACTECNOLOGI17 "987,500.00" TN 2977800 VRRODRIGUEZ 5600077 PAG APORT BENEF 250 TON CONT05 Proveedores por pagar CP M42P001525 07/06/2017 22/06/2017 5600077 22/06/2017 6 ZG 35 211200001 0.00 "987,500.00" MBPACTECNOLOGI17 "-987,500.00" TN 2977800 VRRODRIGUEZ 2602034 PAG APORT BENEF 250 TON CONT05 Proveedores por pagar CP M42P001525 07/06/2017 22/06/2017 2304625 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,196.00" RM17 "-2,196.00" F-1302 ARAMIREZL1 F-1302 LLANTAS P/CARROS MANUALES /DEPTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000403 22/06/2017 04/07/2017 2304624 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,092.00" RM17 "-2,092.00" F-1300 ARAMIREZL1 F-1300 LLANTAS P/CARRETILLAS DEPTO U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000403 22/06/2017 04/07/2017 2304626 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,625.00" RM17 "-3,625.00" F-1301 ARAMIREZL1 F-1301 MANGUERA REFORZADA P/RIEGO U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000403 22/06/2017 04/07/2017 2304620 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "13,920.00" RM17 "-13,920.00" F-1610 ARAMIREZL1 F-1610 RENTA DE TOLDO P/ENTREGA DE BECAS D ESTIMUL Proveedores por pagar CP M42P001345 22/06/2017 04/07/2017 2304599 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,524.00" RM17 "-4,524.00" F-2836 ARAMIREZL1 F-2836 RENTA DE COPIADORA PER. 18 MAYO A 17 JUNIO Proveedores por pagar CP M42P000330 22/06/2017 04/07/2017 2304600 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,861.02" RM17 "-5,861.02" F-2837 ARAMIREZL1 F-2837 RENTA DE COPIADORA PER. 18 MAYO A 17 JUNIO Proveedores por pagar CP M42P000330 22/06/2017 04/07/2017 2304621 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,169.20" RM17 "-2,169.20" F-562 ARAMIREZL1 F-562 RENTA DE SILLAS P/ENTREGA DE BECAS ESTIMULO Proveedores por pagar CP M42P000148 22/06/2017 04/07/2017 2304623 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,983.44" RM17 "-3,983.44" F-569 ARAMIREZL1 F-569 RENTA DE SILLAS P/ENTREGA DE BECAS ESTIMULO Proveedores por pagar CP M42P000148 22/06/2017 04/07/2017 2304622 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,224.88" RM17 "-2,224.88" F-570 ARAMIREZL1 F-570 RENTA DE SILLAS P/ENTREGA DE BECAS ESTIMULO Proveedores por pagar CP M42P000148 22/06/2017 04/07/2017 2304606 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,968.20" RM17 "-5,968.20" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-162 APOYO CON TROFEOS P/C. MIGUEL TORRES PEREZ Proveedores por pagar CP M42P001410 22/06/2017 04/07/2017 2304601 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,480.00" RM17 "-3,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-11905 APOYO/TABICON AL C. MA GPE. GONZALEZ GARCI Proveedores por pagar CP M42P000483 22/06/2017 04/07/2017 2304602 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 825.00 RM17 -825.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-11817 APOYO/CEMNETO C. MARGARITA SANTACRUZ Proveedores por pagar CP M42P000483 22/06/2017 04/07/2017 2304603 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,155.00" RM17 "-1,155.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-11863 APOYO/CEMNETO C. EVA CALDERON LUNA Proveedores por pagar CP M42P000483 22/06/2017 04/07/2017 2304628 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,985.10" RM17 "-2,985.10" F-746 ARAMIREZL1 "F-746 TIROS CALIBRE 22 TIPO ""A"" P/MATANZA/RASTRO" Proveedores por pagar CP M42P001261 22/06/2017 04/07/2017 2304607 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "9,406.70" RM17 "-9,406.70" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-748 APOYO CON PELOTAS P/C. ANDREA ARELLANO JUARE Proveedores por pagar CP M42P001261 22/06/2017 04/07/2017 2304618 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 758.64 F217 -758.64 f-77514 ARAMIREZL1 F-77514 GAS LP PARA UNIDADES DE PARQ Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000215 22/06/2017 04/07/2017 2304619 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,351.60" F217 "-1,351.60" f-77515 ARAMIREZL1 F-77515 GAS LP PARA UNIDADES DE RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000215 22/06/2017 04/07/2017 2304629 22/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,611.00" RM17 "-4,611.00" F-782 ARAMIREZL1 F-782 TONER P/IMPRESORA PARA TESORERO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000977 22/06/2017 12/07/2017 1900736 22/06/2017 6 DR 31 211300001 0.00 "301,347.34" RF17 1500517 "-301,347.34" FACTURA 30 ANTICIPO 50% VRRODRIGUEZ ANTICIPO 50% CONTRATO MVS/AD/2017-002 TECHO PA Contratistas por pagar CP M42C00A178 22/06/2017 22/06/2017 2602351 22/06/2017 6 ZF 25 211300001 "231,443.44" 0.00 FISM 2016 "231,443.44" T272759 VRRODRIGUEZ PAGO F-614 EST 5 CONST SANITARIOS C/BIODIGESTOR Contratistas por pagar CP M42C00A179 03/07/2017 22/06/2017 2304610 22/06/2017 6 KR 31 211300001 0.00 "231,443.44" FISM 2016 "-231,443.44" FACTURA 614 ESTIMACION 5 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 5 CONST. SANTIARIOS CON BIODIGESTOR Contratistas por pagar CP M42C00A179 22/06/2017 22/06/2017 2602352 22/06/2017 6 ZF 25 211300001 "68,864.15" 0.00 FISM 2016 "68,864.15" T272379 VRRODRIGUEZ PAGO F-907 EST 8 LINEA CONDU SAN JOSE ARACEO Contratistas por pagar CP M42C00A007 03/07/2017 22/06/2017 2304608 22/06/2017 6 KR 31 211300001 0.00 "68,864.15" FISM 2016 "-68,864.15" FACTURA O907 ESTIMACION8 VRRODRIGUEZ ESTIMACION 8 CONST. LIN CONDUC TANQUE SAN JOSE A Contratistas por pagar CP M42C00A007 22/06/2017 22/06/2017 2602468 22/06/2017 6 ZF 25 211300001 "301,347.34" 0.00 RF17 "301,347.34" FACTURA 30 ARAMIREZL1 FACTURA 30 Contratistas por pagar CP M42C00A178 06/07/2017 22/06/2017 2602471 22/06/2017 6 ZF 25 211300001 "249,983.66" 0.00 RF17 "249,983.66" F-318 ARAMIREZL1 FACTURA 318 Contratistas por pagar CP M42C00A042 06/07/2017 22/06/2017 1900737 22/06/2017 6 DR 31 211300001 0.00 "249,983.66" RF17 1500517 "-249,983.66" FACTURA FE 318 ANT 50% VRRODRIGUEZ ANTICIPO 50% CONTRATO MVS/AD/2017-007 CARRANZA Contratistas por pagar CP M42C00A042 22/06/2017 22/06/2017 2304612 22/06/2017 6 KR 31 211300001 0.00 "52,154.04" PIDMC 2016 "-52,154.04" FACTURA 265 ESTIMACION 3 VRRODRIGUEZ ESTIMACION3 AMP. LIN RED D ELECTRICA CALLE CAÑON Contratistas por pagar CP M42C00A175 22/06/2017 30/06/2017 2602169 22/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,900.00" 0.00 RM17 "4,900.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304616 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 22/06/2017 22/06/2017 2304617 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 22/06/2017 22/06/2017 2304613 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 22/06/2017 22/06/2017 2304615 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 22/06/2017 22/06/2017 2304614 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 900.00 RM17 -900.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL SECRETARIO PARTICULAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 22/06/2017 22/06/2017 2602179 22/06/2017 6 ZF 25 211900001 "15,300.00" 0.00 RM17 "15,300.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304670 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3693 RECURSO ECONOMICO C. ADRIANA ACOSTA MENDO Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304669 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3697 RECURSO ECONOMICO C. MA GUADALUPE SIERRA Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304668 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3704 RECURSO ECONOMICO C. MARIA SOCORRO MORALE Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304671 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 750.00 RM17 -750.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3715 RECURSO ECONOMICO C. MIRIAM PAREDES MARTI Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304667 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3793 RECURSO ECONOMICO C. ALFREDO ALCOCER CONT Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304663 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3796 RECURSO ECONOMICO C. LORENA VARGAS RODRIG Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304662 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3797 RECURSO ECONOMICO C. BLANCA ELVA RODRIGUE Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304661 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3799 RECURSO ECONOMICO C. MA. DEL ROSARIO GARC Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304664 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3801 RECURSO ECONOMICO C. SERAFIN FIGUEROA SAL Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304674 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3812 RECURSO ECONOMICO C. ROSA GONZALEZ HERRER Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304666 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3813 RECURSO ECONOMICO C. ALFREDO ARMENTA CONT Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304677 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3839 RECURSO ECONOMICO C. CINTHYA MALDONADO GA Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304678 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3840 RECURSO ECONOMICO C. MITCHEL MONSERRAT BE Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304679 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3844 RECURSO ECONOMICO C. BEATRIZ ARROYO JIMEN Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304673 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3845 RECURSO ECONOMICO C. NICANOR ARREDONDO MO Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304672 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3846 RECURSO ECONOMICO C. MA MARTHA GONZALEZ G Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304675 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3851 RECURSO ECONOMICO C. JOSE ALFREDO JIMENEZ Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304680 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3852 RECURSO ECONOMICO C. MARIANA ITZEL GUITRO Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304676 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3853 RECURSO ECONOMICO C. DULCE MARIA AHUMADA Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2304665 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 RTM-3880 RECURSO ECONOMICO C. DANIELA GONZALEZ GAR Otras ctas por pagar CP M42N001592 24/06/2017 22/06/2017 2602228 22/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N001610 27/06/2017 22/06/2017 2602233 22/06/2017 6 ZF 25 211900001 "28,606.68" 0.00 FRETCOPSUB14 "28,606.68" TNR1101091 NA 292109 GMUÑOZ FONDO DE RETIRO ALFREDO GUTIERREZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001611 27/06/2017 22/06/2017 2602234 22/06/2017 6 ZF 25 211900001 200.00 0.00 AFINMUJERES17 200.00 TNR 2304547 NA292679 GMUÑOZ REEMBOLSO POR SERV DE PAQ ENVIO DE DOC Otras ctas por pagar CP M42N001468 27/06/2017 22/06/2017 2602235 22/06/2017 6 ZF 25 211900001 "16,398.00" 0.00 FRETCOPSUB14 "16,398.00" TNR1101090 NA272239 GMUÑOZ FONDO DE RETIRO MARTIN GARCIA AYALA Otras ctas por pagar CP M42N001084 27/06/2017 22/06/2017 1900741 22/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" GASTOS X COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS X COMPRBAR PARA RENTA DE SILLAS Otras ctas por pagar CP M42N001617 22/06/2017 23/06/2017 1900740 22/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. MIGUEL ANGEL CRUZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N001616 22/06/2017 23/06/2017 2304633 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,334,062.00" RF17 1500517 "-1,334,062.00" CONV/SOP/ASF/VS/2017-08 VRRODRIGUEZ CONVENIO DE COLABORACION CONV/SOP/ASF/VS/2017-08 Otras ctas por pagar CP M42D000027 22/06/2017 27/06/2017 2304604 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "3,000.00" RM17 "-3,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-3016 APOYO/TABIQUES C. J. TRINIDAD MORENO FRANCO Otras ctas por pagar CP M42P001107 22/06/2017 04/07/2017 2304605 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 870.00 RM17 -870.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-3014 APOYO/PINTURA C. MA. GUADALUPE ANDRADE Otras ctas por pagar CP M42P001107 22/06/2017 04/07/2017 2304609 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-22D6 REEMBOLSO/ARREGLO FLORAL ENTREGA D BECAS Otras ctas por pagar CP M42N001187 22/06/2017 04/07/2017 2304630 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "3,239.88" RM17 "-3,239.88" F-3017 ARAMIREZL1 F-3017 FOCOS BARRAS Y CONTACTOS/INFORMATICA Otras ctas por pagar CP M42P001107 22/06/2017 04/07/2017 2304749 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 55.90 RF17 -55.90 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-1460/ COFFE MATE Otras ctas por pagar CP M42N001300 26/06/2017 04/07/2017 2304611 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "8,000.00" RM17 "-8,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-115 APOYO C/RECURSOS ECON A LA C. VIRGINIA MORAL Otras ctas por pagar CP M42B001011 22/06/2017 04/07/2017 2304750 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RF17 -200.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-6425/ AGUA BIG Y COCA COLA Otras ctas por pagar CP M42N001300 26/06/2017 04/07/2017 2304745 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 470.50 RF17 -470.50 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-6429/ ARTICULOS COMESTIBLE Otras ctas por pagar CP M42N001300 26/06/2017 04/07/2017 2304746 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,944.00" RF17 "-1,944.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-743 / GABARDINA IMPERMIABL Otras ctas por pagar CP M42N001300 26/06/2017 04/07/2017 2304751 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,980.00" RF17 "-1,980.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-744 / PORTA HERRAMIENTAS Otras ctas por pagar CP M42N001300 26/06/2017 04/07/2017 2304747 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,855.00" RF17 "-1,855.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-745 / GABARDINA IMPERMIABL Otras ctas por pagar CP M42N001300 26/06/2017 04/07/2017 2304748 22/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 125.00 RF17 -125.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO F-7975/ ARTICULOS COMESTIBLE Otras ctas por pagar CP M42N001300 26/06/2017 04/07/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 411200101 0.00 "7,001.80" RM17 "-7,001.80" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PREDIAL URBANO CORRIENTE 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "7,001.80" RM17 "-7,001.80" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PREDIAL URBANO CORRIENTE 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 411200101 "7,001.80" 0.00 RM17 "7,001.80" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN PREDIAL URBANO CORRIENTE 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 411200102 0.00 560.96 RM17 -560.96 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 560.96 RM17 -560.96 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 411200102 560.96 0.00 RM17 560.96 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 411200104 0.00 "2,340.00" RM17 "-2,340.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2017 PREDIAL RÚSTICO REZAGO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 411200104 0.00 "2,340.00" RM17 "-2,340.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2017 PREDIAL RÚSTICO REZAGO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 411200104 "2,340.00" 0.00 RM17 "2,340.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2017 PREDIAL RÚSTICO REZAGO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "4,114.18" RM17 "-4,114.18" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 626.00 RM17 -626.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 411200201 "4,114.18" 0.00 RM17 "4,114.18" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 411200201 626.00 0.00 RM17 626.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 411200201 0.00 "4,114.18" RM17 "-4,114.18" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 411200201 0.00 626.00 RM17 -626.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 411200202 0.00 86.00 RM17 -86.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 411200202 0.00 86.00 RM17 -86.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 411200202 86.00 0.00 RM17 86.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414100201 0.00 "1,644.00" RM17 "-1,644.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "1,644.00" RM17 "-1,644.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414100201 "1,644.00" 0.00 RM17 "1,644.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414100202 0.00 "4,421.00" RM17 "-4,421.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "4,421.00" RM17 "-4,421.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414100202 "4,421.00" 0.00 RM17 "4,421.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414100204 0.00 "15,084.00" RM17 "-15,084.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "15,084.00" RM17 "-15,084.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414100204 "15,084.00" 0.00 RM17 "15,084.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414100205 0.00 "7,542.00" RM17 "-7,542.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414100205 0.00 "7,542.00" RM17 "-7,542.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414100205 "7,542.00" 0.00 RM17 "7,542.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414100206 0.00 900.36 RM17 -900.36 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 900.36 RM17 -900.36 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414100206 900.36 0.00 RM17 900.36 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414100208 0.00 "3,278.08" RM17 "-3,278.08" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414100208 "3,278.08" 0.00 RM17 "3,278.08" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "3,278.08" RM17 "-3,278.08" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414100212 0.00 169.02 RM17 -169.02 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 169.02 RM17 -169.02 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414100212 169.02 0.00 RM17 169.02 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414100213 0.00 55.70 RM17 -55.70 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 55.70 RM17 -55.70 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414100213 55.70 0.00 RM17 55.70 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300104 0.00 "3,273.48" RM17 "-3,273.48" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "3,273.48" RM17 "-3,273.48" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300104 "3,273.48" 0.00 RM17 "3,273.48" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300111 712.72 0.00 RM17 712.72 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300113 0.00 472.80 RM17 -472.80 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 472.80 RM17 -472.80 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300113 472.80 0.00 RM17 472.80 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300116 0.00 995.69 RM17 -995.69 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 995.69 RM17 -995.69 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300116 995.69 0.00 RM17 995.69 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300127 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300127 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300127 160.00 0.00 RM17 160.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300130 0.00 441.06 RM17 -441.06 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 441.06 RM17 -441.06 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300130 441.06 0.00 RM17 441.06 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300131 0.00 175.02 RM17 -175.02 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 175.02 RM17 -175.02 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300131 63.04 0.00 RM17 63.04 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300131 175.02 0.00 RM17 175.02 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300132 0.00 819.52 RM17 -819.52 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 819.52 RM17 -819.52 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300132 819.52 0.00 RM17 819.52 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300143 0.00 "1,160.00" RM17 "-1,160.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "1,160.00" RM17 "-1,160.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300143 "1,160.00" 0.00 RM17 "1,160.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300144 0.00 260.00 RM17 -260.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 260.00 RM17 -260.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300144 260.00 0.00 RM17 260.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300145 0.00 "1,180.00" RM17 "-1,180.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "1,180.00" RM17 "-1,180.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300145 "1,180.00" 0.00 RM17 "1,180.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300146 0.00 125.00 RM17 -125.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 125.00 RM17 -125.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300146 500.00 0.00 RM17 500.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300146 125.00 0.00 RM17 125.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300148 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300148 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300154 300.00 0.00 RM17 300.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300155 0.00 365.00 RM17 -365.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 414300155 0.00 "1,520.00" RM17 "-1,520.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 365.00 RM17 -365.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,520.00" RM17 "-1,520.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300155 365.00 0.00 RM17 365.00 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 414300155 "1,520.00" 0.00 RM17 "1,520.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 415100102 0.00 "1,934.00" RM17 "-1,934.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "1,934.00" RM17 "-1,934.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 415100102 "1,934.00" 0.00 RM17 "1,934.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 415100103 0.00 "1,017.00" RM17 "-1,017.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 "1,017.00" RM17 "-1,017.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 415100103 "1,017.00" 0.00 RM17 "1,017.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 415100105 0.00 "1,480.00" RM17 "-1,480.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 "1,480.00" RM17 "-1,480.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 415100105 "1,480.00" 0.00 RM17 "1,480.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 416100101 0.00 232.45 RM17 -232.45 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 232.45 RM17 -232.45 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 416100101 232.45 0.00 RM17 232.45 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 416100106 0.00 292.16 RM17 -292.16 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 292.16 RM17 -292.16 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 416100106 292.16 0.00 RM17 292.16 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 416100110 0.00 "3,850.00" RM17 "-3,850.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 "3,850.00" RM17 "-3,850.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 416100110 "3,850.00" 0.00 RM17 "3,850.00" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 17 DEPOSITADOS EN MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 416100111 0.00 "5,284.30" RM17 "-5,284.30" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "5,284.30" RM17 "-5,284.30" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 416100111 "5,284.30" 0.00 RM17 "5,284.30" INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 23/06/2017 1101107 22/06/2017 6 SA 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 4100047 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 23/06/2017 1900744 22/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 301.96 RM17 -301.96 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 23/06/2017 4100047 22/06/2017 6 SB 40 416100112 301.96 0.00 RM17 301.96 INGRESOS DEL DÍA 22/06/17 LGARCIAV 1101107 1100117 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 23/06/2017 2304608 22/06/2017 6 KR 50 421200104 0.00 "4,760.20" FISM 2016 "-4,760.20" FACTURA O907 ESTIMACION8 VRRODRIGUEZ 2510117 "ESTIMACION 8 CONSTRUCTORA ALLIEN,SA. DE CV SANCION" OTROS ING DE RAMO 33 22/06/2017 1900748 22/06/2017 6 DR 50 421300401 0.00 46.80 MBPACTECNOLOGI17 -46.80 CON PART ECONOMICA S/N VRRODRIGUEZ 1700917 PEDRO MARTINEZ CHAVEZ APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 28/06/2017 2304629 22/06/2017 6 KR 40 512102141 "4,611.00" 0.00 RM17 "4,611.00" F-782 ARAMIREZL1 31111-0501 F-782 TONER P/IMPRESORA PARA TESORERO MPAL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 22/06/2017 2304632 22/06/2017 6 KR 40 512102161 "1,826.00" 0.00 RM17 "1,826.00" F-3278 ARAMIREZL1 31111-1703 F-3278 AROMATIZANTE CLORO TRAPEADOR/U. DEPORTIVA Material de limpieza 22/06/2017 2304749 22/06/2017 6 KR 40 512202212 55.90 0.00 RF17 55.90 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-1460/ COFFE MATE Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 26/06/2017 2304750 22/06/2017 6 KR 40 512202212 200.00 0.00 RF17 200.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-6425/ AGUA BIG Y COCA COLA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 26/06/2017 2304745 22/06/2017 6 KR 40 512202212 470.50 0.00 RF17 470.50 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-6429/ ARTICULOS COMESTIBLE Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 26/06/2017 2304748 22/06/2017 6 KR 40 512202212 125.00 0.00 RF17 125.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-7975/ ARTICULOS COMESTIBLE Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 26/06/2017 2304631 22/06/2017 6 KR 40 512202214 "1,161.84" 0.00 RF17 "1,161.84" F-7E0B ARAMIREZL1 31111-2202 F-7E0B ENSERES DE CAFETERIA /PROTECCION CIVIL Productos Alimenticios para Persona 22/06/2017 2304630 22/06/2017 6 KR 40 512402461 "3,239.88" 0.00 RM17 "3,239.88" F-3017 ARAMIREZL1 31111-0505 F-3017 FOCOS BARRAS Y CONTACTOS/INFORMATICA Material eléctrico y electrónico 22/06/2017 2304626 22/06/2017 6 KR 40 512402491 "3,625.00" 0.00 RM17 "3,625.00" F-1301 ARAMIREZL1 31111-1703 F-1301 MANGUERA REFORZADA P/RIEGO U. DEPORTIVA Materiales diversos 22/06/2017 2304627 22/06/2017 6 KR 40 512402491 "4,784.74" 0.00 RF17 "4,784.74" F-740 ARAMIREZL1 31111-1501 F-740 PINTURA P/MANTO. FUENTE DE LA U. DEPORTIVA Materiales diversos 22/06/2017 2304628 22/06/2017 6 KR 40 512402493 "2,985.10" 0.00 RM17 "2,985.10" F-746 ARAMIREZL1 31111-0805 "F-746 TIROS CALIBRE 22 TIPO ""A"" P/MATANZA/RASTRO" Materiales Diversos para Matanza 22/06/2017 2304618 22/06/2017 6 KR 40 512602612 758.64 0.00 F217 758.64 f-77514 ARAMIREZL1 31111-1501 F-77514 GAS LP PARA UNIDADES DE PARQ Y JARDINES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 22/06/2017 2304619 22/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,351.60" 0.00 F217 "1,351.60" f-77515 ARAMIREZL1 31111-1501 F-77515 GAS LP PARA UNIDADES DE RASTRO MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 22/06/2017 2304747 22/06/2017 6 KR 40 512702722 "1,855.00" 0.00 RF17 "1,855.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-745 / GABARDINA IMPERMIABL Prendas de protección personal 26/06/2017 2304746 22/06/2017 6 KR 40 512702722 "1,944.00" 0.00 RF17 "1,944.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-743 / GABARDINA IMPERMIABL Prendas de protección personal 26/06/2017 1900742 22/06/2017 6 DR 40 512902911 "2,092.00" 0.00 RM17 "2,092.00" F-1300 ARAMIREZL1 4900072 31111-1703 F-1300 LLANTAS P/CARRETILLAS DEPTO U. DEPORTIVA Herramientas menores 22/06/2017 2304624 22/06/2017 6 KR 40 512902911 "2,092.00" 0.00 RM17 "2,092.00" F-1300 ARAMIREZL1 31111-1703 F-1300 LLANTAS P/CARRETILLAS DEPTO U. DEPORTIVA Herramientas menores 22/06/2017 4900072 22/06/2017 6 DZ 50 512902911 0.00 "2,092.00" RM17 "-2,092.00" F-1300 ARAMIREZL1 1900742 31111-1703 F-1300 LLANTAS P/CARRETILLAS DEPTO U. DEPORTIVA Herramientas menores 22/06/2017 2304627 22/06/2017 6 KR 40 512902911 64.57 0.00 RF17 64.57 F-740 ARAMIREZL1 31111-1501 F-740 PINTURA P/MANTO. FUENTE DE LA U. DEPORTIVA Herramientas menores 22/06/2017 2304751 22/06/2017 6 KR 40 512902911 "1,440.00" 0.00 RF17 "1,440.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-744 / PORTA HERRAMIENTAS Herramientas menores 26/06/2017 2304625 22/06/2017 6 KR 40 512902991 "2,196.00" 0.00 RM17 "2,196.00" F-1302 ARAMIREZL1 31111-0803 F-1302 LLANTAS P/CARROS MANUALES /DEPTO LIMPIA Ref y Acces menores otros bienes muebles 22/06/2017 2304751 22/06/2017 6 KR 40 512902991 540.00 0.00 RF17 540.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REPOSICION FONDO FIJO F-744 / MARTILLOS Ref y Acces menores otros bienes muebles 26/06/2017 2304599 22/06/2017 6 KR 40 513303361 "4,524.00" 0.00 RM17 "4,524.00" F-2836 ARAMIREZL1 31111-0505 F-2836 RENTA DE COPIADORA PER. 18 MAYO A 17 JUNIO Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 22/06/2017 2304600 22/06/2017 6 KR 40 513303361 "5,861.02" 0.00 RM17 "5,861.02" F-2837 ARAMIREZL1 31111-0505 F-2837 RENTA DE COPIADORA PER. 18 MAYO A 17 JUNIO Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 22/06/2017 2304609 22/06/2017 6 KR 40 513803821 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0902 F-22D6 REEMBOLSO/ARREGLO FLORAL/C. IRMA MONCADA V Gastos de orden social y cultural 22/06/2017 2304620 22/06/2017 6 KR 40 513803832 "13,920.00" 0.00 RM17 "13,920.00" F-1610 ARAMIREZL1 31111-0303 F-1610 RENTA DE TOLDO P/ENTREGA DE BECAS D ESTIMUL Eventos 22/06/2017 2304621 22/06/2017 6 KR 40 513803832 "2,169.20" 0.00 RM17 "2,169.20" F-562 ARAMIREZL1 31111-0303 F-562 RENTA DE SILLAS P/ENTREGA DE BECAS ESTIMULO Eventos 22/06/2017 2304623 22/06/2017 6 KR 40 513803832 "3,983.44" 0.00 RM17 "3,983.44" F-569 ARAMIREZL1 31111-0303 F-569 RENTA DE SILLAS P/ENTREGA DE BECAS ESTIMULO Eventos 22/06/2017 2304622 22/06/2017 6 KR 40 513803832 "2,224.88" 0.00 RM17 "2,224.88" F-570 ARAMIREZL1 31111-0303 F-570 RENTA DE SILLAS P/ENTREGA DE BECAS ESTIMULO Eventos 22/06/2017 2304611 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "8,000.00" 0.00 RM17 "8,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-115 APOYO C/RECURSOS ECON A LA C. VIRGINIA MORAL Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304601 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,480.00" 0.00 RM17 "3,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-11905 APOYO/TABICON AL C. MA GPE. GONZALEZ GARCI Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304602 22/06/2017 6 KR 40 524104415 825.00 0.00 RM17 825.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-11817 APOYO/CEMENTO C. MARGARITA SANTACRUZ Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304603 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,155.00" 0.00 RM17 "1,155.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-11863 APOYO/CEMNETO C. EVA CALDERON LUNA Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304606 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,968.20" 0.00 RM17 "5,968.20" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-162 APOYO CON TROFEOS P/ C. MIGUEL TORRES PEREZ Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304604 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,000.00" 0.00 RM17 "3,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3016 APOYO/TABIQUES C. J. TRINIDAD MORENO FRANCO Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304605 22/06/2017 6 KR 40 524104415 870.00 0.00 RM17 870.00 AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3014 APOYO/PINTURA C. MA. GUADALUPE ANDRADE Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304607 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "9,406.70" 0.00 RM17 "9,406.70" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-748 APOYO CON PELOTAS P/C. ANDREA ARELLANO JUARE Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304670 22/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3693 RECURSO ECONOMICO C. ADRIANA ACOSTA MENDO Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304669 22/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3697 RECURSO ECONOMICO C. MA GUADALUPE SIERRA Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304668 22/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3704 RECURSO ECONOMICO C. MARIA SOCORRO MORALE Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304671 22/06/2017 6 KR 40 524104415 750.00 0.00 RM17 750.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3715 RECURSO ECONOMICO C. MIRIAM PAREDES MARTI Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304617 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3778 REP DE FONDO/APOYOS/C. HERMENEJILDO SALAZ Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304667 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3793 RECURSO ECONOMICO C. ALFREDO ALCOCER CONT Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304663 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3796 RECURSO ECONOMICO C. LORENA VARGAS RODRIG Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304662 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3797 RECURSO ECONOMICO C. BLANCA ELVA RODRIGUE Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304661 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3799 RECURSO ECONOMICO C. MA. DEL ROSARIO GARC Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304664 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3801 RECURSO ECONOMICO C. SERAFIN FIGUEROA SAL Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304674 22/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3812 RECURSO ECONOMICO C. ROSA GONZALEZ HERRER Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304666 22/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3813 RECURSO ECONOMICO C. ALFREDO ARMENTA CONT Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304616 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3777 REP DE FONDO/APOYOS/C. DAVID TOLEDO SUARE Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304613 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3780 REP DE FONDO/APOYOS/C. MARIA GPE BARRON A Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304615 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3783 REP DE FONDO/APOYOS/C. SOLEDAD GARCIA M Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2304677 22/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3839 RECURSO ECONOMICO C. CINTHYA MALDONADO GA Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304678 22/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3840 RECURSO ECONOMICO C. MITCHEL MONSERRAT BE Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304679 22/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3844 RECURSO ECONOMICO C. BEATRIZ ARROYO JIMEN Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304673 22/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3845 RECURSO ECONOMICO C. NICANOR ARREDONDO MO Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304672 22/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3846 RECURSO ECONOMICO C. MA MARTHA GONZALEZ G Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304675 22/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3851 RECURSO ECONOMICO C. JOSE ALFREDO JIMENEZ Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304680 22/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3852 RECURSO ECONOMICO C. MARIANA ITZEL GUITRO Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304676 22/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3853 RECURSO ECONOMICO C. DULCE MARIA AHUMADA Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304665 22/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3880 RECURSO ECONOMICO C. DANIELA GONZALEZ GAR Ayudas y Apoyos 24/06/2017 2304614 22/06/2017 6 KR 40 524104415 900.00 0.00 RM17 900.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3860 REP DE FONDO/APOYOS/C. RAMON GARCIA MOS Ayudas y Apoyos 22/06/2017 2602202 23/06/2017 6 ZF 50 111200028 0.00 "82,454.98" FISM 2015 "-82,454.98" T258009 VRRODRIGUEZ DUMMY FIGUEROA RAMIREZ CONSTRUCCIONES BB12601969 FISM 2015 27/06/2017 1101131 23/06/2017 6 SA 40 111200028 "500,000.00" 0.00 FISM 2015 "500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 012601969 FISM 2015 BB12601969 FISM 2015 03/07/2017 1400716 23/06/2017 6 IA 40 111200034 "78,049.70" 0.00 RM17 "78,049.70" INGRESOS DEL DÍA 2306/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602354 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "82,702.94" FORTAMUN 2017 "-82,702.94" T188529 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602353 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "82,840.32" FORTAMUN 2017 "-82,840.32" T2304569 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602204 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 127.99 FORTAMUN 2017 -127.99 T258459 VRRODRIGUEZ DUMMY RAMONA RAMIREZ LEDESMA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602262 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,515.12" FORTAMUN 2017 "-2,515.12" T259169 VRRODRIGUEZ DUMMY DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602208 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,780.00" FORTAMUN 2017 "-1,780.00" T259969 VRRODRIGUEZ DUMMY CARLOS EDUARDO CHAGOLLA HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602205 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "7,696.00" FORTAMUN 2017 "-7,696.00" T259539 VRRODRIGUEZ DUMMY LLANTAS Y SERVICIOS BARROSO SA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602220 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "19,594.07" FORTAMUN 2017 "-19,594.07" T260289 VRRODRIGUEZ DUMMY ARIADNA LIZETH JUAREZ SANCHEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602223 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "3,173.03" FORTAMUN 2017 "-3,173.03" T260739 VRRODRIGUEZ DUMMY ARIADNA LIZETH JUAREZ SANCHEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2602203 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "8,176.28" FORTAMUN 2017 "-8,176.28" T263379 VRRODRIGUEZ DUMMY ALFREDO GUTIERREZ HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 27/06/2017 2605373 23/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "9,875.69" FORTAMUN 2017 "-9,875.69" R2304526 VRRODRIGUEZ DUMMY GABRIELA MORALES MORENO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 24/07/2017 1101132 23/06/2017 6 SA 40 111200423 "500,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602238 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "11,200.00" RF17 "-11,200.00" F-243F ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602243 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "4,500.00" RF17 "-4,500.00" APOYO GASTOS FUNERARIOS ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602240 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 940.00 RF17 -940.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE MANUEL GARCIA HIDALGO MONROY BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602241 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "11,481.86" RF17 "-11,481.86" F-136 ARAMIREZL1 DUMMY AT&T COMERCIALIZACION MOVIL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602242 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "6,000.00" RF17 "-6,000.00" F-39 ARAMIREZL1 DUMMY SINDICATOMUNICIPIO AUTONOMO DE TRABAJADORES ADMINI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602245 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "6,318.00" RF17 "-6,318.00" PAGO NOMINA OBRAS ARAMIREZL1 DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602246 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "4,308.00" RF17 "-4,308.00" PAGO NOMINA OBRAS ARAMIREZL1 DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 27/06/2017 2602276 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "9,906.64" RF17 "-9,906.64" LIQUIDACION ARAMIREZL1 DUMMY ELEAZAR JIMENEZ VILLANUEVA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 2602469 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "24,928.17" RF17 "-24,928.17" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/07/2017 2602273 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE VELAZQUEZ GUZMAN BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 2602274 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,000.00" RF17 "-1,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY MARIANA ROSARIO MORALES LOZOYA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 2602467 23/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL CRUZ MARTINEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/07/2017 2604776 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CORRECCIONBEL09 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604779 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CORRECCIONCAR13 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604782 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CORRECCIONELE17 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELENA PALOMARES RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604781 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "2,000.00" CORRECCIONELI16 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY ELIA MARIA ARREDONDO SALDANA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604773 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CORRECCIONJOR06 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY JORGE GERVASIO MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604774 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CORRECCIONLES07 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LESSO ARROYO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604775 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,500.00" CORRECCIONLOU08 "-1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA LOURDES LOZANO HERNANDEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604769 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CORRECCIONLUC02 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY LUCILA PALLARES ESCOTO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604770 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CORRECCIONMAR03 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA MAGDALENA GARCIA ORTEGA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604771 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CORRECCIONNER04 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY NEREYDA MARTINEZ RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604777 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,000.00" CORRECCIONOLG10 "-1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OLGA JUAREZ AGUILAR BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604780 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CORRECCIONRAU15 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY RAUL RAMIREZ MARTINEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604778 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "2,000.00" CORRECCIONSAR11 "-2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY SARDINA MONCADA LETICIA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604768 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CORRECCIONTER01 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY TERESA AVALOS GALVAN BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604772 23/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" CORRECCIONVAR05 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA VARGAS SAAVEDRA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 1101131 23/06/2017 6 SA 50 111400065 0.00 "500,000.00" FISM 2015 "-500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 012601969 FISM 2015 BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 2015 03/07/2017 1101132 23/06/2017 6 SA 50 111400072 0.00 "500,000.00" FORTAMUN 2017 "-500,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 1101116 23/06/2017 6 SA 40 111500455 "159,901.25" 0.00 ITS2016 "159,901.25" MINISTRACION ESTATAL C*C VRRODRIGUEZ DUMMY CANCELACION DE C*C X APORTACION ESTATAL "15690019 BAJIO, ITS2016" 27/06/2017 2602239 23/06/2017 6 ZF 50 111500455 0.00 "136,066.78" ITS2016 "-136,066.78" TNR 2303696 NA296059 GMUÑOZ DUMMY MAZZOCCO BERRA VICTOR "15690019 BAJIO, ITS2016" 27/06/2017 2602264 23/06/2017 6 ZF 50 111500455 0.00 "23,800.44" ITS2016 "-23,800.44" TNR2314121 NA294359 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA TERESA MARTINEZ HEREDIA "15690019 BAJIO, ITS2016" 27/06/2017 2602263 23/06/2017 6 ZF 50 111500455 0.00 "46,883.28" ITS2016 "-46,883.28" TNR 2314059 NA29449 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA TERESA MARTINEZ HEREDIA "15690019 BAJIO, ITS2016" 27/06/2017 2602265 23/06/2017 6 ZF 50 111500455 0.00 "39,844.72" ITS2016 "-39,844.72" TNR2314281 NA300039 VRRODRIGUEZ DUMMY PPRAYCO SA DE CV ITS2016 "15690019 BAJIO, ITS2016" 27/06/2017 1900743 23/06/2017 6 DR 09 112300011 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN JOSE VELAZQUEZ GUZMAN Anticipos de Nómina M42N001618 23/06/2017 2304634 23/06/2017 6 KR 09 112300011 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 5300472 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN JOSE VELAZQUEZ GUZMAN Anticipos de Nómina M42N001618 23/06/2017 23/06/2017 5300472 23/06/2017 6 KZ 19 112300011 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 2304634 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN JOSE VELAZQUEZ GUZMAN Anticipos de Nómina M42N001618 23/06/2017 23/06/2017 1101116 23/06/2017 6 SA 11 112900001 0.00 "29,901.14" ITS2016 "-29,901.14" MINISTRACION ESTATAL C*C VRRODRIGUEZ DUMMY 3RA MINISTRACION CALLE PIPILA OBRA 270 Otros deudores M42D000027 27/06/2017 1101116 23/06/2017 6 SA 11 112900001 0.00 "130,000.11" ITS2016 "-130,000.11" MINISTRACION ESTATAL C*C VRRODRIGUEZ DUMMY 3RA MINISTRACION SISTEMA DE TELIMETRIA OBRA 275 Otros deudores M42D000027 27/06/2017 1400716 23/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "78,049.70" RM17 "-78,049.70" INGRESOS DEL DÍA 2306/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 27/06/2017 23/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 01 112900001 "78,049.70" 0.00 RM17 "78,049.70" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 27/06/2017 23/06/2017 2100191 23/06/2017 6 PA 19 113400001 0.00 "39,844.72" ITS2016 "-39,844.72" FAC 2016 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ DUMMY OBRA 270 PRAYCO SA DE CV Ant Contratistas C P M42C00A138 27/06/2017 2304638 23/06/2017 6 KR 70 123526121 "7,200.00" 0.00 RF 2017 "7,200.00" DEL 19 AL 24 DE JUNIO 17 GMUÑOZ 31111-0703 ESTIMACION NO.01 DEL 19 AL 24 JUNIO DEL 2017 Edificación no habitacional 000741001374 23/06/2017 2304637 23/06/2017 6 KR 70 123546141 "4,620.00" 0.00 RF 2017 "4,620.00" DEL 19 AL 24 DE JUNIO 17 GMUÑOZ 31111-0703 ESTIMACION NO.04 DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001370 23/06/2017 2602245 23/06/2017 6 ZF 25 211100001 "6,318.00" 0.00 RF17 "6,318.00" PAGO NOMINA OBRAS ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRAS ESTIMACION NO. 01 Sueldos por pagar CP M42T000001 27/06/2017 23/06/2017 2304638 23/06/2017 6 KR 31 211100001 0.00 "6,318.00" RF 2017 "-6,318.00" DEL 19 AL 24 DE JUNIO 17 GMUÑOZ ESTIMACION NO.01 DEL 19 AL 24 JUNIO DEL 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 23/06/2017 23/06/2017 2602246 23/06/2017 6 ZF 25 211100001 "4,308.00" 0.00 RF17 "4,308.00" PAGO NOMINA OBRAS ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRAS ESTIMACION NO. 4 Sueldos por pagar CP M42T000001 27/06/2017 23/06/2017 2304637 23/06/2017 6 KR 31 211100001 0.00 "4,308.00" RF 2017 "-4,308.00" DEL 19 AL 24 DE JUNIO 17 GMUÑOZ ESTIMACION NO.04 DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 23/06/2017 23/06/2017 2602220 23/06/2017 6 ZF 25 211200001 "19,594.07" 0.00 FORTAMUN 2017 "19,594.07" T260289 VRRODRIGUEZ "PAGO F-566,569,567,565,568 CPRA REFACCIONES P.MATE" Proveedores por pagar CP M42P001097 27/06/2017 23/06/2017 2602205 23/06/2017 6 ZF 25 211200001 "7,696.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "7,696.00" T259539 VRRODRIGUEZ PAGO F-2038 CPRA LLANTAS P/MINICOMPACTADOR LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001346 27/06/2017 23/06/2017 2602208 23/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,780.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,780.00" T259969 VRRODRIGUEZ PAGO F-1159 CPRA REFACCIONES P/VEHICULO SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000183 27/06/2017 23/06/2017 2602223 23/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,173.03" 0.00 FORTAMUN 2017 "3,173.03" T260739 VRRODRIGUEZ PAGO F-570 CPRA REFACCIONES P/P.MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001097 27/06/2017 23/06/2017 2602241 23/06/2017 6 ZF 25 211200001 "11,481.86" 0.00 RF17 "11,481.86" F-136 ARAMIREZL1 FACTURA 136 Proveedores por pagar CP M42P001412 27/06/2017 23/06/2017 2602262 23/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,515.12" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,515.12" T259169 VRRODRIGUEZ "PAGO F-76904,76902,76903 CONSUMO DE GAS L.P." Proveedores por pagar CP M42P000215 27/06/2017 23/06/2017 2602353 23/06/2017 6 ZF 25 211200001 "82,840.32" 0.00 FORTAMUN 2017 "82,840.32" T2304569 VRRODRIGUEZ "PAGO F-30879,30881,30902,30883,30884 GASOLINA" Proveedores por pagar CP M42P000559 03/07/2017 23/06/2017 2602354 23/06/2017 6 ZF 25 211200001 "82,702.94" 0.00 FORTAMUN 2017 "82,702.94" T188529 VRRODRIGUEZ "PAGO F-30896,30904,30905,30882 GASOLINA" Proveedores por pagar CP M42P000559 03/07/2017 23/06/2017 2602469 23/06/2017 6 ZF 25 211200001 "24,928.17" 0.00 RF17 "24,928.17" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 PAGO COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL 09 JUNIO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 23/06/2017 2304652 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,022.68" RM17 "-3,022.68" F-007 ARAMIREZL1 5300473 F-007 ENSERES Y DESECHABLES PARA DESP DEL PRESIDEN Proveedores por pagar CP M42P001529 23/06/2017 23/06/2017 5300473 23/06/2017 6 KZ 22 211200001 "3,022.68" 0.00 RM17 "3,022.68" F-007 ARAMIREZL1 2304652 F-007 ENSERES Y DESECHABLES PARA DESP DEL PRESIDEN Proveedores por pagar CP M42P001529 26/06/2017 23/06/2017 2304736 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,022.68" RM17 "-3,022.68" F-007 ARAMIREZL1 F-007 ENSERES Y DESECHABLES PARA DESP DEL PRESIDEN Proveedores por pagar CP M42P001531 26/06/2017 30/06/2017 2304660 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "8,146.55" AFINMUJER17 "-8,146.55" F-2 ARAMIREZL1 F-2 SERV DE ASESORIA PSICOLOGICA/PAGO 1 DE 8 Proveedores por pagar CP M42P001530 23/06/2017 03/07/2017 2304639 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,480.00" RM17 "-3,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-12027 APOYO/TABICON/C. JESUS MARTINEZ LOPEZ Proveedores por pagar CP M42P000483 23/06/2017 04/07/2017 2304641 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,650.00" RM17 "-1,650.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-12067 APOYO/CEMENTO/C. GLORIA RODRIGUEZ PICHARDO Proveedores por pagar CP M42P000483 23/06/2017 04/07/2017 2304640 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,300.00" RM17 "-3,300.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-12074 APOYO/CEMENTO/C. RIGOBERTO GARCIA HDEZ Proveedores por pagar CP M42P000483 23/06/2017 04/07/2017 2304654 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "12,815.68" RF17 "-12,815.68" F-781 ARAMIREZL1 F-781 TONER P/IMPRESORA/SECRETARIA PARTICULAR Proveedores por pagar CP M42P000977 23/06/2017 04/07/2017 2304656 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 113.22 RM17 -113.22 F-1013 ARAMIREZL1 F-1013 PAPEL HIGIENICO Y GEL ANTIBACT/CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P001295 23/06/2017 04/07/2017 2304636 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "22,300.00" RM17 "-22,300.00" DESPENSAS ARAMIREZL1 F-3633 DESPENSAS 250 P/FAMILIAS VULNERABLES Proveedores por pagar CP M42P000065 23/06/2017 04/07/2017 2304653 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 189.00 RF17 -189.00 F-6435 ARAMIREZL1 F-6435 ENSERES DE CAFETERIA P/DIR. DE ADQUISICIONE Proveedores por pagar CP M42P000746 23/06/2017 04/07/2017 2304651 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 924.35 RF17 -924.35 F-260 ARAMIREZL1 F-260 ENSERES DE CAFETERIA P/DEPTO PROTECCION CIVI Proveedores por pagar CP M42P001421 23/06/2017 04/07/2017 2304650 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,557.12" RF17 "-1,557.12" F-261 ARAMIREZL1 F-261 ENSERES DE CAFETERIA P/DEPTO DE OFICIALIA M Proveedores por pagar CP M42P001421 23/06/2017 04/07/2017 2304645 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,528.80" RF17 "-2,528.80" F-11948 ARAMIREZL1 F-11948 ARENA BLANCA P/PANTEON CAMPO FLORIDO Proveedores por pagar CP M42P000483 23/06/2017 04/07/2017 2304642 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,528.80" RF17 "-2,528.80" F-11947 ARAMIREZL1 F-11947 ARENA BLANCA P/PANTEON SANTIAGO Proveedores por pagar CP M42P000483 23/06/2017 04/07/2017 2304655 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 F-1309 ARAMIREZL1 F-1309 CABLE DE USO RUDO DE 3HILOS/INFORMATICA Proveedores por pagar CP M42P000403 23/06/2017 04/07/2017 2304647 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 634.48 RM17 -634.48 F-258 ARAMIREZL1 F-258 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DESARROLLO SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P001421 23/06/2017 04/07/2017 2304646 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 716.26 RM17 -716.26 F-259 ARAMIREZL1 F-259 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO CATASTRO PREDIAL Proveedores por pagar CP M42P001421 23/06/2017 04/07/2017 2304649 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 348.35 RM17 -348.35 F-262 ARAMIREZL1 F-262 MEDICINAS P/BOTIQUIN DEPTO DE RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P001421 23/06/2017 04/07/2017 2304648 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 175.43 RM17 -175.43 F-263 ARAMIREZL1 F-263 MEDICINAS P/BOTIQUIN DE SERVICIOS PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001421 23/06/2017 04/07/2017 2304657 23/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,912.00" RM17 "-4,912.00" F-3279 ARAMIREZL1 "F-3279 CLORO,ESCOBAS,JABON,TRAPEADOR/MERCADO" Proveedores por pagar CP M42P000750 23/06/2017 04/07/2017 2602202 23/06/2017 6 ZF 25 211300001 "82,454.98" 0.00 FISM 2015 "82,454.98" T258009 VRRODRIGUEZ PAGO F-244 EST 1 O.312 AMP AGUA POT C. FCO GARCIA Contratistas por pagar CP M42C00A013 27/06/2017 23/06/2017 2602239 23/06/2017 6 ZF 25 211300001 "136,066.78" 0.00 ITS2016 "136,066.78" TNR 2303696 NA296059 GMUÑOZ PAGO F251 EST1 O275 C091 MAZZOCCO BERRA VICTOR Contratistas por pagar CP M42C00A181 27/06/2017 23/06/2017 2602263 23/06/2017 6 ZF 25 211300001 "46,883.28" 0.00 ITS2016 "46,883.28" TNR 2314059 NA29449 VRRODRIGUEZ PAGO F201 EST5 O200 C026 ITS2016 MARIA TERESA MART Contratistas por pagar CP M42C00A170 27/06/2017 23/06/2017 2100189 23/06/2017 6 PA 31 211300001 0.00 "46,883.28" ITS2016 "-46,883.28" F-201 OBRA 200 EST 5 VRRODRIGUEZ OBRA 200 EST 5/MARIA TERESA MTZ HEREDIA Contratistas por pagar CP M42C00A170 27/06/2017 23/06/2017 2602264 23/06/2017 6 ZF 25 211300001 "23,800.44" 0.00 ITS2016 "23,800.44" TNR2314121 NA294359 VRRODRIGUEZ PAGO F213 EST6 O200 C026 ITS2016 MA TERESA MARTINE Contratistas por pagar CP M42C00A170 27/06/2017 23/06/2017 2100190 23/06/2017 6 PA 31 211300001 0.00 "23,800.44" ITS2016 "-23,800.44" F-213 OBRA 200 EST 6 VRRODRIGUEZ OBRA 200 EST 6/ MARIA TERESA MTZ HEREDIA Contratistas por pagar CP M42C00A170 27/06/2017 23/06/2017 2602265 23/06/2017 6 ZF 25 211300001 "39,844.72" 0.00 ITS2016 "39,844.72" TNR2314281 NA300039 VRRODRIGUEZ PAGO F216 EST 1 OBRA270 C088 ITS2016 PPRAYCO Contratistas por pagar CP M42C00A138 27/06/2017 23/06/2017 2100191 23/06/2017 6 PA 31 211300001 0.00 "39,844.72" ITS2016 "-39,844.72" FAC 2016 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ OBRA 270 PRAYCO SA DE CV Contratistas por pagar CP M42C00A138 27/06/2017 23/06/2017 2100189 23/06/2017 6 PA 40 211300166 "46,883.28" 0.00 ITS2016 "46,883.28" F-201 OBRA 200 EST 5 VRRODRIGUEZ 31111-0703 OBRA 200 EST 5/MARIA TERESA MTZ PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016 27/06/2017 2100190 23/06/2017 6 PA 40 211300166 "23,800.44" 0.00 ITS2016 "23,800.44" F-213 OBRA 200 EST 6 VRRODRIGUEZ 31111-0703 OBRA 200 EST 6/ MARIA TERESA MTZ HEREDIA PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016 27/06/2017 2100191 23/06/2017 6 PA 40 211300166 "79,689.44" 0.00 ITS2016 "79,689.44" FAC 2016 ESTIMACION 1 VRRODRIGUEZ 31111-0703 OBRA 270 PRAYCO SA DE CV PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016 27/06/2017 2304660 23/06/2017 6 KR 50 211700101 0.00 775.86 AFINMUJER17 -775.86 F-2 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ LUZ MARIA SIERRA VAZQUEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 23/06/2017 2304660 23/06/2017 6 KR 50 211700102 0.00 77.59 AFINMUJER17 -77.59 F-2 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/LUZ MARIA SIERRA VAZQUEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 23/06/2017 2304638 23/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 882.00 RF 2017 -882.00 DEL 19 AL 24 DE JUNIO 17 GMUÑOZ DUMMY ESTIMACION NO.01 DEL 19 AL 24 JUNIO DEL 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 23/06/2017 2304637 23/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 312.00 RF 2017 -312.00 DEL 19 AL 24 DE JUNIO 17 GMUÑOZ DUMMY ESTIMACION NO.04 DEL 19 AL 24 DE JUNIO 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 23/06/2017 2307863 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CORRECCIONLUC02 ARAMIREZL1 LUCILA PALLARES ESCOTO Otras ctas por pagar CP M42B003304 19/07/2017 23/06/2017 2604769 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CORRECCIONLUC02 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 LUCILA PALLARES ESCOTO Otras ctas por pagar CP M42B003304 19/07/2017 23/06/2017 2307864 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CORRECCIONMAR03 ARAMIREZL1 MARIA MAGDALENA GARCIA ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B003305 19/07/2017 23/06/2017 2604770 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CORRECCIONMAR03 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA MAGDALENA GARCIA ORTEGA Otras ctas por pagar CP M42B003305 19/07/2017 23/06/2017 2307865 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CORRECCIONNER04 ARAMIREZL1 NEREYDA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003306 19/07/2017 23/06/2017 2604771 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CORRECCIONNER04 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 NEREYDA MARTINEZ RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003306 19/07/2017 23/06/2017 2307866 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CORRECCIONVAR05 ARAMIREZL1 MARTHA VARGAS SAAVEDRA Otras ctas por pagar CP M42B003307 19/07/2017 23/06/2017 2604772 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CORRECCIONVAR05 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARTHA VARGAS SAAVEDRA Otras ctas por pagar CP M42B003307 19/07/2017 23/06/2017 2307867 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CORRECCIONJOR06 ARAMIREZL1 JORGE GERVASIO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003308 19/07/2017 23/06/2017 2604773 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CORRECCIONJOR06 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 JORGE GERVASIO MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003308 19/07/2017 23/06/2017 2307868 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CORRECCIONLES07 ARAMIREZL1 MARIA LESSO ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B003309 19/07/2017 23/06/2017 2604774 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CORRECCIONLES07 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LESSO ARROYO Otras ctas por pagar CP M42B003309 19/07/2017 23/06/2017 2307869 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO "-1,500.00" CORRECCIONLOU08 ARAMIREZL1 MARIA LOURDES LOZANO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003310 19/07/2017 23/06/2017 2604775 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,500.00" 0.00 CORRECCIONLOU08 "1,500.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA LOURDES LOZANO HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003310 19/07/2017 23/06/2017 2307871 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CORRECCIONOLG10 ARAMIREZL1 OLGA JUAREZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003311 19/07/2017 23/06/2017 2604777 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CORRECCIONOLG10 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OLGA JUAREZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B003311 19/07/2017 23/06/2017 2307872 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" CORRECCIONSAR11 ARAMIREZL1 SARDINA MONCADA LETICIA Otras ctas por pagar CP M42B003312 19/07/2017 23/06/2017 2604778 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 CORRECCIONSAR11 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 SARDINA MONCADA LETICIA Otras ctas por pagar CP M42B003312 19/07/2017 23/06/2017 2307873 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CORRECCIONCAR13 ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003313 19/07/2017 23/06/2017 2604779 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CORRECCIONCAR13 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42B003313 19/07/2017 23/06/2017 2307874 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CORRECCIONRAU15 ARAMIREZL1 RAUL RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003314 19/07/2017 23/06/2017 2604780 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CORRECCIONRAU15 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 RAUL RAMIREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42B003314 19/07/2017 23/06/2017 2307875 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO "-2,000.00" CORRECCIONELI16 ARAMIREZL1 ELIA MARIA ARREDONDO SALDANA Otras ctas por pagar CP M42B003315 19/07/2017 23/06/2017 2604781 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "2,000.00" 0.00 CORRECCIONELI16 "2,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELIA MARIA ARREDONDO SALDANA Otras ctas por pagar CP M42B003315 19/07/2017 23/06/2017 2307876 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO "-1,000.00" CORRECCIONELE17 ARAMIREZL1 ELENA PALOMARES RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003316 19/07/2017 23/06/2017 2604782 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,000.00" 0.00 CORRECCIONELE17 "1,000.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 ELENA PALOMARES RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003316 19/07/2017 23/06/2017 2602238 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 "11,200.00" 0.00 RF17 "11,200.00" F-243F ARAMIREZL1 FACTURA 243F Otras ctas por pagar CP M42D000022 27/06/2017 23/06/2017 2602240 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 940.00 0.00 RF17 940.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL OFICIAL MAYOR LIC. JOSE M Otras ctas por pagar CP M42N001300 27/06/2017 23/06/2017 1900743 23/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN JOSE VELAZQUEZ GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42N001618 23/06/2017 23/06/2017 2602242 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 "6,000.00" 0.00 RF17 "6,000.00" F-39 ARAMIREZL1 FACTURA 39 MES JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 27/06/2017 23/06/2017 2602203 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 "8,176.28" 0.00 FORTAMUN 2017 "8,176.28" T263379 VRRODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N001611 27/06/2017 23/06/2017 2602204 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 127.99 0.00 FORTAMUN 2017 127.99 T258459 VRRODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO FIJO DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42N000337 27/06/2017 23/06/2017 2602243 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,500.00" 0.00 RF17 "4,500.00" APOYO GASTOS FUNERARIOS ARAMIREZL1 APOYO GASTOS FUNERARIOS Otras ctas por pagar CP M42D000022 27/06/2017 23/06/2017 2602273 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N001618 28/06/2017 23/06/2017 2602274 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,000.00" 0.00 RF17 "1,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR Otras ctas por pagar CP M42N001617 28/06/2017 23/06/2017 2304634 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 5300472 ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN JOSE VELAZQUEZ GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42N001618 23/06/2017 23/06/2017 2602276 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 "9,906.64" 0.00 RF17 "9,906.64" LIQUIDACION ARAMIREZL1 LIQUIDACION A FAVOR DEL C. ELEAZAR JIMENEZ VILLANU Otras ctas por pagar CP M42N001614 28/06/2017 23/06/2017 2602467 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N001616 06/07/2017 23/06/2017 2605373 23/06/2017 6 ZF 25 211900001 "9,875.69" 0.00 FORTAMUN 2017 "9,875.69" R2304526 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA POR LIQUIDACION Otras ctas por pagar CP M42B000824 24/07/2017 23/06/2017 5300472 23/06/2017 6 KZ 22 211900001 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 2304634 ANTICIPO DE NOMINA C. JUAN JOSE VELAZQUEZ GUZMAN Otras ctas por pagar CP M42N001618 23/06/2017 23/06/2017 2304830 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 364.80 RM17 -364.80 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-31721 ART COM Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304831 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 236.00 RM17 -236.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-05C3 ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304834 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 81.20 RM17 -81.20 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-217C ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304829 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 137.90 RM17 -137.90 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-31722 MAT LIM Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304837 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,318.00" RM17 "-1,318.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-9159 ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304835 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 139.20 RM17 -139.20 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-3B33 ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304838 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 232.00 RM17 -232.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-6F43 ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304833 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 290.00 RM17 -290.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-B05F ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304832 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 69.60 RM17 -69.60 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-BC5A ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304836 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 78.88 RM17 -78.88 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-C7C1 ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304828 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 54.00 RM17 -54.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/ TICKS CASETAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304842 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 113.00 RM17 -113.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/ TICKS CASETAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304839 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 284.00 RM17 -284.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-4675 ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304840 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 160.00 RM17 -160.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-E9FF ALIMENTO Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2304841 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 108.00 RM17 -108.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/ TICKS CASETAS Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2604776 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CORRECCIONBEL09 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003166 19/07/2017 30/06/2017 2307862 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CORRECCIONTER01 ARAMIREZL1 TERESA AVALOS GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003046 19/07/2017 30/06/2017 2604768 23/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 CORRECCIONTER01 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 TERESA AVALOS GALVAN Otras ctas por pagar CP M42B003046 19/07/2017 30/06/2017 2307870 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" CORRECCIONBEL09 ARAMIREZL1 MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL Otras ctas por pagar CP M42B003166 19/07/2017 30/06/2017 2304658 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "6,960.00" RM17 "-6,960.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-130 REEMBOLSO/PLAYERAS 10MA CONVIVENCIA DEPORT Otras ctas por pagar CP M42N001186 23/06/2017 03/07/2017 2304659 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 928.00 RM17 -928.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-1A5 REEMBOLSO/ALIMENTOS/LIC. IRENA BORJA PIMEN Otras ctas por pagar CP M42N001186 23/06/2017 03/07/2017 2304635 23/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "6,550.00" RM17 "-6,550.00" F-57 ARAMIREZL1 F-57 SUBSIDIO MES DE JUNIO JARDIN DE ANCIANOS Otras ctas por pagar CP M42D000334 23/06/2017 04/07/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "6,435.76" RM17 "-6,435.76" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "20,529.04" RM17 "-20,529.04" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "4,187.36" RM17 "-4,187.36" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "4,421.00" RM17 "-4,421.00" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "2,659.00" RM17 "-2,659.00" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 11.14 RM17 -11.14 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 823.02 RM17 -823.02 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 122.40 RM17 -122.40 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 756.48 RM17 -756.48 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300119 0.00 850.00 RM17 -850.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 670.00 RM17 -670.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 456.00 RM17 -456.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 175.02 RM17 -175.02 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300136 0.00 "14,184.40" RM17 "-14,184.40" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS REFRENDO CONCEC SERV URB SUBURB RUT FIJA 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 320.00 RM17 -320.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 420.00 RM17 -420.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 420.00 RM17 -420.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "3,220.00" RM17 "-3,220.00" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 120.00 RM17 -120.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "2,200.00" RM17 "-2,200.00" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 855.00 RM17 -855.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "2,566.00" RM17 "-2,566.00" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 771.00 RM17 -771.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 315.20 RM17 -315.20 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "7,398.02" RM17 "-7,398.02" INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 27/06/2017 1900746 23/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 226.47 RM17 -226.47 INGRESOS DEL DÍA 23/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 27/06/2017 2304654 23/06/2017 6 KR 40 512102141 "12,815.68" 0.00 RF17 "12,815.68" F-781 ARAMIREZL1 31111-0301 F-781 TONER P/IMPRESORA/SECRETARIA PARTICULAR Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 23/06/2017 2304656 23/06/2017 6 KR 40 512102161 113.22 0.00 RM17 113.22 F-1013 ARAMIREZL1 31111-0503 F-1013 PAPEL HIGIENICO Y GEL ANTIBACT/CATASTRO Material de limpieza 23/06/2017 2304829 23/06/2017 6 KR 40 512102161 137.90 0.00 RM17 137.90 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-31722 MAT LIM Material de limpieza 30/06/2017 2304657 23/06/2017 6 KR 40 512102161 "4,912.00" 0.00 RM17 "4,912.00" F-3279 ARAMIREZL1 31111-0806 "F-3279 CLORO,ESCOBAS,JABON,TRAPEADOR/MERCADO" Material de limpieza 23/06/2017 2304652 23/06/2017 6 KR 40 512202212 "3,022.68" 0.00 RM17 "3,022.68" F-007 ARAMIREZL1 5300473 31111-0201 F-007 ENSERES Y DESECHABLES PARA DESP DEL PRESIDEN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 23/06/2017 2304736 23/06/2017 6 KR 40 512202212 "3,022.68" 0.00 RM17 "3,022.68" F-007 ARAMIREZL1 31111-0201 F-007 ENSERES Y DESECHABLES PARA DESP DEL PRESIDEN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 26/06/2017 5300473 23/06/2017 6 KZ 50 512202212 0.00 "3,022.68" RM17 "-3,022.68" F-007 ARAMIREZL1 2304652 31111-0201 F-007 ENSERES Y DESECHABLES PARA DESP DEL PRESIDEN Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 26/06/2017 2304831 23/06/2017 6 KR 40 512202212 236.00 0.00 RM17 236.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-05C3 ALIMENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304834 23/06/2017 6 KR 40 512202212 81.20 0.00 RM17 81.20 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-217C ALIMENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304646 23/06/2017 6 KR 40 512202212 716.26 0.00 RM17 716.26 F-259 ARAMIREZL1 31111-0503 F-259 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO CATASTRO PREDIAL Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 23/06/2017 2304650 23/06/2017 6 KR 40 512202212 "1,557.12" 0.00 RF17 "1,557.12" F-261 ARAMIREZL1 31111-1501 F-261 ENSERES DE CAFETERIA P/DEPTO DE OFICIALIA M Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 23/06/2017 2304830 23/06/2017 6 KR 40 512202212 364.80 0.00 RM17 364.80 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-31721 ART COM Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304835 23/06/2017 6 KR 40 512202212 139.20 0.00 RM17 139.20 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-3B33 ALIMENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304839 23/06/2017 6 KR 40 512202212 284.00 0.00 RM17 284.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-4675 ALIMENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304838 23/06/2017 6 KR 40 512202212 232.00 0.00 RM17 232.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-6F43 ALIMENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304833 23/06/2017 6 KR 40 512202212 290.00 0.00 RM17 290.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-B05F ALIMENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304832 23/06/2017 6 KR 40 512202212 69.60 0.00 RM17 69.60 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-BC5A ALIMENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304836 23/06/2017 6 KR 40 512202212 78.88 0.00 RM17 78.88 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-C7C1 ALIMENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304840 23/06/2017 6 KR 40 512202212 160.00 0.00 RM17 160.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0502 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-E9FF ALIMENTO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 30/06/2017 2304659 23/06/2017 6 KR 40 512202214 928.00 0.00 RM17 928.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-1701 F-1A5 REEMBOLSO/ALIMENTOS/LIC. IRENA BORJA PIMEN Productos Alimenticios para Persona 23/06/2017 2304647 23/06/2017 6 KR 40 512202214 634.48 0.00 RM17 634.48 F-258 ARAMIREZL1 31111-1301 F-258 ENSERES DE CAFETERIA DEPTO DESARROLLO SOCIAL Productos Alimenticios para Persona 23/06/2017 2304651 23/06/2017 6 KR 40 512202214 924.35 0.00 RF17 924.35 F-260 ARAMIREZL1 31111-2202 F-260 ENSERES DE CAFETERIA P/DEPTO PROTECCION CIVI Productos Alimenticios para Persona 23/06/2017 2304653 23/06/2017 6 KR 40 512202214 189.00 0.00 RF17 189.00 F-6435 ARAMIREZL1 31111-1503 F-6435 ENSERES DE CAFETERIA P/DIR. DE ADQUISICIONE Productos Alimenticios para Persona 23/06/2017 2304642 23/06/2017 6 KR 40 512402411 "2,528.80" 0.00 RF17 "2,528.80" F-11947 ARAMIREZL1 31111-1501 F-11947 ARENA BLANCA P/PANTEON SANTIAGO Materiales de construcción minerales no metálicos 23/06/2017 2304645 23/06/2017 6 KR 40 512402411 "2,528.80" 0.00 RF17 "2,528.80" F-11948 ARAMIREZL1 31111-1501 F-11948 ARENA BLANCA P/PANTEON CAMPO FLORIDO Materiales de construcción minerales no metálicos 23/06/2017 2304655 23/06/2017 6 KR 40 512402461 600.00 0.00 RF17 600.00 F-1309 ARAMIREZL1 31111-0505 F-1309 CABLE DE USO RUDO DE 3HILOS/INFORMATICA Material eléctrico y electrónico 23/06/2017 2304649 23/06/2017 6 KR 40 512502531 348.35 0.00 RM17 348.35 F-262 ARAMIREZL1 31111-0805 F-262 MEDICINAS P/BOTIQUIN DEPTO DE RASTRO MPAL Medicinas y productos farmacéuticos 23/06/2017 2304648 23/06/2017 6 KR 40 512502531 175.43 0.00 RM17 175.43 F-263 ARAMIREZL1 31111-0801 F-263 MEDICINAS P/BOTIQUIN DE SERVICIOS PUBLICOS Medicinas y productos farmacéuticos 23/06/2017 2304660 23/06/2017 6 KR 40 513303391 "9,000.00" 0.00 AFINMUJER17 "9,000.00" F-2 ARAMIREZL1 31111-1001 F-2 SERV DE ASESORIA PSICOLOGICA/PAGO 1 DE 8 Serv profesionales científicos y tec integrales 23/06/2017 2304837 23/06/2017 6 KR 40 513703751 "1,318.00" 0.00 RM17 "1,318.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/F-9159 ALIMENTO Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 30/06/2017 2304828 23/06/2017 6 KR 40 513703791 54.00 0.00 RM17 54.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/ TICKS CASETAS Otros servicios de traslado y hospedaje 30/06/2017 2304841 23/06/2017 6 KR 40 513703791 108.00 0.00 RM17 108.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/ TICKS CASETAS Otros servicios de traslado y hospedaje 30/06/2017 2304842 23/06/2017 6 KR 40 513703791 113.00 0.00 RM17 113.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0501 REP FONDO FIJO ATESORERO MUNICIPAL/ TICKS CASETAS Otros servicios de traslado y hospedaje 30/06/2017 2304640 23/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,300.00" 0.00 RM17 "3,300.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-12074 APOYO/CEMENTO/C. RIGOBERTO GARCIA HDEZ Ayudas y Apoyos 23/06/2017 2304639 23/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,480.00" 0.00 RM17 "3,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-12027 APOYO/TABICON/C. JESUS MARTINEZ LOPEZ Ayudas y Apoyos 23/06/2017 2304641 23/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,650.00" 0.00 RM17 "1,650.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-12067 APOYO/CEMENTO/C. GLORIA RODRIGUEZ PICHARDO Ayudas y Apoyos 23/06/2017 2304636 23/06/2017 6 KR 40 524104415 "22,300.00" 0.00 RM17 "22,300.00" DESPENSAS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3633 DESPENSAS 250 P/FAMILIAS VULNERABLES Ayudas y Apoyos 23/06/2017 2307862 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CORRECCIONTER01 ARAMIREZL1 31111-1401 TERESA AVALOS GALVAN Becas 19/07/2017 2307870 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CORRECCIONBEL09 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA BELEM NEGRETE SANDOVAL Becas 19/07/2017 2307863 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CORRECCIONLUC02 ARAMIREZL1 31111-1401 LUCILA PALLARES ESCOTO Becas 19/07/2017 2307864 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CORRECCIONMAR03 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA MAGDALENA GARCIA ORTEGA Becas 19/07/2017 2307865 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CORRECCIONNER04 ARAMIREZL1 31111-1401 NEREYDA MARTINEZ RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307866 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CORRECCIONVAR05 ARAMIREZL1 31111-1401 MARTHA VARGAS SAAVEDRA Becas 19/07/2017 2307867 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CORRECCIONJOR06 ARAMIREZL1 31111-1401 JORGE GERVASIO MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307868 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CORRECCIONLES07 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LESSO ARROYO Becas 19/07/2017 2307869 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,500.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,500.00" CORRECCIONLOU08 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA LOURDES LOZANO HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307871 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CORRECCIONOLG10 ARAMIREZL1 31111-1401 OLGA JUAREZ AGUILAR Becas 19/07/2017 2307872 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" CORRECCIONSAR11 ARAMIREZL1 31111-1401 SARDINA MONCADA LETICIA Becas 19/07/2017 2307873 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CORRECCIONCAR13 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ Becas 19/07/2017 2307874 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" CORRECCIONRAU15 ARAMIREZL1 31111-1401 RAUL RAMIREZ MARTINEZ Becas 19/07/2017 2307875 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "2,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "2,000.00" CORRECCIONELI16 ARAMIREZL1 31111-1401 ELIA MARIA ARREDONDO SALDANA Becas 19/07/2017 2307876 23/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,000.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,000.00" CORRECCIONELE17 ARAMIREZL1 31111-1401 ELENA PALOMARES RAMIREZ Becas 19/07/2017 2304635 23/06/2017 6 KR 40 524304451 "6,550.00" 0.00 RM17 "6,550.00" F-57 ARAMIREZL1 31111-0301 F-57 SUBSIDIO MES DE JUNIO JARDIN DE ANCIANOS Donativos a instituciones sin fines de lucro 23/06/2017 2304658 23/06/2017 6 KR 40 524304454 "6,960.00" 0.00 RM17 "6,960.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-1701 F-130 REEMBOLSO/PLAYERAS LIC. IRENA BORJA PIMENTEL Ayudas Sociales a Agrupaciones 23/06/2017 1101265 26/06/2017 6 SA 40 111200031 "4,308.00" 0.00 NOMINA OBRA "4,308.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 04 DEL 19 AL 24 JUN BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101263 26/06/2017 6 SA 40 111200031 "6,318.00" 0.00 NOMINA OBRA "6,318.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 01 DEL 19 AL 24 JUN BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101264 26/06/2017 6 SA 50 111200031 0.00 "6,318.00" NOMINA OBRA "-6,318.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 01 DEL 19 AL 24 JUN BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101266 26/06/2017 6 SA 50 111200031 0.00 "4,308.00" NOMINA OBRA "-4,308.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 04 DEL 19 AL 24 JUN BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1400719 26/06/2017 6 IA 40 111200034 "60,955.49" 0.00 RM17 "60,955.49" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602207 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,200.00" RM17 "-3,200.00" F-1341 ARAMIREZL1 DUMMY GLOBALNET BAJIO S DE RL DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602209 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.02" RM17 "-5,000.02" F-9 ARAMIREZL1 DUMMY MATILDE ORTIZ TORREZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602210 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "53,379.10" RM17 "-53,379.10" F-724-696 ARAMIREZL1 DUMMY RUBEN BENJAMIN RICO MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602211 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "10,602.40" RM17 "-10,602.40" F-163-162 ARAMIREZL1 DUMMY ROSA MARIA RODRIGUEZ ZAVALA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602212 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 148.02 RM17 -148.02 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JOSE LUIS GONZALEZ LARA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602213 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 438.94 RM17 -438.94 F-3609 ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602214 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 900.00 RM17 -900.00 APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 DUMMY VERONICA RIVERA FLORES BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602215 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "5,040.00" RM17 "-5,040.00" F-3015 ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO HERNANDEZ MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602216 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "15,000.00" RM17 "-15,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO NORIEGA NORIEGA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602217 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "17,630.00" RM17 "-17,630.00" F-2941-2919-2907-2943 ARAMIREZL1 DUMMY GERARDO HERNANDEZ MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602219 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" F-89 MES DE JUNIO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN GTO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602221 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 650.24 RM17 -650.24 REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602218 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "60,000.00" RM17 "-60,000.00" F-14 ARAMIREZL1 DUMMY PATRONAL SOCIAL BICENTENARIO DE VALLE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602222 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,491.95" RM17 "-3,491.95" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602225 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "20,040.00" RM17 "-20,040.00" F-11461-11591 ARAMIREZL1 DUMMY PRODUCTOS DE CONCRETO DEL VALLE BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602226 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "12,309.60" RM17 "-12,309.60" F-35779 ARAMIREZL1 DUMMY MA TERESA ARREDONDO GOMEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602303 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REYNOSO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 2602346 26/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,666.58" RM17 "-3,666.58" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY EFREN JACINTO GUERRERO CISNEROS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/06/2017 5300475 26/06/2017 6 KZ 50 111200034 0.00 "17,630.00" RM17 "-17,630.00" F-2941-2919-2907-2943 ARAMIREZL1 5300476 DUMMY GERARDO HERNANDEZ MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 26/06/2017 5300476 26/06/2017 6 KZ 40 111200034 "17,630.00" 0.00 RM17 "17,630.00" F-2941-2919-2907-2943 ARAMIREZL1 5300475 DUMMY GERARDO HERNANDEZ MENDEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 26/06/2017 2602491 26/06/2017 6 ZF 50 111200401 0.00 "117,260.01" PAGO DE CREDITO "-117,260.01" BANCO BAJIO #2991060 VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO CREDITO MES JUNIO 2017 BANCO DEL BAJIO RAMO 33 FONDO 2 2006 15213430201 07/07/2017 5300474 26/06/2017 6 KZ 50 111200423 0.00 "29,627.07" FORTAMUN 2017 "-29,627.07" CHEQUE NO. 14 VRRODRIGUEZ DUMMY VAZQUEZ MOSQUEDA CESAR BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 26/06/2017 1400717 26/06/2017 6 IA 40 111200424 "6,673,139.43" 0.00 RF17 "6,673,139.43" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 1400723 26/06/2017 6 IA 40 111200424 "9,560.31" 0.00 RM17 "9,560.31" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/06/2017 2602408 26/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" VALES DE TRANSFERENCIA ARAMIREZL1 DUMMY MARTHA ALEJANDRA SANTOYO LEDESMA BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 05/07/2017 2602411 26/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" VALES DE TRANSFERENCIA ARAMIREZL1 DUMMY VIRGINIA BALDERAS GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 05/07/2017 2602412 26/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" VALES DE TRANSFERENCIA ARAMIREZL1 DUMMY EDITH BALTAZAR GONZALEZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 05/07/2017 2602266 26/06/2017 6 ZF 50 111500455 0.00 "248,550.00" ITS2016 "-248,550.00" TNR2303434 NA291419 VRRODRIGUEZ DUMMY "URBANIZACIONES JF SA DE CV, ITS2016" "15690019 BAJIO, ITS2016" 27/06/2017 1101237 26/06/2017 6 SA 40 111601083 1.00 0.00 COPSUBSEMUN12 1.00 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 0191460331 M.V.D.S GUTIERREZ HERNANDEZ 18/07/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 01 112300001 0.02 0.00 RM17 0.02 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 28/06/2017 25/07/2017 1400717 26/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "6,673,139.43" RF17 "-6,673,139.43" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES 26 DE JUNIO 17 Otros deudores M42D000027 28/06/2017 26/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,673,139.43" 0.00 RF17 "6,673,139.43" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA Otros deudores M42D000027 28/06/2017 26/06/2017 1400719 26/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "60,955.49" RM17 "-60,955.49" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 28/06/2017 26/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 01 112900001 "8,547.87" 0.00 RM17 "8,547.87" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 28/06/2017 26/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 01 112900001 "52,407.62" 0.00 RM17 "52,407.62" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 28/06/2017 26/06/2017 1400723 26/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "9,560.31" RM17 "-9,560.31" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 01 112900001 "230,852.77" 0.00 RF17 "230,852.77" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA Otros deudores M42D000024 28/06/2017 28/06/2017 1800048 26/06/2017 6 AF 70 124195191 "13,022.99" 0.00 FAC-735 "13,022.99" REQ-15544 GMUÑOZ 31111-1501 Otros mobiliarios y equipos de administración 000191000066 26/06/2017 1800049 26/06/2017 6 AF 70 124195191 "13,022.99" 0.00 FAC-737 "13,022.99" REQ-15543 GMUÑOZ 31111-1501 Otros mobiliarios y equipos de administración 000191000067 26/06/2017 2304737 26/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "50,367.20" F217 "-50,367.20" F-300 ARAMIREZL1 F-300 RECTIFIC DE MOTOR COMPACT 4 GG14094 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001053 26/06/2017 2304738 26/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "8,166.40" F217 "-8,166.40" F-301 ARAMIREZL1 F-301 RECTIFC. DE CABEZA DE MOTOR TOLVA 9 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001053 26/06/2017 1800048 26/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "13,022.99" FAC-735 "-13,022.99" REQ-15544 GMUÑOZ REQ-15544 Proveedores por pagar CP M42P001261 26/06/2017 1800049 26/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "13,022.99" FAC-737 "-13,022.99" REQ-15543 GMUÑOZ REQ-15543 Proveedores por pagar CP M42P001261 26/06/2017 2602207 26/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,200.00" 0.00 RM17 "3,200.00" F-1341 ARAMIREZL1 FACTURA 1341 Proveedores por pagar CP M42P001509 27/06/2017 26/06/2017 2602209 26/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,000.02" 0.00 RM17 "5,000.02" F-9 ARAMIREZL1 FACTURA 9 Proveedores por pagar CP M42P001520 27/06/2017 26/06/2017 2602210 26/06/2017 6 ZF 25 211200001 "53,379.10" 0.00 RM17 "53,379.10" F-724-696 ARAMIREZL1 FACTURA 724-696 Proveedores por pagar CP M42P001261 27/06/2017 26/06/2017 2602211 26/06/2017 6 ZF 25 211200001 "10,602.40" 0.00 RM17 "10,602.40" F-163-162 ARAMIREZL1 FACTURA 163-162 Proveedores por pagar CP M42P000909 27/06/2017 26/06/2017 2602212 26/06/2017 6 ZF 25 211200001 148.02 0.00 RM17 148.02 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR JOSE LUIS GONZALEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 27/06/2017 26/06/2017 2602213 26/06/2017 6 ZF 25 211200001 438.94 0.00 RM17 438.94 F-3609 ARAMIREZL1 FACTURA 3609 Proveedores por pagar CP M42P000065 27/06/2017 26/06/2017 2602225 26/06/2017 6 ZF 25 211200001 "20,040.00" 0.00 RM17 "20,040.00" F-11461-11591 ARAMIREZL1 FACTURA 11461-11591 Proveedores por pagar CP M42P000483 27/06/2017 26/06/2017 2602226 26/06/2017 6 ZF 25 211200001 "12,309.60" 0.00 RM17 "12,309.60" F-35779 ARAMIREZL1 FACTURA 35779 Proveedores por pagar CP M42P000065 27/06/2017 26/06/2017 2304744 26/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,490.00" RF17 "-1,490.00" F-1057 ARAMIREZL1 "f-1057 SEGUETAS,DISCOS DE CORTE Y ESMERIL/PARQ MAT" Proveedores por pagar CP M42P000319 26/06/2017 04/07/2017 2304740 26/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,020.00" RF17 "-6,020.00" F-2073 ARAMIREZL1 f-2073 LLANTAS NISSAN PLACAS GG15796 OBRAS PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001346 26/06/2017 04/07/2017 2304739 26/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,556.86" RF17 "-2,556.86" F-2074 ARAMIREZL1 f-2074 LLANTAS NISSAN TSURU GTZ4780 REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P001346 26/06/2017 04/07/2017 2304743 26/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,902.40" F217 "-1,902.40" F-499 ARAMIREZL1 F-499 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT. 7 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000426 26/06/2017 04/07/2017 2304742 26/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,067.20" F217 "-1,067.20" F-497 ARAMIREZL1 F-497 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT. 7 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000426 26/06/2017 04/07/2017 2304741 26/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,890.80" F217 "-1,890.80" F-498 ARAMIREZL1 F-498 BUJE Y BALANCIN TOLVA 10 GH85717 PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P000426 26/06/2017 04/07/2017 2602266 26/06/2017 6 ZF 25 211300001 "248,550.00" 0.00 ITS2016 "248,550.00" TNR2303434 NA291419 VRRODRIGUEZ Contratistas por pagar CP M42C00A169 27/06/2017 1101237 26/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 1.00 COPSUBSEMUN12 -1.00 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N000148 18/07/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 21 211900001 "249,658.49" 0.00 RF17 "249,658.49" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA Otras ctas por pagar CP M42D001225 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 21 211900001 "51,123.33" 0.00 RF17 "51,123.33" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA Otras ctas por pagar CP M42D001226 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 21 211900001 "30,608.82" 0.00 RF17 "30,608.82" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA Otras ctas por pagar CP M42D001227 28/06/2017 1101263 26/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "6,318.00" NOMINA OBRA "-6,318.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 01 DEL 19 AL 24 JUN Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 1101265 26/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "4,308.00" NOMINA OBRA "-4,308.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 04 DEL 19 AL 24 JUN Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 1101264 26/06/2017 6 SA 21 211900001 "6,318.00" 0.00 NOMINA OBRA "6,318.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 01 DEL 19 AL 24 JUN Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 1101266 26/06/2017 6 SA 21 211900001 "4,308.00" 0.00 NOMINA OBRA "4,308.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 04 DEL 19 AL 24 JUN Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 2602217 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "17,630.00" 0.00 RM17 "17,630.00" F-2941-2919-2907-2943 ARAMIREZL1 FACTURA 2941-2919-2907-2943 Otras ctas por pagar CP M42P001107 27/06/2017 26/06/2017 2602214 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 900.00 0.00 RM17 900.00 APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 APOYO CON RECURSO ECONOMICO C. VERONICA RIVERA Otras ctas por pagar CP M42B001006 27/06/2017 26/06/2017 2602215 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,040.00" 0.00 RM17 "5,040.00" F-3015 ARAMIREZL1 FACTURA 3015 Otras ctas por pagar CP M42P001107 27/06/2017 26/06/2017 2602216 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "15,000.00" 0.00 RM17 "15,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRCCION Otras ctas por pagar CP M42B000696 27/06/2017 26/06/2017 2602219 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" F-89 MES DE JUNIO 2017 ARAMIREZL1 FACTURA 89 MES JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000135 27/06/2017 26/06/2017 2602218 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "60,000.00" 0.00 RM17 "60,000.00" F-14 ARAMIREZL1 FACTURA 14 Otras ctas por pagar CP M42D000376 27/06/2017 26/06/2017 2602221 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 650.24 0.00 RM17 650.24 REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/06/2017 26/06/2017 2602222 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "3,491.95" 0.00 RM17 "3,491.95" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A REGIDOR JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001308 27/06/2017 26/06/2017 2602346 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "3,666.58" 0.00 RM17 "3,666.58" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL TESORERO MUNICIPAL C.P. Y Otras ctas por pagar CP M42N000327 30/06/2017 26/06/2017 2602411 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" VALES DE TRANSFERENCIA ARAMIREZL1 APOYO PARA VACUNADORES QUE PARTICIPARON EN LA SE Otras ctas por pagar CP M42B001004 05/07/2017 26/06/2017 5300474 26/06/2017 6 KZ 25 211900001 "29,627.07" 0.00 FORTAMUN 2017 "29,627.07" CHEQUE NO. 14 VRRODRIGUEZ VAZQUEZ MOSQUEDA CESAR. LIQUIDACION DE SEGURIDAD P Otras ctas por pagar CP M42N001612 26/06/2017 26/06/2017 5300475 26/06/2017 6 KZ 25 211900001 "17,630.00" 0.00 RM17 "17,630.00" F-2941-2919-2907-2943 ARAMIREZL1 5300476 FACTURA 2941-2919-2907-2943 Otras ctas por pagar CP M42P001107 27/06/2017 26/06/2017 5300476 26/06/2017 6 KZ 35 211900001 0.00 "17,630.00" RM17 "-17,630.00" F-2941-2919-2907-2943 ARAMIREZL1 5300475 FACTURA 2941-2919-2907-2943 Otras ctas por pagar CP M42P001107 27/06/2017 26/06/2017 2602408 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" VALES DE TRANSFERENCIA ARAMIREZL1 APOYO PARA VACUNADORES QUE PARTICIPARON EN LA SE Otras ctas por pagar CP M42B001002 05/07/2017 26/06/2017 2602412 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" VALES DE TRANSFERENCIA ARAMIREZL1 APOYO PARA VACUNADORES QUE PARTICIPARON EN LA SE Otras ctas por pagar CP M42B000901 05/07/2017 26/06/2017 2602491 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "117,260.01" 0.00 PAGO DE CREDITO "117,260.01" BANCO BAJIO #2991060 VRRODRIGUEZ MENSUALIDAD DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000040 07/07/2017 26/06/2017 2305165 26/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "117,260.01" BANCO DEL BAJIO "-117,260.01" PAGO DEUDA#2991060 junio VRRODRIGUEZ DEUDA #2991060 MES DE JUNIO 2017 BANCO BAJIO Otras ctas por pagar CP M42D000040 07/07/2017 26/06/2017 2602303 26/06/2017 6 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GASTOS POR COMPROBAR Otras ctas por pagar CP M42N001302 28/06/2017 28/06/2017 2305165 26/06/2017 6 KR 40 213129111 "115,494.60" 0.00 BANCO DEL BAJIO "115,494.60" PAGO DEUDA#2991060 junio VRRODRIGUEZ 31111-0501 DEUDA #2991060 MES DE JUNIO 2017 BANCO BAJIO DEUDA PUBLICA A LAR PLAZO FONDO 2 2006 BANCO BAJIO 07/07/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "2,530.76" RM17 "-2,530.76" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "1,972.00" RM17 "-1,972.00" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 411200301 0.00 245.38 RM17 -245.38 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "8,311.00" RM17 "-8,311.00" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "14,937.00" RM17 "-14,937.00" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "5,028.00" RM17 "-5,028.00" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 800.32 RM17 -800.32 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "7,950.02" RM17 "-7,950.02" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 488.28 RM17 -488.28 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 33.42 RM17 -33.42 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "5,880.42" RM17 "-5,880.42" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 712.72 RM17 -712.72 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 89.76 RM17 -89.76 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 94.56 RM17 -94.56 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300115 0.00 87.90 RM17 -87.90 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONSTRUCCIÓN DE RAMPA 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 147.02 RM17 -147.02 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 525.06 RM17 -525.06 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 "1,449.92" RM17 "-1,449.92" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 720.00 RM17 -720.00 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 380.00 RM17 -380.00 INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 28/06/2017 1900750 26/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "6,417.14" RM17 "-6,417.14" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 50 421100101 0.00 "5,269,122.45" RF17 "-5,269,122.45" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA FONDO GENERAL 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 40 421100101 "359,553.99" 0.00 RF17 "359,553.99" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA FONDO GENERAL 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 50 421100102 0.00 "2,587.78" RF17 "-2,587.78" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 50 421100103 0.00 "156,514.18" RF17 "-156,514.18" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA IMPT ESPECIAL PRODUCCCIÓN Y SERVICIOS 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 50 421100104 0.00 "45,391.12" RF17 "-45,391.12" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA LIC FUNC PROD ALMAC DIST BEBIDAS ALCOHOL 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 50 421100105 0.00 "104,121.44" RF17 "-104,121.44" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 50 421100106 0.00 "1,711,152.94" RF17 "-1,711,152.94" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 50 421100108 0.00 "353,465.37" RF17 "-353,465.37" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA FONDO DE FISCALIZACIÓN 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 40 421100108 "68,505.83" 0.00 RF17 "68,505.83" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA FONDO DE FISCALIZACIÓN 28/06/2017 1900747 26/06/2017 6 DR 50 421100109 0.00 "21,087.38" RF17 "-21,087.38" INGRESOS DEL DÍA 26/06/17 LGARCIAV 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS EL DIA FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 28/06/2017 2304744 26/06/2017 6 KR 40 512902911 "1,490.00" 0.00 RF17 "1,490.00" F-1057 ARAMIREZL1 31111-1501 "f-1057 SEGUETAS,DISCOS DE CORTE Y ESMERIL/PARQ MAT" Herramientas menores 26/06/2017 2304740 26/06/2017 6 KR 40 512902961 "6,020.00" 0.00 RF17 "6,020.00" F-2073 ARAMIREZL1 31111-1501 f-2073 LLANTAS NISSAN PLACAS GG15796 OBRAS PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 26/06/2017 2304739 26/06/2017 6 KR 40 512902961 "2,556.86" 0.00 RF17 "2,556.86" F-2074 ARAMIREZL1 31111-1501 f-2074 LLANTAS NISSAN TSURU GTZ4780 REGLAMENTOS Ref y Acces menores de Eq de transporte 26/06/2017 2304742 26/06/2017 6 KR 40 512902961 933.80 0.00 F217 933.80 F-497 ARAMIREZL1 31111-1501 F-497 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT. 7 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 26/06/2017 2304741 26/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,716.80" 0.00 F217 "1,716.80" F-498 ARAMIREZL1 31111-1501 F-498 BUJE Y BALANCIN TOLVA 10 GH85717 PARQ MAT Ref y Acces menores de Eq de transporte 26/06/2017 2304743 26/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,769.00" 0.00 F217 "1,769.00" F-499 ARAMIREZL1 31111-1501 F-499 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT. 7 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 26/06/2017 2304737 26/06/2017 6 KR 40 513503551 "50,367.20" 0.00 F217 "50,367.20" F-300 ARAMIREZL1 31111-1501 F-300 RECTIFIC DE MOTOR COMPACT 4 GG14094 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 26/06/2017 2304738 26/06/2017 6 KR 40 513503551 "8,166.40" 0.00 F217 "8,166.40" F-301 ARAMIREZL1 31111-1501 F-301 RECTIFC. DE CABEZA DE MOTOR TOLVA 9 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 26/06/2017 2304742 26/06/2017 6 KR 40 513503551 133.40 0.00 F217 133.40 F-497 ARAMIREZL1 31111-1501 F-497 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT. 7 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 26/06/2017 2304741 26/06/2017 6 KR 40 513503551 174.00 0.00 F217 174.00 F-498 ARAMIREZL1 31111-1501 F-498 BUJE Y BALANCIN TOLVA 10 GH85717 PARQ MAT Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 26/06/2017 2304743 26/06/2017 6 KR 40 513503551 133.40 0.00 F217 133.40 F-499 ARAMIREZL1 31111-1501 F-499 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT. 7 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 26/06/2017 2305165 26/06/2017 6 KR 40 541109211 "1,765.41" 0.00 BANCO DEL BAJIO "1,765.41" PAGO DEUDA#2991060 junio VRRODRIGUEZ 31111-0501 DEUDA #2991060 MES DE JUNIO 2017 BANCO BAJIO Int de la deuda interna con instit de crédito 07/07/2017 1400721 27/06/2017 6 IA 40 111200034 "135,774.30" 0.00 RM17 "135,774.30" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/06/2017 2602206 27/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "1,587.00" RM17 "-1,587.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 27/06/2017 2602342 27/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "9,289.73" RM17 "-9,289.73" F-655-656 ARAMIREZL1 DUMMY TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWAR BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 29/06/2017 2602533 27/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,334,062.00" RF17 "-1,334,062.00" APORTACION MUNICIPAL ARAMIREZL1 DUMMY SECRETARIA DE FINANZAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 13/07/2017 2602413 27/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "3,749.00" RF17 "-3,749.00" F-23150 ARAMIREZL1 DUMMY AUTOS GP IRAPUATO SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2604784 27/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" MARIAGUADA00002 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY MARIA GUADALUPE RIVERA GALLARDO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 2604783 27/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,200.00" OFERIVRAMI00001 "-1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 DUMMY OFELIA RIVERA RAMIREZ BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 19/07/2017 1400722 27/06/2017 6 IA 40 111200425 "1,419.72" 0.00 RM17 "1,419.72" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/06/2017 2602409 27/06/2017 6 ZF 50 111200425 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" VALES DE TRANSFERENCIA ARAMIREZL1 DUMMY CINTHIA ALEJANDRA BAEZA ALMAGUER BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 05/07/2017 1101123 27/06/2017 6 SA 40 111500455 "499,259.67" 0.00 ITS2016 "499,259.67" MINISTRACION ESTATAL C*C GMUÑOZ DUMMY 3RA MINISTRACION SOTO Y GAMA OBRA 295 "15690019 BAJIO, ITS2016" 29/06/2017 1900745 27/06/2017 6 DR 09 112300011 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA C. MANUEL GALVAN FLORES Anticipos de Nómina M42N000465 27/06/2017 1101123 27/06/2017 6 SA 11 112900001 0.00 "499,259.67" ITS2016 "-499,259.67" MINISTRACION ESTATAL C*C GMUÑOZ DUMMY CANCELACION DE C*C X APORTACION ESTATAL Otros deudores M42D000027 29/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,010.00" 0.00 RM17 "6,010.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1400721 27/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "135,774.30" RM17 "-135,774.30" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "60,639.00" 0.00 RM17 "60,639.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "13,994.00" 0.00 RM17 "13,994.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "5,510.00" 0.00 RM17 "5,510.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "1,670.69" 0.00 RM17 "1,670.69" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "10,073.33" 0.00 RM17 "10,073.33" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "10,937.00" 0.00 RM17 "10,937.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "2,300.00" 0.00 RM17 "2,300.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "5,155.00" 0.00 RM17 "5,155.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "3,750.00" 0.00 RM17 "3,750.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "8,735.28" 0.00 RM17 "8,735.28" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "7,000.00" 0.00 RM17 "7,000.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS1 Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1400722 27/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "1,419.72" RM17 "-1,419.72" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "1,419.72" 0.00 RM17 "1,419.72" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 01 112900001 "9,560.31" 0.00 RM17 "9,560.31" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 27/06/2017 1800052 27/06/2017 6 AF 70 124135151 "22,852.00" 0.00 FAC-15 "22,852.00" REQ-14201 GMUÑOZ 31111-0303 Computadoras y equipo periférico 000151000460 27/06/2017 1800051 27/06/2017 6 AF 70 124195191 "6,850.00" 0.00 FAC-734 "6,850.00" REQ-15545 GMUÑOZ 31111-1501 Otros mobiliarios y equipos de administración 000191000069 27/06/2017 1800050 27/06/2017 6 AF 70 124195191 "13,022.99" 0.00 FAC-736 "13,022.99" REQ-15542 GMUÑOZ 31111-1501 Otros mobiliarios y equipos de administración 000191000068 27/06/2017 2304782 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,702.00" F217 "-4,702.00" F-1473 ARAMIREZL1 F-1473 ACUMULADOR Y FILTROS/NISSAN /ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000850 27/06/2017 2304776 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 899.00 F217 -899.00 TALACHAS ARAMIREZL1 F-310 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P000196 27/06/2017 2304773 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,294.40" F217 "-3,294.40" TALACHAS ARAMIREZL1 F-306 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES DE SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000196 27/06/2017 2304775 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 278.40 F217 -278.40 TALACHAS ARAMIREZL1 F-307 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000196 27/06/2017 2304774 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 626.40 F217 -626.40 TALACHAS ARAMIREZL1 F-309 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES DEPTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000196 27/06/2017 2304772 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,227.20" F217 "-2,227.20" TALACHAS ARAMIREZL1 F-311 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES DE PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P000196 27/06/2017 2304777 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,221.00" F217 "-7,221.00" TALACHAS ARAMIREZL1 F-312 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES PARQ MAT Proveedores por pagar CP M42P000196 27/06/2017 2304779 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 355.01 F217 -355.01 F-3571 ARAMIREZL1 F-3571 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GN41329 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000304 27/06/2017 1800052 27/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "22,852.00" FAC-15 "-22,852.00" REQ-14201 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P001421 27/06/2017 1800051 27/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "6,850.00" FAC-734 "-6,850.00" REQ-15545 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P001261 27/06/2017 1800050 27/06/2017 6 AF 31 211200001 0.00 "13,022.99" FAC-736 "-13,022.99" REQ-15542 GMUÑOZ Proveedores por pagar CP M42P001261 27/06/2017 2602342 27/06/2017 6 ZF 25 211200001 "9,289.73" 0.00 RM17 "9,289.73" F-655-656 ARAMIREZL1 FACTURA 655-656 Proveedores por pagar CP M42P001329 29/06/2017 27/06/2017 2602413 27/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,749.00" 0.00 RF17 "3,749.00" F-23150 ARAMIREZL1 F-23150 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 24 000 KM Proveedores por pagar CP M42P001533 05/07/2017 27/06/2017 2305103 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,749.00" RF17 "-3,749.00" F-23150 ARAMIREZL1 F-23150/ MTTO SUBURBAN BLANCA DESPACHO PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P001533 05/07/2017 27/06/2017 2304761 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,204.00" RM17 "-5,204.00" F-9016 ARAMIREZL1 "F-9016 APOYO CON MEDICAMENTOS P/CIUDADANIA GRAL," Proveedores por pagar CP M42P000006 27/06/2017 29/06/2017 2304767 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "15,247.50" RM17 "-15,247.50" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-750 APOYO/LAMINA GALVANIZADA/C. JOSE LUIS VACA Proveedores por pagar CP M42P001261 27/06/2017 04/07/2017 2304768 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,380.00" RM17 "-1,380.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-752 APOYO/TINACO/C.EPITACIO PARAMO LOSOYA Proveedores por pagar CP M42P001261 27/06/2017 04/07/2017 2304769 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,400.00" RM17 "-2,400.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-12099 APOYO/CEMENTO/C. MACARIO OJEDA NAVARRO Proveedores por pagar CP M42P000483 27/06/2017 04/07/2017 2304759 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,700.00" RM17 "-5,700.00" F-393E ARAMIREZL1 F-393E APOYO/SILLAS DE RUEDAS/REG ROGELIO GLEZ URI Proveedores por pagar CP M42P001420 27/06/2017 04/07/2017 2304765 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,888.00" RM17 "-7,888.00" F-A133 ARAMIREZL1 F-133 ALIMENTOS COFFE BREAK/DESP. PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P000159 27/06/2017 04/07/2017 2304758 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,000.00" RM17 "-4,000.00" F-B2E ARAMIREZL1 F-B2E APOYOS/SILLA DE RUEDAS/C. RAUL MURILLO ORTEG Proveedores por pagar CP M42P001420 27/06/2017 04/07/2017 2304760 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "10,415.96" RM17 "-10,415.96" F-6DF ARAMIREZL1 F-6DF ARREGLO FLORAL/CORONACION DE LA REINA Proveedores por pagar CP M42P001512 27/06/2017 04/07/2017 2304781 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 285.00 RF17 -285.00 F-3569 ARAMIREZL1 F-3569 FILTROS Y BUJIAS TSURU GTZ4772 TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000304 27/06/2017 04/07/2017 2304780 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 991.00 RF17 -991.00 F-3577 ARAMIREZL1 F-3577 FILTROS Y BUJIAS FORD RANGER GN41588/PRESID Proveedores por pagar CP M42P000304 27/06/2017 04/07/2017 2304784 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 323.00 RF17 -323.00 F-1459 ARAMIREZL1 F-1459 BOMBA CARTER AGUA NISSAN GH85703 ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P000850 27/06/2017 04/07/2017 2304783 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 350.00 RF17 -350.00 F-1466 ARAMIREZL1 F-1466 MANGUERA P/FRENOS CHEVROLET IET539 DEPORTIV Proveedores por pagar CP M42P000850 27/06/2017 04/07/2017 2304786 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 858.00 F217 -858.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-8879 FILTROS Y BUJIAS PATRULLA 8103 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000572 27/06/2017 04/07/2017 2304785 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 858.00 F217 -858.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-8877 FILTROS Y BUJIAS PATRULLA 9273 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000572 27/06/2017 04/07/2017 2304787 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 858.00 F217 -858.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-8878 FILTROS Y BUJIAS PATRULLA 8105 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000572 27/06/2017 04/07/2017 2304770 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "39,800.01" F217 "-39,800.01" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 F-411 REP. DE CAJA TRANSMISION COMPC 6 /LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001228 27/06/2017 04/07/2017 2304771 27/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "30,500.00" F217 "-30,500.00" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 F-412 REP. DE TRANSMISION COMPACT.4 /LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001228 27/06/2017 04/07/2017 2307877 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" OFERIVRAMI00001 ARAMIREZL1 OFELIA RIVERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003317 19/07/2017 27/06/2017 2604783 27/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 OFERIVRAMI00001 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 OFELIA RIVERA RAMIREZ Otras ctas por pagar CP M42B003317 19/07/2017 27/06/2017 2307878 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO "-1,200.00" MARIAGUADA00002 ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RIVERA GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B003318 19/07/2017 27/06/2017 2604784 27/06/2017 6 ZF 21 211900001 "1,200.00" 0.00 MARIAGUADA00002 "1,200.00" BECASPORPROMEDIO ARAMIREZL1 MARIA GUADALUPE RIVERA GALLARDO Otras ctas por pagar CP M42B003318 19/07/2017 27/06/2017 2602206 27/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,587.00" 0.00 RM17 "1,587.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 27/06/2017 27/06/2017 2304778 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,587.00" RF17 "-1,587.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO PRESIDENTE MUNICIPAL F-2165 ALIMENT Otras ctas por pagar CP M42N001285 27/06/2017 27/06/2017 2602409 27/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" VALES DE TRANSFERENCIA ARAMIREZL1 APOYO PARA VACUNADORES QUE PARTICIPARON EN LA SE Otras ctas por pagar CP M42B001003 05/07/2017 27/06/2017 2602533 27/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,334,062.00" 0.00 RF17 "1,334,062.00" APORTACION MUNICIPAL ARAMIREZL1 APORTACION MUNICIPAL CONVENIO NO. CONV/SOP/VS/2017 Otras ctas por pagar CP M42D000027 13/07/2017 27/06/2017 2304756 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "3,045.00" RF17 "-3,045.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-8128 REEMBOLSO/COLEGIATU/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/06/2017 28/06/2017 1900745 27/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA C. MANUEL GALVAN FLORES Otras ctas por pagar CP M42N000465 27/06/2017 28/06/2017 2304755 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-11963 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/06/2017 28/06/2017 2304754 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 632.89 RM17 -632.89 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7803 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 27/06/2017 28/06/2017 2304766 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4843 APOYO RECURSOS ECONOM. C.EMIGDIO CAMPOS Otras ctas por pagar CP M42B001012 27/06/2017 29/06/2017 2304757 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 887.00 RM17 -887.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-DC0 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/REG MONSERRAT ARREDON Otras ctas por pagar CP M42N001312 27/06/2017 04/07/2017 2304753 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 F-30710 ARAMIREZL1 F-30710 REEMBOLSO/GASOLINA/REG NORMA E. MORENO M Otras ctas por pagar CP M42N001310 27/06/2017 04/07/2017 2304752 27/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 F-30865 ARAMIREZL1 F-30865 REEMBOLSO/GASOLINA/REGNORMA E. MONCADA Otras ctas por pagar CP M42N001310 27/06/2017 04/07/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "4,987.54" RM17 "-4,987.54" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "7,240.68" RM17 "-7,240.68" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "20,552.11" RM17 "-20,552.11" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 411200301 0.00 "6,840.00" RM17 "-6,840.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "3,303.00" RM17 "-3,303.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414100202 0.00 "3,397.00" RM17 "-3,397.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "7,687.00" RM17 "-7,687.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "2,701.08" RM17 "-2,701.08" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "14,877.44" RM17 "-14,877.44" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 "1,230.09" RM17 "-1,230.09" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 11.14 RM17 -11.14 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300101 0.00 "1,400.69" RM17 "-1,400.69" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "2,496.74" RM17 "-2,496.74" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 "3,770.82" RM17 "-3,770.82" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 283.68 RM17 -283.68 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 250.70 RM17 -250.70 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300119 0.00 250.00 RM17 -250.00 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 159.00 RM17 -159.00 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 85.00 RM17 -85.00 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 441.06 RM17 -441.06 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 252.16 RM17 -252.16 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 175.02 RM17 -175.02 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 189.12 RM17 -189.12 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "4,520.00" RM17 "-4,520.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "2,900.00" RM17 "-2,900.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "5,300.00" RM17 "-5,300.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "4,655.00" RM17 "-4,655.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 805.00 RM17 -805.00 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "2,525.00" RM17 "-2,525.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 720.00 RM17 -720.00 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 415100101 0.00 "5,510.00" RM17 "-5,510.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "12,354.00" RM17 "-12,354.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 "3,957.00" RM17 "-3,957.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 560.00 RM17 -560.00 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 "6,084.66" RM17 "-6,084.66" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 416100106 0.00 306.99 RM17 -306.99 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GASTOS DE EJECUCIÓN 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 "6,050.00" RM17 "-6,050.00" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "5,435.28" RM17 "-5,435.28" INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 30/06/2017 1900752 27/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL DÍA 27/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 30/06/2017 2304756 27/06/2017 6 KR 40 511501551 "3,045.00" 0.00 RF17 "3,045.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-8128 REEMBOLSO/COLEGIATU/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Capacitación de los servidores públicos 27/06/2017 2304765 27/06/2017 6 KR 40 512202214 "7,888.00" 0.00 RM17 "7,888.00" F-A133 ARAMIREZL1 31111-0201 F-133 ALIMENTOS COFFE BREAK/DESP. PRESIDENTE Productos Alimenticios para Persona 27/06/2017 2304757 27/06/2017 6 KR 40 512502531 887.00 0.00 RM17 887.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-DC0 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/REG MONSERRAT ARREDON Medicinas y productos farmacéuticos 27/06/2017 2304755 27/06/2017 6 KR 40 512602612 800.00 0.00 RM17 800.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-11963 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27/06/2017 2304752 27/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RM17 500.00 F-30865 ARAMIREZL1 31111-0103 F-30865 REEMBOLSO/GASOLINA/REGNORMA E. MONCADA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27/06/2017 2304753 27/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RM17 500.00 F-30710 ARAMIREZL1 31111-0103 F-30710 REEMBOLSO/GASOLINA/REG NORMA E. MORENO M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27/06/2017 2304754 27/06/2017 6 KR 40 512602612 632.89 0.00 RM17 632.89 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-7803 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27/06/2017 2304784 27/06/2017 6 KR 40 512902961 323.00 0.00 RF17 323.00 F-1459 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1459 BOMBA CARTER AGUA NISSAN GH85703 ALUMBRADO Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304783 27/06/2017 6 KR 40 512902961 350.00 0.00 RF17 350.00 F-1466 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1466 MANGUERA P/FRENOS CHEVROLET IET539 DEPORTIV Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304782 27/06/2017 6 KR 40 512902961 "4,702.00" 0.00 F217 "4,702.00" F-1473 ARAMIREZL1 31111-1501 F-1473 ACUMULADOR Y FILTROS/NISSAN /ALUMBRADO PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304776 27/06/2017 6 KR 40 512902961 556.80 0.00 F217 556.80 TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-310 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES ALUMBRADO Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304773 27/06/2017 6 KR 40 512902961 812.00 0.00 F217 812.00 TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-306 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES DE SEG PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304775 27/06/2017 6 KR 40 512902961 116.00 0.00 F217 116.00 TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-307 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES REGLAMENTOS Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304774 27/06/2017 6 KR 40 512902961 139.20 0.00 F217 139.20 TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-309 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES DEPTO LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304772 27/06/2017 6 KR 40 512902961 672.80 0.00 F217 672.80 TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-311 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES DE PARQ MAT Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304777 27/06/2017 6 KR 40 512902961 "2,250.40" 0.00 F217 "2,250.40" TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-312 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES ALUMBRADO Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304781 27/06/2017 6 KR 40 512902961 285.00 0.00 RF17 285.00 F-3569 ARAMIREZL1 31111-1501 F-3569 FILTROS Y BUJIAS TSURU GTZ4772 TESORERIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304779 27/06/2017 6 KR 40 512902961 355.01 0.00 F217 355.01 F-3571 ARAMIREZL1 31111-1501 F-3571 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GN41329 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304780 27/06/2017 6 KR 40 512902961 991.00 0.00 RF17 991.00 F-3577 ARAMIREZL1 31111-1501 F-3577 FILTROS Y BUJIAS FORD RANGER GN41588/PRESID Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304786 27/06/2017 6 KR 40 512902961 858.00 0.00 F217 858.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-8879 FILTROS Y BUJIAS PATRULLA 8103 SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304785 27/06/2017 6 KR 40 512902961 858.00 0.00 F217 858.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-8877 FILTROS Y BUJIAS PATRULLA 9273 SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2304787 27/06/2017 6 KR 40 512902961 858.00 0.00 F217 858.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-8878 FILTROS Y BUJIAS PATRULLA 8105 SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 27/06/2017 2305103 27/06/2017 6 KR 40 513503551 "3,749.00" 0.00 RF17 "3,749.00" F-23150 ARAMIREZL1 31111-1501 F-23150/ MTTO SUBURBAN BLANCA DESPACHO PRESIDENTE Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 05/07/2017 2304773 27/06/2017 6 KR 40 513503551 "2,482.40" 0.00 F217 "2,482.40" TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-306 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES DE SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304775 27/06/2017 6 KR 40 513503551 162.40 0.00 F217 162.40 TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-307 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES REGLAMENTOS Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304774 27/06/2017 6 KR 40 513503551 487.20 0.00 F217 487.20 TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-309 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES DEPTO LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304776 27/06/2017 6 KR 40 513503551 342.20 0.00 F217 342.20 TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-310 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES ALUMBRADO Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304772 27/06/2017 6 KR 40 513503551 "1,554.40" 0.00 F217 "1,554.40" TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-311 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES DE PARQ MAT Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304777 27/06/2017 6 KR 40 513503551 "4,970.60" 0.00 F217 "4,970.60" TALACHAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-312 TALACHAS Y REFACCIONES/UNIDADES ALUMBRADO Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304770 27/06/2017 6 KR 40 513503551 "39,800.01" 0.00 F217 "39,800.01" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-411 REP. DE CAJA TRANSMISION COMPC 6 /LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304771 27/06/2017 6 KR 40 513503551 "30,500.00" 0.00 F217 "30,500.00" MANTTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-412 REP. DE TRANSMISION COMPACT.4 /LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 27/06/2017 2304778 27/06/2017 6 KR 40 513703751 "1,587.00" 0.00 RF17 "1,587.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0201 REP FONDO FIJO PRESIDENTE MUNICIPAL F-2165 ALIMENT Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 27/06/2017 2304760 27/06/2017 6 KR 40 513803821 "10,415.96" 0.00 RM17 "10,415.96" F-6DF ARAMIREZL1 31111-1501 F-6DF ARREGLO FLORAL/CORONACION DE LA REINA Gastos de orden social y cultural 27/06/2017 2304769 27/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,400.00" 0.00 RM17 "2,400.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-12099 APOYO/CEMENTO/C. MACARIO OJEDA NAVARRO Ayudas y Apoyos 27/06/2017 2304759 27/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,700.00" 0.00 RM17 "5,700.00" F-393E ARAMIREZL1 31111-0103 F-393E APOYO/SILLAS DE RUEDAS/REG ROGELIO GLEZ URI Ayudas y Apoyos 27/06/2017 2304767 27/06/2017 6 KR 40 524104415 "15,247.50" 0.00 RM17 "15,247.50" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-750 APOYO/LAMINA GALVANIZADA/C. JOSE LUIS VACA Ayudas y Apoyos 27/06/2017 2304768 27/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,380.00" 0.00 RM17 "1,380.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-752 APOYO/TINACO/C.EPITACIO PARAMO LOSOYA Ayudas y Apoyos 27/06/2017 2304761 27/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,204.00" 0.00 RM17 "5,204.00" F-9016 ARAMIREZL1 31111-0301 "F-9016 APOYO CON MEDICAMENTOS P/CIUDADANIA GRAL," Ayudas y Apoyos 27/06/2017 2304758 27/06/2017 6 KR 40 524104415 "4,000.00" 0.00 RM17 "4,000.00" F-B2E ARAMIREZL1 31111-0103 F-B2E APOYOS/SILLA DE RUEDAS/REG. MIGUEL LEDESMA Ayudas y Apoyos 27/06/2017 2304766 27/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4843 APOYO RECURSOS ECONOM. C.EMIGDIO CAMPOS Ayudas y Apoyos 27/06/2017 2307877 27/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" OFERIVRAMI00001 ARAMIREZL1 31111-1401 OFELIA RIVERA RAMIREZ Becas 19/07/2017 2307878 27/06/2017 6 KR 40 524204421 "1,200.00" 0.00 BECASPORPROMEDIO "1,200.00" MARIAGUADA00002 ARAMIREZL1 31111-1401 MARIA GUADALUPE RIVERA GALLARDO Becas 19/07/2017 1400724 28/06/2017 6 IA 40 111200034 "90,970.06" 0.00 RM17 "90,970.06" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/06/2017 1400765 28/06/2017 6 IA 40 111200034 870.00 0.00 RM17 870.00 INGRESOS DEL DIA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 25/07/2017 2605375 28/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "4,477.89" RM17 "-4,477.89" REEMBOLSO ARAMIREZL1 DUMMY DANIEL TORRES GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 24/07/2017 4100048 28/06/2017 6 SB 40 111200034 "24,985.00" 0.00 RM17 "24,985.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 1101117 DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/07/2017 28/06/2017 1101117 28/06/2017 6 SA 50 111200034 0.00 "24,985.00" RM17 "-24,985.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 4100048 DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 28/06/2017 28/06/2017 1101133 28/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "230,852.77" FORTAMUN 2017 "-230,852.77" REINT ADQUISI CAMIONETAS VRRODRIGUEZ DUMMY POR ADQUISICION DE CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 03/07/2017 2602524 28/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,969.60" FORTAMUN 2017 "-2,969.60" TRANSF BAJIO VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 13/07/2017 2602526 28/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,900.00" FORTAMUN 2017 "-2,900.00" TRANSF BAJIO VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 13/07/2017 2602525 28/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,500.01" FORTAMUN 2017 "-2,500.01" TRANSF BAJIO VRRODRIGUEZ DUMMY AUTOS SS DE IRAPUATO SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 13/07/2017 1101133 28/06/2017 6 SA 40 111200424 "230,852.77" 0.00 FORTAMUN 2017 "230,852.77" REINT ADQUISI CAMIONETAS VRRODRIGUEZ DUMMY POR ADQUISICION DE CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 03/07/2017 2602472 28/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "4,000.00" RF17 "-4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GALVAN FLORES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/07/2017 2602343 28/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 DUMMY ALICIA LARA LARA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 29/06/2017 1101117 28/06/2017 6 SA 40 111200424 "2,070.00" 0.00 RM17 "2,070.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 4100048 DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 28/06/2017 1101117 28/06/2017 6 SA 40 111200424 207.00 0.00 RM17 207.00 TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 4100048 DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 28/06/2017 1101117 28/06/2017 6 SA 40 111200424 "22,708.00" 0.00 RM17 "22,708.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 4100048 DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 28/06/2017 28/06/2017 4100048 28/06/2017 6 SB 50 111200424 0.00 "2,070.00" RM17 "-2,070.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 1101117 DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/07/2017 28/06/2017 4100048 28/06/2017 6 SB 50 111200424 0.00 207.00 RM17 -207.00 TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 1101117 DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/07/2017 28/06/2017 4100048 28/06/2017 6 SB 50 111200424 0.00 "22,708.00" RM17 "-22,708.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV 1101117 DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 04/07/2017 28/06/2017 1400730 28/06/2017 6 IA 40 111200427 "15,000.00" 0.00 AB17 "15,000.00" CONV. 51/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY AMP DIST ELEC COM RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES BB 18428284 APORT. BENEF 2017 06/07/2017 2602482 28/06/2017 6 ZF 40 111200427 "15,000.00" 0.00 AB17 "15,000.00" CONV. 51/2017 VRRODRIGUEZ 5600087 DUMMY CONVENIO: 22 DE MAYO 2017 BB 18428284 APORT. BENEF 2017 06/07/2017 28/06/2017 5600087 28/06/2017 6 ZG 50 111200427 0.00 "15,000.00" AB17 "-15,000.00" CONV. 51/2017 VRRODRIGUEZ 2602482 DUMMY CONVENIO: 22 DE MAYO 2017 BB 18428284 APORT. BENEF 2017 06/07/2017 28/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 11 112300001 0.00 0.02 RM17 -0.02 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Funcionarios y empleados M42N000339 30/06/2017 25/07/2017 1900749 28/06/2017 6 DR 09 112300003 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 DUMMY GTOS X COMPROBAR P/PARTIDA DE AYUDAS Y APOYOS Gastos por Comprobar M42N001302 28/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 01 112900001 "1,800.00" 0.00 RM17 "1,800.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 28/06/2017 1400724 28/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "90,970.06" RM17 "-90,970.06" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 28/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 01 112900001 "72,170.06" 0.00 RM17 "72,170.06" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 28/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 01 112900001 "16,000.00" 0.00 RM17 "16,000.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 28/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 01 112900001 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 28/06/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 12 112900001 0.00 "230,852.77" RF17 "-230,852.77" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otros deudores M42D000024 13/07/2017 28/06/2017 1400730 28/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "15,000.00" AB17 "-15,000.00" CONV. 51/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY AMP DIST ELEC COM RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES Otros deudores M42D000338 06/07/2017 28/06/2017 1900762 28/06/2017 6 DR 01 112900001 "15,000.00" 0.00 AB17 "15,000.00" CONV. 51/2017 VRRODRIGUEZ DUMMY AMP DIST ELEC COM RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES Otros deudores M42D000338 06/07/2017 28/06/2017 1400765 28/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 870.00 RM17 -870.00 INGRESOS DEL DIA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 17 DEPOSITADOS EN Otros deudores M42D000338 25/07/2017 28/06/2017 1900799 28/06/2017 6 DR 01 112900001 870.00 0.00 RM17 870.00 INGRESOS DEL DIA 28/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 25/07/2017 28/06/2017 1101222 28/06/2017 6 SA 11 112900001 0.00 "230,852.77" RF 2017 "-230,852.77" DESAPLICACION CXC Y CXP VRRODRIGUEZ DUMMY DOC. 1900747 Y 1101120 DEUDA CAMIONETAS FINANZAS Otros deudores M42D000024 13/07/2017 28/06/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 01 112900001 "9,535,333.34" 0.00 RF17 "9,535,333.34" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otros deudores M42D000027 13/07/2017 28/06/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 01 112900001 "230,852.77" 0.00 RF17 "230,852.77" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otros deudores M42D000024 13/07/2017 28/06/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 12 112900001 0.00 "9,535,333.34" RF17 "-9,535,333.34" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 DUMMY REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otros deudores M42D000027 13/07/2017 28/06/2017 2602482 28/06/2017 6 ZF 15 112900001 0.00 "15,000.00" AB17 "-15,000.00" CONV. 51/2017 VRRODRIGUEZ 5600087 DUMMY AMP DIST ELEC COM RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES Otros deudores M42D000338 06/07/2017 28/06/2017 5600087 28/06/2017 6 ZG 05 112900001 "15,000.00" 0.00 AB17 "15,000.00" CONV. 51/2017 VRRODRIGUEZ 2602482 DUMMY AMP DIST ELEC COM RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES Otros deudores M42D000338 06/07/2017 28/06/2017 2304822 28/06/2017 6 KR 70 123526121 "4,796.04" 0.00 FAISM 2016 "4,796.04" F-1067 ARAMIREZL1 31111-0703 F-1067 OBRA 282 PINTURA Y BARNIZ/ACONDICIONAMIENTO Edificación no habitacional 000741001258 28/06/2017 2304823 28/06/2017 6 KR 70 123546141 "3,312.96" 0.00 FAISM 2016 "3,312.96" F-1066 ARAMIREZL1 31111-0703 F-1066 OBRA 347 silletas pegamento c. justo sierra División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001298 28/06/2017 2304821 28/06/2017 6 KR 70 123546141 "3,000.00" 0.00 RF17 "3,000.00" F-3081 ARAMIREZL1 31111-0703 F-3081 OBRA 363 FCEMENTO/C. JUSTO SIERRA RANCHO V División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 000741001370 28/06/2017 2304827 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "27,700.80" F217 "-27,700.80" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-248 RECTIFICACION D MOTOR COMPACT 6 GN88083 LIMP Proveedores por pagar CP M42P001053 28/06/2017 2304824 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 348.00 RF17 -348.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3566 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GG65986/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000304 28/06/2017 2304825 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,100.01" F217 "-3,100.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3570 ACUMULADORES TOLVA 9 GH85708 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000304 28/06/2017 2304826 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,210.02" F217 "-1,210.02" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3573 ARRANCADOR Y AFLOJA TODO P/PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000304 28/06/2017 2306281 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,480.00" RM17 "-5,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4566 APOYO /CEMENTO Y CAL/C.RAMON ALCOCER MURIL Proveedores por pagar CP M42P001504 13/07/2017 2602526 28/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,900.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,900.00" TRANSF BAJIO VRRODRIGUEZ PAGO F-8229 SERVICIO UNIDAD 9401 DE SEGURIDAD PUB. Proveedores por pagar CP M42P000142 13/07/2017 28/06/2017 2602524 28/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,969.60" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,969.60" TRANSF BAJIO VRRODRIGUEZ PAGO F-8231 SERVICIO UNIDAD 9405 DE SEGURIDAD PUB. Proveedores por pagar CP M42P000142 13/07/2017 28/06/2017 2306275 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,969.60" F217 "-2,969.60" F-8231 ARAMIREZL1 F-8231 SERVICIO DE 40000 KM PATRULLA 09405 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 13/07/2017 28/06/2017 2602525 28/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,500.01" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,500.01" TRANSF BAJIO VRRODRIGUEZ PAGO F-8230 SERVICIO UNIDAD 9402 DE SEGURIDAD PUB. Proveedores por pagar CP M42P000142 13/07/2017 28/06/2017 2306276 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,500.01" F217 "-2,500.01" F-8230 ARAMIREZL1 F-8230 SERVICIO DE 30000 KM PATRULLA 09402 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 13/07/2017 28/06/2017 2306277 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" F217 "-2,900.00" F-8229 ARAMIREZL1 F-8229 SERVICIO DE 40000 KM PATRULLA 09401 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000142 13/07/2017 28/06/2017 2304798 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,500.00" RF17 "-4,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31046 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/DES SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304806 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "9,221.73" RF17 "-9,221.73" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31044 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/DESP PRESIDENT Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304803 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,500.00" RF17 "-4,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31045 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304802 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,700.00" RF17 "-2,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31048 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304801 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31049 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304808 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" RF17 "-1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31050 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/SEC H AYUNTAMI Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304800 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 720.00 RF17 -720.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31051 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304810 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 800.00 RF17 -800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31052 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304797 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 750.00 RF17 -750.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31053 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304799 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31057 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/DES INT MUJER Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304805 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31058 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304812 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 350.00 RF17 -350.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31059 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304809 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 900.00 RF17 -900.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31060 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304807 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31061 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/SERVICIOS PUBL Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304811 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31062 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/SEC PARTICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304804 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,503.87" RF17 "-2,503.87" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31064 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/OFICIALIA MAYO Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304789 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" F217 "-1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31056 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PARQUES Y JARD Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304788 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,000.00" F217 "-5,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31040 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304790 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "30,101.06" F217 "-30,101.06" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31042 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 30/06/2017 2304815 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,132.00" RM17 "-3,132.00" F-168 ARAMIREZL1 F-168 APOYO/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 28/06/2017 04/07/2017 2304813 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,132.00" RM17 "-3,132.00" F-166 ARAMIREZL1 F-166 APOYO/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 28/06/2017 04/07/2017 2304814 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,132.00" RM17 "-3,132.00" F-167 ARAMIREZL1 F-167 APOYO/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 28/06/2017 04/07/2017 2304816 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,064.80" RM17 "-2,064.80" F-169 ARAMIREZL1 F-169 APOYO/PAÑALES P/ADULTO/REG. MARINA MADRIGAL Proveedores por pagar CP M42P001410 28/06/2017 04/07/2017 2304817 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 663.59 RM17 -663.59 F-77521 ARAMIREZL1 F-77521 COMBUSTIBLE GAS LP TANQUE EST. CARCEL MPAL Proveedores por pagar CP M42P000215 28/06/2017 04/07/2017 2304794 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "41,654.17" F217 "-41,654.17" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31047 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 04/07/2017 2304796 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "74,306.07" F217 "-74,306.07" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31041 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/SEGURIDAD PUBL Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 04/07/2017 2304791 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,626.02" F217 "-5,626.02" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31043 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 04/07/2017 2304795 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,300.00" F217 "-2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31054 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PROT CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 04/07/2017 2304792 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,500.00" F217 "-1,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31055 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PARQ Y JARDINE Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 04/07/2017 2304793 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 F217 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31063 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PARQ VEHICULAR Proveedores por pagar CP M42P000559 28/06/2017 04/07/2017 2304823 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,312.96" FAISM 2016 "-3,312.96" F-1066 ARAMIREZL1 F-1066 OBRA 347 silletas pegamento c. justo sierra Proveedores por pagar CP M42P001429 28/06/2017 20/07/2017 2304822 28/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,796.04" FAISM 2016 "-4,796.04" F-1067 ARAMIREZL1 F-1067 OBRA 282 PINTURA Y BARNIZ/ACONDICIONAMIENTO Proveedores por pagar CP M42P001429 28/06/2017 20/07/2017 1101222 28/06/2017 6 SA 21 211900001 "230,852.77" 0.00 RF 2017 "230,852.77" DESAPLICACION CXC Y CXP VRRODRIGUEZ DOC. 1900747 Y 1101120 DEUDA CAMIONETAS FINANZAS Otras ctas por pagar CP M42D000024 13/07/2017 28/06/2017 1101120 28/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "230,852.77" FORTAMUN 2017 "-230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ FINANZAS DECTO MAY 17 EN PARTIC MES JUNIO DE 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000024 28/06/2017 28/06/2017 1900749 28/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" GASTOS POR COMPROBAR ARAMIREZL1 GTOS X COMPROBAR P/PARTIDA DE AYUDAS Y APOYOS Otras ctas por pagar CP M42N001302 28/06/2017 28/06/2017 2602343 28/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 APOYO A C. ALICIA LARA LARA Otras ctas por pagar CP M42B001005 29/06/2017 28/06/2017 2602472 28/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,000.00" 0.00 RF17 "4,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N000465 06/07/2017 28/06/2017 2605375 28/06/2017 6 ZF 25 211900001 "4,477.89" 0.00 RM17 "4,477.89" REEMBOLSO ARAMIREZL1 REEMBOLSO A SINDICO LIC. DANIEL TORRES GONZALEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 24/07/2017 28/06/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 32 211900001 0.00 "249,658.49" RF17 "-249,658.49" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otras ctas por pagar CP M42D001225 13/07/2017 28/06/2017 1101221 28/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "230,852.77" FORTAMUN 2017 "-230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ 4100049 FINANZAS DECTO MAYO 17 EN PARTIC MES JUNIO DE 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000024 13/07/2017 28/06/2017 4100049 28/06/2017 6 SB 22 211900001 "230,852.77" 0.00 FORTAMUN 2017 "230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ 1101221 FINANZAS DECTO MAYO 17 EN PARTIC MES JUNIO DE 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000024 13/07/2017 28/06/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 21 211900001 "249,658.49" 0.00 RF17 "249,658.49" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otras ctas por pagar CP M42D001225 13/07/2017 28/06/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 21 211900001 "51,123.33" 0.00 RF17 "51,123.33" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otras ctas por pagar CP M42D001226 13/07/2017 28/06/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 21 211900001 "30,608.82" 0.00 RF17 "30,608.82" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otras ctas por pagar CP M42D001227 13/07/2017 28/06/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 32 211900001 0.00 "51,123.33" RF17 "-51,123.33" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otras ctas por pagar CP M42D001226 13/07/2017 28/06/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 32 211900001 0.00 "30,608.82" RF17 "-30,608.82" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 Otras ctas por pagar CP M42D001227 13/07/2017 28/06/2017 2304819 28/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RTM-3717 APOYO CON RECURSOS A C. JOSEFINA PEREZ G Otras ctas por pagar CP M42B001014 28/06/2017 04/07/2017 2304818 28/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RTM-3957 APOYO CON RECURSOS A C. ISAY RUIZ AGUILAR Otras ctas por pagar CP M42B001013 28/06/2017 04/07/2017 2304820 28/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4840 APOYO P/PAGO DE UNIFORMES/C. SANTIAGO RAYA Otras ctas por pagar CP M42B001015 28/06/2017 04/07/2017 2304821 28/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "3,000.00" RF17 "-3,000.00" F-3081 ARAMIREZL1 F-3081 OBRA 363 FCEMENTO/C. JUSTO SIERRA RANCHO V Otras ctas por pagar CP M42P001107 28/06/2017 04/07/2017 1101120 28/06/2017 6 SA 40 213129112 "230,852.77" 0.00 FORTAMUN 2017 "230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ 31111-0501 FINANZAS DECTO MAY 17 EN PARTIC MES JUNIO DE 2017 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO FINANZAS 28/06/2017 1101221 28/06/2017 6 SA 40 213129112 "230,852.77" 0.00 FORTAMUN 2017 "230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ 4100049 31111-0501 FINANZAS DECTO MAYO 17 EN PARTIC MES JUNIO DE 2017 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO FINANZAS 13/07/2017 28/06/2017 4100049 28/06/2017 6 SB 50 213129112 0.00 "230,852.77" FORTAMUN 2017 "-230,852.77" MENSUALIDAD DEUDA FINANZA VRRODRIGUEZ 1101221 31111-0501 FINANZAS DECTO MAYO 17 EN PARTIC MES JUNIO DE 2017 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO FINANZAS 13/07/2017 28/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "4,010.41" RM17 "-4,010.41" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 280.48 RM17 -280.48 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "10,268.78" RM17 "-10,268.78" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 411200104 0.00 272.31 RM17 -272.31 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "1,026.28" RM17 "-1,026.28" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 411200301 0.00 "1,921.28" RM17 "-1,921.28" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 411300102 0.00 86.10 RM17 -86.10 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 413100101 0.00 "16,000.00" RM17 "-16,000.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414100201 0.00 "3,496.00" RM17 "-3,496.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "10,056.00" RM17 "-10,056.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "1,800.72" RM17 "-1,800.72" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "9,960.32" RM17 "-9,960.32" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 723.03 RM17 -723.03 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 97.74 RM17 -97.74 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 548.70 RM17 -548.70 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 150.00 RM17 -150.00 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 94.56 RM17 -94.56 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300116 0.00 356.88 RM17 -356.88 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA DE ALINEAMIENTO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 "1,398.76" RM17 "-1,398.76" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 75.89 RM17 -75.89 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 735.10 RM17 -735.10 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 291.70 RM17 -291.70 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 567.36 RM17 -567.36 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 280.00 RM17 -280.00 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "3,700.00" RM17 "-3,700.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 210.00 RM17 -210.00 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "4,055.00" RM17 "-4,055.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 "1,800.00" RM17 "-1,800.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 745.00 RM17 -745.00 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 240.00 RM17 -240.00 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "1,521.00" RM17 "-1,521.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 "1,002.00" RM17 "-1,002.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 580.00 RM17 -580.00 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 70.32 RM17 -70.32 INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 "4,000.00" RM17 "-4,000.00" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "4,227.44" RM17 "-4,227.44" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 30/06/2017 1900753 28/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 "1,207.84" RM17 "-1,207.84" INGRESOS DEL DÍA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 30/06/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100101 0.00 "6,841,228.03" RF17 "-6,841,228.03" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO GENERAL 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100101 "6,841,228.03" 0.00 RF17 "6,841,228.03" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO GENERAL 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100102 "2,437.60" 0.00 RF17 "2,437.60" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 13/07/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100102 0.00 "2,437.60" RF17 "-2,437.60" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 13/07/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100103 0.00 "181,053.44" RF17 "-181,053.44" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 IMPT ESPECIAL PRODUCCCIÓN Y SERVICIOS 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100103 "181,053.44" 0.00 RF17 "181,053.44" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 IMPT ESPECIAL PRODUCCCIÓN Y SERVICIOS 13/07/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100104 0.00 "33,385.86" RF17 "-33,385.86" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 LIC FUNC PROD ALMAC DIST BEBIDAS ALCOHOL 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100104 "33,385.86" 0.00 RF17 "33,385.86" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 LIC FUNC PROD ALMAC DIST BEBIDAS ALCOHOL 13/07/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100105 0.00 "123,285.92" RF17 "-123,285.92" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100105 "123,285.92" 0.00 RF17 "123,285.92" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 13/07/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100106 0.00 "2,157,180.44" RF17 "-2,157,180.44" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100106 "2,157,180.44" 0.00 RF17 "2,157,180.44" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 13/07/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100107 0.00 "382,860.59" RF17 "-382,860.59" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO IEPS DE GASOLINA 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100107 "382,860.59" 0.00 RF17 "382,860.59" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO IEPS DE GASOLINA 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100107 "1,592.12" 0.00 RF17 "1,592.12" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO IEPS DE GASOLINA 13/07/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100107 0.00 "1,592.12" RF17 "-1,592.12" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO IEPS DE GASOLINA 13/07/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100108 0.00 "353,465.37" RF17 "-353,465.37" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO DE FISCALIZACIÓN 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100108 "353,465.37" 0.00 RF17 "353,465.37" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO DE FISCALIZACIÓN 13/07/2017 1900786 28/06/2017 6 DR 50 421100109 0.00 "21,087.38" RF17 "-21,087.38" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 4900074 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 13/07/2017 4900074 28/06/2017 6 DZ 40 421100109 "21,087.38" 0.00 RF17 "21,087.38" INGRESOS 28/06/2017 VRRODRIGUEZ 1900786 1500517 REGISTRO DE PARTICIPACIOENS RECIBIDAS EN DIA 28/06 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 13/07/2017 1900762 28/06/2017 6 DR 50 421200102 0.00 "15,000.00" AB17 "-15,000.00" CONV. 51/2017 VRRODRIGUEZ 1700917 AMP DIST ELEC COM RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES APORTACION DE BENFICIARIOS OBRA PUBLICA 06/07/2017 1900799 28/06/2017 6 DR 50 421300105 0.00 870.00 RM17 -870.00 INGRESOS DEL DIA 28/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS OTROS INGRESOS 25/07/2017 2304796 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "74,306.07" 0.00 F217 "74,306.07" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31041 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/SEGURIDAD PUBL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304790 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "30,101.06" 0.00 F217 "30,101.06" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31042 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304791 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "5,626.02" 0.00 F217 "5,626.02" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31043 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304794 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "41,654.17" 0.00 F217 "41,654.17" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31047 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304808 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 RF17 "1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31050 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/SEC H AYUNTAMI Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304800 28/06/2017 6 KR 40 512602612 720.00 0.00 RF17 720.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31051 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/DES URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304810 28/06/2017 6 KR 40 512602612 800.00 0.00 RF17 800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31052 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/CATASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304788 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "5,000.00" 0.00 F217 "5,000.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31040 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/ALUMBRADO PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304806 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "9,221.73" 0.00 RF17 "9,221.73" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31044 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/DESP PRESIDENT Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304803 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "4,500.00" 0.00 RF17 "4,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31045 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/OBRAS PUBLICAS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304798 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "4,500.00" 0.00 RF17 "4,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31046 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/DES SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304802 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,700.00" 0.00 RF17 "2,700.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31048 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304801 28/06/2017 6 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31049 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304799 28/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31057 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/DES INT MUJER Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304805 28/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31058 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304812 28/06/2017 6 KR 40 512602612 350.00 0.00 RF17 350.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31059 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/ADQUISICIONES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304807 28/06/2017 6 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31061 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/SERVICIOS PUBL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304811 28/06/2017 6 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31062 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/SEC PARTICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304793 28/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 F217 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31063 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PARQ VEHICULAR Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304804 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,503.87" 0.00 RF17 "2,503.87" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31064 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/OFICIALIA MAYO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304797 28/06/2017 6 KR 40 512602612 750.00 0.00 RF17 750.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31053 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/CONTRALORIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304795 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,300.00" 0.00 F217 "2,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31054 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PROT CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304792 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,500.00" 0.00 F217 "1,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31055 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PARQ Y JARDINE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304789 28/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 F217 "1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31056 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/PARQUES Y JARD Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304809 28/06/2017 6 KR 40 512602612 900.00 0.00 RF17 900.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31060 GASOLINA PER 10 AL 16 JUNIO/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304817 28/06/2017 6 KR 40 512602612 663.59 0.00 RM17 663.59 F-77521 ARAMIREZL1 31111-1501 F-77521 COMBUSTIBLE GAS LP TANQUE EST. CARCEL MPAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28/06/2017 2304824 28/06/2017 6 KR 40 512902961 348.00 0.00 RF17 348.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3566 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GG65986/CONTRALORIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 28/06/2017 2304826 28/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,210.02" 0.00 F217 "1,210.02" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3573 ARRANCADOR Y AFLOJA TODO P/PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 28/06/2017 2304825 28/06/2017 6 KR 40 512902961 "3,100.01" 0.00 F217 "3,100.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3570 ACUMULADORES TOLVA 9 GH85708 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 28/06/2017 2304827 28/06/2017 6 KR 40 513503551 "27,700.80" 0.00 F217 "27,700.80" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-248 RECTIFICACION D MOTOR COMPACT 6 GN88083 LIMP Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 28/06/2017 2306277 28/06/2017 6 KR 40 513503551 "2,900.00" 0.00 F217 "2,900.00" F-8229 ARAMIREZL1 31111-1501 F-8229 SERVICIO DE 40000 KM PATRULLA 09401 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13/07/2017 2306276 28/06/2017 6 KR 40 513503551 "2,500.01" 0.00 F217 "2,500.01" F-8230 ARAMIREZL1 31111-1501 F-8230 SERVICIO DE 30000 KM PATRULLA 09402 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13/07/2017 2306275 28/06/2017 6 KR 40 513503551 "2,969.60" 0.00 F217 "2,969.60" F-8231 ARAMIREZL1 31111-1501 F-8231 SERVICIO DE 40000 KM PATRULLA 09405 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13/07/2017 2304813 28/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,132.00" 0.00 RM17 "3,132.00" F-166 ARAMIREZL1 31111-0103 F-166 APOYO/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 28/06/2017 2304814 28/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,132.00" 0.00 RM17 "3,132.00" F-167 ARAMIREZL1 31111-0103 F-167 APOYO/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 28/06/2017 2304815 28/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,132.00" 0.00 RM17 "3,132.00" F-168 ARAMIREZL1 31111-0103 F-168 APOYO/SILLA DE RUEDAS/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 28/06/2017 2304816 28/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,064.80" 0.00 RM17 "2,064.80" F-169 ARAMIREZL1 31111-0103 F-169 APOYO/PAÑALES P/ADULTO/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 28/06/2017 2306281 28/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,480.00" 0.00 RM17 "5,480.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4566 APOYO /CEMENTO Y CAL/C.RAMON ALCOCER MURIL Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2304820 28/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4840 APOYO P/PAGO DE UNIFORMES/C. SANTIAGO RAYA Ayudas y Apoyos 28/06/2017 2304819 28/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3717 APOYO CON RECURSOS A C. JOSEFINA PEREZ G Ayudas y Apoyos 28/06/2017 2304818 28/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3957 APOYO CON RECURSOS A C. ISAY RUIZ AGUILAR Ayudas y Apoyos 28/06/2017 1101126 29/06/2017 6 SA 40 111200001 "101,000.00" 0.00 RF17 "101,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUI BANCOMER NOMINA RM 0160680982 30/06/2017 1400725 29/06/2017 6 IA 40 111200034 "142,128.62" 0.00 RM17 "142,128.62" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/06/2017 2602387 29/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 174.00 RM17 -174.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/07/2017 2602388 29/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "9,450.00" RM17 "-9,450.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY JUAN JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/07/2017 2602389 29/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "15,900.00" RM17 "-15,900.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 DUMMY MANUEL GRANADOS GUZMAN BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/07/2017 2602473 29/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "2,000.00" RM17 "-2,000.00" APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 DUMMY EMIGDIO CAMPOS MOSQUEDA BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 06/07/2017 2602475 29/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "5,204.00" RM17 "-5,204.00" F-9016 ARAMIREZL1 DUMMY INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 06/07/2017 2605371 29/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 166.00 RF17 -166.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2605372 29/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "1,145.00" RF17 "-1,145.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2605370 29/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 546.00 RF17 -546.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 1101212 29/06/2017 6 SA 40 111200308 "963,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "963,000.00" TRASP NOMINA 2DA QUIN JUN VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 2DA QUIN JUN SEGURIDAD PUBLICA SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 11/07/2017 1101125 29/06/2017 6 SA 40 111200311 "2,260,000.00" 0.00 RF17 "2,260,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA SANTANDER NOMINA 65505628003 30/06/2017 1101212 29/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "963,000.00" FORTAMUN 2017 "-963,000.00" TRASP NOMINA 2DA QUIN JUN VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 2DA QUIN JUN SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 11/07/2017 1101220 29/06/2017 6 SA 40 111200423 "1,000,000.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,000,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 13/07/2017 1101125 29/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "2,260,000.00" RF17 "-2,260,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/06/2017 1101126 29/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "101,000.00" RF17 "-101,000.00" TRASPASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/06/2017 1101220 29/06/2017 6 SA 50 111400072 0.00 "1,000,000.00" FORTAMUN 2017 "-1,000,000.00" VENTA INVERSION VRRODRIGUEZ DUMMY CONTRATO A CTA ASOCIADA 017567173 FORTAMUN17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 13/07/2017 1101170 29/06/2017 6 SA 40 111400105 "2,200,000.00" 0.00 I-PDR2016 "2,200,000.00" 1ERA COMPRA DE INVERSION GMUÑOZ DUMMY 1ERA COMPRA DE INVERSION "AMI-PISBCC14, CTA 12101622 BAJIO INVERSION" 07/07/2017 2602345 29/06/2017 6 ZF 50 111500455 0.00 "168,495.11" ITS2016 "-168,495.11" TNR 2303680 NA 303209 VRRODRIGUEZ DUMMY ADRIAN ISAIAS BACA SANCHEZ ITS2016 "15690019 BAJIO, ITS2016" 30/06/2017 1101170 29/06/2017 6 SA 50 111500467 0.00 "2,200,000.00" I-PDR2016 "-2,200,000.00" 1ERA COMPRA DE INVERSION GMUÑOZ DUMMY 1ERA COMPRA DE INVERSION BAJIO 0175819270101 PDR2016 07/07/2017 1400720 29/06/2017 6 IA 40 111500475 "6,375.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY MORALES LEDESMA J. GUANALUPE BAJIO 18731612 AMBORDERIAS17 30/06/2017 1400720 29/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "6,375.00" AMBORDERIAS17 "-6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION DE BENEFICIARIOS FIBIR/BORD/VALL/2017 Otros deudores M42D000338 30/06/2017 29/06/2017 1900751 29/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,375.00" 0.00 AMBORDERIAS17 "6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ DUMMY MORALES LEDESMA J. GUADALUPE Otros deudores M42D000338 30/06/2017 29/06/2017 1400725 29/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "142,128.62" RM17 "-142,128.62" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 29/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 01 112900001 "26,228.75" 0.00 RM17 "26,228.75" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 29/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 01 112900001 "53,099.87" 0.00 RM17 "53,099.87" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 29/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 01 112900001 "62,800.00" 0.00 RM17 "62,800.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 30/06/2017 29/06/2017 2602475 29/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,204.00" 0.00 RM17 "5,204.00" F-9016 ARAMIREZL1 FACTURA 9016 Proveedores por pagar CP M42P000006 06/07/2017 29/06/2017 2605370 29/06/2017 6 ZF 25 211200001 546.00 0.00 RF17 546.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140351422 Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 29/06/2017 2308447 29/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 546.00 REC FEDERAL 2017 -546.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 14 ABR AL 14 JUN 17/CAMARA DE VIGILANCI Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 29/06/2017 2605371 29/06/2017 6 ZF 25 211200001 166.00 0.00 RF17 166.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090130951677 Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 29/06/2017 2308448 29/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 166.00 REC FEDERAL 2017 -166.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 13 ABR AL 13 JUN 17/CASETA DE POLICIA C Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 29/06/2017 2605372 29/06/2017 6 ZF 25 211200001 "1,145.00" 0.00 RF17 "1,145.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090140350736 Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 29/06/2017 2308449 29/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,145.00" REC FEDERAL 2017 "-1,145.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 14 ABR AL 14 JUN 17/ARCO CARRETERO NIÑO Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 29/06/2017 2602345 29/06/2017 6 ZF 25 211300001 "168,495.11" 0.00 ITS2016 "168,495.11" TNR 2303680 NA 303209 VRRODRIGUEZ PAGO F617 EST2 O295 C109 ADRIAN ISAIAS BACA SANCHE Contratistas por pagar CP M42C00A146 30/06/2017 29/06/2017 2305021 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3881 RECURSO ECONOMICO A C. RAMONA FIGUEROA AL Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2602387 29/06/2017 6 ZF 25 211900001 174.00 0.00 RM17 174.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305013 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 174.00 RM17 -174.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO PRESIDENTE MUNICIPAL / PAGO CASETAS Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2602388 29/06/2017 6 ZF 25 211900001 "9,450.00" 0.00 RM17 "9,450.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL SECRETARIO PARTICULAR LIC Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305017 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 200.00 RM17 -200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3876 RECURSO ECONOMICO A C. ALFREDO GOMEZ ARRE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305028 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3535 RECURSO ECONOMICO A C. FEDERICO RIVERA ES Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305027 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3770 RECURSO ECONOMICO A C. JOSE EDUARDO GONZA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305020 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3815 RECURSO ECONOMICO A C. RAUL SOSA SIERRA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305023 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3871 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA DEL CARMEN C Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305022 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3882 RECURSO ECONOMICO A C. PATRICIA TORRES GU Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305016 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 650.00 RM17 -650.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3884 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA GUADALUPE MU Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305015 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3885 RECURSO ECONOMICO A C. MARIO LEON VELAZQU Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305014 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3924 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANTONIA BARCENA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305024 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 350.00 RM17 -350.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3930 RECURSO ECONOMICO A C. JOSEFINA GARCIA RA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305025 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3939 RECURSO ECONOMICO A C. YARET MAGDALENA GA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305026 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 800.00 RM17 -800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3943 RECURSO ECONOMICO A C. MAURICIO GARCIA HE Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305018 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3944 RECURSO ECONOMICO A C. MA. GUADALUPE VACA Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305019 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 650.00 RM17 -650.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-4000 RECURSO ECONOMICO A C. JOSE JUAN MANUEL R Otras ctas por pagar CP M42N001592 04/07/2017 29/06/2017 2305031 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3371 RECURSO ECONOMICO AL C. MA REFUGIO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2602389 29/06/2017 6 ZF 25 211900001 "15,900.00" 0.00 RM17 "15,900.00" REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REPOSICION FONDO FIJO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305029 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3369 RECURSO ECONOMICO AL C. IRENE MIRANDA RIC Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305030 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3370 RECURSO ECONOMICO AL C. ALEJANDRA CORONA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305035 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3375 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIBEL TORRES NA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305032 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3372 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA NEGRETE GARC Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305033 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3373 RECURSO ECONOMICO AL C. VICTORIA MENDOZA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305034 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3374 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSEFINA HERNANDE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305036 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3376 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DEL CARMEN Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305037 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3377 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DOLORES FER Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305038 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3378 RECURSO ECONOMICO AL C. MARGARITA ALBA DU Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305047 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3449 RECURSO ECONOMICO AL C. ANA KAREN LOPEZ R Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305048 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 700.00 RM17 -700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3814 RECURSO ECONOMICO AL C. ANA MARIA GUTIERR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305039 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3822 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GUADALUPE C Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305040 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3823 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA MUÑOZ GONZAL Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305041 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3832 RECURSO ECONOMICO AL C. LAURA ZAVALA GONZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305042 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3833 RECURSO ECONOMICO AL C. NOEMI GARCIA PALO Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305043 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3834 RECURSO ECONOMICO AL C. GABRIELA ADRIANA Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305049 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3838 RECURSO ECONOMICO AL C. ESTELA GONZALEZ F Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305050 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3849 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA MERCEDES YE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305044 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3855 RECURSO ECONOMICO AL C. MARISOL SOLIS HUI Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305045 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3856 RECURSO ECONOMICO AL C. DELFINA CUELLAR V Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305046 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3857 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA JESUS NAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305051 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3858 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA INES PEREZ Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305055 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3867 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DEL CARMEN Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305052 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3864 RECURSO ECONOMICO AL C. RAMONA GONZALEZ R Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305053 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3865 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIELA GARCIA CR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305054 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3866 RECURSO ECONOMICO AL C. SANJUANA BALDERAS Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305056 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3868 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LOS ANGE Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2305057 29/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 500.00 RM17 -500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 RTM-3869 RECURSO ECONOMICO AL C. OFELIA ARIAS QUIR Otras ctas por pagar CP M42N001285 04/07/2017 29/06/2017 2602473 29/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,000.00" 0.00 RM17 "2,000.00" APOYO CON RECURSO ECONOMI ARAMIREZL1 APOYO CON RECURSO ECONOMICO Otras ctas por pagar CP M42B001012 06/07/2017 29/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "7,516.65" RM17 "-7,516.65" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 511.00 RM17 -511.00 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "10,815.39" RM17 "-10,815.39" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "1,307.08" RM17 "-1,307.08" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "7,687.00" RM17 "-7,687.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 600.24 RM17 -600.24 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "4,097.60" RM17 "-4,097.60" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 272.31 RM17 -272.31 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 21.96 RM17 -21.96 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "3,079.00" RM17 "-3,079.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 120.00 RM17 -120.00 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 378.24 RM17 -378.24 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 145.00 RM17 -145.00 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 882.12 RM17 -882.12 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 63.04 RM17 -63.04 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 408.38 RM17 -408.38 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 "1,323.84" RM17 "-1,323.84" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300140 0.00 148.55 RM17 -148.55 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS REVISTA MECANICA SEMESTRAL 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 "1,260.00" RM17 "-1,260.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 "1,240.00" RM17 "-1,240.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 400.00 RM17 -400.00 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 "21,694.00" RM17 "-21,694.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 155.00 RM17 -155.00 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 "1,200.00" RM17 "-1,200.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300149 0.00 "1,050.00" RM17 "-1,050.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300150 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 750.00 RM17 -750.00 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 "64,080.00" RM17 "-64,080.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "2,049.00" RM17 "-2,049.00" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 891.00 RM17 -891.00 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 280.00 RM17 -280.00 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 59.08 RM17 -59.08 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "6,190.20" RM17 "-6,190.20" INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 30/06/2017 1900754 29/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 452.94 RM17 -452.94 INGRESOS DEL DÍA 29/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 30/06/2017 1900751 29/06/2017 6 DR 50 421300401 0.00 "6,375.00" AMBORDERIAS17 "-6,375.00" CON PART ECON FIBIR17 VRRODRIGUEZ 1700917 MORALES LEDESMA J. GUADALUPE APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 30/06/2017 2308448 29/06/2017 6 KR 40 513103111 166.00 0.00 REC FEDERAL 2017 166.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 13 ABR AL 13 JUN 17/CASETA DE POLICIA C Servicio de energía eléctrica 24/07/2017 2308449 29/06/2017 6 KR 40 513103111 "1,145.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "1,145.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 14 ABR AL 14 JUN 17/ARCO CARRETERO NIÑO Servicio de energía eléctrica 24/07/2017 2308447 29/06/2017 6 KR 40 513103111 546.00 0.00 REC FEDERAL 2017 546.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 14 ABR AL 14 JUN 17/CAMARA DE VIGILANCI Servicio de energía eléctrica 24/07/2017 2305013 29/06/2017 6 KR 40 513703791 174.00 0.00 RM17 174.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0201 REP FONDO FIJO PRESIDENTE MUNICIPAL / PAGO CASETAS Otros servicios de traslado y hospedaje 04/07/2017 2305038 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3378 RECURSO ECONOMICO AL C. MARGARITA ALBA DU Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305029 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3369 RECURSO ECONOMICO AL C. IRENE MIRANDA RIC Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305030 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3370 RECURSO ECONOMICO AL C. ALEJANDRA CORONA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305031 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3371 RECURSO ECONOMICO AL C. MA REFUGIO GARCIA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305032 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3372 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA NEGRETE GARC Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305034 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3374 RECURSO ECONOMICO AL C. JOSEFINA HERNANDE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305035 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3375 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIBEL TORRES NA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305036 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3376 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DEL CARMEN Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305033 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3373 RECURSO ECONOMICO AL C. VICTORIA MENDOZA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305037 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3377 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DOLORES FER Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305047 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3449 RECURSO ECONOMICO AL C. ANA KAREN LOPEZ R Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305028 29/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3535 RECURSO ECONOMICO A C. FEDERICO RIVERA ES Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305027 29/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3770 RECURSO ECONOMICO A C. JOSE EDUARDO GONZA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305048 29/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3814 RECURSO ECONOMICO AL C. ANA MARIA GUTIERR Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305020 29/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3815 RECURSO ECONOMICO A C. RAUL SOSA SIERRA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305039 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3822 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA GUADALUPE C Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305040 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3823 RECURSO ECONOMICO AL C. ROSA MUÑOZ GONZAL Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305041 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3832 RECURSO ECONOMICO AL C. LAURA ZAVALA GONZ Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305042 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3833 RECURSO ECONOMICO AL C. NOEMI GARCIA PALO Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305043 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3834 RECURSO ECONOMICO AL C. GABRIELA ADRIANA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305049 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3838 RECURSO ECONOMICO AL C. ESTELA GONZALEZ F Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305050 29/06/2017 6 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3849 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA MERCEDES YE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305044 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3855 RECURSO ECONOMICO AL C. MARISOL SOLIS HUI Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305045 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3856 RECURSO ECONOMICO AL C. DELFINA CUELLAR V Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305046 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3857 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA JESUS NAZAR Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305051 29/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3858 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA INES PEREZ Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305052 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3864 RECURSO ECONOMICO AL C. RAMONA GONZALEZ R Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305053 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3865 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIELA GARCIA CR Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305054 29/06/2017 6 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3866 RECURSO ECONOMICO AL C. SANJUANA BALDERAS Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305055 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3867 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DEL CARMEN Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305056 29/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3868 RECURSO ECONOMICO AL C. MARIA DE LOS ANGE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305057 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3869 RECURSO ECONOMICO AL C. OFELIA ARIAS QUIR Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305023 29/06/2017 6 KR 40 524104415 600.00 0.00 RM17 600.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3871 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA DEL CARMEN C Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305017 29/06/2017 6 KR 40 524104415 200.00 0.00 RM17 200.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3876 RECURSO ECONOMICO A C. ALFREDO GOMEZ ARRE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305021 29/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3881 RECURSO ECONOMICO A C. RAMONA FIGUEROA AL Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305022 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3882 RECURSO ECONOMICO A C. PATRICIA TORRES GU Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305016 29/06/2017 6 KR 40 524104415 650.00 0.00 RM17 650.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3884 RECURSO ECONOMICO A C. MARIA GUADALUPE MU Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305015 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3885 RECURSO ECONOMICO A C. MARIO LEON VELAZQU Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305014 29/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3924 RECURSO ECONOMICO A LA C. ANTONIA BARCENA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305024 29/06/2017 6 KR 40 524104415 350.00 0.00 RM17 350.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3930 RECURSO ECONOMICO A C. JOSEFINA GARCIA RA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305025 29/06/2017 6 KR 40 524104415 700.00 0.00 RM17 700.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3939 RECURSO ECONOMICO A C. YARET MAGDALENA GA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305026 29/06/2017 6 KR 40 524104415 800.00 0.00 RM17 800.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3943 RECURSO ECONOMICO A C. MAURICIO GARCIA HE Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305018 29/06/2017 6 KR 40 524104415 500.00 0.00 RM17 500.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-3944 RECURSO ECONOMICO A C. MA. GUADALUPE VACA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305019 29/06/2017 6 KR 40 524104415 650.00 0.00 RM17 650.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-0301 RTM-4000 RECURSO ECONOMICO A C. JOSE JUAN MANUEL R Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2603494 30/06/2017 6 ZF 50 111200001 0.00 "15,126.38" PAGO NOMINA "-15,126.38" 2DA QUINCENA JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 2DA QUIN JUNIO BANCOMER NOMINA RM 0160680982 17/07/2017 2605340 30/06/2017 6 ZF 50 111200001 0.00 "100,003.63" NOMINA RF 17 "-100,003.63" 2DA QUINCENA JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA GRAL BANCOMER 2DA JUNIO RF BANCOMER NOMINA RM 0160680982 20/07/2017 1101213 30/06/2017 6 SA 40 111200001 "15,126.38" 0.00 FORTAMUN 2017 "15,126.38" TRASP NOMINA 2DA QUIN JUN VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 2DA QUIN JUN SEGURIDAD PUBLICA BANCOMER NOMINA RM 0160680982 11/07/2017 1101214 30/06/2017 6 SA 40 111200003 "20,644.68" 0.00 FORTAMUN 2017 "20,644.68" REINT PAGO FONACOT 2A JUN VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 2DA QUIN JUNIO ELEM SEGURIDAD PUBLICA BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 11/07/2017 1101216 30/06/2017 6 SA 40 111200003 "12,202.77" 0.00 PARTICIPA 2017 "12,202.77" REINT PAGO FONACOT 2A JUN VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 2DA QUIN JUNIO RECURSO MUNICIPAL BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385 12/07/2017 1101207 30/06/2017 6 SA 40 111200024 "1,387.03" 0.00 FISM 2014 "1,387.03" CORRECCION GASTO NOMINA VRRODRIGUEZ DUMMY GTOS NO APLICADOS POR DIFERENCIA NOMINA JUN-SEP15 BBVA BANCOMER 0194968689 FISM 2014 11/07/2017 1101174 30/06/2017 6 SA 40 111200028 0.99 0.00 FISM 2015 0.99 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601969 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2015 BB12601969 FISM 2015 07/07/2017 1101176 30/06/2017 6 SA 40 111200030 2.33 0.00 ABO15 2.33 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601605 BANCO BAJIO MES DE JUNIO ABO15 BB 12601605 ABO15 07/07/2017 1101273 30/06/2017 6 SA 40 111200031 "11,196.00" 0.00 NOMINA OBRA "11,196.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 02 DEL 26 JUN AL 0 BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 1101270 30/06/2017 6 SA 40 111200031 "11,196.00" 0.00 RF17 "11,196.00" TRASPASO ENTRE CTAS LGARCIAV 4100052 DUMMY TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER NOMINA PARA BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 30/06/2017 4100052 30/06/2017 6 SB 50 111200031 0.00 "11,196.00" RF17 "-11,196.00" TRASPASO ENTRE CTAS LGARCIAV 1101270 DUMMY TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER NOMINA PARA BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS 24/07/2017 30/06/2017 1101186 30/06/2017 6 SA 50 111200034 0.00 "18,789.68" RM17 "-18,789.68" COMISION SIT JUNIO 2017 ARAMIREZL1 DUMMY COMISION DEL MES DE JUNIO 2017 CUENTA 0109802118 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/07/2017 1400726 30/06/2017 6 IA 40 111200034 "202,957.38" 0.00 RM17 "202,957.38" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 04/07/2017 1101127 30/06/2017 6 SA 50 111200034 0.00 "2,607.00" REINTEGRO "-2,607.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CUENTA RM17 A PARTICIPACIONES 2017 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/06/2017 1101128 30/06/2017 6 SA 50 111200034 0.00 "31,640.00" RM17 "-31,640.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/06/2017 1101129 30/06/2017 6 SA 50 111200034 0.00 "5,000.00" REINTEGRO "-5,000.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CUENTA RM2017 A PARTICIPACIONES 17 BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 30/06/2017 2602415 30/06/2017 6 ZF 50 111200034 0.00 "3,022.68" RM17 "-3,022.68" F-007 ARAMIREZL1 DUMMY GRUPO EDIFICADOR DEL BAJIO RAMS SA DE CV BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 05/07/2017 1101127 30/06/2017 6 SA 40 111200035 "2,607.00" 0.00 REINTEGRO "2,607.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CUENTA RM17 A PARTICIPACIONES 2017 BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 30/06/2017 2605369 30/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 166.00 RF17 -166.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2605365 30/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 690.00 RF17 -690.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2605366 30/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "2,399.00" RF17 "-2,399.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2605367 30/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "42,908.00" RF17 "-42,908.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2605368 30/06/2017 6 ZF 50 111200035 0.00 "5,123.00" RF17 "-5,123.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 DUMMY CFE SUMINISTRADOR DE SERV BANCOMER 0110346608 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 2603493 30/06/2017 6 ZF 50 111200308 0.00 "962,340.02" PAGO NOMINA "-962,340.02" 2DA QUINCENA JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 2DA JUNIO SANTANDER MPIO NOMINA SEG PUB 2012 92-00176635-4 17/07/2017 2605339 30/06/2017 6 ZF 50 111200311 0.00 "2,258,338.05" NOMINA RF 17 "-2,258,338.05" 2DA QUINCENA JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA SANTANDER 2DA JUNIO RF SANTANDER NOMINA 65505628003 20/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 50 111200311 0.00 "3,348.34" NOM RF 17 "-3,348.34" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 SANTANDER NOMINA 65505628003 13/07/2017 1101177 30/06/2017 6 SA 40 111200404 2.39 0.00 REM FISM 2013 2.39 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012777967 BANCO BAJIO MES DE JUNIO REM FISM13 BBAJIO 12777967 REMANENTE FISM 2013 07/07/2017 1101191 30/06/2017 6 SA 40 111200406 5.46 0.00 INTERESES JUNIO 5.46 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 DUMMY "INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017, BAJIO PARTICIPACIO" BBAJIO 14362834 Participaciones 2015 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200408 "1,064.63" 0.00 INTERESES JUNIO "1,064.63" FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDOS LECREP H. AY BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS GUZMAN 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200409 552.67 0.00 INTERESES JUNIO 552.67 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GONZALEZ 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200410 497.05 0.00 INTERESES JUNIO 497.05 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ URIBE 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200411 497.08 0.00 INTERESES JUNIO 497.08 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707378 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REYNOSO 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200412 497.06 0.00 INTERESES JUNIO 497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707394 JOSE LUIS GONZALEZ LARA 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200413 497.06 0.00 INTERESES JUNIO 497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707417 NORMA ELIDIA MORENO MONCADA 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200414 497.06 0.00 INTERESES JUNIO 497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GARCIA 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200415 497.06 0.00 INTERESES JUNIO 497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707433 JORGE GABRIEL ROMERO GARCIA 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200416 497.06 0.00 INTERESES JUNIO 497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA VARGAS 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200417 497.06 0.00 INTERESES JUNIO 497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707462 MONSERRAT DE LORETTO ARREDONDO SILV 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200418 497.06 0.00 INTERESES JUNIO 497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707475 MARINA MADRIGAL ENRIQUEZ 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 40 111200419 497.05 0.00 INTERESES JUNIO 497.05 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP BBAJIO 6707488 PATRICIA ALEJANDRA BALTAZAR TORRES 10/07/2017 1101179 30/06/2017 6 SA 40 111200420 1.69 0.00 FISM 2016 1.69 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 014967483 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2016 BAJIO 14967483 FAISM 2016 10/07/2017 1101182 30/06/2017 6 SA 40 111200422 2.83 0.00 FISM 2017 2.83 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017566886 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566886 FAISM 2017 10/07/2017 1400743 30/06/2017 6 IA 40 111200422 "6,827,986.00" 0.00 APORTACION FISM "6,827,986.00" DEPOSITO MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO DE APORTACION JUNIO17 BANCO DEL BAJIO CTA 17566886 FAISM 2017 12/07/2017 2603504 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,486.56" FORTAMUN 2017 "-2,486.56" T287069 VRRODRIGUEZ DUMMY KARINA MORALES RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603495 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 922.18 FORTAMUN 2017 -922.18 T265779 VRRODRIGUEZ DUMMY FONDO AUXILIAR PARA LA IMPARTICION BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603496 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "141,915.00" FORTAMUN 2017 "-141,915.00" T264919 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603498 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 516.67 FORTAMUN 2017 -516.67 T264209 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603499 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,325.00" FORTAMUN 2017 "-2,325.00" T263879 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603500 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,262.71" FORTAMUN 2017 "-1,262.71" T288859 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA MARIA GUZMAN PALOMARES BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603501 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,422.74" FORTAMUN 2017 "-2,422.74" T288479 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DE LA LUZ FRANCIA RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603505 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,403.08" FORTAMUN 2017 "-1,403.08" T286659 VRRODRIGUEZ DUMMY MA DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603502 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "2,760.51" FORTAMUN 2017 "-2,760.51" T287909 VRRODRIGUEZ DUMMY ANA LILIA MONTES HERNANDEZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603503 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,150.48" FORTAMUN 2017 "-1,150.48" T287539 VRRODRIGUEZ DUMMY NOEMI RAMIREZ RAMIREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 2603506 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "1,755.19" FORTAMUN 2017 "-1,755.19" T286379 VRRODRIGUEZ DUMMY LILLYE MEDINA ALVAREZ BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 1400744 30/06/2017 6 IA 40 111200423 "6,923,958.00" 0.00 APORTA FORTAMUN "6,923,958.00" DEPOSITO MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY DEPOSITO DE APORTACION JUNIO17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 12/07/2017 1101214 30/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "20,644.68" FORTAMUN 2017 "-20,644.68" REINT PAGO FONACOT 2A JUN VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 2DA QUIN JUNIO ELEM SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 11/07/2017 1101184 30/06/2017 6 SA 40 111200423 46.13 0.00 FORTAMUN 2017 46.13 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017567173 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FORTAMUN17 BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 10/07/2017 2602497 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "36,301.06" FORTAMUN 2017 "-36,301.06" T266319 VRRODRIGUEZ DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 11/07/2017 2603497 30/06/2017 6 ZF 50 111200423 0.00 "9,935.40" FORTAMUN 2017 "-9,935.40" T264559 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 17/07/2017 1101213 30/06/2017 6 SA 50 111200423 0.00 "15,126.38" FORTAMUN 2017 "-15,126.38" TRASP NOMINA 2DA QUIN JUN VRRODRIGUEZ DUMMY NOMINA BANCOMER 2DA QUIN JUN SEGURIDAD PUBLICA BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 11/07/2017 2605341 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "25,765.01" PARTICIPA 2017 "-25,765.01" T279909 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO MUNICIPIO AUTONOMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605343 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "174,540.00" PARTICIPA 2017 "-174,540.00" T279069 VRRODRIGUEZ DUMMY LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605346 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,159.16" PARTICIPA 2017 "-1,159.16" T292709 VRRODRIGUEZ DUMMY MA LOURDES DELGADO CORNEJO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605342 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "5,401.62" PARTICIPA 2017 "-5,401.62" T281089 VRRODRIGUEZ DUMMY PODER JUDICIAL DEL EDO DE GTO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605345 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "7,578.81" PARTICIPA 2017 "-7,578.81" T278469 VRRODRIGUEZ DUMMY IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605347 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,368.24" PARTICIPA 2017 "-2,368.24" T294579 VRRODRIGUEZ DUMMY PATRICIA LEON HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605349 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,089.19" PARTICIPA 2017 "-1,089.19" T295979 VRRODRIGUEZ DUMMY MARIA DEL ROCIO AGUILAR GLEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605348 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,978.02" PARTICIPA 2017 "-1,978.02" T294889 VRRODRIGUEZ DUMMY SILVIA ALVARADO PRIETO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605350 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,089.69" PARTICIPA 2017 "-1,089.69" T295339 VRRODRIGUEZ DUMMY MA CONCEPCION RODRIGUEZ CHIQUI BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605351 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 689.25 PARTICIPA 2017 -689.25 T296249 VRRODRIGUEZ DUMMY REYNA LILIANA RIVERA ACOSTA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605354 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,562.56" PARTICIPA 2017 "-1,562.56" T297069 VRRODRIGUEZ DUMMY NAYELI RANGEL SANCHEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605352 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 511.11 PARTICIPA 2017 -511.11 T296519 VRRODRIGUEZ DUMMY SARA GARCIA JUAREZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605353 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 800.00 PARTICIPA 2017 -800.00 T296809 VRRODRIGUEZ DUMMY SANDRA YANET GONZALEZ ROJAS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605355 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 817.13 PARTICIPA 2017 -817.13 T297549 VRRODRIGUEZ DUMMY LILIANA FUENTES PARAMO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 2605356 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "1,848.39" PARTICIPA 2017 "-1,848.39" T304659 VRRODRIGUEZ DUMMY IGNACIA BAEZA CORONA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 1101197 30/06/2017 6 SA 40 111200424 12.64 0.00 INTERESES JUNIO 12.64 PARTICIPACIONES 2017 ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO JUNIO 2017 PARTICIPACIONES 2017 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 10/07/2017 2602528 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 13/07/2017 2602529 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRADA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 13/07/2017 2602530 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 13/07/2017 2602531 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "10,000.00" RF17 "-10,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY JESUS MARTINEZ GALLEGOS BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 13/07/2017 2602532 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY NICOLAS SERVIN SANCHEZ BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 13/07/2017 1101128 30/06/2017 6 SA 40 111200424 "21,837.00" 0.00 RM17 "21,837.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/06/2017 1101128 30/06/2017 6 SA 40 111200424 "8,912.00" 0.00 RM17 "8,912.00" TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/06/2017 1101128 30/06/2017 6 SA 40 111200424 891.00 0.00 RM17 891.00 TRASASO ENTRE CUENTAS LGARCIAV DUMMY REINTEGRO DE IMPUESTOS DE LA CUENTA DE RECURO MUNC BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/06/2017 1101129 30/06/2017 6 SA 40 111200424 "5,000.00" 0.00 REINTEGRO "5,000.00" REINTEGRO ENTRE CUENTAS ARAMIREZL1 DUMMY REINTEGRO DE LA CUENTA RM2017 A PARTICIPACIONES 17 BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/06/2017 1101216 30/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "12,202.77" PARTICIPA 2017 "-12,202.77" REINT PAGO FONACOT 2A JUN VRRODRIGUEZ DUMMY PAGO FONACOT 2DA QUIN JUNIO RECURSO MUNICIPAL BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 12/07/2017 2602347 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "11,196.00" RF17 "-11,196.00" PAGO NOMINA OBRA ARAMIREZL1 DUMMY MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 30/06/2017 2602414 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "14,000.00" RF17 "-14,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY MARTIN GONZALEZ LARA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 05/07/2017 2602470 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "30,445.60" RF17 "-30,445.60" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 DUMMY SERVICIO ANILLO VIAL SA DE CV BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 06/07/2017 2605344 30/06/2017 6 ZF 50 111200424 0.00 "171,205.89" PARTICIPA 2017 "-171,205.89" T267819 VRRODRIGUEZ DUMMY SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 20/07/2017 1101270 30/06/2017 6 SA 50 111200424 0.00 "11,196.00" RF17 "-11,196.00" TRASPASO ENTRE CTAS LGARCIAV 4100052 DUMMY TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER NOMINA PARA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 30/06/2017 4100052 30/06/2017 6 SB 40 111200424 "11,196.00" 0.00 RF17 "11,196.00" TRASPASO ENTRE CTAS LGARCIAV 1101270 DUMMY TRASPASO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER NOMINA PARA BB 17566506-0101 PARTICIPACIONES 2017 24/07/2017 30/06/2017 1101200 30/06/2017 6 SA 40 111200425 5.27 0.00 INTERESES JUNIO 5.27 RM 2017 BANBAJIO ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO JUNIO 2017 RM17 BANBAJIO BB 17928540 RECURSO MUNICIPAL 2017 10/07/2017 1101181 30/06/2017 6 SA 40 111200427 2.50 0.00 AB17 2.50 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 018428284 BAJIO MES DE JUNIO APORT BENEF 2017 BB 18428284 APORT. BENEF 2017 10/07/2017 1101188 30/06/2017 6 SA 40 111400001 287.34 0.00 INTERESES JUNIO 287.34 INTERES JUNIO RM INERSION ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 INVERSION RM 016901 INVERS RECURSO MUNICIPAL 2034972716 CTA 0169013385 10/07/2017 1101189 30/06/2017 6 SA 40 111400041 "24,311.63" 0.00 INTERESES JUNIO "24,311.63" INT INV BAJIO RM ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 RM BAJIO INVERSION INV BAJIO 81823390201MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAG 10/07/2017 1101194 30/06/2017 6 SA 40 111400047 "4,670.32" 0.00 AB13 I "4,670.32" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0192080699 BANCOMER MES DE JUNIO AB13 I APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013 INVERSION 20439057 10/07/2017 1101196 30/06/2017 6 SA 40 111400060 "6,480.91" 0.00 FISM 2014 I "6,480.91" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968689 BANCOMER MES DE JUNIO FISM 2014 I BBVA BCMER INVERSION 2044504879 FISM 2014 10/07/2017 1101198 30/06/2017 6 SA 40 111400063 "2,960.72" 0.00 AB14 I "2,960.72" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0194968522 BANCOMER MES DE JUNIO AB14 I BBVA 2044567935 APORTACIONES 2014 10/07/2017 1101175 30/06/2017 6 SA 40 111400065 "28,282.07" 0.00 FISM 2015 I "28,282.07" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 012601969 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2015 I BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 2015 07/07/2017 1101193 30/06/2017 6 SA 40 111400067 "20,717.43" 0.00 INTERESES JUNIO "20,717.43" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 DUMMY "INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017, PARTI INVERION RM" BJIO 14362834 Inversion Participaciones 2015 RM 10/07/2017 1101180 30/06/2017 6 SA 40 111400069 "56,064.63" 0.00 FISM 2016 I "56,064.63" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 014967483 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2016 I INVERSION 14967483 FAISM 2016 10/07/2017 1101201 30/06/2017 6 SA 40 111400070 "5,221.57" 0.00 AB16 I "5,221.57" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 0105181712 BANCOMER MES DE JUNIO AB16 I INVERSION CONTRATO 2047070314 AB16 10/07/2017 1101183 30/06/2017 6 SA 40 111400071 "155,160.84" 0.00 FISM 2017 I "155,160.84" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017566886 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2017 I BANCO DEL BAJIO INVERSION CTA 17566886 FAISM 2017 10/07/2017 1101185 30/06/2017 6 SA 40 111400072 "38,700.25" 0.00 FORTAMUN 2017 I "38,700.25" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY CTA 017567173 BAJIO MES DE JUNIO FORTAMUN17 I BANCO DEL BAJIO CTA 17567173 FORTAMUN 2017 10/07/2017 1101199 30/06/2017 6 SA 40 111400073 "90,637.32" 0.00 INTERESES JUNIO "90,637.32" PARTICIPACION 2017 INVERS ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO JUNIO 2017 PARTICIP INERSION 2017 BANCO DEL BAJIO CTA 17566506-0101 INVERSION PARTIC 10/07/2017 1101166 30/06/2017 6 SA 40 111400104 568.58 0.00 I-AFCONADE14 568.58 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 "INV CONADE 2014, 11160249 BAJIO" 06/07/2017 1101187 30/06/2017 6 SA 40 111400120 "2,175.44" 0.00 INTERESES JUNIO "2,175.44" RM17 INVERSION BANCOMER ARAMIREZL1 DUMMY INTERES BANCARIO JUNIO 2017 RM17 INVERSION BANCO BANCOMER 0109802118 RECURSO MUNICIPAL 2017 INVERSI 10/07/2017 1101209 30/06/2017 6 SA 40 111500103 17.39 0.00 CMAESTRO 17.39 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BNMX FIDEICOMISO 1356869 11/07/2017 1101140 30/06/2017 6 SA 40 111500120 38.52 0.00 AEPIDMC16 38.52 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BANAMEX 7009-1300832 AEPIDMC16 04/07/2017 1101141 30/06/2017 6 SA 40 111500120 "140,321.19" 0.00 AEPIDMC16 "140,321.19" 2DAMINISTRACION A-131 GMUÑOZ DUMMY 2DA MINISTRACION DEL ANEXO 131 BANAMEX 7009-1300832 AEPIDMC16 04/07/2017 1101142 30/06/2017 6 SA 40 111500120 "514,084.93" 0.00 AEPIDMC16 "514,084.93" 2DAMINISTRACION A-140 GMUÑOZ DUMMY 2DA MINISTRACION ANEXO 140 BANAMEX 7009-1300832 AEPIDMC16 04/07/2017 2602374 30/06/2017 6 ZF 50 111500120 0.00 "52,154.04" AEPIDMC16 "-52,154.04" TNR 2304612 GMUÑOZ DUMMY ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS AEPIDMC16 BANAMEX 7009-1300832 AEPIDMC16 04/07/2017 1101144 30/06/2017 6 SA 50 111500121 0.00 348.00 AMPIDMC16 -348.00 COMISIONES JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES JUNIO 2017 BANAMEX 7010-1132968 AMPIDMC16 04/07/2017 1101141 30/06/2017 6 SA 50 111500122 0.00 "140,321.19" AEPIDMC16 "-140,321.19" 2DAMINISTRACION A-131 GMUÑOZ DUMMY 2DA MINISTRACION ANEXO 131 BANAMEX 5099755-9 FPIDMC16 04/07/2017 1101142 30/06/2017 6 SA 50 111500122 0.00 "514,084.93" AEPIDMC16 "-514,084.93" 2DAMINISTRACION A-140 GMUÑOZ DUMMY 2DA MINISTRACION ANEXO 140 BANAMEX 5099755-9 FPIDMC16 04/07/2017 1101208 30/06/2017 6 SA 40 111500122 "2,740.34" 0.00 FPIDMC16 "2,740.34" INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BANAMEX 5099755-9 FPIDMC16 11/07/2017 1101156 30/06/2017 6 SA 40 111500403 0.91 0.00 AFCONADE14 0.91 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 "BAJIO, 11160249, CONADE 2014" 05/07/2017 1101157 30/06/2017 6 SA 40 111500409 0.01 0.00 AMSAC2014 0.01 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BAJIO 11615721 APORTACION MUNICIPAL SEGUROS CATAST 05/07/2017 1101152 30/06/2017 6 SA 40 111500411 0.94 0.00 FRETCOPSUB14 0.94 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014 05/07/2017 1101153 30/06/2017 6 SA 40 111500416 0.60 0.00 AEPISBCC14 0.60 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 "BAJIO AEPISBCC (PDIBC) 2014, 12101390" 05/07/2017 1101154 30/06/2017 6 SA 40 111500417 0.20 0.00 AMPISBCC14 0.20 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 "BAJIO AMPISBCC (PDIBC) 2014, 12101622" 05/07/2017 1101155 30/06/2017 6 SA 40 111500423 0.08 0.00 FIBIRBORD14 0.08 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 "FIBIRBORDERIAS 2014, BANCO BAJIO, CTA 12251690" 05/07/2017 1101148 30/06/2017 6 SA 40 111500442 0.05 0.00 PISBCCFAISE15 0.05 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15 05/07/2017 1101147 30/06/2017 6 SA 40 111500444 3.41 0.00 PISBCCFAFEF15 3.41 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15 05/07/2017 1101149 30/06/2017 6 SA 40 111500454 0.33 0.00 FORTALECE2016 0.33 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 "15688237 BAJIO, FORTALECE 2016" 05/07/2017 1101150 30/06/2017 6 SA 40 111500455 6.16 0.00 ITS2016 6.16 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 "15690019 BAJIO, ITS2016" 05/07/2017 1101151 30/06/2017 6 SA 40 111500460 0.33 0.00 AMBORDERIAS16 0.33 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 16138778-0101 PROGRAMA AMBORDERIAS2016 05/07/2017 1101158 30/06/2017 6 SA 40 111500464 0.69 0.00 3X1MIGRANTES16 0.69 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BAJIO 16905325 3X1MIGRANTES16 06/07/2017 1101162 30/06/2017 6 SA 40 111500467 17.96 0.00 PDR2016 17.96 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BAJIO 0175819270101 PDR2016 06/07/2017 1101163 30/06/2017 6 SA 40 111500470 2.92 0.00 PACTECNOLOGICO17 2.92 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BAJIO 18029165 PACTECNOLOGICO17 06/07/2017 1101165 30/06/2017 6 SA 40 111500471 5.29 0.00 MBPACTECNOLOGI17 5.29 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BAJIO 18489674 MBPACTECNOLOGI17 06/07/2017 1101164 30/06/2017 6 SA 40 111500472 1.67 0.00 AFINMUJERES17 1.67 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BAJIO 18487165 AFINMUJERES17 06/07/2017 1101167 30/06/2017 6 SA 40 111500475 0.23 0.00 AMBORDERIAS17 0.23 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 BAJIO 18731612 AMBORDERIAS17 06/07/2017 1101161 30/06/2017 6 SA 40 111500503 0.76 0.00 AEPISBCCFAIS2016 0.76 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 CTA. 17497884-0101 PROGRAMA AE PISBCC FAIS 2016 06/07/2017 1101160 30/06/2017 6 SA 40 111500504 8.58 0.00 AEPISBCCDEU2016 8.58 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 CTA. 17497538-0101 PROGRAMA AE PISBCC DEU 2016 06/07/2017 1101159 30/06/2017 6 SA 40 111500505 0.09 0.00 ITSFAISE2016 0.09 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 CTA. 17485459-0101 PROGRAMA ITS FAISE 2016 06/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 112200101 445.16 0.00 NOM F2 2017 445.16 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 SUBSIDIO AL SALARIO 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 112200101 "11,698.88" 0.00 NOM RF 17 "11,698.88" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 SUBSIDIO AL SALARIO 13/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 11 112300001 0.00 "2,425.35" NOM F2 2017 "-2,425.35" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Funcionarios y empleados M42N001602 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 11 112300001 0.00 505.68 NOM RF 17 -505.68 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Funcionarios y empleados M42N000465 13/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,250.00" NOM F2 2017 "-1,250.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Anticipos de Nómina M42N001594 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 300.00 NOM F2 2017 -300.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Anticipos de Nómina M42N001591 12/07/2017 1900755 30/06/2017 6 DR 09 112300011 "5,000.00" 0.00 RF17 "5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA /C. JOEL GUTIERREZ MARTINEZ Anticipos de Nómina M42N000409 03/07/2017 1900756 30/06/2017 6 DR 09 112300011 "10,000.00" 0.00 RF17 "10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA /C. JOSE GUADALUPE CANO GARCIA Anticipos de Nómina M42N001619 03/07/2017 1900758 30/06/2017 6 DR 09 112300011 "14,000.00" 0.00 RF17 "14,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 DUMMY ANTICIPO DE NOMINA /C. MARTIN GONZALEZ LARA Anticipos de Nómina M42N001199 05/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001600 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 834.00 NOM RF 17 -834.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000329 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,500.00" NOM RF 17 "-1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000333 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "2,093.00" NOM RF 17 "-2,093.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001464 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "9,000.00" NOM RF 17 "-9,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001302 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "8,834.00" NOM RF 17 "-8,834.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001312 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "3,334.00" NOM RF 17 "-3,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001305 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 900.00 NOM RF 17 -900.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001286 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "2,500.00" NOM RF 17 "-2,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001557 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 450.00 NOM RF 17 -450.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001598 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001593 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "2,333.34" NOM RF 17 "-2,333.34" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001582 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,000.00" NOM RF 17 "-1,000.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000573 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 416.66 NOM RF 17 -416.66 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000341 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,098.31" NOM RF 17 "-1,098.31" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000340 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "1,334.00" NOM RF 17 "-1,334.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001110 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 416.67 NOM RF 17 -416.67 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001543 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 400.00 NOM RF 17 -400.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001616 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001618 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 100.00 NOM RF 17 -100.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000460 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 500.00 NOM RF 17 -500.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001173 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 "2,900.00" NOM RF 17 "-2,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000321 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 333.34 NOM RF 17 -333.34 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001175 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 625.00 NOM RF 17 -625.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001585 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 584.00 NOM RF 17 -584.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N001579 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 112300011 0.00 170.76 NOM RF 17 -170.76 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Anticipos de Nómina M42N000343 13/07/2017 30/06/2017 1101144 30/06/2017 6 SA 01 112900001 348.00 0.00 AMPIDMC16 348.00 COMISIONES JUNIO 2017 GMUÑOZ DUMMY COMISIONES JUNIO 2017 Otros deudores M42D000024 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 01 112900001 "2,600.00" 0.00 RM17 "2,600.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 04/07/2017 30/06/2017 1400726 30/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "202,957.38" RM17 "-202,957.38" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 04/07/2017 30/06/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 01 112900001 "82,201.38" 0.00 RM17 "82,201.38" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 04/07/2017 30/06/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 01 112900001 "120,756.00" 0.00 RM17 "120,756.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 04/07/2017 30/06/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 01 112900001 "10,482.62" 0.00 RM17 "10,482.62" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV DUMMY INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS Otros deudores M42D000338 04/07/2017 30/06/2017 1900780 30/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,923,958.00" 0.00 APORTA FORTAMUN "6,923,958.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY REGISTRO APORTACION FEDERAL 2017 Otros deudores M42D000027 12/07/2017 30/06/2017 1400743 30/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "6,827,986.00" APORTACION FISM "-6,827,986.00" DEPOSITO MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION AL FISM CTA 017566886 BANCO BAJIO Otros deudores M42D000027 12/07/2017 30/06/2017 1900779 30/06/2017 6 DR 01 112900001 "6,827,986.00" 0.00 APORTACION FISM "6,827,986.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY REGISTRO APORTACION FEDERAL 2017 Otros deudores M42D000027 12/07/2017 30/06/2017 1400744 30/06/2017 6 IA 15 112900001 0.00 "6,923,958.00" APORTA FORTAMUN "-6,923,958.00" DEPOSITO MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DUMMY APORTACION AL FORTAMUN CTA 017567173 BAJIO Otros deudores M42D000027 12/07/2017 30/06/2017 2306274 30/06/2017 6 KR 19 113100001 0.00 "19,163.00" RF17 "-19,163.00" LUZ ELECTRICA/FERIA 2017 ARAMIREZL1 DUMMY LUZ ELECTRICA PARA EVENTO FERIA MUNICIPAL 2017 Ant Prov Prest Serv C P M42P001510 13/07/2017 30/06/2017 2304843 30/06/2017 6 KR 70 123526121 "12,600.00" 0.00 RF 2017 "12,600.00" DEL 26 JUN AL 01 JULIO GMUÑOZ 31111-0703 ESTIMACION NO.02 DEÑ 26 JUNI AL 01 DE JULIO 2017 Edificación no habitacional 000741001374 30/06/2017 1600189 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600192 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600187 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "4,398.40" F AHORRO RF17 "-4,398.40" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600188 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600190 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600191 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600196 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600197 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600193 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600194 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600195 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600186 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "8,448.70" NOMINA RF 17 "-8,448.70" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "962,340.02" NOM F2 2017 "-962,340.02" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 12/07/2017 30/06/2017 2602347 30/06/2017 6 ZF 25 211100001 "11,196.00" 0.00 RF17 "11,196.00" PAGO NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA OBRA ESTIMACION 02 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 30/06/2017 2304843 30/06/2017 6 KR 31 211100001 0.00 "11,196.00" RF 2017 "-11,196.00" DEL 26 JUN AL 01 JULIO GMUÑOZ ESTIMACION NO.02 DEÑ 26 JUNI AL 01 DE JULIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 30/06/2017 30/06/2017 2603493 30/06/2017 6 ZF 25 211100001 "962,340.02" 0.00 PAGO NOMINA "962,340.02" 2DA QUINCENA JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 17/07/2017 30/06/2017 2603494 30/06/2017 6 ZF 25 211100001 "15,126.38" 0.00 PAGO NOMINA "15,126.38" 2DA QUINCENA JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Sueldos por pagar CP M42T000001 17/07/2017 30/06/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "15,126.38" NOM F2 2017 "-15,126.38" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 07/07/2017 30/06/2017 2605339 30/06/2017 6 ZF 25 211100001 "2,258,338.05" 0.00 NOMINA RF 17 "2,258,338.05" 2DA QUINCENA JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ NOMINA GENERAL SANTANDER Sueldos por pagar CP M42T000001 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "2,258,338.05" NOM RF 17 "-2,258,338.05" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 13/07/2017 30/06/2017 2605340 30/06/2017 6 ZF 25 211100001 "100,003.63" 0.00 NOMINA RF 17 "100,003.63" 2DA QUINCENA JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ NOMINA GENERAL BANCOMER Sueldos por pagar CP M42T000001 20/07/2017 30/06/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "100,003.63" NOM RF 17 "-100,003.63" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos por pagar CP M42T000001 12/07/2017 30/06/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "15,126.38" NOM F2 2017 "-15,126.38" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 07/07/2017 30/06/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 22 211100001 "15,126.38" 0.00 NOM F2 2017 "15,126.38" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 07/07/2017 30/06/2017 1600209 30/06/2017 6 HR 31 211100001 0.00 "3,949.16" F AHORRO RF17 "-3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 4600008 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JULIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 20/07/2017 30/06/2017 4600008 30/06/2017 6 HZ 22 211100001 "3,949.16" 0.00 F AHORRO RF17 "3,949.16" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 1600209 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JULIO 2017 Sueldos por pagar CP M42T000001 24/07/2017 30/06/2017 2304945 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 296.00 F217 -296.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1471 FILTROS Y BUJIAS CHEVROLET GH86939 /RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000850 04/07/2017 2306259 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,394.03" RM17 "-5,394.03" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-153 APOYO/BALONES DEPORTIVOS/C. JUVENAL MENDOZA Proveedores por pagar CP M42P001410 12/07/2017 2305122 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "15,080.00" RM17 "-15,080.00" F-16 ARAMIREZL1 F-16 VIDEO NOTA Y COBERTURA DESTIVAL D LA GORDITA Proveedores por pagar CP M42P001534 06/07/2017 2306025 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,410.40" F217 "-3,410.40" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-26 REPARCION DE FRENOS MOTO HONDA CGLD/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000823 11/07/2017 2306274 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,799.00" RF17 "-5,799.00" LUZ ELECTRICA/FERIA 2017 ARAMIREZL1 FINIQUITO SERV. 090170551418 /LUZ DE LA FERIA Proveedores por pagar CP M42P001510 13/07/2017 2304927 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 300.00 RM17 -300.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 F-0030 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE PARQUES Y JAR Proveedores por pagar CP M42P000897 04/07/2017 2305116 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,150.91" RM17 "-3,150.91" F-1034 ARAMIREZL1 "F-1034 AROMATIZANTE PAPEL, JABON/UNIDAD DEPORTIVA" Proveedores por pagar CP M42P001295 06/07/2017 2305095 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,159.98" RM17 "-1,159.98" F-1059 ARAMIREZL1 F-1059 PAPELERIA GENERAL DEPTO. COMUNICACION SOC Proveedores por pagar CP M42P001429 05/07/2017 2305096 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,973.49" RM17 "-3,973.49" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-1059 PAPELERIA GENERAL DEPTO. COMUNICACION SOC Proveedores por pagar CP M42P001506 05/07/2017 2305094 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 825.92 RM17 -825.92 F-1060 ARAMIREZL1 F-1061 PAPELERIA EN GENERAL DEPTO. ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P001429 05/07/2017 2305106 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 853.53 RM17 -853.53 F-1100 ARAMIREZL1 F-1100 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P001330 06/07/2017 2305105 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "15,735.66" F217 "-15,735.66" F-1103 ARAMIREZL1 F-1103 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PARQUE MATERIAL Proveedores por pagar CP M42P001330 06/07/2017 2305107 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 596.24 RM17 -596.24 F-1116 ARAMIREZL1 F-1116 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PARQ Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P001330 06/07/2017 2306057 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 980.00 F217 -980.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1181 JUEGO DE BALATAS CHEVROLET 08104 SEG PUBLI Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 2306058 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 320.00 F217 -320.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1188 JUEGO DE BALATAS NISSAN GM34076 Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 2306055 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,300.01" F217 "-6,300.01" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1199 REP DE CLUTCH COMPACTADOR 6 GN88083 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 2306056 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,330.00" F217 "-5,330.00" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1200 REP DE CLUTCH COMPACTADOR 3 GH85702 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 2306052 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,150.00" F217 "-7,150.00" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1202 REP DE CLUTCH TOLVA 11 GH85722 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 2306053 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,710.00" F217 "-1,710.00" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1204 REP. DE BALATAS CHEVROLET 08103 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 2306054 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 540.00 F217 -540.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1205 NISSAN FRONTIER 07998 DEPTO SEG. PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 2304919 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,107.00" RM17 "-1,107.00" F-1299 ARAMIREZL1 F-1299 HILO P/DESBROZADORA/PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000403 04/07/2017 2304946 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,292.00" F217 "-2,292.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1460 BALATAS Y BATERIA CHEVROLET 08104 SEG PUBLI Proveedores por pagar CP M42P000850 04/07/2017 2306036 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 622.00 F217 -622.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1462 POLEA NISSAN GH89318 DEPTO OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P000850 11/07/2017 2306035 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,376.00" F217 "-1,376.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1465 CRUCETA Y ROTULA NISSAN ESTACAS G181632 O P Proveedores por pagar CP M42P000850 11/07/2017 2306037 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,848.00" F217 "-1,848.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1464 FILTROS Y BUJIAS CHEVROLET IETS-39 U. DEPOR Proveedores por pagar CP M42P000850 11/07/2017 2306024 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,258.00" F217 "-2,258.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-1468 LIMPIA PARABRISAS DODGE 07991 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000850 11/07/2017 2306262 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,400.00" RM17 "-3,400.00" F-1575 ARAMIREZL1 F-1575 TONERS P/TRABAJOS ADTVOS. /SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001509 12/07/2017 2306261 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,600.00" RM17 "-1,600.00" F-1576 ARAMIREZL1 F-1576 CARTUCHO DE TONER /DIR. DE ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P001509 12/07/2017 2306263 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 740.00 RM17 -740.00 F-1577 ARAMIREZL1 F-1577 TONERS P/TRABAJOS ADTVOS. /PARQ Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P001509 12/07/2017 2306260 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 299.00 RF17 -299.00 F-1578 ARAMIREZL1 F-1578 MOUSE INALAMBRICO DIRECCION DE ADQUISICIONE Proveedores por pagar CP M42P001509 12/07/2017 2306236 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,740.00" RM17 "-1,740.00" F-1618 ARAMIREZL1 F-1618 RENTA TOLDOS EVENTO DESFILE ANIV DE VALLE Proveedores por pagar CP M42P001345 12/07/2017 2306235 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,640.00" RM17 "-4,640.00" F-1622 ARAMIREZL1 F-1622 RENTA TOLDOS EVENTO REG. CTRO SUR EDUCACION Proveedores por pagar CP M42P001345 12/07/2017 2305151 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-1916 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 07/07/2017 2305089 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "9,564.00" F217 "-9,564.00" f-2089 ARAMIREZL1 F-2089 LLANTAS P/FRONTIER 07998 SEGURIDAD PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001346 05/07/2017 2304967 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "21,720.02" F217 "-21,720.02" REFACCIONES/LLANTAS ARAMIREZL1 F-2090 LLANTAS COMPACTADOR 2 GH86937 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001346 04/07/2017 2306247 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" RM17 "-2,900.00" F-236 ARAMIREZL1 F-236 SERVICIO FUMIGACION INSTALACIONES DEL RASTRO Proveedores por pagar CP M42P001005 12/07/2017 2306248 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,900.00" RM17 "-2,900.00" F-237 ARAMIREZL1 F-237 SERVICIO FUMIGACION INSTALACIONES DL MERCADO Proveedores por pagar CP M42P001005 12/07/2017 2304918 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,478.05" RM17 "-3,478.05" F-257 ARAMIREZL1 F-257 ENSERES DE CAFETERIA/OFICINA DE REGIDORES Proveedores por pagar CP M42P001421 03/07/2017 2304964 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,062.40" F217 "-3,062.40" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-299 RECTIFICACION CABEZAS CHARGER 07991 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P001053 04/07/2017 2305101 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,524.04" RM17 "-2,524.04" F-265 ARAMIREZL1 F-265 CIPERMETRINA MANTO DE AREAS VERDES/PARQ JAR Proveedores por pagar CP M42P001421 05/07/2017 2306257 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,827.92" RM17 "-4,827.92" F-2838 ARAMIREZL1 F-2838 FOTORECEPTOR/COPIADORA DE TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000330 12/07/2017 2306258 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,053.35" RM17 "-3,053.35" F-2839 ARAMIREZL1 F-2839 TONER P/COPIADORA DEL AREA DE TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000330 12/07/2017 2304930 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 100.00 RM17 -100.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-2E4 REEMBOLSO/TELEFONIA/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 04/07/2017 2304952 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 214.60 F217 -214.60 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-308 TALACHAS PARA 2 UNIDADES DE RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000196 04/07/2017 2306256 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 561.02 RM17 -561.02 F-3299 ARAMIREZL1 F-3299 HIPOCLORITO P/AREA DE MATANZA DEL RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000750 12/07/2017 2304963 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,500.00" F217 "-1,500.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3578 ACUMULADOR CHEVROLET 08103 SEGURIDAD PUB Proveedores por pagar CP M42P000304 04/07/2017 2306253 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 339.00 RM17 -339.00 F-463 ARAMIREZL1 F-463 MEMORIA USB PARA DESPACHO DEL PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P001506 12/07/2017 2306238 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 510.40 RM17 -510.40 F-571 ARAMIREZL1 F-571 RENTA DE SILLAS/EVENTO SEG. EN TU PLAZA Proveedores por pagar CP M42P000148 12/07/2017 2306030 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,820.06" F217 "-2,820.06" REFACCIONES ARAMIREZL1 "F-608 BUJES, CEPILLOS, SELENOIDE TOLVA 3 /LIMPIA" Proveedores por pagar CP M42P001097 11/07/2017 2306255 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,403.50" RM17 "-3,403.50" F-3298 ARAMIREZL1 "F-3298 JABON, BOLSAS,CLORO,FRANELAS/DEPTO LIMPIA" Proveedores por pagar CP M42P000750 12/07/2017 2306254 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,487.00" RM17 "-5,487.00" F-3301 ARAMIREZL1 "F-3301 BOLSAS, GUANTES, ESCOBAS/PARQ Y JARDINES" Proveedores por pagar CP M42P000750 12/07/2017 2304890 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "31,666.00" RM17 "-31,666.00" F-3634 ARAMIREZL1 F-3436 APOYO CON 355 DESPENSAS P/FAMILIAS VULNERAB Proveedores por pagar CP M42P000065 03/07/2017 2305162 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,708.80" RM17 "-5,708.80" APOYOS/ DESPENSAS ARAMIREZL1 F-3676 APOYO 64 DESPENSAS FAMILIAS VULNERABLES Proveedores por pagar CP M42P000065 07/07/2017 2304917 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,819.98" RM17 "-1,819.98" F-4057 ARAMIREZL1 F-4057 PINTURA P/POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P000553 03/07/2017 2304948 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 276.00 F217 -276.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-41463 FILTROS Y BUJIAS P/NISSAN 07997 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000850 04/07/2017 2304949 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,566.00" F217 "-1,566.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-41470 ACUMULADOR CHEVROLET GH86940 RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P000850 04/07/2017 2304913 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,492.24" RM17 "-6,492.24" F-425 ARAMIREZL1 F-425 APOYO MATERIAL P/ELABORACION DE PIÑATAS Proveedores por pagar CP M42P001506 03/07/2017 2304915 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 808.00 RM17 -808.00 F-436 ARAMIREZL1 F-436 TONER PARA IMRPESORAS DEPTO MERCADO MPAL Proveedores por pagar CP M42P001506 03/07/2017 2304914 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "8,336.00" RM17 "-8,336.00" F-439 ARAMIREZL1 F-439 TONER PARA IMRPESORAS DEPTO DES. URBANO Proveedores por pagar CP M42P001506 03/07/2017 2304911 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,596.00" RM17 "-1,596.00" F-437 ARAMIREZL1 F-437 TONER PARA IMPRESORA /INST. MPAL PLANEACION Proveedores por pagar CP M42P001506 03/07/2017 2306252 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,996.00" RM17 "-1,996.00" F-438 ARAMIREZL1 F-438 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001506 12/07/2017 2304916 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 522.14 RM17 -522.14 F-443 ARAMIREZL1 F-443 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ALUMBRADO PUBLIC Proveedores por pagar CP M42P001506 03/07/2017 2304912 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "10,540.41" RM17 "-10,540.41" F-446 ARAMIREZL1 F-446 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001506 03/07/2017 2304910 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,914.87" RM17 "-1,914.87" F-447 ARAMIREZL1 F-447 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/SECRET PARTIC Proveedores por pagar CP M42P001506 03/07/2017 2305097 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,409.98" RM17 "-2,409.98" PAPELERIA ARAMIREZL1 F-449 PAPELERIA GENERAL DEPTO. EDUCACION Proveedores por pagar CP M42P001506 05/07/2017 2305099 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 487.17 RM17 -487.17 PAPELERIA ARAMIREZL1 F-451 PAPELERIA GENERAL DEPTO. CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P001506 05/07/2017 2306239 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,000.01" RM17 "-1,000.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-453 APOYO/PINTURA/C. MA GUADALUPE SILVA SAAVEDRA Proveedores por pagar CP M42P001115 12/07/2017 2306240 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,960.00" RM17 "-1,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-454 APOYO/PINTURA/C. MONICA RAMIREZ MORALES Proveedores por pagar CP M42P001115 12/07/2017 2305098 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 917.00 RM17 -917.00 PAPELERIA ARAMIREZL1 F-458 PAPELERIA GENERAL DEPTO. DES. INT D LA MUJER Proveedores por pagar CP M42P001506 05/07/2017 2306033 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 951.20 F217 -951.20 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-503 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT 2 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000426 11/07/2017 2306034 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,431.00" F217 "-1,431.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-503 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT 2 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000850 11/07/2017 2306237 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 382.80 RM17 -382.80 F-568 ARAMIREZL1 F-568 RENTA DE SILLAS/PLATICA PREEVENCION ACCIDENT Proveedores por pagar CP M42P000148 12/07/2017 2304951 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 680.00 F217 -680.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-591 ROTOCHAMBER TOLVA 10 PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001097 04/07/2017 2305091 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,888.00" F217 "-1,888.00" F-594 ARAMIREZL1 F-594 MARCADOR DE TEMPERATURA TOLVA 3 DEPTO LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 05/07/2017 2306029 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,100.01" F217 "-2,100.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-595 FILTROS PARA TOLVA 3 GH86496 DEPTO DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 11/07/2017 2306032 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 790.01 F217 -790.01 REFACCIONES ARAMIREZL1 "F-607 BANDA DE 69"" P/COMPACTADOR 2 DEPTO LIMPIA" Proveedores por pagar CP M42P001097 11/07/2017 2305092 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,180.01" F217 "-1,180.01" F-594 ARAMIREZL1 F-624 MANGUERA P/COMPACTADOR 6 DEPTO. LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 05/07/2017 2305090 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 680.00 F217 -680.00 F-626 ARAMIREZL1 F-626 ROTOCHAMBER P/TOLVA3 DEPTO DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 05/07/2017 2305112 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,570.00" RM17 "-2,570.00" F-6440 ARAMIREZL1 F-6440 DESPENSA P/PREPARAR ALIMENTOS/CARCEL Proveedores por pagar CP M42P000746 06/07/2017 2306291 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,960.00" RM17 "-6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-6763 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Proveedores por pagar CP M42P000411 13/07/2017 2304947 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,824.00" F217 "-3,824.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-7224 AMORTIGUADORES DODGE 2012 05750 SEG PUB Proveedores por pagar CP M42P000850 04/07/2017 2304923 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 638.00 RM17 -638.00 F-778 ARAMIREZL1 F-778 TONER P/IMPRESORA P/TRABAJOS ADTVOS/MERCADO Proveedores por pagar CP M42P000977 04/07/2017 2306026 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "16,544.15" F217 "-16,544.15" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-9121 LLANTAS Y PERNOS RETRO 4 /PARQ MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000322 11/07/2017 2306031 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,120.00" F217 "-1,120.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-633 REPUESTO D COMPRESOR COMPACTADOR 6/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001097 11/07/2017 2306027 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "54,856.77" F217 "-54,856.77" REFACCIONES ARAMIREZL1 "F-9120 DISCO,ADAPTADOR,RING/RETRO 1 PARQ MATERIALE" Proveedores por pagar CP M42P000322 11/07/2017 2304903 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 130.00 RM17 -130.00 F-6433 ARAMIREZL1 F-6433 DESECHABLES Y ENSERES /DIR. ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000746 03/07/2017 2304905 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 140.00 RM17 -140.00 F-6434 ARAMIREZL1 F-6434 DESECHABLES Y ENSERES /RASTRO MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000746 03/07/2017 2304904 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 251.99 RM17 -251.99 F-6437 ARAMIREZL1 F-6437 DESECHABLES Y ENSERES /SERVICIOS PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000746 03/07/2017 2304906 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 545.96 RM17 -545.96 F-6438 ARAMIREZL1 F-6438 DESECHABLES Y ENSERES /REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000746 03/07/2017 2305111 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 95.98 RM17 -95.98 F-6439 ARAMIREZL1 F-6439 ENSERES Y DESECHABLES/CARCEL MPAL. Proveedores por pagar CP M42P000746 06/07/2017 2304907 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RM17 -500.00 F-6442 ARAMIREZL1 F-6442 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA/INST. D MUJER Proveedores por pagar CP M42P000746 03/07/2017 2306249 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 638.04 RM17 -638.04 F-6488 ARAMIREZL1 "F-6488 AROMATIZANTE, LIMPIA PISOS/DESP PRESIDENTE" Proveedores por pagar CP M42P000746 12/07/2017 2306292 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,960.00" RM17 "-6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-6758 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Proveedores por pagar CP M42P000411 13/07/2017 2306293 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,960.00" RM17 "-6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-6768 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Proveedores por pagar CP M42P000411 13/07/2017 2306288 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,960.00" RM17 "-6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-6761 APOYO/VARILLAS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Proveedores por pagar CP M42P000411 13/07/2017 2306294 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,960.00" RM17 "-6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-6765 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Proveedores por pagar CP M42P000411 13/07/2017 2306063 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "14,599.76" F217 "-14,599.76" F-7112 ARAMIREZL1 F-7112 POSTE DE CONCRETO P/ALUMBRADO PUBLICO Proveedores por pagar CP M42P001408 11/07/2017 2306038 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,480.00" F217 "-5,480.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 "F-7225 ROTULA, /CHEVROLET 08105 SEGURIDAD PUBLICA" Proveedores por pagar CP M42P000850 11/07/2017 2305119 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,762.00" RM17 "-3,762.00" F-759 ARAMIREZL1 F-759 SULFATO DE AMONIO DEPTO. PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P001261 06/07/2017 2305159 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 697.60 F217 -697.60 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-77835 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000215 07/07/2017 2305158 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,392.78" F217 "-1,392.78" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-77836 COMBUSTIBLE GAS LP/RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000215 07/07/2017 2305157 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 625.50 F217 -625.50 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-77837 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P000215 07/07/2017 2305160 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 617.16 F217 -617.16 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-78131 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUES Y JARDINES Proveedores por pagar CP M42P000215 07/07/2017 2305161 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,559.58" F217 "-1,559.58" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 F-78132 COMBUSTIBLE GAS LP/RASTRO Proveedores por pagar CP M42P000215 07/07/2017 2305108 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,611.00" RM17 "-4,611.00" F-783 ARAMIREZL1 F-783 TONER P/IMPRESORA OFICINA DE REGIDORES Proveedores por pagar CP M42P000977 06/07/2017 2305109 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "8,282.40" RM17 "-8,282.40" F-784 ARAMIREZL1 F-784 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE SECRET PARTIC Proveedores por pagar CP M42P000977 06/07/2017 2304922 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,467.40" RM17 "-1,467.40" F-786 ARAMIREZL1 F-786 TONER P/IMPRESORA P/TRABAJOS ADTVOS/COMUDE Proveedores por pagar CP M42P000977 04/07/2017 2306062 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,456.96" F217 "-1,456.96" F-792 ARAMIREZL1 F-792 TONER P/IMPRESORA A COLOR SEG. PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000977 11/07/2017 2306039 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "19,750.00" F217 "-19,750.00" ACEITES ARAMIREZL1 F-83 BARRILES DE ACIETE HIDRAULICO /PARQ MATERIALE Proveedores por pagar CP M42P001384 11/07/2017 2304928 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,950.00" RM17 "-1,950.00" AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 F-8609 GARRAFONES DE AGUA/VARIOS DEPTOS. Proveedores por pagar CP M42P000897 04/07/2017 2306077 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "110,780.00" RM17 "-110,780.00" F-8740 ARAMIREZL1 f-8740 PUBLICIDAD DIFUSION DE LOGROS DE LA ADMON. Proveedores por pagar CP M42P000978 11/07/2017 2304925 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,784.00" RM17 "-2,784.00" F-938 ARAMIREZL1 F-938 BOLETOS P/COBRO DE PLAZA/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000089 04/07/2017 2304924 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 870.00 RM17 -870.00 F-940 ARAMIREZL1 F-940 BOLETOS P/ENTRADA A SANITARIOS DEL MERCADO Proveedores por pagar CP M42P000089 04/07/2017 2305118 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "68,672.00" F217 "-68,672.00" MATERIAL ELECTRICO ARAMIREZL1 F-9802 LAMPARAS SUBURBANAS/MANTTO DE ALUMBRADO P Proveedores por pagar CP M42P000710 06/07/2017 2305117 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,874.32" F217 "-4,874.32" MATERIAL ELECTRICO ARAMIREZL1 F-9835 POSTRE METALICO P/MANTO DE ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000710 06/07/2017 2306064 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "37,769.60" F217 "-37,769.60" F-9845 ARAMIREZL1 F-9845 CABLE THW # 3 Y 10/MANTTO DE ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000710 11/07/2017 2306065 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "44,256.90" F217 "-44,256.90" F-9846 ARAMIREZL1 "F-9846 INTERRUPTOR,CABLES,FOTOCELDAS/ALUMBRADO PUB" Proveedores por pagar CP M42P000710 11/07/2017 2306287 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,470.00" RM17 "-4,470.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4567 APOYO/TABICON/C. RAMON ALCOCER MURILLO Proveedores por pagar CP M42P000483 13/07/2017 2306282 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "27,608.00" RM17 "-27,608.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4685 APOYO/CILINDROS P/CIUDADANIA EN GENERAL Proveedores por pagar CP M42P001309 13/07/2017 2306286 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,240.00" RM17 "-2,240.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4877 APOYO/CEMENTO/C. MARTIN URIBE GARCIA Proveedores por pagar CP M42P000483 13/07/2017 2306285 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,430.00" RM17 "-6,430.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4942 APOYO/CEMENTO/C. FERNANDO GARCIA CONTRERAS Proveedores por pagar CP M42P000483 13/07/2017 2306284 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,300.00" RM17 "-3,300.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 RQ-4943 APOYO/CEMENTO/C.JUAN RAMIREZ BELMAN Proveedores por pagar CP M42P000483 13/07/2017 2306298 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 24.57 RM17 -24.57 REEMBOLSO ARAMIREZL1 RQ-6890 REEMBOLSO/APOYOS/REG JOSE LUIS GLEZ LARA Proveedores por pagar CP M42N001304 13/07/2017 2602415 30/06/2017 6 ZF 25 211200001 "3,022.68" 0.00 RM17 "3,022.68" F-007 ARAMIREZL1 FACTURA 007 Proveedores por pagar CP M42P001531 05/07/2017 30/06/2017 2602470 30/06/2017 6 ZF 25 211200001 "30,445.60" 0.00 RF17 "30,445.60" SERVICIO ANILLO VIAL SA D ARAMIREZL1 PAGO COMBUSTIBLE PERIODO DEL 0 AL 16 JUNIO 2017 Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 30/06/2017 2602497 30/06/2017 6 ZF 25 211200001 "36,301.06" 0.00 FORTAMUN 2017 "36,301.06" T266319 VRRODRIGUEZ "PAGO F-31040,31056,31042 CONSUMO GASOLINA" Proveedores por pagar CP M42P000559 11/07/2017 30/06/2017 2605368 30/06/2017 6 ZF 25 211200001 "5,123.00" 0.00 RF17 "5,123.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090980871591 Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2308445 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,123.00" REC FEDERAL 2017 "-5,123.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/DES SOCIAL Y RURAL Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2308446 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 166.00 REC FEDERAL 2017 -166.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/ SERV 066 Y OFICINA Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2605365 30/06/2017 6 ZF 25 211200001 690.00 0.00 RF17 690.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090001104089 Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2308442 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 690.00 REC FEDERAL 2017 -690.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/ DEPARTAM DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2605366 30/06/2017 6 ZF 25 211200001 "2,399.00" 0.00 RF17 "2,399.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090060102847 Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2308443 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,399.00" REC FEDERAL 2017 "-2,399.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/ REPETIDOR DE SEGUR Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2605369 30/06/2017 6 ZF 25 211200001 166.00 0.00 RF17 166.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090010400499 Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2605367 30/06/2017 6 ZF 25 211200001 "42,908.00" 0.00 RF17 "42,908.00" CFE SUMINISTRADOR DE SERV ARAMIREZL1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 090080254155 Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2308444 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "42,908.00" REC FEDERAL 2017 "-42,908.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/ PARQ DE MATERIALES Proveedores por pagar CP M42P001510 24/07/2017 30/06/2017 2305060 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,799.00" RF17 "-5,799.00" ENERGIA ELECTRICA ARAMIREZL1 5300692 FINIQUITO SERV.090170551418 /FERIA 2017 Proveedores por pagar CP M42P001510 05/07/2017 30/06/2017 2304926 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,784.00" RM17 "-2,784.00" F-938 ARAMIREZL1 5300532 F-938 BOLETOS P/COBRO DE PLAZA/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000089 04/07/2017 30/06/2017 5300532 30/06/2017 6 KZ 22 211200001 "2,784.00" 0.00 RM17 "2,784.00" F-938 ARAMIREZL1 2304926 F-938 BOLETOS P/COBRO DE PLAZA/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000089 04/07/2017 30/06/2017 2306028 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,100.01" F217 "-2,100.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 5300687 F-595 FILTROS PARA TOLVA 3 DEPTO DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000322 11/07/2017 30/06/2017 5300687 30/06/2017 6 KZ 22 211200001 "2,100.01" 0.00 F217 "2,100.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 2306028 F-595 FILTROS PARA TOLVA 3 DEPTO DE LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000322 11/07/2017 30/06/2017 5300692 30/06/2017 6 KZ 22 211200001 "5,799.00" 0.00 RF17 "5,799.00" ENERGIA ELECTRICA ARAMIREZL1 2305060 FINIQUITO SERV.090170551418 /FERIA 2017 Proveedores por pagar CP M42P001510 13/07/2017 30/06/2017 2305130 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,600.00" RF17 "-2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31233 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 07/07/2017 2305126 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,300.00" RF17 "-4,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31226 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/DES. SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 07/07/2017 2305129 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 600.00 RF17 -600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31234 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 07/07/2017 2305124 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 900.00 RF17 -900.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31235 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/CONTRALORIA Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 07/07/2017 2305127 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 420.00 RF17 -420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31237 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/DES. URBANO Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 07/07/2017 2305131 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,900.00" RF17 "-3,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31238 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/OBRAS PUBLIC Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305128 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31242 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/DES INT MUJE Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 07/07/2017 2305125 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 800.00 RF17 -800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31243 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/CATASTRO Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 07/07/2017 2305123 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 350.00 RF17 -350.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31245 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000559 06/07/2017 07/07/2017 2305135 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 800.00 RF17 -800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31225 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/SEC PARTIC Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305139 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,770.33" RF17 "-7,770.33" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31223 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/DESP. PRESIDE Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305132 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,789.04" RF17 "-1,789.04" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31234 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/OFICIALIA M Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305133 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 RF17 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31231 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PROSPERA Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305134 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" RF17 "-1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31236 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/SEC DE H. AYU Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305138 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 400.00 RF17 -400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31240 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/U. DEPORTIVA Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305136 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 300.00 RF17 -300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31241 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305137 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 800.00 RF17 -800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31244 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305146 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,200.00" F217 "-1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31228 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PARQ Y JARDIN Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305148 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "73,305.10" F217 "-73,305.10" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31220 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305145 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,500.00" F217 "-1,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31227 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PARQ Y JARDIN Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305147 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,800.00" F217 "-1,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31239 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PROT. CIVIL Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305140 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "4,500.00" F217 "-4,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31222 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/ALUMBRADO PUB Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305142 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,083.20" F217 "-5,083.20" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31217 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305143 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "32,429.15" F217 "-32,429.15" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31219 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305141 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 500.00 F217 -500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31229 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PARQ VEHIC Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2305144 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "41,755.65" F217 "-41,755.65" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 F-31230 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PARQ VEHIC Proveedores por pagar CP M42P000559 07/07/2017 07/07/2017 2304900 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,433.44" RF17 "-5,433.44" PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1099 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DES SOCIAL Y R Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2304898 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,443.44" RF17 "-3,443.44" PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1094 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/OFICIALIA MAYOR Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2304899 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 711.78 RF17 -711.78 PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1106 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PROT CIVIL Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2304902 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 274.99 RF17 -274.99 F-6436 ARAMIREZL1 F-6436 DESECHABLES Y ENSERES /DIR. ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000746 03/07/2017 12/07/2017 2304901 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 165.00 RF17 -165.00 F-6441 ARAMIREZL1 F-6441 DESECHABLES Y ENSERES /SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000746 03/07/2017 12/07/2017 2305163 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "22,000.00" RF17 "-22,000.00" F-AC87 ARAMIREZL1 F-AC87 RENTA DE INMUEBLE DE ANTENA DE RADIO/SEG P Proveedores por pagar CP M42P001403 07/07/2017 12/07/2017 2305059 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,800.00" RM17 "-5,800.00" F-176 ARAMIREZL1 f-176 DIFUSIÓN ANIMACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL Proveedores por pagar CP M42P001532 05/07/2017 12/07/2017 2304892 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 568.40 RM17 -568.40 PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1092 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2304891 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 843.90 RM17 -843.90 PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1093 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DESP PRESIDENTE Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2304893 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 520.84 RM17 -520.84 PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1095 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/RASTRO MPAL Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2304896 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 647.28 RM17 -647.28 PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1096 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/JURIDICO Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2304895 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,297.76" RM17 "-1,297.76" PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1098 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/SERV PUBLICOS Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2304897 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,452.32" RM17 "-1,452.32" PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1101 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ REGLAMENTOS Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2304894 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,729.74" RM17 "-6,729.74" PAPELREIA ARAMIREZL1 F-1102 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DES URBANO Proveedores por pagar CP M42P001330 03/07/2017 12/07/2017 2306081 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,178.00" RM17 "-3,178.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-9080 APOYO CON MEDICAMENTO A CIUDADANIA .. Proveedores por pagar CP M42P000006 11/07/2017 12/07/2017 2305058 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "159,776.00" RM17 "-159,776.00" F-8869 ARAMIREZL1 F-8869 PUBLICIDAD 10 PLANAS/PERIODICO CORREO Proveedores por pagar CP M42P000627 05/07/2017 12/07/2017 2304936 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,122.12" RM17 "-7,122.12" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-751 APOYO/LAMINAS/C. MERCEDES ROSAS ZAMORA Proveedores por pagar CP M42P001261 04/07/2017 12/07/2017 2304935 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "10,000.00" RM17 "-10,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-753 APOYO/LAMINAS Y MONTENES/C. VERONICA PARAMO Proveedores por pagar CP M42P001261 04/07/2017 12/07/2017 2304934 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,400.01" RM17 "-3,400.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-12101 APOYO/CEMENTO/C. MARIA DOLORES HDEZ GARCIA Proveedores por pagar CP M42P000483 04/07/2017 12/07/2017 2304938 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,387.20" F217 "-3,387.20" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 F-20 CAMBIO DE LLANTAS MOTO 1023 DES. URBANO Proveedores por pagar CP M42P000823 04/07/2017 19/07/2017 2304933 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,171.20" RM17 "-6,171.20" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-163 APOYO UNIFORMES DE FUTBOL/C. JUAN DIEGO GARC Proveedores por pagar CP M42P001410 04/07/2017 12/07/2017 2304937 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,229.60" F217 "-1,229.60" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 F-18 CAMBIO DE BALATAS/MOTO 1633 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000823 04/07/2017 19/07/2017 2304939 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,828.00" F217 "-3,828.00" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 F-19 REPARACION DE PIPETA/MOTO J9WH9 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P000823 04/07/2017 19/07/2017 2304940 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,459.28" F217 "-1,459.28" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 F-21 CAMBIO DE ACEITE Y BALATAS/MOTO HONDA 1620 SP Proveedores por pagar CP M42P000823 04/07/2017 19/07/2017 2304941 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 348.00 F217 -348.00 MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 F-22 CAMBIO DE BALATAS MOTO YAMAHA SEGURIDAD PUB Proveedores por pagar CP M42P000823 04/07/2017 19/07/2017 2304942 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,134.40" F217 "-2,134.40" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 F-23 CAMBIO DE LLANTAS MOTO ITALIKA 2013 TRANSITO Proveedores por pagar CP M42P000823 04/07/2017 19/07/2017 2304943 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,334.00" F217 "-1,334.00" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 F-24 CAMBIO DE LLANTAS MOTO J2PE4 TRANSITO Proveedores por pagar CP M42P000823 04/07/2017 19/07/2017 2304944 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 696.00 F217 -696.00 MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 F-25 CAMBIO DE BALATAS MOTO 1635 DE SEGURIDAD PUB Proveedores por pagar CP M42P000823 04/07/2017 19/07/2017 2304954 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 754.00 F217 -754.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-9D0 REP DE RADIADOR TOLVA FREIGTLINER GG14094 LI Proveedores por pagar CP M42P001418 04/07/2017 19/07/2017 2305088 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 835.20 F217 -835.20 f-257 ARAMIREZL1 F-257 REP. RADIADOR DODGE 2012 GH85750 ALUMBRADO Proveedores por pagar CP M42P001418 05/07/2017 19/07/2017 2304956 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 904.80 F217 -904.80 MANTENIMIENTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 F-259 REP DE RADIADOR TOLVA 3 GH86496 LIMPIA Proveedores por pagar CP M42P001418 04/07/2017 19/07/2017 2304955 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 754.00 F217 -754.00 MANTENIMIENTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 F-261 REP DE RADIADOR CHEVROLET 8104 SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001418 04/07/2017 19/07/2017 2304953 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 754.00 F217 -754.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-C6F REP DE RADIADOR CANASTILLA 4 GH85707 ALUMBRA Proveedores por pagar CP M42P001418 04/07/2017 19/07/2017 2304908 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,770.54" RF17 "-2,770.54" F-444 ARAMIREZL1 F-444 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P001506 03/07/2017 20/07/2017 2304909 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "3,653.99" RF17 "-3,653.99" F-452 ARAMIREZL1 F-452 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P001506 03/07/2017 20/07/2017 2304929 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 570.00 RF17 -570.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 F-8608 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE ADQUISICIONES Proveedores por pagar CP M42P000897 04/07/2017 20/07/2017 2305102 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,333.90" RF17 "-1,333.90" F-264 ARAMIREZL1 "F-264 SELLOS Y COJINES /COORD, DE MOVILIDAD Y TRAN" Proveedores por pagar CP M42P001421 05/07/2017 20/07/2017 2305110 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "7,888.00" RF17 "-7,888.00" F-784 ARAMIREZL1 F-794 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE SEG PUBLLICA Proveedores por pagar CP M42P000977 06/07/2017 20/07/2017 2306250 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "6,598.08" RF17 "-6,598.08" F-791 ARAMIREZL1 F-791 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DESARROLLO SOCIAL Proveedores por pagar CP M42P000977 12/07/2017 20/07/2017 2304962 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,175.00" RF17 "-1,175.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3568 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GH90499 ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000304 04/07/2017 20/07/2017 2304960 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 285.00 RF17 -285.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3568 FILTROS Y BUJIAS TSURU GTZ4770 SECRET H AYU Proveedores por pagar CP M42P000304 04/07/2017 20/07/2017 2306050 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 325.00 RF17 -325.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-6902 ALINEACION NISSAN GTZ4770 SECRT. H. AYUNTAM Proveedores por pagar CP M42P000572 11/07/2017 20/07/2017 2306047 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 235.00 RF17 -235.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-6946 ALINEACION Y BALANCEO NISSAN GG15796 OBRAS Proveedores por pagar CP M42P000572 11/07/2017 20/07/2017 2304950 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,712.00" RF17 "-1,712.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-41467 BOMBA DE GASOLINA NISSAN GPW4668 COMPLADEM Proveedores por pagar CP M42P000850 04/07/2017 20/07/2017 2304920 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "5,040.00" RM17 "-5,040.00" F-33D ARAMIREZL1 F-33D ALIMENTO P/UNIDAD CANINA DE SEGURIDAD PUB Proveedores por pagar CP M42P001325 04/07/2017 20/07/2017 2305120 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,102.06" RF17 "-2,102.06" F-758 ARAMIREZL1 F-758 PERFIL TUBULARY SOLDADURA/ARCHIVO HISTORICO Proveedores por pagar CP M42P001261 06/07/2017 20/07/2017 2304959 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 456.00 RF17 -456.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3567 FILTROS Y BUJIAS CHEVROLET GTF2503 DES SOCI Proveedores por pagar CP M42P000304 04/07/2017 20/07/2017 2304958 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,300.00" RF17 "-1,300.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3572 ACUMULADOR NISSAN GP39081 OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P000304 04/07/2017 20/07/2017 2305093 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 285.00 RF17 -285.00 F-3574 ARAMIREZL1 F-3574 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GPW4668 COMPLADEM Proveedores por pagar CP M42P000304 05/07/2017 20/07/2017 2304957 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 285.00 RF17 -285.00 MANTENIMIENTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 F-3575 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GPW4668 COPLADEM Proveedores por pagar CP M42P000304 04/07/2017 20/07/2017 2304961 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 355.01 RF17 -355.01 REFACCIONES ARAMIREZL1 F-3576 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GN843375 ECOLOGIA Proveedores por pagar CP M42P000304 04/07/2017 20/07/2017 2304965 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,278.43" RF17 "-1,278.43" REFACCIONES/LLANTAS ARAMIREZL1 F-2070 LLANTAS PARA NISSAN GTZ4770 SEC. H. AYUNTAM Proveedores por pagar CP M42P001346 04/07/2017 20/07/2017 2304966 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "2,556.86" RF17 "-2,556.86" REFACCIONES/LLANTAS ARAMIREZL1 F-2070 LLANTAS PARA NISSAN GPW4668 COPLADEM Proveedores por pagar CP M42P001346 04/07/2017 20/07/2017 2306251 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "9,366.00" RF1 "-9,366.00" F-471 ARAMIREZL1 F-471 TONER P/IMPRESORA DEPTO. SEG PUBLICA Proveedores por pagar CP M42P001506 12/07/2017 20/07/2017 2306061 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 490.00 F217 -490.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1187 KIT DE FRENOS NISSAN GP39081 OBRAS PUBLICAS Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 20/07/2017 2306059 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 790.01 F217 -790.01 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1201 BALATAS NISSAN 2004 PLACAS GL81722 OBRAS Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 20/07/2017 2306060 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 "1,800.00" F217 "-1,800.00" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 F-1203 KIT DE EMBRAGUE NISSAN GG15798 OBRAS Proveedores por pagar CP M42P000183 11/07/2017 20/07/2017 2305104 30/06/2017 6 KR 31 211200001 0.00 346.84 RF17 -346.84 F-1097 ARAMIREZL1 F-1097 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PARQUE MATERIAL Proveedores por pagar CP M42P001330 06/07/2017 20/07/2017 2602374 30/06/2017 6 ZF 25 211300001 "52,154.04" 0.00 AEPIDMC16 "52,154.04" TNR 2304612 GMUÑOZ PAGO F265 EST3 O239 CONT059 DESCHAMPS Contratistas por pagar CP M42C00A175 04/07/2017 30/06/2017 2306084 30/06/2017 6 KR 50 211700101 0.00 "1,333.33" RM17 "-1,333.33" F-152 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/LIC. MARTIN REYNA MARTINEZ RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 11/07/2017 2306021 30/06/2017 6 KR 50 211700101 0.00 50.56 RM17 -50.56 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ EUCARIO TOLEDO ARGUELLO RFC: TOAE541019R9A RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 11/07/2017 2305150 30/06/2017 6 KR 50 211700101 0.00 "1,741.57" RM17 "-1,741.57" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 DUMMY DR. ANTONIO MARTIN GTEZ GTEZ RFC:GUGA630124S70 RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES 07/07/2017 2306084 30/06/2017 6 KR 50 211700102 0.00 133.33 RM17 -133.33 F-152 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR /LIC. MARTIN REYNA MARTINEZ RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 11/07/2017 2306021 30/06/2017 6 KR 50 211700102 0.00 5.06 RM17 -5.06 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/EUCARIO TOLEDO ARGUELLO RFC:TOAE541019R9A RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 11/07/2017 2305150 30/06/2017 6 KR 50 211700102 0.00 174.16 RM17 -174.16 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 DUMMY F-31230 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PARQ VEHIC RETENCION CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES 07/07/2017 2306269 30/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 13/07/2017 2306271 30/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 13/07/2017 2306270 30/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 "1,477.00" RF17 "-1,477.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRA RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 13/07/2017 2306272 30/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 "2,070.00" RF17 "-2,070.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /JESUS MARTINEZ GALLEGOS RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 13/07/2017 2306273 30/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 9.00 RF17 -9.00 BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 DUMMY ISR /NICOLAS SERVIN SANCHEZ RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 13/07/2017 2304843 30/06/2017 6 KR 50 211700103 0.00 "1,404.00" RF 2017 "-1,404.00" DEL 26 JUN AL 01 JULIO GMUÑOZ DUMMY ESTIMACION NO.02 DEÑ 26 JUNI AL 01 DE JULIO 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 50 211700103 0.00 "110,060.47" NOM F2 2017 "-110,060.47" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 12/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 50 211700103 0.00 "2,923.62" NOM F2 2017 "-2,923.62" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 07/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 50 211700103 0.00 "20,138.09" NOM RF 17 "-20,138.09" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 50 211700103 0.00 "223,635.99" NOM RF 17 "-223,635.99" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 13/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 50 211700103 0.00 "2,923.62" NOM F2 2017 "-2,923.62" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 07/07/2017 30/06/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 40 211700103 "2,923.62" 0.00 NOM F2 2017 "2,923.62" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS 07/07/2017 30/06/2017 2305267 30/06/2017 6 KR 40 211700104 "18,870.24" 0.00 CUOTAS "18,870.24" CUOTAS IMSS MES JUNIO/17 ARAMIREZL1 DUMMY CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES JUNIO RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 08/07/2017 2305267 30/06/2017 6 KR 40 211700104 "28,945.70" 0.00 CUOTAS "28,945.70" CUOTAS IMSS MES JUNIO/17 ARAMIREZL1 DUMMY CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES JUNIO RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 08/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 50 211700104 0.00 196.50 NOM F2 2017 -196.50 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 07/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 50 211700104 0.00 "14,024.24" NOM F2 2017 "-14,024.24" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 50 211700104 0.00 292.60 NOM RF 17 -292.60 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 50 211700104 0.00 "9,098.22" NOM RF 17 "-9,098.22" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 13/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 50 211700104 0.00 196.50 NOM F2 2017 -196.50 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 07/07/2017 30/06/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 40 211700104 196.50 0.00 NOM F2 2017 196.50 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 07/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 211700107 789.10 0.00 NOM F2 2017 789.10 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 INFONACOT 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 50 211700107 0.00 "20,644.68" NOM F2 2017 "-20,644.68" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 INFONACOT 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 50 211700107 0.00 "2,861.10" NOM RF 17 "-2,861.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 INFONACOT 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 50 211700107 0.00 "9,341.67" NOM RF 17 "-9,341.67" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 INFONACOT 13/07/2017 2305163 30/06/2017 6 KR 50 211700112 0.00 "2,095.24" RF17 "-2,095.24" F-AC87 ARAMIREZL1 DUMMY ISR/ MOISES RAMIREZ RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 07/07/2017 2305163 30/06/2017 6 KR 50 211700113 0.00 209.52 RF17 -209.52 F-AC87 ARAMIREZL1 DUMMY CEDULAR/ MOISES RAMIREZ RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO 07/07/2017 1600186 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001285 30/06/2017 1600189 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001302 30/06/2017 1600192 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001306 30/06/2017 1600193 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001308 30/06/2017 1600194 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001311 30/06/2017 1600187 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001309 30/06/2017 1600188 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001307 30/06/2017 1600190 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001304 30/06/2017 1600191 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001310 30/06/2017 1600196 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001313 30/06/2017 1600197 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001305 30/06/2017 1600195 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001312 30/06/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 "1,064.63" INTERESES JUNIO "-1,064.63" FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001285 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 552.67 INTERESES JUNIO -552.67 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001309 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.05 INTERESES JUNIO -497.05 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001307 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.08 INTERESES JUNIO -497.08 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001302 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.06 INTERESES JUNIO -497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001304 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.06 INTERESES JUNIO -497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001310 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.06 INTERESES JUNIO -497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001308 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.06 INTERESES JUNIO -497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001311 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.06 INTERESES JUNIO -497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001312 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.06 INTERESES JUNIO -497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001313 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.05 INTERESES JUNIO -497.05 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001305 10/07/2017 1101195 30/06/2017 6 SA 19 211700399 0.00 497.06 INTERESES JUNIO -497.06 FONDOS LECREP H AYUNTAMIE ARAMIREZL1 DUMMY INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 FONDO AHORRO LECREP Fondo de Ahorro M42N001306 10/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "2,199.20" NOM RF 17 "-2,199.20" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001309 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001306 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "4,224.35" NOM RF 17 "-4,224.35" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001285 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001307 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001302 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001304 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001310 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001308 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001311 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001312 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001313 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 19 211700399 0.00 "1,974.58" NOM RF 17 "-1,974.58" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ DUMMY NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de Ahorro M42N001305 13/07/2017 4600008 30/06/2017 6 HZ 19 211700399 0.00 "1,974.58" F AHORRO RF17 "-1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 1600209 DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JULIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001306 24/07/2017 30/06/2017 1600209 30/06/2017 6 HR 09 211700399 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 4600008 DUMMY FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JULIO 2017 Fondo de Ahorro M42N001306 20/07/2017 30/06/2017 1101158 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 0.69 3X1MIGRANTES16 -0.69 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000410 06/07/2017 1101156 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 0.91 AFCONADE14 -0.91 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000226 05/07/2017 1101164 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 1.67 AFINMUJERES17 -1.67 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000428 06/07/2017 1101140 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 38.52 AEPIDMC16 -38.52 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000405 04/07/2017 1101160 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 8.58 AEPISBCCDEU2016 -8.58 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000413 06/07/2017 1101161 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 0.76 AEPISBCCFAIS2016 -0.76 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000412 06/07/2017 2306084 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "14,000.00" RM17 "-14,000.00" F-152 ARAMIREZL1 F-152 HONORARIOS PO ASESORIA LABORAL EXTERNA Otras ctas por pagar CP M42D000029 11/07/2017 2306083 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RM17 "-5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-17E6 APOYO MES DE JULIO A VOLUNTARIAS VICENTINAS Otras ctas por pagar CP M42D000035 11/07/2017 2306021 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 450.00 RM17 -450.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-2423 REEMBOLSO/SERV MEDICOS/REG PATRICIA BALTAZA Otras ctas por pagar CP M42N001305 11/07/2017 2304921 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,625.14" RM17 "-2,625.14" F-3018 ARAMIREZL1 F-3018 CERROJO Y BISAGRAS REPARACION DE CRIPTA Otras ctas por pagar CP M42P001107 04/07/2017 2306299 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 64.00 RF17 -64.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-3597 REP. DE FONDO/AGUA PURIFICADA/C. RAMONA RMZ Otras ctas por pagar CP M42N000337 13/07/2017 2306289 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "5,250.00" RM17 "-5,250.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-0352 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001308 13/07/2017 2306290 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "3,070.00" RM17 "-3,070.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 F-0353 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001308 13/07/2017 2305121 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "168,100.55" RM17 "-168,100.55" F-106 ARAMIREZL1 F-106 SUBSIDIO MES DE JULIO /CASA DE LA CULTURA Otras ctas por pagar CP M42D000017 06/07/2017 2305153 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,990.80" RM17 "-2,990.80" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-2419 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 07/07/2017 2305154 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 380.30 RM17 -380.30 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-2420 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 07/07/2017 2306241 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,950.01" RM17 "-1,950.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 F-3013 APOYOS/LAMINA GALVANIZADA/C. MARIA SARABIA Otras ctas por pagar CP M42P001107 12/07/2017 2306246 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,756.00" RF17 "-1,756.00" f-3143 ARAMIREZL1 F-3143 CAL P/CONTSRUCCION DE GAVETAS/PANTEONES Otras ctas por pagar CP M42P001107 12/07/2017 2306245 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,610.00" RF17 "-2,610.00" f-3144 ARAMIREZL1 F-3144 CAL P/CONTSRUCCION DE GAVETAS/PANTEONES Otras ctas por pagar CP M42P001107 12/07/2017 2306296 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 560.38 RM17 -560.38 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-31798 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 13/07/2017 2306022 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 59.25 RM17 -59.25 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-3315 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG PATRICIA BALTAZA Otras ctas por pagar CP M42N001305 11/07/2017 2305150 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "15,500.00" RM17 "-15,500.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-436 REEMBOLSO/SERV MEDICOS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 07/07/2017 2306234 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "12,584.27" RM17 "-12,584.27" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-4659 REEMBOLSO/SERV MEDICOS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 12/07/2017 2306023 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 558.70 RM17 -558.70 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-94 REEMBOLSO/APOYOS/REG PATRICIA BALTAZAR Otras ctas por pagar CP M42N001305 11/07/2017 2306297 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 658.71 RM17 -658.71 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-9861 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 13/07/2017 1101208 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "2,740.34" FPIDMC16 "-2,740.34" INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000404 11/07/2017 1101152 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 0.94 FRETCOPSUB14 -0.94 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001218 05/07/2017 1101153 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 0.60 AEPISBCC14 -0.60 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000239 05/07/2017 1101166 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 568.58 I-AFCONADE14 -568.58 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000235 06/07/2017 2305155 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 699.99 RM17 -699.99 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-40664 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 07/07/2017 2305156 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 850.00 RM17 -850.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 F-40666 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Otras ctas por pagar CP M42N001313 07/07/2017 2306300 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 841.00 RF17 -841.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-62 REP. DE FONDO/CHAPAS DE PUERTAS/C. RAMONA RMZ Otras ctas por pagar CP M42N000337 13/07/2017 2306301 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 361.29 RF17 -361.29 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 F-6443 REP. DE FONDO/ENSERES /C. RAMONA RMZ Otras ctas por pagar CP M42N000337 13/07/2017 2305164 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,090.01" F217 "-1,090.01" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 f-937 REP FONDO/ROLLO DE CABLE/C. RAMONA RMZ LEDES Otras ctas por pagar CP M42N000337 07/07/2017 1101149 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 0.33 FORTALECE2016 -0.33 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000383 05/07/2017 1101159 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 0.09 ITSFAISE2016 -0.09 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000414 06/07/2017 1101165 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 5.29 MBPACTECNOLOGI17 -5.29 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000427 06/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 995.67 NOM F2 2017 -995.67 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001077 12/07/2017 1101150 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 6.16 ITS2016 -6.16 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000385 05/07/2017 1101273 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "11,196.00" NOMINA OBRA "-11,196.00" NOMINA OBRA ARAMIREZL1 PAGO NOMINA DE OBRA ESTIMACION 02 DEL 26 JUN AL 0 Otras ctas por pagar CP M42T000002 24/07/2017 1101163 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 2.92 PACTECNOLOGICO17 -2.92 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000425 06/07/2017 1101162 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 17.96 PDR2016 -17.96 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000416 06/07/2017 1101147 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 3.41 PISBCCFAFEF15 -3.41 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000366 05/07/2017 1101148 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 0.05 PISBCCFAISE15 -0.05 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000365 05/07/2017 2305152 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,400.00" RM17 "-1,400.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-6881 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 07/07/2017 2304931 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,000.00" RM17 "-1,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-16850 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MARINA MADRIGAL Otras ctas por pagar CP M42N001313 04/07/2017 2306295 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,543.38" RM17 "-1,543.38" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ-16857 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/REG. GABRIEL ROMER Otras ctas por pagar CP M42N001308 13/07/2017 2305066 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,800.00" RM17 "-2,800.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 RQ-6868 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 05/07/2017 2305067 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,400.00" RM17 "-2,400.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 RQ-6869 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 05/07/2017 2305068 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,030.00" RM17 "-2,030.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 RQ-6870 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Otras ctas por pagar CP M42N001307 05/07/2017 2306271 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA JUNIO /VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras ctas por pagar CP M42N001454 13/07/2017 30/06/2017 2602414 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "14,000.00" 0.00 RF17 "14,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA Otras ctas por pagar CP M42N001199 05/07/2017 30/06/2017 1900758 30/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "14,000.00" RF17 "-14,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA /C. MARTIN GONZALEZ LARA Otras ctas por pagar CP M42N001199 05/07/2017 30/06/2017 2602528 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 RF17 "2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001502 13/07/2017 30/06/2017 2306269 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA JUNIO /JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ Otras ctas por pagar CP M42N001502 13/07/2017 30/06/2017 2602529 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "8,000.00" 0.00 RF17 "8,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001389 13/07/2017 30/06/2017 2306270 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "8,000.00" RF17 "-8,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA JUNIO /JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRA Otras ctas por pagar CP M42N001389 13/07/2017 30/06/2017 2602530 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 RF17 "2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001454 13/07/2017 30/06/2017 2602531 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "10,000.00" 0.00 RF17 "10,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001533 13/07/2017 30/06/2017 2306272 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RF17 "-10,000.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA JUNIO /JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras ctas por pagar CP M42N001533 13/07/2017 30/06/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "7,451.00" NOM F2 2017 "-7,451.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 07/07/2017 30/06/2017 2602532 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,499.00" 0.00 RF17 "2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017 Otras ctas por pagar CP M42N001536 13/07/2017 30/06/2017 2306273 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "2,499.00" RF17 "-2,499.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 BONO 2DA QNA JUNIO /NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras ctas por pagar CP M42N001536 13/07/2017 30/06/2017 2603495 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 922.18 0.00 FORTAMUN 2017 922.18 T265779 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTO NOMINA POR JUICIO MERCANTIL Otras ctas por pagar CP M42D000432 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 922.18 NOM F2 2017 -922.18 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000432 12/07/2017 30/06/2017 2603496 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "141,915.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "141,915.00" T264919 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000019 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "134,464.00" NOM F2 2017 "-134,464.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 12/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,400.00" NOM F2 2017 "-1,400.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 12/07/2017 30/06/2017 2603497 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "9,935.40" 0.00 FORTAMUN 2017 "9,935.40" T264559 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000020 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "9,935.40" NOM F2 2017 "-9,935.40" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000020 12/07/2017 30/06/2017 2603498 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 516.67 0.00 FORTAMUN 2017 516.67 T264209 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000023 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 350.00 NOM F2 2017 -350.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 12/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 166.67 NOM F2 2017 -166.67 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000023 12/07/2017 30/06/2017 2603499 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,325.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,325.00" T263879 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000022 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM F2 2017 -75.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 12/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 850.00 NOM F2 2017 -850.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000022 12/07/2017 30/06/2017 2603500 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,262.71" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,262.71" T288859 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000387 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,262.71" NOM F2 2017 "-1,262.71" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000387 12/07/2017 30/06/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 600.00 NOM RF 17 -600.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 12/07/2017 30/06/2017 2603501 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,422.74" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,422.74" T288479 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001075 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,422.74" NOM F2 2017 "-2,422.74" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001075 12/07/2017 30/06/2017 2603502 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,760.51" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,760.51" T287909 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001078 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,760.51" NOM F2 2017 "-2,760.51" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001078 12/07/2017 30/06/2017 2603503 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,150.48" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,150.48" T287539 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000146 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,150.48" NOM F2 2017 "-1,150.48" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000146 12/07/2017 30/06/2017 2603504 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,486.56" 0.00 FORTAMUN 2017 "2,486.56" T287069 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000206 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,486.56" NOM F2 2017 "-2,486.56" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000206 12/07/2017 30/06/2017 2603505 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,403.08" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,403.08" T286659 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D000110 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,403.08" NOM F2 2017 "-1,403.08" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000110 12/07/2017 30/06/2017 2603506 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,755.19" 0.00 FORTAMUN 2017 "1,755.19" T286379 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA Otras ctas por pagar CP M42D001049 17/07/2017 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,755.19" NOM F2 2017 "-1,755.19" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001049 12/07/2017 30/06/2017 2605341 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "25,765.01" 0.00 PARTICIPA 2017 "25,765.01" T279909 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA GENERAL Otras ctas por pagar CP M42D000023 20/07/2017 30/06/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 30.00 NOM RF 17 -30.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 12/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,485.00" NOM RF 17 "-1,485.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 13/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "18,050.00" NOM RF 17 "-18,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 13/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "5,600.01" NOM RF 17 "-5,600.01" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000023 13/07/2017 30/06/2017 2605343 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "174,540.00" 0.00 PARTICIPA 2017 "174,540.00" T279069 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA GENERAL Otras ctas por pagar CP M42D000019 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "83,329.83" NOM RF 17 "-83,329.83" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 13/07/2017 30/06/2017 2605342 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "5,401.62" 0.00 PARTICIPA 2017 "5,401.62" T281089 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTO NOMINA POR JUICIO MERCANTIL Otras ctas por pagar CP M42D000424 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "5,401.62" NOM RF 17 "-5,401.62" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000424 13/07/2017 30/06/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "3,285.00" NOM RF 17 "-3,285.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 12/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "171,255.00" NOM RF 17 "-171,255.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000019 13/07/2017 30/06/2017 2605344 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "171,205.89" 0.00 PARTICIPA 2017 "171,205.89" T267819 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA GENERAL Otras ctas por pagar CP M42D000022 20/07/2017 30/06/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 75.00 NOM RF 17 -75.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 12/07/2017 30/06/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,100.00" NOM RF 17 "-2,100.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 12/07/2017 30/06/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,392.30" NOM RF 17 "-2,392.30" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 12/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "10,575.00" NOM RF 17 "-10,575.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 13/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "72,733.76" NOM RF 17 "-72,733.76" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000022 13/07/2017 30/06/2017 2605345 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "7,578.81" 0.00 PARTICIPA 2017 "7,578.81" T278469 VRRODRIGUEZ PAGO DESCUENTOS NOMINA GENERAL Otras ctas por pagar CP M42D000020 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "7,578.81" NOM RF 17 "-7,578.81" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000020 13/07/2017 30/06/2017 2605346 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,159.16" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,159.16" T292709 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000402 20/07/2017 30/06/2017 2605351 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 689.25 0.00 PARTICIPA 2017 689.25 T296249 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000111 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,159.16" NOM RF 17 "-1,159.16" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000402 13/07/2017 30/06/2017 2605347 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "2,368.24" 0.00 PARTICIPA 2017 "2,368.24" T294579 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000103 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "2,368.24" NOM RF 17 "-2,368.24" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000103 13/07/2017 30/06/2017 2605348 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,978.02" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,978.02" T294889 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000106 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,978.02" NOM RF 17 "-1,978.02" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000106 13/07/2017 30/06/2017 2605349 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,089.19" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,089.19" T295979 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000207 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,089.19" NOM RF 17 "-1,089.19" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000207 13/07/2017 30/06/2017 2605350 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,089.69" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,089.69" T295339 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000105 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,089.69" NOM RF 17 "-1,089.69" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000105 13/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 689.25 NOM RF 17 -689.25 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000111 13/07/2017 30/06/2017 2605356 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,848.39" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,848.39" T304659 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000433 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,848.39" NOM RF 17 "-1,848.39" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000433 13/07/2017 30/06/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "7,451.00" NOM F2 2017 "-7,451.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 07/07/2017 30/06/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 22 211900001 "7,451.00" 0.00 NOM F2 2017 "7,451.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000019 07/07/2017 30/06/2017 2605352 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 511.11 0.00 PARTICIPA 2017 511.11 T296519 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000104 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 511.11 NOM RF 17 -511.11 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000104 13/07/2017 30/06/2017 2605353 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 800.00 0.00 PARTICIPA 2017 800.00 T296809 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000138 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 800.00 NOM RF 17 -800.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000138 13/07/2017 30/06/2017 2605354 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 "1,562.56" 0.00 PARTICIPA 2017 "1,562.56" T297069 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D001054 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,562.56" NOM RF 17 "-1,562.56" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D001054 13/07/2017 30/06/2017 2605355 30/06/2017 6 ZF 25 211900001 817.13 0.00 PARTICIPA 2017 817.13 T297549 VRRODRIGUEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE RECURSO MUNICIPAL Otras ctas por pagar CP M42D000434 20/07/2017 30/06/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 817.13 NOM RF 17 -817.13 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D000434 13/07/2017 30/06/2017 1900755 30/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "5,000.00" RF17 "-5,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA /C. JOEL GUTIERREZ MARTINEZ Otras ctas por pagar CP M42N000409 03/07/2017 03/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "1,313.32" NOM RF 17 "-1,313.32" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras ctas por pagar CP M42D001079 13/07/2017 03/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "3,023.17" NOM F2 2017 "-3,023.17" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000421 12/07/2017 03/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 "3,450.64" NOM F2 2017 "-3,450.64" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D001076 12/07/2017 05/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 31 211900001 0.00 953.06 NOM F2 2017 -953.06 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000248 12/07/2017 10/07/2017 2305100 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 812.00 RF17 -812.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 REP FONDO FIJO/F-64 MANTENIMEIN COMPACTADOR LIMPIA Otras ctas por pagar CP M42N001300 05/07/2017 12/07/2017 2306080 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "4,500.00" RF17 "-4,500.00" APOYO A BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 RQ-3194 APOYO A BANDADE GUERRA DE TRANSITO MPAL Otras ctas por pagar CP M42N000187 11/07/2017 12/07/2017 1900756 30/06/2017 6 DR 31 211900001 0.00 "10,000.00" RF17 "-10,000.00" ANTICIPO DE NOMINA ARAMIREZL1 ANTICIPO DE NOMINA /C. JOSE GUADALUPE CANO GARCIA Otras ctas por pagar CP M42N001619 03/07/2017 12/07/2017 2305061 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-D0E REEMBOLSO/DILIGENCIA EMBARGO/LIC. TERESA LEO Otras ctas por pagar CP M42N001299 05/07/2017 12/07/2017 2305071 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-3009 REEMBOLSO/TELEFONIA/REG. MONSERRAT ARREDOND Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/07/2017 12/07/2017 2304970 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 59.97 RF17 -59.97 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 F-2192 REP FONDO/MANGUERA/LIC. JOSE MANUEL GARC Otras ctas por pagar CP M42N001300 04/07/2017 12/07/2017 2304969 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 374.00 RF17 -374.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 F-6490 REPOSICION DEL FONDO DEL OFICIAL MAYOR Otras ctas por pagar CP M42N001300 04/07/2017 12/07/2017 2305069 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,500.30" RM17 "-1,500.30" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-2279 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/07/2017 12/07/2017 2305070 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 635.09 RM17 -635.09 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-40142 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDOND Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/07/2017 12/07/2017 2305072 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,619.50" RM17 "-1,619.50" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-E8E REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. MONSERRAT ARREDOND Otras ctas por pagar CP M42N001312 05/07/2017 12/07/2017 2305062 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-31351 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 05/07/2017 12/07/2017 2305064 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-1756 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 05/07/2017 12/07/2017 2305063 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 250.00 RM17 -250.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-31350 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 05/07/2017 12/07/2017 2305065 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "1,346.00" RM17 "-1,346.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-5203 REEMBOLSO/APOYOS/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 05/07/2017 12/07/2017 2304932 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 300.00 RM17 -300.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 RQ16843 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Otras ctas por pagar CP M42N001309 04/07/2017 12/07/2017 2305076 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 600.00 RM17 -600.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-31253 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305075 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 379.00 RM17 -379.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-5209 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305074 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 865.00 RM17 -865.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-5271 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305073 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 363.00 RM17 -363.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-5288 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305080 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 382.14 RM17 -382.14 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7506 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305077 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 400.00 RM17 -400.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-31078 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305078 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 358.51 RM17 -358.51 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7504 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305079 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 347.64 RM17 -347.64 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7505 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305081 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 316.00 RM17 -316.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7507 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305082 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 783.79 RM17 -783.79 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7508 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305083 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 772.29 RM17 -772.29 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7509 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305084 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 752.27 RM17 -752.27 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7510 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305085 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 772.29 RM17 -772.29 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7511 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305086 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 763.78 RM17 -763.78 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7512 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305087 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 793.57 RM17 -793.57 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-7513 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Otras ctas por pagar CP M42N001310 05/07/2017 12/07/2017 2305267 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "717,671.14" CUOTAS "-717,671.14" CUOTAS IMSS MES JUNIO/17 ARAMIREZL1 CUOTAS OBRERO-PATRONAL CORRESP AL MES JUNIO 17 Otras ctas por pagar CP M42D000018 08/07/2017 17/07/2017 1101178 30/06/2017 6 SA 31 211900001 0.00 "60,494.00" PAGO IMP NOMINA "-60,494.00" PAGO IMP S/NOMINA JUNIO ARAMIREZL1 PAGO IMP S/NOMINA DE JUNIO 2017 RM Y F2 Otras ctas por pagar CP M42D000027 08/07/2017 18/07/2017 2305149 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 "20,566.00" FORTAMUN 2017 "-20,566.00" PAGO DERECHOS EXT AGUA ARAMIREZL1 PAGO DERECHOS EXTRACCION AGUA 2DO TRIM 2017 Otras ctas por pagar CP M42D000370 07/07/2017 20/07/2017 2306434 30/06/2017 6 KR 31 211900001 0.00 524.40 AFINMUJER17 -524.40 REEMBOLSO ARAMIREZL1 F-440911 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. YULIANA HDEZ DIAZ Otras ctas por pagar CP M42N001468 13/07/2017 24/07/2017 1101279 30/06/2017 6 SA 40 213129111 "5,215.06" 0.00 FORTAMUN 2017 "5,215.06" RECLASIFICACION 2301670 VRRODRIGUEZ 31111-0501 DOCTO 2301670 DE FEBRERO DE 2017 DEUDA E INTERESES DEUDA PUBLICA A LAR PLAZO FONDO 2 2006 BANCO BAJIO 24/07/2017 1101207 30/06/2017 6 SA 50 322000015 0.00 "1,387.03" FISM 2014 "-1,387.03" CORRECCION GASTO NOMINA VRRODRIGUEZ DUMMY GTOS NO APLICADOS POR DIFERENCIA NOMINA JUN-SEP15 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 11/07/2017 1101281 30/06/2017 6 SA 40 322000016 "771,521.27" 0.00 APLIC REMANENTES "771,521.27" CIERRE DEL MES DE JUNIO17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 25/07/2017 1101285 30/06/2017 6 SA 40 322000016 "10,369.00" 0.00 APLIC REMANENTES "10,369.00" CIERRE DEL MES DE JUNIO17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 25/07/2017 1101286 30/06/2017 6 SA 40 322000016 "544,620.24" 0.00 APLIC REMANENTES "544,620.24" CIERRE DEL MES DE JUNIO17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 25/07/2017 1101287 30/06/2017 6 SA 40 322000016 "82,855.93" 0.00 APLIC REMANENTES "82,855.93" CIERRE DEL MES DE JUNIO17 LGARCIAV DUMMY APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 25/07/2017 1101281 30/06/2017 6 SA 50 322000401 0.00 "771,521.27" APLIC REMANENTES "-771,521.27" CIERRE DEL MES DE JUNIO17 LGARCIAV 1100116 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Recurso Municipal 25/07/2017 1101286 30/06/2017 6 SA 50 322000402 0.00 "544,620.24" APLIC REMANENTES "-544,620.24" CIERRE DEL MES DE JUNIO17 LGARCIAV 2510116 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Fondo 1 Ramo 33 25/07/2017 1101285 30/06/2017 6 SA 50 322000402 0.00 "10,369.00" APLIC REMANENTES "-10,369.00" CIERRE DEL MES DE JUNIO17 LGARCIAV 1700915 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Fondo 1 Ramo 33 25/07/2017 1101287 30/06/2017 6 SA 50 322000404 0.00 "82,855.93" APLIC REMANENTES "-82,855.93" CIERRE DEL MES DE JUNIO17 LGARCIAV 2610716 APLICACION DE REMANENTES PARA EL CIERRE DEL MES DE Aplicación de remanente Programas Especiales 25/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 411200101 0.00 "10,460.81" RM17 "-10,460.81" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO CORRIENTE 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 411200102 0.00 "2,412.64" RM17 "-2,412.64" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 411200103 0.00 "2,811.21" RM17 "-2,811.21" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL URBANO REZAGO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 411200104 0.00 "1,537.55" RM17 "-1,537.55" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PREDIAL RÚSTICO REZAGO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 411200201 0.00 "2,638.93" RM17 "-2,638.93" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 411200202 0.00 465.29 RM17 -465.29 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 411200301 0.00 "2,939.67" RM17 "-2,939.67" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414100204 0.00 "15,084.00" RM17 "-15,084.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414100206 0.00 "1,000.40" RM17 "-1,000.40" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO BOVINO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414100208 0.00 "5,799.68" RM17 "-5,799.68" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SACRIFICIO DE GANADO PORCINO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414100212 0.00 441.33 RM17 -441.33 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414100213 0.00 208.40 RM17 -208.40 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300101 0.00 "2,106.08" RM17 "-2,106.08" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300104 0.00 "2,099.15" RM17 "-2,099.15" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300109 0.00 274.35 RM17 -274.35 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS "DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR" 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300111 0.00 "3,058.10" RM17 "-3,058.10" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300112 0.00 150.00 RM17 -150.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300113 0.00 567.36 RM17 -567.36 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300119 0.00 200.00 RM17 -200.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300120 0.00 "1,273.10" RM17 "-1,273.10" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300121 0.00 641.00 RM17 -641.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300124 0.00 "7,269.14" RM17 "-7,269.14" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300127 0.00 600.00 RM17 -600.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300128 0.00 160.00 RM17 -160.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300130 0.00 "1,470.20" RM17 "-1,470.20" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300131 0.00 233.36 RM17 -233.36 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300132 0.00 882.56 RM17 -882.56 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300143 0.00 540.00 RM17 -540.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LOCAL 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300144 0.00 360.00 RM17 -360.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE PLANCHA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300145 0.00 340.00 RM17 -340.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS CONCESIÓN DE LUGAR 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 500.00 RM17 -500.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300146 0.00 165.00 RM17 -165.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300148 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300154 0.00 300.00 RM17 -300.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS Y LICENC PARA FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 414300155 0.00 960.00 RM17 -960.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS PERMISOS PARA EFECTUAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCAR 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 415100101 0.00 "6,426.00" RM17 "-6,426.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS GIMNASIO MUNICIPAL 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 415100102 0.00 "2,190.00" RM17 "-2,190.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS UNIDAD DEPORTIVA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 415100103 0.00 840.00 RM17 -840.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS SANITARIOS MUNICIPALES 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 415100105 0.00 320.00 RM17 -320.00 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS FORMAS VALORADAS 04/07/2017 1101157 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 0.01 AMSAC2014 -0.01 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ 1100117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 05/07/2017 1101151 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 0.33 AMBORDERIAS16 -0.33 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ 1100117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 05/07/2017 1101167 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 0.23 AMBORDERIAS17 -0.23 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ 1100117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 06/07/2017 1101189 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 "24,311.63" INTERESES JUNIO "-24,311.63" INT INV BAJIO RM ARAMIREZL1 1100117 INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 RM BAJIO INVERSION PRODUCTOS FINANCIEROS 10/07/2017 1101193 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 "20,717.43" INTERESES JUNIO "-20,717.43" BAJIO PARTICIP INV 15 ARAMIREZL1 1100117 "INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017, PARTI INVERION RM" PRODUCTOS FINANCIEROS 10/07/2017 1101199 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 "90,637.32" INTERESES JUNIO "-90,637.32" PARTICIPACION 2017 INVERS ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO JUNIO 2017 PARTICIP INERSION 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 10/07/2017 1101187 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 "2,175.44" INTERESES JUNIO "-2,175.44" RM17 INVERSION BANCOMER ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO JUNIO 2017 RM17 INVERSION BANCO PRODUCTOS FINANCIEROS 10/07/2017 1101188 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 287.34 INTERESES JUNIO -287.34 INTERES JUNIO RM INERSION ARAMIREZL1 1100117 INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017 INVERSION RM 016901 PRODUCTOS FINANCIEROS 10/07/2017 1101191 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 5.46 INTERESES JUNIO -5.46 INTERESES PARTICIPACIONES ARAMIREZL1 1100117 "INTERESES BANCARIOS JUNIO 2017, BAJIO PARTICIPACIO" PRODUCTOS FINANCIEROS 10/07/2017 1101197 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 12.64 INTERESES JUNIO -12.64 PARTICIPACIONES 2017 ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO JUNIO 2017 PARTICIPACIONES 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS 10/07/2017 1101200 30/06/2017 6 SA 50 415100106 0.00 5.27 INTERESES JUNIO -5.27 RM 2017 BANBAJIO ARAMIREZL1 1100117 INTERES BANCARIO JUNIO 2017 RM17 BANBAJIO PRODUCTOS FINANCIEROS 10/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 416100101 0.00 63.10 RM17 -63.10 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS PREDIAL 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 416100102 0.00 155.43 RM17 -155.43 INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS RECARGOS 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 416100110 0.00 "1,150.00" RM17 "-1,150.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 416100111 0.00 "11,927.42" RM17 "-11,927.42" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 04/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 416100112 0.00 "1,962.74" RM17 "-1,962.74" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS MULTAS CATASTRO 04/07/2017 1900779 30/06/2017 6 DR 50 421200101 0.00 "6,827,986.00" APORTACION FISM "-6,827,986.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 REGISTRO APORTACION FEDERAL 2017 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 12/07/2017 1101154 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 0.20 AMPISBCC14 -0.20 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ 2510117 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 05/07/2017 1101181 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 2.50 AB17 -2.50 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 018428284 BAJIO MES DE JUNIO APORT BENEF 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 10/07/2017 1101198 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 "2,960.72" AB14 I "-2,960.72" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968522 BANCOMER MES DE JUNIO AB14 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 10/07/2017 1101174 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 0.99 FISM 2015 -0.99 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012601969 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2015 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 07/07/2017 1101175 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 "28,282.07" FISM 2015 I "-28,282.07" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012601969 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2015 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 07/07/2017 1101176 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 2.33 ABO15 -2.33 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012601605 BANCO BAJIO MES DE JUNIO ABO15 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 07/07/2017 1101177 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 2.39 REM FISM 2013 -2.39 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 012777967 BANCO BAJIO MES DE JUNIO REM FISM13 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 07/07/2017 1101179 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 1.69 FISM 2016 -1.69 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 014967483 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2016 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 10/07/2017 1101180 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 "56,064.63" FISM 2016 I "-56,064.63" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 014967483 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2016 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 10/07/2017 1101182 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 2.83 FISM 2017 -2.83 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 017566886 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 10/07/2017 1101183 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 "155,160.84" FISM 2017 I "-155,160.84" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 017566886 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FISM 2017 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 10/07/2017 1101194 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 "4,670.32" AB13 I "-4,670.32" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0192080699 BANCOMER MES DE JUNIO AB13 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 10/07/2017 1101196 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 "6,480.91" FISM 2014 I "-6,480.91" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0194968689 BANCOMER MES DE JUNIO FISM 2014 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 10/07/2017 1101201 30/06/2017 6 SA 50 421200103 0.00 "5,221.57" AB16 I "-5,221.57" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510117 CTA 0105181712 BANCOMER MES DE JUNIO AB16 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1 10/07/2017 1900780 30/06/2017 6 DR 50 421200201 0.00 "6,923,958.00" APORTA FORTAMUN "-6,923,958.00" REGISTRO APORTA FED 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 REGISTRO APORTACION FEDERAL 2017 APORTACIONES FORTAMUN 12/07/2017 1101184 30/06/2017 6 SA 50 421200202 0.00 46.13 FORTAMUN 2017 -46.13 INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 017567173 BANCO BAJIO MES DE JUNIO FORTAMUN17 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 10/07/2017 1101185 30/06/2017 6 SA 50 421200202 0.00 "38,700.25" FORTAMUN 2017 I "-38,700.25" INTERESES MES JUNIO 2017 VRRODRIGUEZ 2510217 CTA 017567173 BAJIO MES DE JUNIO FORTAMUN17 I PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2 10/07/2017 1900757 30/06/2017 6 DR 50 421300105 0.00 "120,756.00" RM17 "-120,756.00" INGRESOS DEL DÍA 30/06/17 LGARCIAV 1100117 INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017 DEPOSITADOS OTROS INGRESOS 04/07/2017 1101155 30/06/2017 6 SA 50 421300205 0.00 0.08 FIBIRBORD14 -0.08 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ 2610717 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 OTROS INGRESOS 05/07/2017 1101209 30/06/2017 6 SA 50 421300205 0.00 17.39 CMAESTRO -17.39 INTERESES DE JUNIO 2017 GMUÑOZ 2610717 INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017 OTROS INGRESOS 11/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511101111 "20,798.50" 0.00 NOM RF 17 "20,798.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Dietas 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511101111 "18,664.50" 0.00 NOM RF 17 "18,664.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Dietas 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101111 "167,980.50" 0.00 NOM RF 17 "167,980.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Dietas 13/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "10,467.00" 0.00 NOM F2 2017 "10,467.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 07/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "10,467.00" 0.00 NOM F2 2017 "10,467.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 07/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "8,199.00" 0.00 NOM F2 2017 "8,199.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 07/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "4,871.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,871.50" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 07/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "8,199.00" 0.00 NOM F2 2017 "8,199.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 07/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "4,871.50" 0.00 NOM F2 2017 "4,871.50" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 07/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "32,769.40" 0.00 NOM F2 2017 "32,769.40" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "878,972.34" 0.00 NOM F2 2017 "878,972.34" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "207,411.42" 0.00 NOM F2 2017 "207,411.42" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "20,365.00" 0.00 NOM F2 2017 "20,365.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 12/07/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 50 511101131 0.00 "8,199.00" NOM F2 2017 "-8,199.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 07/07/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 50 511101131 0.00 "4,871.50" NOM F2 2017 "-4,871.50" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 07/07/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 50 511101131 0.00 "10,467.00" NOM F2 2017 "-10,467.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Sueldos Base 07/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "18,439.50" 0.00 NOM RF 17 "18,439.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "3,399.60" 0.00 NOM RF 17 "3,399.60" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "8,715.50" 0.00 NOM RF 17 "8,715.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "3,580.00" 0.00 NOM RF 17 "3,580.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "5,208.00" 0.00 NOM RF 17 "5,208.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "23,308.80" 0.00 NOM RF 17 "23,308.80" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "45,442.86" 0.00 NOM RF 17 "45,442.86" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "20,519.40" 0.00 NOM RF 17 "20,519.40" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "16,036.50" 0.00 NOM RF 17 "16,036.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "108,009.10" 0.00 NOM RF 17 "108,009.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "23,852.60" 0.00 NOM RF 17 "23,852.60" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "2,265.30" 0.00 NOM RF 17 "2,265.30" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "12,889.50" 0.00 NOM RF 17 "12,889.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "13,995.00" 0.00 NOM RF 17 "13,995.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "6,779.60" 0.00 NOM RF 17 "6,779.60" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "24,939.50" 0.00 NOM RF 17 "24,939.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "56,330.60" 0.00 NOM RF 17 "56,330.60" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "30,201.40" 0.00 NOM RF 17 "30,201.40" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "13,655.20" 0.00 NOM RF 17 "13,655.20" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "21,254.00" 0.00 NOM RF 17 "21,254.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "26,029.00" 0.00 NOM RF 17 "26,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "20,029.00" 0.00 NOM RF 17 "20,029.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "20,102.90" 0.00 NOM RF 17 "20,102.90" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "13,780.50" 0.00 NOM RF 17 "13,780.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "33,097.10" 0.00 NOM RF 17 "33,097.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "19,173.00" 0.00 NOM RF 17 "19,173.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "19,574.20" 0.00 NOM RF 17 "19,574.20" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "133,491.40" 0.00 NOM RF 17 "133,491.40" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "53,209.10" 0.00 NOM RF 17 "53,209.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "27,031.20" 0.00 NOM RF 17 "27,031.20" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "46,852.60" 0.00 NOM RF 17 "46,852.60" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "8,884.20" 0.00 NOM RF 17 "8,884.20" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "156,578.21" 0.00 NOM RF 17 "156,578.21" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "77,909.55" 0.00 NOM RF 17 "77,909.55" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "77,204.70" 0.00 NOM RF 17 "77,204.70" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "53,391.60" 0.00 NOM RF 17 "53,391.60" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "38,499.90" 0.00 NOM RF 17 "38,499.90" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "131,124.80" 0.00 NOM RF 17 "131,124.80" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "20,909.50" 0.00 NOM RF 17 "20,909.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "9,191.55" 0.00 NOM RF 17 "9,191.55" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "22,374.10" 0.00 NOM RF 17 "22,374.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "18,005.00" 0.00 NOM RF 17 "18,005.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "26,408.30" 0.00 NOM RF 17 "26,408.30" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "3,632.20" 0.00 NOM RF 17 "3,632.20" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "58,778.90" 0.00 NOM RF 17 "58,778.90" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "37,680.80" 0.00 NOM RF 17 "37,680.80" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "5,202.80" 0.00 NOM RF 17 "5,202.80" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "18,753.10" 0.00 NOM RF 17 "18,753.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "84,617.00" 0.00 NOM RF 17 "84,617.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "24,164.90" 0.00 NOM RF 17 "24,164.90" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "27,927.40" 0.00 NOM RF 17 "27,927.40" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "13,859.50" 0.00 NOM RF 17 "13,859.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "23,903.80" 0.00 NOM RF 17 "23,903.80" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "14,004.00" 0.00 NOM RF 17 "14,004.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "14,116.50" 0.00 NOM RF 17 "14,116.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "24,366.90" 0.00 NOM RF 17 "24,366.90" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "40,155.00" 0.00 NOM RF 17 "40,155.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "10,519.70" 0.00 NOM RF 17 "10,519.70" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "53,753.68" 0.00 NOM RF 17 "53,753.68" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "14,944.40" 0.00 NOM RF 17 "14,944.40" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511101131 "2,949.50" 0.00 NOM RF 17 "2,949.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Sueldos Base 13/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511201221 "4,500.00" 0.00 NOM RF 17 "4,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Remuneraciones para eventuales 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511201221 "98,048.88" 0.00 NOM RF 17 "98,048.88" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Remuneraciones para eventuales 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511301331 "1,543.12" 0.00 NOM RF 17 "1,543.12" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511301331 774.37 0.00 NOM RF 17 774.37 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511301331 688.54 0.00 NOM RF 17 688.54 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Remuneraciones por horas extraordinarias 13/07/2017 2306080 30/06/2017 6 KR 40 511301342 "4,500.00" 0.00 RF17 "4,500.00" APOYO A BANDA DE GUERRA ARAMIREZL1 31111-2203 RQ-3194 APOYO A BANDADE GUERRA DE TRANSITO MPAL Compensaciones por servicios 11/07/2017 2305267 30/06/2017 6 KR 40 511401413 "385,870.42" 0.00 CUOTAS "385,870.42" CUOTAS IMSS MES JUNIO/17 ARAMIREZL1 31111-2201 APORTACIONES IMSS JUNIO/2017 SEG PUBLICA Aportaciones IMSS 08/07/2017 2305267 30/06/2017 6 KR 40 511401413 "283,984.78" 0.00 CUOTAS "283,984.78" CUOTAS IMSS MES JUNIO/17 ARAMIREZL1 31111-0501 APORTACIONES IMSS JUNIO/2017 RF Aportaciones IMSS 08/07/2017 2306271 30/06/2017 6 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA JUNIO /VICTOR EDUARDO CORDERO OCHOA Otras prestaciones 13/07/2017 2306269 30/06/2017 6 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA JUNIO /JOSE EMANUEL MORALES HERNANDEZ Otras prestaciones 13/07/2017 2306270 30/06/2017 6 KR 40 511501592 "9,477.00" 0.00 RF17 "9,477.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA JUNIO /JAVIER FERNANDO CAUDILLO ESTRA Otras prestaciones 13/07/2017 2306272 30/06/2017 6 KR 40 511501592 "12,070.00" 0.00 RF17 "12,070.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA JUNIO /JESUS MARTINEZ GALLEGOS Otras prestaciones 13/07/2017 2306273 30/06/2017 6 KR 40 511501592 "2,508.00" 0.00 RF17 "2,508.00" BONO QUINCENAL ARAMIREZL1 31111-2201 BONO 2DA QNA JUNIO /NICOLAS SERVIN SANCHEZ Otras prestaciones 13/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501592 "5,271.00" 0.00 NOM RF 17 "5,271.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras prestaciones 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501592 "4,687.50" 0.00 NOM RF 17 "4,687.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras prestaciones 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501592 "9,964.50" 0.00 NOM RF 17 "9,964.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras prestaciones 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501592 "42,187.50" 0.00 NOM RF 17 "42,187.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Otras prestaciones 13/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM F2 2017 780.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 07/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 07/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 07/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM F2 2017 780.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 07/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 07/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM F2 2017 390.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 07/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "76,440.00" 0.00 NOM F2 2017 "76,440.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "17,940.00" 0.00 NOM F2 2017 "17,940.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,560.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "3,900.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 12/07/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 50 511501593 0.00 780.00 NOM F2 2017 -780.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 07/07/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 50 511501593 0.00 390.00 NOM F2 2017 -390.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 07/07/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 50 511501593 0.00 390.00 NOM F2 2017 -390.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Despensa 07/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 845.00 0.00 NOM RF 17 845.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "8,970.00" 0.00 NOM RF 17 "8,970.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,730.00" 0.00 NOM RF 17 "2,730.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "15,210.00" 0.00 NOM RF 17 "15,210.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "6,630.00" 0.00 NOM RF 17 "6,630.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,170.00" 0.00 NOM RF 17 "1,170.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "32,370.00" 0.00 NOM RF 17 "32,370.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "16,770.00" 0.00 NOM RF 17 "16,770.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "9,750.00" 0.00 NOM RF 17 "9,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "9,360.00" 0.00 NOM RF 17 "9,360.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "6,630.00" 0.00 NOM RF 17 "6,630.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "10,140.00" 0.00 NOM RF 17 "10,140.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "5,070.00" 0.00 NOM RF 17 "5,070.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,120.00" 0.00 NOM RF 17 "3,120.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,560.00" 0.00 NOM RF 17 "1,560.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "11,310.00" 0.00 NOM RF 17 "11,310.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "3,510.00" 0.00 NOM RF 17 "3,510.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "10,920.00" 0.00 NOM RF 17 "10,920.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "2,340.00" 0.00 NOM RF 17 "2,340.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 780.00 0.00 NOM RF 17 780.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 "4,290.00" 0.00 NOM RF 17 "4,290.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501593 390.00 0.00 NOM RF 17 390.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Despensa 13/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM F2 2017 300.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 07/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 07/07/2017 1600198 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 07/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM F2 2017 300.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 07/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 07/07/2017 1600199 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM F2 2017 150.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 4600007 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 07/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "29,400.00" 0.00 NOM F2 2017 "29,400.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "6,900.00" 0.00 NOM F2 2017 "6,900.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM F2 2017 600.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM F2 2017 "1,500.00" NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 12/07/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 50 511501594 0.00 300.00 NOM F2 2017 -300.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 07/07/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 50 511501594 0.00 150.00 NOM F2 2017 -150.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 31111-2203 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 07/07/2017 4600007 30/06/2017 6 HZ 50 511501594 0.00 150.00 NOM F2 2017 -150.00 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 1600199 31111-2205 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Fondo de ahorro 07/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0101 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0102 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,500.00" 0.00 NOM RF 17 "1,500.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "3,450.00" 0.00 NOM RF 17 "3,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0405 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0406 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "2,250.00" 0.00 NOM RF 17 "2,250.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,050.00" 0.00 NOM RF 17 "1,050.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0604 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "5,850.00" 0.00 NOM RF 17 "5,850.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "2,550.00" 0.00 NOM RF 17 "2,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 450.00 0.00 NOM RF 17 450.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "12,450.00" 0.00 NOM RF 17 "12,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "6,450.00" 0.00 NOM RF 17 "6,450.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "3,750.00" 0.00 NOM RF 17 "3,750.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "3,600.00" 0.00 NOM RF 17 "3,600.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "2,550.00" 0.00 NOM RF 17 "2,550.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "3,900.00" 0.00 NOM RF 17 "3,900.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0903 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,950.00" 0.00 NOM RF 17 "1,950.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,200.00" 0.00 NOM RF 17 "1,200.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 600.00 0.00 NOM RF 17 600.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "4,350.00" 0.00 NOM RF 17 "4,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 750.00 0.00 NOM RF 17 750.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,350.00" 0.00 NOM RF 17 "1,350.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1705 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 300.00 0.00 NOM RF 17 300.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1801 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "1,650.00" 0.00 NOM RF 17 "1,650.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 150.00 0.00 NOM RF 17 150.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-2101 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 900.00 0.00 NOM RF 17 900.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511501594 "4,200.00" 0.00 NOM RF 17 "4,200.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Fondo de ahorro 13/07/2017 1600186 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "4,224.35" 0.00 NOMINA RF 17 "4,224.35" F.AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0101 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600188 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600189 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600192 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600193 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600194 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600209 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 4600008 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JULIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 20/07/2017 4600008 30/06/2017 6 HZ 50 511501595 0.00 "1,974.58" F AHORRO RF17 "-1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 1600209 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 1RA JULIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 24/07/2017 1600187 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "2,199.20" 0.00 F AHORRO RF17 "2,199.20" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0102 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600190 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600191 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600196 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600197 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600195 30/06/2017 6 HR 40 511501595 "1,974.58" 0.00 F AHORRO RF17 "1,974.58" FONDO DE AHORRO LECREFT GMUÑOZ 31111-0103 FONDO DE AHORRO LECREFT 2DA JUNIO 2017 Fondo de ahorro LECRP 30/06/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511601713 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Premio por asistencia 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511601713 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Premio por asistencia 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511601713 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511601713 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 320.45 0.00 NOM RF 17 320.45 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,181.95" 0.00 NOM RF 17 "1,181.95" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "22,598.10" 0.00 NOM RF 17 "22,598.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "10,485.50" 0.00 NOM RF 17 "10,485.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "5,567.50" 0.00 NOM RF 17 "5,567.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "4,166.30" 0.00 NOM RF 17 "4,166.30" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "6,704.25" 0.00 NOM RF 17 "6,704.25" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601713 "2,827.55" 0.00 NOM RF 17 "2,827.55" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por asistencia 13/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511601714 604.15 0.00 NOM F2 2017 604.15 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2201 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Premio por puntualidad 12/07/2017 1600200 30/06/2017 6 HR 40 511601714 335.55 0.00 NOM F2 2017 335.55 NOMINA 2DA QUIN JUNIO GMUÑOZ 31111-2202 NOMINA 2DA QUIN JUN 2017 Premio por puntualidad 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511601714 498.75 0.00 NOM RF 17 498.75 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "2,063.05" 0.00 NOM RF 17 "2,063.05" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 12/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 511601714 480.45 0.00 NOM RF 17 480.45 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 701.00 0.00 NOM RF 17 701.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0103 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 865.60 0.00 NOM RF 17 865.60 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,044.15" 0.00 NOM RF 17 "1,044.15" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 320.45 0.00 NOM RF 17 320.45 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0303 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,181.95" 0.00 NOM RF 17 "1,181.95" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0402 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0404 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 400.45 0.00 NOM RF 17 400.45 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0407 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "7,346.30" 0.00 NOM RF 17 "7,346.30" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0502 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "3,112.05" 0.00 NOM RF 17 "3,112.05" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 830.90 0.00 NOM RF 17 830.90 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "2,116.25" 0.00 NOM RF 17 "2,116.25" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0505 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 638.75 0.00 NOM RF 17 638.75 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0601 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 566.00 0.00 NOM RF 17 566.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0602 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 546.05 0.00 NOM RF 17 546.05 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0603 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 377.45 0.00 NOM RF 17 377.45 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 659.25 0.00 NOM RF 17 659.25 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0702 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,403.65" 0.00 NOM RF 17 "1,403.65" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "14,774.00" 0.00 NOM RF 17 "14,774.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0705 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "3,503.45" 0.00 NOM RF 17 "3,503.45" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0706 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 741.40 0.00 NOM RF 17 741.40 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0801 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "5,105.20" 0.00 NOM RF 17 "5,105.20" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 429.90 0.00 NOM RF 17 429.90 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0802 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "22,598.10" 0.00 NOM RF 17 "22,598.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0803 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "10,485.50" 0.00 NOM RF 17 "10,485.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0804 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "8,117.65" 0.00 NOM RF 17 "8,117.65" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0805 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "5,567.50" 0.00 NOM RF 17 "5,567.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0806 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "4,166.30" 0.00 NOM RF 17 "4,166.30" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0807 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,329.10" 0.00 NOM RF 17 "1,329.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,382.00" 0.00 NOM RF 17 "1,382.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0902 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 342.10 0.00 NOM RF 17 342.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-0904 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 392.00 0.00 NOM RF 17 392.00 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1001 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 383.10 0.00 NOM RF 17 383.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1201 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 571.65 0.00 NOM RF 17 571.65 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1202 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,732.30" 0.00 NOM RF 17 "1,732.30" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1301 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "2,115.60" 0.00 NOM RF 17 "2,115.60" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1401 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,662.15" 0.00 NOM RF 17 "1,662.15" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1403 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 293.10 0.00 NOM RF 17 293.10 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1406 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 504.20 0.00 NOM RF 17 504.20 NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "6,545.00" 0.00 NOM RF 17 "6,545.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1501 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,921.80" 0.00 NOM RF 17 "1,921.80" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1503 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "2,534.80" 0.00 NOM RF 17 "2,534.80" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1701 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "6,704.25" 0.00 NOM RF 17 "6,704.25" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1703 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "1,393.05" 0.00 NOM RF 17 "1,393.05" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1704 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 511601714 "3,128.10" 0.00 NOM RF 17 "3,128.10" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1901 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Premio por puntualidad 13/07/2017 2304891 30/06/2017 6 KR 40 512102111 843.90 0.00 RM17 843.90 PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-0201 F-1093 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DESP PRESIDENTE Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2305095 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "1,159.98" 0.00 RM17 "1,159.98" F-1059 ARAMIREZL1 31111-0303 F-1059 PAPELERIA GENERAL DEPTO. COMUNICACION SOC Materiales y útiles de oficina 05/07/2017 2305094 30/06/2017 6 KR 40 512102111 825.92 0.00 RM17 825.92 F-1060 ARAMIREZL1 31111-0904 F-1061 PAPELERIA EN GENERAL DEPTO. ADQUISICIONES Materiales y útiles de oficina 05/07/2017 2304892 30/06/2017 6 KR 40 512102111 568.40 0.00 RM17 568.40 PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-0502 F-1092 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2304893 30/06/2017 6 KR 40 512102111 520.84 0.00 RM17 520.84 PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-0805 F-1095 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/RASTRO MPAL Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2304898 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "3,443.44" 0.00 RF17 "3,443.44" PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-1501 F-1094 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/OFICIALIA MAYOR Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2304896 30/06/2017 6 KR 40 512102111 647.28 0.00 RM17 647.28 PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-0403 F-1096 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/JURIDICO Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2305104 30/06/2017 6 KR 40 512102111 346.84 0.00 RF17 346.84 F-1097 ARAMIREZL1 31111-0705 F-1097 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PARQUE MATERIAL Materiales y útiles de oficina 06/07/2017 2304895 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "1,297.76" 0.00 RM17 "1,297.76" PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-0801 F-1098 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/SERV PUBLICOS Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2304900 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "5,433.44" 0.00 RF17 "5,433.44" PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-0901 F-1099 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DES SOCIAL Y R Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2305106 30/06/2017 6 KR 40 512102111 853.53 0.00 RM17 853.53 F-1100 ARAMIREZL1 31111-1901 F-1100 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ECOLOGIA Materiales y útiles de oficina 06/07/2017 2305105 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "15,735.66" 0.00 F217 "15,735.66" F-1103 ARAMIREZL1 31111-2201 F-1103 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PARQUE MATERIAL Materiales y útiles de oficina 06/07/2017 2304897 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "1,452.32" 0.00 RM17 "1,452.32" PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-0402 F-1101 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ REGLAMENTOS Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2304894 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "6,729.74" 0.00 RM17 "6,729.74" PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-1301 F-1102 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/DES URBANO Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2304899 30/06/2017 6 KR 40 512102111 711.78 0.00 RF17 711.78 PAPELREIA ARAMIREZL1 31111-2202 F-1106 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PROT CIVIL Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2305107 30/06/2017 6 KR 40 512102111 596.24 0.00 RM17 596.24 F-1116 ARAMIREZL1 31111-0804 F-1116 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/PARQ Y JARDINES Materiales y útiles de oficina 06/07/2017 2305102 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "1,333.90" 0.00 RF17 "1,333.90" F-264 ARAMIREZL1 31111-2205 "F-264 SELLOS Y COJINES /COORD, DE MOVILIDAD Y TRAN" Materiales y útiles de oficina 05/07/2017 2304908 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "2,770.54" 0.00 RF17 "2,770.54" F-444 ARAMIREZL1 31111-0703 F-444 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/OBRAS PUBLICAS Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2304910 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "1,914.87" 0.00 RM17 "1,914.87" F-447 ARAMIREZL1 31111-0301 F-447 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/SECRET PARTIC Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2304916 30/06/2017 6 KR 40 512102111 522.14 0.00 RM17 522.14 F-443 ARAMIREZL1 31111-0802 F-443 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ALUMBRADO PUBLIC Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2304912 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "10,540.41" 0.00 RM17 "10,540.41" F-446 ARAMIREZL1 31111-0502 F-446 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/TESORERIA Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2305097 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "2,409.98" 0.00 RM17 "2,409.98" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1401 F-449 PAPELERIA GENERAL DEPTO. EDUCACION Materiales y útiles de oficina 05/07/2017 2305099 30/06/2017 6 KR 40 512102111 487.17 0.00 RM17 487.17 PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-0601 F-451 PAPELERIA GENERAL DEPTO. CONTRALORIA Materiales y útiles de oficina 05/07/2017 2304909 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "3,653.99" 0.00 RF17 "3,653.99" F-452 ARAMIREZL1 31111-2205 F-452 PAPELERIA P/TRABAJOS ADTVOS/ADQUISICIONES Materiales y útiles de oficina 03/07/2017 2305096 30/06/2017 6 KR 40 512102111 "3,973.49" 0.00 RM17 "3,973.49" PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1001 F-460 PAPELERIA GENERAL DEPTO. COMUNICACION SOC Materiales y útiles de oficina 05/07/2017 2304911 30/06/2017 6 KR 40 512102121 "1,596.00" 0.00 RM17 "1,596.00" F-437 ARAMIREZL1 31111-2101 F-437 TONER PARA IMPRESORA /INST. MPAL PLANEACION Materiales y útiles de impresión y reproducción 03/07/2017 2306263 30/06/2017 6 KR 40 512102141 740.00 0.00 RM17 740.00 F-1577 ARAMIREZL1 31111-0804 F-1577 TONERS P/TRABAJOS ADTVOS. /PARQ Y JARDINES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 12/07/2017 2306262 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "3,400.00" 0.00 RM17 "3,400.00" F-1575 ARAMIREZL1 31111-0801 F-1575 TONERS P/TRABAJOS ADTVOS. /SERV PUBLICOS Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 12/07/2017 2306261 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "1,600.00" 0.00 RM17 "1,600.00" F-1576 ARAMIREZL1 31111-0904 F-1576 CARTUCHO DE TONER /DIR. DE ADQUISICIONES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 12/07/2017 2306260 30/06/2017 6 KR 40 512102141 299.00 0.00 RF17 299.00 F-1578 ARAMIREZL1 31111-1503 F-1578 MOUSE INALAMBRICO DIRECCION DE ADQUISICIONE Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 12/07/2017 2306258 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "3,053.35" 0.00 RM17 "3,053.35" F-2839 ARAMIREZL1 31111-0502 F-2839 TONER P/COPIADORA DEL AREA DE TESORERIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 12/07/2017 2306252 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "1,996.00" 0.00 RM17 "1,996.00" F-438 ARAMIREZL1 31111-0803 F-438 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE LIMPIA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 12/07/2017 2304915 30/06/2017 6 KR 40 512102141 808.00 0.00 RM17 808.00 F-436 ARAMIREZL1 31111-0806 F-436 TONER PARA IMRPESORAS DEPTO MERCADO MPAL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 03/07/2017 2304914 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "8,336.00" 0.00 RM17 "8,336.00" F-439 ARAMIREZL1 31111-1301 F-439 TONER PARA IMRPESORAS DEPTO DES. URBANO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 03/07/2017 2306253 30/06/2017 6 KR 40 512102141 339.00 0.00 RM17 339.00 F-463 ARAMIREZL1 31111-0201 F-463 MEMORIA USB PARA DESPACHO DEL PRESIDENTE Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 12/07/2017 2306251 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "9,366.00" 0.00 RF1 "9,366.00" F-471 ARAMIREZL1 31111-2201 F-471 TONER P/IMPRESORA DEPTO. SEG PUBLICA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 12/07/2017 2304923 30/06/2017 6 KR 40 512102141 638.00 0.00 RM17 638.00 F-778 ARAMIREZL1 31111-0806 F-778 TONER P/IMPRESORA P/TRABAJOS ADTVOS/MERCADO Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 04/07/2017 2306062 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "1,456.96" 0.00 F217 "1,456.96" F-792 ARAMIREZL1 31111-2201 F-792 TONER P/IMPRESORA A COLOR SEG. PUBLICA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 11/07/2017 2305108 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "4,611.00" 0.00 RM17 "4,611.00" F-783 ARAMIREZL1 31111-0103 F-783 TONER P/IMPRESORA OFICINA DE REGIDORES Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 06/07/2017 2305109 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "8,282.40" 0.00 RM17 "8,282.40" F-784 ARAMIREZL1 31111-0301 F-784 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE SECRET PARTIC Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 06/07/2017 2304922 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "1,467.40" 0.00 RM17 "1,467.40" F-786 ARAMIREZL1 31111-1701 F-786 TONER P/IMPRESORA P/TRABAJOS ADTVOS/COMUDE Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 04/07/2017 2306250 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "6,598.08" 0.00 RF17 "6,598.08" F-791 ARAMIREZL1 31111-0901 F-791 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DESARROLLO SOCIAL Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 12/07/2017 2305110 30/06/2017 6 KR 40 512102141 "7,888.00" 0.00 RF17 "7,888.00" F-784 ARAMIREZL1 31111-2201 F-794 TONER P/IMPRESORA DEPTO. DE SEG PUBLLICA Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 06/07/2017 2304926 30/06/2017 6 KR 40 512102151 "2,784.00" 0.00 RM17 "2,784.00" F-938 ARAMIREZL1 5300532 31111-0402 F-938 BOLETOS P/COBRO DE PLAZA/REGLAMENTOS Material impreso e información digital 04/07/2017 2304925 30/06/2017 6 KR 40 512102151 "2,784.00" 0.00 RM17 "2,784.00" F-938 ARAMIREZL1 31111-0402 F-938 BOLETOS P/COBRO DE PLAZA/REGLAMENTOS Material impreso e información digital 04/07/2017 5300532 30/06/2017 6 KZ 50 512102151 0.00 "2,784.00" RM17 "-2,784.00" F-938 ARAMIREZL1 2304926 31111-0402 F-938 BOLETOS P/COBRO DE PLAZA/REGLAMENTOS Material impreso e información digital 04/07/2017 2305116 30/06/2017 6 KR 40 512102161 "3,150.91" 0.00 RM17 "3,150.91" F-1034 ARAMIREZL1 31111-1703 "F-1034 AROMATIZANTE PAPEL, JABON/UNIDAD DEPORTIVA" Material de limpieza 06/07/2017 2306256 30/06/2017 6 KR 40 512102161 561.02 0.00 RM17 561.02 F-3299 ARAMIREZL1 31111-0805 F-3299 HIPOCLORITO P/AREA DE MATANZA DEL RASTRO Material de limpieza 12/07/2017 2306255 30/06/2017 6 KR 40 512102161 "3,403.50" 0.00 RM17 "3,403.50" F-3298 ARAMIREZL1 31111-0803 "F-3298 JABON, BOLSAS,CLORO,FRANELAS/DEPTO LIMPIA" Material de limpieza 12/07/2017 2306254 30/06/2017 6 KR 40 512102161 "5,487.00" 0.00 RM17 "5,487.00" F-3301 ARAMIREZL1 31111-0804 "F-3301 BOLSAS, GUANTES,ESCOBAS/PARQ Y JARDINES" Material de limpieza 12/07/2017 2306249 30/06/2017 6 KR 40 512102161 638.04 0.00 RM17 638.04 F-6488 ARAMIREZL1 31111-0201 "F-6488 AROMATIZANTE, LIMPIA PISOS/DESP PRESIDENTE" Material de limpieza 12/07/2017 2304924 30/06/2017 6 KR 40 512102161 870.00 0.00 RM17 870.00 F-940 ARAMIREZL1 31111-0806 F-940 BOLETOS P/ENTRADA A SANITARIOS DEL MERCADO Material de limpieza 04/07/2017 2305098 30/06/2017 6 KR 40 512102171 917.00 0.00 RM17 917.00 PAPELERIA ARAMIREZL1 31111-1001 F-458 PAPELERIA GENERAL DEPTO. DES. INT D LA MUJER Materiales y útiles de enseñanza 05/07/2017 2304918 30/06/2017 6 KR 40 512202212 "3,478.05" 0.00 RM17 "3,478.05" F-257 ARAMIREZL1 31111-0103 F-257 ENSERES DE CAFETERIA/OFICINA DE REGIDORES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 03/07/2017 2306299 30/06/2017 6 KR 40 512202212 64.00 0.00 RF17 64.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-2201 F-3597 REP. DE FONDO/AGUA PURIFICADA/C. RAMONA RMZ Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 13/07/2017 2304969 30/06/2017 6 KR 40 512202212 374.00 0.00 RF17 374.00 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 F-6490 REP FONDO/AGUA PURIF./LIC. JOSE MANUEL GARC Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 04/07/2017 2304903 30/06/2017 6 KR 40 512202212 130.00 0.00 RM17 130.00 F-6433 ARAMIREZL1 31111-0804 F-6433 DESECHABLES Y ENSERES /DIR. ADQUISICIONES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 03/07/2017 2304906 30/06/2017 6 KR 40 512202212 545.96 0.00 RM17 545.96 F-6438 ARAMIREZL1 31111-0402 F-6438 DESECHABLES Y ENSERES /REGLAMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 03/07/2017 2304901 30/06/2017 6 KR 40 512202212 165.00 0.00 RF17 165.00 F-6441 ARAMIREZL1 31111-2201 F-6441 ENSERES Y DESECHABLES/SEGURIDAD PUBLICA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 03/07/2017 2304928 30/06/2017 6 KR 40 512202212 450.00 0.00 RM17 450.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 31111-0803 F-8609 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE LIMPIA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 04/07/2017 2304929 30/06/2017 6 KR 40 512202212 450.00 0.00 RF17 450.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 31111-2201 F-8608 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE SEG PUBLICA Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 04/07/2017 2304929 30/06/2017 6 KR 40 512202212 120.00 0.00 RF17 120.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 31111-1503 F-8608 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE ADQUISICIONES Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 04/07/2017 2304928 30/06/2017 6 KR 40 512202212 600.00 0.00 RM17 600.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 31111-0805 F-8609 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE RASTRO Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 04/07/2017 2304928 30/06/2017 6 KR 40 512202212 180.00 0.00 RM17 180.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 31111-0801 F-8609 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE SERVICIOS PUB Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 04/07/2017 2304928 30/06/2017 6 KR 40 512202212 150.00 0.00 RM17 150.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 31111-0405 F-8609 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE ACCESO A INF Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 04/07/2017 2304928 30/06/2017 6 KR 40 512202212 210.00 0.00 RM17 210.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 31111-0402 F-8609 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE REGLAMENTOS Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 04/07/2017 2304927 30/06/2017 6 KR 40 512202214 300.00 0.00 RM17 300.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 31111-0804 F-0030 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE PARQUES Y JAR Productos Alimenticios para Persona 04/07/2017 2305112 30/06/2017 6 KR 40 512202214 "2,570.00" 0.00 RM17 "2,570.00" F-6440 ARAMIREZL1 31111-2204 F-6440 DESPENSA P/PREPARAR ALIMENTOS/CARCEL Productos Alimenticios para Persona 06/07/2017 2304905 30/06/2017 6 KR 40 512202214 140.00 0.00 RM17 140.00 F-6434 ARAMIREZL1 31111-0805 F-6434 DESECHABLES Y ENSERES /RASTRO MPAL. Productos Alimenticios para Persona 03/07/2017 2304902 30/06/2017 6 KR 40 512202214 274.99 0.00 RF17 274.99 F-6436 ARAMIREZL1 31111-0705 F-6436 DESECHABLES Y ENSERES /DIR. ADQUISICIONES Productos Alimenticios para Persona 03/07/2017 2304904 30/06/2017 6 KR 40 512202214 251.99 0.00 RM17 251.99 F-6437 ARAMIREZL1 31111-0801 F-6437 DESECHABLES Y ENSERES /SERVICIOS PUBLICOS Productos Alimenticios para Persona 03/07/2017 2305111 30/06/2017 6 KR 40 512202214 95.98 0.00 RM17 95.98 F-6439 ARAMIREZL1 31111-2204 F-6439 ENSERES Y DESECHABLES/CARCEL MPAL. Productos Alimenticios para Persona 06/07/2017 2304907 30/06/2017 6 KR 40 512202214 500.00 0.00 RM17 500.00 F-6442 ARAMIREZL1 31111-1001 F-6442 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA/INST. D MUJER Productos Alimenticios para Persona 03/07/2017 2306301 30/06/2017 6 KR 40 512202214 361.29 0.00 RF17 361.29 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-2201 F-6443 REP. DE FONDO/ENSERES /C. RAMONA RMZ Productos Alimenticios para Persona 13/07/2017 2304928 30/06/2017 6 KR 40 512202214 360.00 0.00 RM17 360.00 AGUA PURIFICADA ARAMIREZL1 31111-2204 F-8609 GARRAFONES DE AGUA DEPTO. DE CARCEL Productos Alimenticios para Persona 04/07/2017 2304920 30/06/2017 6 KR 40 512202221 "5,040.00" 0.00 RM17 "5,040.00" F-33D ARAMIREZL1 31111-2201 F-33D ALIMENTO P/UNIDAD CANINA DE SEGURIDAD PUB Productos alimenticios para animales 04/07/2017 2306246 30/06/2017 6 KR 40 512402431 "1,756.00" 0.00 RF17 "1,756.00" f-3143 ARAMIREZL1 31111-0807 F-3143 CAL P/CONTSRUCCION DE GAVETAS/PANTEONES Materiales de construcción de cal y yeso 12/07/2017 2306245 30/06/2017 6 KR 40 512402431 "2,610.00" 0.00 RF17 "2,610.00" f-3144 ARAMIREZL1 31111-0807 F-3144 CAL P/CONTSRUCCION DE GAVETAS/PANTEONES Materiales de construcción de cal y yeso 12/07/2017 2306063 30/06/2017 6 KR 40 512402461 "14,599.76" 0.00 F217 "14,599.76" F-7112 ARAMIREZL1 31111-0802 F-7112 POSTE DE CONCRETO P/ALUMBRADO PUBLICO Material eléctrico y electrónico 11/07/2017 2305164 30/06/2017 6 KR 40 512402461 "1,090.01" 0.00 F217 "1,090.01" REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-2201 f-937 REP FONDO/ROLLO DE CABLE/C. RAMONA RMZ LEDES Material eléctrico y electrónico 07/07/2017 2305118 30/06/2017 6 KR 40 512402461 "68,672.00" 0.00 F217 "68,672.00" MATERIAL ELECTRICO ARAMIREZL1 31111-0802 F-9802 LAMPARAS SUBURBANAS/MANTTO DE ALUMBRADO P Material eléctrico y electrónico 06/07/2017 2306064 30/06/2017 6 KR 40 512402461 "37,769.60" 0.00 F217 "37,769.60" F-9845 ARAMIREZL1 31111-0802 F-9845 CABLE THW # 3 Y 10/MANTTO DE ALUMBRADO PUB Material eléctrico y electrónico 11/07/2017 2306065 30/06/2017 6 KR 40 512402461 "44,256.90" 0.00 F217 "44,256.90" F-9846 ARAMIREZL1 31111-0802 "F-9846 INTERRUPTOR,CABLES,FOTOCELDAS/ALUMBRADO PUB" Material eléctrico y electrónico 11/07/2017 2305117 30/06/2017 6 KR 40 512402461 "4,874.32" 0.00 F217 "4,874.32" MATERIAL ELECTRICO ARAMIREZL1 31111-0802 F-9835 POSTRE METALICO P/MANTO DE ALUMBRADO PUB Material eléctrico y electrónico 06/07/2017 2304921 30/06/2017 6 KR 40 512402471 "2,625.14" 0.00 RM17 "2,625.14" F-3018 ARAMIREZL1 31111-0807 F-3018 CERROJO Y BISAGRAS REPARACION DE CRIPTA Estructuras y manufacturas 04/07/2017 2305120 30/06/2017 6 KR 40 512402471 "2,102.06" 0.00 RF17 "2,102.06" F-758 ARAMIREZL1 31111-1501 F-758 PERFIL TUBULARY SOLDADURA/ARCHIVO HISTORICO Estructuras y manufacturas 06/07/2017 2304919 30/06/2017 6 KR 40 512402492 "1,107.00" 0.00 RM17 "1,107.00" F-1299 ARAMIREZL1 31111-0804 F-1299 HILO P/DESBROZADORA/PARQUES Y JARDINES Materiales Diversos Jardinería 04/07/2017 2305101 30/06/2017 6 KR 40 512502521 "2,524.04" 0.00 RM17 "2,524.04" F-265 ARAMIREZL1 31111-0804 F-265 CIPERMETRINA MANTO DE AREAS VERDES/PARQ JAR Fertilizantes y abonos 05/07/2017 2305119 30/06/2017 6 KR 40 512502521 "3,762.00" 0.00 RM17 "3,762.00" F-759 ARAMIREZL1 31111-0804 F-759 SULFATO DE AMONIO DEPTO. PARQUES Y JARDINES Fertilizantes y abonos 06/07/2017 2306022 30/06/2017 6 KR 40 512502531 59.25 0.00 RM17 59.25 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-3315 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG PATRICIA BALTAZA Medicinas y productos farmacéuticos 11/07/2017 2305075 30/06/2017 6 KR 40 512502531 379.00 0.00 RM17 379.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-5209 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305074 30/06/2017 6 KR 40 512502531 865.00 0.00 RM17 865.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-5271 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305073 30/06/2017 6 KR 40 512502531 363.00 0.00 RM17 363.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-45288 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305082 30/06/2017 6 KR 40 512502531 783.79 0.00 RM17 783.79 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7508 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305078 30/06/2017 6 KR 40 512502531 358.51 0.00 RM17 358.51 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7504 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305079 30/06/2017 6 KR 40 512502531 347.64 0.00 RM17 347.64 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7505 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305080 30/06/2017 6 KR 40 512502531 382.14 0.00 RM17 382.14 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7506 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305081 30/06/2017 6 KR 40 512502531 316.00 0.00 RM17 316.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7507 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305085 30/06/2017 6 KR 40 512502531 772.29 0.00 RM17 772.29 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7511 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305086 30/06/2017 6 KR 40 512502531 763.78 0.00 RM17 763.78 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7512 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305083 30/06/2017 6 KR 40 512502531 772.29 0.00 RM17 772.29 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7509 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305084 30/06/2017 6 KR 40 512502531 752.27 0.00 RM17 752.27 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7510 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305087 30/06/2017 6 KR 40 512502531 793.57 0.00 RM17 793.57 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-7513 REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. NORMA E. MORENO Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2305072 30/06/2017 6 KR 40 512502531 "1,619.50" 0.00 RM17 "1,619.50" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-E8E REEMBOLSO/MEDICINAS/REG. MONSERRAT ARREDOND Medicinas y productos farmacéuticos 05/07/2017 2306295 30/06/2017 6 KR 40 512502531 "1,543.38" 0.00 RM17 "1,543.38" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-16857 REEMBOLSO/MEDICAMENTOS/REG. GABRIEL ROMER Medicinas y productos farmacéuticos 13/07/2017 2305064 30/06/2017 6 KR 40 512602612 400.00 0.00 RM17 400.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-1756 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/07/2017 2305069 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,500.30" 0.00 RM17 "1,500.30" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-2279 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDONDO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/07/2017 2305153 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,990.80" 0.00 RM17 "2,990.80" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2419 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305154 30/06/2017 6 KR 40 512602612 380.30 0.00 RM17 380.30 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2420 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305132 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,789.04" 0.00 RF17 "1,789.04" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31234 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/OFICIALIA M Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305126 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "4,300.00" 0.00 RF17 "4,300.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31226 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/DES. SOCIAL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 06/07/2017 2305124 30/06/2017 6 KR 40 512602612 900.00 0.00 RF17 900.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31235 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/CONTRALORIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 06/07/2017 2305136 30/06/2017 6 KR 40 512602612 300.00 0.00 RF17 300.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31241 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/SERV PUBLICOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305125 30/06/2017 6 KR 40 512602612 800.00 0.00 RF17 800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31243 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/CATASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 06/07/2017 2305076 30/06/2017 6 KR 40 512602612 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-31253 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/07/2017 2305077 30/06/2017 6 KR 40 512602612 400.00 0.00 RM17 400.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-31078 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. NORMA E. MORENO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/07/2017 2305142 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "5,083.20" 0.00 F217 "5,083.20" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31217 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305141 30/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 F217 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31229 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PARQ VEHIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305143 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "32,429.15" 0.00 F217 "32,429.15" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31219 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/LIMPIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305148 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "73,305.10" 0.00 F217 "73,305.10" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31220 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/SEG PUBLICA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305140 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "4,500.00" 0.00 F217 "4,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31222 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/ALUMBRADO PUB Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305139 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "7,770.33" 0.00 RF17 "7,770.33" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31223 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/DESP. PRESIDE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305135 30/06/2017 6 KR 40 512602612 800.00 0.00 RF17 800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31225 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/SEC PARTIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305133 30/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31231 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PROSPERA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305147 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,800.00" 0.00 F217 "1,800.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31239 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PROT. CIVIL Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305145 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,500.00" 0.00 F217 "1,500.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31227 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PARQ Y JARDIN Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305146 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 F217 "1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31228 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PARQ Y JARDIN Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305144 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "41,755.65" 0.00 F217 "41,755.65" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31230 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/PARQ VEHIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305130 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,600.00" 0.00 RF17 "2,600.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31233 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/REGLAMENTOS Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 06/07/2017 2305127 30/06/2017 6 KR 40 512602612 420.00 0.00 RF17 420.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31237 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/DES. URBANO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 06/07/2017 2305129 30/06/2017 6 KR 40 512602612 600.00 0.00 RF17 600.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31234 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/ECOLOGIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 06/07/2017 2305134 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,200.00" 0.00 RF17 "1,200.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31236 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/SEC DE H. AYU Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305131 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "3,900.00" 0.00 RF17 "3,900.00" COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31238 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/OBRAS PUBLIC Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305137 30/06/2017 6 KR 40 512602612 800.00 0.00 RF17 800.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31244 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/TESORERIA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305138 30/06/2017 6 KR 40 512602612 400.00 0.00 RF17 400.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31240 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/U. DEPORTIVA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305128 30/06/2017 6 KR 40 512602612 500.00 0.00 RF17 500.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31242 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/DES INT MUJE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 06/07/2017 2305123 30/06/2017 6 KR 40 512602612 350.00 0.00 RF17 350.00 COMBUSTIBLE ARAMIREZL1 31111-1501 F-31245 GASOLINA PER. 17 AL 23 JUNIO/ADQUISICIONES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 06/07/2017 2305063 30/06/2017 6 KR 40 512602612 250.00 0.00 RM17 250.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-31350 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/07/2017 2305062 30/06/2017 6 KR 40 512602612 300.00 0.00 RM17 300.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-31351 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/07/2017 2306296 30/06/2017 6 KR 40 512602612 560.38 0.00 RM17 560.38 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-31798 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13/07/2017 2305070 30/06/2017 6 KR 40 512602612 635.09 0.00 RM17 635.09 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-40142 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MONSERRAT ARREDOND Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 05/07/2017 2305155 30/06/2017 6 KR 40 512602612 699.99 0.00 RM17 699.99 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-40664 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305156 30/06/2017 6 KR 40 512602612 850.00 0.00 RM17 850.00 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-40666 REEMBOLSO/GASOLINA/REG. MARINA MADRIGAL E. Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2306434 30/06/2017 6 KR 40 512602612 524.40 0.00 AFINMUJER17 524.40 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-1001 F-440911 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. YULIANA HDEZ DIAZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13/07/2017 2305157 30/06/2017 6 KR 40 512602612 625.50 0.00 F217 625.50 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-77837 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUE MATERIALES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305159 30/06/2017 6 KR 40 512602612 697.60 0.00 F217 697.60 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-77835 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUES Y JARDINES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305158 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,392.78" 0.00 F217 "1,392.78" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-77836 COMBUSTIBLE GAS LP/RASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305160 30/06/2017 6 KR 40 512602612 617.16 0.00 F217 617.16 COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-78131 COMBUSTIBLE GAS LP/PARQUES Y JARDINES Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2305161 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "1,559.58" 0.00 F217 "1,559.58" COMBUSTIBLE GAS LP ARAMIREZL1 31111-1501 F-78132 COMBUSTIBLE GAS LP/RASTRO Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 07/07/2017 2306039 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "19,750.00" 0.00 F217 "19,750.00" ACEITES ARAMIREZL1 31111-1501 F-83 BARRILES DE ACIETE HIDRAULICO /PARQ MATERIALE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/07/2017 2306027 30/06/2017 6 KR 40 512602612 "2,568.24" 0.00 F217 "2,568.24" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-9120 ACEITE Y ADITIVOS /RETRO 1 PARQ MATERIALE Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11/07/2017 2306297 30/06/2017 6 KR 40 512602612 658.71 0.00 RM17 658.71 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-9861 REEMBOLSO/GASOLINA/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13/07/2017 2304932 30/06/2017 6 KR 40 512602612 300.00 0.00 RM17 300.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0102 F-2E4 REEMBOLSO A REGIDOR JOSE LUIS GONZALEZ LARA Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 04/07/2017 2304970 30/06/2017 6 KR 40 512902911 59.97 0.00 RF17 59.97 REPOSICION DE FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 F-2192 REP FONDO/MANGUERA/LIC. JOSE MANUEL GARC Herramientas menores 04/07/2017 2304917 30/06/2017 6 KR 40 512902911 "1,819.98" 0.00 RM17 "1,819.98" F-4057 ARAMIREZL1 31111-0802 F-4057 PINTURA P/POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO Herramientas menores 03/07/2017 2306300 30/06/2017 6 KR 40 512902921 841.00 0.00 RF17 841.00 REPOSICION DE FONDO ARAMIREZL1 31111-2201 F-62 REP. DE FONDO/CHAPAS DE PUERTAS/C. RAMONA RMZ Refacciones y accesorios menores de edificios 13/07/2017 2306257 30/06/2017 6 KR 40 512902931 "4,827.92" 0.00 RM17 "4,827.92" F-2838 ARAMIREZL1 31111-0502 F-2838 FOTORECEPTOR/COPIADORA DE TESORERIA Refacciones y accesorios menores de mobiliario 12/07/2017 2306060 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,650.00" 0.00 F217 "1,650.00" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1203 KIT DE EMBRAGUE NISSAN GG15798 OBRAS Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306053 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,710.00" 0.00 F217 "1,710.00" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1204 REP. DE BALATAS CHEVROLET 08103 SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306054 30/06/2017 6 KR 40 512902961 540.00 0.00 F217 540.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1205 NISSAN FRONTIER 07998 DEPTO SEG. PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306057 30/06/2017 6 KR 40 512902961 980.00 0.00 F217 980.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1181 JUEGO DE BALATAS CHEVROLET 08104 SEG PUBLI Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306058 30/06/2017 6 KR 40 512902961 320.00 0.00 F217 320.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1188 JUEGO DE BALATAS NISSAN GM34076 Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306061 30/06/2017 6 KR 40 512902961 490.00 0.00 F217 490.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1187 KIT DE FRENOS NISSAN GP39081 OBRAS PUBLICAS Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306055 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "6,050.01" 0.00 F217 "6,050.01" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1199 REP DE CLUTCH COMPACTADOR 6 GN88083 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306059 30/06/2017 6 KR 40 512902961 790.01 0.00 F217 790.01 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1201 BALATAS NISSAN 2004 PLACAS GL81722 OBRAS Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306037 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,848.00" 0.00 F217 "1,848.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1464 FILTROS Y BUJIAS CHEVROLET IETS-39 U. DEPOR Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306024 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "2,258.00" 0.00 F217 "2,258.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1468 LIMPIA PARABRISAS DODGE 07991 SEG PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2304946 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "2,292.00" 0.00 F217 "2,292.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1460 BALATAS Y BATERIA CHEVROLET 08104 SEG PUBLI Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2306034 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,431.00" 0.00 F217 "1,431.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1461 FILTROS Y ACUMULADOR NISSAN GL19869 REGLAME Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306036 30/06/2017 6 KR 40 512902961 622.00 0.00 F217 622.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1462 POLEA NISSAN GH89318 DEPTO OFICIALIA MAYOR Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306035 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,376.00" 0.00 F217 "1,376.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1465 CRUCETA Y ROTULA NISSAN ESTACAS G181632 O P Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2304945 30/06/2017 6 KR 40 512902961 296.00 0.00 F217 296.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-1471 FILTROS Y BUJIAS CHEVROLET GH86939 /RASTRO Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304965 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,278.43" 0.00 RF17 "1,278.43" REFACCIONES/LLANTAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-2070 LLANTAS PARA NISSAN GTZ4770 SEC. H. AYUNTAM Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304966 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "2,556.86" 0.00 RF17 "2,556.86" REFACCIONES/LLANTAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-2070 LLANTAS PARA NISSAN GPW4668 COPLADEM Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304967 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "21,720.02" 0.00 F217 "21,720.02" REFACCIONES/LLANTAS ARAMIREZL1 31111-1501 F-2090 LLANTAS COMPACTADOR 2 GH86937 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2305089 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "9,564.00" 0.00 F217 "9,564.00" f-2089 ARAMIREZL1 31111-1501 F-2089 LLANTAS P/FRONTIER 07998 SEGURIDAD PUBLICA Ref y Acces menores de Eq de transporte 05/07/2017 2304952 30/06/2017 6 KR 40 512902961 46.40 0.00 F217 46.40 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-308 TALACHAS PARA 2 UNIDADES DE RASTRO MPAL Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304962 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,175.00" 0.00 RF17 "1,175.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3568 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GH90499 ECOLOGIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304960 30/06/2017 6 KR 40 512902961 285.00 0.00 RF17 285.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3568 FILTROS Y BUJIAS TSURU GTZ4770 SECRET H AYU Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304961 30/06/2017 6 KR 40 512902961 355.01 0.00 RF17 355.01 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3576 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GN843375 ECOLOGIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304963 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,500.00" 0.00 F217 "1,500.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3578 ACUMULADOR CHEVROLET 08103 SEGURIDAD PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304959 30/06/2017 6 KR 40 512902961 456.00 0.00 RF17 456.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3567 FILTROS Y BUJIAS CHEVROLET GTF2503 DES SOCI Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304958 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,300.00" 0.00 RF17 "1,300.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-3572 ACUMULADOR NISSAN GP39081 OBRAS PUBLICAS Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2305093 30/06/2017 6 KR 40 512902961 285.00 0.00 RF17 285.00 F-3574 ARAMIREZL1 31111-1501 F-3574 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GPW4668 COMPLADEM Ref y Acces menores de Eq de transporte 05/07/2017 2304957 30/06/2017 6 KR 40 512902961 285.00 0.00 RF17 285.00 MANTENIMIENTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-3575 FILTROS Y BUJIAS NISSAN GPW4668 COPLADEM Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304948 30/06/2017 6 KR 40 512902961 276.00 0.00 F217 276.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-41463 FILTROS Y BUJIAS P/NISSAN 07997 SEG PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304950 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,712.00" 0.00 RF17 "1,712.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-41467 BOMBA DE GASOLINA NISSAN GPW4668 COMPLADEM Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2304949 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,566.00" 0.00 F217 "1,566.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-41470 ACUMULADOR CHEVROLET GH86940 RASTRO MPAL Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2306033 30/06/2017 6 KR 40 512902961 817.80 0.00 F217 817.80 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-503 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT 2 LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306028 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "2,100.01" 0.00 F217 "2,100.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 5300687 31111-1501 F-595 FILTROS PARA TOLVA 3 GH86496 DEPTO DE LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306029 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "2,100.01" 0.00 F217 "2,100.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-595 FILTROS PARA TOLVA 3 GH86496 DEPTO DE LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 5300687 30/06/2017 6 KZ 50 512902961 0.00 "2,100.01" F217 "-2,100.01" REFACCIONES ARAMIREZL1 2306028 31111-1501 F-595 FILTROS PARA TOLVA 3 GH86496 DEPTO DE LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2304951 30/06/2017 6 KR 40 512902961 680.00 0.00 F217 680.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-591 ROTOCHAMBER TOLVA 10 PARQUE MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2305091 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,888.00" 0.00 F217 "1,888.00" F-594 ARAMIREZL1 31111-1501 F-594 MARCADOR DE TEMPERATURA TOLVA 3 DEPTO LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 05/07/2017 2306030 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "2,820.06" 0.00 F217 "2,820.06" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 "F-608 BUJES, CEPILLOS, SELENOIDE TOLVA 3 /LIMPIA" Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2305092 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,180.01" 0.00 F217 "1,180.01" F-594 ARAMIREZL1 31111-1501 F-624 MANGUERA P/COMPACTADOR 6 DEPTO. LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 05/07/2017 2305090 30/06/2017 6 KR 40 512902961 680.00 0.00 F217 680.00 F-626 ARAMIREZL1 31111-1501 F-626 ROTOCHAMBER P/TOLVA3 DEPTO DE LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 05/07/2017 2306031 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "1,120.00" 0.00 F217 "1,120.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-633 REPUESTO D COMPRESOR COMPACTADOR 6/LIMPIA Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306032 30/06/2017 6 KR 40 512902961 790.01 0.00 F217 790.01 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 "F-607 BANDA DE 69"" P/COMPACTADOR 2 DEPTO LIMPIA" Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2304947 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "3,824.00" 0.00 F217 "3,824.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-7224 AMORTIGUADORES DODGE 2012 05750 SEG PUB Ref y Acces menores de Eq de transporte 04/07/2017 2306038 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "5,480.00" 0.00 F217 "5,480.00" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 "F-7225 ROTULA, /CHEVROLET 08105 SEGURIDAD PUBLICA" Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306027 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "52,288.53" 0.00 F217 "52,288.53" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 "F-9120 DISCO,ADAPTADOR,RING/RETRO 1 PARQ MATERIALE" Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2306026 30/06/2017 6 KR 40 512902961 "16,544.15" 0.00 F217 "16,544.15" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-9121 LLANTAS Y PERNOS RETRO 4 /PARQ MATERIALES Ref y Acces menores de Eq de transporte 11/07/2017 2308446 30/06/2017 6 KR 40 513103111 166.00 0.00 REC FEDERAL 2017 166.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/ SERV 066 Y OFICINA Servicio de energía eléctrica 24/07/2017 2308442 30/06/2017 6 KR 40 513103111 690.00 0.00 REC FEDERAL 2017 690.00 COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/ DEPARTAM DE LIMPIA Servicio de energía eléctrica 24/07/2017 2308443 30/06/2017 6 KR 40 513103111 "2,399.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "2,399.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/ REPETIDOR DE SEGUR Servicio de energía eléctrica 24/07/2017 2308444 30/06/2017 6 KR 40 513103111 "42,908.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "42,908.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/ PARQ DE MATERIALES Servicio de energía eléctrica 24/07/2017 2305060 30/06/2017 6 KR 40 513103111 "5,799.00" 0.00 RF17 "5,799.00" ENERGIA ELECTRICA ARAMIREZL1 5300692 31111-1501 FINIQUITO SERV.090170551418 /FERIA 2017 Servicio de energía eléctrica 05/07/2017 5300692 30/06/2017 6 KZ 50 513103111 0.00 "5,799.00" RF17 "-5,799.00" ENERGIA ELECTRICA ARAMIREZL1 2305060 31111-1501 FINIQUITO SERV.090170551418 /FERIA 2017 Servicio de energía eléctrica 13/07/2017 2306274 30/06/2017 6 KR 40 513103111 "24,962.00" 0.00 RF17 "24,962.00" LUZ ELECTRICA/FERIA 2017 ARAMIREZL1 31111-1501 FINIQUITO SERV. 090170551418 /LUZ DE LA FERIA Servicio de energía eléctrica 13/07/2017 2308445 30/06/2017 6 KR 40 513103111 "5,123.00" 0.00 REC FEDERAL 2017 "5,123.00" COMISION FEDERAL DE ELECT ARAMIREZL1 31111-1501 LUZ ELECT. 17 ABR AL 15 JUN 17/DES SOCIAL Y RURAL Servicio de energía eléctrica 24/07/2017 2304930 30/06/2017 6 KR 40 513103151 100.00 0.00 RM17 100.00 REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2E4 REEMBOLSO/TELEFONIA/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Servicio telefonía celular 04/07/2017 2305071 30/06/2017 6 KR 40 513103151 600.00 0.00 RM17 600.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 F-3009 REEMBOLSO/TELEFONIA/REG. MONSERRAT ARREDOND Servicio telefonía celular 05/07/2017 2305163 30/06/2017 6 KR 40 513203221 "24,304.76" 0.00 RF17 "24,304.76" F-AC87 ARAMIREZL1 31111-2201 F-AC87 RENTA INMUEBLE ANTENA DE RADIO/SEG PUBLICA Arrendamiento de edificios y locales 07/07/2017 2306084 30/06/2017 6 KR 40 513303311 "15,466.66" 0.00 RM17 "15,466.66" F-152 ARAMIREZL1 31111-0403 F-152 HONORARIOS MES DE JUNIO LIC. MARTIN REYNA Servicios legales 11/07/2017 2306021 30/06/2017 6 KR 40 513303392 505.62 0.00 RM17 505.62 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-2423 REEMBOLSO/SERV MEDICOS/REG. PATRICIA BALTAZ Serv profesionales médicos 11/07/2017 2305150 30/06/2017 6 KR 40 513303392 "17,415.73" 0.00 RM17 "17,415.73" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 f-436 REEMBOLSO/SERV MEDICOS/REG. NORMA E. MORENO Serv profesionales médicos 07/07/2017 2306234 30/06/2017 6 KR 40 513303392 "12,584.27" 0.00 RM17 "12,584.27" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-4659 REEMBOLSO/SERV MEDICOS/REG. NORMA E. MORENO Serv profesionales médicos 12/07/2017 1101186 30/06/2017 6 SA 40 513403411 "18,789.68" 0.00 RM17 "18,789.68" COMISION SIT JUNIO 2017 ARAMIREZL1 31111-0501 COMISION DEL MES DE JUNIO 2017 CUENTA 0109802118 Servicios financieros y bancarios 10/07/2017 2306055 30/06/2017 6 KR 40 513503551 250.00 0.00 F217 250.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1199 REP DE CLUTCH COMPACTADOR 6 GN88083 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11/07/2017 2306056 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "5,330.00" 0.00 F217 "5,330.00" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1200 REP DE CLUTCH COMPACTADOR 3 GH85702 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11/07/2017 2306060 30/06/2017 6 KR 40 513503551 150.00 0.00 F217 150.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1203 KIT DE EMBRAGUE NISSAN GG15798 OBRAS Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11/07/2017 2306052 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "7,150.00" 0.00 F217 "7,150.00" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-1202 REP DE CLUTCH TOLVA 11 GH85722 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11/07/2017 2304937 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "1,229.60" 0.00 F217 "1,229.60" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 31111-1501 F-18 CAMBIO DE BALATAS/MOTO 1633 SEG PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304938 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "3,387.20" 0.00 F217 "3,387.20" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 31111-1501 F-20 CAMBIO DE LLANTAS MOTO 1023 DES. URBANO Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304939 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "3,828.00" 0.00 F217 "3,828.00" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 31111-1501 F-19 REPARACION DE PIPETA/MOTO J9WH9 SEG PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304940 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "1,459.28" 0.00 F217 "1,459.28" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 31111-1501 F-21 CAMBIO DE ACEITE Y BALATAS/MOTO HONDA 1620 SP Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304941 30/06/2017 6 KR 40 513503551 348.00 0.00 F217 348.00 MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 31111-1501 F-22 CAMBIO DE BALATAS MOTO YAMAHA SEGURIDAD PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304942 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "2,134.40" 0.00 F217 "2,134.40" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 31111-1501 F-23 CAMBIO DE LLANTAS MOTO ITALIKA 2013 TRANSITO Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304943 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "1,334.00" 0.00 F217 "1,334.00" MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 31111-1501 F-24 CAMBIO DE LLANTAS MOTO J2PE4 TRANSITO Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304944 30/06/2017 6 KR 40 513503551 696.00 0.00 F217 696.00 MANTTO VEHCIULOS/REFACCI ARAMIREZL1 31111-1501 F-25 CAMBIO DE BALATAS MOTO 1635 DE SEGURIDAD PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2305088 30/06/2017 6 KR 40 513503551 835.20 0.00 F217 835.20 f-257 ARAMIREZL1 31111-1501 F-257 REP. RADIADOR DODGE 2012 GH85750 ALUMBRADO Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 05/07/2017 2306025 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "3,410.40" 0.00 F217 "3,410.40" REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-26 REPARCION DE FRENOS MOTO HONDA CGLD/LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11/07/2017 2304955 30/06/2017 6 KR 40 513503551 754.00 0.00 F217 754.00 MANTENIMIENTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-261 REP DE RADIADOR CHEVROLET 8104 SEG PUBLICA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304956 30/06/2017 6 KR 40 513503551 904.80 0.00 F217 904.80 MANTENIMIENTO A VEHICULOS ARAMIREZL1 31111-1501 F-259 REP DE RADIADOR TOLVA 3 GH86496 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304964 30/06/2017 6 KR 40 513503551 "3,062.40" 0.00 F217 "3,062.40" REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-299 RECTIFICACION CABEZAS CHARGER 07991 SEG PUB Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304952 30/06/2017 6 KR 40 513503551 168.20 0.00 F217 168.20 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-308 TALACHAS PARA 2 UNIDADES DE RASTRO MPAL Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2306033 30/06/2017 6 KR 40 513503551 133.40 0.00 F217 133.40 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-503 MUEYES Y MANO DE OBRA COMPACT 2 LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11/07/2017 2306050 30/06/2017 6 KR 40 513503551 325.00 0.00 RF17 325.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-6902 ALINEACION NISSAN GTZ4770 SECRT. H. AYUNTAM Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11/07/2017 2305100 30/06/2017 6 KR 40 513503551 812.00 0.00 RF17 812.00 REPOSICION FONDO FIJO ARAMIREZL1 31111-1501 REP FONDO FIJO/F-64 MANTENIMEIN COMPACTADOR LIMPIA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 05/07/2017 2306047 30/06/2017 6 KR 40 513503551 235.00 0.00 RF17 235.00 REFACCIONES Y MANTTO. ARAMIREZL1 31111-1501 F-6946 ALINEACION Y BALANCEO NISSAN GG15796 OBRAS Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11/07/2017 2304954 30/06/2017 6 KR 40 513503551 754.00 0.00 F217 754.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-9D0 REP DE RADIADOR TOLVA FREIGTLINER GG14094 LI Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2304953 30/06/2017 6 KR 40 513503551 754.00 0.00 F217 754.00 REFACCIONES ARAMIREZL1 31111-1501 F-C6F REP DE RADIADOR CANASTILLA 4 GH85707 ALUMBRA Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 04/07/2017 2306247 30/06/2017 6 KR 40 513503591 "2,900.00" 0.00 RM17 "2,900.00" F-236 ARAMIREZL1 31111-0805 F-236 SERVICIO FUMIGACION INSTALACIONES DEL RASTRO Servicios de jardinería y fumigación 12/07/2017 2306248 30/06/2017 6 KR 40 513503591 "2,900.00" 0.00 RM17 "2,900.00" F-237 ARAMIREZL1 31111-0806 F-237 SERVICIO FUMIGACION INSTALACIONES DL MERCADO Servicios de jardinería y fumigación 12/07/2017 2305122 30/06/2017 6 KR 40 513603614 "15,080.00" 0.00 RM17 "15,080.00" F-16 ARAMIREZL1 31111-0303 F-16 VIDEO NOTA Y COBERTURA DESTIVAL D LA GORDITA Ins y pubpropias operdependy entque no formen 06/07/2017 2306077 30/06/2017 6 KR 40 513603614 "110,780.00" 0.00 RM17 "110,780.00" F-8740 ARAMIREZL1 31111-0303 f-8740 PUBLICIDAD Ins y pubpropias operdependy entque no formen 11/07/2017 2305058 30/06/2017 6 KR 40 513603614 "159,776.00" 0.00 RM17 "159,776.00" F-8869 ARAMIREZL1 31111-0303 F-8869 PUBLICIDAD 10 PLANAS/PERIODICO CORREO Ins y pubpropias operdependy entque no formen 05/07/2017 2305059 30/06/2017 6 KR 40 513603631 "5,800.00" 0.00 RM17 "5,800.00" F-176 ARAMIREZL1 31111-0303 f-176 DIFUSIÓN ANIMACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL Serv de creatividad preproducción y producción d 05/07/2017 2306236 30/06/2017 6 KR 40 513803832 "1,740.00" 0.00 RM17 "1,740.00" F-1618 ARAMIREZL1 31111-0303 F-1618 RENTA TOLDOS EVENTO DESFILE ANIV DE VALLE Eventos 12/07/2017 2306235 30/06/2017 6 KR 40 513803832 "4,640.00" 0.00 RM17 "4,640.00" F-1622 ARAMIREZL1 31111-0303 F-1622 RENTA TOLDOS EVENTO REG. CTRO SUR EDUCACION Eventos 12/07/2017 2306237 30/06/2017 6 KR 40 513803832 382.80 0.00 RM17 382.80 F-568 ARAMIREZL1 31111-0303 F-568 RENTA DE SILLAS/PLATICA PREEVENCION ACCIDENT Eventos 12/07/2017 2306238 30/06/2017 6 KR 40 513803832 510.40 0.00 RM17 510.40 F-571 ARAMIREZL1 31111-0303 F-571 RENTA DE SILLAS/EVENTO SEG. EN TU PLAZA Eventos 12/07/2017 2305061 30/06/2017 6 KR 40 513903921 300.00 0.00 RM17 300.00 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0403 F-D0E REEMBOLSO/DILIGENCIA EMBARGO/LIC. TERESA LEO Otros impuestos y derechos 05/07/2017 2305149 30/06/2017 6 KR 40 513903921 "20,566.00" 0.00 FORTAMUN 2017 "20,566.00" PAGO DERECHOS EXT AGUA ARAMIREZL1 31111-0501 PAGO DERECHOS EXTRACCION AGUA 2DO TRIM 2017 Otros impuestos y derechos 07/07/2017 1101178 30/06/2017 6 SA 40 513903981 "21,469.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "21,469.00" PAGO IMP S/NOMINA JUNIO ARAMIREZL1 31111-0501 PAGO IMP S/NOMINA DE JUNIO 2017 RM Impuesto sobre nóminas 08/07/2017 1101178 30/06/2017 6 SA 40 513903981 "39,025.00" 0.00 PAGO IMP NOMINA "39,025.00" PAGO IMP S/NOMINA JUNIO ARAMIREZL1 31111-2201 PAGO IMP S/NOMINA DE JUNIO 2017 F2 Impuesto sobre nóminas 08/07/2017 2305121 30/06/2017 6 KR 40 522104212 "168,100.55" 0.00 RM17 "168,100.55" F-106 ARAMIREZL1 31111-0501 F-106 SUBSIDIO MES DE JULIO /CASA DE LA CULTURA Transferencias para Casa de la Cultura 06/07/2017 2306289 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,250.00" 0.00 RM17 "5,250.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-0352 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2306290 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,070.00" 0.00 RM17 "3,070.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-0353 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2304934 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,400.01" 0.00 RM17 "3,400.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-12101 APOYO/CEMENTO/C. MARIA DOLORES HDEZ GARCIA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2306259 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,394.03" 0.00 RM17 "5,394.03" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-153 APOYO/BALONES DEPORTIVOS/C. JUVENAL MENDOZA Ayudas y Apoyos 12/07/2017 2304933 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "6,171.20" 0.00 RM17 "6,171.20" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-163 APOYO UNIFORMES DE FUTBOL/C. JUAN DIEGO GARC Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2305151 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-1916 REEMBOLSO/APOYOS/REG. JOSE LUIS GLEZ LARA Ayudas y Apoyos 07/07/2017 2306241 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,950.01" 0.00 RM17 "1,950.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3013 APOYOS/LAMINA GALVANIZADA/C. MARIA SARABIA Ayudas y Apoyos 12/07/2017 2305162 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "5,708.80" 0.00 RM17 "5,708.80" APOYOS/ DESPENSAS ARAMIREZL1 31111-0301 F-3676 APOYO 64 DESPENSAS FAMILIAS VULNERABLES Ayudas y Apoyos 07/07/2017 2304890 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "31,666.00" 0.00 RM17 "31,666.00" F-3634 ARAMIREZL1 31111-0301 F-3634 APOYO CON 355 DESPENSAS/FAMILIAS VULNERABLE Ayudas y Apoyos 03/07/2017 2304913 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "6,492.24" 0.00 RM17 "6,492.24" F-425 ARAMIREZL1 31111-1202 F-425 APOYO MATERIAL P/ELABORACION DE PIÑATAS Ayudas y Apoyos 03/07/2017 2306239 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.01" 0.00 RM17 "1,000.01" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-453 APOYO/PINTURA/C. MA GUADALUPE SILVA SAAVEDRA Ayudas y Apoyos 12/07/2017 2306240 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,960.00" 0.00 RM17 "1,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-454 APOYO/PINTURA/C. MONICA RAMIREZ MORALES Ayudas y Apoyos 12/07/2017 2305065 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,346.00" 0.00 RM17 "1,346.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0102 F-5203 REEMBOLSO/APOYOS/LIC. DANIEL TORRES GLEZ Ayudas y Apoyos 05/07/2017 2306292 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "6,960.00" 0.00 RM17 "6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 F-6758 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2306291 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "6,960.00" 0.00 RM17 "6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 F-6763 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2306293 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "6,960.00" 0.00 RM17 "6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 F-6768 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2306288 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "6,960.00" 0.00 RM17 "6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 F-6761 APOYO/VARILLAS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2306294 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "6,960.00" 0.00 RM17 "6,960.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0103 F-6765 REEMBOLSO/APOYOS/REG. GABRIEL ROMERO GARCIA Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2304936 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "7,122.12" 0.00 RM17 "7,122.12" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-751 APOYO/LAMINAS/C. MERCEDES ROSAS ZAMORA Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2304935 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "10,000.00" 0.00 RM17 "10,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-753 APOYO/LAMINAS Y MONTENES/C. VERONICA PARAMO Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2306081 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,178.00" 0.00 RM17 "3,178.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-9080 APOYO CON MEDICAMENTO A CIUDADANIA .. Ayudas y Apoyos 11/07/2017 2306023 30/06/2017 6 KR 40 524104415 558.70 0.00 RM17 558.70 REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 F-94 REEMBOLSO/APOYOS/REG PATRICIA BALTAZAR Ayudas y Apoyos 11/07/2017 2304931 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,000.00" 0.00 RM17 "1,000.00" REEMBOLSO A REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-16850 REEMBOLSO/APOYOS/REG. MARINA MADRIGAL Ayudas y Apoyos 04/07/2017 2306287 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "4,470.00" 0.00 RM17 "4,470.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4567 APOYO/TABICON/C. RAMON ALCOCER MURILLO Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2306282 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "27,608.00" 0.00 RM17 "27,608.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4685 APOYO/CILINDROS P/CIUDADANIA EN GENERAL Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2306286 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,240.00" 0.00 RM17 "2,240.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4877 APOYO/CEMENTO/C. MARTIN URIBE GARCIA Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2306285 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "6,430.00" 0.00 RM17 "6,430.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4942 APOYO/CEMENTO/C. FERNANDO GARCIA CONTRERAS Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2306284 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "3,300.00" 0.00 RM17 "3,300.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 RQ-4943 APOYO/CEMENTOS/C.JUAN RAMIREZ BELMAN Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2305066 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,800.00" 0.00 RM17 "2,800.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6868 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 05/07/2017 2305152 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "1,400.00" 0.00 RM17 "1,400.00" REEMBOLSO REGIDORES ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6881 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 07/07/2017 2306298 30/06/2017 6 KR 40 524104415 24.57 0.00 RM17 24.57 REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6890 REEMBOLSO/APOYOS/REG JOSE LUIS GLEZ LARA Ayudas y Apoyos 13/07/2017 2305067 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,400.00" 0.00 RM17 "2,400.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6869 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 05/07/2017 2305068 30/06/2017 6 KR 40 524104415 "2,030.00" 0.00 RM17 "2,030.00" REEMBOLSO ARAMIREZL1 31111-0103 RQ-6870 REEMBOLSO/APOYOS/REG. ROGELIO GLEZ URIBE Ayudas y Apoyos 05/07/2017 2306083 30/06/2017 6 KR 40 524304451 "5,000.00" 0.00 RM17 "5,000.00" AYUDAS Y APOYOS ARAMIREZL1 31111-0301 F-17E6 APOYO MES DE JULIO A VOLUNTARIAS VICENTINAS Donativos a instituciones sin fines de lucro 11/07/2017 1600201 30/06/2017 6 HR 40 525204521 "6,894.50" 0.00 NOM RF 17 "6,894.50" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Jubilaciones 12/07/2017 1600202 30/06/2017 6 HR 40 525204521 "139,727.00" 0.00 NOM RF 17 "139,727.00" NOMINA 2DA QUINCENA JUN GMUÑOZ 31111-1504 NOMINA 2DA QUIN JUN 17 Jubilaciones 13/07/2017 1101279 30/06/2017 6 SA 50 541109211 0.00 "5,215.06" FORTAMUN 2017 "-5,215.06" RECLASIFICACION 2301670 VRRODRIGUEZ 31111-0501 DOCTO 2301670 DE FEBRERO DE 2017 DEUDA E INTERESES Int de la deuda interna con instit de crédito 24/07/2017 "621,802,384.89" "621,802,384.89" 0.00